analisis de causas y planes de accion - no conformidades auditoría icontec abr 2015 (1)

#Descripcin de la no conformidadClasificacin (mayor o menor)Requisito(s)s de la norma, en caso de auditora combinada o integrada indicar la designacin de la normaCorreccin propuesta y fecha de implementacin Anlisis de causas (indicar la(s) causas races)Accin correctiva propuesta y fecha de implementacin

-En la revisin gerencial realizada en abril de 2015, no se identifico como Elemento de entrada: conclusiones sobre participacin y consulta; evolucin de los requisitos legales y no se evidencia como resultado de la revisin : la necesidad de recursos MENOR4.6.* Definir claramente los elementos de entrada para la Revisin por la Direccin, tales como: la participacin y consulta.* Actualizacin de la Matriz de Requisitos Legales. * Mejoramiento de los resultados de la Revisin por la Direccin.

Julio 30 de 2015* A pesar que existen resultados de investigaciones de incidentes y accidentes, falt incluirlos dentro del informe de revisin por la direccin.*Falta de definicin de los elementos de entrada para la revisin por la direccin.*Rotacin de personal1. Revisin y actualizacin del procedimiento "Revisin por la Direccin GG-P-1", donde se especifiquen claramente los elementos de entrada y su(s) responsable (s), as como los elementos de salida de la revisin gerencial, as como la elaboracin del plan de accin por la direccin en cual se especifiquen las necesidades de recursos para el mantenimiento del SIG.2. Actualizar la matriz de requisitos legales por proceso y socializarla con sus responsables encargados de asegurar su cumplimiento y evolucin.3. Evaluar la necesidad de implementar un procedimiento dentro del SIG para la garantizar la participacin y consulta a travs de los diferentes comits de ambiente, seguridad y salud en el trabajo implementados en ASFALTART S.A., con el cual se garantice la disponibilidad de informacin y/o resultados precisos, los cuales sirvan como elementos de entrada para la revisin por la direccin.4. Mejorar el formato de Programa de Revisin por la Gerencia GG-F-1, con el fin de incluir los elementos de entrada, su responsable y la fecha establecida por la direccin para la revisin.5. Crear el formato del informe de revisin por la direccin en el cual se tengan en cuenta la totalidad de los elementos de entrada y salida.6. Crear un instructivo para la elaboracin de informes de procesos como elementos de entrada para la revisin por la direccin.7. Socializacin del instructivo para la elaboracin de informes de procesos como elementos de entrada para la revisin por la direccin con los responsables de procesos.7. Verificar la creacin del formato de informe de revisin por la direccin, actualizacin del procedimiento GG-P-1 y la modificacin del formato Programa de Revisin por la Gerencia, la inclusin de los elementos provenientes de la participacin y consulta dentro del informe de revisin por la direccin.

Julio 30 de 2015

5.6.

-No se concreto plan de accin derivado de la revisin gerencial realizada en abril de 2015.Siso, ambiental y calidad* Realizar el Plan de Accin de la Revisin por la Direccin del ao 2015.

Julio 30 de 2015*La realizacin de la revisin por la direccin se ejecut en una fecha muy cercana a la auditora externa, lo cual sumado con el amplio volumen de trabajo en la organizacin impidi la elaboracin del plan de accin procedente de la revisin por la direccin.1. Realizar el plan de accin 2015, basado en los hallazgos de la auditoria interna y externa realizadas en el ao 2015.2. Incluir dentro del procedimiento de Revisin por la Direccin GG-P-, la elaboracin del plan de accin por la direccin en cual se especifiquen las necesidades de recursos para el mantenimiento del SIG.3. Crear un formato para la elaboracin del plan de accin por la direccin4. Verificar la elaboracin del plan de accin 2015, la inclusin en el procedimiento, la creacin e implementacin del formato de plan de accin.

Julio 30 de 2015

-No se evidenci disponible para comunicacin y consulta en proyecto ejecutado en Aguachica: las salidas pertinentes de la revisin por la direccin.(siso)* Definir la metodologa para la comunicacin de las salidas de la Revisin por la Direccin.* Comunicar a los diferentes proyectos de las salidas de la Revisin por la Direccin.

