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76

77

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772

7721

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773

775

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7792

78

781

79

791

792

80

801

81

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812

813

82

821

83

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84

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85

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87

871

872

88

881

882

89

891

892

92

93

94

9435

95

95

PLAN CONTABLE GENERAL EMPRESARIAL

D e s c r i p c i ó n

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

CAJA

caja

FONDOS FIJOS

EFECTIVO EN TRÁNSITO

CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS

CUENTAS CORRIENTES PARA FINES ESPECÍFICOS

AUTOVALUO

INGRESOS DIVERSOS DE MANTENIMIENTO

AHORRO AÑO 2009

AHORRO AÑO 2010

CTA DE AHORRO 074-7213072

CTA DE AHORRA 074-7211928

CTA DE AHORRA 074-7213081 dolares

CTA DE AHORRA 074-7230902

cta de ahorro 43532

OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO

OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO

DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

DEPÓSITOS DE AHORRO

DEPÓSITOS A PLAZO

FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN

FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS

FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR

NO EMITIDAS

EMITIDAS EN CARTERA

EN COBRANZA

EN DESCUENTO

ANTICIPOS DE CLIENTES

LETRAS POR COBRAR

EN CARTERA

EN COBRANZA

EN DESCUENTO

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – RELACIONADAS

FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR

NO EMITIDAS

MATRIZ

SUBSIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSALES

OTROS

EMITIDAS EN CARTERA

MATRIZ

SUBSIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSALES

EN COBRANZA

MATRIZ

SUBSIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSALES

OTROS

CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES

VIGILANCIA

PUESTO 01 VIGILANCIA

PUESTO 02 VIGILANCIA

PUESTO 03 VIGILANCIA

PUESTO 04 VIGILANCIA

PUESTO 05 VIGILANCIA

PUESTO 06 VIGILANCIA

PUESTO 07 VIGILANCIA

PUESTO 08 VIGILANCIA

PUESTO 09 VIGILANCIA

PUESTO 10 VIGILANCIA

PUESTO 11 VIGILANCIA

PUESTO 12 VIGILANCIA

PUESTO 13 VIGILANCIA

PUESTO 14 VIGILANCIA

PUESTO 15 VIGILANCIA

PUESTO 16 VIGILANCIA

PUESTO 17 VIGILANCIA

PUESTO 18 VIGILANCIA

PUESTO 19 VIGILANCIA

PUESTO 20 VIGILANCIA

PUESTO 21 VIGILANCIA

PUESTO 22 VIGILANCIA

PUESTO 23 VIGILANCIA

PUESTO 24 VIGILANCIA

PUESTO 25 VIGILANCIA

PUESTO 26 VIGILANCIA

PUESTO 27 VIGILANCIA

PUESTO 28 VIGILANCIA

PUESTO 29 VIGILANCIA

PUESTO 30 VIGILANCIA

PUESTO 31 VIGILANCIA

PUESTO 32 VIGILANCIA

PUESTO 33 VIGILANCIA

PUESTO 34 VIGILANCIA

PUESTO 35 VIGILANCIA

PUESTO 36 VIGILANCIA

PUESTO 37 VIGILANCIA

PUESTO 38 VIGILANCIA

PUESTO 39 VIGILANCIA

PUESTO 40 VIGILANCIA

PUESTO 41 VIGILANCIA

PUESTO 42 VIGILANCIA

PUESTO 43 VIGILANCIA

PUESTO 44 VIGILANCIA

PUESTO 45 VIGILANCIA

PUESTO 46 VIGILANCIA

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PUESTO 49 VIGILANCIA

PUESTO 50 VIGILANCIA

PUESTO 51 VIGILANCIA

PUESTO 52 VIGILANCIA

PUESTO 53 VIGILANCIA

PUESTO 54 VIGILANCIA

PUESTO 55 VIGILANCIA

PUESTO 56 VIGILANCIA

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PUESTO 60 VIGILANCIA

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PUESTO 64 VIGILANCIA

PUESTO 65VIGILANCIA

PUESTO 66 VIGILANCIA

PUESTO 67 VIGILANCIA

PUESTO 68 VIGILANCIA

PUESTO 69 VIGILANCIA

BAÑO VIGILANCIA

DPTO 201 VIGILANCIA

DPTO 202 VIGILANCIA

DPTO 203 VIGILANCIA

DPTO 204 VIGILANCIA

DPTO 205 VIGILANCIA

DPTO 206 VIGILANCIA

DPTO 301 VIGILANCIA

DPTO 302 VIGILANCIA

DPTO 303 VIGILANCIA

DPTO 304 VIGILANCIA

DPTO 305 VIGILANCIA

DPTO 306 VIGILANCIA

TIENDA 1 VIGILANCIA

TIENDA 2 VIGILANCIA

TIENDA 3 VIGILANCIA

ALQUILER DE SILLAS

TELEFONO

JUGO

LUZ

PUESTO 01 LUZ

PUESTO 02 LUZ

PUESTO 03 LUZ

PUESTO 04 LUZ

PUESTO 05 LUZ

PUESTO 06 LUZ

PUESTO 07 LUZ

PUESTO 08 LUZ

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PUESTO 10 LUZ

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PUESTO 12 LUZ

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PUESTO 68 LUZ

PUESTO 69 LUZ

BAÑO

DPTO 201 LUZ

DPTO 202 LUZ

DPTO 203 LUZ

DPTO 204 LUZ

DPTO 205 LUZ

DPTO 206 LUZ

DPTO 301 LUZ

DPTO 302 LUZ

DPTO 303 LUZ

DPTO 304 LUZ

DPTO 305 LUZ

DPTO 306 LUZ

TIENDA 1 LUZ

TIENDA 2 LUZ

TIENDA 3 LUZ

ALQUILER DE SILLAS

TELEFONO}JUGO

JUGO

AGUA

PUESTO 01 AGUA

PUESTO 02 AGUA

PUESTO 03 AGUA

PUESTO 04 AGUA

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PUESTO 60 AGUA

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PUESTO 65 AGUA

PUESTO 66 AGUA

PUESTO 67 AGUA

PUESTO 68 AGUA

PUESTO 69 AGUA

BAÑO

DPTO 201 AGUA

DPTO 202 AGUA

DPTO 203 AGUA

DPTO 204 AGUA

DPTO 205 AGUA

DPTO 206 AGUA

DPTO 301 AGUA

DPTO 302 AGUA

DPTO 303 AGUA

DPTO 304 AGUA

DPTO 305 AGUA

DPTO 306 AGUA

TIENDA 1 AGUA

TIENDA 2 AGUA

TIENDA 3 AGUA

ALQUILER DE SILLAS

TELEFONO}JUGO

JUGO

AUTOVALUO

PUESTO 01 AUTOVALUO

PUESTO 02 AUTOVALUO

PUESTO 03 AUTOVALUO

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PUESTO 05 AUTOVALUO

PUESTO 06 AUTOVALUO

PUESTO 07 AUTOVALUO

PUESTO 08 AUTOVALUO

PUESTO 09 AUTOVALUO

PUESTO 10 AUTOVALUO

PUESTO 11 AUTOVALUO

PUESTO 12 AUTOVALUO

PUESTO 13 AUTOVALUO

PUESTO 14 AUTOVALUO

PUESTO 15 AUTOVALUO

PUESTO 16 AUTOVALUO

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PUESTO 20 AUTOVALUO

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PUESTO 30 AUTOVALUO

PUESTO 31 AUTOVALUO

PUESTO 32 AUTOVALUO

PUESTO 33 AUTOVALUO

PUESTO 34 AUTOVALUO

PUESTO 35 AUTOVALUO

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PUESTO 40 AUTOVALUO

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PUESTO 50 AUTOVALUO

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PUESTO 60 AUTOVALUO

PUESTO 61 AUTOVALUO

PUESTO 62 AUTOVALUO

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PUESTO 64 AUTOVALUO

PUESTO 65 AUTOVALUO

PUESTO 66 AUTOVALUO

PUESTO 67 AUTOVALUO

PUESTO 68 AUTOVALUO

PUESTO 69 AUTOVALUO

BAÑO

DPTO 201 AUTOVALUO

DPTO 202 AUTOVALUO

DPTO 203 AUTOVALUO

DPTO 204 AUTOVALUO

DPTO 205 AUTOVALUO

DPTO 206 AUTOVALUO

DPTO 301 AUTOVALUO

DPTO 302 AUTOVALUO

DPTO 303 AUTOVALUO

DPTO 304 AUTOVALUO

DPTO 305 AUTOVALUO

DPTO 306 AUTOVALUO

TIENDA 1 AUTOVALUO

TIENDA 2 AUTOVALUO

TIENDA 3 AUTOVALUO

ALQUILER DE SILLAS

TELEFONO}JUGO

JUGO

SECRETARIA

PUESTO 01 SECRETARIA

PUESTO 02 SECRETARIA

PUESTO 03 SECRETARIA

PUESTO 04 SECRETARIA

PUESTO 05 SECRETARIA

PUESTO 06 SECRETARIA

PUESTO 07 SECRETARIA

PUESTO 08 SECRETARIA

PUESTO 09 SECRETARIA

PUESTO 10 SECRETARIA

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PUESTO 20 SECRETARIA

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PUESTO 46 SECRETARIA

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PUESTO 50 SECRETARIA

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PUESTO 60 SECRETARIA

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PUESTO 64 SECRETARIA

PUESTO 65 SECRETARIA

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PUESTO 68 SECRETARIA

PUESTO 69 SECRETARIA

BAÑO

DPTO 201 SECRETARIA

DPTO 202 SECRETARIA

DPTO 203 SECRETARIA

DPTO 204 SECRETARIA

DPTO 205 SECRETARIA

DPTO 206 SECRETARIA

DPTO 301 SECRETARIA

DPTO 302 SECRETARIA

DPTO 303 SECRETARIA

DPTO 304 SECRETARIA

DPTO 305 SECRETARIA

DPTO 306 SECRETARIA

TIENDA 1 SECRETARIA

TIENDA 2 SECRETARIA

TIENDA 3 SECRETARIA

ALQUILER DE SILLAS

TELEFONO}JUGO

JUGO

ABOGADO

PUESTO 01 ABOGADO

PUESTO 02 ABOGADO

PUESTO 03 ABOGADO

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PUESTO 05 ABOGADO

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APORTE POR ROBO

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APORTE POR ROBO PUESTO 10

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APORTE POR ROBO PUESTO 12

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BAILE

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MULTAS Y SANCIONES PUESTO 33

MULTAS Y SANCIONES PUESTO 34

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MULTAS Y SANCIONES PUESTO 59

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MULTAS Y SANCIONES PUESTO 67

