u n i d a d e j e c u t o r a a n e x o s d e c r e to s u ... · nivel de ejecución presupuestal...
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29/8/2019 Document
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RESUMEN EJECUTIVO El Plan Operativo Institucional correspondiente al ejercicio 2019,fue aprobado con ResoluciónDirectoral N° 0056-2019-UGEL N° 11-C, de fecha 14 de Enero 2019, el mismo que contiene laprogramación de las actividades operativas necesarias para ejecutar las Acciones EstratégicasInstitucionales ( AEI) definidas en el PEI 2017-2019 –Gobierno Regional de Lima, ademásestablece los recursos financieros y las metas mensuales y anuales (programación física yfinanciera), en relación con las metas de los objetivos del PEI, a fin de contribuir a mejorar lacalidad educativa en la Región Lima.El Plan Operativo Institucional-POI 2019, de la Unidad Ejecutora 001184-Región Lima-Educación Cajatambo,tiene consistencia con el Presupuesto Institucional de Apertura-PIA-2019,por el monto de S/.13´555,741.00 Soles, asignándose un techo presupuestal a cada UnidadOrgánica de la entidad vinculándose el mismo con los programas presupuestales ( ProgramaPresupuestal 090, 091 y 106) Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestales que noresultan en Productos-APNOP ( Desarrollo de la Educación Laboral y Tecnica;Desarrollo delCiclo Avanzado de la EBA, Obligaciones Previsionales ; y Desarrollo de la Promoción Escolar,Cultura y Deporte).La Etapa de Seguimiento y Evaluación del POI 2019 II Trimestre de la Unidad Ejecutora001184-Región Lima-Educación Cajatambo, estuvo a cargo de Doce (12) centros de costos, loscuales reportaron en forma mensual su información de las 80 actividades operativas que fueronprogramadas a través del aplicativo CEPLAN POI 2019,este aplicativo informático permitiórealizar de manera rápida y oportuna el registro de datos, la verificación de la informaciónremitida por cada centro de costo, estuvo a cabo del Supervisor –Planificador de la UGEL N° 11Cajatambo.El Presupuesto Institucional Modificado ( PIM) para el año fiscal 2019- II Trimestre, esteasciende a S/.15´284,426.00 Soles. En ese sentido, en el año 2019 –I Semestre, se tuvo unnivel de ejecución presupuestal en la fase de devengado de S/. 7´050,744.42 Soles, querepresenta el 46.13% del presupuesto total programado.Los resultados alcanzados por los centros de costo de la Unidad Ejecutora 001184-RegiónLima-Educación Cajatambo en la Evaluación del POI al término del ejercicio 2019-II Trimestrefue bajo lo que muestran el nivel de cumplimiento por cada actividad operativa. Para ello, sesistematizó la información, dando como resultado la cantidad de actividades programadas,ejecutadas y no ejecutadas y el porcentaje de lo ejecutado con respecto al total anual.
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ANALISIS DE CUMPLIMIENTO MODIFICACIONES Las modificaciones del Plan Operativo Institucional 2019-II Trimestre, se dieron en una etapapor transferencias financieras:
Transferencias financieras para financiar el costo diferencial de la nueva Escala Base delIncentivo Único, aprobada mediante el Decreto Supremo N° 004-2019-EF.Transferencias para financiar el incremento del monto de la Asignación por Jornada deTrabajo Adicional y Asignación por Cargo.Transferencias para financiar los Juegos Deportivos Escolares en la Etapa Provincial yRegional.Transferencias a los Gobiernos Regionales en el marco del cumplimiento de losCompromisos de Desempeño-Primer Tramo.Transferencias a los Gobiernos Regionales en el marco del cumplimiento de losCompromisos de Desempeño-Segundo Tramo.Transferencia para financiar el pago de sentencias judiciales como cosa juzgada.Transferencia financieras para financiar el costo diferencial de la Remuneración en elmarco del Concurso Público para el Ascenso de Escala Magisterial de los profesores deEducación y Técnico Productiva de la Carrera Magisterial 2018.
RECURSOS PRESUPUESTARIOS TRANSFERIDOS POI MODIFICADO 2019-II TRIMESTRE
Unidad Ejecutora ANEXOS DECRETO SUPREMO Monto transferido
UE 304 Educación Cajatambo
Anexo 1 D.S. Nº 089-2019-EF 43,200.00
Anexo 1 D.S. Nº 124-2019-EF 383,633.00
Anexo 1 D.S. Nº 161-2019-EF 76,137.00
Anexo 1 D.S. Nº 166-2019-EF 30,000.00
Anexo 1 D.S. Nº 171-2019-EF 150,785.00
Anexo 1 D.S. Nº 184-2019-EF 98,978.00
Anexo 1 D.S. Nº 192-2019-EF 33,350.00
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Tabla N° 1: N° de AO/inversiones y monto total (S/.) del POI aprobrado, consistente con el PIA y Modificado
1. POI aprobado 2. POI consistente con el PIA 1/Monto total de las metas financieras (S/.) 13,555,741 13,555,741
N° Inversiones 0 0
N° AO 87 87
N° AO e inversiones 87 87
3. POI Modificado 2/
(*)1T 2T 3T 4T
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
1/ POI Al 01 de enero de 2019.
2/ Se consideran AO e inversiones que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.
3/ AO e inversiones cuya meta física, al cierre del trimestre, varía respecto a la del POI Aprobado.