Julio 30 de 2015*No se tena claro que se deba publicar las salidas de la revisin por la direccin en las instalaciones de la planta y sitios de los proyectos.1. Incluir en el procedimiento de Revisin por la direccin GG-P-1 la metodologa para la comunicacin de las salidas de la revisin por la direccin.2. Realizar la publicacin de la revisin por la direccin.3. Verificar la inclusin de la metodologa para la comunicacin y la publicacin de las salidas de la revisin por la direccin en los proyectos y planta de ASFALTART S.A.

Julio 30 de 2015

-El Documento plan de emergencias presentado durante la auditoria: no se encuentra controlado.menor4.2.3./4.2.4.Controlar el documento plan de emergencia y todos los anexos que este genere.

Junio 30 de 2015* Falta de conocimiento sobre la necesidad de controlar todos los documentos de la organizacin .

* falta de comunicacin del rea de calidad sobre el listado maestro de documentos, Formatos y documentos Externos.

* falta de revisin por parte del rea encargada de calidad de los documentos de la organizacin.

* Deficiente formacin sobre el manejo del Software kawak, lo que no permiti comunicar a tiempo la actualizacin de algunos documentos . 1. El Departamento de calidad debe comunicar peridicamente el listado maestro de documentos, listado maestro de formatos y listado maestro de documentos Externos. 2. Verificar Peridicamente el listado maestro de documentos y de formatos y externos .3. cada vez que se genere actualizacin sobre los documentos, se debe informa a calidad.

Diciembre 30 de 2015

-La gua Atencin de derrames SGA-G-3 no se encuentra identificada dentro del listado maestro de documentos GI-L-1 versin 2.4.4.5./4.4.4.Actualizar listado Maestro de Documentos

Junio 30 de 2015* falta de revisin al procedimiento de control de documentos , formatos y listado de documentos externos. * falta de organizacin y planeacin . * falta de conocimiento sobre la necesidad de control de documentos.1. El departamento de calidad debe comunicar peridicamente el listado maestro de documentos, listado maestro de formatos y listado maestro de documentos Externos. 2. verificar Peridicamente el listado maestro de documentos y de formatos, para identificar todos los documentos generados e implementados en el rea.


-No se evidencia control sobre el registro de origen externo denominado Anlisis de vulnerabilidad enviado por ARL Colpatria.Calidad, ambiental y siso* incluir en el listado de documentos externos emitidos por la ARL y otras entidades: Proveedores de Sustancias Qumicas y elementos de proteccin Individual para que sean controlados dentro del listado maestro general de documentos externos.

30 de Mayo de 2015*No se comunico al departamento de Calidad el listado de documentos externos del rea. * el departamento de calidad no verifico los documentos externos existentes.1. Revisin Peridica del Listado Maestro de documentos, formatos y documentos externos.2. actualizar los primeros 5 das del mes el listado maestro de documentos externos y enviarlo al rea de calidad.3. Calidad deben formular estrategia y/o metodologa para que los documentos sean enviados para controlarlo. 4. verificar el control de documentos externos con inspeccin de los procesos.

Julio 30 de 2015

-En listado maestro de documentos GI-L-1 versin 2, no se identifica el procedimiento producto no conforme * Revisar y actualizar la documentacin del Sistema Integrado de Gestin, sus cdigos y el Listado Maestro de documentos y registros.* Almacenar la documentacin del SIG, en una unidad de fcil acceso y disponibilidad a los responsables de procesos.* Realizar capacitaciones sobre la gestin documental.

Julio 30 de 2015* Problemas o inconvenientes para el control documental en el Software Kawak.* Creacin del Listado Maestro de Documentos en Excel, lo cual permite la ocurrencia de errores.* El personal que manipula formatos y procedimientos no tiene claro cmo realizar el proceso de solicitud de creacin, modificacin o eliminacin de documentos.* La documentacin del sistema no se encuentra unificada dentro de una unidad de almacenamiento especfica dentro de la red informtica de ASFALTART S.A.* Existen documentos qu requieren una actualizacin respecto a la ampliacin del alcance y modificacin de los nombres de los documentos y/o registros que all se mencionan.1. Revisar la documentacin controlada y no controlada dentro del Sistema Integrado de Gestin, junto con los responsables de los procesos, con el fin de realizar su actualizacin, modificacin, eliminacin o normalizacin segn se requiera.2. Definir la unidad de almacenamiento de la documentacin del Sistema Integrado de Gestin en la red informtica de ASFALTART S.A., con el fin de facilitar su acceso y consulta por parte de los responsables de procesos.3. Programar capacitacin acerca de el procedimiento de solicitud de creacin, modificacin y eliminacin de documentos y registros del Sistema Integrado de Gestin.4. Socializar los cambios realizados en la documentacin del Sistema Integrado de Gestin con los responsables de procesos.5. Verificar la eficacia de la capacitacin, la disponibilidad de los documentos en la red informtica de ASFALTART S.A., y precisin del Listado Maestro de Documentos y Registros.