MULTAS Y SANCIONES PUESTO 68

MULTAS Y SANCIONES PUESTO 69

RECONEXIONES

RECONEXIONES PUESTO N° 01

RECONEXIONES PUESTO N° 02

RECONEXIONES PUESTO N° 03

RECONEXIONES PUESTO N° 04

RECONEXIONES PUESTO N° 05

RECONEXIONES PUESTO N° 06

RECONEXIONES PUESTO N° 07

RECONEXIONES PUESTO N° 08

RECONEXIONES PUESTO N° 09

RECONEXIONES PUESTO N° 10

RECONEXIONES PUESTO N° 11

RECONEXIONES PUESTO N° 12

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RECONEXIONES PUESTO N° 15

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RECONEXIONES PUESTO N° 20

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RECONEXIONES PUESTO N° 25

RECONEXIONES PUESTO N° 26

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RECONEXIONES PUESTO N° 29

RECONEXIONES PUESTO N° 30

RECONEXIONES PUESTO N° 31

RECONEXIONES PUESTO N° 32

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RECONEXIONES PUESTO N° 35

RECONEXIONES PUESTO N° 36

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RECONEXIONES PUESTO N° 40

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RECONEXIONES PUESTO N° 42

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RECONEXIONES PUESTO N° 44

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RECONEXIONES PUESTO N° 49

RECONEXIONES PUESTO N° 50

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RECONEXIONES PUESTO N° 53

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RECONEXIONES PUESTO N° 55

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RECONEXIONES PUESTO N° 59

RECONEXIONES PUESTO N° 60

RECONEXIONES PUESTO N° 61

RECONEXIONES PUESTO N° 62

RECONEXIONES PUESTO N° 63

RECONEXIONES PUESTO N° 64

RECONEXIONES PUESTO N° 65

RECONEXIONES PUESTO N° 66

RECONEXIONES PUESTO N° 67

RECONEXIONES PUESTO N° 68

RECONEXIONES PUESTO N° 69

DEL CASTILLO PAZ A RENDIR CUENTA

FLORES ALTAMIRANO A RENDIR CUENTA

IZURRAGA SALAZAR ELIZABETH

DIVERSAS

COBRANZA DUDOSA

CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS

PRÉSTAMOS

CON GARANTÍA

SIN GARANTÍA

RECLAMACIONES A TERCEROS

ALQUILER

ALQUILER TELEFONO

DEPARTAMENTO 201

DEPARTAMENTO 202

DEPARTAMENTO 203

DEPARTAMENTO 204

DEPARTAMENTO 205

DEPARTAMENTO 206

DEPARTAMENTO 301

DEPARTAMENTO 302

DEPARTAMENTO 303

DEPARTAMENTO 304

DEPARTAMENTO 305

DEPARTAMENTO 306

TIENDA 01

TIENDA 02

TIENDA 03

TIENDA 04

TIENDA O5

SERVICIOS PÚBLICOS

TRIBUTOS

OTRAS

INTERESES, REGALÍAS Y DIVIDENDOS

INTERESES

REGALÍAS

DIVIDENDOS

DEPÓSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA

PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES NO FINANCIERAS

PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS

DEPÓSITO EN GARANTÍA POR ALQUILERES

OTROS DEPÓSITOS EN GARANTÍA

VENTA DE ACTIVO INMOVILIZADO

INVERSIÓN MOBILIARIA

INVERSIÓN INMOBILIARIA

INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

INTANGIBLES

ACTIVOS BIOLÓGICOS

ACTIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

INSTRUMENTOS FINANCIEROS

INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

CARTERA DE NEGOCIACIÓN

INSTRUMENTOS DE COBERTURA

OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS

ENTREGAS A RENDIR CUENTA A TERCEROS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS

CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - RELACIONADAS

PRÉSTAMOS

PRESTAMOS DE SOCIOS

PRESTAMOS DE SOCIOS N° 01

PRESTAMOS DE SOCIOS N° 02

PRESTAMOS DE SOCIOS N° 03

PRESTAMOS DE SOCIOS N° 04

PRESTAMOS DE SOCIOS N° 05

PRESTAMOS DE SOCIOS N° 06

PRESTAMOS DE SOCIOS N° 07

PRESTAMOS DE SOCIOS N° 08

PRESTAMOS DE SOCIOS N° 09

PRESTAMOS DE SOCIOS N° 10

PRESTAMOS DE SOCIOS N° 11

PRESTAMOS DE SOCIOS N° 12

PRESTAMOS DE SOCIOS N° 13

PRESTAMOS DE SOCIOS N° 14

PRESTAMOS DE SOCIOS N° 15

PRESTAMOS DE SOCIOS N° 16

PRESTAMOS DE SOCIOS N° 17

PRESTAMOS DE SOCIOS N° 18

PRESTAMOS DE SOCIOS N° 19

PRESTAMOS DE SOCIOS N° 20

PRESTAMOS DE SOCIOS N° 21

PRESTAMOS DE SOCIOS N° 22

PRESTAMOS DE SOCIOS N° 23

PRESTAMOS DE SOCIOS N° 24

PRESTAMOS DE SOCIOS N° 25

PRESTAMOS DE SOCIOS N° 26

PRESTAMOS DE SOCIOS N° 27

PRESTAMOS DE SOCIOS N° 28

PRESTAMOS DE SOCIOS N° 29

PRESTAMOS DE SOCIOS N° 30

PRESTAMOS DE SOCIOS N° 31

PRESTAMOS DE SOCIOS N° 32

PRESTAMOS DE SOCIOS N° 33

PRESTAMOS DE SOCIOS N° 34

PRESTAMOS DE SOCIOS N° 35

PRESTAMOS DE SOCIOS N° 36

PRESTAMOS DE SOCIOS N° 37

PRESTAMOS DE SOCIOS N° 38

PRESTAMOS DE SOCIOS N° 39

PRESTAMOS DE SOCIOS N° 40

PRESTAMOS DE SOCIOS N° 41

PRESTAMOS DE SOCIOS N° 42

PRESTAMOS DE SOCIOS N° 43

PRESTAMOS DE SOCIOS N° 44

PRESTAMOS DE SOCIOS N° 45

PRESTAMOS DE SOCIOS N° 46

PRESTAMOS DE SOCIOS N° 47

PRESTAMOS DE SOCIOS N° 48

PRESTAMOS DE SOCIOS N° 49

PRESTAMOS DE SOCIOS N° 50

PRESTAMOS DE SOCIOS N° 51

PRESTAMOS DE SOCIOS N° 52

PRESTAMOS DE SOCIOS N° 53

PRESTAMOS DE SOCIOS N° 54

PRESTAMOS DE SOCIOS N° 55

PRESTAMOS DE SOCIOS N° 56

PRESTAMOS DE SOCIOS N° 57

PRESTAMOS DE SOCIOS N° 58

PRESTAMOS DE SOCIOS N° 59

PRESTAMOS DE SOCIOS N° 60

PRESTAMOS DE SOCIOS N° 61

PRESTAMOS DE SOCIOS N° 62

PRESTAMOS DE SOCIOS N° 63

PRESTAMOS DE SOCIOS N° 64

PRESTAMOS DE SOCIOS N° 65

PRESTAMOS DE SOCIOS N° 66

PRESTAMOS DE SOCIOS N° 67

PRESTAMOS DE SOCIOS N° 68

PRESTAMOS DE SOCIOS N° 69

OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS

SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO

COSTOS FINANCIEROS

SEGUROS

ALQUILERES

PRIMAS PAGADAS POR OPCIONES

MANTENIMIENTO DE ACTIVOS INMOVILIZADOS

OTROS GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO

ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS

FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR

LETRAS POR COBRAR

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - RELACIONADAS

FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR

LETRAS POR COBRAR

CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES

PERSONAL

ACCIONISTAS

DIRECTORES

GERENTES

DIVERSAS

CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS- TERCEROS

PRESTAMOS

RECLAMACIONES A TERCEROS

INTERESES REGALIAS Y DIVIDENDOS

DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTIA

VENTA DE ACTIVO INMOVILIZADO

ACTIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS

CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - RELACIONADAS

PRESTAMOS

INTERESES REGALIAS Y DIVIDENDOS

DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTIA

VENTA DE ACTIVO INMOVILIZADO

ACTIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS

MERCADERÍAS

MERCADERÍAS MANUFACTURADAS

MERCADERÍAS MANUFACTURADAS

COSTO

VALOR RAZONABLE

MERCADERÍAS DE EXTRACCIÓN

MERCADERÍAS AGROPECUARIAS Y PISCÍCOLAS

DE ORIGEN ANIMAL

DE ORIGEN VEGETAL

MERCADERÍAS INMUEBLES

OTRAS MERCADERÍAS

PRODUCTOS TERMINADOS

PRODUCTOS MANUFACTURADOS

COSTOS DE FINANCIACIÓN – PRODUCTOS TERMINADOS

SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS

SUBPRODUCTOS

DESECHOS Y DESPERDICIOS

PRODUCTOS EN PROCESO

PRODUCTOS EN PROCESO DE MANUFACTURA

COSTOS DE FINANCIACIÓN – PRODUCTOS EN PROCESO

MATERIAS PRIMAS

MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS

MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN

MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS

MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS INMUEBLES

MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS

MATERIALES AUXILIARES

SUMINISTROS

COMBUSTIBLES

LUBRICANTES

ENERGÍA

OTROS SUMINISTROS

REPUESTOS

ENVASES Y EMBALAJES

ENVASES

EMBALAJES

ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA

INVERSIONES INMOBILIARIAS

TERRENOS

VOLOR RAZONABLE

COSTO

REVALUACIÓN

EDIFICACIONES

EXISTENCIAS POR RECIBIR

MERCADERÍAS

MATERIAS PRIMAS

MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS

ENVASES Y EMBALAJES

DESVALORIZACIÓN DE EXISTENCIAS

MERCADERÍAS

MERCADERÍAS MANUFACTURADAS

MERCADERÍAS DE EXTRACCIÓN

MERCADERÍAS AGROPECUARIAS Y PISCÍCOLAS

MERCADERÍAS INMUEBLES

OTRAS MERCADERÍAS

INVERSIONES MOBILIARIAS

INVERSIONES A SER MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO

INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DEUDA

VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL ESTADO

VALORES EMITIDOS POR EL SISTEMA FINANCIERO

VALORES EMITIDOS POR LAS EMPRESAS

OTROS TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA

INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL

CERTIFICADOS DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE

ACCIONES REPRESENTATIVAS DE CAPITAL SOCIAL - COMUNES

COSTO

INVERSIONES INMOBILIARIAS

TERRENOS

URBANOS

VALOR RAZONABLE

COSTO

REVALUACIÓN

RURALES

VALOR RAZONABLE

COSTO

REVALUACIÓN

EDIFICACIONES

EDIFICACIONES

VALOR RAZONABLE

COSTO

REVALUACIÓN

COSTOS DE FINANCIACIÓN – INVERSIONES INMOBILIARIAS

ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO

INVERSIONES INMOBILIARIAS

TERRENOS

EDIFICACIONES

INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

TERRENOS

EDIFICACIONES

MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN

EQUIPO DE TRANSPORTE

MUEBLES Y ENSERES

EQUIPOS DIVERSOS

HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO

INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

TERRENOS

TERRENOS

COSTO

REVALUACIÓN

EDIFICACIONES

EDIFICACIONES ADMINISTRATIVAS

COSTO DE ADQUISICIÓN O CONSTRUCCION

REVALUACIÓN

COSTO DE FINANCIACIÓN - EDIFICACIONES

ALMACENES

COSTO DE ADQUISICIÓN O CONSTRUCCION

REVALUACIÓN

COSTO DE FINANCIACIÓN - ALMACENES

EDIFICACIONES PARA PRODUCCIÓN

COSTO DE ADQUISICIÓN O CONTRUCCION

REVALUACIÓN

COSTO DE FINANCIACIÓN – EDIFICACIONES PARA PRODUCCIÓN

INSTALACIONES

COSTO DE ADQUISICIÓN O CONTRUCCION

REVALUACIÓN

COSTO DE FINANCIACIÓN – INSTALACIONES

MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN

MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN

COSTO DE ADQUISICIÓN O CONSTRUCCION

REVALUACIÓN

COSTO DE FINANCIACIÓN – MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN

EQUIPO DE TRANSPORTE

VEHÍCULOS MOTORIZADOS

COSTO

REVALUACIÓN

VEHÍCULOS NO MOTORIZADOS

COSTO

REVALUACIÓN

MUEBLES Y ENSERES

MUEBLES

COSTO

REVALUACIÓN

ENSERES

COSTO

REVALUACIÓN

EQUIPOS DIVERSOS

EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN (DE CÓMPUTO)

COSTO

REVALUACIÓN

EQUIPO DE COMUNICACIÓN

COSTO

REVALUACIÓN

EQUIPO DE SEGURIDAD

COSTO

REVALUACIÓN

OTROS EQUIPOS

COSTO

REVALUACIÓN

HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO

HERRAMIENTAS

COSTO

REVALUACIÓN

UNIDADES DE REEMPLAZO

COSTO

REVALUACIÓN

UNIDADES POR RECIBIR

MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN

EQUIPO DE TRANSPORTE

MUEBLES Y ENSERES

EQUIPOS DIVERSOS

HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO

CONSTRUCCIONES Y OBRAS EN CURSO

ADAPTACIÓN DE TERRENOS

CONSTRUCCIONES EN CURSO

MAQUINARIA EN MONTAJE

INVERSIÓN INMOBILIARIA EN CURSO

COSTO DE FINANCIACIÓN – INVERSIONES INMOBILIARIAS

COSTO DE FINANCIACIÓN - EDIFICACIONES

COSTO DE FINANCIACIÓN – INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

COSTO DE FINANCIACIÓN – EDIFICACIONES

COSTO DE FINANCIACIÓN – MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN

OTROS ACTIVOS EN CURSO

INTANGIBLES

CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS

CONCESIONES

COSTO

REVALUACIÓN

LICENCIAS

COSTO

REVALUACIÓN

OTROS DERECHOS

COSTO

REVALUACIÓN

MARCAS

ACTIVOS BIOLÓGICOS

ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN

DE ORIGEN ANIMAL

VALOR RAZONABLE

COSTO

COSTO DE FINANCIACION

DE ORIGEN VEGETAL

VALOR RAZONABLE

COSTO

COSTO DE FINANCIACION

ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO

DE ORIGEN ANIMAL

VALOR RAZONABLE

COSTO

COSTO DE FINANCIACIÓN

DE ORIGEN VEGETAL

VALOR RAZONABLE

COSTO

COSTO DE FINANCIACIÓN

DESVALORIZACIÓN DE ACTIVO INMOVILIZADO

DESVALORIZACION DE INVERSIONES INMOBILIARIAS

TERRENOS

EDIFICACIONES

EDIFICACIONES - COSTO DE DE ADQUISICION O CONSTRUCCIÓN

EDIFICACIONES - COSTO DE FINANCIACIÓN

DESVALORIZACION DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

TERRENOS

EDIFICACIONES

EDIFICACIONES - COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCIÓN

EDIFICACIONES - COSTO DE FINANCIACIÓN

MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN

MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN - COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCIÓN

MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN - COSTO DE FINANCIACIÓN

EQUIPO DE TRANSPORTE

MUEBLES Y ENSERES

EQUIPOS DIVERSOS

HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO

DESVALORIZAACION DE INTANGIBLES

CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS

PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL

PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)

COSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO

COSTO

COSTO DE FINANCIACION

FÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOS

PLUSVALÍA MERCANTIL

OTROS ACTIVOS INTANGIBLES

ACTIVO DIFERIDO

IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO

IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO - PATRIMONIO

IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO - RESUSLTADOS

PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS

PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS - PATRIMONIO

PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS - RESULTADOS

INTERESES DIFERIDOS

INTERESES NO DEVENGADOS EN TRANSACCIONES CON TERCEROS

INTERESES NO DEVENGADOS EN MEDICIÓN A VALOR DESCONTADO

OTROS ACTIVOS

DIVERSOS

MONEDAS Y JOYAS

BIENES ENTREGADOS EN COMODATO

BIENES RECIBIDOS EN PAGO (ADJUDICADOS Y REALIZABLES)

OTROS

DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS

DEPRECIACIÓN ACUMULADA

INVERSIONES INMOBILIARIAS

EDIFICACIONES - COSTO DE ADQUISICIÓN O CONSTRUCCIÓN

EDIFICACIONES - REVALUACIÓN

EDIFICACIONES - COSTO DE FINANCIACIÓN

INMUEBLE, MAQUINARIAS, EQUIPO-COSTO

EDIFICACIONES

MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN

EQUIPO DE TRANSPORTE

MUEBLES Y ENSERES

EQUIPOS DIVERSOS

HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO

INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - REVALUACIÓN

EDIFICACIONES

MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN

EQUIPO DE TRANSPORTE

MUEBLES Y ENSERES

EQUIPOS DIVERSOS

HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO

INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO – COSTO DE FINANCIACIÓN

EDIFICACIONES

MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN

AMORTIZACIÓN ACUMULADA

INTANGIBLES - COSTO

CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS

PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL

PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)

COSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO

FÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOS

OTROS ACTIVOS INTANGIBLES

INTANGIBLES - REVALUACIÓN

CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS

PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL

PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)

TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR

GOBIERNO CENTRAL

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS

IGV - CUENTA PROPIA

IGV - SERVICIOS PRESTADOS POR NO DOMICILIADOS

IGV - RÉGIMEN DE PERCEPCIONES

IGV - RÉGIMEN DE RETENCIONES

IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO

DERECHOS ADUANEROS

DERECHOS ARANCELARIOS

DERECHOS ADUANEROS POR VENTAS

IMPUESTO A LA RENTA

RENTA DE TERCERA CATEGORÍA

RENTA DE CUARTA CATEGORÍA

RENTA DE QUINTA CATEGORÍA

RENTA DE NO DOMICILIADOS

OTRAS RETENCIONES

OTROS IMPUESTOS Y CONTARPRESTACIONE

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS

IMPUESTO A LOS JUEGOS DE CASINO Y TRAGAMONEDAS

TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

REGALÍAS

IMPUESTO A LOS DIVIDENDOS

IMPUESTO TEMPORAL A LOS ACTIVOS NETOS

OTROS IMPUESTOS

CERTIFICADOS TRIBUTARIOS

INSTITUCIONES PÚBLICAS

ESSALUD

ONP

CONTRIBUCIÓN AL SENATI

CONTRIBUCIÓN AL SENCICO

OTRAS INSTITUCIONES

GOBIERNOS REGIONALES

GOBIERNOS LOCALES

IMPUESTOS

IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR

IMPUESTO A LAS APUESTAS

IMPUESTO A LOS JUEGOS

IMPUESTO DE ALCABALA

IMPUESTO PREDIAL

IMPUESTO A LOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS NO DEPORTIVOS

CONTRIBUCIONES

TASAS

LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS

TRANSPORTE PÚBLICO

ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS

SERVICIOS PÚBLICOS O ARBITRIOS

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS O DERECHOS

ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES

EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD

CUENTA PROPIA

CUENTA DE TERCEROS

OTROS COSTOS ADMINISTRATIVOS E INTERESES

REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR

REMUNERACIONES POR PAGAR

SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR

COMISIONES POR PAGAR

REMUNERACIONES EN ESPECIE POR PAGAR

GRATIFICACIONES POR PAGAR

VACACIONES POR PAGAR

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES POR PAGAR

BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES POR PAGAR

COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS

ADELANTO DE COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS

PENSIONES Y JUBILACIONES

OTRAS REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS

FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR

NO EMITIDAS

EMITIDAS

ANTICIPOS A PROVEEDORES

LETRAS POR PAGAR

HONORARIOS POR PAGAR

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – RELACIONADAS

FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR

NO EMITIDAS

MATRIZ

SUBSIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSALES

OTROS

EMITIDAS

MATRIZ

SUBSIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSALES

OTROS

ANTICIPOS OTORGADOS

ANTCIPOS OTORGADOS

MATRIZ

SUBSIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSALES

OTROS

LETRAS POR PAGAR

LETRAS POR PAGAR

MATRIZ

SUBSIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSALES

OTROS

HONORARIOS POR PAGAR

HONORARIOS POR PAGAR

MATRIZ

SUBSIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSALES

OTROS

CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS, DIRECTORES Y GERENTES

ACCIONISTAS (O SOCIOS)

