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5/25/2018 3 Dreamland Margate SC Dreamland Business Plan

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Source: Margate Destination Benchmarking Visitor Survey 2004

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Origin %

Kent 39

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Other 20 Source: Margate Destination Benchmarking Visitor Survey 2004

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North West 13.04 13%East of England 10.57 10%

Yorkshire 10.35 10%

London 10.14 10%

West Midlands 8.4 8%

East Midlands 7.37 7%

North East 3.64 4%

Total 101.83 100% Source: Visit Britain, United Kingdom Tourism Survey 2007

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Kent 870 2.6 5.5 2.2 218 1.4

Oxfordshire 630 1.9 4.0 1.6 243 1.5

Surrey 620 1.9 4.8 1.9 214 1.4

Berkshire 600 1.8 3.7 1.5 223 1.4

East Sussex 600 1.8 4.7 1.9 242 1.5

Hampshire 550 1.7 4.2 1.7 174 1.1

West Sussex500 1.5 3.2 1.3 137 0.9

Buckinghamshire 310 1.0 2.0 0.8 111 0.7

Isle of Wight 50 0.1 0.3 0.1 16 0.1

South East Total 4,470 13.6 32.4 12.9 1,578 10.0

Staying Visits

Source: International Passengers Survey

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Accommodation 20.1 34%

Retail 8.3 14%

Catering 13.1 22%

Attractions 6.7 11%

Travel 11.1 19%

Total 59.3 100% Source: The Economic Impact of Tourism in Thanet 2006

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Purpose

Trips (in

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Nights (millions) 0.7 0.715

Spend (m) 29 30 Source: The Economic Impact of Tourism in Thanet 2006

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44)Type Value (m) %

Accommodation 8.3 28%

Retail 9.2 31%

Catering 5.5 18%

Attractions 4.7 16%

Travel 2.4 8%

Total 30.1 100% Source: The Economic Impact of Tourism in Thanet 2006

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Purpose

Trips (in

Thousands) % of visits

Holiday 39 45%

Business 8 9%

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Source: Margate Destination Benchmarking Visitor Survey 2004 / ? , 8A /? . ?

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Accommodation 21.32

Catering 8.14

Shopping 4.92

Attractions 1.39

Travel 1.19 Source: Margate Destination Benchmarking Visitor Survey 2004

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Kent 470 103 31 92 110,190 98,948 2,964 18,365

Total 556 122 35 99 132,646 119,336 3,428 19,898

Number of Schools Number of Pupils

Source: DfES School Statistics, 2006

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Primary Secondary Special Independent Primary Secondary Special Independent

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Total 31 11 5 0 7,261 4,388 366 0

Number of Schools Number of Pupils

Source: DfES EduBase and Kent County Council


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Attraction Visitors Adult Day Pass

(High Season Adult 2009)

Blackpool Pleasure Beach 6,000,000 30 (incl. 5 entrance fee)

Brighton Pier 4,500,000 Free entry

Alton Towers 2,000,000 29

Chessington W orld of Adventures 1,500,000 23

Thorpe Park 1,500,000 35

Legoland 1,500,000 35

Adventure Island, Southend 1,500,000 22 (Free entry)

Flamingoland 1,400,000 23

Pleasure Beach, Great Yarmouth 1,400,000 18 (Free entry)

Drayton Manor 1,200,000 23

Wicksteed Park 643,000 10

Pa ltons Park 550 000 17 50

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Chessington World of Adventures 2,270,000 11,700,000 16,700,000

Alton Towers 290,000 2,420,000 12,400,000

Adventure Island, Southend 420,000 2,010,000 10,500,000Paultons Park 88,000 2,730,000 8,250,000

Blackpool Pleasure Beach 430,000 3,370,000 7,740,000

Dreamland, Margate 280,000 770,000 2,270,000

Great Yarmouth Pleasure Beach 140,000 604,000 930,000


66/171

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Source: Locum Consulting

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Attraction Entry

Blackpool Pleasure Beach 6,000,000 F

Brighton Pier 4,500,000 F

Willen Lake and Park 1,000,000 F

Harbour Park Family Entertainment 415,000 F

Mannings Amusement Park 250,000 F

Skegness Water Leisure Park 210,000 FNew Palace Family Amusement Centre 150,000 F