4/ AO e inversiones registradas en el año de ejecución y que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.
5/ AO e inversiones cuya meta física anual se mantiene en cero o se reprogramó a cero, al cierre del trimestre.
(*) No se presenta información debido a que, al cierre del primer trimestre, no se contaba con el módulo de evaluación.
Monto total de las metas financieras (S/.) 15,073,551
N° Inversiones 0
N° AO 80
N° total AO e inversiones (a+b+c) 80
- Con meta Fisica anual NO Modificada (a) 46
- Con meta Fisica anual Modificada (b) 3/ 33
- Incorporadas (c) 4/ 1
- Anuladas (d) 5/ 8
Tabla 1: Modificaciones
Las actividades operativas fueron financiadas al 100% por el PIA.
Las AEI y OEI que tienen mayor incidencia son:
O.E.I 01. Mejorar el aprendizaje en los estudiantes de los diferentes niveles y modalidades delSistema Educativo, la Acción Estratégegica A.E.I. 01.01. Brindar Asistencia Técnica Integral enmejoras de Aprendizaje dirigido a Docentes y Directores de Educación Básica tiene un avanceanual del 39% y se ha ejecutado 66 actividades operativas.
O.E.I. 08. Mejorar la Gestión Institucional del Gobierno Regional del Departamento de Lima, laAcción Estratégica es A.E.I. 08.02. Actualizar e implementar el Plan de Desarrollo Regionalconcertado, Plan Estratégico Institucional y los Planes Operativos, tiene un avance anual del46% y se ha ejecutado 8 actividades operativas programadas.
Las Actividades Operativas que no han logrado ejecutarse financiadas con el PIA 2019, son:Adquisición Oportuna de Material Didáctico, Grupo Funcional 103. Educación Inicial, de laActividad Presupuestal 5005646. Dotación de Material Fungible para Aulas de InstitucionesEducativas de Educación Básica Regular. Con Financiamiento de S/. 36,698 Soles; Porque, nose hizo la adquisición por haber stock en almacén que se compró con las transferencias de losCompromisos de Desempeño 2018.De igual Manera en el Grupo Funcional 104 EducaciónPrimaria, la Adquisición fue parcial, se ejecutó S/.3,266.35 Soles.
No existen actividades operativas no financiadas con el PIA , porque no se programaron en elPOI 2019.
Se incorporó la Actividad Operativa: Operatividad de las II.EE de la Actividad Presupuestal5001933. Desarrollo de la Promoción Escolar, Cultura y Deporte, que no estaba considerado enPOI Aprobado 2019, se incorporó porque hubo transferencias financieras para financiar los
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Juegos Deportivos Escolares en la Etapa Provincial y Regional, por un monto de S/.22.843Soles.
El cuadro de necesidades no se utilizó para el costeo del POI 2019. Se trabajo con formatosque remitió el especialista de Planificación de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto yAcondicionamiento Territorial del Gobierno Regional, se distribuyó la asignación presupuestal dePresupuesto Institucional de Apertura 2019, por actividades operativas comprendidas en laactividad presupuestal de cada categoría Presupuestal: Programas Presupuestales 090. Logrosde Aprendizaje; 106. Inclusión; 9001. Acciones Centrales; y 9002. APNOP.
Monto total de Tranferencias S/. 15´073,551 Soles; y 80 Actividades Operativas
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Tabla N°2 Avance anual de Ac�vidades Opera�vas e inversiones por Obje�vo y Acción Estratégica Ins�tucional - POIModificado
PrioridadOEI
Obje�voEstratégico
Ins�tucional
PrioridadAEI
Acción EstratégicaIns�tucional
N°AO/
inversiones
Avance anual de AO e inversiones 1/
Sinejecución
<25%25 -50%
50 -75%
75 -<100%
100%Mayor de
100%
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO,
ponderados por sus respectivas metas financieras.
1 OEI.01 : MEJORAR
EL APRENDIZAJE EN
LOS ESTUDIANTES
DE LOS DIFERENTES
NIVELES Y
MODALIDADES DEL
SISTEMA
EDUCATIVO
1
AEI.01.06 : EJECUTAR
EL PIP MEJORAMIENTO
Y AMPLIACIÓN DEL
SERVICIO EDUCATIVO
DEL CENTRO DE
EDUCACIÓN BASICA
ESPECIAL (CEBE) NIÑO
JESUS DE PRAGA EN
EL DISTRITO DE SUPE -
PROVINCIA DE
BARRANCA- REGIÓN
LIMA
AEI.01.07 : EJECUTAR
EL PIP AMPLIACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Nº 21007
FELIX B. CARDENAS EN
EL DISTRITO DE SANTA
MARIA - HUAURA
AEI.01.08 : EJECUTAR
EL PIP MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO
EDUCATIVO DE LA I.E.
N 20017 HONORIO
MANRIQUE NICHO,
DISTRITO DE GORGOR,
PROVINCIA DE
CAJATAMBO,
DEPARTAMENTO DE
LIMA
AEI.01.01 : BRINDAR
ASISTENCIA TÉCNICA
INTEGRAL EN
MEJORAS DE
APRENDIZAJE
DIRIGIDO A DOCENTES
Y DIRECTORES DE
EDUCACIÓN BÁSICA.
66 39 %
2
AEI.01.02 : DISTRIBUIR
DE MANERA
OPORTUNA
MATERIALES
EDUCATIVOS A LAS
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE
EDUCACIÓN BÁSICA.