PRÉSTAMOS

DIVIDENDOS

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

DIRECTORES

DIETAS

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

GERENTES

OBLIGACIONES FINANCIERAS

PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES

INSTITUCIONES FINANCIERAS

OTRAS ENTIDADES

CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

OBLIGACIONES EMITIDAS

BONOS EMITIDOS

BONOS TITULIZADOS

PAPELES COMERCIALES

OTRAS OBLIGACIONES

OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR

LETRAS

PAPELES COMERCIALES

BONOS

PAGARÉS

FACTURAS CONFORMADAS

OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS

COSTOS DE FINANCIACIÓN POR PAGAR

PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES

INSTITUCIONES FINANCIERAS

OTRAS ENTIDADES

CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS

RECLAMACIONES DE TERCEROS

PASIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

INSTRUMENTOS FINANCEROS PRIMARIOS

INSTRUMENTOS FIANNCIEROS DERIVADOS

CARTERA DE NEGOCIACION

INSTRUMENTOS DE COERTURA

PASIVOS POR COMPRA DE ACTIVO INMOVILIZADO

INVESIONES MOVILIARIAS

INVERSIONES INMOBILIARIAS

ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO

INMUEBLE MAQUINARIAS Y EQUIPOS

INTANGIBLES

ACTIVOS BIOLOGICOS

DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA

OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS

SUBSIDIOS GUBERNAMENTALES

DONACIONES CONDICIONADAS

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – RELACIONADAS

PRÉSTAMOS

MATRIZ

SUBSIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSALES

OTRAS

COSTOS DE FINANCIACIÓN

MATRIZ

SUBSIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSALES

OTRAS

ANTICIPOS RECIBIDOS

MATRIZ

SUBSIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSALES

OTRAS

REGALÍAS

MATRIZ

SUBSIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSALES

OTRAS

DIVIDENDOS

MATRIZ

SUBSIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSALES

OTRAS

PASIVO POR COMPRA DE ACTIVO INMOVILIZADO

INVERSIONES MOBILIARIAS

MATRIZ

SUBSIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSALES

OTRAS

INVERSIONES INMOBILIARIAS

MATRIZ

SUBSIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSALES

OTRAS

ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO

MATRIZ

SUBSIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSALES

OTRAS

INMUEBLE MAQUINARIAS Y EQUIPOS

MATRIZ

SUBSIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSALES

OTRAS

INTANGIBLES

MATRIZ

SUBSIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSALES

OTRAS

ACTIVOS BIOLOGICOS

MATRIZ

SUBSIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSALES

OTRAS

OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS

OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS

MATRIZ

SUBSIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSALES

OTRAS

PROVISIONES

PROVISIÓN PARA LITIGIOS

PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO, RETIRO O REHABILITACIÓN DEL INMOVILIZADO

PROVISIÓN PARA REESTRUCTURACIONES

PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN Y REMEDIACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

PROVISIÓN PARA GASTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

OTRAS PROVISIONES

PASIVO DIFERIDO

IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO

IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO - PATRIMONIO

IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO - RESULTADOS

PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS

PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS - PATRIMONIO

PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS - RESULTADOS

INTERESES DIFERIDOS

INTERESES NO DEVENGADOS EN TRANSACCIONES CON TERCEROS

INTERESES NO DEVENGADOS EN MEDICIÓN A VALOR DESCONTADO

GANANCIA EN VENTA CON ARRENDAMIENTO FINANCIERO PARALELO

SUBSIDIOS RECIBIDOS DIFERIDOS

INGRESOS DIFERIDOS

COSTOS DIFERIDOS

CAPITAL

CAPITAL SOCIAL

ACCIONES

PARTICIPACIONES

ACCIONES EN TESORERÍA

ACCIONES DE INVERSIÓN

ACCIONES DE INVERSIÓN

ACCIONES DE INVERSIÓN EN TESORERÍA

CAPITAL ADICIONAL

APORTES DE SOCIOS

APORTES DE SOCIOS

APORTE SOCIOS PUESTOS N° 01

APORTE SOCIOS PUESTOS N° 02

APORTE SOCIOS PUESTOS N° 03

APORTE SOCIOS PUESTOS N° 04

APORTE SOCIOS PUESTOS N° 05

APORTE SOCIOS PUESTOS N° 06

APORTE SOCIOS PUESTOS N° 07

APORTE SOCIOS PUESTOS N° 08

APORTE SOCIOS PUESTOS N° 09

APORTE SOCIOS PUESTOS N° 10

APORTE SOCIOS PUESTOS N° 11

APORTE SOCIOS PUESTOS N° 12

APORTE SOCIOS PUESTOS N° 13

APORTE SOCIOS PUESTOS N° 14

APORTE SOCIOS PUESTOS N° 15

APORTE SOCIOS PUESTOS N° 16

APORTE SOCIOS PUESTOS N° 17

APORTE SOCIOS PUESTOS N° 18

APORTE SOCIOS PUESTOS N° 19

APORTE SOCIOS PUESTOS N° 20

APORTE SOCIOS PUESTOS N° 21

APORTE SOCIOS PUESTOS N° 22

APORTE SOCIOS PUESTOS N° 23

APORTE SOCIOS PUESTOS N° 24

APORTE SOCIOS PUESTOS N° 25

APORTE SOCIOS PUESTOS N° 26

APORTE SOCIOS PUESTOS N° 27

APORTE SOCIOS PUESTOS N° 28

APORTE SOCIOS PUESTOS N° 29

APORTE SOCIOS PUESTOS N° 30

APORTE SOCIOS PUESTOS N° 31

APORTE SOCIOS PUESTOS N° 32

APORTE SOCIOS PUESTOS N° 33

APORTE SOCIOS PUESTOS N° 34

APORTE SOCIOS PUESTOS N° 35

APORTE SOCIOS PUESTOS N° 36

APORTE SOCIOS PUESTOS N° 37

APORTE SOCIOS PUESTOS N° 38

APORTE SOCIOS PUESTOS N° 39

APORTE SOCIOS PUESTOS N° 40

APORTE SOCIOS PUESTOS N° 41

APORTE SOCIOS PUESTOS N° 42

APORTE SOCIOS PUESTOS N° 43

APORTE SOCIOS PUESTOS N° 44

APORTE SOCIOS PUESTOS N° 45

APORTE SOCIOS PUESTOS N° 46

APORTE SOCIOS PUESTOS N° 47

APORTE SOCIOS PUESTOS N° 48

APORTE SOCIOS PUESTOS N° 49

APORTE SOCIOS PUESTOS N° 50

APORTE SOCIOS PUESTOS N° 51

APORTE SOCIOS PUESTOS N° 52

APORTE SOCIOS PUESTOS N° 53

APORTE SOCIOS PUESTOS N° 54

APORTE SOCIOS PUESTOS N° 55

APORTE SOCIOS PUESTOS N° 56

APORTE SOCIOS PUESTOS N° 57

APORTE SOCIOS PUESTOS N° 58

APORTE SOCIOS PUESTOS N° 59

APORTE SOCIOS PUESTOS N° 60

APORTE SOCIOS PUESTOS N° 61

APORTE SOCIOS PUESTOS N° 62

APORTE SOCIOS PUESTOS N° 63

APORTE SOCIOS PUESTOS N° 64

APORTE SOCIOS PUESTOS N° 65

APORTE SOCIOS PUESTOS N° 66

APORTE SOCIOS PUESTOS N° 67

APORTE SOCIOS PUESTOS N° 68

APORTE SOCIOS PUESTOS N° 69

RESULTADOS NO REALIZADOS

DIFERENCIA EN CAMBIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN ENTIDADES EXTRANJERAS

INSTRUMENTOS FINANCIEROS – COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO

GANANCIA O PÉRDIDA EN ACTIVOS O PASIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA

GANANCIA

PÉRDIDA

GANANCIA O PÉRDIDA EN ACTIVOS O PASIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA - COMPRA O VENTA CONVENCIONAL FECHA DE LIQUIDACION

GANANCIA

PÉRDIDA

EXCEDENTE DE REVALUACIÓN

EXCEDENTE DE REVALUACIÓN

INVERSIONES INMOBILIARIAS

INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPOS

INTANGIBLES

EXCEDENTE DE REVALUACIÓN – ACCIONES LIBERADAS RECIBIDAS

PARTICIPACIÓN EN EXCEDENTE DE REVALUACIÓN – INVERSIONES EN ENTIDADES RELACIONADAS

RESERVAS

REINVERSIÓN

LEGAL

CONTRACTUALES

ESTATUTARIAS

FACULTATIVAS

OTRAS RESERVAS

RESULTADOS ACUMULADOS

UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS

UTILIDADES ACUMULADAS

INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES

PÉRDIDAS ACUMULADAS

PÉRDIDAS ACUMULADAS

GASTOS DE AÑOS ANTERIORES

COMPRAS

MERCADERÍAS

MERCADERÍAS MANUFACTURADAS

MERCADERÍAS DE EXTRACCIÓN

MERCADERÍAS AGROPECUARIAS Y PISCÍCOLAS

MERCADERÍAS INMUEBLES

OTRAS MERCADERÍAS

MATERIAS PRIMAS

MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS

MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN

MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS PARA PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS

MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS INMUEBLES

MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS

MATERIALES AUXILIARES

SUMINISTROS

UTILES DE OFICINA

MATERIALES PARA INMUEBLES

MATERIALES ELECTRICOS

MATERIALES DE MADERA

MATERIALES SERVICIOS HIGIENICOS

REPUESTOS

ENVASES Y EMBALAJES

ENVASES

EMBALAJES

COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS

COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MERCADERÍAS

TRANSPORTE

SEGUROS

DERECHOS ADUANEROS

COMISIONES

OTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MERCADERÍAS

COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS

TRANSPORTE

SEGUROS

DERECHOS ADUANEROS

COMISIONES

OTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MATERIALES

COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MATERIALES, SUMINISTROS Y REPUESTOS

TRANSPORTE

SEGUROS

DRECHOS ADUANEROS

COMISIONES

OTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MATERIALES, SUMINISTROS Y REPUESTOS

COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE ENVASES Y EMBALAJES

TRANSPORTE

SEGUROS

DRECHOS ADUANEROS

COMISIONES

OTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MATERIALES, SUMINISTROS Y REPUESTOS