Source: VisitBritain Attractions Monitor

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Attraction Visits Entry

Portsmouth Historic Dockyard 513,000 16.00

Ironbridge Gorge Museum 494,000 13.75

Beamish 310,000 15.00

North Yorkshire Moors Railway 305,000 13.75

Severn Valley Railway 252,000 11.50

West Somerset Railway 250,000 5.00

Black Country Living Museum 237,000 9.95

Swanage Railway 197,000 16.00

Cutty Sark 160,000 5.00

Romney, Hythe & Dymchurch Railway 160,000 10.50

Anderton Boat Lift 155,000 6.50

Weald and Downlands Living Museum 136,000 7.70

Mid-Hants Railway 130,000 10.00

North Norfolk Railway 126,000 9.00

The Tank Museum 124,000 8.50

Gloucestershire & Warwickshire Railway 110,000 9.50

Midland Railway Centre 110,000 9.95

Moors Valley Railway 110,000 2.40

Canterbury Tales 96,000 6.95

Hartlepool Historic Quay 51,000 6.50

Chiltern Open Air Museum 50,000 7.50

Hollycombe Steam Collection 32,700 8.50 Source: VisitBritain Attractions Monitor

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Name Location

Quex Museum & House and Gardens Birchington

Patterson Heritage Birchington-on-Sea

Crampton Tower Museum Broadstairs

Broadstairs Leisure Broadstairs

Crafts USL Broadstairs

Little Art Gallery Broadstairs

Waterloo Museum Broadstairs

Drapers Mill Margate

East Northdown Farm and Gardens Margate

Hartsdown Leisure Centre Margate

Margate Lifeboat House Margate

Old Town Gallery Margate

Salmestone Grange Margate

The Shell Grotto Margate

The Tudor House and Museum Margate

Living Museum Walpole Bay Hotel Margate

Minster Abbey Minster-in-Thanet

Monkton Nature Reserve Monkton

The Spitfire and Hurricane Memorial Ramsgate

RAF Manston History Museum Ramsgate

Ramsgate Sports Centre Ramsgate

Sandwich & Pegwell Bay Nature Reserve Ramsgate

The Grange Ramsgate

Westcliff Leisure Park Ramsgate

Play Bay Ramsgate

Sarre Windmill Sarre

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1 The Marlowe Theatre** Canterbury 1000

2 Assembley Hall Theatre Tunbridge Wells 1000

3 Theatre Royal Margate 350

4 Gulbenkian Theatre Canterbury University 340

5 Granville Theatre* Ramsgate 280

6 Trinity Theatre Tunbridge Wells 280

7 Whitstable Playhouse Whitstable 186

8 Herne Bay Little Theatre Herne Bay 729 Roundhouse Theatre Dover 60

* includes cinema 200 capacity

* 25m reinvestment opening 2011, 1200 seats Source: Visit Kent

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Date Performance Type Price (Adult)

December The Fratellis Music (Rock) 20

January Aladdin Theatre (regional) 12

February Rendzez Vous Club Dance 5

Simple Simon & his Cat Kids Entertainment 5

4 Poofs & Piano Music/Comedy 15

Mr Wonderful Dancing Ballroom Dancing 8

A Night of Uk Wrestling Wrestling 10

Colin Fry British MediumShip Psychic Demonstration 17.50

Andy Abraham Music (X Factor) 20

March Billy Ocean Music (Soul) 22.50

The American Dream Theatre (regional) 6

Jekyll & Hyde Theatre (regional) 8

The All Stars Concert Band 11

Lemar Music (Soul) 25

Bjorn Again Tribute Band 17.50

April Disco Inferno Night Club 8.50

The Enemy Music (Rock) 18

Planet Thanet Beer Festival Festival -

Essence of Ireland Dance 17

Sooty in Space Kids Entertainment 12

It's Show time Local variety show 9.50 ? 6 , ,?. A / >

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Ashford International Hotel & Conference Centre Ashford Ashford 400 396 179 400 Yes

