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FEDERATION ADMR DE LA MARNERue Edmond Rostand - CS30036 - 51726 REIMS CEDEXTel : 03 26 84 83 43 - Fax 03 26 84 85 74 - www.admr51.org Mail : [email protected]

SOMMAIRE

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Rapport d’Activité Activités du réseau

Heures facturées

Heures réalisées

Ressources Humaines Gestion des ressources humaines

Formation 2013

Commission de concertation

Amélioration Continue Gestion des risques

Rapport Financier Compte de résultat fédéral

Bilan

Analyse du réseau

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EDITORIAL

Les années se suivent et l’ADMR s’adapte aux changements sociétaux, aux législations, aux exigences en gardant pourtant l’une de ses valeurs fondamentales « L’humain au cœur de ses interventions ».

Il ne peut en être autrement puisque nos engagements sont bien de faire réaliser par des personnes salariées des actes qui facilitent au quotidien la vie d’autres personnes clientes. Notre mission essentielle consiste donc à trouver la meilleure adéquation entre tous les acteurs de l’ADMR, salariés, clients et bénévoles pour que chacun y retrouve un intérêt social, économique ou simplement le plaisir d’être utile.

Si la réalité économique nous oblige cependant à une gestion rigoureuse, il est bon de rappeler ici que l’ADMR est un réseau associatif et que son objectif n’est pas de réaliser des profits financiers mais de rendre une mission d’intérêt général et qui repose depuis sur un important bénévolat.

Nos interventions dans les zones rurales coûtent chères et encore plus quand elles sont réalisées le dimanche, mais il est de notre rôle de traiter l’ensemble de nos clients de la même façon et il est de notre mission de préserver une activité économique en ruralité.

Je remercie d’ailleurs les élus des petites communes qui nous soutiennent mais aussi les élus et les personnels administratifs du Conseil Général qui ont bien compris notre fonctionnement et qui sont pour nous de véri-tables partenaires.

Concrètement 2013 a été une bonne année pour l’ADMR de la Marne.L’activité est toujours en progression ; même si c’est de très peu c’est déjà positif en soi (en effet, les statistiques nationales indiquent plutôt un recul du secteur).

Nos engagements qualité sont respectés et notre certification AFNOR a été renouvelée.Les signaux de l’ADMR Marne sont donc au vert pour que 2014 et les années suivantes soient encore des années de modernisation, d’innovation et de conquête de nouveaux challenges.


RAPPORT D’ACTIVITE RESEAU ADMR MARNE 2013

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2013 2012 2011VALLEE DU CUBRY 21 284 VALLEE DU CUBRY 25 719 VALLEE DU CUBRY 30 126

TROIS UNIONS 30 957 TROIS UNIONS 29 332 TROIS UNIONS 33 807ARGONNE 23 977

BEINE 24 318 BEINE 24 807 BEINE 27 199BOURGOGNE 9 026 BOURGOGNE 11 029 BOURGOGNE 10 985

CHATILLON s/ MARNE 9 389 CHATILLON s/ MARNE 9 575 CHATILLON s/ MARNE 8 260TROIS VALLEES 18 748 TROIS VALLEES 18 363 TROIS VALLEES 20 343CONNANTRAY 14 022 CONNANTRAY 15 580 CONNANTRAY 16 994

CITES EN CHAM-PAGNE 32 665CITES EN CHAMPAGNE 25 159 CITES EN CHAMPAGNE 17 952

DAMERY / CUMIERES 18 816 DAMERY / CUMIERES 20 597 DAMERY / CUMIERES 22 947EPERNAY 10 717 EPERNAY 9 701 EPERNAY 5 479

ESTERNAY 14 161 ESTERNAY 15 640 ESTERNAY 17 508FISMES 24 150 FISMES 13 471 FISMES 14 836GUEUX 21 756 GUEUX 25 839 GUEUX 27 062

