UNIDAD 3ISO 14001:2015

Elaborado por:

Ing. Jaime Pérez Corminales.

SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION

¿CÓMO APRENDEMOS?

PROBLEMÁTICA AMBIENTAL

Desastres ambientales

Cambio Climático

Rio Rocha contaminado

Botadero de K’ara K’ara

Tipnis.

Proyectos Medio Ambientales en Bolivia

Eficiencia Energética

PROBLEMÁTICA AMBIENTAL

¿ Que entendiste?

¿Qué opinas?

¿Los países subdesarrollados podemos seguir contaminando para eliminar la pobreza?

TAREA 1

Como podemos reducir el consumo de agua:

Hogar, Industria y Sociedad

Como podemos reducir el consumo de Energía:

Hogar, Industria y Sociedad

Como podemos reducir la contaminación del aire:

Industria y Sociedad

Como podemos reducir la contaminación del agua:

Industria y Sociedad

Empresa con ISO 14001 Bolivia

PROPOSITO

¿QUE VAMOS A APRENDER?

ISO 14001

Problemática Ambiental

Planificar e implementar un

Sistema de Gestión Ambiental Minimizar los

Impactos Ambientales de

nuestra organización

¿COMO SE RELACIONA CON MI CARRERA?

Dirigir/Crear EmpresasProductos/

Servicio

Aplicar los requisitos de la ISO 14001 a una organización proponiendo herramientas actuales de gestión para minimizar los Impactos Ambientales propios de nuestra empresa.

COMPETENCIA ESPERADA DEL ESTUDIANTE

TÉRMINOS Y DEFINICIONES QUE DEBEMOS CONOCER

Medio Ambiente: Entorno en el cual una

organización opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.

Contaminación: Introducción de sustancias u otros elementos físicos en un medio que provocan que éste sea inseguro o no apto para su uso.1 El medio puede ser un ecosistema, un medio físico o un ser vivo. El contaminante puede ser una sustancia química, energía (como sonido, calor, luz o radiactividad).

DEFINICION DE GESTION AMBIENTAL

DIRIGIR CONTROLAR GESTIONAR

Dirigir y controlar una organización en el ámbito ambiental para lograr sus objetivos ambientales y el cumplimiento de los requisitos legales.

TÉRMINOS Y DEFINICIONES QUE DEBEMOS CONOCER

Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de

una organización que interactúa o puede interactuar con el medio.

“Un aspecto ambiental puede causar uno o varios impactos ambientales”

La organización debe identificar los aspectos ambientales significativos, es decir, aquellos aspectos que generan impactos ambientales significativos.

Ciclo de Vida: Etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema de

producto (o servicio), desde la adquisición de materia prima o su generación a partir de recursos naturales hasta la disposiciones final.

TÉRMINOS Y DEFINICIONES QUE DEBEMOS CONOCER

TÉRMINOS Y DEFINICIONES QUE DEBEMOS CONOCER

Impacto Ambiental: Cambio en el medio ambiente ya sea adverso o

beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización.

Ejemplo:

Contaminación Atmosférica Contaminación del Agua Contaminación del Suelo

ASPECTO AMBIENTAL E IMPACTO AMBIENTAL

ASPECTO AMBIENTAL E IMPACTO AMBIENTAL

ASPECTO AMBIENTAL E IMPACTO AMBIENTAL

TERMINOS TECNICOS

RELLENO SANITARIO

Relleno sanitario es un

método diseñado para la disposición final de la basura. Este método consiste en depositar en el suelo los desechos sólidos, los cuales se esparcen y compactan reduciéndolos al menor volumen posible para que así ocupen un área pequeña. Luego se cubren con una capa de tierra y se compactan nuevamente al terminar el día.

Botadero: Área de disposición final de

residuos sólidos sin control y sin la adopción de medidas para la prevención y mitigación de los impactos ambientales y sanitarios (erosión, sedimentación, generación de gases y lixiviados, incendios, roedores).

RELLENO SANITARIO

MONITOREO AMBIENTAL

El monitoreo ambiental es una acción que se despliega con la misión de conocer cuál es, cómo se encuentra, el estado de cosas en materia ambiental de un entorno y por tanto resulta ser una actividad de gran ayuda en lo que respecta al cuidado del medio ambiente ya que del resultado que arroje ese relevamiento que implica el monitoreo sabremos a ciencia cierta cuál es la situación concreta.

TRATAMIENTO DE FINAL DE TUBERÍA

Es la expresión con la que nos referimos a

las formas de intentar reducir la contaminación de una actividad industrial tratando sus efluentes después de haberse producido y justo antes de que sean liberados al medio ambiente. En algunos casos, como

en la depuración de aguas residuales o el

tratamiento de emisiones atmosféricas

pueden ser remedios bastante eficaces.