Wye Campus (Imperial College) Ashford Wye 285 216 26 500 Yes

Eastwell Manor Ashford Ashford 180 130 62 200 Yes

London Beach Hotel & Golf Club (Best Western) Ashford Tenterden 150 - 26 100 Yes

Holiday Inn Ashford Central Ashford Ashford 120 120 103 120 No

Boys Hall Ashford Ashford 50 - 8 50 Yes

University of Kent Canterbury Canterbury 1,700 1,200 3,500 1,200 Yes

Westgate Hall Canterbury Canterbury 400 - - - -

Canterbury Christchurch University Canterbury Canterbury 330 - 300 - Yes

Canterbury Cathedral Lodge Canterbury Canterbury 250 - 35 - No

Abbots Barton Hotel (Best Western) Canterbury Canterbury 180 - 52 90 No

Abode Hotel Canterbury Canterbury 150 121 72 18 Yes

Chaucer Hotel Canterbury Canterbury 100 123 42 42 No

St Martins Priory Canterbury Canterbury 50 56 - 35 No

Express by Holiday Inn Canterbury Canterbury Canterbury 36 - 89 120 No

Falstaff Hotel Canterbury Canterbury 16 - 47 10 No

Dover Cruise Terminals Dover Dover 500 1,300 - 1,120 No

Ramada Dover Hotel Dover Dover 350 400 68 120 NoThe Bell Hotel Dover Sandwich 150 113 34 6 No

Pines Calyx Dover Dover 100 - - - No

Mercure Hythe Imperial Hotel & Spa Shepway Hythe 220 220 100 200 Yes

Port Lympne Mansion Shepway Port Lympne 150 360 - 600 Yes

Express by Holiday Inn Folkestone Shepway Folkestone 40 39 100 100 No

Winter Gardens* Thanet Margate 1,533 1,062 - - -

Margate Media Centre Thanet Margate 100 - - - -

Broadstairs Pavillion Thanet Broadstairs - - - - -

Canterbury Christchurch University - Broadstairs Campus Thanet Broadstairs 90 - - - -

Courtstairs Manor Thanet Ramsgate 80 - - - -Total 7,440 4,843 5,031 Source: Kent Conference Bureau, (East Kent)

* Winter Gardens is not listed by the Kent Conference Bureau

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year

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Visits from Home0 -15 mins 124,000 30% 2.5 93,000 25%

15 - 30 mins 145,000 20% 1.5 43,500 12%

30 - 60 mins 533,000 10% 1.2 63,960 17%

60 - 90 mins 1,444,000 5% 1.1 79,420 21%

Over 90 minutes (15% of Day Visits total) 41,982 11%

Students (Further education) 5,000 5% 1 250 0.1%

Secondary school (11-18) 4,000 10% 1 400 0.1%

Primary school (5-11) 2,900 20% 1 580 0.2%

Total Home Market 2,257,900 323,092 86%

Leisure Staying Visitors

Thanet Domestic Holidaying 284,280 35% 1.5 149,247 40%

Thanet Domestic VFR 82,400 35% 1.25 36,050 10%

Overseas Holiday, Study, VFR 74,390 30% 1.25 27,896 7%

Kent Domestic Holidaying (less Thanet) 1,795,720 6% 1 107,743 29%

Kent Domestic VFR (less Thanet) 717,600 6% 1 43,056 11%Kent Overseas (less Thanet) 411,775 3% 1 12,353 3%

Total Tourist Market 3,366,165 376,346 100%

699,438 186%

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Pessimistic

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1 120 294,000 420,000 546,000 588,000 840,000 1,092,000

2 105 257,250 367,500 477,750 514,500 735,000 955,500

3 100 245,000 350,000 455,000 490,000 700,000 910,000

4 102 249,900 357,000 464,100 499,800 714,000 928,2005 104 254,800 364,000 473,200 509,600 728,000 946,400

6 106 259,700 371,000 482,300 519,400 742,000 964,600

7 108 264,600 378,000 491,400 529,200 756,000 982,800

8 110 269,500 385,000 500,500 539,000 770,000 1,001,000

9 112 274 400 392 000 509 600 548 800 784 000 1 019 200

Paying Visitors Total Visits

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Pessimistic

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1 2,352 3,360 4,368 4,704 6,720 8,736

3 1,960 2,800 3,640 3,920 5,600 7,280

Ticket Purchases Visits

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3 1,176 1,680 2,184 1,764 2,520 3,276