Julio 30 de 2015.

Id 337

-se solicito acta de recibo a satisfaccin por el cliente Conalvias (contrato 001-14, solicitado en la clausula decima novena del contrato), dicho registro no se evidenci.* Solicitar el acta de liquidacin a Conalvias.

Mayo 15 de 2015 * Falta de control para el diligenciamiento de los Formatos de Actas de Obra, establecidos por ASFALTART.1. Programar una capacitacin para socializar los Formatos y Procedimientos asociados al Proceso de Construccin de Pavimentos.2. Realizar la solicitud del Acta de finalizacin del contrato y el recibo a satisfaccin con el cliente CONALVIAS.3. Una vez se tengan estos documentos archivarlos en el respectivo lugar.4. Verificar la eficacia de la capacitacin mencionada en el numeral 1.

Mayo 30 de 2015

-El manual de funciones GH-M-1 versin 5 no se identifico en listado maestro de documentos GI-L-1 versin 2. El manual actualizado se encuentra en versin 6.* Revisar y actualizar la documentacin del Sistema Integrado de Gestin, sus cdigos y el Listado Maestro de documentos y registros.* Almacenar la documentacin del SIG, en una unidad de fcil acceso y disponibilidad a los responsables de procesos.* Realizar capacitaciones sobre la gestin documental.


Julio 30 de 2015.

-En listado maestro de documentos no se identifica el reglamento interno de trabajo.* Revisar y actualizar la documentacin del Sistema Integrado de Gestin, sus cdigos y el Listado Maestro de documentos y registros.* Almacenar la documentacin del SIG, en una unidad de fcil acceso y disponibilidad a los responsables de procesos.* Realizar capacitaciones sobre la gestin documental.


Julio 30 de 2015.

-NO se evidenci documento correspondiente al estudio de dosimetra e iluminacin realizado en la planta.* solicitar al proveedor la medicin de higiene de iluminacin y ruido , impresin y revisar los resultados del monitoreo * actualizar listado maestro de documentos externos

Mayo 15 de 2015* aplazamiento por parte de el proveedor la actividad de medicin lo que llevo a una tarda entrega de resultados *no se planifico sobre la necesidad de realizar estas mediciones y sus resultados para la auditoria . * no se solcito los resultados de las mediciones a tiempo. 1. Realizar peridicamente ( anual ) las mediciones higinicas de ruido e iluminacin. 2. Solicitar documento de resultados de las mediciones realizadas. 3. Analizar resultados obtenidos4. Levantar plan de accin de acuerdo a resultados .

Abril 30 de 2016

-No se asegura que se identifica el documento de origen externo que identifica el contenido de las hojas de datos de seguridad. * Actualizar el listado Maestro de documentos externos emitidos por la ARL y otras entidades(Proveedores de Sustancias Qumicas y elementos de Proteccin Personal)

Julio 30 de 2015* No se comunico peridicamente a calidad el listado maestro de documentos externos del rea.

* el departamento de calidad no exigi el listado maestro de documentos externos.1. Revisin Peridica del Listado Maestro de documentos, formatos y documentos externos.2. Actualizar el listado maestro de documentos externos y enviarlo al rea de calidad.3. Calidad deben formular estrategia y/o metodologa para que los documentos sean enviados para controlarlo. 4. Verificar el control de documentos externos con inspeccin de los procesos.

Julio 30 de 2015

-El listado maestro de documentos GI-L-1 versin 2 no incluye el procedimiento de auditoria interna, el listado mostrado por la coordinadora de calidad es la misma versin del enviado al equipo auditor pero su contenido es diferente.* Revisar y actualizar la documentacin del Sistema Integrado de Gestin, sus cdigos y el Listado Maestro de documentos y registros.* Almacenar la documentacin del SIG, en una unidad de fcil acceso y disponibilidad a los responsables de procesos.* Realizar capacitaciones sobre la gestin documental.


Julio 30 de 2015.