VARIACIÓN DE EXISTENCIAS

MERCADERÍAS

MERCADERÍAS MANUFACTURADAS

MERCADERÍAS DE EXTRACCIÓN

MERCADERÍAS AGROPECUARIAS Y PISCÍCOLAS

MERCADERÍAS INMUEBLES

OTRAS MERCADERÍAS

MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS

MATERIALES AUXILIARES

SUMINISTROS

REPUESTOS

ENVASES Y EMBALAJES

ENVASES

EMBALAJES

GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES

REMUNERACIONES

SUELDOS Y SALARIOS

COMISIONES

REMUNERACIONES EN ESPECIE

GRATIFICACIONES

VACACIONES

OTRAS REMUNERACIONES

INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

CAPACITACIÓN

ATENCIÓN AL PERSONAL

GERENTES

SEGURIDAD Y PREVISIÓN SOCIAL Y OTRAS CONTRIBUCIONES

RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD

RÉGIMEN DE PENSIONES

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES

SEGURO DE VIDA

SEGUROS PARTICULARES DE PRESTACIONES DE SALUD - EPS Y OTROS PARTICULARES

CAJA DE BENEFICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PESCADOR

CONTRIBUCIONES A SENCICO Y SENATI

REMUNERACIONES AL DIRECTORIO

BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES

COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO

CTS EMPLEADOS

CTS VIGILANTES

PENSIONES Y JUBILACIONES

OTROS BENEFICIOS POST-EMPLEO

GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE

TRANSPORTE

MOVILIDAD LOCAL

TELEFONO

RECARGA VIRTUAL

CORREOS

ALOJAMIENTO

ALIMENTACIÓN

OTROS GASTOS DE VIAJE

PASAJE URBANO Y TAXI

ASESORIA Y CONSULTORIA

ADMINISTRATIVA

HONORARIOS DE ABOGADO

HONORARIO DE CONTADOR

LEGAL Y TRIBUTARIA

AUDITORIA Y CONTABLE

MERCADOTECNIA

MEDIOAMBIENTAL

INVESTIGACIOON Y DESARROLLLO

PRODUCCION

OTROS

PRODUCCIÓN ENCARGADA A TERCEROS

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

INVERSIONES INMOBILIARIAS

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS

MANTENIMIENTO Y REPARCACION EQUIPO DIVERSOS

ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO

INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

INTANGIBLES

ACTIVOS BIOLOGICOS

ALQUILERES

TERRENOS

EDIFICACIONES

MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN

EQUIPO DE TRANSPORTE

EQUIPOS DIVERSOS

SERVICIOS BÁSICOS

ENERGÍA ELÉCTRICA

SUMINISTROS ELECTRICOS

GAS

AGUA

SUMINISTROS DE AGUA

TELÉFONO

INTERNET

RADIO

CABLE

PUBLICIDAD, PUBLICACIONES, RELACIONES PÚBLICAS

PUBLICIDAD

PUBLICACIONES

RELACIONES PUBLICAS

REGALOS Y ATENCIONES

GASTOS DE VIATICOS Y Representacion

FOTOSTATICAS

SERVICIOS DE CONTRATISTAS

OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

OTROS ERVICIOS

GASTOS NOTARIALES LEGALIZACION R.R.PP

SERVICIOS DE LIMPIEZA

SERVICIOS DE RRAMITE DOCUMENETARIO

SERVICIOS DE VIGILANCIA Y GUARDIANIA

SERVICIOS SECRETARIADO Y DIGITACION

SERVICIOS DE FUNIGACION

SERVICIOS DE IMPRENTA

SERVICIOS DE ELECTRICISTA

LOCUTOR

SUELDO SECRETARIA

PAGO VIGILANTES

SERVICIOS VARIOS

GASTOS DE LABORATORIO

SERVICIOS VARIOS

GASTOS POR TRIBUTOS

GOBIERNO CENTRAL

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS

CÁNONES Y DERECHOS

IMPUESTO TEMPORAL A LOS ACTIVOS NETOS

IMPUESTO A LOS JUEGOS DE CASINO Y MAQUINAS TRAGAMONEDAS

REGALIAS MINERAS

CANONES

OTROS

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO LOCAL

IMPUESTO PREDIAL

ARBITRIOS MUNICIPALES Y SEGURIDAD CIUDADANA

IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO

OTROS

OTROS GASTOS POR TRIBUTOS

CONTRIBUCION A SENATI

CONTRIBUCION A SENCICO

OTRO

DERECHSO REGISTRAL

TASA Y CEDULA

OTROS GASTOS DE GESTIÓN

SEGUROS

REGALÍAS

SUSCRIPCIONES

LICENCIAS Y DERECHOS DE VIGENCIA

COSTO NETO DE ENAJENACIÓN DE ACTIVOS INMOVILIZADOS Y OPERACIONES DISCONTINUADAS

COSTO NETO DE ENAJENACIÓN DE ACTIVOS INMOVILIZADOS

INVERSIONES INMOBILIARIAS

ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO

INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

INTANGIBLES

ACTIVOS BIOLÓGICOS

OPERACIONES DISCONTINUADAS - ABANDONO E ACTIVOS

INVERSIONES INMOBILIARIAS

ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO

INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPOS

INTANGIBLES

ACTIVOS BIOLOGICOS

SUMINISTROS

GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

OTROS GASTOS DE GESTIÓN

OTROS GASTOS

UTILES DE OFICINA

UTILES DE LIMPIEZA

GASTOS DE ACTIVIDADES

GASTOS ANIVERSARIOS INSTITUCIONAL

FOTOSTATICAS

IMPLEMENTACION UNIFORMES Y EQUIPO

DONACIONES

SANCIONES ADMINISTRATIVAS

OTRAS CARGAS DIVERSAS DE GESTION

PÉRDIDA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE

ACTIVO REALIZABLE

MERCADERÍAS

PRODUCTOS TERMINADOS

ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA

INVERSIONES INMOBILIARIAS

INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPOS

INTANGIBLES

ACTIVOS BIOLOGICOS

ACTIVO INMOVILIZADO

INVERSIONES INMOBILIARIAS

ACTIVOS BIOLÓGICOS

ENAGENACIÓN DE MARCAS

GASTOS FINANCIEROS

GASTOS EN OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO Y OTROS

PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES

CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA Y PATRIMONIO

DOCUMENTOS VENDIDOS O DESCONTADOS

PÉRDIDA POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

INTERESES POR PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES

PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES

INSTITUCIONES FINANCIERAS

OTRAS ENTIDADES

CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR

DOCUMENTOS VENDIDOS O DESCONTADOS

OBLIGACIONES EMITIDAS

OBLIGACIONES COMERCIALES

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

DESCUENTOS CONCEDIDOS POR PRONTO PAGO

DIFERENCIA DE CAMBIO

PÉRDIDA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE

OTROS GASTOS FINANCIEROS

PRIMAS POR OPCIONES

GASTOS FINANCIEROS EN MEDICIÓN A VALOR DESCONTADO

COMISIONES BANCARIAS

VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES

DEPRECIACIÓN

DEPRECIACIÓN DE INVERSIONES INMOBILIARIAS

EDIFICACIONES - COSTO

EDIFICACIONES - REVALUACIÓN

EDIFICACIONES – COSTO DE FINANCIACIÓN

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO – INVERSIONES INMOBILIARIAS

EDIFICACIONES

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO

EDIFICACIONES

MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN

EQUIPO DE TRANSPORTE

EQUIPOS DIVERSOS

DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO – COSTO

EDIFICACIONES

MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN

EQUIPO DE TRANSPORTE

MUEBLES Y ENSERES

EQUIPOS DIVERSOS

HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO

DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO – REVALUACIÓN

EDIFICACIONES

MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN

EQUIPO DE TRANSPORTE

MUEBLES Y ENSERES

EQUIPOS DIVERSOS

HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO

DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO – COSTOS DE FINANCIACIÓN

EDIFICACIONES

MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN – COSTO

ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN ANIMAL

ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN VEGETAL

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN – COSTO DE FINANCIACIÓN

ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN ANIMAL

ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN VEGETAL

AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES

AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES ADQUIRIDOS – COSTO

CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS

PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL

PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)

COSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO

FÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOS

OTROS ACTIVOS INTANGIBLES

AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES ADQUIRIDOS – REVALUACIÓN

CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS

PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL

PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)

COSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO

FÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOS

OTROS ACTIVOS INTANGIBLES

AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES GENERADOS INTERNAMENTE – COSTO

CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS

PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL

PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)

COSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO

FÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOS

OTROS ACTIVOS INTANGIBLES

AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES GENERADOS INTERNAMENTE – REVALUACIÓN

CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS

PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL

PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)

COSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO

FÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOS

OTROS ACTIVOS INTANGIBLES

AGOTAMIENTO

AGOTAMIENTO DE RECURSOS NATURALES ADQUIRIDOS

VALUACIÓN DE ACTIVOS

ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA

DESVALORIZACIÓN DE EXISTENCIAS

DESVALORIZACIÓN DE INVERSIONES MOBILIARIAS

DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS

DESVALORIZACIÓN DE INVERSIONES INMOBILIARIAS

EDIFICACIONES

DESVALORIZACIÓN DE INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO

EDIFICACIONES

MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN

EQUIPO DE TRANSPORTE

MUEBLES Y ENSERES

EQUIPOS DIVERSOS

HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO

PROVISIONES

PROVISIÓN PARA LITIGIOS

PROVISIÓN PARA LITIGIOS – COSTO

PROVISIÓN PARA LITIGIOS – ACTUALIZACIÓN FINANCIERA

PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO, RETIRO O REHABILITACIÓN DEL INMOVILIZADO

PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO, RETIRO O REHABILITACIÓN DEL INMOVILIZADO – COSTO

PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO, RETIRO O REHABILITACIÓN DEL INMOVILIZADO – ACTUALIZACIÓN FINANCIERA

PROVISIÓN PARA REESTRUCTURACIONES

PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN Y REMEDIACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

PROVISIÓN PARA GASTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

OTRAS PROVISIONES

OTRAS PROVISIONES

OTRAS PROVISIONBES

OTRAS PROVISIONES DEL EJERCICIOS

COSTO DE VENTAS

MERCADERÍAS

MERCADERÍAS MANUFACTURADAS

TERCEROS

RELACIONADAS

VENTAS

MERCADERÍAS

MERCADERÍAS MANUFACTURADAS

TERCEROS

RELACIONADAS

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

TERCEROS

RELACIONADAS

VARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ALMACENADA

VARIACIÓN DE PRODUCTOS TERMINADOS

PRODUCTOS MANUFACTURADOS

PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN TERMINADOS

PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS TERMINADOS

PRODUCTOS INMUEBLES TERMINADOS

EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS

PRODUCCIÓN DE ACTIVO INMOVILIZADO

INVERSIONES INMOBILIARIAS

EDIFICACIONES

INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

EDIFICACIONES

MAQUINARIAS Y OTROS EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN

EQUIPO DE TRANSPORTE

MUEBLES Y ENSERES

EQUIPOS DIVERSOS

EQUIPO DE COMUNICACIÓN

EQUIPO DE SEGURIDAD

OTROS EQUIPOS

INTANGIBLES

PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)

COSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO

FÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOS

EDIFICACIONES

MAQUINARIAS Y OTROS EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN

COSTOS DE FINANCIACIÓN – INTANGIBLES

COSTOS DE FINANCIACIÓN – ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO

ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN ANIMAL

ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN VEGETAL

DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES OBTENIDOS

DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES OBTENIDOS

TERCEROS

RELACIONADAS

DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES CONCEDIDOS

DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES CONCEDIDOS

TERCEROS

RELACIONADAS

OTROS INGRESOS DE GESTIÓN

VIGILANCIA

PUESTO 01 VIGILANCIA

PUESTO 02 VIGILANCIA

PUESTO 03 VIGILANCIA

PUESTO 04 VIGILANCIA

PUESTO 05 VIGILANCIA

PUESTO 06 VIGILANCIA

PUESTO 07 VIGILANCIA

PUESTO 08 VIGILANCIA

PUESTO 09 VIGILANCIA

PUESTO 10 VIGILANCIA

PUESTO 11 VIGILANCIA

PUESTO 12 VIGILANCIA

PUESTO 13 VIGILANCIA

PUESTO 14 VIGILANCIA

PUESTO 15 VIGILANCIA

PUESTO 16 VIGILANCIA

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PUESTO 18 VIGILANCIA

PUESTO 19 VIGILANCIA

PUESTO 20 VIGILANCIA

PUESTO 21 VIGILANCIA

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PUESTO 29 VIGILANCIA

PUESTO 30 VIGILANCIA

PUESTO 31 VIGILANCIA

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PUESTO 34 VIGILANCIA

PUESTO 35 VIGILANCIA

PUESTO 36 VIGILANCIA

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PUESTO 40 VIGILANCIA

PUESTO 41 VIGILANCIA

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PUESTO 50 VIGILANCIA

PUESTO 51 VIGILANCIA

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PUESTO 60 VIGILANCIA

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PUESTO 65VIGILANCIA

PUESTO 66 VIGILANCIA

PUESTO 67 VIGILANCIA

PUESTO 68 VIGILANCIA

PUESTO 69 VIGILANCIA

BAÑO VIGILANCIA

DPTO 201 VIGILANCIA

DPTO 202 VIGILANCIA

DPTO 203 VIGILANCIA

DPTO 204 VIGILANCIA

DPTO 205 VIGILANCIA

DPTO 206 VIGILANCIA

DPTO 301 VIGILANCIA

DPTO 302 VIGILANCIA

DPTO 303 VIGILANCIA

DPTO 304 VIGILANCIA

DPTO 305 VIGILANCIA

DPTO 306 VIGILANCIA

TIENDA 1 VIGILANCIA

TIENDA 2 VIGILANCIA

TIENDA 3 VIGILANCIA

ALQUILER DE SILLAS

TELEFONO

JUGO

LUZ

PUESTO 01 LUZ

PUESTO 02 LUZ

PUESTO 03 LUZ

PUESTO 04 LUZ

PUESTO 05 LUZ

PUESTO 06 LUZ

PUESTO 07 LUZ

PUESTO 08 LUZ

PUESTO 09 LUZ

PUESTO 10 LUZ

PUESTO 11 LUZ

PUESTO 12 LUZ

PUESTO 13 LUZ

PUESTO 14 LUZ

PUESTO 15 LUZ

PUESTO 16 LUZ

PUESTO 17 LUZ

PUESTO 18 LUZ

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PUESTO 20 LUZ

PUESTO 21 LUZ

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PUESTO 30 LUZ

PUESTO 31 LUZ

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PUESTO 40 LUZ

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PUESTO 50 LUZ

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PUESTO 60 LUZ

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PUESTO 65 LUZ

PUESTO 66 LUZ

PUESTO 67 LUZ

PUESTO 68 LUZ

PUESTO 69 LUZ

BAÑO

DPTO 201 LUZ

DPTO 202 LUZ

DPTO 203 LUZ

DPTO 204 LUZ

DPTO 205 LUZ

DPTO 206 LUZ

DPTO 301 LUZ

DPTO 302 LUZ

DPTO 303 LUZ

DPTO 304 LUZ

DPTO 305 LUZ

DPTO 306 LUZ

TIENDA 1 LUZ

TIENDA 2 LUZ

TIENDA 3 LUZ

ALQUILER DE SILLAS

TELEFONO}JUGO

JUGO

AGUA

PUESTO 01 AGUA

PUESTO 02 AGUA

PUESTO 03 AGUA

PUESTO 04 AGUA

PUESTO 05 AGUA

PUESTO 06 AGUA

PUESTO 07 AGUA

PUESTO 08 AGUA

PUESTO 09 AGUA

PUESTO 10 AGUA

PUESTO 11 AGUA

PUESTO 12 AGUA

PUESTO 13 AGUA

PUESTO 14 AGUA

PUESTO 15 AGUA

PUESTO 16 AGUA

PUESTO 17 AGUA

PUESTO 18 AGUA

PUESTO 19 AGUA

PUESTO 20 AGUA

PUESTO 21 AGUA

PUESTO 22 AGUA

PUESTO 23 AGUA

PUESTO 24 AGUA

PUESTO 25 AGUA

PUESTO 26 AGUA

PUESTO 27 AGUA

PUESTO 28 AGUA

PUESTO 29 AGUA

PUESTO 30 AGUA

PUESTO 31 AGUA

PUESTO 32 AGUA

PUESTO 33 AGUA

PUESTO 34 AGUA

PUESTO 35 AGUA

PUESTO 36 AGUA

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PUESTO 38 AGUA

PUESTO 39 AGUA

PUESTO 40 AGUA

PUESTO 41 AGUA

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PUESTO 50 AGUA

PUESTO 51 AGUA

PUESTO 52 AGUA

PUESTO 53 AGUA

PUESTO 54 AGUA

PUESTO 55 AGUA

PUESTO 56 AGUA

PUESTO 57 AGUA

PUESTO 58 AGUA

PUESTO 59 AGUA

PUESTO 60 AGUA

PUESTO 61 AGUA

PUESTO 62 AGUA

PUESTO 63 AGUA

PUESTO 64 AGUA

PUESTO 65 AGUA

PUESTO 66 AGUA

PUESTO 67 AGUA

PUESTO 68 AGUA

PUESTO 69 AGUA

BAÑO

DPTO 201 AGUA

DPTO 202 AGUA

DPTO 203 AGUA

DPTO 204 AGUA

DPTO 205 AGUA

DPTO 206 AGUA

DPTO 301 AGUA

DPTO 302 AGUA

DPTO 303 AGUA

DPTO 304 AGUA

DPTO 305 AGUA

DPTO 306 AGUA

TIENDA 1 AGUA

TIENDA 2 AGUA

TIENDA 3 AGUA

ALQUILER DE SILLAS

TELEFONO}JUGO

JUGO

AUTOVALUO

PUESTO 01 AUTOVALUO

PUESTO 02 AUTOVALUO

PUESTO 03 AUTOVALUO

PUESTO 04 AUTOVALUO

PUESTO 05 AUTOVALUO

PUESTO 06 AUTOVALUO

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PAGO CUOTA RIFA PUESTO N° 60

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PAGO CUOTA RIFA PUESTO N° 67