Ticket Purchases Visits

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DaysPeak

6 summer weeks 42

Weekends Jun, Jul, Sep 20

Total: 62

Shoulder

Easter 14

May Half Term 7

Jun, Jul, Sep weekdays 60

Oct Half Term 7

Total: 88

Off Peak

May Weekdays 20

Oct Weekdays 15

Total: 35

Winter FestivalWeekends December 12

Weekdays December 25

Total: 37

Closed

Nov, Jan, Feb, Mar, Apr 118

Apr weekdays (exc Easter) 15

Oct weekdays (exc Half Term) 10

Total: 143

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Day Analysis

Days per

Annum

Hours Per

Day

Hours Per

Annum Opening Times

Peak Days 62 11 682 10.00 - 21.00

Shoulder Days 88 10 880 10.00 - 20.00

Off Peak Days 35 8 280 10.00 - 18.00

Winter Festival Weekends 12 12 144 10.00 - 22.00

Winter Festival Weekdays 25 5 125 17.00 -22.00

Totals 222 2,111

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Visits 350,000

Revenue: 2,948,936

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Paying Visitors 350,000 5.00 1,750,000

Non Paying Visitors 350,000 2.50 875,000

Total gross: 700,000 3.75 2,625,000

Net profit: 12.5%

Total net profit: 328,125

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Salary Duties 1 General Manager 50 000 Management Financial control


94/171

1 General Manager 50,000 Management. Financial control.

2 Curator 25,000 Archive development. Preparing Stage 2 exhibition

3 Education Officer (P/T) 10,000 Schools programme.

4 Administration Assistant 18,000 Office administration & reception.

5 Operations Manager 28,000 Park operations and events. Recruiting staff.

6 Assistant Operations Manager 22,000 Park operations and events.

7 Rides Supervisor 18,000 Supervision of the rides.

8 Rides Supervisor 18,000 Supervision of the rides.9 Marketing & Events Manager 40,000 Developing & delivering marketing plan. Planning

10 Marketing & PR Assistant 20,000 Delivery of aspects of marketing activity.

11 Admissions Supervisor 20,000 Supervision of ticketing.

12 Group Bookings 18,000 Taking bookings for groups.

13 Maintenance Manager 35,000 Maintaining the rides and the site.

14 Rides Maintenance Engineer 23,000 Maintaining the rides and the site.

15 Rides Maintenance Engineer 23,000 Maintaining the rides and the site.

16 Rides Maintenance Assistant 18,000 Help with maintaining the rides.17 Site Maintenance Assistant 17,000 Help with maintaining the site.

18 Accounts 30,000 Bookeeping and accounts.

19 Bookkeeping assistant (P/T) 10,000 Bookeeping and accounts.

20 Fund Raising Officer 25,000 Fund raising for developments.

Total Full Year Posts 468,000

Salary on costs (20%) 93,600

Total 561,600

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Staff Requirement


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Ride Peak Day Shoulder Off Peak Winter Fest Total

Cableway 2 1.5 1 1.5

Whip 2 1.5 1

Water Chute 3 2.5 2

Scenic Railway 6 4 2

River 3 2.5 2

Meteorite 2 1.5 1

Dark Ride 2 1.5 1 1.5

Caterpillar 2 1.5 1

Swing 2 1.5 1

Mouse 3 2.5 2

Scooters 2 1.5 1

Wanted Rides

Gallopers 2 1.5 1 1.5

Junior Train 1 1 1 1DL Train 3 2.5 2 2.5

Toyset 2 1.5 1 1.5

Helter Skelter 1 1 1

Ghost Train 2 1.5 1

Juvenile 1 1 1

Junior Whip 2 1.5 1

Ride Attendants Per Hour 43 34 24 10

Contingency (15%) 6 5 4 1Total Ride Attendants 49 39 28 11

Hours per annum: 682 880 280 269 2,111

Hourly rate: 6.25 6.25 6.25 6.25

Annual cost: 210,781 211,888 48,300 18,368 489,336

Employment costs (12%): 58,720

Total: 548,056 :,, / , ? > ? A

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Shoulder Off Peak WinterStaff Requirement


96/171

Peak Day

Shoulder

Day

Off Peak

Day

Winter

Fest Total

Ticketing 6 4 2 3

Cleaning (Grounds, WCs and General) 5 3 2 2

Gardening 2 2 1 1

Security and first aid 3 2 2 2

Total Other Variable Staff 16 11 7 8

Hours per annum: 682 880 280 269 2,111

Hourly rate: 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25

Annual cost: 68,200 60,500 12,250 13,450 154,400

Employment Costs (12%): 18,528

Total: 172,928

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Administration of members scheme & newsletter 8,000Advertisements in tourist guides and maps 3,000