-El registro plan de calidad no tiene control dentro del sistema de gestin.* Crear el Formato Plan de Calidad y/o plan integrado de gestin dentro del SIG.* Definir cuando se requerir Plan de Calidad y/o plan integrado de gestin para los proyectos de ASFALTART S.A.

Julio 30 de 2015* No se consideraba indispensable contar con un formato controlado de plan de calidad dentro del SIG, puesto que exista en plan de inspeccin y ensayos.*No todos los proyectos de ASFALTART S.A. requieren un plan de calidad. Esto lo define la entidad contratante.*Se consideraba el plan de calidad como el mismo plan de inspeccin y ensayos.1. Crear el formato de plan de calidad y/o plan integrado de gestin dentro del SIG2. Definir dentro del procedimiento de Licitaciones GC-P-3, cuando se requiere el plan de calidad para un proyecto.3. Socializar el procedimiento mencionado en el numeral 2 con los responsables de los procesos de construccin y licitaciones e iniciar su implementacin.4. Verificacin de la creacin del formato y su implementacin.

Julio 30 de 2015

-El registro control de acceso a las instalaciones identificado SSA-F-15 Versin 1 no se esta diligenciado adecuadamente.Capacitar al personal sobre la gua de acceso a las instalaciones y los formatos aplicables

Julio 30 de 2015* falta de supervisin al personal de portera. * falta de refuerzos en capacitacin al personal de portera 1. Realizar re induccin al personal de portera sobre la gua de acceso a las instalaciones y los formatos anexos con una periodicidad trimestral. 2. Formacin del personal en Atencin al Cliente.3. Verificacin de la capacitacin y formacin impartida.

Julio 30 de 2015

Ejemplo: el registro solicita firma del visitante, persona a quien acudir en caso de emergencia lo cual no se esta llevando.

-No se evidencia la disponibilidad de los procedimientos comerciales en los puntos de uso . En auditora del proceso comercial el lder no tena a la mano los procedimientos de atencin de solicitudes y licitaciones.* Revisar y actualizar la documentacin del Sistema Integrado de Gestin, sus cdigos y el Listado Maestro de documentos y registros.* Almacenar la documentacin del SIG, en una unidad de fcil acceso y disponibilidad a los responsables de procesos.* Realizar capacitaciones sobre la gestin documental.


Julio 30 de 2015.

-No se evidenci disponibilidad en obra Aguachica sobre la matriz de aspectos e impactos del proyecto.Implementar la Matriz de Aspectos e impactos Ambientales en la obra Aguachica.

Junio 30 de 2015* desconocimiento de mantener informacin en obra * deficiente comunicacin entre el personal de planta y personal de obra 1. Realizar la matriz de aspectos e impactos ambientales para cada obra a cargo de Asfaltart. 2. Implementar la Matriz de Aspectos e impactos Ambientales para cada proyecto que adelante Asfaltart. 3. Realizar seguimiento a la implementacin y socializacin de la Matriz de Aspectos e impactos en las obras que adelante Asfaltart.


1-No se evidencia definidas las competencias para director de brigadas, Jefe de evacuacin, Brigadista de primeros auxilios, contraincendios, soldador y brigadista de bsqueda y rescate.MENOR4.4.2.* Crear los perfiles faltantes y actualizar los existentes.* Implementar los perfiles y socializarlos con el personal involucrado

Agosto 30 de 2015* El responsable de Gestin Humana omiti la creacin de los perfiles mencionados en la descripcin de la No Conformidad dentro del Manual de Funciones.* Continua rotacin del personal en el rea de Recuro Humano. 1. Realizar revisin de los perfiles y las competencias definidas en estos.2. Crear los perfiles faltantes y ajustar los existentes., de acuerdo de las competencias del personal de la Organizacin.3. Implementar los perfiles, notificar a cada trabajador sobre las modificaciones realizadas.4. Verificacin de la creacin de los perfiles, la implementacin y socializacin de los mismos.

Agosto 30 de 2015

-no se evidencia registros que avalen la competencia del seor Cristian Eduardo Moreno Flrez (profesional ARL Colpatria) quien realizo anlisis de vulnerabilidad de la organizacin.6.2.* Solicitar los soportes de competencia del Profesional de la ARL, Cristian Eduardo Moreno Flrez.* Actualizar la matriz de requisitos de compras.