HERMONVILLE 13 046 HERMONVILLE 13 034 HERMONVILLE 15 384JONCHERY 15 984 JONCHERY 17 038 JONCHERY 16 610

LUDES 20 485 LUDES 22 023 LUDES 21 432MONTMIRAIL 9 260 MONTMIRAIL 7 952 MONTMIRAIL 6 809

VALLEE DU FLAGOT 15 908 VALLEE DU FLAGOT 17 160 VALLEE DU FLAGOT 18 698MARNE & SOUDE 20 345 MARNE & SOUDE 17 837 MARNE & SOUDE 20 551

COOLE SOUDE 11 567 COOLE SOUDE 10 854 COOLE SOUDE 10 815PONTFAVERGER 19 891 PONTFAVERGER 21 011 PONTFAVERGER 19 773

REIMS METROPOLE 58 537 REIMS METROPOLE 53 736 REIMS METROPOLE 42 885REIMS SUD 6 437 REIMS SUD 448ANGLURE 30 738 ANGLURE 30 296 ANGLURE 29 405

SAINTE MENEHOULD 10 619 SAINTE MENEHOULD 12 139 SAINTE MENEHOULD 12 777LA NOBLETTE 28 665 LA NOBLETTE 29 678 LA NOBLETTE 24 463

SILLERY 19 827 SILLERY 17 321 SILLERY 20 470RES ST MARTIN 1 126 RES ST MARTIN 896 RES ST MARTIN 1 352

VERZY 11 147 VERZY 10 711 VERZY 12 829VILLEDOMMANGE 10 707 VILLEDOMMANGE 11 700 VILLEDOMMANGE 12 335

ARGONNE VALLAGE 34 761 ARGONNE VALLAGE 38 363 VILLE s/ TOURBE 13 724WITRY LES REIMS 24 581 WITRY LES REIMS 27 014 WITRY LES REIMS 29 824

613 640 604 023 607 611

HEURES FACTUREES PAR ASSOCIATION


AIDE A DOMICILE TOUS SERVICES

L’activité « Aide à domicile » 2013 est sensiblement égale à 2012. L’activité mandataire devenue marginale avec 16 270 heures a été compensée par la progression du service prestataire.Cette stabilisation ne doit cependant pas masquer notre diminution d’activité en milieu rural. En effet sur nos 28 associations rurales, 19 sont en diminution.L’activité urbaine qui représentait 11 % du total en 2011 représente aujourd’hui 18 % avec 110 000 heures.

ACTIVITES COMPLEMENTAIRES

Le portage de repas est encore en progression et passe à 125 938 livraisons en 2013. Cette augmentation devrait encore s’accentuer en 2014 avec la reprise de cette activité par l’ADMR Epernay sur le secteur de MONTMORT (sur une association en difficulté hors ADMR).

Heures réalisées 2012 2013

Prestataires 604 084 613 640 + 1.58 %Mandataires 24 816 16 270 - 34.43 %

2012 2013

Livraison de repas 115 584 125 938

Heures d’accueil d’enfants 36 769 38 607

Heures de soins infirmiers 23 950 22 081

Appareils de téléassistance FILIEN 776 771

Actions et organisations sociales des bénévoles (€) 431 957 391 700

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2012 2013

Service Personnes âgées 507 495 heures 518 764 heures

Service Personnes handicapées 36 642 heures 40 130 heures

Service familles 17 888 heures 14 960 heures

Service à la personne 42 059 heures 39 786 heures

Total 604 084 heures 613 640 heures

Les prestations vers les personnes âgées ou handicapées représentent 91 % de l’activité. C’est identique à l’année 2012.

Nous notons également que nos interventions des dimanches et jours fériés sont de plus en plus nom-breuses. Avec 30 500 Heures, c’est 5 % des heures réalisées et avec une rémunération majorée à 45 % cela commence à impacter nos coûts de revient.

