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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA EL DESARROLLO DE UN COMPLEJO
DEPORTIVO COMUNITARIO TURÍSTICO EN LA COMUNIDAD ANCESTRAL LA
TOGLLA, PARROQUIA GUANGOPOLO, CANTÓN QUITO PROVINCIA DE
PICHINCHA, EN EL AÑO 2015-2017.
AUTOR:
RUMIÑAHUI CAIZA CHANAGUANO
INGENIERO EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
DIRECTOR:
ING. VICENTE XAVIER NOVILLO OROZCO, MBA
QUITO, D.M., MAYO DE 2015.
ii
Caiza Chanaguano, Rumiñahui (2015). Proyecto de factibilidad para el
desarrollo de un complejo deportivo comunitario turístico en la
comunidad ancestral la Toglla, parroquia Guangopolo, cantón Quito
provincia de Pichincha, en el año 2015-2017. Trabajo de
investigación para optar por el grado de Ingeniero en Administración
Pública, Facultad de Ciencias Administrativas. Quito: UCE. 148 p.
iii
DEDICATORIA
El presente trabajo en primer instante se la dedico a
Dios por haberme dado la vida y por haberme
enseñado día a día que con humildad, transparencia,
paciencia y sabiduría que todo es posible, así
permitiéndome llagar a este momento más
importante de mi formación académica.
A mis padres y hermanos quienes me brindaron el
apoyo incondicional para seguir adelante en la
culminación de mi carrera profesional.
A mi hijo Josué por ser mi fuerza y la luz de mi
camino para seguir adelante en todo el proceso
académico.
A todos los compañeros y amigos de la Universidad
Central del Ecuador.
iv
AGRADECIMIENTO
A la Universidad Central del Ecuador y las
autoridades por permitirme preparar en la
institución más importante del país, con
conocimientos técnicos y científicos, ayudándome a
ser un profesional exitoso.
A mis Padres y hermanos quienes a lo largo de toda
mi vida estudiantil han apoyado y motivado en mi
formación académica, confiando en mis destrezas.
A toda la comunidad ancestral la Toglla y las
autoridades quienes con sus esfuerzos apoyaron para
que este proyecto sea formulado técnicamente, con el
propósito de contribuir al desarrollo de la
comunidad.
Agradezco a todas aquellas personas que me
supieron manifestar y colaborar con su ayuda,
conocimientos, experiencia al realizar este proyecto.
Al MGT. Vicente Xavier Novillo Orozco, quien tuvo
la voluntad y amabilidad de compartir sus
conocimientos y experiencias para que este trabajo
de titularización se haga realidad.
v
CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN DEL AUTOR
vi
CERTIFICADO DE APROBACIÓN DEL DIRECTOR DE TESIS
vii
CERTIFICADO DE ELABORACIÓN DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
viii
CONTENIDO
DEDICATORIA ............................................................................................................................................. iii
AGRADECIMIENTO .................................................................................................................................... iv
CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN DEL AUTOR ............................................................................... v
CERTIFICADO DE APROBACIÓN DEL DIRECTOR DE TESIS ......................................................... vi
CERTIFICADO DE ELABORACIÓN DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN .................................... vii
CONTENIDO DE TABLAS ......................................................................................................................... xii
CONTENIDO DE FIGURAS ...................................................................................................................... xiv
GLOSARIO .................................................................................................................................................. xvi
CONTENIDO DE ANEXOS ..................................................................................................................... xviii
RESUMEN EJECUTIVO ............................................................................................................................ xix
INTRODUCCIÓN. ....................................................................................................................................... xxi
CAPÍTULO I ................................................................................................................................................... 1
1. GENERALIDADES ............................................................................................................................... 1
1.1. RESEÑA HISTÓRICA DE LA COMUNIDAD LA TOGLLA. .................................................................. 1
1.2. UBICACIÓN DE LA COMUNIDAD ........................................................................................................... 2
1.3. ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL CONSEJO DE GOBIERNO COMUNITARIO ............................... 3
1.4. DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL CONSEJO DE GOBIERNO COMUNITARIO. .......................... 4
1.5. FINES Y OBJETIVOS DEL GOBIERNO COMUNITARIO .................................................................... 4
1.6. BASE LEGAL DEL RECONOCIMIENTO A LA COMUNIDAD INDÍGENA LA TOGLLA. ............. 6
CAPÍTULO II .................................................................................................................................................. 8
2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO .......................................................................................... 8
2.1. NOMBRE DEL PROYECTO. ....................................................................................................................... 8
2.2. ENTIDAD EJECUTORA .............................................................................................................................. 8
2.3. PLAZO DE EJECUCIÓN .............................................................................................................................. 8
2.4. SECTOR Y TIPO DE PROYECTO ............................................................................................................. 8
2.5. MONTO DEL PROYECTO .......................................................................................................................... 9
2.6. COBERTURA Y LOCALIZACIÓN. ........................................................................................................... 9
CAPÍTULO III .............................................................................................................................................. 11
3. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA ........................................................................................................ 11
3.1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR, ÁREA O ZONA DE
INTERVENCIÓN Y DE INFLUENCIA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO. ................................... 11
3.1.1. ASPECTO PRODUCTIVO ................................................................................................................ 11
ix
3.1.2. ASPECTOS DE DEMOGRAFÍA ...................................................................................................... 15
3.1.3. ASPECTO RECURSOS BOTÁNICOS Y FAUNÍSTICOS. ............................................................ 16
3.1.4. ASPECTO DE FIESTAS POPULARES Y RELIGIOSOS. ............................................................ 17
3.1.5. ASPECTO DE ORGANIZACIÓN SOCIAL. ................................................................................... 18
3.1.6. ASPECTO DE GÉNERO Y GENERACIÓN ................................................................................... 19
3.1.7. ASPECTO DE EDUCACIÓN ............................................................................................................ 19
3.1.8. ASPECTO DE SALUD ....................................................................................................................... 20
3.1.9. ASPECTO HABITAD Y VIVIENDA ............................................................................................... 21
3.1.10. ASPECTOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN LA COMUNIDAD. ................................. 22
3.1.11. ASPECTO DE VIALIDAD, COMUNICACIÓN, CONECTIVIDAD, INFRAESTRUCTURA. . 23
3.1.12. ASPECTO DE RECURSO AGUA .................................................................................................... 24
3.1.13. ASPECTO DE SERVICIOS BÁSICOS. ........................................................................................... 25
3.2. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA. ..................................... 25
3.2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA .................................................................................................. 26
3.2.2. MATRIZ DE VALORACIÓN DE PROBLEMAS ........................................................................... 27
3.2.3. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMA CENTRAL .......................................................................... 28
3.3. LÍNEA BASE DEL PROYECTO. ............................................................................................................... 30
3.3.1. INDICADORES DE MERCADO LABORAL DE LA COMUNIDAD .......................................... 31
3.3.2. INDICADORES DE POBREZA ........................................................................................................ 33
3.3.3. POBLACIÓN POBRES Y CON EXTREMA POBREZA DE LA COMUNIDAD ....................... 34
3.3.4. EL PROBLEMA CENTRAL Y LA LÍNEA BASE .......................................................................... 35
3.4. ANÁLISIS DE DEMANDA Y OFERTA .................................................................................................... 35
3.4.1. DEMANDA ACTUAL Y FUTURA ................................................................................................... 36
3.4.2. OFERTA .............................................................................................................................................. 39
3.4.3. CAPACIDAD INSTALADA DEL COMPLEJO DEPORTIVO COMUNITARIO. ..................... 42
3.4.4. ESTIMACIÓN DEL DÉFICIT O DEMANDA INSATISFECHA (OFERTA-DEMANDA) ........ 42
3.4.5. IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO ..................... 43
CAPÍTULO IV .............................................................................................................................................. 44
4. OBJETIVOS Y MARCO LÓGICO .................................................................................................... 44
4.1. OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS ................................................................................................ 44
4.1.1. OBJETIVO GENERAL O PROPÓSITO ......................................................................................... 44
4.1.2. OBJETIVO ESPECÍFICO O COMPONENTES. ............................................................................ 44
4.2. INDICADORES DE RESULTADO ............................................................................................................ 45
4.3. MARCO LÓGICO ....................................................................................................................................... 46
x
CAPÍTULO V ................................................................................................................................................ 50
5. VIALIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD ................................................................................... 50
5.1. VIALIDAD TÉCNICA ................................................................................................................................. 50
5.1.1. DESCRIPCIÓN DE LA INGENIERÍA DEL PROYECTO ............................................................ 51
5.1.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS .................................................................................................. 56
5.2. VIABILIDAD FINANCIERA y/o ECONÓMICA ..................................................................................... 63
5.2.1. METODOLOGÍAS UTILIZADAS PARA EL CÁLCULO DE LA INVERSIÓN TOTAL,
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, INGRESOS Y BENEFICIOS. ..................................... 63
5.2.2. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LA INVERSIÓN TOTAL, COSTOS DE
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO E INGRESOS. ....................................................................................... 65
5.2.3. FLUJO DE CAJA FINANCIERO Y/O ECONÓMICO .................................................................. 71
5.2.4. INDICADORES FINANCIEROS Y/O ECONÓMICO (TIR, VAN Y OTROS) ........................... 73
5.2.5. EVALUACIÓN ECONÓMICA ......................................................................................................... 74
5.3. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD. ........................................................................................................... 75
5.3.1. SOSTENIBILIDAD FINANCIERA ................................................................................................. 75
5.3.2. SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA .................................................................................................. 75
5.3.3. ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL Y DE RIESGOS ........................................................... 76
5.3.4. SOSTENIBILIDAD SOCIAL. ........................................................................................................... 78
CAPÍTULO VI .............................................................................................................................................. 79
6. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN ....................................................................................................... 79
6.1. ESTRUCTURA OPERATIVA .................................................................................................................... 79
6.2. ARREGLOS INSTITUCIONALES Y MODALIDAD DE EJECUCIÓN ............................................... 80
6.3. FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO. ................................................................................................. 80
6.4. CRONOGRAMA VALORADO POR COMPONENTES Y ACTIVIDADES ........................................ 83
6.5. ORIGEN DE LOS INSUMOS ..................................................................................................................... 87
CAPÍTULO VII ............................................................................................................................................. 88
7. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN .................................................................. 88
7.1. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN ......................................................................................................... 88
7.2. EVALUACIÓN DE RESULTADOS E IMPACTOS ................................................................................. 90
7.3. ACTUALIZACIÓN DE LÍNEA BASE ....................................................................................................... 90
CAPÍTULO VIII ........................................................................................................................................... 91
PROPUESTA AL PROYECTO ................................................................................................................... 91
8. DIRECTRICES ORIENTADORES PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE
DESARROLLO COMUNITARIO .............................................................................................................. 91
xi
8.1. ARTICULACIÓN CON LA CONSTITUCIÓN, PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y
OBJETIVOS INSTITUCIONAL ............................................................................................................................... 91
8.1.1. ARTICULACIÓN CON LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR............ 91
8.1.2. ALINEACIÓN CON EL OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA COMUNIDAD .......................... 93
8.1.3. CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO A LA META DEL PLAN NACIONAL PARA EL BUEN
VIVIR ALINEADA AL INDICADOR DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO COMUNITARIO. ..................... 93
8.2. PERSPECTIVA PARA DESARROLLO COMUNITARIO SOSTENIBLE Y/O SUSTENTABLE ..... 94
8.2.1. DESARROLLO SOSTENIBLE ......................................................................................................... 94
8.2.2. DESARROLLO SUSTENTABLE ..................................................................................................... 94
8.2.3. CONTRASTACIÓN DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y/O SUSTENTABLE ........................ 95
8.3. PROYECTO COMUNITARIO COMO INSTRUMENTO DE DESARROLLO ................................... 99
8.4. EL TURISMO COMUNITARIO COMO UNA ALTERNATIVA DE DESARROLLO. ...................... 99
8.5. PRINCIPALES ENFOQUES PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO ....................................... 100
8.5.1. COMPONENTES ESENCIALES PARA EL ENFOQUE DE DESARROLLO COMUNITARIO
Y LA FORMULACIÓN DE PROYECTO ......................................................................................................... 101
8.6. PROCESO DE INVERSIÓN PÚBLICA DESDE LA COMUNIDAD ................................................... 106
CAPÍTULO IX ............................................................................................................................................ 108
9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. ............................................................................... 108
9.1. CONCLUSIONES ...................................................................................................................................... 108
9.2. RECOMENDACIONES ............................................................................................................................ 109
BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................ ¡Error! Marcador no definido.
ANEXOS ...................................................................................................................................................... 116
xii
LISTA DE TABLAS
TABLA Nº 2:1 PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO .................................................................... 9
TABLA Nº 3:1 POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD LA TOGLLA .......................................................... 15
TABLA Nº 3:2 ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LA COMUNIDAD .................................................. 22
TABLA Nº 3:3 MATRIZ DE VALORACIÓN DE PROBLEMAS ............................................................... 28
TABLA Nº 3:4 POBLACIÓN PET, PEA Y PEI DE LA COMUNIDAD LA TOGLLA. .............................. 32
TABLA Nº 3:5 POBLACIÓN POBRE Y NO POBRE DE LA COMUNIDAD LA TOGLLA ..................... 33
TABLA Nº 3:6 POBLACIÓN CON POBREZA Y CON EXTREMA POBREZA DE COMUNIDAD ....... 34
TABLA Nº 3:7 ANÁLISIS DE LÍNEA BASE Y PROBLEMA CENTRAL ................................................ 35
TABLA Nº 3:8 POBLACIÓN REFERENCIAL ............................................................................................. 36
TABLA Nº 3:9 POBLACIÓN DE LA PROVINCIA PICHINCHA .............................................................. 37
TABLA Nº 3:10 POBLACIÓN DE CANTÓN QUITO ................................................................................. 38
TABLA Nº 3:11 OFERTA DE CENTROS RECREACIONALES, CERCANAS AL LUGAR DEL
PROYECTO(A) ...................................................................................................................................... 39
TABLA Nº 3:12 OFERTA DE CENTROS RECREACIONALES A NIVEL DE QUITO (B) ..................... 41
TABLA Nº 3:13 OFERTA TOTAL(C=A+B) ................................................................................................ 41
TABLA Nº 3:14 CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE SERVICIO ........................................................... 42
TABLA Nº 3:15 ESTIMACIÓN DEL DÉFICIT O DEMANDA INSATISFECHA (Nº- de personas) ........ 43
TABLA Nº 4:1 MATRIZ MARCO LÓGICO ................................................................................................ 46
TABLA Nº 5:1 VIALIDAD TÉCNICA COMPONENTE Nº 1 ..................................................................... 52
TABLA Nº 5:2 VIALIDAD TÉCNICA COMPONENTE 2 ........................................................................... 53
TABLA Nº 5:3 VIALIDAD TÉCNICA COMPONENTE 3 .......................................................................... 55
TABLA Nº 5:4 DETALLE DE INVERSIÓN TOTAL .................................................................................. 65
TABLA Nº 5:5 COSTO OPERACIONALES DEL PROYECTO ................................................................. 66
TABLA Nº 5:6 COSTO DE REMUNERACIÓN DEL PERSONAL REQUERIDO .................................... 67
TABLA Nº 5:7 COSTOS DE MANTENIMIENTO ...................................................................................... 68
TABLA Nº 5:8 COSTOS DE DEPRECIACIÓN ANUAL ............................................................................ 68
TABLA Nº 5:9 RESUMEN DE LOS COSTOS TOTALES ANUALES DEL PROYECTO ........................ 68
TABLA Nº 5:10 COSTOS ANUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO ...... 69
TABLA Nº 5:11 INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS ........................................................................ 70
TABLA Nº 5:12 CÁLCULO DE BENEFICIOS VALORADO .................................................................... 71
TABLA Nº 5:13 FLUJO DE CAJA FINANCIERO ...................................................................................... 72
TABLA Nº 5:14 FLUJO DE CAJA ECONÓMICO ...................................................................................... 73
TABLA Nº 5:15 INDICADOR FINANCIERO ............................................................................................. 74
TABLA Nº 5:16 INDICADOR ECONÓMICO ............................................................................................. 74
TABLA Nº 5:17 SENSIBILIDAD ECONÓMICO ........................................................................................ 74
TABLA Nº 5:18 MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO ............................................. 76
xiii
TABLA Nº 6:1 ARREGLOS INSTITUCIONALES ..................................................................................... 80
TABLA Nº 6:2 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO ..................................................... 81
TABLA Nº 6:3 CRONOGRAMA VALORADO POR COMPONENTES Y ACTIVIDADES AÑO 2015 . 83
TABLA Nº 6:4 CRONOGRAMA VALORADO POR COMPONENTES 2016 ........................................... 85
TABLA Nº 6:5 ORIGEN DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN ..................................................... 87
TABLA Nº 7:1 PLAN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ................................................................... 89
xiv
LISTA DE FIGURAS
FIGURA 1.1 UBICACIÓN DE LA COMUNIDAD LA TOGLLA .................................................................. 2
FIGURA 1.2 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL ......................................................................................... 3
FIGURA 2.1 GEORREFERENCIACIÓN DEL PROYECTO ........................................................................ 9
FIGURA 2.2 UBICACIÓN DEL PROYECTO ............................................................................................. 10
FIGURA 3.1 PROPIEDADES APTO PARA LA PRODUCCIÓN ............................................................... 11
FIGURA 3.2 SEMBRADO DE PRODUCTOS ANDINOS DE LA COMUNIDAD .................................... 12
FIGURA 3.3 PRODUCCIÓN PECUARIA ................................................................................................... 13
FIGURA 3.4 ARTESANÍAS TRADICIONALES DE LA COMUNIDAD .................................................. 14
FIGURA 3.5 EXTRACCIÓN DE DULCE DE PENCO ................................................................................ 14
FIGURA 3.6 VEGETACIÓN NATURAL EN LA COMUNIDAD .............................................................. 16
FIGURA 3.7 FAUNA SILVESTRE DE LA COMUNIDAD ....................................................................... 17
FIGURA 3.8 FIESTA TRADICIONAL DE LA COMUNIDAD .................................................................. 18
FIGURA 3.9 ASAMBLEA GENERAL DE LA COMUNIDAD .................................................................. 18
FIGURA 3.10 VIVIENDA ANCESTRAL EXISTE EN LA COMUNIDAD ............................................... 21
FIGURA 3.11 ACTIVIDAD ECONÓMICA POR SECTOR ........................................................................ 23
FIGURA 3.12 SISTEMA DE VIALIDAD, COMUNICACIÓN, CONECTIVIDAD E
INFRAESTRUCTURA .......................................................................................................................... 24
FIGURA 3.13 CUENCAS DE AGUAS TERMALES EN LA COMUNA LA TOGLLA ............................ 25
FIGURA 3.14 ÁRBOL DE PROBLEMAS.................................................................................................... 29
FIGURA 3.15 MERCADO LABORAL DE LA COMUNIDAD LA TOGLLA ........................................... 32
FIGURA 3.16 POBLACIÓN POBRE Y NO POBRE DE LA COMUNIDAD LA TOGLLA ...................... 33
FIGURA 3.17 POBLACIÓN CON POBREZA Y CON EXTREMA POBREZA DE COMUNIDAD ........ 34
FIGURA 3.18 PRINCIPALES OFERENTES PARA EL PROYECTO ........................................................ 40
FIGURA 5.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CANCHA DE BÁSQUET ....................................... 56
FIGURA 5.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CANCHA DE VOLEIBOL ...................................... 57
FIGURA 5.3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CANCHA DE FULBITO ......................................... 57
FIGURA 5.4 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CANCHA DE SQUASH CANCHAS ...................... 58
FIGURA 5.5 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CANCHA DE MINE TENIS ................................... 58
FIGURA 5.6 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CANCHA DE INDOR FUTBOL ............................. 59
FIGURA 5.7 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CANCHA DE TENIS............................................... 59
FIGURA 5.8 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE 3 PISCINAS .......................................................... 60
FIGURA 5.9 CARACTERÍSTICAS GENERALES PARQUE INFANTIL Y DE ADULTO MAYOR ...... 60
FIGURA 5.10 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE PISTA DE ATLETISMO Y ESTADIO .............. 61
FIGURA 5.11 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE CAMPAMENTO PARA CICLISMO ................. 61
FIGURA 5.12 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE OFICINAS DE ADMINISTRACIÓN ................ 62
FIGURA 5.13 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE HOSTERÍA COMUNITARIA ............................ 62
FIGURA 6.1 ESTRUCTURA OPERATIVA DEL COMPLEJO DEPORTIVO TURÍSTICO
COMUNITARIO .................................................................................................................................... 79
xv
FIGURA 8.1 EL BUEN VIVIR ..................................................................................................................... 92
FIGURA 8.2 DESARROLLO SOSTENIBLE Y/O SUSTENTABLE POR ASPECTOS ............................. 96
FIGURA 8.3 PRINCIPIOS PARA FORTALECER LA RENTABILIDAD SOCIAL Y ECONÓMICA ... 105
FIGURA 8.4 PROCESO DE PRIORIZACIÓN DEL PROYECTO ............................................................ 106
xvi
GLOSARIO
Administración: Es la racionalización de los recursos necesarios para en el logro de los objetivos
establecidos.
Artesanías: Son distintos bienes y servicios elaborado o desarrollados manualmente por los
pequeños artesanos del sector urbano y rural.
Bienes: Son producto o elementos de la naturaleza que tienen un valor positivo y que están disponible
para ser utilizado.
Cartografía: Son mapas geográficos de un determinado lugar que sirve para identificar la ubicación
especifica del sitio.
Comuna: Forma de organización social y económica basada en la propiedad colectiva y en la
eliminación de los tradicionales valores familiares.
Comunidad: Conjunto de las personas de un pueblo, región o nación que viven dentro de un
territorio.
Comunitario: Son actividades, costumbres, tradición o herencias que una comunidad practica por
épocas.
Costumbre: Son hábitos o tradiciones que la comunidad posee de sus ancestros.
Demanda: Son cantidades de consumidores que desean adquirir bienes y servicios disponibles.
Economía: Conjunto de bienes y actividades que integran la riqueza de una colectividad o un
individuo.
Equidad. Es la justicia e igualdad social con valoración de la individualidad.
Etnia: Comunidad humana definida por afinidades raciales, lingüísticas, culturales.
Gestión: Conjunto de operaciones que se realizan para dirigir y administrar un negocio o una
empresa.
xvii
Gobernabilidad: Situación en la que concurren un conjunto de condiciones favorables para la acción
de gobierno que se sitúan en su entorno o que son intrínsecas a éste.
Impacto: Son posibles efectos positivos que ocurre en una sociedad beneficiaria del proyecto,
causando una satisfacción las necesidades insatisfechas existentes.
Interculturalidad: Es un proceso de comunicación e interacción entre personas y grupos con
identidades culturales específicas, donde no se permite que las ideas y acciones de una persona o
grupo cultural esté por encima del otro
Oferta: Conjunto de bienes o mercancías que se presentan en el mercado con un precio concreto y
en un momento determinado.
Organización: Son estructuras sociales creadas para lograr metas o leyes por medio de los
organismos humanos.
Planificación: Plan general, metódicamente organizado y frecuentemente de gran amplitud, para
obtener un objetivo determinado, tal como el desarrollo armónico de una ciudad, el desarrollo
económico, la investigación científica, el funcionamiento de una industria.
Pobreza: es la situación o condición socioeconómica de la población que no puede acceder o carece
de los recursos para satisfacer las necesidades físicas y psíquicas básicas que permiten un adecuado
nivel y calidad de vida tales como la alimentación, la vivienda, la educación, la asistencia sanitaria o
el acceso al agua potable.
Proyecto: Conjunto de escritos, cálculos y dibujos que se hacen para dar idea de cómo ha de ser y
lo que ha de costar una obra de arquitectura o de ingeniería.
Saludable: Es un adjetivo que hace referencia a lo que sirve para conservar o restablecer la salud.
Solidaridad: Adhesión o apoyo incondicional a causas o intereses ajenos, especialmente en
situaciones comprometidas o difíciles.
xviii
LISTA DE ANEXOS
ANEXO Nº 1 CENTROS DE RECREACIÓN Y PISCINAS EN QUITO Y SUS ALREDEDORES ......... 116
ANEXO Nº 2 JUEGOS POPULARES DE RECREACIÓN DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA ......... 117
ANEXO Nº 3 CÁLCULO DE INGRESO POR VENTA DE ENTRADAS AL PISCINAS ........................ 118
ANEXO Nº 4 CÁLCULO DE INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS .................................................. 119
ANEXO Nº 5 CÁLCULO DE VENTA DE SERVICIO DE HOSTERÍA .................................................... 120
ANEXO Nº 6 INGRESO POR SERVICIO TURÍSTICOS, DEPORTE EXTREMO Y CICLISMO DE
MONTAÑA .......................................................................................................................................... 121
ANEXO Nº 7 CÁLCULO DE PRESUPUESTO DEL COMPONENTE 2 ................................................... 122
ANEXO Nº 8 CÁLCULO DE FLUJO DE CAJA FINANCIERO DE AÑO 2015 A 2025 .......................... 123
ANEXO Nº 9 CÁLCULO DE FLUJO DE CAJA FINANCIERO DE AÑO 2026 A 2035 .......................... 123
ANEXO Nº 10 CÁLCULO DE FLUJO DE CAJA ECONÓMICO DE AÑO 2015 A 2025 ........................ 124
ANEXO Nº 11 FLUJO DE CAJA ECONÓMICO DE AÑO 2026 A 2035 .................................................. 125
xix
RESUMEN EJECUTIVO
PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA EL DESARROLLO DE UN COMPLEJO
DEPORTIVO COMUNITARIO TURÍSTICO EN LA COMUNIDAD ANCESTRAL LA
TOGLLA, PARROQUIA GUANGOPOLO, CANTÓN QUITO, PROVINCIA DE
PICHINCHA, EN EL AÑO 2015-2017.
Los proyectos sociales surgen como una respuesta al subdesarrollo de los pueblos, por tanto es una
herramienta fundamental para solucionar los problemas sociales, y es una estrategia alternativa que
permite gestionar recursos económicos con las instituciones del Estado y con las organizaciones no
gubernamentales.
Por lo expuesto, se formula el presente proyecto para la Comunidad Ancestral la Toglla, de acuerdo
al perfil establecido por la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo y los lineamientos
enmarcados en el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, mismo que contribuirá a impulsar el
turismo comunitario y al cambio de la matriz productiva. El desarrollo de complejo deportivo
turístico comunitario es una alternativa para mejora la calidad de vida de las personas de la
comunidad que viven en extrema pobreza.
PALABRAS CLAVE
Calidad
Complejo
Deporte
Proyecto
Toglla
Turismo
xx
xxi
INTRODUCCIÓN.
Las comunidades indígenas o campesinas en el Ecuador, siempre se ha mantenido al margen por los
gobernantes de turno; la presencia del Estado en los pueblos indígenas ha sido insuficiente para el
desarrollo comunitario en todo aspecto. La comunidad la Toglla perteneciente al cantón Quito es una
de muchas comunidades del Ecuador que aún son atendidas por el Estado, esto nos refleja el
subdesarrollo de la comunidad.
Comprendiendo la necesidad que la comunidad tiene, el presente trabajo de investigación tiene como
objeto determinar la factibilidad de implementar el proyecto de desarrollo de un complejo deportivo
turístico comunitario que servirá a los habitantes de la comunidad la Toglla mejorar la calidad de
vida de sus familias.
