plan regulador inversiones capital
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PLANTA PRODUCCIÓN ALIMENTOS
PLAN REGULADOR
INVERSIONES
LA BASE PARA CAPEX
(Capital Expenditures)
1. CONSIDERACIONES PLAN REGULADOR:
• Horizonte del plan regulador 5 años (2010- 2014)
• Incluye volúmenes proyectados productos actuales y
nuevas líneas
• Priorizar las inversiones a realizar conforme la
capacidad producción de la planta se vea
comprometida
• Además de equipo productivo se incluye: almacenes,
servicios, proveedores producción (PTAR, Calidad)
2. PASOS A SEGUIR:
2.1 PROYECCIÓN VENTAS
2.2 EXPLOSIÓN VOL MATERIAS PRIMAS Y OTROS
+ Determinar volumen de leche y cremas a requerir
+ Establecer volumen de crema generado por descremado
+ Definir volúmenes de materias primas, empaque y embalajes, para dimensionamiento de
almacenes
NOTA: Se toma como base la F 100 para realizar dicha explosión + un porcentaje de merma
teórico
+ Presupuesto ventas con horizonte a 5 años
+ Considerar el ciclo de vida de los productos
+ Proyectar los volúmenes de ventas de los nuevos productos o líneas
+ Considerar el comportamiento de la demanda (estacionalidad, temporal, creciente)}
+ Atención a cambios en los patrones de consumo del cliente
2. PASOS A SEGUIR:
2.3 DETERMINACIÓN SUBPRODUCTOS
+ Balances de masa por familia
+ Establecer relaciones de Kg o Lts subproductos por Kg PT
+ Ejemplo: Crema, Suero, Agua Residual, Desecho
KG.
CREMA
DescremadoLeche entera Mezclas
Ing
seco
s, a
gua
Pasteurización
Fermentación
Almacenamiento
Envasado
KG. DESECHO
SACOS, PLÁSTICO, ENVOLTORIOS
Cu
ltiv
o
KG. DESECHO
ENVOLTORIOS
Mat
eri
al
em
paq
ue
KG. DESECHO
CAJAS, PLÁSTICO, ENVOLTORIOS
M³/DIA
AGUA RESIDUAL
2. PASOS A SEGUIR:
2.4 CAPACIDAD INSTALADA
+ Capacidad almacenamiento materias primas críticas
+ Capacidad equipo proceso
+ Capacidad almacenes materia prima, producto terminado, almacén fruta, producto proceso
+ Capacidad servicios: Agua, Electricidad, Vapor, Aire, Agua fría, Agua Torre, PTAR
+ Incluir eficiencias actuales
+ Identificación de cuello de botella
+ Determinación porcentaje de utilización por equipo
2.384,11 Kg/h 1.800,00 Kg/h 1.747,57 Kg/h 1.180,33 Kg/h 6.000,00 Kg/h 6.000,00 Kg/h
1.192,05 Kg/h 1.800,00 Kg/h 1.747,57 Kg/h 295,08 Kg/h 6.000,00 Kg/h 6.000,00 Kg/h
1.192,05 Kg/h 295,08 Kg/h
295,08 Kg/h
295,08 Kg/h
Maduración Bombeo 1Enfriamiento 1Mezclado Homogenizado Pasteurizador
Tanque mezclador
Bomba cavidad progresiva 1PlacasTanque mezclador PasteurizadorHomogenizador
Tanque maduración 4
Tanque maduración 3
Tanque maduración 2
Tanque maduración 1
2. PASOS A SEGUIR:
2.5 EVALUACIÓN CAPACIDAD VS PROY. VENTAS
+ Comportamiento mensual ventas por presentación envasadora (Estacional, Cíclico, Creciente,
Decreciente)
+ Proyección mensual volúmenes ventas, tomando como base su comportamiento
+ Determinar la estacionalidad de las ventas
+ Enumerar familias de producto
+ Establecer la merma de distribución respectiva por familia
+ Establecer la merma de producción
BEBER BOTELLA
Merma distr. E 06 F M A M J J A S O N D
VENTAS 3.064 3.156 3.677 3.103 4.011 3.847 4.267 4.117 3.623 4.285 3.448 2.436
PRODUCCION 9% 3.309 3.409 3.971 3.351 4.332 4.154 4.608 4.446 3.913 4.628 3.724 2.631
CAPACIDAD 100% 9.039 9.039 9.039 9.039 9.039 9.039 9.039 9.039 9.039 9.039 9.039 9.039
Merma en venta y distr. 245 252 294 248 321 308 341 329 290 343 276 195
Cap. En reserva 1.356 1.356 1.356 1.356 1.356 1.356 1.356 1.356 1.356 1.356 1.356 1.356
Comp. Capac.85%-Prod. 5730 5631 5068 5689 4707 4885 4431 4593 5127 4411 5316 6408
CAPACIDAD OP. 0% 85% 7684 7684 7684 7684 7684 7684 7684 7684 7684 7684 7684 7684
3. DEFINICIÓN REQUERIMIENTOS
+ Determinar los periodos de tiempo donde se alcanza la capacidad instalada
+ Enlistar los requerimientos necesarios para romper el cuello de botella
+ Establecer el periodo donde se debe presentar las SAI respectivas
+ Indicar el momento de ejecución de la inversión
+ Definir la nueva capacidad de producción
+ Graficar la proyección de ventas vs capacidad anterior y actual, mostar momento de
presentación de SAI y ejecución
BATIDO KG
-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
E 0
6 A J O
E 0
7 A J O
E 0
8 A J O
E 0
9 A J O
E 1
0 A J O
E 1
1 A J O
E 1
2 A J O
PRODUCCIÓN
CAPACIDAD
SAIPETIT 45 GR
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
E 0
6 A J O
E 0
7 A J O
E 0
8 A J O
E 0
9 A J O
E 1
0 A J O
E 1
1 A J O
E 1
2 A J O
PRODUCCIÓN
CAPACIDAD
SAI
4. PRESUPUESTO
+ Dividir presupuesto por áreas: Obra Civil Equipo Proceso, Servicios, Almacenes, Calidad, PTAR,
etc
+ Establecer porcentaje por imprevistos
+ Establecer porcentaje por instalación según inversión en equipos
+ Incluir otros rubros dentro del presupuesto como: Fletes, Seguros e importación, Impuestos
+ Programación de desembolsos inversión Capacidad 2007 2008 2009 2010 2011 2012
(mTon/año) (US$ m)
Proceso
Almacenamiento leche silo de 110,000 lts 170→230 229 229 229
Descremadora (cambio proceco formulación) 180→240 50
Mezclador de ingredientes secos 180→240 972
Pasteurizador cambio de 12 por 24m lts/hr 180→240 890
Tanques de maduración 9 de 24,000 lts 180→300 375 375 375
Linea enfriamiento 36,000 Lts/hr 180→270 262
Tanques de almacenamiento 6 de 24,000 lts 165→300 750
CIP adicional 360
Envasado
Batido Kg 54→66 1.000
Petit 17.8→26.7 6.101 6.101
Beber en botella 95→186 1.583 1.583 1.583
Postres y bebidas
Mezclas 1 tanque de 12,000 lts 18→32 111
Pasteurizador Café Ole + Esterilizador de postres 21→30 750
Almacen bebidas 1 tanque de 12.5 ton 8.5→17 450
Almacen Postres y Café (1 tanque de 12,000 lts) 18→32 111
Cambio de Semae por Serac 8.2→19.5 232
Café (1 autoclave) 5.2→10.4 337
8.341 2.187 6.221 7.913 375 25.039
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