Pero el objetivo de la gestión ambiental

debería ser analizar los procesos

industriales y buscar alternativas para evitar

la generación de los contaminantes, más

que retirarlos de los flujos que abandonan

la instalación

TRATAMIENTO DE FINAL DE TUBERÍA

Son sistemas dispositivos destinados al tratamiento de residuos

y emisiones para obtener en estos la calidad exigidas por el

marco legal vigente.

TRATAMIENTO DE FINAL DE TUBERÍA

Ejemplo: Planta de Tratamiento para Granja avicola

TRATAMIENTO DE FINAL DE TUBERÍA

TRATAMIENTO EMISIONES ATMOSFÉRICAS

TRATAMIENTO EMISIONES ATMOSFÉRICASMATERIAL PARTICULADO

Ciclones FILTROS

TRATAMIENTO EMISIONES ATMOSFÉRICASGASES

Lavadores Absorción

PML – PRODUCCIÓN MAS LIMPIA

PML – PRODUCCIÓN MAS LIMPIA

“Aplicación continua,

en una organización,

de una estrategia

ambiental integral y

preventiva, en los

procesos, productos y

servicios, para reducir

riesgos pertinentes a

los seres humanos y al

medio ambiente” -

UNEP,1994

PML – PRODUCCIÓN MAS LIMPIA

LAS 3 R

LAS 3 R

EJEMPLOS DE PML

EJEMPLOS DE SEPARACION DE RESIDUOS SOLIDOS

¿EXISTE LEYES EN BOLIVIA?

CLASE 25-MAR-2020

LEY DEL MEDIO AMBIENTE NO. 1333

LEY DEL MEDIO AMBIENTE 1333FICHA AMBIENTAL

Ficha Ambiental (FA): Es un documento

técnico que marca el inicio del Proceso de

Evaluación de Impacto Ambiental, su llenado

debería hacerse en la fase de prefactibilidad

del Proyecto, Obra o Actividad.

Medidas de Mitigación y Plan de

aplicación y Seguimiento Ambiental (MM-

PASA): Nivel por la que las características del

Proyecto, Obra o actividad se permite definir

acciones precisas para evitar o mitigar

efectos adversos.

LEY DEL MEDIO AMBIENTE 1333FICHA AMBIENTAL

INSTRUMENTOS PARA EL CONTROL AMBIENTAL SEGÚN LA LEY 1333

Manifiesto Ambiental (MA): Por medio de esta acción se determina el

estado actual del proyecto, obra o actividad en fase de operación, así

como identifica los defectos y deficiencias y propone un Plan de

Adecuación Ambiental.

Declaratoria de Adecuación Ambiental (DDA): Es un documento

Jurídico administrativo otorgado por la autoridad ambiental competente

al representante legal que avala el cumplimiento de los requisitos de la

ley y reglamentación correspondiente (Tiene carácter de licencia

ambiental)

Monitoreo e Inspección: Observación, medidas de las condiciones

ambientales

LEY DEL MEDIO AMBIENTE NO. 1333

RASIM

RASIM

RASIM

RASIM

REGISTRO AMBIENTAL INDUSTRIAL (RAI)

REGISTRO AMBIENTAL INDUSTRIAL (RAI)

REGISTRO AMBIENTAL INDUSTRIAL (RAI)

REGISTRO AMBIENTAL INDUSTRIAL (RAI)

¿QUE ES UNA ISO 9001?¿POR QUE UNA ISO 14001?

¿POR QUE UNA ISO 14001?

•Correcta preparación y adecuación a los requerimientos y

legislaciones

•Reducir emisiones, gastos y aguas residuales

•Reducción de costos medioambientales inmediatos

•Minimizar el riesgo de responsabilidad medioambiental

•Garantizar que se ajusta a los requisitos de los clientes y las

autoridades

•Fomentar un comportamiento respetuoso con el medio ambiente

entre sus empleados

•Mejor puntuación en concursos públicos

•Mejorar su imagen a los ojos de los clientes, socios y el público en

general

•Alcanzar sus propios objetivos medioambientales

¿COMO TRABAJA UNA ISO 14001?

HACER QUE FUNCIONE COMOSE PLANIFICO

PENSAR Y REDACTAR COMO SE VA HACER

VERIFICAR QUE FUNCIONE COMO SE PLANEO

TOMAR ACCIONES (RESPONSABLE y PLAZOS)

ESTRUCTURA DE ALTO NIVEL

Dota de la misma estructura, definiciones y texto fundamentales idénticos a las normas de sistemas de gestión. La estructura de alto nivel es un elemento normativo para el desarrollo de normas

El enfoque es útil porque fomenta el uso de un solo sistema de gestión integrado que puede cumplir los requisitos de varias normas a la vez.