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PrioridadOEI
Obje�voEstratégico
Ins�tucional
PrioridadAEI
Acción EstratégicaIns�tucional
N°AO/
inversiones
Avance anual de AO e inversiones 1/
Sinejecución
<25%25 -50%
50 -75%
75 -<100%
100%Mayor de
100%
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO,
ponderados por sus respectivas metas financieras.
3
AEI.01.03 :
IMPLEMENTAR EL
PROGRAMA DE
SANEAMIENTO FÍSICO
LEGAL DE LA
INFRAESTRUCTURA DE
LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS.
4
AEI.01.04 :
IMPLEMENTAR EL
PROGRAMA DE
NUEVOS SERVICIOS
EDUCATIVOS
IMPLEMENTADOS A
FAVOR DE LA
POBLACIÓN ESCOLAR
DE 3 A 5 AÑOS DE
EDAD, Y SERVICIOS
EDUCATIVOS DE ALTO
RENDIMIENTO A
ESTUDIANTES DE
NIVEL SECUNDARIO
6 20 %
5
AEI.01.05 :
IMPLEMENTAR EL
PROGRAMA INTEGRAL
DE FORTALECIMIENTO
DE LOS CENTROS
PRODUCTIVOS E
INSTITUTOS
TECNOLÓGICOS.
2 OEI.02 :
INCREMENTAR EL
ACCESO Y MEJORAR
LA CALIDAD DE
ATENCIÓN DE LOS
SERVICIOS DE
SALUD PARA LA
POBLACIÓN
1 AEI.02.07 : EJECUTAR
EL PIP CONSTRUCCION
Y EQUIPAMIENTO DEL
HOSPITAL REGIONAL
EN LA PROVINCIA DE
CAÑETE
AEI.02.08 : EJECUTAR
EL PIP MEJORAMIENTO
DE LA CAPACIDAD
RESOLUTIVA MATERNO
INFANTIL DEL CENTRO
DE SALUD HUALMAY
MICRORED HUALMAY -
RED DE SALUD
HUAURA OYON
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PrioridadOEI
Obje�voEstratégico
Ins�tucional
PrioridadAEI
Acción EstratégicaIns�tucional
N°AO/
inversiones
Avance anual de AO e inversiones 1/
Sinejecución
<25%25 -50%
50 -75%
75 -<100%
100%Mayor de
100%
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO,
ponderados por sus respectivas metas financieras.
AEI.02.09 : EJECUTAR
EL PIP MEJORAMIENTO
Y AMPLIACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE SALUD
DEL PUESTO DE SALUD
EL VALLE EN EL
ASENTAMIENTO
HUMANO VALLE
SAGRADO ANEXO 22
JICAMARCA, DISTRITO
DE SAN ANTONIO,
PROVINCIA DE HUARO
AEI.02.01 : BRINDAR
ATENCIÓN INTEGRAL
PARA REDUCIR LA
DESNUTRICIÓN
CRÓNICA INFANTIL EN
NIÑOS MENORES DE 5
AÑOS.
2
AEI.02.02 : BRINDAR
ATENCIÓN INTEGRAL
PARA REDUCIR LA
ANEMIA EN NIÑOS DE 6
A 36 MESES.
3
AEI.02.03 : BRINDAR
ATENCIÓN MATERNA
NEONATAL DE FORMA
PERMANENTE AL NIÑO
Y A LA MADRE
GESTANTE.
4
AEI.02.04 : BRINDAR
ATENCIÓN PARA LA
PREVENCIÓN Y
CONTROL DE LAS
ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES DE
MANERA INTEGRAL EN
LA POBLACIÓN.
5
AEI.02.05 : BRINDAR
ATENCIÓN PARA LA
PREVENCIÓN Y
CONTROL DE LAS
ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES DE
MANERA INTEGRAL EN
LA POBLACIÓN.
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PrioridadOEI
Obje�voEstratégico
Ins�tucional
PrioridadAEI
Acción EstratégicaIns�tucional
N°AO/
inversiones
Avance anual de AO e inversiones 1/
Sinejecución
<25%25 -50%
50 -75%
75 -<100%
100%Mayor de
100%
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO,
ponderados por sus respectivas metas financieras.
6
AEI.02.06 : BRINDAR
ATENCIÓN INTEGRAL
EN SERVICIOS DE
ASEGURAMIENTO DE
SALUD.
3 OEI.03 : REDUCIR
LAS BRECHAS DE
ACCESO DE LA
POBLACIÓN A LOS
SERVICIOS BÁSICOS
1
AEI.03.01 :
CONSTRUIR Y DAR
MANTENIMIENTO DE
VÍAS
DEPARTAMENTALES DE
FORMA PERMANENTE
EN BENEFICIO DE LA
POBLACIÓN.
AEI.03.05 : EJECUTAR
EL PIP MEJORAMIENTO
Y AMPLIACIÓN DEL
SISTEMA DE AGUA
POTABLE E
INSTALACIÓN DEL
SISTEMA DE
ALCANTARILLADO EN
CENTROS POBLADOS
PAMPA SAN JOSÉ,
CARAQUEÑO Y ONCE
ESTRELLAS, DISTRITO
DE PATIVILCA
AEI.03.06 : EJECUTAR
EL PIP
REHABILITACIÓN Y
MEJORAMIENTO DE
LOS SISTEMAS DE
AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL
SECTOR NORTE
PERIFÉRICO, DISTRITO
DE HUARAL,
PROVINCIA DE HUARAL
- LIMA
2
AEI.03.02 :
GESTIONAR LA
CONSTRUCCION DEL
TREN DE CERCANIAS
3
AEI.03.03 : BRINDAR
ASISTENCIA TÉCNICA
EN SERVICIOS DE
TELECOMUNICACIONES
DE FORMA EFICIENTE
EN BENEFICIO DE LA
POBLACIÓN.