DETAIL DU SERVICE PRESTATAIRE

Concernant le secteur « Famille », il est toujours en régression, la CAF ne contribuant plus que pour 215 000 € au financement de ces heures soit un recul de 9 %.Le Service à la Personne régresse également pour stagner à 39 786 heures malgré des formations spécifiques mises en place pour nos salariés.Le CESU, le travail au noir et le fonctionnement ADMR sont sans doute les raisons de cet échec.


2012 2013

PERSONNES AGEES

Conseil général 260866 274542

MSA 6294 4947

CARSAT 74301 47965

Sans accord 109265 130400

Autres caisse 56769 60910

PERSONNES HAN-DICAPEES


MSA 422 466


Autres caisses 2852 3996

FAMILLES

CAF 8460 7735

MSA 1518 1165



Autres caisses 3170 2499

50 % des accords sont gérés par le Conseil Général22 % n’ont aucune prise en charge35 caisses se partagent les 67 000 heures restantes.

ORIGINE DES ACCORDS EN HEURES

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LES RESSOURCES HUMAINES

Les 760 aides à domicile représentent 520 Equivalents temps plein. Compte tenu des mouvements de personnel 1200 Contrats de travail ont été établis sur l’année 2013.

Sur les 760 salariés d’intervention, 2,5 % sont des hommes et 97,5 % sont des femmes.La pyramide des âges pointe le niveau de maturité de notre réseau avec :12 % de salariés de moins de 25 ans,50 % ont entre 25 et 50 ans,38 % de salariés ont plus de 50 ans.En moyenne, la Fédération édite 900 bulletins de salaire par mois, dont 100 pour le mandataire. 8% de nos salariés ont un temps complet. Le cœur de notre métier fonctionne avec un système de temps partiel.Le contrat de travail moyen d’une Aide à Domicile à l’ADMR de la Marne se situe à 91 heures par mois, soit 21 heures par semaine. Cela représente un salaire net de 715 €/mois. Comparé au RSA (Revenu de Solidarité Active), c’est seulement 200 € de plus.

Au niveau des compétences de notre personnel :60 % des salariés sont classés en catégorie A20 % des salariés sont classés en catégorie B20 % des salariés sont classés en catégorie C.Ces chiffres sont d’autant cohérents que 40 % de nos interventions sont tournées vers des clients évalués en GIR 1 à 3.

Le turn over du personnel est très important et sa fidélisation reste un point d’amélioration à travailler.

On dénombre 110 ruptures de contrats de travail CDI par an, soit 15 % des contrats à durée indéterminée. 80 % des ruptures concernent des salariés qui ont plus d’un an d’ancienneté.Ces ruptures de contrats ont un coût. Cela représente plus de 100 000 € en 2013.


Le budget de formation 2013 s’élève à 197 910 euros, salaires compris.Les actions ont concerné 601 stagiaires, soit 7 005 heures qui se ventilent de la façon suivante :

Les Aides à domicile bénéficient de 80 % du budget de formation.

1-Formation de base

Volet 1 : Hygiène & ergonomie, Positionnement professionnel, Gestes d’urgence Volet 2 : Repassage, entretien du cadre de vie

2- Formation Continue

Thématiques proposées en 2013 :

Gestes d’urgence Aide à la toilette

Accompagnement de fin de vie Gestion des personnalités difficiles

Alimentation de la personne âgée Ergonomie

Accompagnement des personnes handicapées Le tri des papiers

Accueil du jeune enfant Les maladies de types Alzheimer

Présentation des aides techniques

3- Formation qualifiante

Formations proposées :

Modules du Titre Assistante de Vie aux familles (CCP1),Validation du Titre assistante de vie aux familles pour 12 salariées,1 Validation des acquis de l’expérience au DEAVS,1 Congé individuel de formation Aide-soignante.

LA FORMATION 2013

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LA FORMATION 2013

4- Formation bénévoles

Positionnement associatifRelais informatique et libertéPhilia DomLes techniques d’entretienRéférents FilienLes aides techniques

5- ADMR FORMATION ORGANISME DE FORMATION

En tant qu’organisme de formation à part entière, ADMR FORMATION a pour objectif de dispenser des prestations de formation et d’en faire bénéficier le réseau.

