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SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE PROCESOS &

BALANCED SCORECARD

Soluciones Integrales de Tecnología para su Empresa

Visítenos: www.cbmla.com

Marzo 2010

RESUMEN…CBM ASOCIADOS CIA. LTDA.

Computer Business Management C.B.M. Asociados Cía.Ltda., es una empresa dedicada a proporcionar“SOLUCIONES INTEGRALES DE TECNOLOGIA” anuestros Clientes, pensando en esto hemos desarrolladonuestro producto ISO Manager® Software paraAdministración de Sistemas de Gestión de Procesos yBALANCED SCORECARD


9 años en el mercado del software nacional

ISO MANAGER

ISO Manager permite;

administrar, controlar ymantener su Sistema deProcesos de Calidad (ISO,OHSAS, HACCP, BPM).

La INVERSION al comprarel software proporciona:

Menor Tiempo

Menor Costo

Costo Invertido en

Obtener una

certificación

Tiempo invertido

en Obtener una

certificación

Sin ISO Manager

Con ISO Manager


SIN USAR ISO MANAGER


PORQUE USAR ISO MANAGER


Bases de

Datos

Web Enabled

RED LOCAL

ISO MANAGER – COMO FUNCIONA?…


ISO Manager

Windows

Web

ELEMENTOS ISO MANAGER


PROCESOS GRAFICOS

CONTROL DOCUMENTOS

CONTROL AMBIENTAL

CONTROL INOCUIDAD

HACCP

SALUD SEGURIDAD

OCUPACIONAL

AUDITORIAS DE CALIDAD

GENERADOR DE REPORTES GRAFICOS

MENSAJERIA & NOTIFICACIONES

ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE GESTION

BALANCED SCORECARD / TABLERO DE MANDO

CERTIFICACIONES DE CALIDAD MANEJADAS POR ISO MANAGER

ISO 9001

ISO 14001 ISO 22000 OHSAS 18001

ELEMENTOS ISO MANAGER


PROCESOS GRAFICOS

CONTROL DOCUMENTOS

CONTROL AMBIENTAL

CONTROL INOCUIDAD

HACCP

SALUD SEGURIDAD

OCUPACIONAL

AUDITORIAS DE CALIDAD

GENERADOR DE REPORTES GRAFICOS

MENSAJERIA & NOTIFICACIONES

ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE GESTION

BALANCED SCORECARD / TABLERO DE MANDO

QUE MODULOS MANEJA ISO MANAGER?

Permite graficar

,colocar

indicadores, etc. .

de los Procesos

definidos

Permite llevar un

control de los

documentos

requeridos.

Permite revisar

el sistema de

gestión de la

calidad con el

fin de asegurar

consistencia,

adecuación y

eficacia.

Imprime un

gran variedad

de informes

Permite definir

controles de

acceso y privilegios

de los usuarios del

ISO Manager.

Planificación

Estratégica

Lleva un registro

de acciones

correctivas y

preventivas que se

han dado en el

diseño o desarrollo

de los

Procesos.

Envía y recibe

mensajes

automáticos a

los usuarios del

software de

Procesos

ISOManager

Matriz de

Peligros

Matriz de

Impactos

ISO MANAGER CUENTA CON 10 MÓDULOS…


Autenticación para el ingreso al sistema

Mantenimiento de usuarios

Control de acceso para usuarios y por tipo de

usuario

Control de acceso por documentos

Modificación de perfiles

Activación y desactivación de módulos

Reportes varios

ISO MANAGER - ADMINISTRACION


Procesos definidos por el usuario

Relaciones entre procesos

Definición de responsables de los procesos

Reportes varios

Permite conceptualizar, definir, graficar y almacenar

los procesos del Sistema de Gestión de Calidad.

Permite definir un proceso en varios subprocesos,

hasta el nivel de detalle que se requiera.

La metodología para graficar procesos se adapta

para representar diagramas de procesos, flujos de

datos y otros.

ISO MANAGER – PROCESOS (1 PARTE)


Permite parametrizar los gráficos de procesos en

función de lo que indique el Sistema de Gestión de

Calidad.

Permite el seguimiento y control de procesos

mediante: Definición y asignación de recursos.

Definición y asignación de indicadores.

Definición y asignación de controles.

Asignación de documentos.

Definición y asignación de costos.