Aspiro que el presente documento de investigación contribuya a gestionar recursos necesarios para
la ejecución del presente proyecto e impulsar el desarrollo comunitario. El documento del presente
trabajo consta de nueve capítulos que a continuación se detalla:
El capítulo I detalla la reseña histórica de la comunidad, la ubicación geográfica, la estructura
orgánica del Consejo de Gobierno Comunitario, deberes y atribuciones de Consejo de Gobierno
Comunitario, fines y objetivos del Gobierno Comunitario y la base legal de reconocimiento a la
comunidad la Toglla.
El capítulo II presenta los datos generales del proyecto, en la cual consta el nombre del proyecto, la
entidad ejecutora, plazo de ejecución, sector y tipo de proyecto, monto de inversión total y la
localización geográfica del proyecto.
El capítulo III presenta el diagnóstico y el problema del proyecto, en la cual se detalla la descripción
de la situación actual del área de la investigación del proyecto, identificación, descripción y
diagnóstico del problema, línea base del proyecto, análisis de oferta y demanda, y finalmente se
identifica y caracteriza a la población objetivo del proyecto.
El capítulo IV establece el objetivo general y específico del proyecto, también se demuestra los
indicadores de resultados para cado uno de los objetivos específicos, igualmente podemos encontrar
la matriz de marco lógico en la cual se detalla todo el resumen del proyecto.
El capítulo V detalla los estudios de vialidad y plan de sostenibilidad del proyecto. Por tanto se
especifica la vialidad técnica en la que se integra la ingeniería y las especificaciones técnicas del
xxii
proyecto. También presenta la vialidad financiera y económica, flujo financiero y económico, los
indicadores financieros y económicos, y la evaluación económica. Igualmente encontramos el
análisis de sostenibilidad de impacto ambientales y de sostenibilidad social.
El capítulo VI indica la estrategia de ejecución en la cual se detalla el presupuesto general del
proyecto con fuentes de financiamiento, el cronograma valorado de ejecución y el origen de insumos
que se utilizará para la ejecución del proyecto.
El capítulo VII identifica la estrategia de seguimiento y evaluación del proyecto, para este proceso
se realiza el monitoreo de la ejecución, la evaluación de resultados de impacto que causará el
proyecto; finalmente se presenta la actualización de la línea base del proyecto.
El capítulo VIII presenta la propuesta al proyecto, en la cual se establece una metodología para la
articulación del proyecto con los derechos establecidos en la constitución y con los objetivos
nacionales establecidos en el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017. Además se señala cuatro
enfoques fundamentales que la comunidad debe considerar para la formulación y ejecución de los
próximos proyectos a realizar.
Finalmente en el capítulo IX se detalla las conclusiones y recomendaciones que se encontraron
durante el proceso de formulación del presente proyecto.
1
CAPÍTULO I
1. GENERALIDADES
Dentro de generalidades del presente capítulo se detalla los antecedentes históricos de la
Comunidad Ancestral la Toglla, también se indica la ubicación geográfica de la comunidad con los
límites internos y externos. Asimismo de acuerdo al Estatuto Orgánico vigente de la comunidad se
presenta el organigrama estructural, los deberes y derechos, fines y objetivos del Consejo de
Gobierno Comunitario la Toglla. Finalmente se puntualiza la base legal del reconocimiento a la
comunidad por la Constitución de la República del Ecuador y por los Tratados Internacionales que
el Ecuador ha formado parte.
1.1. RESEÑA HISTÓRICA DE LA COMUNIDAD LA TOGLLA.
De acuerdo la investigación realizada por Foodfirst Information and Action Network -
FIAN-Ecuador, la Comunidad la Toglla desde el año 1839 comienza con el proceso de organización
comunitaria y se identifica como indígena de Pueblo Kitu Kara. En el año 1923 mediante sentencia
el Alcalde Tercero Cantonal de Quito adjudicó comunalmente las 551 hectáreas de terreno a las 276
familias de conformidad con lo que establecía la Constitución Política de aquel entonces, mismo que
se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad de Quito. Posteriormente en el año 1937 el Estado
Ecuatoriano emite la Ley de Organización y Régimen de las Comunas, en la cual se reconoce
jurídicamente como Comuna la Toglla, con esta ley los comuneros para salvaguardar sus tierras
comenzaron la legalización, mismo que obtuvo en septiembre de 1938 mediante el Acuerdo
Ministerial 194 otorgado por el Ministro de Previsión Social y Trabajo. Seguidamente el Consejo de
Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador -CODENPE, reconoce y emite acuerdo
ministerial CODENPE No. 0044 el 28 de enero de 2005, dando a la comunidad autonomía para
ejercer sus competencias (Foodfirst Information and Action Network, 2012, pág. 1).
La comunidad la Toglla actualmente cuenta con límites georreferenciados, tal como
establece el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Guangopolo mismo que señala que:
Durante la época colonial Guangopolo estaba anexado a Tumbaco, posteriormente
se unió a Alangasí y Conocoto, en 1921 se independiza de Conocoto mediante una escritura
colectiva y en 1923 el territorio de la comuna fue dividido en dos: Guangopolo y la Toglla,
ésta última obtuvo su personería jurídica en 1938”. Además nos indica que “el INDA y el
IERAC realizaron estudios cartográficos en la zona; en 1977 realizaron los estudios
topográficos en Sorialoma y en La Toglla, (Gobieno Autonomo Desentralizado de la
Parroquía Guangopolo, 2012, pág. 28).
2
Sin embargo, la comunidad la Toglla desde el año 1970 enfrenta una serie de acciones
tendientes a desmembrar su territorio y a desvirtuar el carácter colectivo de la comunidad; en su
investigación la Foodfirst Information and Action Network - FIAN-Ecuador (2011) concluye que:
|
Durante muchos años esta comunidad ha tenido que luchar por defender sus tierras
ancestrales que han sido amenazadas por intereses inmobiliarios promovidos por
funcionarios públicos. Lamentablemente la falta de voluntad política de las autoridades del
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito no ha logrado evitar la serie de invasiones
ilegales que ha sufrido la comunidad, injustas acusaciones, encarcelamiento, muertes,
persecución y amenazas a la vida que han sufrido sus dirigentes, moradores y quienes no
tuvieron derecho a la defensa, acceso a los recursos judiciales por parte de los jueces y el
poder judicial. Actualmente la comunidad ha construido un archivo histórico de diferentes
documentos provenientes de alcaldes, ministerios, municipios, registro de la propiedad,
prefectura, etc., los cuales han servido de precedente legal para la defensa y lucha de su
territorio y llevado todos esos documentos a la Notaría para que exista un precedente legal
de toda su lucha. Adicionalmente presentará una acción legal por violación a los Derechos
Colectivos. (p.4)
1.2. UBICACIÓN DE LA COMUNIDAD
La comunidad la Toglla está ubicada en la parroquia de Guangopolo, al nororiente del
cantón Quito, provincia de Pichincha. Al Norte se limita con la Parroqui Cumbaya y Parroquia
Tumbaco, al Sur con la Parroquia Guangopolo, al Este con la Parroquia Tumbaco y la Parroquia
Alangasi y al Oeste con el Destrito Metropolitano de Quito.
FIGURA 1.1 UBICACIÓN DE LA COMUNIDAD LA TOGLLA; En Fundación Rosa
Luxemburg-AbyaYala, (2012), Elaborado por Pretelt Andres
3
Actualmente la comunidad cuenta aproximadamente con 700 habitantes con una extención
de territorio de 551 hectarias. Ademas según la Fundación Rosa Luxemburg-AbyaYala en su
investigación realizada determina que la comunidad la Toglla internamente se limita “al norte desde
Patojoto y Pucará; al sur desde Singafilo y Trigoloma; al oriente con la cima del Ilaló y Guanopamba;
y por el occidente, limita con el río San Pedro”, (Fundación Rosa Luxemburg-AbyaYala, 2012, pág.
472)
1.3. ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL CONSEJO DE GOBIERNO COMUNITARIO
FIGURA 1.2 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL; En (Consejo de Gobierno Comunitario la
Toglla, 2005).
Según el estatuto vigente de la comunidad, el organigrama funcional y estructura del
Consejo de Gobierno Comunitario se compone de la siguiente manera:
Presidente
Vicepresidente
Tesorero
Secretario
Unidad de gestión de desarrollo
Unidad de justicia indígena
Unidad de seguridad ciudadana y comunitaria
Unidad de familia y religión
4
Unidad de educación, ciencia y tecnología
Unidad de salud y conocimiento ancestral
Unidad de prensa y difusión
Unidad de deporte y recreación
Unidad de arte y cultura
1.4. DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL CONSEJO DE GOBIERNO COMUNITARIO.
Con el objeto de realizar una buena administración de sus bienes comunales, el Consejo de
Gobierno Comunitario establece los siguientes deberes y atribuciones:
a. Dictar las normas Estatutarias y Reglamentarias necesarias, que tiendan a conseguir el
mejoramiento, beneficio y desarrollo económico, social, cultural, ambiental y en
administración de tierras comunitarias;
b. Rescatar, mantener y fortalecer los valore culturales, usos y costumbres de acuerdo a sus
raíces ancestrales existentes;
c. Aceptar las donaciones, legados y derecho de usufructo que se realice en beneficio de la
comunidad;
d. Defender en juicio competente, del territorio de la comunidad para una buena conservación
de los bienes de la comunidad;
e. Adquirir bienes muebles e inmueble para la comunidad, de conformidad como lo establece
el estatuto;
f. Fijar a los miembros de la comunidad las cuotas ordinarias y extraordinarias según lo
establezca el estatuto.
1.5. FINES Y OBJETIVOS DEL GOBIERNO COMUNITARIO
De acuerdo al Estatuto Interno Vigente de la Comunidad se puede indicar los fines y
objetivos del Consejo de Gobierno Comunitario, mismo que se detalla a continuación:
5
a. Ejecutar planes, programas y proyectos en beneficio del progreso y desarrollo de la misma,
relacionado en aspecto económico, productivo, político, educativo, social, cultural,
deportivo y espiritual de los miembros de la comunidad;
b. Cuidar, preservar, mantener y mejorar el territorio ancestral;
c. Promover la creación de establecimientos educativos interculturales bilingües;
d. Organizar planes, programas y proyectos de capacitación en diversas áreas, según las
necesidades y requerimientos de los habitantes de la comunidad;
e. Impulsar la creación de un Centro de Salud intercultural, para la práctica, prevención,
curación y asistencia médica indispensable;
f. Procurar la implementación de planes, programas y proyectos de saneamiento ambiental y
ecológico;
g. Gestionar ante los organismos públicos, privados, organizaciones no gubernamentales
ONGs nacionales e internacionales el apoyo y financiamiento de planes, programas y
proyectos para el desarrollo comunitario;
h. Administrar con criterio de equidad y justicia los recursos naturales renovables y no
renovables, sitios sagrados y patrimonio histórico y cultural de la comunidad.
i. Conocer y resolver todo los problemas o conflictos que surjan al interior de la comunidad
del Gobierno Comunitario, aplicando normas, costumbres y procedimientos propios.
De conformidad a las disposiciones contempladas en la Constitución de la República del
Ecuador, convenios y tratados internacionales que han sido celebrados y ratificados por
nuestro país;
j. Vigilar el respeto de los derechos humanos y colectivos de los pueblos indígenas o
ancestrales, garantizados en la constitución;
k. Promover e impulsar un modelo de desarrollo económico, social y cultural, ambiental y
humano basados en principios y valores de solidaridad, ética, reciprocidad, ayuda mutua,
trabajo en equipo, igualdad, equidad de género, generacional y complementariedad.
6
1.6. BASE LEGAL DEL RECONOCIMIENTO A LA COMUNIDAD INDÍGENA LA
TOGLLA.
La Constitución de la República del Ecuador del 2008, determina que es un país
intercultural y plurinacional que reconoce y garantiza la existencia de las diversas nacionalidades
dentro del territorio Ecuatoriano y se respete sus derechos. Además Ecuador el 15 de mayo de 1998
ratificó el Convenio No. 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes,
mismo que entro en vigencia el 5 de septiembre de 1991 Registro Oficial 206, 7-VI-99.
El artículo 57 de la Constitución determina que “se reconoce y garantizará a las comunas,
comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los
pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos”
(Asamblea Nacional, 2008, pág. 45).
La Constitución en el artículo 48 establece que “Se reconocen las comunidades, comunas,
recintos, barrios y parroquias urbanas. La ley regulará su existencia con la finalidad de que sean
consideradas como unidades básicas de participación en los gobiernos autónomos descentralizados
y en el sistema nacional de planificación” (Asamblea Nacional, 2008, pág. 48).
También el Código Orgánico de organización territorial, Autonomías y descentralización
en su Artículo 100 determina que:
Los territorios ancestrales de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas,
afro-ecuatorianos y montubios que se encuentren en áreas naturales protegidas, continuarán
ocupados y administrados por éstas, de forma comunitaria, con políticas, planes y programas
de conservación y protección del ambiente de acuerdo con sus conocimientos y prácticas
ancestrales en concordancia con las políticas y planes de conservación del Sistema Nacional
de Áreas protegidas del Estado, (Ministerio de Coordinación de la Política y Gobiernos
Autónomos Descentralizados, 2011, pág. 66)
Por lo expuesto, cabe determinar que la comunidad es reconocida jurídicamente por la
Constitución y los Tratados Internacionales en la cual participa el Ecuador. Tiene autonomía política,
administrativa y financiera que permite gestionar programas y proyectos sociales que beneficie a la
comunidad. Cabe recalcar que el Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador
-CODENPE, reconoce y emite acuerdo ministerial CODENPE No. 0044 el 28 de enero de 2005.
7
Para la formulación del presente trabajo de investigación, se realiza de acuerdo a la “guía
general para la presentación de proyectos de inversión y de cooperación internacional”
establecido por la secretaria nacional de planificación y desarrollo –SENPLADES-, por tanto los
capítulos siguientes estarán estructurado conforme lo estable la guía metodológica.
8
CAPÍTULO II
2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO
El capítulo dos presenta datos generales del proyecto en la cual se detalla lo siguiente: el
nombre del proyecto, la entidad u organización responsable del proyecto, el plazo y el periodo de
ejecución del proyecto, sector o tipo del proyecto, el monto de inversión y el presupuesto del proyecto
y finalmente se presenta la cobertura y localización donde se implantará el proyecto
2.1. NOMBRE DEL PROYECTO.
Proyecto de factibilidad para el desarrollo de un complejo deportivo comunitario turístico
en la comunidad ancestral la Toglla, parroquia Guangopolo, cantón Quito, provincia de Pichincha,
en el año 2015-2017
2.2. ENTIDAD EJECUTORA
La entidad responsable y ejecutora del presente proyecto es el Consejo de Gobierno
Comunitario la Toglla. Al momento esta entidad cuenta con equipo de trabajo sólido y con amplio
conocimiento administrativo en programas y proyectos sociales.
2.3. PLAZO DE EJECUCIÓN
El presente proyecto está programado ejecutar en un periodo de 24 meses, durante el año
2015 y 2016. En primer año se ejecutará el primer componente y una parte del componente dos; en
al año 2016 se ejecuta la totalidad del proyecto y en el año 2017 el complejo turístico se encuentra
operando.
2.4. SECTOR Y TIPO DE PROYECTO
De acuerdo a los parámetros establecidos por la SENPLADES el presente proyecto
corresponde a sector Nº. 12 turismo y al subsector de intervención Nº. 12.3 infraestructura y 12.4
turismo sostenible.
También el proyecto corresponde al sector de deportes Nº. 15 deportes y subsector de
intervención 15.1 infraestructura y equipos.
9
2.5. MONTO DEL PROYECTO
La inversión total del proyecto es de $ 6.627.309,70 millones de dólares por todo el
proyecto.
TABLA Nº 2:1 PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO
COMPONENTES INVERSIÓN TOTAL
(USD)
1. Efectuar la adquisición del bien inmueble, Contratar los
servicios de consultoría (Estudios) y fiscalización de obra
4.491.899,70
2. Construir el complejo turístico comunitario que permita a los
habitantes de la comunidad tener un trabajo digno y
emprender sus negocios.
1.640.410,00
3. Equipamiento e instalación del complejo turístico comunitario
con los equipos de última tecnología.
495.000,00
TOTAL 6.627.309,70
2.6. COBERTURA Y LOCALIZACIÓN.
El proyecto será implementado en la comunidad la Toglla, parroquia Guangopolo, cantón
Quito, provincia de Pichincha. La cobertura es toda la comunidad la Toglla.
FIGURA 2.1 GEORREFERENCIACIÓN DEL PROYECTO; en (Google, 2014)
10
FIGURA 2.2 UBICACIÓN DEL PROYECTO; en (Google, 2014)
EL T
ING
O
CU
MB
AY
A
PROYECTO TURÍSTICO
Vertientes de aguas
termales
Vertientes de aguas
termales
11
CAPÍTULO III
3. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA
El capítulo tres presenta el diagnóstico y el problema del proyecto, en la cual se detalla lo
siguiente: la descripción de la situación actual de la comunidad en aspecto productivo, demográfico,
botánico, faunístico, hídricos, religión, cultural, organizacional, educación, salud, vivienda, servicios
básicos y vialidad. También se realiza la identificación, descripción y diagnóstico del problema de
acuerdo al matriz de valoración de las necesidades y al árbol de problemas. Asimismo se detalla la
línea base del proyecto, el estudio de análisis de oferta y demanda, estimación del déficit o demanda
insatisfecha. Finalmente se ostenta la identificación y caracterización de la población objetivo.
3.1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR, ÁREA O ZONA DE
INTERVENCIÓN Y DE INFLUENCIA PARA EL DESARROLLO DEL
PROYECTO.
“En la elaboración del diagnóstico se deberá analizar la situación actual o existente del área
de intervención del proyecto, considerando: Localización, límites, población desagregada por sexo,
etnia y edad; educación, salud, servicios básicos, vialidad, entre otros datos relevantes” (Secretaría
Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013, pág. 6).
3.1.1. ASPECTO PRODUCTIVO
3.1.1.1. PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
FIGURA 3.1 PROPIEDADES APTO PARA LA PRODUCCIÓN
12
En esta comunidad se puede observar que el 80% del suelo es apto para realizar la actividad
agrícola; anteriormente las 276 familias cultivan sus tierras con técnicas tradicionales; las 276
familias son quienes constan en la sentencia de adjudicación del año 1923 otorgado por el alcalde
tercero cantonal de Quito.
Según Juana (Tibanta Vilaña, 2014) un persona de 85 años de edad cuenta que los
principales productos que cosechaban en esta comunidad eran: “maíz, trigo, arveja, haba, papas, oca,
mellocos, frejol, cebada, zanahoria blanca, jícama, camote, canguil, garbanzo, maní, morocho blanco
y amaranto”, estos productos se utilizaban para el consumo local de la comunidad.
FIGURA 3.2 SEMBRADO DE PRODUCTOS ANDINOS DE LA COMUNIDAD
“El alistamiento de la tierra lo realizan manualmente con la utilización del azadón y en
lugares planizas lo hacen con maquinaria agrícola. Para la siembra siempre lo realizan con las fases
lunares y de acuerdo al estación de tiempos, a fin de evitar el ataque de ciertas plagas, enfermedades
y sequías” (Tibanta Vilaña, 2014).
13
3.1.1.2. PRODUCCIÓN PECUARIA
La actividad pecuaria era fundamental para la subsistencia familiar, por tanto ellos criaban
animales como: Ganados, chanchos, borregos, cuyes, conejos, gallinas, y caballo; una parte de la
producción era comercializado en las ciudad de Sangolqui, Quito y Tumbaco.
En la actualidad la actividad agropecuaria es escasa, debido a que las nuevas generaciones
trabajan en las ciudades y sus tierras se encuentran abandonadas. Sin embargo existen personas de
tercera edad que todavía se dedica a la actividad agropecuaria, esto representa el 7% de toda la
población de la comunidad.
FIGURA 3.3 PRODUCCIÓN PECUARIA
3.1.1.3. PRODUCCIÓN ARTESANAL
“En el siglo anterior la totalidad las familias se dedicaban a elaborar cedazos, mismo que
era comercializado a nivel nacional y se exportaba a Colombia. La competencia con cedazos de
plásticos ha hecho que la economía de esta comunidad se devaste” (López Chalco, 2014).
14
FIGURA 3.4 ARTESANÍAS TRADICIONALES DE LA COMUNIDAD
Contadas familias hoy en día dedican a la elaboración de cedazo, que es más como una
actividad turística. Otras familias han instalado talleres de metal mecánica, talleres de corte
confesión, lavadoras de autos, carpinterías y a la producción de plantas exóticas para jardines.
FIGURA 3.5 EXTRACCIÓN DE DULCE DE PENCO
15
Guido Paucar es uno de las últimas personas que trabaja de forma permanente
realizando la extracción de dulce de cabuya (chawar mishki) y comenta que “lleva 30 años
en esta actividad y es su medio de ingreso para mantener su familia; esta actividad le ha
permitido viajar por todo el país haciendo exposiciones de su producto. La producción es de
40 litros diarios; el trabajo de recolección de sumo de la planta es muy trabajoso, porque
tiene que recorrer quebradas y montañas. Generalmente la planta de penco crecen en lugares
pendientes o en linderos de los terrenos por tal razón es complicado la recolección del
producto. Además comenta que el producto tiene muchas bondades curativas” (Paucar
Canchiña, 2014)
3.1.1.4. PRODUCCIÓN TURÍSTICA
En el sector turismo existe una gran expectativa, que aún lo es explotado, pues su desarrollo
se basa en la implementación de proyectos eco-turísticos bien organizado, el cual se deberá iniciar
con la concientización y motivación en la población, respecto a la forma en que dicha actividad puede
ser generadora de ingresos, coadyuvar a valorar sus riquezas naturales, permitir la conservación del
ambiente y evidenciar su riqueza cultural.
3.1.2. ASPECTOS DE DEMOGRAFÍA
La población asentada en la comunidad es rural en su totalidad agrupada en pequeños
sectores de familias ampliadas que están unidas por lasos de consanguinidad. Según datos
presentados por FIAN – Ecuador, la comunidad “cuenta con 700 habitantes”. (Foodfirst Information
and Action Network, 2012, pág. 473). La Parroquia de Guangopolo según datos del INEC (Instituto
Nacional de Estadísticas y Censo, 2012) presenta un tasa de crecimiento poblacional de “3.25%”,
mismo que se toma como referencia para la proyección de crecimiento poblacional de la Comunidad
la Toglla.
TABLA Nº 3:1 POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD LA TOGLLA
AÑO Nº DE POBLACIÓN
2010 700
2011 714
2012 728
2013 742
2014 756
2015 771
2016 786
2017 801
2018 817
2019 833
2020 849
Nota: Información tomada de Foodfirst Information and Action Network e Instituto Nacional de
Estadísticas y Censo.
16
3.1.3. ASPECTO RECURSOS BOTÁNICOS Y FAUNÍSTICOS.
Actualmente la superficie del territorio comunitario se encuentra constituida por áreas
boscosas primarias. Según los habitantes comentan que en 20 años que dejaron la actividad
agropecuaria, el territorio ha recuperado la vegetación; hoy para la comunidad ha constituido una
reserva natural.
Las principales plantas nativas que existe en este territorio es: “casanto, wila blanco,
arrayan, guarango, ishpingo, puma maqui, kijor, chilca, cruz casan, aguacate de monte, tilo, verbena,
amos kihua, marco, lechero, ruda, congona, tigrecillo, santa maría, yerba mora, moradilla, chita yuyo,
escobilla, ango yuyo, facto, 30 rial, kishuar, ashpa tsetsera, atsera, guigirilla, penco azul y verde,
capolí, atuk sara, helecho, cholan, pumin, aliso, huava, mora, etc.” (Cabrera T, 2014).
FIGURA 3.6 VEGETACIÓN NATURAL EN LA COMUNIDAD
La fuerte preocupación con respecto de la conservación del Ilaló están relacionadas con las
quemas, el sobrepastoreo y la incursión forestal y agrícola con especies exóticas. El municipio de
Quito y el Ministerio del Ambiente en este año tienen zonificado los sitios para realizar la
reforestación, especialmente donde se produjo incendios.
17
FIGURA 3.7 FAUNA SILVESTRE DE LA COMUNIDAD
En cuanto a la fauna según doña Juana un habitante de 65 años de que vive toda su vida en
la comunidad señala los animales silvestres más conocido en la zona, entre ellos tenemos el “Lobo,
Raposa, Chucuri, Conejo, Curiquingue, Tórtola, Huirac-churo, Gavilán, Golondrina, Guarro,
Picaflor, Mirlo, Carpinteros, Tangaras, Colibríes, Mirlo Negro, Sapo, Zorro, Culebra, Lagartija,
Chilinpalo, Gavilán, Águila, Agüita, Tigrillo, Pato, Pigulo, Toguna, Perdiz, Chocotorrin, Preñadilla,
Grillo, Chira, y Quinde.” (Cabrera Tibanta, 2014)
Con el apoyo de las instituciones del Estado y las Organizaciones no Gubernamentales han
concientizado a los comuneros que hoy en día ellos cuidan su territorio y conservan el medio
ambiente en su estado natural.
3.1.4. ASPECTO DE FIESTAS POPULARES Y RELIGIOSOS.
De acuerdo a la entrevista realizado se indica que la comunidad celebran las siguientes
festividades tradicionales “la fiesta del cedazo, el carnaval, los finados, el Inti Raymi, Kapak raymi,
la fiesta más grande es la navidad, donde todos los miembros de la comunidad aportan con alimentos
y dinero para celebrar su tradición y sus costumbres” (Bastidas, 2014)
18
FIGURA 3.8 FIESTA TRADICIONAL DE LA COMUNIDAD
3.1.5. ASPECTO DE ORGANIZACIÓN SOCIAL.
El Consejo de Gobierno Comunitario tiene capacidad administrativa misma que integra a
todas las agrupaciones que actualmente existe dentro de la comunidad. Entre ellos tienen al grupo de
personas de tercera edad (60 y piquito), liga barrial la Toglla, Banco comunitario, grupo de pequeños
artesanos.
FIGURA 3.9 ASAMBLEA GENERAL DE LA COMUNIDAD
19
Como actividad más importante en este año 2015, se implementa el Centro de Desarrollo
Infantil, convenio entre el Gobierno Comunitario, Gobierno Parroquial y el Ministerio de Inclusión
Económica y Social –MIES-, estos acuerdos va rompiendo las inequidades sociales y permitiendo el
desarrollo local y generando en la sociedad una esperanza de días mejores para los miembros de la
comunidad.
3.1.6. ASPECTO DE GÉNERO Y GENERACIÓN
Se ve como las influencias culturales externas han ido modificando el concepto de familia
y el rol que la mujer que desempeña dentro del hogar. Hoy el número de hijos por familia que
usualmente varía es de 2 a 4, por tanto se observa una tendencia decreciente y paulatinamente se está
generalizando el criterio de Planificar la Familia.
La mujer tradicionalmente tenía muchas obligaciones además de cuidar a sus hijos dar
atención a su esposo y arreglar la casa, puesto que se encargaba del cuidado de animales menores.
