[email protected] [email protected]

[email protected] [email protected]

mailto:[email protected]

Fritidsförvaltningen

Förvaltningen mål

Fritid - allt mer, allt oftare

Fritid - som samhällsutvecklande kraft

Fritid - för att förebygga

Fritid - fritidsservice för envar och alla

Fritid – för samverkan


Våra mest prioriterade mål

• Ge goda förutsättningar för föreningslivet• Erbjuda säkra verksamheter• Extra resurser till ungdomsverksamhet 12-

18 år• Utbilda våra medarbetare• Satsa på rätt investeringar


Förvaltningens kvantitativa mål

Mål 1: Uthyrningen av anläggningarna årligen skall öka med minst 1% per år

Mål 2: Besökarna till ungdomsverksamheten årligen skall öka med minst 1% per år


Inomhusanl. 45%

Föreningsstöd 16%

Fritidsgårdsverksamh. 14%

Utomhusanl. 12%

Fritidsnämnd/kontor 10%

Övr. fritidsverksamh. 2%

Camping 1%

Turism 0%

Verksamhetsfördelning –10(nettobudget: 43 079 tkr)


Energi 5%

Lokalhyra 33%

Kapitaltjänst 4%

Personal 26%

Föreningsbidrag 14%

Data/ADB 2%

Turism 1%

Övrigt 15%

Kostnadsfördelning –10(bruttokostnader 57 253 tkr)


Anläggnings subventioner (år 2009)

Objekt Total bruttoKostnad (tkr)

Uthyrd tid (tim)

Bruttokostnad/tim (kr)

Totala intäkter (tkr)

Subventionsgrad (%)

V:mo sporthall

3538 3606 981 186 95%

Aplarinken 4931 3323 1484 389 92%

Talavidsrinken

1506 2143 703 155 90%

FVV+LV gräs 2263 9997 226 302 87%

K-gräs Lj.veka

1127 3010 374 287 75%

K-gräs Gröndal

790 2912 271 248 69%

Tinas Ö 2872 4518 636 1687 41%

Gröndalsskolan

491 3051 161 274 44%

V:mo simhall (år 2008)

6912 3720 (öppet timmar)

1858 3248 53%


Önskade ram förändringar år 2011(Ram 2011: 45 278 tkr)

• Föreningsstöd 250 tkr• Ungdomsdialog 175 tkr• Hälsofrämjande fritidsverksamhet 100 tkr

(Önskad ny ram 2011: 45 803 tkr)


Kärda


Bor


Hånger


Bredaryd


Motiv till förslaget• Föreningsengagemang• Samhällsutveckling• Ekonomi• Framtid


Ungdomsdialog

FRÅGA FÖRANKRA

FÖRVERKLIGA FÖRÄNDRA


Fritid-Hälsa

[email protected] [email protected]

Documents