Medición de los indicadores a través del tiempo.

Medición de los costos a través del tiempo.

Estadísticas de indicadores en rangos de fechas.

Estadísticas de costos en rangos de fechas.

ISO MANAGER – PROCESOS (2 PARTE)


Permite graficar los procesos y sus interacciones, explotando cada

proceso hasta el nivel de detalle que requiera su empresa.


ISO MANAGER – PROCESOS (FIG)

Permite definir completamente un proceso, mediante el ingreso de: información, flujos de entrada y salida, formato de

presentación, recursos, documentos asociados, indicadores, controles, costos, video del proceso

Permite

registrar los

tipos de:

recursos,

indicadores,

controles,

costos que

defina la

empresa

ISO MANAGER – PROCESOS (FIG)


Ingreso de un organigrama principal y múltiples

organigramas secundarios

Ingreso de cargos

Organigrama principal expandible, vinculado al

perfil del cargo

Acciones Correctivas, Preventivas, Proyectos de

Mejora

Registros de Quejas y Reclamos de Clientes

Plan de Revisión por la Dirección, Actas

Registro, Seguimiento de Proyectos, Planes y

Programas

ISO MANAGER – MEJORA CONTINUA


Permite hacer el seguimiento a los proyectos de mejora y/o a las no conformidades medianteun work-flow de cuatro etapas: solicitud, acciones correctivas, seguimiento, cierre.

• Envía e-mail a los usuarios que intervienen en el proyecto de mejora y/o la no conformidad

ISO MANAGER – MEJORA CONTINUA (FIG)


Permite registrar las diferentes causas que originan el problema, utilizando el

esquema de la <Espina de Pescado>


ISO MANAGER – MEJORA CONTINUA (FIG)

Manejo de permisos implícitos y explícitos por documentos para que los Representantes de la Dirección o Asistente del Sistema Integrado de Gestión autoricen el cambio, modificación, eliminación o creación de nuevos documentos del Sistema Integrado de Gestión.

Control de visualización de documentos según permisos del usuario. Acceso a todo el personal que trabaja en la empresa para leer los manuales, procedimientos, instructivos y formatos del Sistema Integrado de Gestión

Agrupación de documentos por Sistema de Gestión (Calidad, Ambiental, otros), por Procesos de la empresa

Búsqueda de documentos según ciertos parámetros

ISO MANAGER – CONTROL DE DOCUMENTOS (1)


Mantiene la lista maestra de documentos de la organización.

Mantiene disponible solo la versión aprobada de cada documento.

Guarda las versiones anteriores de cada documento. (Historial de cada documento)

Permite establecer y utilizar una lista de distribución para cambios y/o aprobaciones.

Permite enlazar documentos ya existentes, en diferentes formatos.

Permite calendarizar automáticamente las revisiones y aprobaciones de los documentos.

Muestra un calendario gráfico de revisiones y aprobaciones.

Envía e-mails automáticos para notificar cambios realizados, solicitar actualización de documentos.

ISO MANAGER – CONTROL DE DOCUMENTOS (2)


Mantiene la lista maestra de documentos, indica código, nombre, descripción, responsable, fecha de elaboración, fecha de modificación, versión y ubicación.

• Lista de distribución del documento.

• Historial de aprobaciones.

• Calendarizar revisiones y aprobaciones.

• Versiones anteriores.

• Permisos.

• Permite solicitar cambios.

• Aprobar cambios.

• Calendario gráfico de solicitudes y aprobaciones.

ISO MANAGER – CONTROL DE DOCUMENTOS (FIG)


Permite tener información detallada de los documentos existentes

ISO MANAGER – CONTROL DE DOCUMENTOS (FIG)


Manejo del Plan de Auditorías.

Permite ingresar y hacer seguimiento a no conformidades a través de un workflow de cuatro etapas: solicitud de la acción, definición de la causa (Espina de pescado (lshikawa) ) y acción de mejora, seguimiento y cierre.

Permite ingresar y hacer seguimiento de las acciones correctivas, preventivas y de mejora del sistema de calidad.

Permite enviar e-mail en cada etapa a las personas pertinentes, solicitando y/o notificando los cambios y/o aprobaciones.

Permite clasificar las solicitudes en base al tipo de no conformidad, y en base a las cláusulas de la norma de calidad respectiva.

