แผนการปฎิบัติงาน ส้านักงาน...
TRANSCRIPT
แผนงาน แผนงบประมาณ แผนงาน แผนงบประมาณ แผนงาน แผนงบประมาณ แผนงาน แผนงบประมาณ แผนงาน แผนงบประมาณ
ยทธศาสตรสรางความเจรญเตบโตทางเศรษฐกจอยางยงยนและเปนธรรม
แผนงาน 3 การสงเสรมประสทธภาพการผลต การสรางมลคาภาคการเกษตรและการเสรมสรางความเขมแขงใหแกเกษตรกรอยางเปนระบบ
กจกรรมหลกท 5 พฒนาพนทโครงการหลวง
โครงการขยายผลโครงการหลวง
1 - กอสรางงานจดระบบอนรกษดนและนา ไร 2,000 10,860,000 - - 1,000 5,430,000 - - - - 1,000 5,430,000
2 - กอสราระบบสงนาชลประทาน กม. 1 481,000 - - - - - - - - 1 481,000
3 - สาธต ระบบอนรกษดนและนา ไร 300 240,000 - - - - - - - - 300 240,000
4 - คาสารวจออกแบบลวงหนาระบบสงนาชลประทาน กม. 4 81,600 - - 2 40,800 - - - - 2 40,800
5 - คาสารวจออกแบบลวงหนาจดระบบอนรกษดนและนา ไร 1,850 370,000 1,850 370,000 - - - - - - - -
ผลผลตท 1 ฐานขอมลทรพยากรดนไดรบการปรบปรงและพฒนา
กจกรรมหลกท 6 ปรบปรงฐานขอมลทรพยากรดน
6.8 โครงการวางแผนการใชทดนระดบลมนาสาขา มาตราสวน 1:25,000
6.8.4 การจดทาขอมลเพอจดระบบอนรกษดนและนา
6 1. สารวจและจดทาแผนทภมประเทศและสามะโนทดน 1:4,000 ไร 27,100 298,100 27,100 298,100 - - - - - - - -
7 2.วางแผนการใชทดนอยางละเอยดระดบไรนา 1:4,000 ไร 27,100 433,600 27,100 433,600 - - - - - - - -
6.26 งานจดทาฐานขอมลและบรการแผนทออรโธส มาตราสวน 1:4,000
8 6.26.1. จดเตรยมภาพถายและบรการสวนภายถายใหกลมวางแผนฯ สพข. 1 66,200 1 66,200 - - - - - - - -
ผลผลตท 2 เกษตรกรไดรบการสงเสรมและพฒนาศกยภาพดานการพฒนาทดน
กจกรรมหลกท 7 คลนกเกษตรเคลอนท
9 7.2.3 หนวยวเคราะหดนเคลอนท ตย. 5,070 760,500 5,070 760,500 - - - - - - - -
7.3 สงเสรมการผลตและการใชสารอนทรยลดการใชสารเคมทางการเกษตร
10 7.3.1 สงเสรมการผลตและการใชสารอนทรย ราย 36,500 182,500 - - 9,000 45,000 8,500 42,500 9,000 45,000 10,000 50,000
11 7.3.2 ผลตนาหมกชวภาพ ขวด 73,000 365,000 - - 18,000 90,000 17,000 85,000 18,000 90,000 20,000 100,000
12 7.3.3 ผลตปยอนทรยสตรพระราชทาน ตน 60 204,000 - - 20 68,000 10 34,000 10 34,000 20 68,000
13 7.3.4 รณรงคงดเผาฟางและตอซงพช แปลง 20 400,000 - - 10 200,000 - - 5 100,000 5 100,000
14 7.3.5 ธนาคารปยอนทรย
- ธนาคารนาหมกชวภาพ ลตร 21,000 273,000 - - 1,000 13,000 5,000 65,000 10,000 130,000 5,000 65,000
- ธนาคารปยหมก ตน 230 782,000 - - 30 102,000 50 170,000 100 340,000 50 170,000
- ธนาคารเมลดพนธพชปยสด ตน 20 660,000 - - 5 165,000 - - 10 330,000 5 165,000
7.4 โครงการสายใยรก
15 - สนบสนนปจจยการผลตนาหมกชวภาพ จด 4 96,000 - - 1 24,000 1 24,000 1 24,000 1 24,000
7.5 สนบสนนปจจยการผลตภณฑสารเรง พด. - - - - - - - -