Actualmente las mujeres de la comunidad tienen las mismas oportunidades que los hombres, y no
son excluidos como antes lo eran, esto ha permitido participar activamente en las decisiones
comunitarias. Por el momento el 50% del directorio del Consejo de Gobierno Comunitario son
mujeres, esos los espacios se han ganado con votos en las elecciones democráticas de la comunidad.
La fortaleza de la comunidad es la participación masiva de las personas en las asambleas generales
de la comunidad.
3.1.7. ASPECTO DE EDUCACIÓN
En estos últimos años las políticas públicas del Gobierno Central han permitido que todos
los habitantes de la comunidad continúen con sus estudios iniciales, primarios, secundarios hasta el
nivel superior. Esto constituye una mejoría en la cobertura educacional que incide directamente en
la reducción del índice analfabetismo.
La escuela completa se encuentra en la cabecera parroquial de Guangopolo a 10 minutos
de la comunidad. Anteriormente existía una escuela pública en la comunidad que era uní-docente,
mismo que fue cerrado con la aplicación de la modernización del Estado, lo cual constituye que el
servicio de educación se estructure en circuitos, distritos y zonas.
Los colegios cercanos a la comunidad están en las parroquias de la Merced, Conocoto y
Tumbaco y en los cantones de Sangolqui y Quito, los estudiantes de esta comunidad viajan todos los
días a los distintos colegios que se encuentran en las ciudades antes mencionado. Para la educación
20
superior muchos estudian en los Institutos Superiores tecnológicos y pocos estudian en las
universidades.
Desde el Consejo del Gobierno Comunitario existe una preocupación generalizada sobre la
educación impartida en escuelas y colegios con respecto a sistema curricular de enseñanza que no se
ajusta a la realidad de la comunidad, se puede ver que los habitantes han perdido su identidad cultural.
También se debe a que se vive en un mundo globalizado donde todas las culturas del mundo se están
desapareciendo.
De acuerdo a la información recopilada el 99 % de los niños en la edad escolar asisten a
los centros educativos, de ellos aproximadamente el 98% terminan la educación y accede a la
educación secundaria.
En cuanto a la educación superior son pocos los casos en que llegan a este nivel
educacional. Uno de los limitantes para acceder a la educación superior es el actual examen de
ingreso tomado por la SENESCYT.
3.1.8. ASPECTO DE SALUD
3.1.8.1. SALUD Y NUTRICIÓN
Se puede afirmar que en general la población de la comunidad mantendría insuficientes
valores nutricionales y calóricos en su dieta diaria. Esta situación se debe principalmente a la
producción tradicional agrícola ancestral, que se están perdiendo y que se desconoce la forma de
combinar y preparar los alimentos a los cuales se puede tener acceso actualmente.
El 90% de las familias de esta comunidad asisten a la feria del Cantón Sangolqui los días
domingos. Los productos que se adquieren en los mercados de Sangolqui traen de Quinche, Yaruqui,
Pifo, pero la mayor parte son productos provenientes del sector de Ambato y Machachi. Estos
productos 80% son producidos con insumos químicos que actualmente están causando
complicaciones en la salud.
3.1.8.2. SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA
La mayoría de las mujeres forman hogares en edad promedio a los 17 años y los varones a
los 18 años, por lo general las mujeres tienen su primer hijo a los 17 años, el número de hijos por
familia, que usualmente varía entre 2 y 4 hijos.
21
Sin embargo, actualmente se observa una tendencia decreciente y paulatinamente se está
generalizando el criterio de planificar la familia, debido a la situación económica, la tasa de
fecundidad en los últimos 10 años fue de 5 hijos promedio.
3.1.8.3. LA MEDICINA TRADICIONAL
En estos últimos tiempos va perdiendo protagonismo debido al aparecimiento de
enfermedades nuevas y las medicinas occidentales farmacéuticos; también la gente en su mayoría
visita al sistema de salud pública por su seguridad. Los partos se atienden en un 1% principalmente
en la casa con la ayuda de una comadrona o partera.
3.1.8.4. SISTEMA DE SALUD FORMAL
La comunidad no dispone de infraestructura mínima para brindar el servicio de atención
médica primaria. No obstante varias de las enfermedades recurrentes en las comunidades pueden ser
evitadas con programas de educación para la salud y medicina preventiva. Por lo general las personas
asisten a las clínicas u hospitales de Sangolqui, Tumbaco, Cumbaya y Quito.
3.1.9. ASPECTO HABITAD Y VIVIENDA
FIGURA 3.10 VIVIENDA ANCESTRAL EXISTE EN LA COMUNIDAD
22
La mayoría de las viviendas son de infraestructura de cemento armado y de paredes de
bloques con techos de zinc, son pocas casas que son de adobe en especial las más antiguas.
Numerosas construcciones son hechas sin criterio de planificación de crecimiento urbana.
3.1.10. ASPECTOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN LA COMUNIDAD.
En el siguiente cuadro se demuestra las actividades económicas que generalmente realizan
los habitantes de esta comunidad, mismo que se clasifica por sectores de producción. Como se puede
observar en el presente cuadro, que el 90% de ofertas de puestos de trabajo es fuera de la comunidad.
Hoy la comunidad se ha convertido solo en dormitorios, porque la mayoría de los comuneros salen
a trabajar en la ciudad de Quito, Tumbaco y Sangolqui.
TABLA Nº 3:2 ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LA COMUNIDAD
ACTIVIDAD ECONÓMICA POR SECTOR %
NÚMERO
DE
PERSONAS
Agricultura, ganadería, selvicultura y pesca 7% 53
Industrias manufactureras 23% 174
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 2% 15
Construcción 15% 113
Comercio al por mayor y menor 13% 98
Transporte y almacenamiento 4% 30
Actividades de alojamiento y servicio de comidas 3% 23
Información y comunicación 1% 8
Actividades financieras y de seguros 1% 8
Actividades profesionales, científicas y técnicas 2% 15
Actividades de servicios administrativos y de apoyo 3% 23
Administración pública y defensa 3% 23
Enseñanza 3% 23
Actividades de la atención de la salud humana 2% 15
Artes, entretenimiento y recreación 1% 8
Otras actividades de servicios 2% 15
Actividades de los hogares como empleadores 6% 45
No declarado 6% 45
Trabajador nuevo 3% 23
TOTAL 100% 756
Nota: Datos recopilado de (Gobieno Autonomo Desentralizado de la Parroquía Guangopolo, 2012,
pág. 40)
23
FIGURA 3.11 ACTIVIDAD ECONÓMICA POR SECTOR; En (Gobieno Autonomo
Desentralizado de la Parroquía Guangopolo, 2012, pág. 40)
En el gráfico se puede verificar que el 23% de las personas trabajan en industrias
manufactureras, el 15% trabajan en sector de la construcción en especial los hombres y el 13% se
dican al comercio de bienes y servicios en las ciudades cercanas a la comunidad; los demás sectores
de la economía representan en pocos porcentajes.
3.1.11. ASPECTO DE VIALIDAD, COMUNICACIÓN, CONECTIVIDAD,
INFRAESTRUCTURA.
La comunidad por estar dentro del área rural cuenta tan solo con la vía Intervalles, que
actualmente se encuentra en perfecto estado y con las señalizaciones respectivas. Es la única vía que
permite comunicar con la parroquia Tumbaco y Alangasi, así mismo permite comunicar con los
barrios de Tingo, Armenia y Cumbaya. Posteriormente el Consejo Provincia de Pichincha tiene los
estudios realizados para la ampliación a cuatro carriles. El sistema de transporte público es accesible
sus líneas operan cada 10 minutos y los buses en buen estado.
7%
23%
2%
15%
13%
4%
3%1%
1%2%
3%
3%
3%
2%1%2%
6%
6%3%
Agricultura, ganadería, selvicultura y pesca
Industrias manufactureras
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado
Construcción
Comercio al por mayor y menor
Transporte y almacenamiento
Actividades de alojamiento y servicio de comidas
Información y comunicación
Actividades financieras y de seguros
Actividades profesionales, científicas y técnicas
Actividades de servicios administrativos y de apoyo
Administración publica y defensa
Enseñanza
Actividades de la atención de la salud humana
Artes, entretenimiento y recreación
Otras actividades de servicios
Actividades de los hogares como empleadores
No declarado
Trabajador nuevo
24
FIGURA 3.12 SISTEMA DE VIALIDAD, COMUNICACIÓN, CONECTIVIDAD E
INFRAESTRUCTURA
3.1.12. ASPECTO DE RECURSO AGUA
En cuanto al agua según la información tomada del Plan de Desarrollo de Guangopolo “se
encuentra en la Demarcación Hidrográfica de Esmeraldas, ubicada en la microcuencas del Sistema
06 -Esmeraldas; Cuenca 12 Esmeraldas; Subcuenca 04 Guayllabamba y Microcuencas 03 Dren al
Rio San Pedro” (Gobieno Autonomo Desentralizado de la Parroquía Guangopolo, 2012, pág. 33)
La comunidad cuenta con dos vertientes; uno que está ubicado casi en la cima del cerro
Ilalo (2630 msnm) y otro que está ubicado en las orillas del Rio San Pedro. Los habitantess de esta
comunidad cuentan que antes de la llegada del agua potable, ellos abastecían de estas dos vertientes.
Utilizaban barriles para acarrear agua a sus casas; para lavar sus ropas y bañarse todos trasladaba a
la vertiente que está en las orillas de Rio San Pedro. Cabe puntualizar que la vertiente que está cercana
al Rio San Pedro son aguas termales y que está considerado ser utilizados para la implementación
del presente proyecto.
25
FIGURA 3.13 CUENCAS DE AGUAS TERMALES EN LA COMUNA LA TOGLLA
3.1.13. ASPECTO DE SERVICIOS BÁSICOS.
Aproximadamente el 20% de las casas están con servicio de alcantarillado, y el 80% las
casas no cuentan con servicio alcantarilla, en su mayoría tienen hecho pozo séptico. Se estima que
el 99% de las viviendas cuentan con servicios de energía eléctrica. El 8% de las viviendas
actualmente disponen de servicio de teléfono convencional y de internet. En cuanto al agua potable
el 99% de las viviendas disponen de servicio de agua potable. La carencia de ciertos servicios en
su totalidad se debe a la falta de voluntad de invertir por los Gobiernos Autónomos Descentralizados
y del Gobierno Central.
3.2. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA.
Un problema social se define “como una situación negativa que afecta a un sector de la
población. Es necesario determinar las características generales más relevantes del mismo, sus causas
y los aspectos que lo rodean y que pueden ser importantes en el momento de buscar una solución. Se
26
debe tener claridad sobre el problema planteado” (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo,
2013, pág. 6).
De conformidad con la matriz de ponderación de problemas y la formulación del árbol de
problemas buscamos detallar con claridad el problema central y la necesidad existente en la
comunidad; para efecto de este proceso se realiza con la participación de los habitantes de la
comunidad, mismo que se detalla a continuación.
3.2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
La globalización y la competitividad hacen que los países del mundo se acoplen a los
cambios rápidos, paradójicos y complejos; donde el libre mercado es un imperativo para los países
que están en vías de desarrollo, sin embargo los países del mundo plantean nuevos modelos
económicos para el desarrollo de sus naciones.
Ecuador con la aprobación de la Constitución de 2008, traza un modelo de gestión con
Enfoque Basado en Derechos Humanos para construir el Buen Vivir en el país que todas y todos
anhelamos. La actual Constitución para los ecuatorianos es un punto de partida, en la cual se marca
la ruptura entre un modelo de desarrollo que mercantilizó las relaciones Estado-sociedad-naturaleza,
y uno nuevo, que supera la visión reduccionista del desarrollo como crecimiento económico hacia
un enfoque que privilegia al ser humano como el centro del desarrollo.
Nuestra Constitución proyecta un modelo gestión que fortalece al Gobierno Central y a
los Gobiernos Autónomos Descentralizados y a las circunscripciones territoriales indígenas,
diferenciando y clarificando las competencias y funciones bajo principios de progresividad,
solidaridad, subsidiaridad, complementariedad, integración, pluralismo, participación, transparencia
y control social.
El artículo 275 de la Constitución establece que el “régimen de desarrollo es sostenible y
dinámico que garantizan la realización del Buen Vivir” y en el artículo 276 numeral 2 plantea el
objetivo del régimen de desarrollo que consiste en “construir un sistema económico productivo
solidario y sostenible que generará un trabajo digno para los ecuatorianos” También, en el artículo
283 se expone que el sistema económico se integrará por la economía popular y solidaria que se
incluye las iniciativas comunitarias.
Con los lineamientos determinados en la Constitución y en el Plan Nacional, el Gobierno
desde la Vicepresidencia de la República y la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo
27
impulsan políticas públicas para realizar inversiones para el Cambio de la Matriz Productiva en el
País.
En este proceso de Cambio de la Matriz Productiva se está trabajado conjuntamente con
los Gobiernos Autónomos Descentralizados con la ejecución de proyectos innovadores con el fin de
cerrar las brechas de inequidades y construir un país de oportunidades.
Dentro del Cambio de la Matriz Productiva se considera el Turismo Comunitario como un
componente esencial del desarrollo del país y fortalecer las economías campesinas y formar parte de
la economía popular y solidaria. El turismo comunitario es la nueva dinámica productiva en el sector
rural marginal.
Por lo tanto los habitantes de la Comunidad Toglla ven la oportunidad o necesidad de
implementar un proyecto turístico sostenible y saludable con el medio ambiente, con el fin de apoyar
al cambio de la matriz productiva y mejorar las condiciones económicas de las familias.
La Comuna la Toglla tradicionalmente ha sido aislada por los gobiernos de turnos; que
nunca antes ha existido una inversión pública con proyectos productivos por parte del Estado, por
consiguiente hoy se refleja el subdesarrollo de la comunidad.
La falta inversión pública y privada que genere oportunidades de trabajo en la misma
comunidad hace que los habitantes de la comunidad la Toglla migren a las ciudades de Tumbaco,
Quito, Sangolqui a buscar trabajos en diferentes oficios.
La comunidad pose recursos naturales de gran magnitud que aún es explotado para el
desarrollo económico de las familias de la comunidad. Por esta razón el Consejo de Gobierno
Comunitario conjuntamente con los actores de la comunidad ven la necesidad implementar un
proyectos turístico en las vertientes de agua termales existentes de la comunidad.
3.2.2. MATRIZ DE VALORACIÓN DE PROBLEMAS
Para determinar el problema se realizó una mesa de trabajo con los dirigentes del Consejo
de Gobierno Comunitario; de los problemas citados en la matriz de valoración de problemas se
identificó uno que tiene mayor valoración (5) que está relacionado directamente a la realidad
existente de la comunidad. Previo a la valoración de la importancia del problema se estableció el
número de ponderación que iba de 0 a 5; esto nos permitió definir fácilmente el problema central.
28
TABLA Nº 3:3 MATRIZ DE VALORACIÓN DE PROBLEMAS
CONDICIONES
PROBLEMAS
Sin
Import
anci
a
Muy p
oco
Import
ante
Poco
Import
ante
Med
iana
Import
anci
a
Bas
tante
Import
ante
Muy
Import
ante
1. Alto nivel de migración de
Población Económicamente
Activa (PEA) de la comunidad la
Toglla.
- - - 3 - -
2. Bajo nivel de producción de
bienes y servicios turísticos en
la comunidad.
- 1 - - - -
3. Falta de inversión pública y
privada en proyectos productivos
- - - - 4 -
4. Bajo nivel de ingresos
económicos de las familias de la
comunidad la Toglla.
- - - - - 5
5. Alto nivel de pobreza en la
comunidad Toglla
- - - - 4 -
6. Carencia de infraestructura
deportiva en la comunidad la
Toglla.
- - 2 - - -
7. Altos niveles de desempleo y
subempleo en la población PEA
de la comunidad
- - - - 4 -
8. Bajo nivel de aprovechamientos
de recursos naturales.
- - - 3 - -
9. Bajos recurso económicos de las
familias, no permite realizar
inversiones turísticas
0 - - - - -
10. Escaso iniciativas innovadores
para generar bienes y servicios
turísticos
- 1 - - - -
Nota: Análisis realizado por Consejo de Gobierno Comunitario
3.2.3. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMA CENTRAL
Uno de los instrumentos que permite identificar el problema núcleo es el árbol de
problemas. Para la CEPAL el árbol de problema es “una técnica participativa que ayuda a desarrollar
ideas creativas para identificar el problema y organizar la información recolectada, generando un
modelo de relaciones causales que lo explican” (Martínez & Fernandez, 2014).
29
FIGURA 3.14 ÁRBOL DE PROBLEMAS
30
3.2.3.1. CAUSA QUE GENERARON EL PROBLEMA.
Entre las causas que han generado este problema, se citan a las siguientes:
La ausencia de la inversión pública en la comunidad.
Ausencia de aprovechamiento de recursos naturales.
Falta de iniciativa de las autoridades de la comunidad.
Baja capacidad de gestión de las autoridades de la comunidad.
Conflicto de territorio en la comunidad (invasiones externas).
Conflicto entre miembros de la comunidad.
Desconocimientos paradigmas de desarrollo comunitario de las personas de la comunidad.
3.2.3.2. CONSECUENCIAS O EFECTOS A LAS QUE HA LLEVADO EL PROBLEMA
NO SOLUCIONADO
Entre algunas consecuencias que el problema ha carreado tenemos:
Desempleo y subempleo de la población económicamente activa de la comunidad.
Migración de la población económicamente activa a otras ciudades del país.
Pobreza y extrema pobreza en la comunidad.
Bajo nivel ingresos económicos en las familias.
Carencia de infraestructura deportiva.
Toda la comunidad viven en el subdesarrollo.
No existe fuentes de trabajo en la comunidad.
Los jóvenes han perdido la identidad de la comunidad.
Abandono de la actividades agropecuaria.
3.3. LÍNEA BASE DEL PROYECTO.
Para Rosario (Bello, 2015, pág. 2) “la línea base se define como un conjunto de indicadores
seleccionados para el seguimiento y la evaluación sistemáticos de políticas y programas”.
31
Asimismo la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo en la guía para la
formulación de proyectos señala que la línea base debe “establece la situación actual de los
componentes sociales, demográficos, económicos, ambientales, organizativos, capacidades, etc.,
sobre los cuales el proyecto va a influir.
La línea base debe contener indicadores cuantificados desagregados por sexo, etnia y edad,
que permitirán medir el impacto del proyecto, y servirá para la construcción de metas e indicadores
del mismo” (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013, pág. 6).
Por tanto en la línea base presentamos Indicadores de Pobreza e Indicadores de Mercado
Laboral de la comunidad, de acuerdo al problema identificado. Para el presente ejercicio se toma
como referencia los datos presentados en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la
parroquia Guangopolo.
Cabe indicar que el Instituto Nacional de Estadística y Censo –INEC, presenta datos a nivel
de parroquias y no presenta datos del censo 2010 a nivel de comunidades o barrios, debido a estos se
realiza cálculos con datos estimados.
3.3.1. INDICADORES DE MERCADO LABORAL DE LA COMUNIDAD
La definición para este proceso se toma del Instituto Nacional de Estadística y Censo INEC.
3.3.1.1. LA POBLACIÓN EDAD DE TRABAJO –PET
Representa a las 606 personas de la comunidad con 15 años en adelante
3.3.1.2. LA POBLACIÓN NO EDAD DE TRABAJO -PNET
Representa a las 150 personas de la comunidad con menos de 15 años.
3.3.1.3. POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA –PEA
La PEA está conformado por 332 personas de la comunidad de 15 años y más que
trabajaron al menos 1 hora en la semana de referencia, o que no laboraron, pero tuvieron empleo, o
bien, aquellos habitantes que no tenían empleo, pero estaban disponibles para trabajar y buscaban
empleo, esto representa el 44% de la población total de la comunidad.
32
3.3.1.4. POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE INACTIVA –PEI
La PEI se considera a todas las 273 personas de 15 años y más no clasificadas como
ocupadas o desocupadas durante la semana de referencia, como rentistas, jubilados, pensionistas,
estudiantes, amas de casa, entre otros; el 36% de la población corresponde a la PEI.
TABLA Nº 3:4 POBLACIÓN PET, PEA Y PEI DE LA COMUNIDAD LA TOGLLA.
Año
Total
Población
Población
Económicamente
Activa
(44%)
Población
Económicamente
Inactiva
(36%)
Población
No Edad de
Trabajo
(20%)
a b=a*44% c=a*36 e= a*20%
2014 756 332 273 150
Nota: Datos tomado del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Parroquia Guangopolo
FIGURA 3.15 MERCADO LABORAL DE LA COMUNIDAD LA TOGLLA
PEA
44%
PEI
36%
PNET
20%
MERCADO LABORAL DE LA COMUNIDAD LA
TOGLLA
33
3.3.2. INDICADORES DE POBREZA
El INEC (Instituto Nacional de Estadística y Censo, 2011) establece que las Necesidades
Básicas Insatisfechas “se basa en la clasificación de los hogares como pobres o no pobres de acuerdo
a la satisfacción de sus necesidades básicas (acceso a la educación, salud, nutrición, vivienda,
servicios urbanos y oportunidades de empleo), de forma tal que los hogares con necesidades básicas
insatisfechas son considerados como pobres (pobreza estructural)”.
El 60% de la población de la comunidad está considerado como pobres, que representa a
450 habitantes, con respecto al 40% consideraría a los habitantes que tienen trabajo y estaría con un
salario mínimo básico de USD 354 que no permite cubrir sus necesidades y salir de la pobreza.
TABLA Nº 3:5 POBLACIÓN POBRE Y NO POBRE DE LA COMUNIDAD LA TOGLLA
Año Población
Total
Población
No Pobre
(40%)
Población
Pobre
(60%)
2014 756 302 450
Nota: Datos tomado del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Parroquia Guangopolo,
FIGURA 3.16 POBLACIÓN POBRE Y NO POBRE DE LA COMUNIDAD LA TOGLLA
40%
60%
POBLACIÓN POBRE Y NO POBRE DE LA
COMUNIDAD LA TOGLLA
POBLACIÓN
NO POBRE
POBLACIÓN
POBRE
34
3.3.3. POBLACIÓN POBRES Y CON EXTREMA POBREZA DE LA COMUNIDAD
Con respecto a los indicadores de pobreza y extrema pobreza, señalar que del total de la
población, el 39% está en categoría de pobres, el 29% de la población está viviendo en categoría de
extrema pobreza y el 31% de los habitantes de la población estaría fuera de pobreza.
TABLA Nº 3:6 POBLACIÓN CON POBREZA Y CON EXTREMA POBREZA DE
COMUNIDAD
Año Población
Total
Población
Con Pobreza
(40)
Población en
Extrema
Pobreza
(29)
Población
Fuera de
pobreza
(31%)
2014 756 301 222 234
Nota: Datos tomado del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Parroquia Guangopolo.
FIGURA 3.17 POBLACIÓN CON POBREZA Y CON EXTREMA POBREZA DE
COMUNIDAD
40%
29%
31%
POBLACIÓN CON POBREZA Y CON EXTREMA
POBREZA DE COMUNIDAD
POBREZA EXTREMA
POBREZA
FUERA DE
POBREZA
35
3.3.4. EL PROBLEMA CENTRAL Y LA LÍNEA BASE
TABLA Nº 3:7 ANÁLISIS DE LÍNEA BASE Y PROBLEMA CENTRAL
PROBLEMA CENTRAL LÍNEA BASE
El “Bajo nivel de ingresos económicos de las
familias de la comunidad la Toglla” origina la
migración de los habitantes a las ciudades, en
busca de trabajo en diferentes oficios.
De 756 personas el 44% (332) corresponde a
PEA, y el 36% (273) habitantes corresponde a
PEI, dando un total de 80% (606) de la PET.
El 60% de las familias de la comunidad está
considerado que viven como pobres, esto
corresponde a un total de 433 personas.
Extrema pobreza corresponde a 29% de la
población, dando un total de 222 personas que
viven en extrema pobreza.
3.4. ANÁLISIS DE DEMANDA Y OFERTA
Para el desarrollo de estudio de análisis de mercado, es necesario identificar los servicios
que busca ofrecer el nuevo complejo deportivo comunitario turístico de la comunidad la Toglla,
ubicado en la parroquia Guangopolo, cantón Quito, provincia de Pichincha.
El complejo prestará servicios de Ciclismo, cometas, excursiones recreativas al volcán
Ilaló, Natación, regata de boyas, bicicrós, básquet, ecua vóley, fútbol, competencias atléticas,
ciclismo de montaña, atletismo, piscinas, parques infantiles, espacios para actividades culturales y
empresariales, etc. También es importante identificar la población, que serán posibles usuarios de
nuestros servicios turísticos.
Con estos criterios, las poblaciones a ser analizadas en este estudio son las siguientes:
Población de referencia: Total de habitantes del País.
Demanda potencial: Total de habitantes de la provincia Pichincha.
Demanda efectiva: Total de habitantes del cantón Quito.
36
3.4.1. DEMANDA ACTUAL Y FUTURA
“La demanda se define como la cantidad y calidad de bienes y servicios que pueden ser
adquiridos en los diferentes precios del mercado por un consumidor (demanda individual) o por el
conjunto de consumidores (demanda total o de mercado). La demanda es una función matemática”
(wikipedia, 2013). Por tanto se realiza el análisis de la población referencial, potencial y efectiva.
3.4.1.1. POBLACIÓN REFERENCIAL ACTUAL Y FUTURA
“La población referencial es la población total del área de influencia del proyecto”
(Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013, pág. 7). También la población referencial
es un “conjunto de todos los individuos de referencia, utilizado para establecer criterios de
comparación de una población en estudio” (Osman, 1995).
Por lo expuesto, el proyecto será un referente a nivel nacional para todas la comunidades
rurales de la costa sierra y Amazonía que deseen impulsar el turismo comunitario; en virtud de lo
cual la población de referencia constituye la población Nacional de 14´483.499 habitantes al 2010.
Porcentaje de incremento poblacional a nivel nacional es del 1,95%, al año 2010, dato del INEC.
Pn = Po * (1+i)ˆn
Pn = Población del año de estudio
Po = Población del año actual
1 = es una constante
i = Tasa de crecimiento poblacional
TABLA Nº 3:8 POBLACIÓN REFERENCIAL
Nº AÑO Nº. HABITANTES
0 2010 14.483.499
1 2011 14.765.927
2 2012 15.053.863
3 2013 15.347.413
4 2014 15.646.688
5 2015 15.951.798
6 2016 16.262.858
7 2017 16.579.984
8 2018 16.903.294
9 2019 17.232.908
10 2020 17.568.950
Nota: Información del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos -INEC 2010.
37
3.4.1.2. POBLACIÓN DEMANDANTE POTENCIAL ACTUAL Y FUTURO
La Población demandante potencial “es la parte de la población de referencia que
potencialmente requiere los bienes o servicios a ser ofertados por el proyecto; esto es, aquella que
necesita el bien o servicio, pero no necesariamente lo requerirá del proyecto” (Secretaría Nacional
de Planificación y Desarrollo, 2013, pág. 7).
Igualmente podemos decir que es “el conjunto de la población que presenta el problema
central que el Programa atiende, se definió en el Diagnóstico” (Sedesol, 2011, pág. 5).
Además Miguel (Alcantara, 2013, pág. 11) señala que la población potencial es el
“segmento de la población de referencia que requiere potencialmente de los servicios del proyecto
para satisfacer la necesidad identificada”.