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PrioridadOEI
Obje�voEstratégico
Ins�tucional
PrioridadAEI
Acción EstratégicaIns�tucional
N°AO/
inversiones
Avance anual de AO e inversiones 1/
Sinejecución
<25%25 -50%
50 -75%
75 -<100%
100%Mayor de
100%
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO,
ponderados por sus respectivas metas financieras.
4
AEI.03.04 : PROMOVER
EL SERVICIO DE
SANEAMIENTO (AGUA
Y ALCANTARILLADO)
DE LAS VIVIENDAS
URBANAS Y RURALES
4 OEI.04 : PROMOVER
EL DESARROLLO
EMPRESARIAL DE
LOS PRODUCTORES
Y LAS MIPYMES1
AEI.04.01 :
IMPLEMENTAR
PROGRAMAS DE
TRANSFERENCIA
TECNOLÓGICA E
INNOVACIÓN,
FOCALIZADA A LOS
AGENTES
ECONÓMICOS-
PRODUCTIVOS.
2
AEI.04.02 :
IMPLEMENTAR EL
PROGRAMA DE
FOMENTO A LA
ASOCIATIVIDAD DE
FORMA PERMANENTE
PARA AGENTES
ECONÓMICOS-
PRODUCTIVOS.
3
AEI.04.03 : ENTREGAR
ACTIVOS
PRODUCTIVOS DE
MANERA DIRECTA EN
FAVOR DE LOS
PRODUCTORES
ASOCIADOS EN LA
REGIÓN.
4
AEI.04.04 :
IMPLEMENTAR EL
PROGRAMA DE
MANTENIMIENTO DE
RIEGO MENOR
5
AEI.04.05 :
IMPLEMENTAR
PROGRAMAS DE
FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES DE LOS
PRODUCTORES
AGROPECUARIOS PARA
LA EXPORTACIÓN.
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PrioridadOEI
Obje�voEstratégico
Ins�tucional
PrioridadAEI
Acción EstratégicaIns�tucional
N°AO/
inversiones
Avance anual de AO e inversiones 1/
Sinejecución
<25%25 -50%
50 -75%
75 -<100%
100%Mayor de
100%
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO,
ponderados por sus respectivas metas financieras.
6
AEI.04.06 : PROMOVER
EL ACCESO AL
TRABAJO DECENTE DE
LA POBLACIÓN
ECONÓMICAMENTE
ACTIVA.
7
AEI.04.07 :
IMPLEMENTAR LA
ESTRATEGIA DE
CORREDORES
INTEGRALES DE
DESARROLLO POR
CUENCAS
HIDROGRÁFICAS.
8
AEI.04.08 :
IMPLEMENTAR LA
ESTRATEGIA DE
MANCOMUNIDAD
REGIONAL PACA.
9
AEI.04.09 : FORMULAR
E IMPLEMENTAR EL
PLAN DE PROMOCIÓN
DE INVERSIONES Y
EXPORTACIONES
REGIONALES, Y EL
PLAN DE
COMPETITIVIDAD
REGIONAL.
5
OEI.05 : PROMOVER
LA GESTIÓN DE
RIESGOS DE
DESASTRES EN UN
CONTEXTO DE
CAMBIO CLIMÁTICO
1
AEI.05.01 : BRINDAR
CAPACITACIÓN Y
ASISTENCIA TÉCNICA
INTEGRAL A LOS
SECTORES:
EDUCACIÓN, SALUD,
AGRICULTURA Y
POBLACIÓN EN
GENERAL, EN GESTIÓN
DE RIESGOS DE
DESASTRES Y
ADAPTACIÓN AL
CAMBIO CLIMÁTICO.
2
AEI.05.02 : ENTREGAR
OPORTUNAMENTE
KITS DE AYUDA
HUMANITARIA A LA
POBLACIÓN AFECTADA
POR DESASTRES.
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PrioridadOEI
Obje�voEstratégico
Ins�tucional
PrioridadAEI
Acción EstratégicaIns�tucional
N°AO/
inversiones
Avance anual de AO e inversiones 1/
Sinejecución
<25%25 -50%
50 -75%
75 -<100%
100%Mayor de
100%
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO,
ponderados por sus respectivas metas financieras.
6
OEI.06 : MEJORAR
EL
APROVECHAMIENTO
SOSTENIBLE DE LOS
RECURSOS
NATURALES
1
AEI.06.01 : BRINDAR
ASISTENCIA TÉCNICA
EN
APROVECHAMIENTO
SOSTENIBLE DE LOS
RECURSOS NATURALES
DE FORMA
PERMANENTE A LA
POBLACIÓN.
2
AEI.06.02 : BRINDAR
ASISTENCIA TÉCNICA
EN EL MANEJO Y USO
EFICIENTE DEL AGUA
DE FORMA
PERMANENTE A LA
POBLACIÓN Y A LOS
PRODUCTORES
ORGANIZADOS.