16 จางขยายเชอผลตภณฑสารเรง พด. ซอง 139,000 2,022,500 139,000 2,022,500 - - - - - - - -
กจกรรมหลกท 8 สนบสนนโครงการพฒนาอนเนองมาจากพระราชดาร
8.4 สนบสนนโครงการพฒนาอนเนองมาจากพระราชดาร
17 โครงการสารวจออกแบบลวงหนาโครงการพระราชดารฯ ไร 4,770 477,000 4,770 477,000 - - - - - - - -
18 โครงการภฟาพฒนา อ.บอเกลอ จ.นาน
- จดทาระบบอนรกษดนและนา ไร 400 1,079,950 - - 400 1,079,950 - - - - - -
- งาน สงเสรม /สาธต ไร 580 799,500 - - 580 799,500 - - - - - -
อานวยการ จางเหมาบคลากร 4 อตรา อตรา 4 660,000 4 660,000 - - - - - -
19 โคงการสถานทดลองเกษตรทสงภพยคฆ อ.เฉลมพระเกยรต จ.นาน
- จดทาระบบอนรกษดนและนา ไร 500 1,349,937 - - 500 1,349,937 - - - - - -
- งาน สงเสรม /สาธต ไร 730 172,000 - - 730 172,000 - - - - - -
20 โครงการสถานทดลองเกษตรทสงบานสบขน อ.ทาวงผา จ.นาน
- จดทาระบบอนรกษดนและนา ไร 300 809,924 - - 300 809,924 - - - - - -
- งาน สงเสรม /สาธต ไร 480 169,500 - - 480 169,500 - - - - - -
21 โครงการสถานทดลองเกษตรทสงบานกอก-บานจน อ.ปว จ.นาน
- จดทาระบบอนรกษดนและนา ไร 50 134,910 - - 50 134,910 - - - - - -
- งาน สงเสรม /สาธต ไร 330 174,500 - - 330 174,500 - - - - - -
22 โครงการบานเลกในปาใหญ หวยหญาไซ ต.ปาแดด อ.แมสรวย จ.เชยงราย
- จดทาระบบอนรกษดนและนา ไร 400 1,080,000 400 1,080,000
- งาน สงเสรม /สาธต ไร 630 172,000 - - - - - - - - 630 172,000
23 .โครงการสถานพฒนาการเกษตรทสง บานธารทอง อ.เชยงแสน จ.เชยงราย
- จดทาระบบอนรกษดนและนา ไร 400 1,080,000 400 1,080,000
- งาน สงเสรม /สาธต ไร 630 172,000 - - - - - - - - 630 172,000
24 โครงการบานเลกในปาใหญ บานปางขอน ต.หวยชมภ อ.เมอง จ.เชยงราย
- จดทาระบบอนรกษดนและนา ไร 400 1,080,000 - - - - - - - - 400 1,080,000
- งาน สงเสรม /สาธต ไร 630 172,000 - - - - - - - - 630 172,000
25 โครงการอนเนองมาจากพระราชดาร ดอยยาว ดอยผาหมน ผาจ จ.เชยงราย
- จดทาระบบอนรกษดนและนา ไร 400 1,080,000 - - - - - - - - 400 1,080,000
- งาน สงเสรม /สาธต ไร 630 172,000 - - - - - - - - 630 172,000
26 โครงการสถานพฒนาการเกษตรทสง ดอยบอ ต.แมยาว อ.เมอง จ.เชยงราย
- จดทาระบบอนรกษดนและนา ไร 400 1,080,000 - - - - 400 1,080,000
- งาน สงเสรม /สาธต ไร 630 172,000 - - - - 630 172,000
27 .โครงการสถานพฒนาการเกษตรทสง ดอยผาชาง สนตสข-ขนกาลง
- จดทาระบบอนรกษดนและนา ไร 200 540,000 200 540,000
- งาน สงเสรม /สาธต ไร 530 177,000 - - - - - - 530 177,000 - -
28 โครงการบานเลกในปาใหญ บานหนองหา
- จดทาระบบอนรกษดนและนา ไร 200 540,000 200 540,000
- งาน สงเสรม /สาธต ไร 480 144,500 - - - - - - 480 144,500 - -