De acuerdo con las estadísticas realizadas y publicadas por el Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos – INEC, a continuación se muestra el cuadro con la población de la Provincia
de Pichincha del 2010 al 2020. Además, destacamos que la Tasa de Crecimiento Promedio Anual -
TCPA, para el período 2001 – 2010 según el INEC es de 1,95% anual.
TABLA Nº 3:9 POBLACIÓN DE LA PROVINCIA PICHINCHA
AÑOS HOMBRES MUJERES TOTAL
2010 1.255.711 1.320.576 2.576.287
2011 1.280.197 1.346.327 2.626.524
2012 1.305.161 1.372.581 2.677.742
2013 1.330.612 1.399.346 2.729.958
2014 1.356.559 1.426.633 2.783.192
2015 1.383.012 1.454.453 2.837.465
2016 1.409.980 1.482.814 2.892.794
2017 1.437.475 1.511.729 2.949.204
2018 1.465.506 1.541.208 3.006.714
2019 1.494.083 1.571.262 3.065.345
2020 1.523.218 1.601.901 3.125.119
Nota: Información del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos -INEC 2010.
38
3.4.1.3. POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA ACTUAL Y FUTURO
Para Ángel (Alcantara, 2013, pág. 15) la Población Demandante Efectiva “es aquella parte
de la población afectada que requiere y demanda efectivamente los servicios del proyecto”.
(Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013, pág. 7) Define que la población efectiva
“es aquella población que requiere y demanda efectivamente los bienes o servicios ofrecidos por el
proyecto”.
Con los datos del Censo de Población del 2010 publicados por el INEC, se determina que
a ese año, el cantón Quito tuvo un total de 2.239.191 habitantes y la población estimado para el año
2014 es de 2.440.926.
En base a estos datos se detalla a continuación la evolución y crecimiento, desde el año
2010 hasta el año 2020. Se considera que toda la población de Quito sin límite de edad necesita de
un tiempo libre pasar un día de campo con su familia, además el complejo deportivo prestara
servicios a las instituciones públicas y privadas a nivel de Quito y sus alrededores; por lo que la
demanda efectiva para el año 2014 es de 2.440.926 habitantes.
TABLA Nº 3:10 POBLACIÓN DE CANTÓN QUITO
AÑOS HOMBRES MUJERES TOTAL
2010 1.088.811 1.150.380 2.239.191
2011 1.112.547 1.175.458 2.288.005
2012 1.136.801 1.201.083 2.337.884
2013 1.161.583 1.227.267 2.388.850
2014 1.186.905 1.254.021 2.440.926
2015 1.212.780 1.281.359 2.494.139
2016 1.239.219 1.309.293 2.548.512
2017 1.266.233 1.337.835 2.604.068
2018 1.293.837 1.367.000 2.660.837
2019 1.322.043 1.396.801 2.718.844
2020 1.350.864 1.427.251 2.778.115
Nota: Información del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos -INEC 2010.
39
3.4.2. OFERTA
La oferta “es la cantidad de bienes y servicios o factores que un vendedor puede ofrecer y
desea hacerlo , en un periodo dado de tiempo y a diferentes precios , suponiendo que otras cosas ,
tales como la tecnología , la disponibilidad de recursos , los precios de las materias primas y la
regulación del Estado, permanecer constantes” (Nuñez Zanabria, 2008).
Identificamos y analizamos el comportamiento y evolución de todos los lugares que
brindan servicio recreacionales y turismo que estén cercanas a sitio donde se implantará el proyecto.
Una vez identificados los oferentes estimaremos la capacidad actual de producción del servicio que
el proyecto producirá en el posterior.
Para el respectivo análisis se recopilo información de 9 centros recreacionales más
concurridos por las personas del cantón Quito y sus alrededores, este trabajo se ejecutó mediante
visitas directas.
En esta matriz se presenta datos con cantidades promedios de las personas que concurren
a estos centros recreacionales durante un año. Los cálculos están hechos de usuarios que concurren
entre semana y los fines de sema, dando un total de 490.875 personas que demandan al año de
servicios recreacionales.
TABLA Nº 3:11 OFERTA DE CENTROS RECREACIONALES, CERCANAS AL LUGAR
DEL PROYECTO(A)
N Centros
Recreacionales
Capacidad
instalada
para
personas
L-V Sábado Domingo Total
Anual %
A=I*4s*12m B=I*4s*12m C=I*4s*12m D=A+B+C
1
Balneario
Termas la
Merced
2.000 13.440 48.000 72.000 133.440 27,2%
2 Complejo
Turístico Ilalo 600 3.600 3.840 4.800 12.240 2,5%
3
Balneario
Municipal el
Tingo
2.600 5.760 52.800 76.800 135.360 27,6%
4
Balneario
Municipal
Rumiloma
500 3.840 4.800 9.600 18.240 3,7%
5
Balneario
Municipal
Cununyacu
2.000 10.080 50.400 62.400 122.880 25,0%
Sigue
40
Continua
N Centros
Recreacionales
Capacidad
instalada
para
personas
L-V Sábado Domingo Total
% A=I*4s*12m B=I*4s*12m C=I*4s*12m D=A+B+C
6
Centro
Turístico
Angamarca
200 - 1.200 2.640 3.840 0,8%
7 Balneario la
Chorrera. 250 - 1.920 75 1.995 0,4%
8
Complejo
Turístico y
Ecológico
Fuentes
Cristalinas.
700 2.880 16.800 28.800 48.480 9,9%
9 Balneario
Ushiña 200 1.920 5.760 6.720 14.400 2,9%
TOTAL 490.875 100%
Nota: Información de la Encuesta Realizada para el estudio de mercado.
FIGURA 3.18 PRINCIPALES OFERENTES PARA EL PROYECTO
27%
2%28%
4%
25%
1%
0%
10%
3%
Balneario Termas la Merced
Complejo Turístico Ilalo
Balneario Municipal el Tingo
Balneario Municipal Rumiloma
Balneario Municipal Cununyacu
Centro Turístico Angamarca
Balneario la Chorrera.
Complejo Turístico y Ecológico FuentesCristalinas.
Balneario Ushiña
41
En siguiente matriz se indica la oferte existente de los 23 centros recreacionales que
actualmente están en funcionamiento, mismo que representa un total de 391.920 usuarios que asiste
a estos centros durante todo el año.
TABLA Nº 3:12 OFERTA DE CENTROS RECREACIONALES A NIVEL DE QUITO (B)
Nº Centros
Recreacionales Capacidad
L-V Sábado Domingo Total
Anual
A=I*4s*12m B=I*4s*12m C=I*4s*12m D=A+B+C
1
Otros 23 centros
recreacionales
ubicados en
Cantón Quito
250
personas 88.320 143.520 160.080 391.920
TOTAL 391.920
Nota: Información tomado de (Revista Evolucionarios, 2013)
Finalmente, en el siguiente cuadro se presenta la oferta total de las entidades que prestan
servicios recreacionales con similares productos que se pretende implementar en la comunidad. En
total existe 32 centros recreacionales a nivel de Quito, de los cuales 9 están cercanas al lugar donde
se implementara el proyecto; dando un total de 882.795 usuarios nivel de Quito.
TABLA Nº 3:13 OFERTA TOTAL(C=A+B)
DENOMINACIÓN
Nº CENTROS
RECREACIONALES
OFERTANTES
Nº DE PERSONAS
1. Centros recreacionales oferentes cercanas
al lugar del proyecto
9 490.875
2. Centros recreacionales oferentes a nivel de
Quito
23 391.920
TOTAL 32 882.795
42
3.4.3. CAPACIDAD INSTALADA DEL COMPLEJO DEPORTIVO COMUNITARIO.
El complejo deportivo comunitario está proyectado construir con una capacidad de 3.000
personas diarias. En el primer año se estima vender los servicios a 18.000 usuarios; de esta cantidad
captada realizamos una proyección de incremento de clientes del 15% anual.
TABLA Nº 3:14 CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE SERVICIO
AÑOS CLIENTES
2015 18.000
2016 20.700
2017 23.805
2018 27.376
2019 31.482
2020 36.204
2021 41.635
2022 47.880
2023 55.062
2024 63.322
2025 72.820
Adicionalmente en el Anexo 1 se presenta los centros recreaciones a nivel de Quito donde
la población puede elegir una de las opciones para adquirir de los servicios ofertados. En total son
32 centros recreaciones que cumplen con permiso de funcionamiento; en el siguiente matriz se detalla
la ubicación de cada uno de ellos.
3.4.4. ESTIMACIÓN DEL DÉFICIT O DEMANDA INSATISFECHA (OFERTA-
DEMANDA)
“Se llama Demanda Insatisfecha, a aquella demanda que no ha sido cubierta en el Mercado
y que pueda ser cubierta, al menos en parte, por el Proyecto; dicho de otro modo, existe Demanda
insatisfecha cuando la Demanda es mayor que la Oferta” (Vásquez, 2011).
(Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013, pág. 7) Específica que la
demanda insatisfecha “es aquella parte de la población demandante efectiva que necesitará el bien o
servicio ofrecido por el proyecto, es decir, que requiere del bien o servicio pero no cuenta con
ninguna fuente que se lo provea”
43
Sobre la base del balance oferta – demanda a continuación se establece el déficit o
población carente, actual y futura, que necesitará del servicio ofrecido por el presente proyecto.
TABLA Nº 3:15 ESTIMACIÓN DEL DÉFICIT O DEMANDA INSATISFECHA (Nº- de
personas)
AÑOS DEMANDA OFERTA DEMANDA
INSATISFECHA
2014 2.440.926 882.795 - 1.558.131
2015 2.494.139 972.290 - 1.521.849
2016 2.548.512 991.250 - 1.557.262
2017 2.604.068 1.010.579 - 1.593.489
2018 2.660.837 1.030.286 - 1.630.551
2019 2.718.844 1.050.376 - 1.668.468
2020 2.778.115 1.070.859 - 1.707.256
3.4.5. IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO
Población objetivo “es aquella población que va a ser atendida por el proyecto. También
es aquella población a la que se le espera solucionar el problema a través del proyecto; ésta última
recibirá sus beneficios” (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013, pág. 7).
La población objetivo del proyecto, se identificó a todas las 222 personas de la comunidad
la Toglla que actualmente estarían viviendo en categoría de extrema pobreza. Las 222 personas
participarán activamente en la implementación del proyecto y serán quien administre el complejo
comunitario. Además el complejo deportivo tendrá instalaciones de patio de comida y locales
comerciales donde las personas serán dueños de sus emprendimientos.
Para la construcción de la infraestructura se contratará a las personas calificada como
población objetivo y posteriormente formarán empleados y trabajadores del complejo deportivo.
Con esta importante aclaración, la población objetivo o beneficiarios del proyecto son los
222 habitantes de la comunidad que viven en extrema pobreza.
44
CAPÍTULO IV
4. OBJETIVOS Y MARCO LÓGICO
En este capítulo se establece el objetivo general y específico del proyecto. Igualmente se
establece los indicadores de resultados para cada uno de los componentes determinados. Finalmente
se estructura el Marco Lógico en la cual se detalla el fin, el propósito, componentes y actividades del
proyecto mismo que permitirá al interesado tener una mejor visualización de la propuesta.
4.1. OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS
“Los objetivos son elementos programáticos que identifica la finalidad hacia la cual deben
dirigirse los recursos y esfuerzos para dar cumplimiento a los propósitos” (wikipedia, 2013).
4.1.1. OBJETIVO GENERAL O PROPÓSITO
“Los objetivos generales indican el propósito central del proyecto, con lo que son a largo
plazo” (Castillo, 2011).
“Es el enunciado agregado de lo que se considera posible alcanzar, respecto al problema.
Es importante tener un solo objetivo general para evitar desviaciones o mal entendidos en el
desarrollo del proyecto” (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013, pág. 9).
Con definición hecha formulamos el siguiente objetivo general del proyecto:
“Contar con la infraestructura física adecuada del complejo turístico comunitario,
para incrementar nivel de ingresos económicos de las familias de la comunidad la Toglla que
viven en categoría de extrema pobreza y evitar la migración a las ciudades”.
4.1.2. OBJETIVO ESPECÍFICO O COMPONENTES.
“Los objetivos específicos son pasos que hay que ir dando para consolidar la consecución
de los objetivos generales hacia los que apunta el proyecto” (Castillo, 2011).
“Es la desagregación del objetivo general, corresponde a objetivos más puntuales que
contribuyen a lograr el objetivo central o general del proyecto” (Secretaría Nacional de Planificación
y Desarrollo, 2013, pág. 9).
45
Con las dos definiciones determinamos los siguientes objetivos específicos:
1. Efectuar la adquisición del bien inmueble, contratar los servicios de consultoría (Estudios) y
fiscalización de obra o construcción.
2. Construir el complejo turístico comunitario que permita a los habitantes de la comunidad
tener un trabajo estable y emprender sus negocios.
3. Equipamiento e instalación del complejo turístico comunitario con los equipos de última
tecnología, con el objeto de brindar un buen servicio a los usuarios.
4.2. INDICADORES DE RESULTADO
“Un indicador es una comparación entre dos o más tipos de datos que sirve para elaborar
una medida cuantitativa o una observación cualitativa. Esta comparación arroja un valor, una
magnitud o un criterio, que tiene significado para quien lo analiza” (Organización Internacional del
Trabajo, s.f.).
También (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013, pág. 9) en su guía
metodológica detalla que “se refiere a los indicadores a nivel de Propósito, que describen los
resultados logrados al finalizar la ejecución del proyecto. Deben incluir metas que reflejen la
situación al finalizar dicha etapa del proyecto. Cada indicador especifica cantidad, calidad y tiempo
de los resultados por alcanzar y hace referencia a la línea base”.
Hasta finales de diciembre de 2016 se encontrará el complejo turístico comunitario al 100%
funcionando.
Indicadores de componentes:
1. Adquisición 15 hectáreas del bien inmueble.
2. Hasta octubre de 2015 se realizara el 100% de los estudios de ingeniería civil.
3. La fiscalización será de conformidad al progreso de la construcción hasta cubrir el 100%.
4. Hasta junio de 2016 la construcción del complejo estará al 100% concluida.
5. A diciembre de 2016 el 100% de la infraestructura estará equipada e instalada.
46
4.3. MARCO LÓGICO
El marco lógico “es una metodología que tiene el poder de comunicar los objetivos de un
proyecto clara y comprensiblemente en un sólo marco o matriz. Su poder reside en que puede
incorporar todas las necesidades y puntos de vista de los actores involucrados en el proyecto y su
entorno” (Consultores en Educación, Desarrollo y Capacitación, S.C., 2013)
(Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013, pág. 9) También define que el
Marco Lógico “es una matriz explicativa donde concuerdan los objetivos, componentes, actividades,
indicadores, medios de verificación y supuestos del proyecto, que permiten al gestor y al evaluador
tener una imagen global del proyecto propuesto”
TABLA Nº 4:1 MATRIZ MARCO LÓGICO
Resumen Narrativo de
Objetivos
Indicadores
Verificables
Objetivamente
Medios de
Verificación Supuestos
FIN:
Mejorar la calidad de vida
de los habitantes de la
comunidad la Toglla y
contribuir al logro de los
objetivos 8 y 3 del Plan
Nacional del Buen Vivir.
Para el año 2018 el
100% de las familias
de extrema pobreza de
la comunidad cuentan
con fuente de empleo
local.
El 90% de los
usuarios está
satisfecha con la
calidad de los
servicios recibidos.
. Informes de
seguimiento y
evaluación del
proyecto.
Encuesta realizado a
las 222 personas y
los usuarios
demandantes de los
servicios ofrecidos.
Los ingresos
generados por los
servicios que entrega
el nuevo Complejo
Deportivo
Comunitario
financian la
operación del
proyecto durante su
vida útil.
PROPÓSITO (Objetivo General)
Contar con la
infraestructura física
adecuada del complejo
turístico comunitario, para
incrementar nivel de
ingresos económicos de
las familias de la
comunidad la Toglla que
viven en categoría de
extrema pobreza y evitar
la migración a las
ciudades.
Hasta finales de
diciembre de 2017 se
encontrará el
complejo turístico
comunitario al 100%
funcionando.
Inspección visual.
Informe técnico.
Actas de entrega de
recepción.
Se entrega de
manera oportuna los
recursos económicos
para la terminación
de la ejecución del
proyecto.
Que no se cuente
con la voluntad
política.
Sigue
47
Continua
Resumen Narrativo de
Objetivos
Indicadores
Verificables
Objetivamente
Medios de
Verificación Supuestos
COMPONENTES (resultados u objetivos específicos):
1. Efectuar la
adquisición del bien
inmueble, Contratar
los servicios de
consultoría (Estudios)
y fiscalización de
obra.
Hasta septiembre de
2015 se adquirirá las
15 hectáreas de
terreno.
Se contará con
3 estudios de
consultorías
desarrolladas hasta
diciembre de 2015.
4 fiscalización
realizadas a partir de
enero 2016 a
diciembre 2017
. Escritura de
terreno.
. Estudio de Planos
arquitectónicos.
. Estudios de
impacto ambiental.
. Estudios de
ingenierías.
. Documento del
contrato realizando
con entidad
fiscalizadora y la
constructora.
Se cuenta con
recursos suficientes
para desarrollar las
actividades
previstas.
. Que los resultados
de los estudios
viabilicen la
ejecución de las
obras.
. Que el contratista y
fiscalizador cumpla
con las condiciones
estipuladas en el
contrato.
2. Construir el complejo
turístico comunitario
que permita a los
habitantes de la
comunidad tener un
trabajo digno y
emprender sus
negocios.
Desde enero de 2016
hasta agosto de 2017
al 100% de
infraestructura
concluida.
.Acta entrega –
recepción.
. Informe ejecutivo
de fiscalizaciones
Existe
disponibilidad
presupuestaria y
asignación oportuna
de recursos.
. Que no se
produzcan
fenómenos naturales
extraordinarios.
. Exista
participación activa
de la comunidad.
3. Equipamiento e
instalación del
complejo turístico
comunitario con los
equipos de última
tecnología.
Hasta diciembre de
2017 el 100% de la
infraestructura
equipada e instalada.
. Documento de
términos de
referencias de los
materiales y
equipos a adquirir.
. Facturas
. Que no exista la
disponibilidad de
equipos y materiales
para equipamiento.
. Incremento de
precio.
48
Continua
Resumen Narrativo de
Objetivos
Indicadores
Verificables
Objetivamente
Medios de
Verificación Supuestos
ACTIVIDADES:
1. Efectuar la
adquisición del bien
inmueble, Contratar
los servicios de
consultoría
(Estudios) y
fiscalización de obra
4.491.899,70
Facturas
Informes de
seguimiento y
evaluación de
construcción.
Permisos de
municipal
Planos
Actas de entregas
Contratos firmados
Disponibilidad de
presupuesto.
Insumos necesarios
para el desarrollo
del proyecto.
Trabajo conjunto
con la comunidad.
La comunidad con
apoyo en las
mingas.
Fenómenos
favorables para el
desarrollo del
proyecto
1. Adquisición de
terreno 3.750.000,00
2. Estudio Planos
Arquitectónicos 210.468,00
3. Planos eléctricos y
electrónico 189.421,20
4. Estudio de Planos
Estructurales 210.468,00
5. Fiscalización de
186.329 m2 de
construcción
131.542,50
2. Construir el
complejo turístico
comunitario que
permita a los habitantes
de la comunidad tener
un trabajo digno y
emprender sus negocios.
1.640.410,00
1. Construcción de 2
canchas de básquet 58.800,00
2. Construcción de 2
canchas volibol 22.680,00
3. Construcción de 2
Cancha de Fulbito 80.000,00
4. Construcción de 1
Canchas de squash
Canchas
8.400,00
5. Construcción de 3
Piscinas 85.050,00
6. Construcción de 1
cancha de mine tenis 5.040,00
7. Construcción de 1
cancha de indor
futbol
5.880,00
8. Construcción de 1
cancha de tenis 17.160,00
9. Construcción de 1
parque infantil y
adulto mayor
50.000,00
10. Construcción de 1
pista de atletismo y
estadio
960.000,00
49
11. Construcción de 1
campamento para
ciclismo
16.200,00
Facturas
Informes de
seguimiento y
evaluación de
construcción.
Permisos de
municipal
Planos
Actas de entregas
Contratos firmados
Disponibilidad de
presupuesto.
Insumos necesarios
para el desarrollo
del proyecto.
Trabajo conjunto
con la comunidad.
La comunidad con
apoyo en las
mingas.
Fenómenos
favorables para el
desarrollo del
proyecto
12. Construcción de 1
campamento para
deportes extremo y de
resistencia
28.800,00
13. Construcción de 33
locales comerciales 120.000,00
14. Construcción de 1
Oficinas de
administración
36.000,00
15. Construcción de 1
estacionamiento 24.000,00
16. Construcción de 20
hectáreas de
Cerramiento
36.000,00
17. Construcción de 1
hostería 86.400,00
3. Equipamiento
e instalación del
complejo turístico
comunitario con los
equipos de última
tecnología.
495.000,00
1. Implementación del
Sistema de Seguridad
para la Infraestructura
65.000,00
2. Equipamiento de
piscinas 60.000,00
3. Equipamiento e
instalación de
canchas deportivas,
parque, parqueaderos
y espacios verde.
180.000,00
4. Equipamiento e
instalaciones de
oficinas
20.000,00
5. Equipamiento e
instalación de
hostería.
75.000,00
6. Equipamiento e
instalación local
comercial y
campamentos.
60.000,00
7. Equipamiento e
instalación de
espacios públicos.
35.000,00
50
CAPÍTULO V
En el quinto capítulo se expone la vialidad y plan de sostenibilidad del proyecto, mismo
que está constituido por tres numerales: el numeral 5.1 corresponde a la vialidad técnica del proyecto,
en la cual se realiza la descripción de la ingeniería y las especificaciones técnicas por cada uno de
los componentes y actividades; el numeral 5.2 corresponde a la vialidad Financiera y Económica del
proyecto, en este punto presentamos la metodología utilizada para el cálculo de la inversión total y
la identificación y valoración de la inversión total, también se indica el flujo financiero y económico,
los indicadores económicos y financieros (TIR y el VAN) y la evaluación económica del estudio del
proyecto; finalmente el numeral 5.3 muestra el análisis de impacto ambiental y riesgos que el
proyecto podría causar al momento de ejecutar; así mismo se indica la sostenibilidad social que el
proyecto tiene en la comunidad.
5. VIALIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD
El presente proyecto va ser financiado con recursos del sector público y con la cooperación
Internacional.
El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en el artículo 56 Viabilidad de
programas y proyectos de inversión pública, establece que “los ejecutores de los programas y
proyectos de inversión pública deberán disponer de la evaluación de viabilidad y los estudios que los
sustenten” (Asamblea Nacional, 2008, pág. 47).
Por lo expuesto a continuación se detallará los análisis y estudios que justifique la inversión
del mencionado proyecto.
5.1. VIALIDAD TÉCNICA
La mayor ventaja competitiva de las naciones desarrolladas está cimentada en la calidad de
sus recursos humanos y en el uso del conocimiento como valor estratégico. El desarrollo y la
utilización eficiente de los recursos naturales y la tecnología aplicada a las necesidades de la
producción en sus más amplios sectores, mejoran la calidad de vida, genera fuentes de trabajo, agrega
valor a la oferta exportadora de bienes, tecnologías y servicios, facilitando en suma el bienestar
general sustentable
Por estos motivos la Comunidad la Toglla promueve la construcción de un Complejo
turístico comunitario, como nodos para impulsar el turismo nacional e internacional, contribuyendo
51
a la generación de un círculo virtuoso de crecimiento del país. Este es el desafío a ejecutar que
requiere el apoyo y colaboración de entidades e instituciones privadas y públicas con proyección
regional.
La Comunidad la Toglla para mejorar la calidad de vida de las 222 habitantes que se
encuentra en categoría de extrema pobreza requiere de un primer escenario, la elaboración de
estudios que determine las acciones a tomar en el terreno identificado; en un segundo escenario,
en función de los estudios realizados, se construirá el complejo deportivo turístico comunitario; y el
tercer escenario consiste en equipamiento e instalación en toda la infraestructura civil. A
continuación se detalla los estudios técnicos realizados en la ingeniería y especificaciones técnicas
del proyecto.
5.1.1. DESCRIPCIÓN DE LA INGENIERÍA DEL PROYECTO
“Se entiende por ingeniería de proyecto, la etapa dentro de la formulación de un proyecto
de inversión donde se definen todos los recursos necesarios para llevar a cabo el proyecto”
(Cordinadora, Comercializadora y Generadoras de Unidades Múltiples, 2008).
Tambien en este punto la (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013, pág.
10) menciona que “es necesario realizar una descripción detallada de los componentes, procesos,
metodologías e insumos que se tiene previsto utilizar para la ejecución del proyecto, demostrando su
viabilidad técnica”.
El presente proyecto se gestionará mediante tres componentes que a su vez contienen varias
actividades, debido a su particularidad, es por eso que la viabilidad técnica será descrita para cada
actividad de forma individual.
COMPONENTE 1.- Efectuar la adquisición del bien inmueble, Contratar los
servicios de consultoría (Estudios) y fiscalización de obras.
En el siguiente cuadro se presenta la vialidad técnica del componente 1, en la cual se indica
el costo de m2 de terrenos, estudios y fiscalización que se realizarán una vez que entre en ejecución.
Además se detalla el proceso y la metodología utilizada para el cálculo de m2 del costo de terreno,
estudios y fiscalización.
52
TABLA Nº 5:1 VIALIDAD TÉCNICA COMPONENTE Nº 1
ACTIVIDADES COSTO DE
INVERSIÓN ESTUDIO, ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN
1. Adquisición de
terreno 3.750.000,00
De acuerdo a la investigación de campo realizada
se pudo determinar el costo de $25 el m2 de
terreno, esto se multiplico por 15 hectáreas
(150.000m2). Además es importante indicar que el
Consejo de Gobierno Comunitario la Toglla
donará 15 hectáreas terreno para la
implementación del proyecto por la cantidad
establecida. El terreno está ubicado en el lugar que
existe vertiente de las aguas termales.
2. Estudio Planos
Arquitectónicos 210.468,00
Se tomó referencias los precios de la cámara de
construcción de Quito y de las Tres constructoras
de Quito; el precio promedio de estudio por m2 es
de$ 2 y luego se multiplico por 105.234m2 de
construcción. Para la contratación de estudios se
formulará Términos de Referencias, luego se
lanzará al concurso y se adjudicará al mejor
postor.
3. Planos eléctricos y
electrónico 189.421,20
Se estableció el costo promedio de $1.80 el metro
lineal, también de acuerdo la dimensión de la obra
está estimado que existiría 8000 cortes (puntos).
Para la contratación de estudios se formulará
Términos de Referencias, luego se lanzará al
concurso y se adjudicará al mejor postor.
4. Estudio de Planos
Estructurales 210.468,00
Se tomó referencias los precios de la cámara de
construcción de Quito y de las Tres constructoras
de Quito; el precio promedio de estudio por m2 es
de $2 y luego se multiplico por 105.234m2 de
construcción. Para la contratación de estudios se
formulará Términos de Referencias, luego se
lanzará al concurso y se adjudicará al mejor
postor.
5. Fiscalización de
construcción 131.542,50
Se realizará 4 fiscalizaciones durante el proceso de
construcción de la obra. El precio de fiscalización
por m2 de es de $1.25. Para establecer el precio se
consideraron los equipos, mano de obra, materias
y transporte, recursos que son utilizados para la
ejecución de la fiscalización.