ESTRUCTURA DE ALTO NIVEL

Así, por ejemplo, las partes interesadas se establecen a partir de la alta estructura, actores que deben ser considerados en el contexto de la organización y su sistema. Igualmente, el concepto de riesgo al aplicarse en los procesos asociados a los nuevos estándares de gestión se convierte en una evolución del concepto de acción preventiva, que desaparece. Finalmente, los antiguos apartados de documentación, control de documentos y control de registros se eliminan para dar paso a la información documentada, concepto en el que se agrupan los documentos y registros del sistema, donde no es necesario contar con procedimientos escritos asociados a estos temas. De hecho, la alta estructura evita requerir procedimientos documentados como requisito de apartados comunes.

ISO 14001

OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN ISO 14001

La norma es utilizada por la organización para gestionar sus responsabilidades ambientales de forma sistemática que contribuya con la sostenibilidad.

Una mejora en el desempeño ambiental Cumplir con las obligaciones de cumplimiento Conseguir los objetivos ambientales

La norma ambiental es aplicable a cualquier empresa sin importar el tamaño, eltipo y la naturaleza, además se aplican los aspectos ambientales a sus actividades,productos y servicios, ya que la organización determina que puede controlar oinfluir considerando la perspectiva del ciclo de vida.

ALTO!... ES HORA DE ACTIVAR EL PENSAMIENTO LATERAL

UN GRAN VENDEDOR

En base a los grupos realizados, presenten su producto de forma creativa, brindando información del producto, de la empresa, beneficios y por que es diferente de sus competidores, tenga en cuenta que todo lo que diga puede ser preguntado por sus compañeros y el docente.

Se valorara la creatividad y herramientas visuales

4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

4.1. Compresión de la organización y su contextoLa empresa tiene que determinar las cuestiones externas e internas que sonrelevantes para el propósito perseguido que afecta a la capacidad de conseguir losresultados deseados en el Sistema de Gestión Ambiental. Los resultados tiene queincluir ciertas condiciones ambientales que son afectadas por o capaces de afectara la organización.

4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

4.2. Compresión de las necesidades y expectativas de las partes interesadasLa empresa tiene que establecer:• Las partes interesadas que sean relevantes• Las necesidades y expectativas relevantes• Las necesidades y expectativas que se convierten en obligaciones de cumplimiento

4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

Determinar los Limites y aplicabilidad:

• Unidades, funciones y limites físicos de la organización.

• Actividades, productos y servicios• Su autoridad y capacidad de ejercer control e

influencia

4.3. Alcance del Sistema de Gestión Ambiental

4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

¿Qué dudas tienen?

¿ Que aprendiste? 5 Min para hacer una resumen de ideas centrales

5 LIDERAZGO

5.1. Liderazgo y CompromisoLa dirección de la organización debe mostrar su liderazgo y compromiso con respecto al Sistema de Gestión Ambiental mediante:• Tener la responsabilidad por la eficacia del Sistema de Gestión Ambiental• Garantizar la política ambiental, los objetivos y que sean compatibles con la dirección estratégica• Se deben asegurar de que cuentan con los recursos necesarios para el SGA• Se tiene que comunicar la importancia de gestionar el medio ambiente de forma eficaz según los requisitos que establece el Sistema de Gestión Ambiental.• Se asegura que el Sistema de Gestión Ambiental consigue el resultado establecido• Dirige y apoya a las personas que favorecen la eficacia del SGA

5 LIDERAZGO

5.2 PolíticaLa gerencia de la organización establece, implementa y mantiene una políticaambiental que:• Es apropiada para el propósito y el contexto de la empresa, en la que seincluye la naturaleza, los impactos ambientales, etc.• Proporciona un marco para establecer los objetivos ambientales• Incluye cierto compromiso para la protección del medio ambiente• Incluye el compromiso necesario para cumplir con todas las obligaciones• Incluye el compromiso de realizar la mejora continua del Sistema deGestión Ambiental mejorando su desempeño ambiental.

5 LIDERAZGO

5.2 PolíticaEjemplo

POLITICA DE MEDIO AMBIENTE

5 LIDERAZGO

5.3. Roles de la organización, responsabilidades y autoridadesLa gerencia de la organización tiene que asegurarse de que las responsabilidades y las autoridades son asignadas y comunicadas dentro de la organización. La altadirección debe asignar cierta responsabilidad y autoridad para:• Garantizar que el Sistema de Gestión Ambiental está conforme con los requisitos de dicha norma internacional• Informar a la gerencia sobre el desempeño del Sistema de Gestión Ambiental, en el que se incluye el desempeño ambiental.