3
AEI.06.03 :
IMPLEMENTAR
PROGRAMAS DE
GESTIÓN AMBIENTAL
IMPLEMENTADAS PARA
LA POBLACIÓN
ORGANIZADA.
7
OEI.07 :
INCREMENTAR EL
NIVEL DE
SEGURIDAD
CIUDADANA
REGIONAL
1
AEI.07.01 : BRINDAR
ASISTENCIA TÉCNICA
IMPLEMENTADA PARA
ARTICULAR PLANES DE
SEGURIDAD
CIUDADANA EN EL
ÁMBITO DEL CORESEC.
AEI.07.02 : EJECUTAR
EL PIP CREACIÓN E
IMPLEMENTACIÓN DEL
SERVICIO DE ALERTA
VECINAL Y ATENCIÓN
DE DENUNCIAS EN
LINEA EN LOS
DISTRITOS DE
PARAMONGA,
PATIVILCA, SUPE Y
SUPE PUERTO DE LA
PROVINCIA DE
BARRANCA, REGI
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PrioridadOEI
Obje�voEstratégico
Ins�tucional
PrioridadAEI
Acción EstratégicaIns�tucional
N°AO/
inversiones
Avance anual de AO e inversiones 1/
Sinejecución
<25%25 -50%
50 -75%
75 -<100%
100%Mayor de
100%
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO,
ponderados por sus respectivas metas financieras.
8 OEI.08 : MEJORAR
LA GESTIÓN
INSTITUCIONAL DEL
GOBIERNO
REGIONAL DEL
DEPARTAMENTO DE
LIMA
1
AEI.08.01 :
IMPLEMENTAR EJES
TRANSVERSALES DE
MODERNIZACIÓN DE
GESTIÓN PÚBLICA:
GOBIERNO
ELECTRÓNICO,
GOBIERNO ABIERTO Y
ARTICULACIÓN
INTERINSTITUCIONAL
(TERRITORIAL)
2
AEI.08.02 :
ACTUALIZAR E
IMPLEMENTAR EL
PLAN DE DESARROLLO
REGIONAL
CONCERTADO, PLAN
ESTRATEGICO
INSTITUCIONAL Y LOS
PLANES OPERATIVOS
8 46 %
3
AEI.08.03 :
ACTUALIZAR
DOCUMENTOS DE
GESTIÓN
INSTITUCIONAL,
4
AEI.08.04 :
IMPLEMENTAR LOS
SISTEMAS DE
PROCESOS Y
SIMPLIFICACIÓN
ADMINISTRATIVA.
5
AEI.08.05 :
IMPLEMENTAR EL
APLICATIVO
INFORMÁTICO DE
SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN DE LA
GESTIÓN
INSTITUCIONAL
6
AEI.08.06 :
IMPLEMENTAR EL
SISTEMA INFORMÁTICO
Y/O
GEORREFERENCIADO.
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PrioridadOEI
Obje�voEstratégico
Ins�tucional
PrioridadAEI
Acción EstratégicaIns�tucional
N°AO/
inversiones
Avance anual de AO e inversiones 1/
Sinejecución
<25%25 -50%
50 -75%
75 -<100%
100%Mayor de
100%
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO,
ponderados por sus respectivas metas financieras.
7
AEI.08.07 :
FORTALECER
CAPACIDADES EN LA
IMPLEMENTACIÓN DE
SISTEMAS
ADMINISTRATIVOS
8
AEI.08.08 :
REESTRUCTURAR Y
REORGANIZAR LAS
UNIDADES
EJECUTORAS DE
EDUCACIÓN Y DE
SALUD.
9
AEI.08.09 :
FORTALECER
CAPACIDADES DE LOS
RECURSOS HUMANOS
DEL GOBIERNO
REGIONAL DE LIMA.
TOTAL 80
Taba 2: PEI Las Actividades Operativas si están asociadas a las Acciones Estratégicas.
El O.E.I 01. Mejorar el aprendizaje en los estudiantes de los diferentes niveles y modalidadesdel Sistema Educativo, la Acción Estratégica de Mayor Prioridad y con un mayor Porcentaje deAvance es A.E.I. 01.01. Brindar Asistencia Técnica Integral en mejoras de Aprendizaje dirigidoa Docentes y Directores de Educación Básica tiene un avance anual del 39% y se ha ejecutado66 actividades operativas, ha tenido en cuenta la ruta estratégica establecida en el PEI.
El O.E.I. 08. Mejorar la Gestión Institucional del Gobierno Regional del Departamento de Lima,la Acción Estratégica de Mayor Prioridad y con un mayor Porcentaje de Avance es A.E.I. 08.02.Actualizar e implementar el Plan de Desarrollo Regional concertado, Plan EstratégicoInstitucional y los Planes Operativos, tiene un avance anual del 46% y se ha ejecutado 8actividades operativas programadas, Todas ellas han tomado en cuenta la ruta estratégicacontenida en el PEI.
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Tabla N°3 Avance anual de Ac�vidades Opera�vas e inversiones por Función - POI Modificado
Códigofunción
FunciónN°
AO/inversiones
Avance anual de AO e inversiones 1/
Sinejecución
<25% 25 - 50% 50 - 75% 75 - <100% 100%Mayor de
100%
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO,
ponderados por sus respectivas metas financieras.
22 EDUCACION 77 40 %
24 PREVISION SOCIAL 3 49 %
TOTAL 80
Tabla 3: Funciones
La función con código 22. Educación cuenta con 77 Actividades Operativas programadas, ytiene un avance anual del 40%.