INVERSIÓN TOTAL 4.491.899,70
53
COMPONENTE 2. Construir el complejo turístico comunitario que permita a los
habitantes de la comunidad tener un trabajo estable y emprender sus negocios.
De acuerdo al estudio realizado; se pudo establecer los costos de m2 construcción tal como
determina la ordenanza municipal del canton Quito1 y la camara de construccion de Quito.
En el siguiente cuadro se detalla la inversión total incluido el valor del terreno y el valor de
los estudios. Tambien el cuadro se incluiye insumos/procesos que será utilizado en la ejecusión del
componente.
TABLA Nº 5:2 VIALIDAD TÉCNICA COMPONENTE 2
ACTIVIDADES
CO
ST
O
DE
IN
VE
RS
IÓN
CO
ST
O P
OR
m2
DE
CO
NS
TR
UC
CIÓ
N
ME
DID
AS
PO
R m
2
TO
TA
L
M2
DE
CO
NS
TR
UC
IÓN
INS
UM
OS
y/o
PR
OC
ES
OS
Construcción de 2
canchas de básquet 58.800,00 70,00 15m*28m 840
Obras preliminar
Cerramientos
probicionales
Herramientas y
equipos de
construcción
Movimiento de
tierras
Estructura de
hormigon armado
Desalojo de
escombros.
Manposteria
Encementados
Construcción de 2
canchas de volibol 22.680,00 70,00 9m*18m 324
Construcción de 2
Cancha de Fulbito 80.000,00 50,00 20m*40m 1600
Construcción de 1
Canchas de squash
Canchas
8.400,00 70,00 10m*12m 120
Construcción de 3
Piscinas 85.050,00 450,00 7m*9m 189
Construcción de 1
cancha de mine tenis 5.040,00 70,00 12m*6m 72
Construcción de 1
cancha de indor futbol 5.880,00 70,00 42m*25m 84
1 Ordenanza metropolitana de aprobación del plano del valor del suelo urbano y rural, los valores unitarios
de m2 de construcción de acuerdo a las tipologías constructivas, mejoras adheridas al predio, los factores
de corrección del valor de suelo urbano y rural, de las edificaciones que determinan los avalúos prediales y
de las tarifas que rigieran para año 2014.
54
Continua
ACTIVIDADES
CO
ST
O
DE
IN
VE
RS
IÓN
CO
ST
O P
OR
m2
DE
CO
NS
TR
UC
CIÓ
N
ME
DID
AS
PO
R m
2
TO
TA
L
M2
DE
CO
NS
TR
UC
IÓN
INS
UM
OS
y/o
PR
OC
ES
OS
Construcción de 1
cancha de tenis 17.160,00 65,00 11m*24* 264
Canalización
abatimiento nivel
freaticas
Resvistimiento
Aluminio y bidrios
Carpentiria de
madera
Carpinteria
metalica
Cerrajeria
Pinturas
Equipos especiales
Impermeabilizació
n
Piezas sanitarias
Obras extriores
Construcción de 1
parque infantil y adulto
mayor
50.000,00 10,00 100m*50m 5000
Construcción de 1 pista
de atletismo y estadio 960.000,00 12,00 400m*200m 80000
Construcción de 1
campamento para
ciclismo
16.200,00 200,00 9m*9m 81
Construcción de 1
campamento para
deportes extremo y de
resistencia
28.800,00 200,00 12m*12m 144
Construcción de 33
locales comerciales 120.000,00 400,00 100m*3m 300
Construcción de 1
Oficinas de
administración
36.000,00 500,00 8m*9m 72
Construcción de 1
estacionamiento 24.000,00 6,00 200m*20m 4000
Construcción de 20
hectáreas de
Cerramiento
36.000,00 3,00 20 H. lineal 12000
Construcción de 1
hostería 86.400,00 600,00 12m*12m 144
Inversión Total 1.640.410,00
55
COMPONENTE 3. Equipamiento e instalación del complejo turístico comunitario con los
equipos de última tecnología.
TABLA Nº 5:3 VIALIDAD TÉCNICA COMPONENTE 3
ACTIVIDADES COSTO DE
INVERSIÓN INSUMOS Y/O PROCESO
1. Implementación
del Sistema de
Seguridad para la
Infraestructura
65.000,00 Se instalará en toda la infraestructura sistema contra
incendios; también se instalara un centro de seguridad.
2. Equipamiento de
piscinas 60.000,00
Se instalará los siguientes componentes: Vaso,
Elementos empotrados, Sumidero, Esquimer, Boquillas,
Toma Limpia fondos, Iluminación, Conducciones,
Motor o bomba, Válvula selectora, Filtro, Cuadro
eléctrico, Válvulas de conducción, Volumen de agua de
la piscina,
3. Equipamiento e
instalación de
canchas
deportivas,
parque,
parqueaderos y
espacios verde.
180.000,00
Se instalará y adecuará las siguientes áreas: Área de
competencia, Áreas técnicas complementarias, Áreas
administrativas y de apoyo, Áreas para público.
4. Equipamiento e
instalaciones de
oficinas
20.000,00 Se adquirirá, equipos de informáticos, muebles de
oficina, equipos de seguridad industrial.
5. Equipamiento e
instalación de
hostería.
75.000,00
Instalaciones eléctricas y electrónicos, Instalaciones
hidrosanitarias, Instalaciones de ventilación y aire
acondicionado, Sistema contra incendios. Contará con
los siguientes servicios: habitación sencilla, habitación
doble, habitación triple, desayuno, estructura capacidad
60 personas, 20 habitaciones, internet inalámbrico,
parqueadero, gimnasio, salón de eventos, business
center, lavandería, teléfono.
6. Equipamiento e
instalación local
comercial y
campamentos.
60.000,00
Instalaciones eléctricas y electrónicos,
Instalaciones hidrosanitarias,
Instalaciones de ventilación y aire acondicionado,
Sistema contra incendios
7. Equipamiento e
instalación de
espacios
públicos.
35.000,00 Instalaciones eléctricas y señaléticas de transitar.
INVERSIÓN
TOTAL 495.000,00
56
5.1.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
“Las especificaciones técnicas son los documentos en los cuales se definen las normas,
exigencias y procedimientos a ser empleados y aplicados en todos los trabajos de construcción de
obras, elaboración de estudios, fabricación de equipos” (Fundación Wikimedia, Inc, 2014).
Por otra parte (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013, pág. 10) en su guía
metodológica indica que, en las especificaciones técnicas se debe “detallar las características físicas
y técnicas de los materiales, suministros y servicios que conforman los componentes del proyecto
para su ejecución”.
FIGURA 5.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CANCHA DE BÁSQUET; Por (Mike
Rodgers, 2014)
57
FIGURA 5.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CANCHA DE VOLEIBOL; En
(Galeon, 2008)
FIGURA 5.3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CANCHA DE FULBITO; Para
(Boliviariano, 2008)
58
FIGURA 5.4 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CANCHA DE SQUASH
CANCHAS; Para (Gómez, 2012)
FIGURA 5.5 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CANCHA DE MINE TENIS; En
(Tenis Pong Vielma, 2011)
59
FIGURA 5.6 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CANCHA DE INDOR FUTBOL; En
(TARINGA, 2011)
FIGURA 5.7 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CANCHA DE TENIS; En (OFICAD,
2014)
60
FIGURA 5.8 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE 3 PISCINAS; En (Beljime, 2013)
FIGURA 5.9 CARACTERÍSTICAS GENERALES PARQUE INFANTIL Y DE ADULTO
MAYOR; En (Bogotá Turistica, 2013)
61
FIGURA 5.10 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE PISTA DE ATLETISMO Y
ESTADIO; En (Edificios de Méxicos , 2011)
FIGURA 5.11 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE CAMPAMENTO PARA
CICLISMO
Nota: Figura tomada de (Villarta Sport, 2013)
62
FIGURA 5.12 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE OFICINAS DE
ADMINISTRACIÓN; En (Construcción en Madera Tropical, 2014)
FIGURA 5.13 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE HOSTERÍA COMUNITARIA;
(Díaz, 2012)
63
5.2. VIABILIDAD FINANCIERA y/o ECONÓMICA
La inversión total para el proyecto “Complejo Deportivo turístico comunitario” es de USD.
6.627.309,70 dólares americanos, que consiste en: realizar consultorías, fiscalización, adquisición de
terreno. También la ejecución de la construcción de obra del complejo deportivo.
Finalmente se realizara equipamiento, instalaciones y adecuaciones necesarias para el
respectivo funcionamiento del complejo turístico comunitario.
5.2.1. METODOLOGÍAS UTILIZADAS PARA EL CÁLCULO DE LA INVERSIÓN
TOTAL, COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, INGRESOS Y
BENEFICIOS.
“En esta sección señalamos y justificamos claramente la metodología que se ha utilizado
en el cálculo de la inversión total, los costos de operación y mantenimiento, los ingresos y en la
valoración de los beneficios” (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013, pág. 11).
5.2.1.1. COSTO DE INVERSIÓN
La inversión total del proyecto se determinó en base a los estudios de ingeniería y
especificaciones técnicas del proyecto, en donde se detallan todos los componentes que conforman
para la construcción de la infraestructura del complejo deportivo turístico comunitario.
La inversión total del proyecto es de 6.627.309,70 dólares americanos, de acuerdo a los
requerimientos establecidos en el proyecto.
5.2.1.2. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
“Son todas las actividades inherentes al funcionamiento del Proyecto; sus gastos son
recurrentes y representan los Costos de Operación y Mantenimiento” (Universidad Simón Bolívar,
2006, pág. 26).
Para estimar de una manera adecuada los costos operativos y de mantenimiento que tendrá
el proyecto durante su vida útil, se utilizará de referencia el incremento en base a la tasa crecimiento
poblacional promedio anual que es 1,95% anual.
64
5.2.1.3. INGRESOS A SER GENERADOS POR EL PROYECTO
Los ingresos que se van a considerar en este estudio son los más relevantes, entre ellos
están las tarifas de Ingreso a piscinas $3.50, Servicio de Hostería $40 y servicios turismo, ciclismo y
deporte extremo a $6.
La tarifa de ingreso se estableció de acurdo al estudio de campo realizado en las 9 centros
recreaciones que están cercanas al proyecto. En el primer año de funcionamiento del complejo
turístico se estima captar 79.200 clientes.
5.2.1.4. BENEFICIOS A SER GENERADOS POR EL PROYECTO
Para identificar los beneficios valorado se consideró a las 222 personas o 44 familias que
actualmente viven en extrema pobreza por ingresos. El INEC en septiembre de 2014 indica que “la
línea de pobreza se ubicó en US$ 80,24 mensuales por persona, mientras que la línea de pobreza
extrema en US$ 45,22 mensuales por persona” (Instituto Nacional de Estadística y Censo, 2014, pág.
5).
La Pobreza por Ingresos “se considera como la situación en la cual las personas no poseen
la capacidad económica para llevar un nivel de vida mínimo, es decir, no cuentan con los ingresos
suficientes para procurarse dicho nivel de vida” (Instituto Nacional de Estadística y Censo, 2014).
También son “aquellos individuos cuyo ingreso total per cápita es inferior a la línea de pobreza”.
“La pobreza a nivel nacional se ubicó en 24,75% y la pobreza extrema en 8,56%. En el área
rural, la pobreza alcanzó el 43,58% y la pobreza extrema el 17,85%. Finalmente, en el área urbana
la pobreza llegó al 15,82% y la pobreza extrema a 4,15%” (Instituto Nacional de Estadística y Censo,
2014).
Con la implementación del proyecto se estima al menos tener un ingreso per cápita superior
a la línea de pobreza; esto significa que cada persona incremente su ingreso per cápita de USD$45.22
a USD$115.
Con estos incrementos de nivel de ingresos económicos se mejorará la calidad de vida de
los habitantes, en cuanto a las características físicas de las viviendas, disponibilidad de servicios
básicos de la vivienda, hacinamiento del hogar, dependencia económica del hogar y la educación.
Para el cálculo de ahorro beneficio se realizara para el horizonte del proyecto.
65
5.2.2. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LA INVERSIÓN TOTAL, COSTOS DE
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO E INGRESOS.
5.2.2.1. COSTO DE INVERSIÓN TOTAL.
En base a los documentos de ingeniería y especificaciones técnicas, se estableció que el
costo total de la construcción de complejo turístico es de $6.627.309,70 de dólares, valor que esta
desglosado en sus actividades dentro de cada uno de sus componentes, de la siguiente manera:
TABLA Nº 5:4 DETALLE DE INVERSIÓN TOTAL
1. Efectuar la adquisición del bien inmueble, Contratar los servicios de
consultoría (Estudios) y fiscalización de obra 4.491.899,70
1. Adquisición de terreno 3.750.000,00
2. Estudio Planos Arquitectónicos 210.468,00
3. Planos eléctricos y electrónico 189.421,20
4. Estudio de Planos Estructurales 210.468,00
5. Fiscalización de 186.329 m2 de construcción 131.542,50
2. Construir el complejo turístico comunitario que permita a los habitantes
de la comunidad emprender sus negocios. 1.640.410,00
1. Construcción de 2 canchas de básquet 58.800,00
2. Construcción de 2 canchas volibol 22.680,00
3. Construcción de 2 Cancha de Fulbito 80.000,00
4. Construcción de 1 Canchas de squash Canchas 8.400,00
5. Construcción de 3 Piscinas 85.050,00
6. Construcción de 1 cancha de mine tenis 5.040,00
7. Construcción de 1 cancha de indor futbol 5.880,00
8. Construcción de 1 cancha de tenis 17.160,00
9. Construcción de 1 parque infantil y adulto mayor 50.000,00
10. Construcción de 1 pista de atletismo y estadio 960.000,00
11. Construcción de 1 campamento para ciclismo 16.200,00
12. Construcción de 1 campamento para deportes extremo y de resistencia 28.800,00
13. Construcción de 33 locales comerciales 120.000,00
14. Construcción de 1 Oficinas de administración 36.000,00
15. Construcción de 1 estacionamiento 24.000,00
16. Construcción de 20 hectáreas de Cerramiento 36.000,00
17. Construcción de 1 hostería 86.400,00
66
Continua
3. Equipamiento e instalación del complejo turístico comunitario con los
equipos de última tecnología. 495.000,00
1. Implementación del Sistema de Seguridad para la Infraestructura 65.000,00
2. Equipamiento de piscinas 60.000,00
3. Equipamiento e instalación de canchas deportivas, parque,
parqueaderos y espacios verde. 180.000,00
4. Equipamiento e instalaciones de oficinas 20.000,00
5. Equipamiento e instalación de hostería. 75.000,00
6. Equipamiento e instalación local comercial y campamentos. 60.000,00
7. Equipamiento e instalación de espacios públicos. 35.000,00
INVERSIÓN TOTAL 6.627.309,70
5.2.2.2. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
5.2.2.2.1. COSTOS OPERACIONALES
En base a la información proporcionada por los directivos del Consejo de Gobierno
Comunitario, se determinan los siguientes gastos operacionales que incurrirían para su
funcionamiento normal del Complejo Deportivo Comunitario.
TABLA Nº 5:5 COSTO OPERACIONALES DEL PROYECTO
GASTO OPERACIONAL MENSUAL ANUAL
Energía eléctrica 700,00 8.400,00
Teléfonos 3 líneas 200,00 2.400,00
Agua 320,00 3.840,00
Internet 300,00 3.600,00
Útiles de oficina 100,00 1.200,00
Suministros de limpieza y materiales 300,00 3.600,00
Difusión información y publicidad 700,00 8.400,00
Viáticos y subsistencias 100,00 1.200,00
TOTAL 2.720,00 32.640,00
67
5.2.2.2.2. COSTOS EN REMUNERACIONES
Por la dimensión de las instalaciones del Complejo Turístico Comunitario se estima que
son necesarios los costos en personal que a continuación se detalla.
TABLA Nº 5:6 COSTO DE REMUNERACIÓN DEL PERSONAL REQUERIDO
CARGO NÚMERO SERVIDORES
SUELDO
MENSUAL
SUELDO
ANUAL
Administrador o gerente 1 1.200,00 14.400,00
Jefe de hostería 1 800,00 9.600,00
Guía turista 2 500,00 12.000,00
Contadora 1 600,00 7.200,00
Oficinista 1 500,00 6.000,00
Recepcionista 1 450,00 5.400,00
Comunicador social 1 500,00 6.000,00
Recaudador/ra 2 500,00 12.000,00
Guardias de seguridad 6 500,00 36.000,00
Jardineros 4 500,00 24.000,00
Conserjes 3 500,00 18.000,00
Empleadas de hostería 5 500,00 30.000,00
Personal para ciclismo de montaña 1 500,00 6.000,00
Personal atención deportes extremos 1 500,00 6.000,00
Personal para cancha de atletismos. 1 500,00 6.000,00
TOTAL 31 8.550,00 198.600,00
5.2.2.2.3. COSTOS DE MANTENIMIENTO
Para un desarrollo normal de las funciones del Complejo Deportivo Turístico Comunitario,
es necesario considerar los costos de mantenimiento de las propias instalaciones y equipos. Los
rubros de este importante componente se detallan a continuación.
68
TABLA Nº 5:7 COSTOS DE MANTENIMIENTO
RUBROS MENSUAL ANUAL
Pintura (anual) - 2.000,00
Mantenimiento de áreas verdes 100,00 1.200,00
Mantenimiento de las instalaciones hidrosanitarias 80,00 960,00
Mantenimiento de equipos 450,00 5.400,00
Mantenimiento de las instalaciones eléctricas (anual) - 600,00
TOTAL 630,00 10.160,00
5.2.2.2.4. COSTOS DE DEPRECIACIÓN ANUAL
Para determinar este costo, se consideró una vida útil de la Infraestructura del Complejo
Turístico a construirse de 20 años; con este criterio, la depreciación anual se obtuvo de la siguiente
manera:
TABLA Nº 5:8 COSTOS DE DEPRECIACIÓN ANUAL
COSTOS DE DEPRECIACIÓN ANUAL
Valor del proyecto 6.627.309,70
Vida útil 20 años
Depreciación anual 331.365,49
5.2.2.2.5. RESUMEN DE LOS COSTOS TOTALES
En el siguiente cuadro se detalla los costos totales de operaciones, remuneraciones,
mantenimiento y depreciaciones que el proyecto incurrirá para su funcionamiento adecuado.
TABLA Nº 5:9 RESUMEN DE LOS COSTOS TOTALES ANUALES DEL PROYECTO
TIPO DE COSTO VALOR
Operacionales 32.640,00
Remuneraciones 210.000,00
Mantenimiento 10.160,00
Depreciación 331.365,49
Total costos 584.165,49
69
5.2.2.2.6. COSTOS ANUALES INCREMENTALES DEL PROYECTO
Para estimar los costos de operación, personal y mantenimiento del proyecto para cada año
de su vida útil, se utilizará de referencia el índice de inflación, de acuerdo al Banco Central tasa de
inflación al noviembre de 2014 es de 3.5%2 anual; mientras que la depreciación anual se mantiene
constante ya que es un costo contable.
TABLA Nº 5:10 COSTOS ANUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL
PROYECTO
AÑOS OPERACIÓN PERSONAL MANTENIMIENTO DEPRECIACIÓN TOTAL
2015 - - - - -
2016 - - - - -
2017 32.640,00 210.000,00 10.160,00 331.365,49 584.165,49
2018 33.782,40 217.350,00 10.515,60 331.365,49 593.013,49
2019 34.964,78 224.957,25 10.883,65 331.365,49 602.171,17
2020 36.188,55 232.830,75 11.264,57 331.365,49 611.649,36
2021 37.455,15 240.979,83 11.658,83 331.365,49 621.459,30
2022 38.766,08 249.414,12 12.066,89 331.365,49 631.612,58
2023 40.122,89 258.143,62 12.489,23 331.365,49 642.121,23
2024 41.527,20 267.178,65 12.926,36 331.365,49 652.997,68
2025 42.980,65 276.529,90 13.378,78 331.365,49 664.254,81
2026 44.484,97 286.208,44 13.847,04 331.365,49 675.905,94
2027 46.041,94 296.225,74 14.331,68 331.365,49 687.964,85
2028 47.653,41 306.593,64 14.833,29 331.365,49 700.445,83
2029 49.321,28 317.324,42 15.352,46 331.365,49 713.363,64
2030 51.047,53 328.430,77 15.889,79 331.365,49 726.733,58
2031 52.834,19 339.925,85 16.445,94 331.365,49 740.571,46
2032 54.683,39 351.823,25 17.021,54 331.365,49 754.893,67
2033 56.597,30 364.137,07 17.617,30 331.365,49 769.717,16
2034 58.578,21 376.881,87 18.233,90 331.365,49 785.059,46
2035 60.628,45 390.072,73 18.872,09 331.365,49 800.938,75
5.2.2.3. INGRESOS A SER GENERADOS POR EL PROYECTO.
Los ingresos considerados para esta proyección y que fueron descritos en el numeral de
ingresos. Además en los anexos 3, 4, 5 y 6 se detalla la metodología de cálculo.
2 http://contenido.bce.fin.ec/indicador.php?tbl=inflacion_acumulada
70
TABLA Nº 5:11 INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS
AÑOS DIARIO SEMANAL MENSUAL ANUAL
2015 - - - -
2016 - - - -
2017 1.364,29 9.550,00 38.500,00 462.000,00
2018 1.623,84 11.366,89 45.824,63 549.895,50
2019 1.932,78 13.529,44 54.542,76 654.513,12
2020 2.300,49 16.103,41 64.919,52 779.034,24
2021 2.738,16 19.167,09 77.270,46 927.245,50
2022 3.259,09 22.813,63 91.971,16 1.103.653,96
2023 3.879,13 27.153,92 109.468,68 1.313.624,13
2024 4.617,14 32.319,95 130.295,09 1.563.541,12
2025 5.495,55 38.468,82 155.083,73 1.861.004,81
2026 6.541,07 45.787,52 184.588,42 2.215.060,98
2027 7.785,51 54.498,59 219.706,36 2.636.476,33
2028 9.266,71 64.866,95 261.505,50 3.138.065,95
2029 11.029,70 77.207,88 311.256,92 3.735.083,00
2030 13.128,10 91.896,68 370.473,55 4.445.682,54
2031 15.625,72 109.380,03 440.956,14 5.291.473,65
2032 18.598,51 130.189,58 524.848,04 6.298.176,51
2033 22.136,88 154.958,15 624.700,38 7.496.404,59
2034 26.348,42 184.438,93 743.549,63 8.922.595,56
2035 31.361,21 219.528,44 885.009,95 10.620.119,37
5.2.2.4. BENEFICIOS A SER GENERADOS POR EL PROYECTO
El beneficio del proyecto consiste en que las 222 personas que tenían ingreso económico
$45.22 pasarían a $115 mensual. Esto significa que se incrementaría en un 60% su ingreso económico
y que estarían fuera de nivel de pobreza.
71
TABLA Nº 5:12 CÁLCULO DE BENEFICIOS VALORADO
AÑOS Nº POBLACIÓN
OBJETIVO
INGRESO
PER
CÁPITA
ACTUAL
INGRESO
PER
CÁPITA
ESTIMADA
BENEFICIO
VALORADO
MENSUAL
BENEFICIO
VALORADO
ANUAL
TOTAL
BENEFICIO
VALORADO
2015 222 45,22 115,00 69,78 15.491,16 185.893,92
2016 222 47,03 119,60 72,57 16.110,81 193.329,68
2017 222 48,91 124,38 75,47 16.755,24 201.062,86
2018 222 50,87 129,36 78,49 17.425,45 209.105,38
2019 222 52,90 134,53 81,63 18.122,47 217.469,59
2020 222 55,02 139,92 84,90 18.847,36 226.168,38
2021 222 57,22 145,51 88,29 19.601,26 235.215,11
2022 222 59,51 151,33 91,83 20.385,31 244.623,72
2023 222 61,89 157,39 95,50 21.200,72 254.408,67
2024 222 64,36 163,68 99,32 22.048,75 264.585,01
2025 222 66,94 170,23 103,29 22.930,70 275.168,41
2026 222 69,61 177,04 107,42 23.847,93 286.175,15
2027 222 72,40 184,12 111,72 24.801,85 297.622,16
2028 222 75,29 191,48 116,19 25.793,92 309.527,04
2029 222 78,31 199,14 120,84 26.825,68 321.908,12
2030 222 81,44 207,11 125,67 27.898,70 334.784,45
2031 222 84,70 215,39 130,70 29.014,65 348.175,83
2032 222 88,08 224,01 135,92 30.175,24 362.102,86
2033 222 91,61 232,97 141,36 31.382,25 376.586,97
2034 222 95,27 242,29 147,02 32.637,54 391.650,45
2035 222 99,08 251,98 152,90 33.943,04 407.316,47
5.2.3. FLUJO DE CAJA FINANCIERO Y/O ECONÓMICO
Es el pago neto o líquido (caja) que recibe el inversionista que está evaluando el proyecto
en un determinado período.
También “En términos muy simples, el flujo de caja se puede conceptualizar como el
ingreso neto del inversionista, es decir el pago percibido por las ventas menos los costos de producir
el bien o servicio” (Bargsted, 2011, pág. 2)
72
5.2.3.1. FLUJO FINANCIERO
Para la estimación del flujo de caja se consideró los siguientes criterios: Se incluyó solo los
ingresos que va a generar el proyecto.
La vida útil del proyecto es de 20 años y como egresos, en los años 2015 y 2016 se tomó
en cuenta la inversión total del proyecto, y desde el 2017 se incluyeron sus costos operativos y de
mantenimiento, con acepción la depreciación anual del proyecto, en los anexos 8 y 9 más detalle.
TABLA Nº 5:13 FLUJO DE CAJA FINANCIERO
TIEMPO
RUBRO
Año
2015
Año
2016
Año
2017
Año
2018
Año
2019
Año
2020
0 1 2 3 4 5
INGRESOS
Venta de
servicios - - 462.000,00 549.895,50 654.513,12 779.034,24
Total ingreso - - 462.000,00 549.895,50 654.513,12 779.034,24
EGRESO
Y/O COSTO
Inversión 4.551.499,70 2.075.810,00 - - - -
Gastos de
o y m - - 252.800,00 261.648,00 270.805,68 280.283,88
Total costos 4.551.499,70 2.075.810,00 252.800,00 261.648,00 270.805,68 280.283,88
TOTAL
FLUJO DE
CAJA
-4.551.499,70 -2.075.810,00 209.200,00 288.247,50 383.707,44 498.750,36
5.2.3.2. FLUJO ECONÓMICO
Para la elaboración del flujo de caja económico se consideró los siguientes criterios: La
vida útil del proyecto es de 20 años, por ser una construcción nueva, como egresos, en el año 2015 y
2016 se tomó en cuenta la inversión total del proyecto, y desde el 2017 se incluyeron sus costos
operativos, remuneraciones y de mantenimiento, con excepción de la depreciación anual y no se
consideró valor residual del activo fijo a adquirirse.
Además como ingreso se incluye los beneficios sociales desde 2016 porque los habitantes
de la comunidad trabajarán en la construcción. Con estos criterios, a continuación se presenta el flujo
de caja económico del proyecto, en los anexos 10 y 11 más detalle.