ISO MANAGER – AUDITORIA (1)


Permite realizar planes de auditoría y realizar el seguimiento a las mismas a través de un work-flowde cuatro etapas: Elaboración del Plan, Seguimiento, Lista de Verificación e Informe final.

Facilita la evaluación y diagnóstico del sistema de calidad por medio de cuestionarios y listas de verificación.

Permite parametrizar los cuestionarios y listas de verificación según las políticas de calidad de cada empresa.

Permite sacar estadísticas de las respuestas a los cuestionarios y listas de verificación.

Muestra gráficamente los resultados obtenidos, facilitando la gestión y evaluación durante el tiempo.



Permite hacer la programación de la auditoría, plan, listas de verificación y preparación del informe final.

ISO MANAGER – AUDITORIA (FIG)


Permite evaluar el sistema de gestión de la calidad mediante cuestionarios y listas de

verificación de las normas ISO

• Genera reportes estadísticos con los resultados del cuestionario o lista de verificación.



Permite definir cuestionario y/o listas de verificación personalizados para la empresa



Manejo de Plan Estratégico

Definición de objetivos cualitativos y cuantitativos

Registro de objetivos con sus respectivos

parámetros

Gráficos para el seguimiento de los objetivos

Asignación de Indicadores

Confección de diagramas estratégicos

Manejo de indicadores combinados

Gráficos de estado y de tendencia

Creación de la Matriz FODA

ISO MANAGER – BALANCED SCORECARD


Manejo de Plan Estratégico,

definición de objetivos cualitativos y

cuantitativos, registra los objetivos

con sus respectivos parámetros.

Gráficos para el seguimiento de los

objetivos. Asigna Indicadores.

Confección de diagramas

estratégicos. Manejo de indicadores

combinados. Opciones de

planificación, la matriz FODA,

análisis de estrategias, planes y

programas



Nos permite graficar los objetivos en cuatro perspectivas: financiera, clientes, procesos y

aprendizaje, los podemos relacionar con estrategias, dando clic en el proceso.



Esta opción permite mostrar los indicadores con el estado en que se encuentran de acuerdo a

La Perspectiva, Mapa Estratégico, Impulsor, Estrategia, Responsable, Indicadores, Rango de

fechas y a la vez los indicadores presentan sus resultados como semáforos.



Permite visualizar de acuerdo a áreas Geográficas el estado de los Objetivos Estratégicos que se miden con los

respectivos indicadores. Podemos observar los indicadores por áreas y por tipos como: ventas, financiero,

clientes, RRHH.

ISO MANAGER – OBJETIVOS ESTRATÉGICOS VS LUGAR GEOGRÁFICO


Módulos de Reportes

Genera reportes con los datos de todos los módulos de ISO Manager®.

Permite incluir logos característicos de la empresa en los reportes.

Permite exportar los reportes a formatos como Word, Excel, RTF, etc.

Permite enviar vía e-mail o imprimir los reportes.

Módulo de Mensajes

Es un módulo de Mensajería interna exclusiva que trabaja con los datos del Sistema de Gestión de Calidad.

Envía y recibe mensajes de los usuarios del sistema de calidad de manera automática o personalizada.

Funciona independientemente de las aplicaciones de correo electrónico como Outlook Express, Lotus notes, etc.

Permite parametrizar las notificaciones que el usuario requiera.

Tiene una interfaz similar a las de correo comúnmente utilizadas.

Módulo de Ayuda

Contiene toda la información de soporte acerca del funcionamiento total de ISO Manager®.

Muestra de manera detallada el funcionamiento del software pantalla por pantalla.

Es fácil e Intuitiva de manejar.

Totalmente en español.

ISO MANAGER – REPORTES/MENSAJERIA/AYUDA


Genera varios reportes de: procesos, flujos, indicadores, controles, documentos, recursos,mejoras, auditoría, mensajes y gráficos del diagrama de procesos.

ISO MANAGER – REPORTES PARAMETRIZABLES


Reportes en texto y/o gráficos de acuerdo

a los parámetros Seleccionados.

ISO MANAGER – REPORTES


Permite recibir los mensajes de las notificaciones de solicitudes y/o aprobaciones. Enviar e-mail a otros usuarios del SGC.

ISO MANAGER – MENSAJERIA


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