Brochure Production and Distribution 40,000

Educational materials 10,000

Memberships 1,500

Poster advertising in Kent area and London Underground 20,000

Press advertising 10,000

Press campaigns and visits 5,000

Regional TV advertising 50,000

Events, festivals and entertainment 15,000

Sundry 1,500

Visitor Survey 6,000

Web advertising 10,000

Web site management 15,000

Wi t F ti l ti it 100 000

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98/171

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Audit 8,000 Audit of annual accounts

Bank and Credit Card Charges 40,000 Credit card charges, cash collection, bank charges. C 1.5% of turnover

Board Expenses 3,000

Buildings and Grounds Maintenance 30,000 Materials and special labour

Cleaning Materials 5,000Curatorial 10,000 Assembing and storing archive material

Horticulture 25,000

Insurance 200,000

IT 8,000 Tills and accounting system (on lease)

Legal 5,000

Licences 5,000

Maintenance & Ride Renewal 225,000 Assumes 20 restored/historic rides. Parts for such rides will be

Office Equipment 3,000

Office Sundries 5,000Out of hours security 60,000 3 posts at 18,000 per annum

Printing, stationery and postage 12,000 Including tickets

Recruitment Costs 5,000 Mainly to cover seasonal staff and casuals

Refuse Collection 7,000

Signage 5,000

Telecommunications 10,000

Uniforms 6,000

Utilities 300,000

Wireless Radios 3,000Sundry 20,000

Total Overheads 1,000,000

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2 99 3.71 735,000 2,728,688 341,086

3 100 3.75 700,000 2,625,000 328,125

4 101 3.79 714,000 2,704,275 338,034

5 102 3.86 728,000 2,812,722 351,590

6 103 3.98 742,000 2,953,680 369,210

7 104 4.14 756,000 3,131,604 391,4508 105 4.35 770,000 3,352,298 419,037

9 106 4.62 784,000 3,623,232 452,904

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6 106 2,734,986

7 108 2,789,685

8 110 2,845,479

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Variable staff 35% 65% 100%Overheads 80% 20% 100%

Permanent staff 449,280 112,320 561,600

Variable staff 253,133 470,105 723,238

Overheads & Marketing 1 060 000 265 000 1 325 000

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120% 840,000 3,932,473 1,762,413 1,016,910 1,153,150

115% 805,000 3,768,620 1,762,413 974,538 1,031,669

110% 770,000 3,604,767 1,762,413 932,167 910,187

105% 735,000 3,440,914 1,762,413 889,796 788,705

100% 700,000 3,277,061 1,762,413 847,425 667,223

95% 665,000 3,113,208 1,762,413 805,054 545,741

90% 630,000 2,949,355 1,762,413 762,682 424,259

85% 595,000 2,785,502 1,762,413 720,311 302,77880% 560,000 2,621,649 1,762,413 677,940 181,296

75% 525,000 2,457,796 1,762,413 635,569 59,814

70% 490,000 2,293,943 1,762,413 593,197 -61,668

65% 455,000 2,130,090 1,762,413 550,826 -183,150

60% 420,000 1,966,237 1,762,413 508,455 -304,631

55% 385,000 1,802,384 1,762,413 466,084 -426,113

50% 350,000 1,638,531 1,762,413 423,712 -547,595

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Item Totals

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Capital

Construction - Cinema (inc contingencies) 1,421,686

Construction - Amusement Park (inc contingencies) 6,242,365

Cinema Organ - Survey and Works 55,000

Demolitions and Asbestos removal 1,270,000

Fees - Cinema 257,000

Fees - Amusement Park 1,093,500

Soft Landscaping 1,220,859Total: 11,560,410 11,560,410

Project Management

Project Manager (p/t) 65,416

Client Manager (f/t) 55,000

Admin (p/t) 14,520

Recruitment 4,250

Travel 2,500

OJEU and Tender Costs 25,000Total: 166,686 166,686

Public Engagement

Events, Webiste and Education 29,000

Additional BP and Audience Development 15,000

Archive Project 48,000

Youth street culture project 63,600

Total: 155,600 155,600

Access

Interpretation - Design and Installations 430,000

Conservation Managment Plan 8,000

Total: 438,000 438,000

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