73
TABLA Nº 5:14 FLUJO DE CAJA ECONÓMICO
TIEMPO
RUBRO
AÑO
2015
AÑO
2016
AÑO
2017
AÑO
2018
AÑO
2019
AÑO
2020
0 1 2 3 4 5
INGRESOS
Venta de
servicios - - 462.000,00 549.895,50 654.513,12 779.034,24
Beneficio
valorado 193.329,68 201.062,86 209.105,38 217.469,59 226.168,38
Total ingreso - 193.329,68 462.000,00 549.895,50 654.513,12 779.034,24
EGRESO Y/O COSTO
Inversión 4.551.499,70 2.075.810,00 - - - -
Costos - - 252.800,00 261.648,00 270.805,68 280.283,88
Total costos 4.551.499,70 2.075.810,00 252.800,00 261.648,00 270.805,68 280.283,88
Total flujo de
caja -4.551.499,70 -1.882.480,32 209.200,00 288.247,50 383.707,44 498.750,36
5.2.4. INDICADORES FINANCIEROS Y/O ECONÓMICO (TIR, VAN Y OTROS)
El Valor Actual Neto “es la cantidad monetaria que resulta de regresar los flujos netos del
futuro hacia el presente con una tasa de descuento. El proyecto se acepta siempre y cuando el VAN
sea mayor o igual a cero, caso contrario se rechaza” (ESPOL, 2009, pág. 102).
La tasa interna de retorno -TIR-, “es aquella tasa de interés que hace igual a cero el valor
de un flujo de beneficios netos. El criterio para aceptar o rechazar el proyecto se fundamenta en que
si la TIR es menor que la tasa de descuento se debe rechazar el proyecto, en caso contrario se lo
acepta” (ESPOL, 2009, pág. 103).
5.2.4.1. PARÁMETROS DE EVALUACIÓN FINANCIERA
El VAN será descontado a la tasa del 12%. Con esa Tasa de Descuento se obtuvo los
parámetros de evaluación financiero, con los siguientes resultados:
74
TABLA Nº 5:15 INDICADOR FINANCIERO
INDICADOR FINANCIERO
RELACIÓN COSTO BENEFICIO INGRESO 64.013.650,87
4,82 COSTO 13.290.404,93
INDICADOR FINANCIERO VANf 4.314.010,74
TIRf 16,61%
Tomando en cuenta el Análisis Económico se obtiene: Que la tasa interna de retorno
económico TIRf es de 16,61% una tasa mayor que la tasa de descuento 12%. Que la recuperación
sobre la inversión, es decir el VAN es de US$ 4.314.010,74 (beneficio económico). Que la relación
costo beneficio es de 4,82, superior a 1, lo que significa que por cada dólar de inversión se obtendría
un beneficio de 3.82 de dólar.
5.2.4.2. PARÁMETROS DE EVALUACIÓN ECONÓMICA
El VAN será descontado a la tasa del 12%. Con esa Tasa de Descuento se obtuvo los
parámetros de evaluación económica, con los siguientes resultados:
TABLA Nº 5:16 INDICADOR ECONÓMICO
INDICADOR ECONÓMICO
RELACIÓN COSTO BENEFICIO INGRESO 64.206.980,55
4,83 COSTO 13.290.404,93
INDICADOR ECONÓMICO VANe 4.486.626,53
TIRe 16,86%
5.2.5. EVALUACIÓN ECONÓMICA
TABLA Nº 5:17 SENSIBILIDAD ECONÓMICO
RUBROS AUMENTO DISMINUCIÓN VAN ($) TIR B/C
Venta de los servicios 400,00% 2.840.796,46 14,757% 4,6775
Venta de los servicios 700,00% 1.735.885,74 13,579% 4,5732
Venta de los servicios 1150,00% 78.519,67 12,065% 4,4168
Venta de los servicios 1175,00% - 13.556,22 11,989% 4,4081
Costos O&M 1500,00% 1.291.051,56 13,146% 3,7473
Costos O&M 2100,00% 81.867,89 12,068% 3,4417
Costos O&M 2145,00% - 8.820,89 11,993% 3,4208
75
De acuerdo al Cuadro presentado, la Unidad Ejecutora del Proyecto, deberá tener en cuenta
que permaneciendo estables las demás variables si la prestación del servicio se reduce en un 400%
la TIR-E disminuirá de 16.61% a 14,757%; si la prestación se reduce en 11,75% la TIR-E descenderá
a 11,989%.
Entonces la holgura con que se cuenta para competir mediante disminución del ingreso por
los servicios del Proyecto es hasta 11,50% para que la TIR-E no caiga por debajo de la Tasa de
descuento del 12%. Por lo tanto el Costo de Operación y Mantenimiento no podrá aumentar a más
del 21,45%, ya que de ser así el Proyecto no resultaría factible económicamente (11,993%).
5.3. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD.
5.3.1. SOSTENIBILIDAD FINANCIERA
Por los valores obtenidos para los parámetros de evaluación financiera, la sostenibilidad
del proyecto durante su vida útil está garantizada, pues los ingresos financiarán, los costos de
operación y mantenimiento del proyecto, así como va a permitir recuperar la inversión, lo que
significa entregará que los servicios en términos de cobertura y calidad, una vez finalizada su
ejecución de proyecto.
5.3.2. SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA
La ubicación del proyecto se determinó en base al tipo de atención que se pretende brindar
en el complejo turístico y el impacto que genera en la población en cuanto a tiempo, recursos y
accesibilidad.
Brindar a través de la construcción de Complejo Deportivo Turístico inteligentes un
ambiente de trabajo productivo y eficiente mediante la utilización de materiales de última tecnología
en la construcción por medio de la optimización de sus cinco elementos básicos: estructura, sistemas,
servicios, administración y la ergonomía del trabajo de acuerdo a estándares inmobiliarios.
El impacto que causará en la ciudadanía y en la comunidad, permitirá transforma a la
comunidad en un sector estratégico para el desarrollo económico de la fas familias. Al ser un lugar a
30 mitos de la capital del ecuador se tendrá turistas internaciones que disfrutarán de la riqueza natural
existente en la comunidad.
76
5.3.3. ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL Y DE RIESGOS
El presente proyecto se encuentra en categoría 3, debido a que la construcción de la
infraestructura puede afectar moderadamente el medio ambiente, pero cuyos impactos negativos son
fácilmente solucionables. A continuación se presenta medidas de Mitigación para los Impactos
Ambientales a ser generados por el Proyecto.
TABLA Nº 5:18 MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO
POSIBLES IMPACTOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN FINANCIAMIENTO
FASE DE CONSTRUCCIÓN
AGUA:
Contaminación debido al
uso de los materiales de
construcción.
- Se contará con un tanque de
almacenamiento en el cual se
depositarán las aguas que podrán ser
reutilizadas en la construcción.
- Se realizará limpieza de los cauces de
agua para evitar la contaminación al río.
No necesita inversión.
AIRE:
Contaminación debido a las
emisiones de carbono de los
camiones que transportan
los materiales de
construcción.
- Se coordinará el traslado de materiales
de tal manera que se pueda transportar
la mayor cantidad en el menor número
de viajes.
No necesita inversión.
SUELO:
Arrastre y depósito de los
materiales de construcción y
generación de desechos
sólidos.
- Los trabajos de desbroce y limpieza
del suelo donde se implantará la
construcción deberán realizarse en
forma tal que causen el mínimo daño
posible en las zonas aledañas. Para
rozar no se utilizarán “quemas o
incendios” ni el uso de agroquímicos,
especialmente herbicidas y pesticidas.
Si por excepcionales circunstancias
deben producirse incineraciones, las
cenizas y restos deberán ser removidos
y depositados en zonas donde sus
efectos sean menos perjudiciales y la
acción de los vientos no las disperse.
- Los desechos sólidos generados por la
construcción deberán ser depositados
en los lugares indicados por las
municipalidades para que ellos realicen
el tratamiento respectivo.
No necesita inversión.
Sigue
77
Continua
POSIBLES IMPACTOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN FINANCIAMIENTO
FASE DE CONSTRUCCIÓN
FLORA Y FAUNA:
La construcción se realizará
en una zona permisible
territorialmente sin afectar
ninguna reserva ecológica.
-La flora y fauna existente será
preservada en su presente condición o
será restaurada después de terminada la
construcción, a una condición que luzca
natural y que no deteriore la apariencia
del ambiente.
- Las capas de tierra vegetal existentes
deberán ser reubicadas, extendidas y
conformadas en zonas cercanas con
fines ornamentales y de restauración.
Se evitará, en todo caso, causar la
pérdida de la vegetación en flancos de
ríos, quebradas o lagunas.
No necesita inversión.
PAISAJE:
La construcción se realizará
en una zona permisible
territorialmente sin afectar
el paisaje natural ni zonas de
interés turístico.
-La construcción tendrá una imagen que
no afecte la apariencia del ambiente ni
el entorno arquitectónico de la zona.
No necesita inversión.
ASPECTOS SOCIALES:
La construcción afectaría
levemente a la población de
la zona con el ruido que
generarían algunas
maquinarias necesarias para
el levantamiento del
infraestructura como:
mezcladoras, concretaras,
volquetas, entre otras.
- Para evitar al máximo la
contaminación acústica se realizará un
“mapa de ruidos” donde se identificarán
las zonas de mayor sensibilidad
acústica.
Los vehículos y la maquinaria de obra
adecuarán su velocidad en la zona de la
construcción y las de mayor
sensibilidad acústica.
No necesita inversión.
FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:
Contaminación causada por
la falla de equipos y
máquinas.
- Se mantendrán los equipos contra
incendio.
- Adquisición de stock de repuestos,
herramientas y materiales para
mantenimiento permanente de equipos,
máquinas y sistemas.
Lo financiará la
institución ocupante del
proyecto una vez que
ocupe las instalaciones.
Contaminación por
desechos sólidos.
- Instalación de basureros para desechos
de alimentos y otros desperdicios.
- Limpieza y evacuación permanente a
sitios adecuados para la recolección de
desperdicios.
Lo financiará la
institución ocupante del
proyecto una vez que
ocupe las instalaciones.
78
5.3.4. SOSTENIBILIDAD SOCIAL.
El Complejo Deportivo Turístico Comunitario contribuirá a mejorar la calidad de vida de
la población en cuanto a creación de empleo, generación de actividades económicas, modernización
de la comunidad, potenciación del turismo. También se buscará garantizar que los empleos generados
en la construcción y en la operación del proyecto busquen incorporar la equidad social, en los
enfoques de género, interculturalidad y grupos prioritarios.
La prestación de los servicios relacionados a este proyecto no tendrán ninguna clase de
discriminación de género, etnias y estrato social o económico; pues todos los habitantes del cantón
Quito y de la provincia de Pichincha, al requerir los mencionados servicios recreacionales serán
atendidos con profesionalismo.
Se autofinancia y aporta con la generación de aproximadamente 100 empleos directos,
estimándose más de 150 empleos indirectos. Es el mecanismo integra a la comunidad impulsando
actividad comercial y colabora en el desarrollo del Turismo Interno y del importante al Turismo
Externo, apoyando por consiguiente la reactivación productiva de este importante sector estratégico,
que es uno de los que más genera empleo en las economías modernas, mismo que se alinea con las
políticas del actual gobierno.
79
CAPÍTULO VI
6. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN
En la estrategia de ejecución presentamos la estructura operativa, que permitirá a la entidad
la operatividad del proyecto. También se indica los arreglos institucionales y la modalidad de
ejecución que la comunidad deberá considerar para realizar ciertos convenios. Igualmente se indica
la fuente financiamiento y el presupuesto del total del proyecto desglosado por componentes y
actividades. Asimismo se presenta el cronograma valorado del presupuesto para todo el horizonte
del proyecto y finalmente exponemos el origen de insumos que se empleará durante la
implementación de la propuesta.
6.1. ESTRUCTURA OPERATIVA
La entidad responsable de la ejecución del proyecto será el Consejo de Gobierno
Comunitario la Toglla, quien será la encargada de realizar todo el procesos necesarios para la
ejecución de este proyecto; todo esto en el marco de la Ley vigente.
FIGURA 6.1 ESTRUCTURA OPERATIVA DEL COMPLEJO DEPORTIVO
TURÍSTICO COMUNITARIO
80
6.2. ARREGLOS INSTITUCIONALES Y MODALIDAD DE EJECUCIÓN
El Consejo de Gobierno Comunitario realizará acercamientos con Gobierno Parroquial de
Guangopolo, Gobierno Provincial de Pichincha, Municipio de Quito, Ministerio de Deporte y con la
Secretaria Técnica de Cooperación Internacional para poder comprometer los recursos necesarios, y
poder arrancar con la construcción del complejo deportivo.
TABLA Nº 6:1 ARREGLOS INSTITUCIONALES
6.3. FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO.
En el cuadro que sigue, se detalla la fuente de financiamiento para la construcción del
complejo turístico comunitario. Como se podrá observar, la fuente de financiamiento para la
ejecución del proyecto, estarían con la cooperación internacional, recursos fiscales y aporte de la
comunidad. En cuanto a los recursos fiscales corresponde al apoyo de los Gobiernos Autónomos
Descentralizados y del Ejecutivo a través de su cartera Estado respectiva
Tipo de ejecución Instituciones
involucradas Directa (D) o Indirecta
(I)
Tipo de
arreglo
D Convenio Gobierno Parroquial de Guangopolo
D Convenio Gobierno Provincial de Pichincha
D Convenio Municipio de Quito
D Convenio Ministerio de Deporte
D Convenio
Secretaria Técnica de Cooperación
Internacional
D Convenio Ministerio de Turismo
D Convenio Organizaciones no Gubernamentales
81
TABLA Nº 6:2 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO
Componente / Rubros externas Internas Total
(USD) Crédito cooperación Crédito Fiscales Autogestión Comunidad
1) Efectuar la adquisición del bien inmueble, Contratar
los servicios de consultoría (Estudios) y fiscalización
de obra
4.491.899,70
1. Adquisición de terreno 3.750.000,00 3.750.000,00
2. Estudio Planos Arquitectónicos 210.468,00 210.468,00
3. Planos eléctricos y electrónico 189.421,20 189.421,20
4. Estudio de Planos Estructurales 210.468,00 210.468,00
5. Fiscalización de 186.329 m2 de construcción 131.542,50 131.542,50
2) Construir el complejo turístico comunitario que
permita a los habitantes de la comunidad emprender
sus negocios.
1.640.410,00
1. Construcción de 2 canchas de básquet 58.800,00 58.800,00
2. Construcción de 2 canchas volibol 22.680,00 22.680,00
3. Construcción de 2 Cancha de Fulbito 80.000,00 80.000,00
4. Construcción de 1 Canchas de squash Canchas 8.400,00 8.400,00
5. Construcción de 3 Piscinas 85.050,00 85.050,00
6. Construcción de 1 cancha de mine tenis 5.040,00 5.040,00
7. Construcción de 1 cancha de Indor futbol 5.880,00 5.880,00
8. Construcción de 1 cancha de tenis 17.160,00 17.160,00
9. Construcción de 1 parque infantil y adulto mayor 50.000,00 50.000,00
10. Construcción de 1 pista de atletismo y estadio 960.000,00 960.000,00
11. Construcción de 1 campamento para ciclismo 16.200,00 16.200,00
12. Construcción de 1 campamento para deportes extremo y
de resistencia 28.800,00 28.800,00
13. Construcción de 33 locales comerciales 120.000,00 120.000,00
Sigue
82
Continua
Componente / Rubros externas Internas Total
(USD) Crédito cooperación Crédito Fiscales Autogestión Comunidad
14. Construcción de 1 Oficinas de administración 36.000,00 36.000,00
15. Construcción de 1 estacionamiento 24.000,00 24.000,00
16. Construcción de 20 hectáreas de Cerramiento 36.000,00 36.000,00
17. Construcción de 1 hostería 86.400,00 86.400,00
3) Equipamiento e instalación del complejo turístico
comunitario con los equipos de última tecnología. 495.000,00
1. Implementación del Sistema de Seguridad para la
Infraestructura 65.000,00 65.000,00
2. Equipamiento de piscinas 60.000,00 60.000,00
3. Equipamiento e instalación de canchas deportivas,
parque, parqueaderos y espacios verde. 180.000,00 180.000,00
4. Equipamiento e instalaciones de oficinas 20.000,00 20.000,00
5. Equipamiento e instalación de hostería. 75.000,00 75.000,00
6. Equipamiento e instalación local comercial y
campamentos. 60.000,00 60.000,00
7. Equipamiento e instalación de espacios públicos. 35.000,00 35.000,00
TOTAL 171.450,00 - 2.574.317,20 - 3.881.542,50 6.627.309,70
83
6.4. CRONOGRAMA VALORADO POR COMPONENTES Y ACTIVIDADES
De conformidad con la Matriz de Marco Lógico, el proyecto será ejecutado en 24 meses. En el año 2015 se invertirá un monto de $4.551.499,70
y en el 2016 un monto de $2.075.810,00; así como lo establece a continuación el cronograma valorado del proyecto.
TABLA Nº 6:3 CRONOGRAMA VALORADO POR COMPONENTES Y ACTIVIDADES AÑO 2015
COMPONENTES Y ACTIVIDADES
MESES
TOTAL
2015 Junio
Juli
o
Ag
ost
o
Sep
tiem
bre
Oct
ub
re
No
vie
mb
re
Dic
iem
bre
1- Efectuar la adquisición del bien inmueble,
Contratar los servicios de consultoría
(Estudios) y fiscalización de obra
4.360.357,20
1. Adquisición de terreno 3.750.000,00 3.750.000,00
2. Estudio Planos Arquitectónicos 210.468,00 210.468,00
3. Planos eléctricos y electrónico 189.421,20 189.421,20
4. Estudio de Planos Estructurales 210.468,00 210.468,00
5. Fiscalización de 186.329 m2 de construcción -
2- Construir el complejo turístico comunitario
que permita a los habitantes de la
comunidad emprender sus negocios.
191.142,50
1. Construcción de 2 canchas de básquet 29.400,00 29.400,00 58.800,00
2. Construcción de 2 canchas volibol 11.340,00 11.340,00 22.680,00
3. Construcción de 2 Cancha de Fulbito 40.000,00 40.000,00 80.000,00
4. Construcción de 1 Canchas de squash Canchas 8.400,00 8.400,00
5. Construcción de 3 Piscinas 21.262,50 21.262,50
6. Construcción de 1 cancha de mine tenis -
7. Construcción de 1 cancha de indor futbol -
8. Construcción de 1 cancha de tenis -
9. Construcción de 1 parque infantil -
Sigue
84
Continua
COMPONENTES Y ACTIVIDADES
MESES
TOTAL
2015 Junio
Juli
o
Ag
ost
o
Sep
tiem
bre
Oct
ub
re
No
vie
mb
re
Dic
iem
bre
10. Construcción de 1 pista de atletismo y estadio -
11. Construcción de 1 campamento para ciclismo -
12. Construcción de 1 campamento para deportes
extremo y de resistencia -
13. Construcción de 33 locales comerciales -
14. Construcción de 1 Oficinas de administración -
15. Construcción de 1 estacionamiento -
16. Construcción de 15 hectáreas de Cerramiento -
17. Construcción de 1 hostería -
3- Equipamiento e instalación del complejo
turístico comunitario con los equipos de
última tecnología.
-
1. Implementación del Sistema de Seguridad para
la Infraestructura -
2. Equipamiento de piscinas -
3. Equipamiento e instalación de canchas
deportivas, parque, parqueaderos y espacios
verde.
-
4. Equipamiento e instalaciones de oficinas -
5. Equipamiento e instalación de hostería. -
6. Equipamiento e instalación local comercial y
campamentos. -
7. Equipamiento e instalación de espacios
públicos. -
TOTAL 3.750.000,00 210.468,00 189.421,20 239.868,00 40.740,00 51.340,00 69.662,50 4.551.499,70
85
TABLA Nº 6:4 CRONOGRAMA VALORADO POR COMPONENTES 2016
COMPONENTES Y ACTIVIDADES
MESES
TOTAL
2016
En
ero
Feb
rer
o
Ma
rzo
Ab
ril
Ma
yo
Ju
nio
Ju
lio
Ag
ost
o
Sep
tiem
bre
Oct
ub
re
No
vie
mb
re
Dic
iem
bre
1 Efectuar la adquisición del bien
inmueble, Contratar los servicios de
consultoría (Estudios) y fiscalización
de obra
131.542,50
Adquisición de terreno
Estudio Planos Arquitectónicos
Planos eléctricos y electrónico
Estudio de Planos Estructurales
Fiscalización de 186.329 m2 de
construcción 32.885,63 32.885,63 32.885,63 32.885,63 131.542,50
2 Construir el complejo turístico
comunitario que permita a los
habitantes de la comunidad
emprender sus negocios.
1.449.267,5
Construcción de 2 canchas de básquet -
Construcción de 2 canchas volibol -
Construcción de 2 Cancha de Fulbito -
Construcción de 1 Canchas de squash
Canchas -
Construcción de 3 Piscinas 21.262,50 21.262,50 21.262,50 63.787,50
Construcción de 1 cancha de mine tenis 5.040,00 5.040,00
Construcción de 1 cancha de indor
futbol 5.880,00 5.880,00
Construcción de 1 cancha de tenis 8.580,00 8.580,00 17.160,00
Construcción de 1 parque infantil y
adulto mayor 16.666,67 16.666,67 16.666,67 50.000,00
Construcción de 1 pista de atletismo y
estadio 106.666,67 106.666,67 106.666,67 106.666,67 106.666,67 106.666,67 106.666,67 106.666,67 106.666,67 960.000,00
Sigue
86
Continua
COMPONENTES Y ACTIVIDADES
MESES
TOTAL
2016
En
ero
Feb
rer
o
Ma
rzo
Ab
ril
Ma
yo
Ju
nio
Ju
lio
Ag
ost
o
Sep
tiem
bre
Oct
ub
re
No
vie
mb
re
Dic
iem
bre
Construcción de 1 campamento para ciclismo 16.200,00 16.200,00
Construcción de 1 campamento para deportes
extremo y de resistencia 28.800,00 28.800,00
Construcción de 33 locales comerciales 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 120.000,00
Construcción de 1 Oficinas de administración 12.000,00 12.000,00 12.000,00 36.000,00
Construcción de 1 estacionamiento 12.000,00 12.000,00 24.000,00
Construcción de 20 hectáreas de Cerramiento 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 36.000,00
Construcción de 1 hostería 17.280,00 17.280,00 17.280,00 17.280,00 17.280,00 86.400,00
3 Equipamiento e instalación del complejo
turístico comunitario con los equipos de última
tecnología.
495.000,00
Implementación del Sistema de Seguridad para la
Infraestructura 65.000,00 65.000,00
Equipamiento de piscinas 20.000,00 20.000,00 20.000,00 60.000,00
Equipamiento e instalación de canchas deportivas,
parque, parqueaderos y espacios verde. 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 180.000,00
Equipamiento e instalaciones de oficinas 20.000,00 20.000,00
Equipamiento e instalación de hostería. 75.000,00 75.000,00
Equipamiento e instalación local comercial y
campamentos. 60.000,00 60.000,00
Equipamiento e instalación de espacios públicos. 35.000,00 35.000,00
TOTAL 209.854,79 186.389,17 197.175,83 147.333,33 180.218,96 152.146,67 164.746,67 233.032,29 188.146,67 69.480,00 52.200,00 295.085,63 2.075.810,00
87
6.5. ORIGEN DE LOS INSUMOS
En función de presupuesto presentado, a continuación se establece por componente el
detalle del origen de los insumos necesarios para la ejecución del proyecto.
TABLA Nº 6:5 ORIGEN DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
COMPONENTES Y
ACTIVIDADES
TIPO DE
BIEN
ORIGEN DE
INSUMOS (USD Y %) INVERSIÓN
TOTAL Nacional Importado
1. Efectuar la adquisición del
bien inmueble, Contratar los
servicios de consultoría
(Estudios) y fiscalización de
obra
Terreno
Estudios
Servicios
100% - 4.491.899,70
2. Construir el complejo turístico
comunitario que permita a los
habitantes de la comunidad
emprender sus negocios.
Materiales de
construcción 100% - 1.640.410,00
3. Equipamiento e instalación del
complejo turístico
comunitario con los equipos
de última tecnología.
Equipos
Maquinas
Materiales
tecnológicos
y eléctricos
100% - 495.000,00
TOTAL 6.627.309,70
88
CAPÍTULO VII
7. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
El presente capítulo expone las acciones que la comunidad prevé realizar al presente proyecto
durante la etapa de ejecución todo esto en términos de avance de la construcción de la obra. Por
consiguiente detallamos el seguimiento a la ejecución y la evaluación de resultados e impactos que
el proyecto tendrá. También se realiza la actualización de la línea base.
7.1. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN
El monitoreo de la ejecución del proyecto que es objeto de este estudio, lo realizará el
Consejo de Gobierno Comunitario la Tagllo mediante informes mensuales de seguimiento de
ejecución de actividades y seguimiento presupuestario, con el objetivo de verificar que se ejecute en
base a su cronograma valorado, y no se produzcan retrasos o desviaciones de los recursos asignados.
También el monitoreo, se realizarán de forma mensual y validarán la información obtenida
de los seguimientos. Cabe recalcar que si existieren observaciones en los seguimientos, se realizará
un monitoreo conforme el avance de los seguimientos.
Igualmente se controlará que los materiales utilizados sean los establecidos en las
especificaciones y que la obra se realice de acuerdo a los estándares establecidos en cuanto a diseños
y las normas vigentes. Cualquier observación o desviación que se encuentre serán reflejadas en un
informe quincenal para tomar las acciones correctivas necesarias de manera inmediata.
Por otra parte, cabe indicar que el equipo técnico del Consejo de Gobierno Comunitario la
Toglla será el encargado de llevar a cabo las fiscalizaciones correspondientes al avance de la obra
con periodicidad durante el proceso de adecuación del inmueble en todas sus etapas, para lo cual un
fiscalizador será designado y será el encargado de presentar el correspondiente informe de
fiscalización de obra.
En términos generales el plan de seguimiento, monitoreo y evaluación se detalla a
continuación:
89
TABLA Nº 7:1 PLAN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
JERARQUÍA DE
OBJETIVOS
TIPO DE
INDICADOR
APLICABILIDAD
DEL PLAN
TIEMPO
PARA LA
EJECUCIÓN
DEL PLAN
FIN
Mejorar la calidad de vida de
los habitantes de la
comunidad la Toglla y
contribuir al logro de los
objetivo 8 y 3 del Plan
Nacional del Buen Vivir.
Impacto Evaluación Al Final
PR
OP
ÓS
ITO
Contar con la infraestructura
física adecuada del complejo
turístico comunitario, para
incrementar el nivel de
ingresos económicos de las
familias de la comunidad la
Toglla que viven en
categoría de extrema pobreza
y evitar la migración a las
ciudades.
Resultado Evaluación Al Final
CO
MP
ON
EN
TE
S
1. Efectuar la adquisición
del bien inmueble,
Contratar los servicios
de consultoría (Estudios)
y fiscalización de obra
Producto Seguimiento
Monitoreo
Mensual
Quincenal
2. Construir el complejo
turístico comunitario que
permita a los habitantes
de la comunidad
emprender sus negocios.
3. Equipamiento e
instalación del complejo
turístico comunitario con
los equipos de última
tecnología.