29 โครงการศนยเรยนรการพฒนาเกษตรอางเกบนาหวยไฟ
- ซอมแซมทางลาเลยง กม. 2 57,000 2 66,000
- งาน สงเสรม /สาธต ไร 230 172,000 - - - - - - 230 172,000 - -
8.5 โครงการ รกษนาเพอพระแมของแผนดน
30 โครงการรกษนาเพอพระแมของแผนดน พนทลมนาขนนาน อ.เฉลมพระเกยรต จ.นาน
- จดทาระบบอนรกษดนและนา ไร 500 1,349,931 - - 500 1,350,000 - - - - - -
- งาน สงเสรม /สาธต ไร 730 172,000 730 172,000 - - - - - -
แผนการปฎบตงาน สานกงานพฒนาทดนเขต 7
ปงบประมาณ 2558สพด.เชยงรายสพด.แพร สพด.พะเยาลาดบ
ทกจกรรม หนวย
นบ แผนงาน
รวม งบประมาณ
รวมสพข.7 สพด.นาน
แผนงาน แผนงบประมาณ แผนงาน แผนงบประมาณ แผนงาน แผนงบประมาณ แผนงาน แผนงบประมาณ แผนงาน แผนงบประมาณ
สพด.เชยงรายสพด.แพร สพด.พะเยาลาดบท
กจกรรม หนวยนบ
แผนงานรวม
งบประมาณรวม
สพข.7 สพด.นาน
31 โครงการรกษนาเพอพระแมของแผนดน พนทลมนาคา บานหวยหยวกปาโซ อ.แมฟาหลวง จ.เชยงราย
- จดทาระบบอนรกษดนและนา ไร 500 1,350,000 500 1,350,000
- งาน สงเสรม /สาธต ไร 600 65,000 - - - - - - 600 65,000
กจกรรมหลกท 9 พฒนาเกษตรกรและหมอดนอาสาส Smart Farmer
9.2 อบรมหมอดนอาสา
32 อบรมหมอดนอาสาประจาจงหวด ราย 4 5,200 4 5,200 - - - - - - - -
33 อบรมหมอดนอาสาประจาอาเภอ ราย 50 65,000 50 65,000 - - - - - - - -
34 อบรมหมอดนอาสาประจาตาบล ราย 368 800,000 - - 99 158,400 78 336,000 68 108,800 123 196,800
35 อบรมหมอดนอาสาประจาหมบาน ราย 3,813 711,900 - - 751 225,300 704 211,200 758 227,400 1,600 48,000
36 เผยแพรประชาสมพนธในสวนของสถานพฒนาทดน แหง 4 80,000 - - 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000
37 9.4 เผยแพรประชาสมพนธในสวนภมภาคผานสอมวลชนทองถน (กลมวชาการ) ตาบล 368 184,000 368 184,000 - - - - - - - -
กจกรรมหลกท 10 ศนยถายทอดเทคโนโลยดานการพฒนาทดน
10.1 ศนยถายทอดเทคโนโลยการพฒนาทดน
38 10.1.2 ศนยถายทอดเทคโนโลยการพฒานาทดน (ใหม) แหง 48 612,000 48 108,000 15 191,250 9 114,750 8 102,000 16 204,000
39 10.1.3 ศนยถายทอดเทคโนโลยการพฒานาทดน (ตอยอด) แหง 74 296,000 - - 24 96,000 13 52,000 17 68,000 20 80,000
40 ผลผลตท 3 ทรพยากรทดนและนาไดรบการพฒนา
กจกรรมหลกท 11 ปรบปรงคณภาพดน
41 11.5 ปรบปรงพนทดนกรด ไร 4,400 66,000 - - 1,500 22,500 900 13,500 1,000 15,000 1,000 15,000
42 11.5.1 จดหาปนเพอการเกษตร (โดโลไมท) ตน 2,200 3,740,000 2,200 3,740,000 - - - - - - - -
กจกรรหลกท 12 ฟนฟและปองกนการชะลางพงทะลายของดน
12.3 รณรงคและสงเสรมการปลกหญาแฝก
43 12.3.1 ผลตหญาแฝกเพอปลก กลา 6,400,000 7,680,000 - - 1,800,000 2,160,000 1,400,000 1,680,000 1,400,000 1,680,000 1,800,000 2,160,000
ไร - - - 4,500 - 3,500 - 3,500 - 4,500 -