PAGO CUOTA RIFA PUESTO N° 68

PAGO CUOTA RIFA PUESTO N° 69

IMPLEMENTACION OFICINA M DIC REFORZAMIENTO MADERA ADM

IMPLEMENTACION OFICINA M DIC REFORZAMIENTO MADERA ADM PUESTO N° 01

IMPLEMENTACION OFICINA M DIC REFORZAMIENTO MADERA ADM PUESTO N° 02

IMPLEMENTACION OFICINA M DIC REFORZAMIENTO MADERA ADM PUESTO N° 03

IMPLEMENTACION OFICINA M DIC REFORZAMIENTO MADERA ADM PUESTO N° 04

IMPLEMENTACION OFICINA M DIC REFORZAMIENTO MADERA ADM PUESTO N° 05

IMPLEMENTACION OFICINA M DIC REFORZAMIENTO MADERA ADM PUESTO N° 06

IMPLEMENTACION OFICINA M DIC REFORZAMIENTO MADERA ADM PUESTO N° 07

IMPLEMENTACION OFICINA M DIC REFORZAMIENTO MADERA ADM PUESTO N° 08

IMPLEMENTACION OFICINA M DIC REFORZAMIENTO MADERA ADM PUESTO N° 09

IMPLEMENTACION OFICINA M DIC REFORZAMIENTO MADERA ADM PUESTO N° 10

IMPLEMENTACION OFICINA M DIC REFORZAMIENTO MADERA ADM PUESTO N° 11

IMPLEMENTACION OFICINA M DIC REFORZAMIENTO MADERA ADM PUESTO N° 12

IMPLEMENTACION OFICINA M DIC REFORZAMIENTO MADERA ADM PUESTO N° 13

IMPLEMENTACION OFICINA M DIC REFORZAMIENTO MADERA ADM PUESTO N° 14

IMPLEMENTACION OFICINA M DIC REFORZAMIENTO MADERA ADM PUESTO N° 15

IMPLEMENTACION OFICINA M DIC REFORZAMIENTO MADERA ADM PUESTO N° 16

IMPLEMENTACION OFICINA M DIC REFORZAMIENTO MADERA ADM PUESTO N° 17

IMPLEMENTACION OFICINA M DIC REFORZAMIENTO MADERA ADM PUESTO N° 18

IMPLEMENTACION OFICINA M DIC REFORZAMIENTO MADERA ADM PUESTO N° 19

IMPLEMENTACION OFICINA M DIC REFORZAMIENTO MADERA ADM PUESTO N° 20

IMPLEMENTACION OFICINA M DIC REFORZAMIENTO MADERA ADM PUESTO N° 21

IMPLEMENTACION OFICINA M DIC REFORZAMIENTO MADERA ADM PUESTO N° 22

IMPLEMENTACION OFICINA M DIC REFORZAMIENTO MADERA ADM PUESTO N° 23

IMPLEMENTACION OFICINA M DIC REFORZAMIENTO MADERA ADM PUESTO N° 24

IMPLEMENTACION OFICINA M DIC REFORZAMIENTO MADERA ADM PUESTO N° 25

IMPLEMENTACION OFICINA M DIC REFORZAMIENTO MADERA ADM PUESTO N° 26

IMPLEMENTACION OFICINA M DIC REFORZAMIENTO MADERA ADM PUESTO N° 27

IMPLEMENTACION OFICINA M DIC REFORZAMIENTO MADERA ADM PUESTO N° 28

IMPLEMENTACION OFICINA M DIC REFORZAMIENTO MADERA ADM PUESTO N° 29

IMPLEMENTACION OFICINA M DIC REFORZAMIENTO MADERA ADM PUESTO N° 30

IMPLEMENTACION OFICINA M DIC REFORZAMIENTO MADERA ADM PUESTO N° 31

IMPLEMENTACION OFICINA M DIC REFORZAMIENTO MADERA ADM PUESTO N° 32

IMPLEMENTACION OFICINA M DIC REFORZAMIENTO MADERA ADM PUESTO N° 33

IMPLEMENTACION OFICINA M DIC REFORZAMIENTO MADERA ADM PUESTO N° 34

IMPLEMENTACION OFICINA M DIC REFORZAMIENTO MADERA ADM PUESTO N° 35

IMPLEMENTACION OFICINA M DIC REFORZAMIENTO MADERA ADM PUESTO N° 36

IMPLEMENTACION OFICINA M DIC REFORZAMIENTO MADERA ADM PUESTO N° 37

IMPLEMENTACION OFICINA M DIC REFORZAMIENTO MADERA ADM PUESTO N° 38

IMPLEMENTACION OFICINA M DIC REFORZAMIENTO MADERA ADM PUESTO N° 39

IMPLEMENTACION OFICINA M DIC REFORZAMIENTO MADERA ADM PUESTO N° 40

IMPLEMENTACION OFICINA M DIC REFORZAMIENTO MADERA ADM PUESTO N° 41

IMPLEMENTACION OFICINA M DIC REFORZAMIENTO MADERA ADM PUESTO N° 42

IMPLEMENTACION OFICINA M DIC REFORZAMIENTO MADERA ADM PUESTO N° 43

IMPLEMENTACION OFICINA M DIC REFORZAMIENTO MADERA ADM PUESTO N° 44

IMPLEMENTACION OFICINA M DIC REFORZAMIENTO MADERA ADM PUESTO N° 45

IMPLEMENTACION OFICINA M DIC REFORZAMIENTO MADERA ADM PUESTO N° 46

IMPLEMENTACION OFICINA M DIC REFORZAMIENTO MADERA ADM PUESTO N° 47

IMPLEMENTACION OFICINA M DIC REFORZAMIENTO MADERA ADM PUESTO N° 48

IMPLEMENTACION OFICINA M DIC REFORZAMIENTO MADERA ADM PUESTO N° 49

IMPLEMENTACION OFICINA M DIC REFORZAMIENTO MADERA ADM PUESTO N° 50

IMPLEMENTACION OFICINA M DIC REFORZAMIENTO MADERA ADM PUESTO N° 51

IMPLEMENTACION OFICINA M DIC REFORZAMIENTO MADERA ADM PUESTO N° 52

IMPLEMENTACION OFICINA M DIC REFORZAMIENTO MADERA ADM PUESTO N° 53

IMPLEMENTACION OFICINA M DIC REFORZAMIENTO MADERA ADM PUESTO N° 54

IMPLEMENTACION OFICINA M DIC REFORZAMIENTO MADERA ADM PUESTO N° 55

IMPLEMENTACION OFICINA M DIC REFORZAMIENTO MADERA ADM PUESTO N° 56

IMPLEMENTACION OFICINA M DIC REFORZAMIENTO MADERA ADM PUESTO N° 57

IMPLEMENTACION OFICINA M DIC REFORZAMIENTO MADERA ADM PUESTO N° 58

IMPLEMENTACION OFICINA M DIC REFORZAMIENTO MADERA ADM PUESTO N° 59

IMPLEMENTACION OFICINA M DIC REFORZAMIENTO MADERA ADM PUESTO N° 60

IMPLEMENTACION OFICINA M DIC REFORZAMIENTO MADERA ADM PUESTO N° 61

IMPLEMENTACION OFICINA M DIC REFORZAMIENTO MADERA ADM PUESTO N° 62

IMPLEMENTACION OFICINA M DIC REFORZAMIENTO MADERA ADM PUESTO N° 63

IMPLEMENTACION OFICINA M DIC REFORZAMIENTO MADERA ADM PUESTO N° 64

IMPLEMENTACION OFICINA M DIC REFORZAMIENTO MADERA ADM PUESTO N° 65

IMPLEMENTACION OFICINA M DIC REFORZAMIENTO MADERA ADM PUESTO N° 66

IMPLEMENTACION OFICINA M DIC REFORZAMIENTO MADERA ADM PUESTO N° 67

IMPLEMENTACION OFICINA M DIC REFORZAMIENTO MADERA ADM PUESTO N° 68

IMPLEMENTACION OFICINA M DIC REFORZAMIENTO MADERA ADM PUESTO N° 69

ASAMBLEA

ASAMBLEA PUESTO N° 01

ASAMBLEA PUESTO N° 02

ASAMBLEA PUESTO N° 03

ASAMBLEA PUESTO N° 04

ASAMBLEA PUESTO N° 05

ASAMBLEA PUESTO N° 06

ASAMBLEA PUESTO N° 07

ASAMBLEA PUESTO N° 08

ASAMBLEA PUESTO N° 09

ASAMBLEA PUESTO N° 10

ASAMBLEA PUESTO N° 11

ASAMBLEA PUESTO N° 12

ASAMBLEA PUESTO N° 13

ASAMBLEA PUESTO N° 14

ASAMBLEA PUESTO N° 15

ASAMBLEA PUESTO N° 16

ASAMBLEA PUESTO N° 17

ASAMBLEA PUESTO N° 18

ASAMBLEA PUESTO N° 19

ASAMBLEA PUESTO N° 20

ASAMBLEA PUESTO N° 21

ASAMBLEA PUESTO N° 22

ASAMBLEA PUESTO N° 23

ASAMBLEA PUESTO N° 24

ASAMBLEA PUESTO N° 25

ASAMBLEA PUESTO N° 26

ASAMBLEA PUESTO N° 27

ASAMBLEA PUESTO N° 28

ASAMBLEA PUESTO N° 29

ASAMBLEA PUESTO N° 30

ASAMBLEA PUESTO N° 31

ASAMBLEA PUESTO N° 32

ASAMBLEA PUESTO N° 33

ASAMBLEA PUESTO N° 34

ASAMBLEA PUESTO N° 35

ASAMBLEA PUESTO N° 36

ASAMBLEA PUESTO N° 37

ASAMBLEA PUESTO N° 38

ASAMBLEA PUESTO N° 39

ASAMBLEA PUESTO N° 40

ASAMBLEA PUESTO N° 41

ASAMBLEA PUESTO N° 42

ASAMBLEA PUESTO N° 43

ASAMBLEA PUESTO N° 44

ASAMBLEA PUESTO N° 45

ASAMBLEA PUESTO N° 46

ASAMBLEA PUESTO N° 47

ASAMBLEA PUESTO N° 48

ASAMBLEA PUESTO N° 49

ASAMBLEA PUESTO N° 50

ASAMBLEA PUESTO N° 51

ASAMBLEA PUESTO N° 52

ASAMBLEA PUESTO N° 53

ASAMBLEA PUESTO N° 54

ASAMBLEA PUESTO N° 55

ASAMBLEA PUESTO N° 56

ASAMBLEA PUESTO N° 57

ASAMBLEA PUESTO N° 58

ASAMBLEA PUESTO N° 59

ASAMBLEA PUESTO N° 60

ASAMBLEA PUESTO N° 61

ASAMBLEA PUESTO N° 62

ASAMBLEA PUESTO N° 63

ASAMBLEA PUESTO N° 64

ASAMBLEA PUESTO N° 65

ASAMBLEA PUESTO N° 66

ASAMBLEA PUESTO N° 67

ASAMBLEA PUESTO N° 68

ASAMBLEA PUESTO N° 69

MULTAS Y SANCIONES

MULTAS Y SANCIONES PUESTO 01

MULTAS Y SANCIONES PUESTO 02

MULTAS Y SANCIONES PUESTO 03

MULTAS Y SANCIONES PUESTO 04

MULTAS Y SANCIONES PUESTO 05

MULTAS Y SANCIONES PUESTO 06

MULTAS Y SANCIONES PUESTO 07

MULTAS Y SANCIONES PUESTO 08

MULTAS Y SANCIONES PUESTO 09

MULTAS Y SANCIONES PUESTO 10

MULTAS Y SANCIONES PUESTO 11

MULTAS Y SANCIONES PUESTO 12

MULTAS Y SANCIONES PUESTO 13

MULTAS Y SANCIONES PUESTO 14

MULTAS Y SANCIONES PUESTO 15

MULTAS Y SANCIONES PUESTO 16

MULTAS Y SANCIONES PUESTO 17

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MULTAS Y SANCIONES PUESTO 20

MULTAS Y SANCIONES PUESTO 21

MULTAS Y SANCIONES PUESTO 22

MULTAS Y SANCIONES PUESTO 23

MULTAS Y SANCIONES PUESTO 24

MULTAS Y SANCIONES PUESTO 25

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MULTAS Y SANCIONES PUESTO 28

MULTAS Y SANCIONES PUESTO 29

MULTAS Y SANCIONES PUESTO 30

MULTAS Y SANCIONES PUESTO 31

MULTAS Y SANCIONES PUESTO 32

MULTAS Y SANCIONES PUESTO 33

MULTAS Y SANCIONES PUESTO 34

MULTAS Y SANCIONES PUESTO 35

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MULTAS Y SANCIONES PUESTO 39

MULTAS Y SANCIONES PUESTO 40

MULTAS Y SANCIONES PUESTO 41

MULTAS Y SANCIONES PUESTO 42

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MULTAS Y SANCIONES PUESTO 50

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MULTAS Y SANCIONES PUESTO 59

MULTAS Y SANCIONES PUESTO 60

MULTAS Y SANCIONES PUESTO 61

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MULTAS Y SANCIONES PUESTO 65

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MULTAS Y SANCIONES PUESTO 67