En 2013, ADMR FORMATION a dispensé 3 184 heures de formation, soit :

1 923 heures de formation directes sur les modules suivants :Gestion des personnalités difficilesAccompagnement de fin de viePositionnement professionnel, Positionnement associatifVAE DEAVSRepassagePhilia Dom

1261 heures de formation sous-traitées sur les modules suivants :Gestes d’urgenceAlimentation des Personnes âgéesAccompagner la personne HandicapéeTri des papiers

11 formateurs sont intervenus pour le compte d’ADMR FORMATION.


AMELIORATION CONTINUE

2013 a été une année importante puisque nous passions notre audit de renouvellement de certification. Ce fût l’année de la confirmation puisque notre certification a été brillamment renouvelée pour 2 ans. Suite à un audit de 5 jours de la fédération et de 6 associations locales (Reims Sud, Hermonville, Gueux, Villedommange, Jonchery, Witry-les -Reims) aucune non conformité n’a été relevée et seulement 2 remarques ont été faites.

Des travaux importants ont été menés encore cette année :

Au niveau de l’accueil du public nous avons mis en place une plateforme téléphonique départementale afin de répondre aux exigences de l’agrément pour que tout client puisse joindre uninterlocuteur du service 5 jours sur 7, 7 heures par jour quelque soit son association locale. D’abord testé sur 6 associations, ce service s’étendra au réseau marne à la fin du 1er semestre 2014.

Au niveau de nos services de livraison de repas nous avons poursuivi nos efforts de mise aux normes HACCP, avec la signature de convention avec les fournisseurs, la formalisation de modes opératoires sur le suivi et la maîtrise des températures des repas livrés, sur l’entretien des véhicules de livraison et le plan de maitrise des risques.

Au niveau de notre personnel, nous avons mis en place des plans d’animation des salariés, revu les fiches de poste par catégorie et formalisé des conduites à tenir pour les accompagner en cas de risques (contention et chutes).

Au niveau de notre fonctionnement interne, 2 importants projets ont été menés : l’évaluation interne du SSIAD dont le rapport a été remis à l’ARS en janvier 2014 et le projet de service inter associatif de l’aide à domicile qui devrait aboutir au 2e semestre 2014.

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Afin de déployer la démarche, le service qualité a réalisé 58 visites en association et animé 8 commissions qualité.169 audits internes ont été réalisés en 2013 par les 14 auditeurs fédéraux qualifiés, avec en moyenne 90 % de conformité.

Toutes ces dispositions sont mises en place pour assurer la fidélisation de nos salariés : - En 2013, 67 % des salariés en CDI avait un contrat d’un minimum de 87h/mois

et la satisfaction de nos clients : - En 2013, 99 % des clients prestataires étaient satisfaits de leur association (+ 1.2 % par rapport à 2012) - En 2013, 100 % des associations étaient satisfaites de la FD.

Une politique de prévention et une maîtrise des risques professionnels est en place. Pour 2013, il y a eu 81 accidents du Travail – dont 1 maladie professionnelle (+13 % par rapport à 2012) représentant 3206 jours d’arrêt avec pour motifs principaux la manipulation de personnes pour 40% et les chutes de plein pied pour 25 %.

Les principales actions ont été :

*la sensibilisation/formation aux aides techniques existantes pour les bénévoles et salariés avec l’intervention d’un fournisseur d’aides techniques, * La mise à disposition d’un quizz de sensibilisation des aides à domicile aux risques à domicile * l’achat groupé d’aides techniques : drap de glisse et ceinture de transfert* la refonte de notre document unique* une réunion de sensibilisation des employeurs aux risques à domicile* l’analyse des fiches d’information à chaque arrêt de travail.