5 LIDERAZGO

¿Qué dudas tienen?

¿ Que aprendiste? 5 Min para hacer una resumen de ideas centrales

6 PLANIFICACIÓN

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidadesEn el marco del Sistema de Gestión Ambiental, la organización tiene quedeterminar situaciones potenciales de emergencia, en las que se incluyen las que pueden generar un impacto ambiental.

La empresa tiene que mantener la información documentadas de sus riesgos y oportunidades, y de los procesos necesarios.

Riesgo: Efecto de la Incertidumbre.Se caracteriza por eventos potencialesCombinación de la consecuencia de un evento y la probabilidad asociada a que ocurra.

SECUENCIA PARA ESTABLECER EL NIVEL DE RIESGO

PASO 1Ejemplos:

OBJETIVO DE MEDIO

AMBIENTE

Cumplir con los limites de

emisión de

contaminación

atmosférica de COV

(Compuestos Orgánicos

Volátiles)

RIESGOS Y OPORTUNIDADES

¿Qué eventos podrían impedir cumplir con

este objetivo?

¿Qué eventos podrían potencializar el

cumplimiento de este objetivo?

Retrasos en la importación de los repuestos

para el cambio del exhaustor y ciclón.

Falta de interés por Mantenimiento de

implementar el exhaustor.

Mal uso por parte de los operativos del

equipo exahustor.

SECUENCIA PARA ESTABLECER EL NIVEL DE RIESGO

PASO 2Calcular el nivel de riesgo (NR)

NR= P * F * C

PROBABILIDAD FRECUENCIA IMPACTO

El evento es: El evento ocurre: El impacto es:

10 Esperable 10 Continua 40 Decisivo

6 Muy Posible 6 Con frecuencia 15 Importante

3 Poco Frecuente 3 De vez en cuando 7 Medio

1 Poco Posible 1 Algunas veces 3 Menor

0,5 Concebible pero improbable

0,5 Poco frecuente 1 Trivial

0,1 Casi inconcebible 0,1 Muy poco Frecuente

P = Probabilidad de ocurrenciaF = Frecuencia de exposiciónC = Consecuencia o Impacto en el objetivo

SECUENCIA PARA ESTABLECER EL NIVEL DE RIESGO

PASO 3Analizar como proceder con el Nivel de Riesgo (NR)

NR= P * F * C

P = Probabilidad de ocurrenciaF = Frecuencia de exposiciónC = Consecuencia o Impacto en el objetivo

Riesgo Resultado Acción

Mas de 400 Riesgo muy alto Restructurar la actividad o considerar la interrupción

200 – 400 Alto Riesgo Requiere acción directa.

70-200 Riesgo Sustancial Requiere Tratamiento.

20 - 70 Riesgo posible Requiere atención

Menos de 20 Riesgo Menor Riesgo aceptable

SECUENCIA PARA ESTABLECER EL NIVEL DE RIESGO

PASO 4 Plantear acciones a los riesgos Muy altos, Alto y Sustancial.

Acciones a tomar Responsable Plazo

Análisis de Importación. Jefe de Compras

Identificación de puntos de retraso (Aduanas y Documentos).

Jefe de Compras

Análisis de materiales y compras locales Jefe de Compras

Solicitud de Documentos a la empresa proveedora Jefe de Compras

Seguimiento y anticipación a los retrasos Jefe de Compras

Fondos propios para la desaduanizacion Jefe de Compras

EFICACIA: ¿La acción fue eficaz?

Ejemplo EVENTO: Retrasos en la importación de los repuestos para el cambio del exhaustor y ciclón. RIESGO: ALTO

DESAFIO 2: TOMA ACCIONES PARA LOS RIESGOS

Identifica 2 Eventos, imagina que tienen un Nivel de Riesgo Alto y plantea las acciones para para abordar el riesgo.

Bonificación al mejor grupo 5 puntosCastigo sobre las ventas al peor grupo – 10 Puntos

6 PLANIFICACIÓN

6.1.2. Aspectos ambientalesDentro del alcance definido por el Sistema de Gestión Ambiental la empresa debe: Determinar los aspectos ambientales Controlar las actividades, servicios o productos que puedan influir Conocer los impactos ambientales asociados Tener en cuenta el ciclo de vida

La empresa debe determinar los aspectos ambientales significativos ycomunicarlos entre los diferentes niveles de la organización. La empresa debemantener la información documentada de: Aspectos ambientales y los impactos ambientales. Criterios utilizados para determinar los aspectos ambientales

6 PLANIFICACIÓN

¿Cómo hacer una determinación de Aspectos Ambientales y una Evaluación de Impactos?