MULTAS Y SANCIONES PUESTO 68

MULTAS Y SANCIONES PUESTO 69

RECONEXIONES

RECONEXIONES PUESTO N° 01

RECONEXIONES PUESTO N° 02

RECONEXIONES PUESTO N° 03

RECONEXIONES PUESTO N° 04

RECONEXIONES PUESTO N° 05

RECONEXIONES PUESTO N° 06

RECONEXIONES PUESTO N° 07

RECONEXIONES PUESTO N° 08

RECONEXIONES PUESTO N° 09

RECONEXIONES PUESTO N° 10

RECONEXIONES PUESTO N° 11

RECONEXIONES PUESTO N° 12

RECONEXIONES PUESTO N° 13

RECONEXIONES PUESTO N° 14

RECONEXIONES PUESTO N° 15

RECONEXIONES PUESTO N° 16

RECONEXIONES PUESTO N° 17

RECONEXIONES PUESTO N° 18

RECONEXIONES PUESTO N° 19

RECONEXIONES PUESTO N° 20

RECONEXIONES PUESTO N° 21

RECONEXIONES PUESTO N° 22

RECONEXIONES PUESTO N° 23

RECONEXIONES PUESTO N° 24

RECONEXIONES PUESTO N° 25

RECONEXIONES PUESTO N° 26

RECONEXIONES PUESTO N° 27

RECONEXIONES PUESTO N° 28

RECONEXIONES PUESTO N° 29

RECONEXIONES PUESTO N° 30

RECONEXIONES PUESTO N° 31

RECONEXIONES PUESTO N° 32

RECONEXIONES PUESTO N° 33

RECONEXIONES PUESTO N° 34

RECONEXIONES PUESTO N° 35

RECONEXIONES PUESTO N° 36

RECONEXIONES PUESTO N° 37

RECONEXIONES PUESTO N° 38

RECONEXIONES PUESTO N° 39

RECONEXIONES PUESTO N° 40

RECONEXIONES PUESTO N° 41

RECONEXIONES PUESTO N° 42

RECONEXIONES PUESTO N° 43

RECONEXIONES PUESTO N° 44

RECONEXIONES PUESTO N° 45

RECONEXIONES PUESTO N° 46

RECONEXIONES PUESTO N° 47

RECONEXIONES PUESTO N° 48

RECONEXIONES PUESTO N° 49

RECONEXIONES PUESTO N° 50

RECONEXIONES PUESTO N° 51

RECONEXIONES PUESTO N° 52

RECONEXIONES PUESTO N° 53

RECONEXIONES PUESTO N° 54

RECONEXIONES PUESTO N° 55

RECONEXIONES PUESTO N° 56

RECONEXIONES PUESTO N° 57

RECONEXIONES PUESTO N° 58

RECONEXIONES PUESTO N° 59

RECONEXIONES PUESTO N° 60

RECONEXIONES PUESTO N° 61

RECONEXIONES PUESTO N° 62

RECONEXIONES PUESTO N° 63

RECONEXIONES PUESTO N° 64

RECONEXIONES PUESTO N° 65

RECONEXIONES PUESTO N° 66

RECONEXIONES PUESTO N° 67

RECONEXIONES PUESTO N° 68

RECONEXIONES PUESTO N° 69

ALQUILERES

TERRENOS

EQUIPO DIVERSOS

ALQUILER TELEFONO

DEPARTAMENTO 201

DEPARTAMENTO 202

DEPARTAMENTO 203

DEPARTAMENTO 204

DEPARTAMENTO 205

DEPARTAMENTO 206

DEPARTAMENTO 301

DEPARTAMENTO 302

DEPARTAMENTO 303

DEPARTAMENTO 304

DEPARTAMENTO 305

DEPARTAMENTO 306

TIENDA 01

TIENDA 02

TIENDA 03

TIENDA 04

TIENDA 05

CUOTA DE NAVIDAD

RECUPERACION CUENTA A RENDIR CUENTA

RECUPERACION CUENTA A RENDIR CUENTA

INTANGIBLES

DEL CASTILLO PAZ ROSIO

FLORES ALTAMIRANO ROSA

IZURRAGA SALAZAR ELIZABETH

DIVERSOS

OTROS INGRESOS DE GESTIÓN

INGRESO ADMISTRATIVO ASOCIACION

ASAMBEA ASOCIACION}CUOTA EXTRAORDINARIA ASOCIACION

AUTOVALUO

CONSTRUCCION DE AGUA Y DESAGUE

CONSTANCIA

BAÑOS

VENTAS DE JUGOS

ALQUILER DE SILLAS

ACTIVIDADES

SANCIONES EXTRAORDINARIAS

INGRESOS FINANCIEROS

GANANCIA POR INSTRUMENTO FINANCIERO DERIVADO

RENDIMIENTOS GANADOS

DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

PRÉSTAMOS OTORGADOS

INVERSIONES A SER MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO

INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL

DIVIDENDOS

DESCUENTOS OBTENIDOS POR PRONTO PAGO

DIFERENCIA EN CAMBIO

GANANCIA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE

OTROS INGRESOS FINANCIEROS

INGRESOS FINANCIEROS EN MEDICIÓN A VALOR DESCONTADO

CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES

CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES

CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

GASTOS FINANCIEROS IMPUTABLES A CUENTAS DE EXISTENCIAS

MARGEN COMERCIAL

MARGEN COMERCIAL

PRODUCCIÓN DEL EJERCICIO

PRODUCCIÓN DE BIENES

PRODUCCIÓN DE SERVICIOS

PRODUCCIÓN DE ACTIVO INMOVILIZADO

VALOR AGREGADO

VALOR AGREGADO

EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPLOTACIÓN

EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPLOTACIÓN

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS

RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS

PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES – CORRIENTE

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES – DIFERIDA

IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO A LA RENTA – CORRIENTE

IMPUESTO A LA RENTA - DIFERIDO

DETERMINACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

UTILIDAD

PÉRDIDA

GASTOS DE ACTIVIDADES

GASTOS DE VIGILANCIAS

GASTOS DE ADMINISTRACION

GASTOS DE ADMINISTRACION-ALQUILER

GASTOS DE MANTENIMIENTOS

GASTOS FINANCIEROS

GANANCIA O PÉRDIDA EN ACTIVOS O PASIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA - COMPRA O VENTA CONVENCIONAL FECHA DE LIQUIDACION

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES

PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO, RETIRO O REHABILITACIÓN DEL INMOVILIZADO – ACTUALIZACIÓN FINANCIERA

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERÍODO:

RUC: 10222870998

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

FECHA GLOSA O

DE LA DESCRIPCIÓN DE

OPERACIÓN LA OPERACIÓN

1 11/1/2013 Asiento de apertura

1 11/1/2013 Asiento de apertura

1 11/1/2013 Asiento de apertura

1 11/1/2013 Asiento de apertura

1 11/1/2013 Asiento de apertura

1 11/1/2013 Asiento de apertura

1 11/1/2013 Asiento de apertura

1 11/1/2013 Asiento de apertura

1 11/1/2013 Asiento de apertura

1 11/1/2013 Asiento de apertura

1 11/1/2013 Asiento de apertura

1 11/1/2013 Asiento de apertura

2 11/7/2013 SEGÙN REGISTRO DE COMPRAS

2 11/7/2013 SEGÙN REGISTRO DE COMPRAS

2 11/7/2013 SEGÙN REGISTRO DE COMPRAS

3 11/7/2013 INGRESO DE MECADERIA AL ALMACEN

3 11/7/2013 INGRESO DE MECADERIA AL ALMACEN

4 11/9/2013 PAGO DE ALQILER DE LOCAL4 11/9/2013 PAGO DE ALQILER DE LOCAL4 11/9/2013 PAGO DE ALQILER DE LOCAL5 11/9/2013 CARGAR A GASTOS EL PAGO DE ALQUILER5 11/9/2013 CARGAR A GASTOS EL PAGO DE ALQUILER6 11/12/2013 SEGÚN REGISTRO DE VENTA6 11/12/2013 SEGÚN REGISTRO DE VENTA6 11/12/2013 SEGÚN REGISTRO DE VENTA7 11/13/2013 COMPRA DE IMPRESORA7 11/13/2013 COMPRA DE IMPRESORA7 11/13/2013 COMPRA DE IMPRESORA8 11/17/2013 SE OTORGA PRÈSTAMOS8 11/17/2013 SE OTORGA PRÈSTAMOS9 11/21/2013 COBRO POR ALQUILER DE TERRENO9 11/21/2013 COBRO POR ALQUILER DE TERRENO

NÚMERO CORRELATIVO

DEL ASIENTO

O CÓDIGO ÚNICO

DE LA OPERACIÓN

9 11/21/2013 COBRO POR ALQUILER DE TERRENO10 11/25/2013 Pago DE factura 00108010 11/25/2013 Pago DE factura 00108111 11/26/2013 SEGÙN REGISTRO DE VENTAS11 11/26/2013 SEGÙN REGISTRO DE VENTAS11 11/26/2013 SEGÙN REGISTRO DE VENTAS12 11/30/2013 PAGO DE REMUNERACIONES12 11/30/2013 PAGO DE REMUNERACIONES12 11/30/2013 PAGO DE REMUNERACIONES13 11/30/2013 PROVICION DE LA PLANILLA DE REMUNERACIO13 11/30/2013 PROVICION DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES13 11/30/2013 PROVICION DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES14 11/30/2013 COSTO DE LA PLANILLA 14 11/30/2013 COSTO DE LA PLANILLA

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

NÚMERO NÚMERO DEL

O REGISTRO CORRELATIVO DOCUMENTO

(TABLA 8) SUSTENTATORIO 2 3 4

10 101 101

10 104 1041

12 121 121

16 161 161

20 201 201

33 331 3311

33 336 3361

34 342 3422

42 421 421

46 469 469

50 501 501

58 582 582

001 F/001845 60 601 6011

40 401 4011

42 421 421

002 20 201 2011

61 611 6111

001 63 635 6352

40 401 4011

10 101 101

CARGAR A GASTOS EL PAGO DE ALQUILER 002 94 943 9435

CARGAR A GASTOS EL PAGO DE ALQUILER 79 791 791

f/001784 10 101 101

40 401 4011

70 701 7011

f/00658 33 336 3361

40 401 4011

42 421 421

L/00012 12 123 123

16 161 1611

COBRO POR ALQUILER DE TERRENO F/0001785 12 121 121

COBRO POR ALQUILER DE TERRENO 40 401 4011

CÓDIGO DEL LIBRO

COBRO POR ALQUILER DE TERRENO 75 754 7541

42 421 421

10 101 101

F/0001786 10 101 101

40 401 4011

75 756 7565

001 62 621 621

62 627 6271

40 403 4031

PROVICION DE LA PLANILLA DE REMUNERACIO 002 40 403 4032

PROVICION DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES 41 411 411

PROVICION DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES 41 411 411

003 10 101 101

94 94 94

79 791 791

69 691 691

20 201 201

66 665 6651

34 342 3422

68 681 6814

39 391 3913

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

CÓDIGO

5 6

101 101 1011041 1041 1041

121 121 121161 161 161201 201 201

3311 3311 33113361 3361 33613422 3422 3422

421 421 421469 469 469501 501 501582 582 582

6011 6011 60114011 4011 4011421 421 421

2011 2011 20116111 6111 61116352 6352 63524011 4011 4011101 101 101

9435 9435 9435791 791 791101 101 101

4011 4011 40117011 7011 70113361 3361 33614011 4011 4011421 421 421123 123 123

1611 1611 1611121 121 121

4011 4011 4011

7541 7541 7541421 421 421101 101 101101 101 101

4011 4011 40117565 7565 7565

621 621 6216271 6271 62714031 4031 40314032 4032 4032

411 411 411411 411 411101 101 101

94 94 94791 791 791691 691 691201 201 201

66514 66514 665143422 3422 34226814 6814 68143913 3913 3913