La función con código 24. Previsión Social cuenta con 3 actividades operativas programadas; ytiene un avance anual del 49%.
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Tabla N°4 Avance anual de Ac�vidades Opera�vas e inversiones según alineamiento a la Polí�ca General de Gobierno -POI Modificado
Cód.Eje
EjeCód.Lin.
LineamientoN°
AO/inversiones
Avance anual de AO e inversiones 1/
Sinejecución
<25%25 -50%
50 -75%
75 -<100%
100%Mayor
de100%
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO,
ponderados por sus respectivas metas financieras.
EJE.00 No Priorizado. LIN.00.00 No Priorizado. 1 67 %
EJE.01
Integridad y lucha
contra la
corrupción.
LIN.01.01Combatir la corrupción y las actividades
ilícitas en todas sus formas.
LIN.01.02Asegurar la transparencia en todas las
entidades gubernamentales.
EJE.02
Fortalecimiento
institucional para la
gobernabilidad.
LIN.02.01Construir consensos políticos y sociales para el
desarrollo en democracia.
LIN.02.02
Fortalecer las capacidades del Estado para
atender efectivamente las necesidades
ciudadanas, considerando sus condiciones de
vulnerabilidad y diversidad cultural.
8 46 %
EJE.03
Crecimiento
económico
equitativo,
competitivo y
sostenible.
LIN.03.01Recuperar la estabilidad fiscal en las finanzas
públicas.
LIN.03.02Potenciar la inversión pública y privada
descentralizada y sostenible.
LIN.03.03Acelerar el proceso de reconstrucción con
cambios, con énfasis en prevención.
LIN.03.04
Fomentar la competitividad basada en las
potencialidades de desarrollo económico de
cada territorio, facilitando su articulación al
mercado nacional e internacional, asegurando
el aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales y del patrimonio cultural.
LIN.03.05Reducir la pobreza y pobreza extrema tanto a
nivel rural como urbano.
LIN.03.06Fomentar la generación de empleo formal y de
calidad, con énfasis en los jóvenes.
EJE.04
Desarrollo social y
bienestar de la
población.
LIN.04.01Reducir la anemia infantil en niños y niñas de
6 a 35 meses, con enfoque en la prevención.
LIN.04.02
Brindar servicios de salud de calidad,
oportunos, con capacidad resolutiva y con
enfoque territorial.
LIN.04.03
Mejorar los niveles de logros de aprendizaje
de los estudiantes con énfasis en los grupos
con mayores brechas.
71 39 %
LIN.04.04Aumentar la cobertura sostenible de servicios
de agua y saneamiento.
LIN.04.05Mejorar la seguridad ciudadana, con énfasis en
la delincuencia común y organizada.
LIN.04.06
Promover la igualdad y no discriminación
entre hombres y mujeres, así como garantizar
la protección de la niñez, la adolescencia y las
mujeres frente a todo tipo de violencia.
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Cód.Eje
EjeCód.Lin.
LineamientoN°
AO/inversiones
Avance anual de AO e inversiones 1/
Sinejecución
<25%25 -50%
50 -75%
75 -<100%
100%Mayor
de100%
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO,
ponderados por sus respectivas metas financieras.
EJE.05
Descentralización
efectiva para el
desarrollo.
LIN.05.01Institucionalizar la articulación territorial de
las políticas nacionales.
LIN.05.02
Promover, desde los distintos ámbitos
territoriales del país, alianzas estratégicas
para su desarrollo sostenible.
EJE.99Pendiente de
vincular con la PGG.LIN.99.00 Pendiente de vincular con la PGG.
TOTAL 80
Tabla 4: PGG
Las Actividades Operativas están asociadas a los lineamientos de la Política General delGobierno.
El eje 02. Fortalecimiento Institucional para la Gobernabilidad, tiene un avance anual del 46% yha ejecutado 8 actividades operativas.
El 04. Desarrollo Social y Bienestar de la Población, tiene un avance anual del 39% y haejecutado 71 actividades operativas.
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Tabla N°5 Avance �sico de Ac�vidades Opera�vas e inversiones por centro de costo - POI Modificado
Centro de Costo EjecutoraN° total
AO/inversiones
Monto total(S/.)1/
Avance �sicodel
trimestre 2/
Avance �sico anual 3/
1T 2T 3T 4T
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.
2/ Avance físico de las AO/inversiones respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones,
ponderados por sus respectivas metas financieras.
3/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las
AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.