GESTION DES RISQUES

AMELIORATION CONTINUE


RAPPORT FINANCIER

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COMPTE DE RESULTATFédération ADMR de la MARNE 2013

2013 2012€uros €uros

PRODUITS D’EXPLOITATION

Ventes et Prestations 1 745 435 1 673 379

Subventions d’exploitation 0

Autres produits de gestion 119 110 114 107

Reprises sur provisions 4 791

Transfert de charges 212 465 70 090

TOTAL PRODUITS 2 077 010 1 862 368

CHARGES D’EXPLOITATION

Achats 105 890 131 660Services extérieurs 357 936 340 795Autres services extérieurs 361 648 192 134Impôts 90 049 81 976Charges de personnel 1 053 636 1 074 570Charges de gestion courantes 2 833 861

Dotations aux amortissements et provisions 122 252 86 015

TOTAL CHARGES 2 094 243 1 908 014RESULTAT OPERATIONNEL -17 233 -45 646

Produits financiers 5 836 8 983

Reprises sur provisions financières 3 370

Charges financières 3 351 51

Dotations aux provisions financières

RESULTAT FINANCIER 5 855 8 931

Produits exceptionnels 38 355 115 994

Charges exceptionnelles 25 366 72 547

RESULTAT EXCEPTIONNEL 12 989 43 447

RESULTAT DE L’EXERCICE 1 610 6 733


ACTIF en €uros

EXERCICE 2013 EXERCICE 2012

BRUT AMORTI. & PROVISIONS NET NET

ACTIF IMMO-BILISE

Immobilisations incorporelles

Frais d’établissement

Frais recherche & dévelop.

Fonds commercial

Autres 36 794 34 849 1 945 3 407Avances et acomptes

Immobilisations corporelles

Terrains 32 014 32 014 32 014Aménag., agenc. de terrains 1 344 1 344 0 0

Constructions 605 863 327 182 278 681 224 798Aménagements, agencements et installations 336 102 195 829 140 274 29 718

Matériel de transport

Matériel de bureau et informat. 232 621 205 277 27 344 41 603Mobilier 104 762 59 018 45 744 26 767

Avances et acomptes

Immobilisations financières

Participations

Créances ratt. à des particip.

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres 1 724 1 724 1 024

1 351 224 823 499 527 726 359 331

ACTIF CIR-CULANT

Autres approvisionnements

Créances usag. & comp. Ratt. 833 189 833 189 1 194 497Autres

688 322 688 322 156 521

769 833 769 833 277 218

COMPTES DE REGULARI-

SATION47 484 47 484 55 160

2 338 828 0 2 338 828 1 683 396

Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)

TOTAL GENERAL (I + II + III) 3 690 052 823 499 2 866 554 2 042 727

(1) Droit au bail

(2) Dont à moins d’un an

(3) Dont à plus d’un an

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PASSIF en €uros (BILAN AVANT REPARTITION) EXERCICE 2013 EXERCICE 2012

FONDS PROPRES

Fonds associatifs sans droit de reprise (dont subventions d’investissement non renouvelables) 545 614 538 881

Libéralité à caractère d’apport 36 295 30 467

Ecarts de réévaluation (à détailler)

Réserves :Réserves statutaires ou contrac-tuellesRéserves réglementées

AutresAffectation au «projet associatif» (Affectation des exer-cices précédents)Report à nouveau (a)

Résultat comptable de l’exercice (b) : 1 610 6 733

Sur gestion propreSur gestion contrôlée (résultat repris)

Subventions d’investissement (renouvelables)

Provisions réglementées

TOTAL I 583 519 576 081

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Provisions pour risques et charges 68 141 26 980

TOTAL II 68 141 26 980

DETTES (1) (d)

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) 100 000

Emprunts et dettes financières divers 548 346 51 143

Emprunts auprès des associations

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 18 036 21 335

Dettes fournisseurs et comptes rattachés © 1 140 636 1 057 504

Dettes fiscales et sociales 299 516 288 720

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes 108 281 20 332

COMPTES DE REGULARISATION

Produits constatés d’avance 80 630

TOTAL III 2 214 895 1 439 664

TOTAL GENERAL (I + II + III) 2 866 555 2 042 725 (1) Dont à plus d’un an

Dont à moins d’un an

(2) Dont concours banc. Courants et soldes crédit. De banques

(a) Montant entre ( ) ou précédé du signe (-) lorsqu’il s’agit de pertes reportées.