Paso 1 • Conocer el Proceso de Fabricación y Operación del Negocio

Paso 2• Dividir las actividades e identificar

aspectos

Paso 3• Valorar para

identificar el Impacto

6 PLANIFICACIÓN

Ejemplo: Determinación de Aspectos de Refrigeramiento de Lácteos.

6 PLANIFICACIÓN

Ejemplo: Determinación de Aspectos de Refrigeramiento de Lácteos.

SUBPROCESOSACTIVIDAD

DEL PROCESOASPECTOS AMBIENTALES

NORMAL, ANORMAL O DE EMERGENCIA

IMPACTO AMBIENTAL

Criterio Impacto

Ambiental (CIA)

Valoracion y

Evaluacion

Carácter

Probabilid

ad Severidad

CATEGORIA

RIESGO Positivo Negativo

PR

OC

ESO

DE

PR

OD

UC

CIO

N

5. R

EFR

IGER

AC

ION

Y A

LMA

CEN

AM

IEN

TO

1 Consumo de energia electrica NORMAL Calentamiento global 5 2 Gestión del Riesgo (-)

2 Consumo de refrigerante R12

NORMALDestruccion de la capa de Ozono

5 5 Intolerable (-)

3 Consumo de agua ANORMAL Agotamiento de RRNN 5 2 Gestión del Riesgo (-)

4 Consumo de recursos naturales NORMAL Agotamiento de RRNN 5 2 Gestión del Riesgo (-)

5 Emision de gases NORMAL Calentamiento global 5 2 Gestión del Riesgo (-)

6 Generacion de residuos peligrosos ANORMAL Contaminación acústica 4 3 Gestión del Riesgo (-)

7 emision de Efluentes industriales

ANORMAL Contaminación del aire 4 2 Gestión del Riesgo (-)

NORMAL Contaminación del agua 4 4 Intolerable (-)

NORMALContaminación del suelo

4 3Gestión del Riesgo

(-)

8 emision de olores NORMAL Contaminación del aire 4 3 Gestión del Riesgo (-)

9 Posible fuga de refrigerante R12 EMERGENCIA Calentamiento global 4 3 Gestión del Riesgo (-)

6 PLANIFICACIÓN

6.1.3. Obligaciones de cumplimiento LegalLa empresa debe:• Determinar y tener acceso a las obligaciones legales de cumplimiento relacionado con los aspectos ambientales• Determinar todas las obligaciones de cumplimiento que se aplican a laorganización.• Tener en cuenta las obligaciones de cumplimiento al establecer, implantar,mantener y continuamente la mejora del Sistema de Gestión Ambiental.• La empresa debe mantener la información documentada de susobligaciones.

6 PLANIFICACIÓN

6.1.4. Planificar accionesLa organización debe planificar:• Toma de decisiones para hacer frente a los aspectos ambientalessignificativa, obligaciones complimiento, riesgo y oportunidades.• La forma de integrar e implementar las acciones en los procesos delSistema de Gestión Ambiental.

EVENTO POTENCIAL

RIESGO/OPORTUNIDAD

ACCION RESPONSABLE PLAZO

6 PLANIFICACIÓN

6.2. Objetivos ambientales y planificación para alcanzarlos

Objetivos ambientalesLa empresa debe establecer todos los objetivos ambientales en las funciones yniveles pertinentes, teniendo en cuenta todos los aspectos ambientalessignificativos de la organización y sus obligaciones de cumplimiento asociados

6 PLANIFICACIÓN

6.2. Planificación de acciones para alcanzar los objetivos ambientales.

Al planificar la forma de conseguir los objetivos ambientales, la empresa debedeterminar:• Lo que se hará.• Los recursos necesarios• Quién será la persona responsable• Cuando se completará• Cómo se evalúan todos los resultados, etc.

La empresa debe considerar acciones para alcanzar los objetivos ambientales que pueden integrarse en los procesos de negocio.

6 PLANIFICACIÓN

Ejemplo:

OBJETIVO DE MEDIO AMBIENTE

NOMBRE DEL INDICADOR

META

PLAN DE ACCION

Actividad Plazo Responsable

6 PLANIFICACIÓN

Ejemplo:

6 PLANIFICACIÓN

Ejemplo:

6 PLANIFICACION

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ALTO!... ES HORA DE ACTIVAR EL PENSAMIENTO LATERAL

LA BOLA DE PAPELCada persona escribirá su nombre en una hoja de papel, luego la arrugara el papel.