90
7.2. EVALUACIÓN DE RESULTADOS E IMPACTOS
Para la evaluación de los resultados e impactos que va a generar el proyecto, se utilizará la
Matriz de Marco Lógico del proyecto, y lo realizará una comisión conformada por las entidades
estatales que se encuentran involucradas con su aprobación y la asignación de recursos y ejecución
y operación del proyecto. Esta comisión elaborará la metodología respectiva, previa a su aplicación.
La evaluación del proyecto se basará en la comparación establecida entre el cumplimiento
de las actividades, los tiempos establecidos, los recursos ejecutados y los indicadores formulados en
el proyecto. Al final de la ejecución del proyecto se realizará el informe final de ejecución.
Los resultados e impactos descritos en la Matriz de Marco Lógico, serán evaluados de
acuerdo a la descripción en cronograma cantidad y calidad expresadas en cada medición de resultado,
teniendo en cuenta que en las actividades programadas estará presente la evaluación de los costos
programados.
7.3. ACTUALIZACIÓN DE LÍNEA BASE
Para este proyecto una vez financiado y ejecutado, el Consejo de Gobierno Comunitario
evaluara el proyecto el mismo que se ejecutara a partir de junio de 2015 a diciembre de 2016, durante
la implementación del proyecto se actualizara la línea base.
91
CAPÍTULO VIII
PROPUESTA AL PROYECTO
Una vez formulado el proyecto acorde con el perfil establecido por la Secretaría Nacional de
Planificación y Desarrollo –SENPLADES-, se presenta la propuesta con el objeto de orientar los
puntos necesarios a considerar en la formulación de los próximos proyectos de la comunidad. La
propuesta consiste en determinar las “DIRECTRICES ORIENTADORES PARA LA
FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO COMUNITARIO”. Dentro de la
propuesta se plantea que todo proyecto deberá articular con la constitución, plan nacional de
desarrollo y objetivos institucional; también se considera las principales perspectivas para el
desarrollo comunitario de forma sostenible y sustentable. Por otra parte se expone la esencia de los
proyectos comunitarios como un instrumento de desarrollo integral del mismo.
8. DIRECTRICES ORIENTADORES PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE
DESARROLLO COMUNITARIO
8.1. ARTICULACIÓN CON LA CONSTITUCIÓN, PLAN NACIONAL DE
DESARROLLO Y OBJETIVOS INSTITUCIONAL
Toda comunidad que requieran formular y ejecutar programas y proyecto con
financiamiento del sector público deberán articulas sus propuestas con la constitución, el plan
nacional de desarrollo, objetivos estratégicos institucionales a la que solicitará el financiamiento y
con el objetivo estratégicos establecido en su plan de vida comunitario.
También es importante que la comunidad tenga diseñado el respectivo plan de inversión
comunitario en la cual conste todo los programas, proyectos y actividades que van ser ejecutado
durante el presente año, esto debe estar articulado con el plan de vida comunitario.
8.1.1. ARTICULACIÓN CON LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL
ECUADOR
La Constitución de 2008 determina al Ecuador como un Estado de derechos, mismo que en
el título dos, CAPÍTULO dos específico ocho derechos para el desarrollo del buen vivir. Considero
que el presente proyecto contribuye al cumplimiento de los derechos establecidos en la carta magna,
derechos que permite al ser humano mejorar su calidad de vida, en cuanto al aspecto económico
social y físico corporal.
92
Los derechos del buen vivir busca satisfacer las necesidades individuales y sociales de una
población.
FIGURA 8.1 EL BUEN VIVIR
El proyecto se articula con el artículo 24 de la constitución donde determina que “las
personas tienen derecho a la recreación y al esparcimiento, a la práctica del deporte y al tiempo libre”
(Asamblea Nacional, 2008).
También para impulsar el régimen del Buen vivir, la constitución en el artículo 381
establece que:
“El Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura física que comprende el
deporte, la educación física y la recreación, como actividades que contribuyen a la salud,
formación y desarrollo integral de las personas; impulsará el acceso masivo al deporte y a
las actividades deportivas a nivel formativo, barrial y parroquial; auspiciará la preparación y
participación de los deportistas en competencias nacionales e internacionales, que incluyen
los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos; y fomentará la participación de las personas con
discapacidad.El Estado garantizará los recursos y la infraestructura necesaria para estas
actividades. Los recursos se sujetarán al control estatal, rendición de cuentas y deberán
distribuirse de forma equitativa” (Asamblea Nacional, 2008).
De acuerdo al artículo antes señalado, el Estado está en obligación de transferir recursos
necesarios para la construcción de infraestructuras físicas de centros recreaciones a nivel de barrios
y comunidades con el objeto plasmar los derechos al deporte y a la educación física.
El complejo turístico es una alternativa de desarrollo comunitario y permitirá el
descubrimiento de talento humano en disciplinas deportivas. Esto nos permite a la inclusión de la
Satisfación de
necesidades
individuales
Satisfación de
necesidades colectivas o
sociale
Buen Vivir
93
población vulnerable del sector rural marginal; sector rural que siempre se encuentra al margen del
desarrollo y es menos atendida por el Estado.
La ausencia del Estado en sector urbano y rural marginal, a hechos que en el Ecuador exista
hasta la actualidad un alto nivel de pobreza y extrema pobreza; pobreza que actualmente la
comunidad la Toglla vive. A nivel nacional generalmente todas las comunidades indígenas y
campesinas tienen el mismo problema.
8.1.2. ALINEACIÓN CON EL OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA COMUNIDAD
El presente proyecto se articula con el objetivo del estatuto de la comunidad “Ejecutar
planes, programas y proyectos en beneficio del progreso y desarrollo de la misma, relacionado
en aspecto económico, productivo, político, educativo, social, cultural, deportivo y espiritual de
los miembros de la comunidad” y con el objetivo g “Gestionar ante los organismos públicos,
privados, organizaciones no gubernamentales ONGs nacionales e internacionales el apoyo y
financiamiento de planes, programas y proyectos para el desarrollo comunitario”.
8.1.3. CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO A LA META DEL PLAN NACIONAL PARA
EL BUEN VIVIR ALINEADA AL INDICADOR DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO
COMUNITARIO.
Esta propuesta se enmarca dentro “Plan Nacional de Desarrollo para el Buen Vivir 2013-
2017”, concretamente con el Objetivo 8. Consolidar el sistema económico social y solidario, de
forma sostenible, Política 8.9 Profundizar las relaciones del Estado con el sector popular y solidario,
Lineamiento k Fomentar el turismo comunitario y el turismo social” (Secretaría Nacional de
Planificación y Desarrollo, 2013, pág. 507).
Igualmente la propuesta se enmarca con el “Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la
población, Política 3.7 Fomentar el tiempo dedicado al ocio activo y el uso del tiempo libre en
actividades físicas, deportivas y otras que contribuyan a mejorar las condiciones físicas, intelectuales
y sociales de la población, Lineamiento e Impulsar la generación de actividades curriculares y
extracurriculares y la apertura de espacios que permitan desarrollar y potenciar las habilidades y
destrezas de la población, de acuerdo a la condición etaria, física y de género y a características
culturales y étnicas” (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013, pág. 482).
94
8.2. PERSPECTIVA PARA DESARROLLO COMUNITARIO SOSTENIBLE Y/O
SUSTENTABLE
8.2.1. DESARROLLO SOSTENIBLE
Para Humberto (Mancero Mosquera , 2012) “Se llama desarrollo sostenible aquel
desarrollo que es capaz de satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los recursos y
posibilidades de las futuras generaciones. Intuitivamente una actividad sostenible es aquella que se
puede mantener”.
El “Desarrollo Sostenible es aquel desarrollo que permite satisfacer las necesidades de las
generaciones presentes sin que por ello se vean comprometidas las capacidades de las generaciones
futuras para satisfacer sus necesidades” (Definición ABC, 2015).
De acuerdo a las dos definiciones citadas, se concluye que todos los programas, proyectos
y actividades se deben realizar buscando garantizar los recursos necesarios para las nuevas
generaciones. Al mencionar recursos hablamos del medio ambiente, salud, alimentación, cultura,
educación, trabajo, organización, económico y social.
En la comunidad la Toglla podemos observar varios ejemplos entre ellos; la actividad
agrícola; al cultivar los productos alimenticios en los campos con insumos orgánicos estamos seguros
que la nueva generación en el futuro gozará de una buena calidad de vida; al enseñar a un niño los
conocimientos ancestrales de la comunidad estamos seguros que las nuevas generación lo practicaran
y valorara a su comunidad.
En otras palabras, se puede decir que toda actividad que cause impacto negativo en el medio
ambiente y en la sociedad, no es un desarrollo sostenible porque estaría limitando recursos y
posibilidades para las nuevas generaciones.
8.2.2. DESARROLLO SUSTENTABLE
El desarrollo sustentable es “satisfacer las necesidades actuales sin comprometer las
posibilidades de las generaciones futuras. Esto quiere decir que las actividades económicas basadas
en la explotación del petróleo, por citar un ejemplo, no son sustentables ya que el petróleo es un bien
no renovable que se agotará tarde o temprano y que causa daños al medio ambiente” (Definición ,
2010).
95
Se dice que la definición de desarrollo sustentable fue desarrollada en 1987 por Comisión
Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo para la Organización de las Naciones Unidas, en la que
determina lo siguiente: “satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las
posibilidades del futuro para atender sus propias necesidades”.
Con respecto a las dos definiciones, el desarrollo sustentable corresponde a la gestión
adecuada y responsable de los recursos naturales buscando un equilibrio ecológico y social. Ósea
todos los programas, proyectos y actividades que la comunidad requieran implementar deberán ser
implementadas con responsabilidad social y ambiental.
El aprovechamiento responsable de los recursos naturales permite un desarrollo económico
y humano sustentable para las generaciones venideras. En la actualidad la realidad es diferentes,
porque la sociedad tiene un modelo de desarrollo basado en el capital más no en el desarrollo del
talento humano o ambiental.
8.2.3. CONTRASTACIÓN DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y/O SUSTENTABLE
Carlos (Pujadas , 2012) en la revista ADN señala que “la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable de la Nación optó por sustentable, como hicieron muchos otros. La División
de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas optó por sostenible, de igual modo que
innumerables seguidores. Es lógico preguntarse, entonces, cuál es la diferencia entre sustentable y
sostenible”.
Analizado las definiciones de las dos teorías antes expuesto, el desarrollo sostenible y
sustentable tiene el mismo propósito. El de realizar programas, proyectos y actividades con
responsabilidad social y ambiental, asegurando los recursos necesarios para las nuevas generaciones.
Con las dos teorías expuestas la comunidad durante el proceso de formulación y ejecución
de programas, proyectos y actividades deben considerar como punto de partida las teorías de
desarrollo sostenible y/o sustentable.
8.2.3.1. DESARROLLO SOSTENIBLE Y/O SUSTENTABLE EN LA COMUNIDAD LA
TOGLLA
El desarrollo sustentable y sostenible en la comunidad indígena la Toglla es algo conocido,
solo que en la actualidad se define con palabras técnicas. A decir que para las comunidades el
desarrollo sustentable y sostenible es conocido, no quiere decir que ellos saben interpretar
96
técnicamente, a lo contrario ellos lo han practicado tradicionalmente para la sobrevivencia familiar
y comunitaria.
En esta comunidad indígena el desarrollo sustentable y/o sostenible fueron y siguen
fortalecido en diferentes aspectos como es en: económico, organizativo, ambiental, salud, cultural,
productivo y político. Todo este aspecto permite a las comunidades mantener más fortalecido
organizativamente.
FIGURA 8.2 DESARROLLO SOSTENIBLE Y/O SUSTENTABLE POR ASPECTOS
8.2.3.2. DESARROLLO SOSTENIBLE Y/O SUSTENTABLE DESDE LA
CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR
Los siguientes artículos recopilados de la Constitución de la Republica están relacionado
con el tema desarrollo sostenible y/o sustentable mismo que la comunidad debe considerar para la
formulación y ejecución de programas, proyectos y actividades. A continuación se citan los
siguientes artículos:
ASPECTO
ECONÓMICO
ASPECTO
PRODUCTIVO
ASPECTO
CULTURAL
ASPECTO
SALUD
ASPECTO
AMBIENTAL
ASPECTO
ORGANIZATIVO
97
Que, el artículo 59 de la Constitución de la República establece que “se reconocen los
derechos colectivos de los pueblos montubios para garantizar su proceso de desarrollo humano
integral, sustentable y sostenible, las políticas y estrategias para su progreso y sus formas de
administración asociativa, a partir del conocimiento de su realidad y el respeto a su cultura, identidad
y visión propia, de acuerdo con la ley”.
Que, el artículo 83 de la Constitución de la República establece que se debe “respetar los
derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo
racional, sustentable y sostenible”.
Que, el artículo 259 de la Constitución de la República establece que “con la finalidad de
precautelar la biodiversidad del ecosistema amazónico, el Estado central y los gobiernos autónomos
descentralizados adoptarán políticas de desarrollo sustentable que, adicionalmente, compensen las
inequidades de su desarrollo y consoliden la soberanía”.
Que, el artículo 275 de la Constitución de la República establece que “el régimen de
desarrollo es el conjunto organizado, sostenible y dinámico de los sistemas económicos, políticos,
socio-culturales y ambientales, que garantizan la realización del buen vivir, del sumak kawsay”.
Que, el artículo 276 de la Constitución de la República establece que “el régimen de
desarrollo tendrá los siguientes objetivos: construir un sistema económico, justo, democrático,
productivo, solidario y sostenible basado en la distribución igualitaria de los beneficios del
desarrollo, de los medios de producción y en la generación de trabajo digno y estable; Recuperar y
conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable que garantice a las personas y
colectividades el acceso equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y suelo, y a los beneficios
de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural; Mantener la estabilidad económica, entendida
como el máximo nivel de producción y empleo sostenibles en el tiempo”.
Que, el artículo 315 de la Constitución de la República establece que ”el Estado constituirá
empresas públicas para la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el
aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y el desarrollo de otras
actividades económicas”.
Que, el artículo 395 de la Constitución de la República establece que “el Estado garantizará
un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad
cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y
asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras”.
98
Que, el artículo 397 de la Constitución de la República establece que “en caso de existir
daños ambientales se debe establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la
contaminación ambiental, de recuperación de espacios naturales degradados y de manejo sustentable
de los recursos naturales”.
Que, el artículo 403 de la Constitución de la República establece que "el Estado no se
comprometerá en convenios o acuerdos de cooperación que incluyan cláusulas que menoscaben la
conservación y el manejo sustentable de la biodiversidad, la salud humana y los derechos colectivos
y de la naturaleza”.
Que, el artículo 406 de la Constitución de la República establece que “el Estado regulará
la conservación, manejo y uso sustentable, recuperación, y limitaciones de dominio de los
ecosistemas frágiles y amenazados; entre otros, los páramos, humedales, bosques nublados, bosques
tropicales secos y húmedos y manglares, ecosistemas marinos y marinos-costeros”.
Que, el artículo 409 de la Constitución de la República establece que “es de interés público
y prioridad nacional la conservación del suelo, en especial su capa fértil. Se establecerá un marco
normativo para su protección y uso sustentable que prevenga su degradación, en particular la
provocada por la contaminación, la desertificación y la erosión”.
Por lo expuesto cabe indicar que la Constitución de 2008, es uno de los instrumentos
esenciales en la cual expone la seguridad ambiental y social para el desarrollo sostenible y/o
sustentable de la comunidad; desarrollo que se realizará pensando en los derechos de la naturaleza y
de las personas.
Las políticas, programas, proyectos y actividades que el Estado implantará deben estar
alineado acorde como lo determina la constitución. En la actualidad existen buenas experiencias en
la explotación responsable de petróleo, sin causar cuantiosos impactos negativos en las zonas de
intervención.
Estos precedentes hacen que los Gobiernos Autónomos Descentralizados de Amazonia
respalden las políticas públicas emitidas por este régimen de gobierno. La explotación responsable
minera y petrolera en el Ecuador ha tomado significativos cambios, cambios que han unido a los
pueblos, nacionalidades y organizaciones amazónicos.
99
8.3. PROYECTO COMUNITARIO COMO INSTRUMENTO DE DESARROLLO
Un proyecto comunitario es un “conjunto de actividades interrelacionadas para alcanzar
objetivos, en un tiempo y espacio determinado, combinando trabajo organizado, aprovechamiento
de recursos y coordinación de esfuerzos, de modo que sus efectos permanezcan en el tiempo y
modifiquen una situación que afecta negativamente la vida de un grupo de personas, produciendo
cambios favorables para su desarrollo” (Scribd, 2014)
Por consiguiente cabe puntualizar que la esencia de la comunidad es el trabajo en conjunto
y democrático que permite la integración, coordinación planificación y toma de decisiones
democráticas a los proyectos sociales por que buscan un beneficio común y colectivo.
Los proyectos de la comunidad deben ser iniciativas colectivas consensuadas dentro de las
organizaciones sociales en la cual se definan los modelos de gestión que permita satisfacer sus
necesidades urgentes de la comunidad.
En la constitución del Ecuador, artículo 57 reconoce a las comunidades indígenas de
distintas nacionalidades. Estas comunidades indígena ejercen un modelo de gestión comunitario de
acuerdo a sus costumbres y tradiciones. Por ende las políticas, programas, proyectos y actividades
también deben ser realizados buscando beneficios comunitarios de manera equitativa y solidaria. El
proyecto comunitario es una alternativa porque permite mejorar la calidad de vida de todas las
familias que constituyen la comunidad, además permite mejorar el nivel de desarrollo integral de la
comunidad.
8.4. EL TURISMO COMUNITARIO COMO UNA ALTERNATIVA DE DESARROLLO.
Revista Nómadas determina que “El turismo es uno de los principales sectores económicos
a nivel internacional. Así, desde hace años, se viene trabajando en el desarrollo de nuevas formas de
turismo, que se practican de forma sostenible, y tienen como finalidad mejorar el desarrollo
socioeconómico de las comunidades locales a través de su potencial cultural, patrimonial y natural,
así como mejorar la conservación de los recursos naturales, culturales y patrimoniales” (Aguera,
Criticas de Ciencias Sociales y Jurídica, 2013).
En el ecuador des el año 2000 se viene desarrollando nuevas formas de desarrollo
alternativo al turismo de mercantilista. En la Constitución de 2008 de nuestro país se reconoce al
100
medio ambiente como un sujeto, esto hace que las iniciativas de turismo comunitario sean
desarrolladas de forma sostenible y amigable con el medio ambiente.
El turismo comunitario para María Montoya Pérez (2013) “es toda actividad turística que
se desarrolla en el medio rural de manera planificada y sostenible, basada en la participación de las
poblaciones locales organizadas para beneficio de la comunidad, siendo la cultura rural un
componente clave del producto” (P. 8). Por lo tanto se puede mencionar que el turismo comunitario
es una alternativa de desarrollo económico rural en la cual son beneficiaros directos los habitantes
de la comunidad.
Los programas, proyectos y actividades deben orientar a impulsar el turismo comunitario,
con el aprovechamiento racionalizado de los recursos naturales. Deben analizar las ventajas absolutas
y comparativas existentes en la comunidad.
8.5. PRINCIPALES ENFOQUES PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO
La comunidad debe enfocar en un nuevo modelo de desarrollo que permita la sostenibilidad
organizativa, cultural, económica ambiental, salud y trabajo. Una modelo de desarrollo responsable
que permita vivir en armonía con la naturaleza y el ser humano.
Un enfoque de desarrollo comunitario, es un enfoque de la actividad económica de forma
responsable con el medio ambiente, respetando los derechos de la naturaleza y de las personas, es
decir un desarrollo económico social y ambiental fundamentado en derechos del buen vivir.
El desarrollo comunitario actual debe seguir el hilo de las actividades ancestrales, pero
mejorando los bines y servicios a las necesidades actuales del consumo.
En Ecuador tenemos diversas nacionalidades que cada uno por su naturaleza son un mundo
diferente, entonces el enfoque de desarrollo debe basarse en las ventajas absolutas, comparativas y
competitivas existentes en las comunidades.
El trabajo en minga es el desarrollo comunitario, porque los integrantes de la comunidad
son equipo de trabajo que trabajan en equipo. Una de las fortalezas de la comunidad es la
101
organización, la unidad y el respeto a los demás, estos principios permite a la comunidad trabajar en
equipo y seguir unidos en todas las actividades comunitarias.
La esencia de una comunidad es ver cómo viven en integridad, aunque no lo hayan
acumulado de bienes materiales pero viven en armonía. También es fundamental señalar que en la
comunidad se practica los valores universales como es la equidad, solidaridad, igualdad, democracia
y fraternidad. Valores que es fundamental para cualquier actividad económica que se pretende
implementar en la comunidad.
8.5.1. COMPONENTES ESENCIALES PARA EL ENFOQUE DE DESARROLLO
COMUNITARIO Y LA FORMULACIÓN DE PROYECTO
Para un desarrollo sostenible y/o sustentable de la comunidad se plantea seis componentes
básicos que permitirá a las autoridades orientar para la formulación de programas y proyectos de
inversión social. Estos componentes se enfocan en el desarrollo responsable basados en los derechos
del medio ambiente y en los derechos humanos; óseos primero el ser humana y el medio ambiente
antes que el capital.
FIGURA Nº 8:1 PRINCIPALES ENFOQUES PARA LA FORMULACIÓN DE
PROYECTOS PARA LA COMUNIDAD
ENFOQUE
EN EL
EQUIDAD
ENFOQUE
EN EL
TRABAJO
ENFOQUE
EN EL
MEDIO AMBIENTE
ENFOQUE
EN LA
NEGOCIACION
ENFOQUE
EN LA
RESPONSABILIDAD
102
8.5.1.1. DESARROLLO COMUNITARIO CON ENFOQUE EN LA EQUIDAD
La equidad “significa el uso de la imparcialidad para reconocer el derecho de cada uno,
utilizando la equivalencia para ser iguales, y proviene del latín equitas. La equidad adapta la regla
para un caso concreto con el fin de hacerlo más justo” (Significados, s.f.).
La Constitución de la República de 2008, en varios artículos determina la equidad como
derecho que tiene todas las personas para recibir bienes y servicios públicos sin discriminación de la
condición social, etnia, origen, genero, edad y capacidad.
El desarrollo comunitario enfocado a la equidad es construir una sociedad más justa en la
cual todas las personas deben ser considerado igualitariamente frente a los demás. Este enfoque
permite a los miembros de la comunidad vivir en reciprocidad y distribuir su requisa comunitaria de
forma equitativa sin que nadie se sienta afectado. Todo los programa, proyecto y actividades
comunitarios debe estar enfocado en los siguientes principios de equidad:
Enfocar la equidad para en el reconocimiento mutuo entre los miembros de la comunidad.
Enfocar la equidad para la valoración justo de bines y servicios producidos en la comunidad.
Enfocar en la equidad para generar igualdad de oportunidades para todos los miembros de la
comunidad.
Enfocar en la equidad para impulsar el derecho a la información responsable y transparente.
Enfocar en la equidad para solidaridad comunitaria y la justicia.
Enfocar en la equidad para asumir compromisos y apoyar a las personas de extrema pobreza.
8.5.1.2. DESARROLLO COMUNITARIO CON ENFOQUE EN EL TRABAJO
El trabajo se define como un “esfuerzo personal para la producción y comercialización de
bienes y/o servicios con un fin económico, que origina un pago en dinero o cualquier otra forma de
retribución. Es una parte o etapa de una obra de un proyecto para la formación de un bien de capital.
Labor, deber, relación y responsabilidad que debe realizarse para el logro de un fin determinado y
por el cual se percibe una remuneración” (Definición, s.f.).
103
Es importante considerar el trabajo como un derecho de las personas y como un elemento
clave para el desarrollo económico familiar y comunitario. El desarrollo enfocado en el trabajo debe
estar alineado al cumplimiento del código de trabajo y a los derechos humanos, en cual se debe
rechazar toda clase discriminación social, cultural, etnia, etc.
La generación de fuentes de trabajo comunitario debe ser distribuida de manera justa y
equitativa, tomando prioridad a las personas de capacidades especiales y las que están en categorías
de extrema pobreza. El trabajo realizado debe ser reconocido y valorado adecuadamente mismo que
permita al ser humano satisfacer sus necesidades y vivir en armonía con su familia y la comunidad.
Toda actividad que genere trabajo digno debe ser respetando los derechos de la naturaleza
y buscando la responsabilidad social y ambiental. Para mejorar la potencialidad del talento humano,
las persona deben ser capacitado de forma responsable y adecuado con conocimientos científicos
para que sean eficientes en las funciones a ellas asignadas. Pensar que el talento humano es la parte
medular del desarrollo ya que sin ello ninguna organización puede surgir en desarrollo y ser
competente.
8.5.1.3. DESARROLLO COMUNITARIO CON ENFOQUE EN EL MEDIO AMBIENTE
El 90 % de las actividades productivas y económicas en la comunidad están relacionado
con la naturaleza, por tanto es importante el reconocimiento de los derechos de la naturaleza como
punto de partida para el desarrollo económico y social de la comunidad. El considerar a la naturaleza
como como sujeto nos ayuda a la sociedad ser más consiente con ella.
El respetar los derechos de la naturaleza nos permite mantener una buena relación con ella
y nos contribuirá a gozar de una buena calidad de vida en el futuro. También es fundamental previo
a cualquier actividad que se pretende ejecutar en la comunidad realizar el estudio de impacto
ambiental, esto nos consentirá a un desarrollo sostenible y/o sustentable.
El desarrollo enfocado en el medio ambiente, consiente disminuir significativamente el
impacto negativo en el sistema de producción primario y nos ayuda a realizar actividades de forma
responsable y sostenible con el medio ambiente. Posteriormente nos educa a la sociedad actuar con
prudencia y ética en todas las actividades que sean necesarias para el desarrollo comunitario.
También es importante enfocar en los siguientes parámetros para el desarrollo comunitario:
104
Enfocar en la seguridad y soberanía alimentaria, formulando políticas agropecuarias y de
alimentación responsables.
Enfocar en la conservación de la flora y fauna existentes que nos contribuya la sostenibilidad
ambiental.
Enfocar en la producción sin insumos químicos y en la utilizar energías renovables.
Enfocar en el uso racionalizado de los recursos naturales.
Enfocar en las nuevas técnicas de producción de bienes y servicios de forma responsable.
Enfocar en el consumo responsable de los bienes y servicios.
8.5.1.4. DESARROLLO COMUNITARIO CON ENFOQUE EN LA NEGOCIACIÓN
La negociación es uno de los enfoques importantes a considerar para el desarrollo
comunitario, ya que una buena negociación permitirá relacionar con las entidades del sector público
y privado. El enfoque en la negociación nos ayuda a cooperar en lugar de competir entre los pequeños
productores de la comunidad.
Con una buena negociación la comunidad construirá un modelo de sociedad más
humanitario en la cual se practicará un comercio justo, la igualdad de participación, la confianza en
la palabra, la corresponsabilidad, la transparencia y el respeto a los demás.
Creo yo que la negociación es un camino para fortalecer la capacidad de gestión de la
comunidad, porque a través de la negociación se fomentara la ética participativa y democrática de
toma de decisiones conjuntas, estos procesos fortalece el trabajo cooperativo entre las personas y las
entidades u organizaciones. Las negociaciones deben ser a nivel local, nacional e internación, en
especial con las entidades que apoyan la misma línea de desarrollo.