(b) Montant entre ( ) ou précédé du signe (-) lorsqu’il s’agit d’une pertes.

( c) Dettes sur achats ou prestations de services.

(d) A l’exception, pour application de (1), des av. & ac. Reçus s/commandes en cours.


ANALYSE DU RESEAU

Notre chiffre d’affaire 2013 progresse de 4 % soit 605 000 €. Cette progression est en partie due à notre développement du service prestataire mais aussi à notre augmentation de tarif horaire de 19,59 € en 2012 à 20,36 € en 2013.

LES FINANCEMENTS

La part du Conseil général augmente de 9,15 % par rapport à 2012, ce qui confirme bien sa position de premier partenaire de l’ADMR. Concernant les heures réalisées dans le cadre de l’APA, le finance-ment s’établit comme en 2012. C’est-à-dire à hauteur de 25 % supporté par le client et 75 % à la charge du département.Pour les autres Caisses les financements diminuent de 17 % alors que pour ces mêmes accords la participation client augmente de 9,30 % ce qui montre bien leur désengagement progressif.A titre d’exemple les financements CARSAT ont diminué de 34 % et pour ces accords la participation client s’élève à 33 %.

2012 2013

Conseil général 4 500 000 € 4 900 000 €

ARS 1 100 000 € 1 005 000 €

Clients 5 750 000 € 6 300 000 €

Autres caisses 1 500 000 € 1 250 000 €

Autres 1 750 000 € 1 750 000 €

14 600 000 € 15 205 000 €

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LE RESULTAT

Pour 14 600 000 € de chiffres d’affaires il était positif de 40 000 € en 2012, soit égal à 0,27 %.Pour 15 200 000 € de chiffres d’affaires il est positif de 65 000 € en 2013, soit égal à 0,42 %.Encore une fois le secteur aide à domicile génère un résultat négatif de 300 000 € pour 12 475 000 € de chiffres d’affaires, soit égal à—2,40 %, ce résultat étant inversé par l’action sociale des bénévoles.

LES PERSPECTIVES 2014

En 2013 nous avions prévu de réaliser 573 000 heures en service prestataire, nous avons réalisé 613 000 heures.En 2014 nous avons prévu de réaliser 594 000 heures et les premiers mois d’exploitation confirment cette tendance.Concernant le résultat comptable, il serait souhaitable de réduire le déficit devenu traditionnel de l’aide à domicile.Pour cela les associations locales doivent s’efforcer de respecter notre convention collective et nos accords de branche sans écart.Dans notre secteur d’activité les négociations salariales s’établissent au niveau national, elles comprennent 3 acteurs :

- Les syndicats salariés - Les syndicats employeurs - Les financeurs et en particulier l’assemblée des départements de France qui représente les Conseils Généraux

Avant d’appliquer une décision celle-ci doit être agréée par les ministères concernés.

Les charges de personnel représentent 75 % de nos charges d’exploitation. C’est-à-dire 10 000 000 €.1 % d’écart c’est 100 000 € en plus ou 100 000 € en moins!

FEDERATION ADMR DE LA MARNERue Edmond Rostand - CS30036 - 51726 REIMS CEDEXTel : 03 26 84 83 43 - Fax 03 26 84 85 74 - www.admr51.org Mail : info.fede51.admr.org

Diffusion :Ce présent livret est remis à toute personne présente à l’Assemblée Générale.Il est également envoyé aux institutions pour lesquelles la Fédération fournit un budget et un compte administratif.Ce livret est également consultable à la Fédération ou sur son site www.admr51.org

Fédération ADMR de la MarneVal de Murigny II

Rue Edmond ROSTAND51100 REIMS

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