Una vez que toda la clase la clase se dividirá 2 dos grupos y comenzara una guerra de papeles.

TODAS LAS ETAPAS DEBEN PENSARSE Y REALIZARSE DE FORMA SEGURA.

FASE 2Tendrán un minuto organizarse para recoger los papeles.Pasado este minuto comienza la competencia, todos los equipos deben encontrar sus nombres pero no pueden hablar.El equipo que tenga todos los papeles con sus nombres gana.

7 APOYO

7.1 Recursos

La empresa debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para establecer, implementar, mantener y mejorar de forma continua el Sistema de Gestión Ambiental

7.2. CompetenciaLa empresa debe: Determinar la competencia necesaria para cada persona que realiza el trabajo bajo el control que afecta a su desempeño ambiental. Asegurarse de que son personas competentes en base a la educación,formación o experiencia que tenga. Determinar la necesidad de formación asociada a los aspectos ambientales. Conocer cuando es aplicable y tomar las acciones necesarias para adquirirlas competencias necesarias.

7 APOYO

7.3. Toma de Conciencia

La empresa se debe asegurar de que las personas realizan su trabajo bajo el control de la organización tomen conciencia de:• Política Ambiental• Aspectos ambientales significativos e

impactos ambientales reales y potenciales.• Su contribución a la eficacia del Sistema de

Gestión Ambiental.• Implicaciones de no satisfacer los requisitos

del Sistema de Gestión Ambiental y requisitos legales.

7 APOYO

7,4 Comunicación

7.4.2. La comunicación internaLa organización tiene que comunicar internamente información pertinente alSistema de Gestión Ambiental entre los diferentes niveles y funciones de laempresa, en la que se incluyen los cambios en el SGA, según sea necesario.7.4.3. Comunicación externaLa organización debe comunicar de forma externa la información relevante para elSistema de Gestión Ambiental, según lo que establecen los procesos decomunicación de la organización.

7 APOYO

7.5 Información documentada7.5.1 GeneralidadesEl sistema de gestión de la calidad de la organización debe incluir:a) la información documentada requerida por esta Norma Internacional;b) la información documentada que la organización determina como necesaria para la eficacia del sistema de gestión de la calidad.NOTA La extensión de la información documentada para un sistema de gestión de la calidad puede variar deuna organización a otra, debido a:— el tamaño de la organización y su tipo de actividades, procesos, productos y servicios;— la complejidad de los procesos y sus interacciones; y— la competencia de las personas.

7 APOYO

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8 OPERACION

8.1 Planificación y control operacionalLa empresa debe establecer, implementar, controlar y mantener los procesosnecesarios para cumplir con los requisitos del Sistema de Gestión ambiental, mediante:

1. Establecimiento de criterios de operación para los procesos.2. Implementación de control de los procesos de acuerdo a los criterios de operación.Nota: Los controles pueden incluir controles de Ingeniería y procedimientos, siguiendo una jerarquía: Eliminar, sustitución, control administrativo.

La organización debe controlar los cambios planificados y examinar las consecuencias de cambios no previstos.

En otras palabras: Se debe contar con los criterios de operación y procedimientos que pueden generar un impacto significativo para el medio ambiente.

8 OPERACION

8.1 Planificación y control operacionalLa organización debe asegurar que los procesos contratados externamente estén controlados o que se tenga influencia sobre ellos, se debe definir el tipo y grado de control que va a aplicar a estos procesos.

En otras palabras: Si vas a contar con procesos contratados como ser: Transporte, Comercialización u otro se debe tener control sobre ellos para que no impacten negativamente al medio ambiente o se trate de minimizar el impacto por estos procesos.

8 OPERACION

8.1 Planificación y control operacionalSegún la perspectiva del ciclo de vida, la empresa debe:• Determinar controles• Determinar los requisitos legales• Comunicar los requisitos ambientales a proveedores externos y contratistas.• Considerar la necesidad de proporcionar información sobre los potencialesimpactos ambientalesLa organización debe mantener la información documentada en la medidanecesaria para tener confianza de que los procesos han sido llevado a cabo comoestaba previsto.

En otras palabras: Se debe aplicar controles a la contaminación desde la llegada de materia prima, hasta la disposición final del producto posterior a su vida útil.

8 OPERACION

8.2 Preparación y respuesta ante emergencias

8 OPERACION

8.2 Preparación y respuesta ante emergenciasLa organización debe establecer, implantar y mantener los procesos necesarios para preparar y responder a las situaciones de emergencias. La empresa debe:• Prepararse para responder por la planificación de acciones para prevenirimpactos ambientales• Responder a situaciones actuales de emergencia• Tomar medidas para prevenir las consecuencias de las situaciones deemergencia• Evaluar periódicamente las acciones de respuesta planificadas• Revisar periódicamente y revisar los procesos y las respuesta planificadas

La organización debe mantener la información documentada en la medida necesaria para tener la confianza en que los procesos se llevan a cabo de la manera planificada.