Agosto 30 de 2015* No existi una verificacin de los documentos entregados por el profesional de la ARL que avalarn su competencia.* En la matriz de requisitos de compras, falta definir los requerimientos para prestacin de servicios profesionales.1. Incluir los requerimientos para servicios profesionales dentro de la Matriz de requisitos de compras (calidad, ambiental y siso).2. Socializar la matriz de requisitos con los responsables de compras, tanto en obras como en planta.3. Iniciar con la solicitud de la documentacin a los proveedores.4. Verificar que la recepcin de los productos y/o servicios cuentes con los certificados exigidos en la matriz de compras.

Agosto 30 de 2015

-Para el cargo de ayudante de obra (contrato realizado en Aguachica) Edwin Sanguino no se realizo espirometria de acuerdo al o definido en el profesiograma.Calidad, siso y ambiental* Realizar la actualizacin del Profesiograma y los exmenes pendientes.* Realizar la actualizacin del Procedimiento de Seleccin y Vinculacin del Personal.

Diciembre 30 de 2015.* Desconocimiento del profesiograma.* Falta de comunicacin entre planta y obras para la programacin y ejecucin de los exmenes faltantes.1. Actualizar el profesiograma .2. Actualizar el Procedimiento de Vinculacin y Seleccin de Personal, mediante la inclusin de criterios y/o metodologa para la realizacin de los exmenes que no tengan cobertura en esa obra.3. Socializar el profesiograma con el personal de obras y el Procedimiento de Seleccin y Vinculacin del Personal.4. Realizar los exmenes faltantes de acuerdo a los criterios establecidos en el profesiograma.5. Verificacin de la implementacin del Profesiograma y el Procedimiento de Seleccin y Vinculacin de Personal de la realizacin de los exmenes, el registro de los mismos en las hojas de vida del personal.


-El registro correspondiente a competencias (de acuerdo a lo definido por la organizacin para el cargo) en :* Revisar y actualizar Profesiograma, Manual de Funciones, Perfiles y la documentacin del Proceso de Gestin Humana.* Actualizar la base de datos y carpetas del personal.* Socializar las modificaciones de la documentacin.

Septiembre 30 de 2015* Los perfiles existentes no se ajustan a las competencias del personal qu labora actualmente en la Organizacin.* Falencias en el Procedimiento de Seleccin y Vinculacin del Personal, puesto qu no se identifican los requisitos mencionados en el perfil.* Desactualizacin de la base de datos del personal, en la cual se controla las vigencias de los cursos de altura, licencias de conduccin, y dems requisitos establecidos por ley.* Falta de coordinacin entre ASFALTART y la IPS, el intercambio de informacin referente a los certificados de aptitud mdica.* Falta de actualizacin del Profesiograma.* Falta de control en la solicitud de documentacin qu avale la formacin y competencia del personal contratado.* Falta de actualizacin de los Procedimientos y Formatos del Proceso de Gestin Humana.*Rotacin del personal

1. Revisar y actualizar los Procedimientos y Formatos del Proceso de Gestin Humana ( Formato de Entrevista y Procedimiento de Seleccin y Vinculacin del Personal).2. Actualizar el Profesiograma, base de datos del personal, incluyendo el tipo de contrato, licencias de conduccin, cursos de formacin, qu requieren control de vigencia.3. Revisar y actualizar Manual de Funciones y perfiles de cargo.4. Actualizar las carpetas del personal.5. Socializar las modificaciones en la documentacin antes mencionada a los responsables de proceso y partes interesadas.6. Verificacin de las actualizaciones documentales y de la socializacin de las mismas.

Septiembre 30 de 2015.

o Formacin Plan de manejo de trafico para coordinador ambiental Yaqueline Pulido, no se evidenci;

o formacin en Plan de manejo de trfico y sistema de gestin en calidad, ambiental y siso para SST : Sergio Nio; no se evidenci.

o Registro correspondiente a competencia en habilidades para el cargo SST : Sergio Nio no se evidenci

o Cargo asistente de gerencia-control interno: Carlos Mario Lizarazo no se evidencia Registro de habilidades no se evidenci, certificado de aptitud mdica de Carlos Mario no se evidencia.

o No se evidenci registro de trabajo en alturas actualizado del Inspector SSTA: Aguachica - Manuel Mauricio Ortega Castro

o Para el Conductor mixer : Oscar Palomino no se evidenci licencia de conduccin vigente clase C2; no cuenta con curso de manejo defensivo vigente. Registro correspondiente a habilidades de acuerdo a lo definido para el cargo no se evidencia.