01.01 : DIRECCIÓN GENERAL 0
01.01.01 : Dirección General 0
01.01.02 : Oficina de Imagen Institucional 0
01.01.03 : Oficina de Trámite Documentario 0
02.01 : OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA 0
02.01.01 : Oficina de Asesoría Jurídica 0
03.01 : OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL 0
03.01.01 : Oficina de Control Institucional 0
04.01 : ADMINISTRACIÓN 0
04.01.01 : Administración 0
04.01.02 : Abastecimiento 26 1,473,921 97 % 13 % 51 %
04.01.03 : Almacén 0
04.01.04 : Control Patrimonial 0
04.01.05 : Contabilidad 0
04.01.06 : Tesorería 1 3,639 0 % 0 %
04.01.07 : Personal 29 12,884,056 96 % 10 % 39 %
04.01.08 : Bienestar Social 0
04.01.09 : Informática 0
05.01 : ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 0
05.01.01 : Área de Gestión Pedagógica 2 43,329 100 % 0 % 83 %
05.01.02 : Institución Educativa Nivel Inicial 5 219,388 95 % 13 % 39 %
05.01.03 : Institución Educativa Nivel Primaria 5 178,892 75 % 15 % 44 %
05.01.04 : Institución Educativa Nivel Secundaria 2 159,682 100 % 14 % 35 %
05.01.05 : Centro de Educación Básica Alternativa
- CEBA4 18,400 0 % 0 % 0 %
05.01.06 : Centro de Educación Básica Especial -
CEBE2 4,748 0 % 0 % 0 %
05.01.07 : Centro de Técnico Productivo -
CETPRO2 23,400 32 % 16 % 36 %
06.01 : ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 0
06.01.01 : Área de Gestión Institucional 0
06.01.02 : Planeamiento 0
06.01.03 : Presupuesto 0
06.01.04 : Estadística 0
06.01.05 : Racionalización 0
06.01.06 : Infraestructura 2 64,096 23 % 0 % 15 %
TOTAL 80 15,073,551
Tabla 5: Centro de Costos
Á
29/8/2019 Document
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El Centro de Costos Área de Gestión Pedagógica logro el 100% de avance físico del IITrimestre 2019 , en el avance anual el 83% ,las circunstancias que se atribuyen a estasituación es que la actividad operativa : Promoción y Sensibilización al Uso Servicios yActividades del Programa , se cumplio la meta física Programada de 02 Eventos y la MetaFinanciera Programada del PIM de S/. 20,486.00 Soles , obteniéndose el 100% de Avance deEjecución en el II Trimestre según lo programado.
El centro de costos de abastecimientos logro el 97% de avance físico del II Trimestre 2019, conun avance anual del 51% ,las circunstancias que se atribuyen a esta situación es que lasactividades operativas programadas en el II se cumplieron según lo programado como lasactividades operativas de Provision de servicios básicos y arbitrios ;adquisición y distribución demateriales a las Instituciones Educativas; distribución oportuna de materiales didáctico ydistribución oportuna de materiales a las Instituciones educativas del Nivel Inicial, Primaria ySecundaria . Se ejecuto S/. 1´473,921.00 Soles.
El centro de costos de Personal logro el 96% de avance físico en el II Trimestre 2019, con unavance anual del 39% en el II Trimestre , las circunstancias que se atribuyen a esta situación esque las Horas Efectivas programadas y enviadas por los directores de las InstitucionesEducativas no llegan oportunamente para el consolidado del mes , se garantizo el pago de losdocentes y administrativos , y la ejecución presupuestal al II Trimestre fue de S/. 12´884.056Soles .
El centro de costos de Centro de Educación Básica Alternativa refleja 0% de Avance en el IITrimestre 2019, porque sus actividades operativas : de Capacitación a directores y docentes ; yMonitoreo de las II.EE fueron reprogramadas para el III Trimestre 2019.El monto Financieroprogramado S/. 18,400.00 Soles.
El centro de costos de Centro de Educación Básica Especial refleja 0% de Avance en el IITrimestre 2019, porque sus actividades operativas : Campañas de Sensibilización y Taller deAsistencia de Familia fueron reprogramadas para el III Trimestre 2019( Mes de Agosto).Elmonto Financiero programado S/. 4,748.00 Soles.
29/8/2019 Document
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Tabla N°6 Avance �sico y financiero de Ac�vidades Opera�vas e inversiones por provincia de des�no - POI Modificado
Provincia
N°totaldeAO
Montototal(S/.)1/
Avance�sico deltrimestre
2/
Avance �sico anual 3/ Avance financiero anual
1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.
2/ Avance físico de las AO respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas
metas financieras.
3/ Avance físico de las AO, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados
por sus respectivas metas financieras.
1503 :
CAJATAMBO80 15,073,551 95 % 11 % 40 % 20 % 47 %
TOTAL 80 15,073,551
Tabla 6: Provincias
En la Provincia de Cajatambo se programaron en el II Trimestre 2019, 80 ActividadesOperativas con un avance del 95%, Con avance físico anual del 40% y avance financiero del47% de lo programado en el II Trimestre, esta situación se dio a que todos los responsables decentros de costos registraron su información oportunamente en el aplicativo CEPLAN POI 2019.Con un monto total de S/. 15,073,551.00 Soles
29/8/2019 Document
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Tabla N°7: Avance �sico de las Ac�vidades Opera�vas e inversiones por rango de avance - POI Modificado
Rango de avance 1/N° de AO por Trimestre
de AO Monto total (S/.)2/
1T 2T 3T 4T
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
1/ Cada rango contiene el número de actividades operativas/inversiones que presentan un porcentaje de avance físico de acuerdo al enunciado de la
fila. El avance físico es igual al valor físico obtenido (registrado en el seguimiento) sobre la meta física reprogramada.
2/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.
Sin ejecución 43 21 272,604.00
<25% 21 5 615,741.00
25 - 50% 13 23 10,914,779.00
50 - 75% 2 21 3,189,424.00
75 - <100%
100% 1 10 81,003.00
Mayor de 100%
TOTAL 80 80 15,073,551.00
Tabla 7: Rangos
Si existen Actividades operativas sin ejecución física, según el rango de Avance tenemos en el ITrimestre 43 Actividades Operativas ; y en el II Trimestre 21 Actividades Operativas, porquefueron reprogramadas para el III Trimestre 2019.Con un presupuesto de S/. 272,604.00 Soles.