ALTO!... ES HORA DE ACTIVAR EL PENSAMIENTO LATERAL

EL MENSAJE

Cada grupo presentara 1 miembro de su equipo para que pueda ser parte de la dinámica.Las personas elegidas saldrán del aula esperando las indicaciones.

Los que quedaron en el aula preparan un comunicado acerca de una de las empresas al persona de ventas, los pronósticos de ventas para el mes de Mayo y las acciones que están planteando para alcanzar las metas. TODAS LAS ETAPAS DEBEN PENSARSE Y

REALIZARSE DE FORMA SEGURA.

8 OPERACION

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9 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluaciónLa empresa debe realizar seguimiento, medir, analizar y evaluar el desempeño ambiental.• La organización debe determinar que se necesita para

seguir y medir los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación.

• La organización debe asegurarse de que los equipos de seguimiento y medición se encuentran calibrados, se usan y se mantienen según sea apropiado.

• La organización debe evaluar su desempeño ambiental y la eficacia del sistema de gestión ambiental.

• Debe comunicar su desempeño ambiental tanto interna como externamente, según lo determinado por su proceso de comunicación y como lo requieren sus obligaciones de cumplimiento.

9 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

9.1.2. Evaluar el cumplimiento

La organización debe establecer, implantar y mantener los procesos necesariospara evaluar el cumplimiento de sus obligaciones (requisitos legales) . La empresa debe:• Determinar la frecuencia con la que se evaluará el cumplimiento• Evaluar el cumplimiento y tomar medidas si es necesario• Mantener el conocimiento y la comprensión de su cumplimiento (Legal)

9 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

9.2 Auditoría interna

9.2.2 La organización debe:

La empresa tiene que llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificadospara proporcionar información sobre si el Sistema de Gestión Ambiental cumpletodos los requisitos del SGA se ha implantado y mantenido de forma eficiente.

9 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

9.2 Auditoría interna

9.2.2. Programa de auditoría internaLa organización tiene que establecer, implementar y mantener un programa deauditoria interna, incluyendo la frecuencia, métodos, responsabilidades, requisitos de planificación y reporte de informes de auditorías internas.Cuando se establece el programa de auditoría interna, la organización debe teneren cuenta la importancia ambiental de los procesos concernientes, los cambiosque afectan a la organización y los resultados de auditorías previas.La organización tiene que:• Definir los criterios de auditoría y el alcance de cada auditoría.• Seleccionar los auditores y conducir las auditorías asegurándose la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría.• Asegurar que los resultados de las auditorías se informan a la dirección pertinente.

9 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

9.3 Revisión por la dirección

a) el estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas;b) los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de gestión de la calidad;c) Grado en el que se ha logrado los objetivos ambientalesd) Información sobre el desempeño ambiental de la organización, incluidas las tendencias relativas a: No conformidades, acciones correctivas, cumplimiento de los requisitos legales, resultados de la auditoria.e)Adecuación de los recursosf) Comunicaciones pertinentes de las partes interesadas.g) Las oportunidades de mejora continua.

9 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

9.3.3 Salidas de la revisión por la direcciónLas salidas de la revisión por la dirección deben incluir las decisiones y acciones relacionadas con:a) Las conclusiones sobre la conveniencia, adecuación y eficacia

continua del sistema de gestión ambiental.b) Decisiones relacionadas con las oportunidades de mejora.c) Necesidad de cambios en el SGAd) Cualquier implicación de la dirección estratégicaLa organización debe conservar información documentada como evidencia de los resultados de lasrevisiones por la dirección.

9 EVALUACION DEL DESEMPEÑO

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10 MEJORA

10.2 No conformidad y acción correctiva10.2.1 Cuando ocurra una no conformidad, incluida cualquiera originada por quejas, la organización debe:a) reaccionar ante la no conformidad y, cuando sea aplicable:1) tomar acciones para controlarla y corregirla;2) hacer frente a las consecuencias; incluida la mitigación.b) evaluar la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad, con el fin de que no vuelva a ocurrir ni ocurra en otra parte, mediante:1) la revisión y el análisis de la no conformidad;2) la determinación de las causas de la no conformidad;3) la determinación de si existen no conformidades similares, o que potencialmente puedan ocurrir;c) implementar cualquier acción necesaria;d) revisar la eficacia de cualquier acción correctiva tomada;e) si fuera necesario, actualizar los riesgos y oportunidades determinados durante la planificación; yf) si fuera necesario, hacer cambios al sistema de gestión de la ambiental

¿ACCIONES CORRECTIVA?