Nota: la organizacin no cuenta con dicho soporte, fue enviado por el conductor durante la auditoria.

o Para el ingeniero residente se solicita en formacin: Comportamiento fsico de mezclas asflticas, agregados ptreos y suelos (40 horas); control de calidad mezclas asflticas (50 horas), no se evidencia registro correspondiente. Registro de habilidades no se evidencia.

-El profesiograma no identifica el cargo de soldador

-No se evidenci registro correspondiente a la competencia en formacin respecto al diplomado HSEQ de 120 horas, solicitado por la organizacin para el auditor externo Nstor Enrique Rodrguez Garca.6.2.2 Definir la metodologa para contratar el servicio de auditoria en el Procedimiento de Compras.

Junio 30 de 2015* En el momento de realizar la solicitud de servicio de Auditoria Interna con la Firma Strategika, no se verific los requisitos de Formacin del equipo auditor. * No se realiz el envo del perfil requerido por para Auditor Interno a la Firma asesora, junto con la orden del servicio. * Al momento de recibir las hojas de vida del equipo auditor de la Firma Strategika, no se verific las competencias del mismo contra el perfil requerido por ASFALTART S.A.1. Definir dentro del procedimiento de compras la metodologa para contratar el servicio de auditoria interna; en donde se especifique los requisitos del equipo auditor.2. Verificar el cumplimiento de los requisitos de formacin y experiencia del equipo auditor.

Junio 30 de 2015

-No se cuenta con planeacin sobre el contenido del kit ambientalmenor4.4.7.*Realizar el anlisis del contenido actual del kit con relacin a las emergencias que se puedan presentar tanto en obras como en la planta, y posteriormente realizar la solicitud de compra de cada kit.

Diciembre 30 de 2015* falta de Recursos econmicos. * falta de planeacin de los kit ambientales en obra. * falta de conocimiento del contenido del kit ambiental completo. 1. Identificar el sitio de ubicacin del Kit de derrames con el objeto de definir su contenido.2. Realizar las cotizaciones pertinentes para iniciar proceso de solicitud de compras.3. Instalacin del kit de derrames en los Sitios correspondientes.4. Realizar simulacros y pruebas para el uso de Kit de derrames.5. Inspecciones del Kit de derrames.6. Anlisis de resultados.


Siso y ambiental

-no se realizo planificacin sobre realizacin simulacro en cuanto a explosin zona de calderas.* Analizar los resultados obtenidos en cada simulacro , con el objeto de evidenciar el cumplimiento del objetivo planteado.

Agosto 30 de 2015* Falta definir criterios para la presentacin de los informes de simulacro. * Poca observacin y revisin de los informes presentados.* Desconocimiento del objetivo de los simulacros.1. Realizar la planificacin y cronogramas de los simulacros que realice la organizacin2. Capacitacin sobre los criterios de los simulacros y sus objetivos. 3. Definir criterios mnimos que deben contener los informes de simulacros. 4. Verificar que los criterios planteados se cumplan

Agosto de 30 de 2015

-En informe simulacro siso con respecto al objetivo: tiempo de salida del personal, no se concluyo; en simulacro ambiental tampoco se concluye con respecto al tiempo de respuesta.

-En plan de emergencias no se tuvo en cuenta: las necesidades de las partes interesadas pertinentes, por ejemplo, los servicios de emergencia y los vecinos. (Vecinos: PTAR, Empresa de fabricacin tanques para carro tanques, empresa Snchez Construcciones que labora en rea de la organizacin).* Incluir en el plan de emergencias a las partes interesadas * Actualizar el plan de Emergencias Tanto para plantas como para obras

Agosto 30 de 2015* Falta de revisin de documentos proporcionados por los proveedores. * Falta de apoyo de la ARL en la concepcin de temas relevantes en el planteamiento de los planes de emergencia. * Desconocimiento del tema1. Revisar los planes de emergencia con que cuenta la Empresa , incluyendo las Obras, 2. Actualizar los planes de emergencia de acuerdo a los nuevos criterios 3. Socializar los planes de emergencia 4. Verificar que los planes de emergencia estn acorde con el anlisis de vulnerabilidad de cada sitio.