Las Actividades Operativas que presentan un porcentaje de avance bajo, Según el rangorepresentan Menor del 25% en el I Trimestre 21 Actividades Operativas; y en el II Trimestre 5Actividades Operativas, porque fueron reprogramadas para el III Trimestre 2019. Con unpresupuesto de S/. 615,741.00 Soles.
No existen Actividades Operativas con ejecución física mayor al 100% , Porque no seprogramaron para cumplir esa meta.
A todas las actividades programadas se realizo el seguimiento del avance físico, según loprogramado.
29/8/2019 Document
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MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METASDurante el ejercicio 2019, la UGEL N° 11 Cajatambo, priorizo la ejecución de lasactividades operativas programadas en el POI 2019, registrados en el Aplicativo CEPLANPOI 2019.
Realizo Talleres a cargo del especialista de Planificación, con el fin de socializar laprogramación y seguimiento de la meta física y financiera de las actividades operativas enel aplicativo CEPLAN POI 2019.
Asistencia técnica personalizada a los responsables de centros de costos para el registrode la información en el aplicativo CEPLAN POI 2019.Mayor compromiso de los responsables de los centros de costos para el registro de lainformación oportuna en el aplicativo CEPLAN POI 2019.Mayor compromiso de los directores de las Instituciones Educativas para el envio delconsolidado de las horas efectivas.
El planificador realizaba las alertas con un informe mes a mes, para que los centros decostos cumplan con realizar el registro de la información en el aplicativo CEPLAN POI2019 de manera oportuna.
Coordinación oportuna con el responsable de la administración del aplicativo CEPLANPOI 2019 de la Gerencia de planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial,de la Oficina de Planeamiento, para realizar los ajustes pertinentes del registro de lainformación.El planificador del Pliego enviaba la información del cubo analitico ,para revisar el registrode las metas fisicas y financieras de las actividades operativas por cada centro de costos.
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MEDIDAS DE MEJORA CONTINUA Se proponen las siguientes acciones que permitirán, en los siguientes trimestres del año2019, mejorar la implementación del POI:
Emitir Memorándum Múltiple a través de las Jefaturas a los centros de costos con el fin deregistrar la información de seguimiento a más tardar cada 05 de cada mes, segúnindicaciones dadas por el Pliego Gobierno Regional de Lima Provincias.Realizar reuniones de trabajo con los responsables de los centros de costos, con el fin deanalizar, revisar la información de programación y seguimiento a registrar la meta física yfinanciera en el aplicativo CEPLAN POI 2019. Solicitar la asistencia técnica por el residente de CEPLAN POI 2019, para los centros decostos.El especialista de Planificación informara a los centros de costos de la Programación de lameta física y financiera de las actividades operativas por centros de costos, del PlanOperativo Institucional 2019.Los Centros de costos, cumplir con la reprogramación de las metas físicas y financierasde sus actividades operativas.Mejorar la ejecucion del gasto en el centro de costos de abastecimientos del área deGestión Administrativa.
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CONCLUSIONES:
En la Evaluación anual 2019-II Trimestre, de la UGEL N° 11 de Cajatambo, las actividadesdel Plan Operativo Institucional 2019, en cuanto al avance de las metas físicasprogramadas a alcanzar, en promedio de todos los centros de costos, no es satisfactoria,al alcanzar en promedio un 21% de eficacia operativa, considerado como BUENO.El informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional 2019, ha consolidadoinformación remitida por los centros de costos, en base a la metodología establecida y confecha de corte al 30 de Junio 2019. Es preciso indicar que 8 centros de costos hansolicitado la modificación de sus respectivas actividades operativas del POI 2019.Se reporta un nivel de cumplimiento del 21% de los doce centros de costos.Los problemas presentados para el correcto cumplimiento de las actividades operativasestán relacionados, a que los directores de las instituciones educativas no remitenoportunamente el consolidado de horas efectivas mes a mes, a la falta de fluidezcomunicacional de los centros de costos respecto a la ejecución de la meta física yfinanciera.Falta de capacitación del residente de CEPLAN a los centros de costos.Dificultades en la compras de los toner que enviaron no originales,que están en procesojudicial, al igual que los materiales de Aseo y Limpieza.RECOMENDACIONES:La evaluación del POI 2019-I Semestre se convierte en línea de base para el seguimientoy evaluación de este documento en el año 2019, por lo que es necesario que cada centrode costos haga una revisión integral de sus actividades operativas a fin de esténalineadas a las Acciones Estratégicas Institucional del PEI , y puedan ser medibles con elcumplimiento de sus funciones y competencias como parte de esta Unidad Ejecutora.Para el proceso de seguimiento y evaluación del POI 2019, se recomienda sincerar lasmetas de aquellas actividades que sobrepasan significativamente el 100% de ejecución.Los centros de costos deben ceñirse a lo programado, salvo modificación sustentada, aefectos de cumplir con la programación física y financiera de las actividades operativasplanteadas en el POI.Remitir información en los plazos establecidos, y de acuerdo a las indicaciones dadas porla Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del GobiernoRegional de Lima Provincias, sustentado el desarrollo de los resultados alcanzados enbase a las actividades programadas para el ejercicio fiscal 2019.Formular el Plan Operativo Multianual 2020-2022 de la UGEL N° 11 Cajatambo, deacuerdo a las pautas establecidas en la Guía para el Planeamiento Institucional.