44 12.3.2 ผลตหญาแฝกเพอแจกจาย กลา 16,000 8,103,000 800,000 584,000 3,000,000 2,190,000 2,200,000 1,606,000 2,100,000 1,533,000 3,000,000 2,190,000
ไร 11,100,000 - 2,000 - 7,500 - 5,500 - 5,250 - 7,500 -
12.4 จดระบบอนรกษดนและนาพนท ลม-ดอน-สง
45 - คากอสรางงานจดระบบอนรกษดนและนาพนทลม-ดอน ไร 9,000 7,116,988 - - 1,500 1,799,998 2,500 1,742,000 3,000 2,000,000 2,000 1,575,000
12.4.2 จดระบบอนรกษดนและนาชมชนบนพนทสง
46 - คากอสรางงานจดระบบอนรกษดนและนาชมชนพนทสง ไร 2,100 11,402,940 - - 600 3,257,940 600 3,258,000 300 1,629,000 600 3,258,000
47 - คาสารวจออกแบบลวงหนาฯ ไร 3,230 759,050 3,230 759,050 - - - - - - - -
12.5 โครงการถายทอดองคความรโครงการและพฒนาศกพภาพชมชนพนทสง
48 - สาธตการทาปย/การใชปยหมกและนาหมกชวภาพ ไร 120 96,000 - - 60 48,000 - - - - 60 48,000
12.6 การอนรกษดนและนาเพอปองกนและบรรเทาอทกภย
49 12.6.1 จดระบบอนรกษดนและนาในพนทเสยงตอดนถลม
- งบอานวยการ+คาควบคมการกอสราง - 630,000 - - 1,000 180,000 800 144,000 700 126,000 1,000 180,000
- คากอสราง ไร 3,500 17,219,959 - - 1,000 4,919,959 800 3,936,000 700 3,444,000 1,000 4,920,000
- คาสารวจออกแบบลวงหนาฯ + อานวยการ ไร 3,500 1,190,000 3,500 1,190,000
50 12.6.1 จดระบบอนรกษดนและนาในพนทเกษตรทมความวกฤตตอการสญเสยหนาดน
- งบอานวยการ+คาควบคมการกอสราง - 160,000 - - - 48,000 - 48,000 - 32,000 - 32,000
- คากอสราง ไร 1,000 3,599,971 - - 300 1,079,971 300 1,080,000 200 720,000 200 720,000
- คาสารวจออกแบบลวงหนาฯ + อานวยการ ไร 1,000 240,000 1,000 240,000
กจกรรมหลกท 14 สงเสรมการใชสารอนทรยลดการใชสารเคมทางการเกษตร/เกษตรอนทรย
51 - โครงการพฒนาเกษตรกรของกลมเดมทเขมแขงฯ กลม 524 2,646,200 - - 125 631,250 200 1,010,000 130 656,500 69 348,450
14.3 อานวยการ
52 -อานวยการบรหารทวไป 1,100,000 - 500,000 - 150,000 - 150,000 - 150,000 - 150,000
53 -คาจางเหมาบคลากร 144,000 - 144,000 - - - - - - - -14.7 สนบสนนปจจยการผลตอนทรยชวภาพลดใชสารเคมทางการเกษตร/เกษตรอนทรย
14.7.2 สนบสนนการใชปยพชสดปรบปรงบารงดน
1. ผลต จดหาเมลดพนธพชปยสดตามนโยบาย
54 1.1 จดหาจากเอกชน
- โสนอฟรกน ตน 10 330,000 10 330,000 - - - - - - - -
55 1.2 จดหาจากเกษตรกร
- ปอเทอง ตน 200 5,800,000 - - 50 1,450,000 50 1,450,000 50 1,450,000 50 1,450,000
- ถวพรา ตน 20 480,000 - - 10 240,000 - - - - 10 240,000
- ถวมะแฮะ ตน 15 360,000 - - 10 240,000 - - - - 5 120,000
56 สงเสรมการปลกพชปยสดปรบปรงบารงดน ไร 45,875 688,125 - - 12,250 183,750 10,000 150,000 10,000 150,000 13,625 204,375
14.10 รบรองมาตรฐานปจจยการผลตทางการเกษตร