CORRECCION

ACCION CORRECTIVA

¿QUE NOS PIDE ISO 14001:2015?

CORRECCION VS ACCION CORRECTIVA

1Hel io

Metz02/06/15 05/06/15

2Rudy

Borja02/06/15 30/06/15

3Rudy

Borja30/06/15 30/07/15

4Rudy

Borja02/06/15 05/06/15

5Rudy

Borja02/06/15 30/07/15

6Rudy

Borja02/06/15 05/06/15

7

8

9

10

Gerente

de Área: Fecha entrega:

1 PLAZO: 30/07/2015

2 PLAZO: 30/08/2015

3 PLAZO: 30/09/2015

4 PLAZO:

EVALUACION DE LA EFICACIA DE LA ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA/MEJORA

Evidencie que existe una reduccion de material observado por conservacion mes

de Julio

Evidencie que existe una reduccion de material observado por conservacion mes

de Agosto

Evidencie que existe una reduccion de material observado por conservacion mes

de Septiembre

Resp. de la acción: Resp. de revisión:

Firma: Firma:

APROBACION Gerente C.A.:

CIERRE PLAN DE ACCION

Fecha: Fecha:

Reprogramacion de los cueros en sangre para su

ingreso a Proceso.

APROBACION PLAN DE ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA (P.A.C./P.)

FECHA REAL

Determinar una disposicion para el material

observado en crust.

Construir un Tinglado en FRISUR para asegurar y

minimizar

Realizar seguimiento al correcto uso del tinglado.

Realizar un refrescamiento al personal de recepcion

de cuero fresco y salado.

Realizar un control riguroso a los cueros

recepcionados en Central.

N° ACCION RESP. INICIO FIN RESP. REVISION

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD/POTENCIAL NO CONFORMIDAD/MEJORA

En los ultimos 3 meses se ha evidenciado un incremento de material observado en crust por problemas de conservacion.

Ver en registro AM-R-01.04 Análisis de causa raíz

CAUSAS RAIZ

Control en la recepcion de cuero fresco y salado en Santa Cruz.

Tiempo de espera previo al ingreso de cuero fresco al proceso.

Condiciones inadecuadas de almacenamiento por parte de mataderos.

PLAN DE ACCION

CORRECCION

ACCION CORRECTIVA

EVALUAR LA EFICACIA

CORRECCION VS ACCION CORRECTIVA

EQUIPO

ACCION CORRECTIVA

EVALUAR LA EFICACIA

Analizar el Problema

Hallar la causa raíz

Registrar

Puesta en marcha

Evaluar la Eficacia

10 MEJORA

10.3 Mejora continuaLa organización debe mejorar continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del sistema de gestión ambiental.La organización debe considerar los resultados del análisis y la evaluación, y las salidas de la revisión por la dirección, para determinar si hay necesidades u oportunidades que deben considerarse como parte de la mejora continua.

CLASE PRACTICA

ALTO!... ES HORA DE ACTIVAR EL PENSAMIENTO LATERAL

OCUPA UN LUGAR

La dinámica consiste en etapas, se formara grupos de 4 a 6 personas:

Etapa 1: en 2 hojas de periódicos deben ingresar 4 miembros del equipo.

Etapa 2: en 1 ½ Hoja de periódicos deben ingresar 4 miembros del equipo.

Etapa 3: en 1 hoja de periódico deben ingresar 4 miembros del equipo.

Etapa 4: en 1/2 hoja de periódico deben ingresar 4 miembros del equipo.

TODAS LAS ETAPAS DEBEN PENSARSE Y REALIZARSE DE FORMA SEGURA.

RESUMIENDO….

DINAMICA CONSTRUYENDO EL MAPA MENTAL

PRACTICA 3

En base a tu empresa debes elaborar:FASE 1: PARTE TECNICADeterminación de Aspectos Ambientales y una Evaluación de ImpactosEstrategias de Concientización del PersonalProcedimiento de Evaluación el cumplimiento legalDashboard (Seguimiento al Medio Ambiente)

FASE 2: PARTE ESTRATEGICAAnálisis del Contexto (Incluir oportunidades de venta de residuos)Política de Medio AmbienteObjetivos de Medio Ambiente, Meta, Indicadores y Plan AmbientalIdentifica 3 Riesgos para el cumplimiento de los objetivos ambientales

Contenido de la materia disponible en….

https://jaimeperezc.jimdo.com/

MUCHAS GRACIAS!