8.5.1.5. DESARROLLO COMUNITARIO CON ENFOQUE EN LA RENTABILIDAD
SOCIAL
El desarrollo enfocado en la rentabilidad social, consiste en un modelo económico que la
comunidad debe orientarse con la finalidad de dinamizar el desarrollo integral, colectivo e individual
de las personas.
105
Los proyectos que se implementen deben garantizar una rentabilidad económica y social
que permita sostener a la comunidad en el futuro. Los excedentes generados por las inversiones
realizadas deben ser reinvertidas y distribuidas en la misma comunidad.
La comunidad se caracteriza por el trabajo en equipo pero que no son reconocidos
económicamente, a lo contrario la comunidad percibe beneficios en obras por la gestión realizada;
con esta aclaración podemos decir que la rentabilidad social es el beneficio recibido, entre ello
podemos señalar el bono de la vivienda recibido por parte del Gobierno Central, donaciones de
plantas nativas y frutales entregadas por los Gobiernos Autónomos y Gobierno Central.
La comunidad previo a la gestión y formulación de proyecto debe realizar estudios que
indique que tan rentable es el proyecto para toda la comunidad más no para unos pocos. Es posible
que la comunidad constituya empresas comunitarias sin fines de lucro, esto quiere decir que los
excedentes producidos por la venta de bienes y servicios vendidos sean invertidos en la misma
comunidad.
FIGURA 8.3 PRINCIPIOS PARA FORTALECER LA RENTABILIDAD SOCIAL Y
ECONÓMICA
REINVERSIÓN
FINANCIACIÓN
ÉTICA
REDISTRIBUCIÓN
AUTONOMIA
TRANSPARENCIA
SOSTENIBILIDAD
ECONOMICA
106
8.5.1.6. DESARROLLO COMUNITARIO CON ENFOQUE EN EL COMPROMISO
Las autoridades de la comunidad deben comprometer a participar en el desarrollo local
sostenible, por otra parte los miembros de la comunidad beben comprometer al cambio. El desarrollo
no solo se enfoca en el económico sino también en el desarrollo del talento humano; la resistencia al
cambio no es un compromiso adquirido.
El compromiso es la búsqueda de respuesta de las necesidades de la población a partir de
planes de vida comunitarios, conjuntamente con la participación de la población organizada. El
compromiso de todos grupos organizados de la comunidad contribuye a la solución de la
problemática.
8.6. PROCESO DE INVERSIÓN PÚBLICA DESDE LA COMUNIDAD
El proceso de priorización de proyectos de inversión pública de acuerdo al artículo 60 del
Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas clasifica en dos secciones; primero a las
instituciones que forman parte de la función ejecutiva y segundo a las instituciones que no forman
parte del ejecutivo.
En el artículo 225 de la Constitución clasifica con precisión a las instituciones que
comprende el sector públicos entre ellos tenemos a las instituciones que forman parte del ejecutivo,
legislativo, judicial, electoral, las empresas públicas, los gobiernos autónomos descentralizados, las
demás instituciones creados por la ley y la constitución.
LA
CO
MU
NID
AD
. GOBIERNO PROVINCIAL
. GOBIERNO MUNICIPAL
. GOBIERNO PARROQUIAL
Presenta
documento
de
proyecto
formulado
Ministerio
Provincial
FUNCIÓN
EJECUTIVA
Ministerio
Nacional
Ministerio
Coordinador
SECRETARIA NACIONAL DE
PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Prioriza el proyecto e incluye en el
plan anual de inversión pública
La máxima autoridad prioriza
el proyecto e incluye en el plan
anual de inversión
FIGURA 8.4 PROCESO DE PRIORIZACIÓN DEL PROYECTO
107
En el cuadro presentado se indica una metodología que debería seguir la comunidad para
obtener el respectivo financiamiento para los programas, proyectos y actividades que la comunidad
vean la necesidad implementar para el desarrollo de la comunidad.
108
CAPÍTULO IX
9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
9.1. CONCLUSIONES
Realizado y concluido el respectivo trabajo de investigación, cabe puntualizar algunas
conclusiones encontradas durante la formulación del presente proyecto desarrollado en la comunidad
la Toglla perteneciente al cantón Quito, provincia de pichincha
En la comunidad actualmente existe el 31% de personas que viven en pobreza y el 40% de
personas en extrema pobreza, mismo que no permite el desarrollo integral de la comunidad.
Estas personas no tienen un trabajo estable para sostener sus familias.
De 332 personas de la Población Económicamente Activa de la comunidad el 98% se migran
a las ciudades en busca de trabajo con el propósito de llevar el pan de cada día a sus hogares.
En la comunidad actualmente no existe proyectos turísticos que permita a la comunidad a
generar fuente de empleos locales y aprovechar las bondades de la naturaleza que le ofrece.
En la actualidad las autoridades del Consejo de Gobierno Comunitario la Toglla se
encuentran solucionando conflictos interno de territorios y no están enfocado en el desarrollo
productivo comunitario. Esto hace que la comunidad aún no desarrolle.
La oportunidad de desarrollo de la comunidad es de realizar inversiones en el sector turístico,
porque tienen todas las ventajas absolutas y comparativas. La comunidad posee
incomparables recursos naturales que no son explotados para el desarrollo comunitario.
La implementación del presente proyecto permitirá incrementar el nivel de ingresos
económicos familiares y mejorar la calidad de vida de las personas que actualmente
encuentran viviendo en categoría de extrema pobreza.
109
9.2. RECOMENDACIONES
Realizado el respectivo estudio y análisis del presente trabajo se realiza algunas
recomendaciones que permitirá a las autoridades del Consejo de Gobierno Comunitario tomar ciertas
decisiones por el beneficio de la comunidad:
Es importante que las autoridades del Consejo de Gobierno Comunitario realicen
acercamientos con las instituciones de los Gobiernos Autónomos Descentralizados de
Pichincha, con los respectivos Ministerios de la función ejecutiva y con la Secretaria Técnica
de Cooperación Internacional, con el objeto de gestionar recursos económicos y financieros
necesarios.
Para la priorización e inclusión del presente proyecto en el plan anual de inversión pública
de los Gobiernos Autónomos o de los Ministerios, es necesario seguir el proceso establecido
en el gráfico Nº42, mismo que indicar una metodología para el financiamiento del proyecto.
Previo a la implementación del presente proyecto es necesario que las autoridades de la
comunidad socialicen a todos los miembros de la comunidad la metodología de ejecución y
los beneficios que va generar el proyecto.
Para la formulación de próximos programas, proyectos y actividades comunitarios es
fundamental que los dirigentes consideren los lineamientos establecidos en la propuesta del
presente trabajo.
Los habitantes de la comunidad beben comprometer a ejecutar el proyecto que le permita
mejorar la calidad de vida sus familias.
Para el financiamiento y ejecución del presente proyecto es importante que los dirigentes de
la comunidad tengan la capacidad de negociación, que permita que los derechos del medio
ambiente y de las personas no sean afectados de ninguna manera.
110
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115
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116
ANEXOS
ANEXO Nº 1 CENTROS DE RECREACIÓN Y PISCINAS EN QUITO Y SUS
ALREDEDORES
Nº NOMBRE DE LA INSTALACIÓN CANTÓN PARROQUIA BARRIO
1 BALNEARIO MUNICIPAL CUNUYACU Quito Cumbaya Cununyacu
2 BALNEARIO MUNICIPAL SAN
ANTONIO DE PICHINCHA Quito San Antonio El manantial
4 CANCHA JOSÉ TEODORO
RIVADENEIRA Quito San José de minas
San francisco de san
José de minas
5 CANCHAS DEL ESTADIO HUMBERTO
CÁRDENAS Quito
Atahualpa (habas
pamba) Barrio el progreso
6 CENTRO ACTIVO DE PROPIEDAD DEL
PUEBLO NÚMERO I Quito Iñaquito Jipijapa
7 CENTRO RECREACIONAL
GRANILANDIA Quito Pomasqui Pusuqui
8 CLUB BATAN Quito Iñaquito El batan
9 COMPLEJO DEPORTIVO MINDO San miguel de
los bancos Mindo El progreso
10 COMPLEJO RECREACIONAL DE
POMASQUI Quito Pomasqui Pomasqui
11 COMPLEJO RECREATIVO MONTE
AROMO Quito Nayon San pedro del valle
12 CONCENTRACIÓN DEPORTIVA DE
PICHINCHA CESAR ALFONSO POLI Quito Jipijapa Jipijapa
13 ESTADIO MUNICIPAL ÁNGEL
OLMEDO CHÁVEZ Quito Yaruqui El centro
14 ESTADIO PARROQUIAL EL QUINCHE Quito El quinche Panamericana junto al
estadio
15 FUNDEPORTE Quito Quitumbe Las cuadras
16 LIGA PARROQUIAL CALDERÓN Quito Calderón
(carapungo) Calderón
17 PARQUE YAZNAN Cayambe Cayambe, cabecera
cantonal Juan Montalvo
18 PISCINA CENTRAL DE CALACALI Quito Calacali IA RES LRRFCC T
ON
19 PISCINA DE PIFO Quito Pifo El progreso
20 PISCINA DE SAN CARLOS Quito La concepción San Carlos
21 PISCINA DE ZAMBIZA Quito Zambiza Zambiza
22 PISCINA MUNICIPAL Quito Puembo El centro
23 PISCINA PARROQUIAL CHELA Quito Checa (chilpa) Checa
24 PISCINAS DEL BARRIO SAN
FRANCISCO Quito Nanegalito Barrio san francisco
25 BALNEARIO TERMAS LA MERCED Quito La Merced Centro de la Parró
26 COMPLEJO TURÍSTICO ILALO Quito La Merced Barrios Altos
27 BALNEARIO MUNICIPAL EL TINGO Quito La Merced El tingo
28 BALNEARIO USHIÑA Quito La Merced Angamarca
29 BALNEARIO MUNICIPAL RUMILOMA Quito Guangopolo Rumiloma
30 COMPLEJO TURÍSTICO Y ECOLÓGICO
FUENTES CRISTALINAS. Quito La Merced Angamarca
31 BALNEARIO LA CHORRERA. Quito La Merced Angamarca
32 CENTRO TURÍSTICO ANGAMARCA Quito La Merced Angamarca
Nota: Información de (Revista Evolucionarios, 2013), Visitas realizado al lugar.
117
ANEXO Nº 2 JUEGOS POPULARES DE RECREACIÓN DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA
CANTONES ACTIVIDADES DE DEPORTES
Cantón Rumiñahui
Competencias atléticas, ciclismo, cocos, pelota tabla, cometas, torneo
de ajedrez, excursiones recreativas al volcán Ilaló y/o Pasochoa
Pedro Vicente
Maldonado
Natación, regata de boyas, palo encebado, ajedrez, bicicross, pelota
nacional, básket, ecuavoley, fútbol
Pedro Moncayo
Trompos, competencias atléticas, ciclismo, cocos, pelota tabla,
cometas, torneo de ajedrez, excursiones, fútbol, ecuavoley, básket
San Miguel
de los Bancos
Regatas en el río Mindo, carrera de ensacados, palo encebado, ollas
encantadas, ajedrez, bicicross, pelota nacional. Próximamente se
realizarán los juegos cantonales
Mejía
Trompos, pelota tabla, canicas, cocos, ciclismo de montaña, carrera de
boyas, básket, ecuavoley, fútbol
Quito
Ajedrez, planchas, canicas, cogidas, rayuela, pelota tabla, bingo,
cometas, ciclismo, natación, básket, ecuavoley, fútbol, atletismo,
excursiones a los bosques circundantes
Cayambe
Botones, billusos, sumbambico, tortas, macateta, escondidas, rayuela,
excursionismo, circuito cerrado, bicicleta de montaña, ecuavoley,
fútbol, básket. Existen alrededor de 80 equipos de las ligas parroquiales
Puerto Quito
Natación, soga, quemadas, regatas con boyas, bicicleta de montaña.
Existen 25 clubs deportivos jurídicos
118
ANEXO Nº 3 CÁLCULO DE INGRESO POR VENTA DE ENTRADAS AL PISCINAS
AÑOS Nº CLIENTES TARIFA SEMANAL MENSUAL ANUAL
2015 - - - - -
2016 - - - - -
2017 1.500 3,50 5.250,00 21.000,00 252.000,00
2018 1.725 3,62 6.248,81 24.995,25 299.943,00
2019 1.984 3,75 7.437,65 29.750,60 357.007,16
2020 2.281 3,88 8.852,66 35.410,65 424.927,77
2021 2.624 4,02 10.536,88 42.147,52 505.770,27
2022 3.017 4,16 12.541,52 50.166,09 601.993,07
2023 3.470 4,30 14.927,55 59.710,19 716.522,25
2024 3.990 4,45 17.767,51 71.070,05 852.840,61
2025 4.589 4,61 21.147,78 84.591,13 1.015.093,54
2026 5.277 4,77 25.171,15 100.684,59 1.208.215,08
2027 6.068 4,94 29.959,96 119.839,83 1.438.078,00
2028 6.979 5,11 35.659,84 142.639,36 1.711.672,34
2029 8.025 5,29 42.444,13 169.776,50 2.037.318,00
2030 9.229 5,47 50.519,12 202.076,48 2.424.917,75
2031 10.614 5,67 60.130,38 240.521,53 2.886.258,35
2032 12.206 5,86 71.570,19 286.280,75 3.435.369,00
2033 14.036 6,07 85.186,42 340.745,66 4.088.947,96
2034 16.142 6,28 101.393,13 405.572,53 4.866.870,31
2035 18.563 6,50 120.683,17 482.732,70 5.792.792,38
119
ANEXO Nº 4 CÁLCULO DE INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS
AÑOS DIARIO SEMANAL MENSUAL ANUAL
2015 - - - -
2016 - - - -
2017 1.364,29 9.550,00 38.500,00 462.000,00
2018 1.623,84 11.366,89 45.824,63 549.895,50
2019 1.932,78 13.529,44 54.542,76 654.513,12
2020 2.300,49 16.103,41 64.919,52 779.034,24
2021 2.738,16 19.167,09 77.270,46 927.245,50
2022 3.259,09 22.813,63 91.971,16 1.103.653,96
2023 3.879,13 27.153,92 109.468,68 1.313.624,13
2024 4.617,14 32.319,95 130.295,09 1.563.541,12
2025 5.495,55 38.468,82 155.083,73 1.861.004,81
2026 6.541,07 45.787,52 184.588,42 2.215.060,98
2027 7.785,51 54.498,59 219.706,36 2.636.476,33
2028 9.266,71 64.866,95 261.505,50 3.138.065,95
2029 11.029,70 77.207,88 311.256,92 3.735.083,00
2030 13.128,10 91.896,68 370.473,55 4.445.682,54
2031 15.625,72 109.380,03 440.956,14 5.291.473,65
2032 18.598,51 130.189,58 524.848,04 6.298.176,51
2033 22.136,88 154.958,15 624.700,38 7.496.404,59
2034 26.348,42 184.438,93 743.549,63 8.922.595,56
2035 31.361,21 219.528,44 885.009,95 10.620.119,37
120
ANEXO Nº 5 CÁLCULO DE VENTA DE SERVICIO DE HOSTERÍA
AÑOS Nº CLIENTES TARIFA SEMANAL MENSUAL ANUAL
2015 - - - - -
2016 - - - - -
2017 100 40,00 4.000,00 16.000,00 192.000,00
2018 115 41,40 4.761,00 19.044,00 228.528,00
2019 132 42,85 5.666,78 22.667,12 272.005,45
2020 152 44,35 6.744,89 26.979,54 323.754,49
2021 175 45,90 8.028,10 32.112,40 385.348,78
2022 201 47,51 9.555,45 38.221,78 458.661,39
2023 231 49,17 11.373,37 45.493,48 545.921,72
2024 266 50,89 13.537,15 54.148,61 649.783,32
2025 306 52,67 16.112,60 64.450,38 773.404,60
2026 352 54,52 19.178,02 76.712,07 920.544,82
2027 405 56,42 22.826,63 91.306,54 1.095.678,48
2028 465 58,40 27.169,40 108.677,61 1.304.131,31
2029 535 60,44 32.338,38 129.353,52 1.552.242,29
2030 615 62,56 38.490,76 153.963,03 1.847.556,38
2031 708 64,75 45.813,62 183.254,50 2.199.053,98
2032 814 67,01 54.529,67 218.118,67 2.617.424,00
2033 936 69,36 64.903,94 259.615,74 3.115.388,92
2034 1.076 71,79 77.251,91 309.007,64 3.708.091,66
2035 1.238 74,30 91.949,09 367.796,34 4.413.556,10
121
ANEXO Nº 6 INGRESO POR SERVICIO TURÍSTICOS, DEPORTE EXTREMO Y
CICLISMO DE MONTAÑA
AÑO Nº CLIENTES TARIFA SEMANAL MENSUAL ANUAL
2015 - - - - -
2016 - - - - -
2017 50 6,00 300,00 1.500,00 18.000,00
2018 58 6,21 357,08 1.785,38 21.424,50
2019 66 6,43 425,01 2.125,04 25.500,51
2020 76 6,65 505,87 2.529,33 30.351,98
2021 87 6,89 602,11 3.010,54 36.126,45
2022 101 7,13 716,66 3.583,29 42.999,50
2023 116 7,38 853,00 4.265,01 51.180,16
2024 133 7,63 1.015,29 5.076,43 60.917,19
2025 153 7,90 1.208,44 6.042,22 72.506,68
2026 176 8,18 1.438,35 7.191,76 86.301,08
2027 202 8,46 1.712,00 8.559,99 102.719,86
2028 233 8,76 2.037,71 10.188,53 122.262,31
2029 268 9,07 2.425,38 12.126,89 145.522,71
2030 308 9,38 2.886,81 14.434,03 173.208,41
2031 354 9,71 3.436,02 17.180,11 206.161,31
2032 407 10,05 4.089,73 20.448,63 245.383,50
2033 468 10,40 4.867,80 24.338,98 292.067,71
2034 538 10,77 5.793,89 28.969,47 347.633,59
2035 619 11,14 6.896,18 34.480,91 413.770,88
122
ANEXO Nº 7 CÁLCULO DE PRESUPUESTO DEL COMPONENTE 2
CONCEPTO MEDID
AS
UNID
AD
M2
CONSTRUC
CIÓN
M2 COSTO
DE
CONSTRUC
CIÓN
COSTO
TOTAL
SIN
TERRE
NO
COSTO
METRO
CUADRA
DO DE
TERREN
O
COSTO DE
TERRENO POR
M2
DECONSTRUC
CIÓN
COSTO
TOTAL
INCLUI
DO
TERRE
NO
COSTO
PROME
DIO POR
M2 DE
ESTUDI
O
TOTAL
COSTO DE
ESTUDIO
POR M2 DE
CONSTRUC
CIÓN
COSTO
TOTAL
Construcción de 2 básquet 15m*28
m
2 840 70,00 58.800,00 20,00 16.800,00 75.600,00 5,80 4.872,00 80.472,00
Construcción de 2 volibol 9m*18m 2 324 70,00 22.680,00 20,00 6.480,00 29.160,00 5,80 3.758,40 32.918,40
Construcción de 2 Cancha de Fulbito 20m*40
m
2 1600 50,00 80.000,00 20,00 32.000,00 112.000,0
0
5,80 18.560,00 130.560,0
0
Construcción de 1 Canchas de squash Canchas 10m*12
m
1 120 70,00 8.400,00 20,00 2.400,00 10.800,00 5,80 696,00 11.496,00
Construcción de 3 Piscinas 7m*9m 3 189 450,00 85.050,00 20,00 3.780,00 88.830,00 5,80 3.288,60 92.118,60
Construcción de 1 cancha de mine tenis 12m*6m 1 72 70,00 5.040,00 20,00 1.440,00 6.480,00 5,80 417,60 6.897,60
Construcción de 1 cancha de indor futbol 42m*2m 1 84 70,00 5.880,00 20,00 1.680,00 7.560,00 5,80 487,20 8.047,20
Construcción de 1 cancha de tenis 11m*24* 1 264 65,00 17.160,00 20,00 5.280,00 22.440,00 5,80 1.531,20 23.971,20
Construcción de 1 parque infantil y adulto mayor 100m*50
m
1 5000 10,00 50.000,00 20,00 100.000,00 150.000,0
0
5,80 29.000,00 179.000,0
0
Construcción de 1 pista de atletismo y estadio 400m*20
0m
1 80000 12,00 960.000,0
0
20,00 1.600.000,00 2.560.000
,00
5,80 464.000,00 3.024.000
,00
Construcción de 1 campamento para ciclismo 9m*9m 1 81 200,00 16.200,00 20,00 1.620,00 17.820,00 5,80 469,80 18.289,80
Construcción de 1 campamento para deportes
extremo y de resistencia
12m*12
m
1 144 200,00 28.800,00 20,00 2.880,00 31.680,00 5,80 835,20 32.515,20
Construcción de 33 locales comerciales 100m*3
m
1 300 400,00 120.000,0
0
20,00 6.000,00 126.000,0
0
5,80 1.740,00 127.740,0
0
Construcción de 1 Oficinas de administración 8m*9m 1 72 500,00 36.000,00 20,00 1.440,00 37.440,00 5,80 417,60 37.857,60
Construcción de 1 estacionamiento 200m*20 1 4000 6,00 24.000,00 20,00 80.000,00 104.000,0
0
5,80 23.200,00 127.200,0
0
Construcción de 20 hectáreas de Cerramiento 20h 1 12000 3,00 36.000,00 20,00 240.000,00 276.000,0
0
5,80 69.600,00 345.600,0
0
Construcción de 1 hostería 12m*12
m
1 144 600,00 86.400,00 20,00 2.880,00 89.280,00 5,80 835,20 90.115,20
TOTALES 105234 2.846,00 1.640.410
,00
2104680 3745090 623708,8 4.368.798
,80
123
ANEXO Nº 8 CÁLCULO DE FLUJO DE CAJA FINANCIERO DE AÑO 2015 A 2025
TIEMPO
RUBRO
AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ingresos
Venta de servicios - - 462.000,00 549.895,50 654.513,12 779.034,24 927.245,50 1.103.653,96 1.313.624,13 1.563.541,12 1.861.004,81
Total ingreso - - 462.000,00 549.895,50 654.513,12 779.034,24 927.245,50 1.103.653,96 1.313.624,13 1.563.541,12 1.861.004,81
Egreso y/o costo
Inversión 4.551.499,70 2.075.810,00 - - - - - - - - -
Gastos de o y m - - 584.165,49 593.013,49 602.171,17 611.649,36 621.459,30 631.612,58 642.121,23 652.997,68 664.254,81
Total costos 4.551.499,70 2.075.810,00 584.165,49 593.013,49 602.171,17 611.649,36 621.459,30 631.612,58 642.121,23 652.997,68 664.254,81
Total flujo de caja -4.551.499,70 -2.075.810,00 - 122.165,49 -43.117,99 52.341,95 167.384,88 305.786,20 472.041,38 671.502,90 910.543,43 1.196.750,01
ANEXO Nº 9 CÁLCULO DE FLUJO DE CAJA FINANCIERO DE AÑO 2026 A 2035
TIEMPO
RUBRO
AÑO 2026 AÑO 2027 AÑO 2028 AÑO 2029 AÑO 2030 AÑO 2031 AÑO 2032 AÑO 2033 AÑO 2034 AÑO 2035 TOTAL
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Ingresos
Venta de servicios 2.215.060,98 2.636.476,33 3.138.065,95 3.735.083,00 4.445.682,54 5.291.473,65 6.298.176,51 7.496.404,59 8.922.595,56 10.620.119,37
Total ingreso 2.215.060,98 2.636.476,33 3.138.065,95 3.735.083,00 4.445.682,54 5.291.473,65 6.298.176,51 7.496.404,59 8.922.595,56 10.620.119,37 64.013.650,87
Egreso y/o costo
Inversión - - - - - - - - - -
Gastos de o y m 675.905,94 687.964,85 700.445,83 713.363,64 726.733,58 740.571,46 754.893,67 769.717,16 785.059,46 800.938,75
Total costos 675.905,94 687.964,85 700.445,83 713.363,64 726.733,58 740.571,46 754.893,67 769.717,16 785.059,46 800.938,75 19.586.349,14
Total flujo de caja 1.539.155,04 1.948.511,48 2.437.620,13 3.021.719,36 3.718.948,97 4.550.902,19 5.543.282,84 6.726.687,43 8.137.536,10 9.819.180,62
124
ANEXO Nº 10 CÁLCULO DE FLUJO DE CAJA ECONÓMICO DE AÑO 2015 A 2025
TIEMPO
RUBRO
AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INGRESOS
Venta de servicios - - 462.000,00 549.895,50 654.513,12 779.034,24 927.245,50 1.103.653,96 1.313.624,13 1.563.541,12 1.861.004,81
Beneficio valorado 193.329,68 201.062,86 209.105,38 217.469,59 226.168,38 235.215,11 244.623,72 254.408,67 264.585,01 275.168,41
Total ingreso - 193.329,68 462.000,00 549.895,50 654.513,12 779.034,24 927.245,50 1.103.653,96 1.313.624,13 1.563.541,12 1.861.004,81
EGRESO Y/O COSTO
Inversión 4.551.499,70 2.075.810,00 - - - - - - - - -
Gastos - - 252.800,00 261.648,00 270.805,68 280.283,88 290.093,81 300.247,10 310.755,75 321.632,20 332.889,32
Total costos 4.551.499,70 2.075.810,00 252.800,00 261.648,00 270.805,68 280.283,88 290.093,81 300.247,10 310.755,75 321.632,20 332.889,32
Total flujo de caja - 4.551.499,70 - 1.882.480,32 209.200,00 288.247,50 383.707,44 498.750,36 637.151,69 803.406,86 1.002.868,38 1.241.908,92 1.528.115,49
125
ANEXO Nº 11 FLUJO DE CAJA ECONÓMICO DE AÑO 2026 A 2035
TIEMPO
RUBRO
AÑO 2026 AÑO 2027 AÑO 2028 AÑO 2029 AÑO 2030 AÑO 2031 AÑO 2032 AÑO 2033 AÑO 2034 AÑO 2035 TOTAL
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Ingresos
Venta de servicios 2.215.060,98 2.636.476,33 3.138.065,95 3.735.083,00 4.445.682,54 5.291.473,65 6.298.176,51 7.496.404,59 8.922.595,56 10.620.119,37
Beneficio valorado 286.175,15 297.622,16 309.527,04 321.908,12 334.784,45 348.175,83 362.102,86 376.586,97 391.650,45 407.316,47
Total ingreso 2.215.060,98 2.636.476,33 3.138.065,95 3.735.083,00 4.445.682,54 5.291.473,65 6.298.176,51 7.496.404,59 8.922.595,56 10.620.119,37 64.206.980,55
Egreso y/o costo
Inversión - - - - - - - - - -
Gastos de o y m 344.540,45 356.599,37 369.080,34 381.998,16 395.368,09 409.205,98 423.528,18 438.351,67 453.693,98 469.573,27
Total costos 344.540,45 356.599,37 369.080,34 381.998,16 395.368,09 409.205,98 423.528,18 438.351,67 453.693,98 469.573,27 13.290.404,93
Total flujo de caja 1.870.520,53 2.279.876,97 2.768.985,61 3.353.084,85 4.050.314,45 4.882.267,67 5.874.648,32 7.058.052,92 8.468.901,58 10.150.546,10
126