57 14.10.1 รบรองมาตรฐานปจจยการผลตทางการเกษตร ตย. 55 165,000 55 165,000 - - - - - - - -
58 14.10.2 สนบสนนการขบเคลอนงานรบรองมาตรฐาน Q โครงการ 1 50,000 1 50,000 - - - - - - - -
กจกรรมหลกท 15 แผนการรองรบการเปลยนแปลงภมอากาศและลดโลกรอน
15.1 การปองกนผลกระทบจากภาวะโลกรอน
59 15.1.1 โครงการจดทาระบบอนรกษดนและนาพรอมปลกไมยนตนโตเรว ไร 770 1,308,900 - - 200 339,900 200 340,000 100 170,000 270 459,000
60 15.1.2 โครงการลดการเผาพนทโลงเตยน เพอบรรเทาภาวะโลกรอน
- งบอานวยการ+คาควบคมการกอสราง - 764,000 - - - 152,000 - 75,000 - 95,000 - 190,000
- คากอสราง ไร 2,800 13,020,000 - - 800 3,720,000 500 2,325,000 500 2,325,000 1,000 4,650,000
- คาสารวจออกแบบลวงหนาฯ + อานวยการ ไร 2,500 728,000 2,500 728,000 - - - - - - - -
61 15.1.3 โครงการรณรงคไถกลบตอซง เพอบรรเทาภาวะโลกรอน แปลง 12 240,000 - - 2 40,000 2 40,000 3 60,000 5 100,000
กจกรรมหลกท 16 สรางนคมการเกษตร
62 13.5 ปรบปรงพนทดนกรด (โดโลไมท) นคมขาวแพร 100 ไร ตน 25 42,500 25 42,500 - - - - - - - -
- ผลตจดหาเมลดพนธพชปยสด ตน 5 - - - - - 5 - - - - -
- สงเสรมการปลกพชปยสดปรบปรงบารงดน ไร 625 9,375 - - - - 625 9,375 - - - -
- สงเสรมการปรบปรงพนทดนกรด ไร 50 750 - - - - 50 750 - - - -
ยทธศาสตรการจดการทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม
แผนงาน 5 การสงเสรมการบรหารจดการนาอยางบรณาการ
กจกรรมหลกท 18 การกอสรางแหลงนาในไรนานอกเขตชลประทาน
63 - คากอสรางแหลงนาในไรนานอกเขตชลประทาน บอ 1,550 30,666,800 - - 100 2,001,800 350 7,015,000 500 10,020,000 600 11,630,000
กจกรรมหลกท 19 การกอสรางแหลงนาชมชน
64 - คากอสราง แหง 1 3,930,000 - - - - - - 1 3,930,000 - -
กจกรรมหลกท 20 พฒนาแหลงนาเพอการอนรกษดนและนา
65 - แหลงนาขนาดเลก แหง 4 16,061,000 - - 1 2,994,000 1 2,192,000 1 5,375,000 1 5,500,000
แผนงาน แผนงบประมาณ แผนงาน แผนงบประมาณ แผนงาน แผนงบประมาณ แผนงาน แผนงบประมาณ แผนงาน แผนงบประมาณ
สพด.เชยงรายสพด.แพร สพด.พะเยาลาดบท
กจกรรม หนวยนบ
แผนงานรวม
งบประมาณรวม
สพข.7 สพด.นาน
66 - ระบบสงนาในไรนา แหง 10 36,789,339 - - 3 13,623,000 2 6,648,909 3 9,735,430 2 6,782,000
ยทธศาสตรการพฒนาวทยาศาสตร เทคโนโลย การวจยและนวตตกรรม
แผนงาน 6 การสงเสรมการวจยและพฒนา
กจกรรมหลกท 21 วจยพฒนาทดนและเทคโนโลยชวภาพเพอเพมผลผลต
21.4 ผเชยวชาญกรมพฒนาทดน
67 - สนบสนน ผชช. - 50,000 - 50,000 - - - - - - - -
68 - สนบสนนการประชมวชาการและจดพมพรายงาน - 50,000 - 50,000 - - - - - - - -
69 - โครงการวจยตอเนอง โครงการ 1 450,000 - 450,000
รวมทงสน 213,669,728 13,812,650 55,213,039 36,067,984 46,229,630 62,094,425