Agosto 30 de 2015

-En visita a obra Aguachica no se evidenci informe correspondiente al simulacro realizado.Realizar informe del simulacro de la obra Aguachica

Mayo 22 de 2015* no se realiza planificacin del proceso * poco tiempo para la presentacin del informe , toda vez que dicho simulacro se realizo el da 18 de abril de 2015. 1. Analizar de acuerdo a los anlisis de vulnerabilidad y al tiempo de ejecucin , la necesidad de realizar simulacro en las obras 2. Realizar cronograma para la realizacin de simulacros que incluya la presentacin del informe. 3. Realizar el anlisis de los resultados del simulacro teniendo en cuenta la medicin de tiempos de respuesta.


-En obra Aguachica no se cuenta con disponilbilidad kit antiderrame en zona acopio de sustancias.efectuar la compra de los respectivos Kit Ambiental , de acuerdo a las necesidades en cada sitio.

Diciembre 30 de 2015* falta de organizacin y planeacin en obras * falta de recursos econmicos * diferencias de conceptos * falta comunicacin entre planta y obras.1. Realizar planificacin para los equipos , herramientas y otros para obras. 2. Realizar las respectiva solicitud de compra del kit antiderrames para la obra. 3. Realizar las cotizaciones de acuerdo al contenido del kit. 4. Verificar la compra y puesta en sitio del kit.


-No se evidenci objetivo que se derive del compromiso de la poltica relacionado con Cumplir los requisitos legales vigentes y dems aplicables al Sistema Integrado de Gestin y no se planifico el proceso mantenimiento e infraestructura con el compromiso de asignacin de recursos de acuerdo a la informacin presentada en el manual del sistema de gestin integrado identificado GG-M-1 Versin 8 de abril 14 de 2015.menor5.4.calidad* Revisin de la Poltica del SIG.* Redefinir los objetivos del SIG.

Julio 30 de 2015* El cumplimiento de los requisitos solo est se encontraba direccionado a la calidad de los productos terminados y la satisfaccin del cliente.* La Organizacin ha realizado el cumplimiento de los requisitos legales vigentes, sin embargo se omiti la inclusin del objetivo cumplimiento de los requisitos legales dentro del Manual Integrado de Gestin por una falta de claridad en el alcance del SIG. * No se planific el proceso de mantenimiento de equipos con el compromiso de asignacin de recursos porqu se consideraba como un proceso de apoyo y no de generacin de valor.* Falt considerar de manera global el SIG al la hora de definir la relacin entre los objetivos de la poltica y los procesos del mismo.1. Revisin de la poltica del SIG, con el fin de redefinir objetivos que apunte al cumplimiento de la misma.2. Realizar la revisin del anexo 2 "Objetivos del SIG" del manual del Sistema Integrado de Gestin, mediante la participacin de los responsables de los diferentes procesos del SIG, con el fin de generar indicadores de gestin que apunten cumplimiento de la poltica integrada, incluyendo el cumplimiento de los requisitos legales. 3. Actualizar el anexo 2 mencionado en el numeral 2. 4. Verificar que los indicadores establecidos apunten concretamente al cumplimiento de la poltica del SIG.

Julio 30 de 2015

-No se evidenci registros correspondientes a inspeccin de botiquines para diciembre de 2014 y enero de 2015.MENOR4.4.6.Realizar las inspecciones de los botiquines en el mes de Mayo de 2015

Mayo 30 de 2015* falta de organizacin y cronogramas de actividades en SG-SST1. Realizar la planificacin de las inspecciones tanto en botiquines como extintores. 2. Realizar Cronograma de Inspecciones 3. Realizar Capacitacin al personal del rea SIG sobre la periodicidad de las Inspecciones. 4. Verificar el cumplimiento de las inspecciones de acuerdo a cronograma.

Septiembre 30 de 2015

-Se evidenci en la planta de Asfaltar el da 20 de abril de 2015, la camabaja y vehculo de placas SRR 982 circulando por las instalaciones a alta velocidad.SISO Y AMBIENTAL* Realizar control y aplicacin de la Gua de Acceso a las instalaciones al personal de Snchez Construcciones * Capacitar al personal con relacin al ingreso del Personal de Snchez Construcciones

Mayo 30 de 2015* falta de identificacin del personal que ingresa * exceso de confianza con el personal de Snchez Construcciones 1. Revisar el ingreso del personal de Snchez Construcciones a la Organizacin.2. Analizar la viabilidad de generar formato para el registro de personal de Snchez Construcciones. 3. Verificar los pagos de seguridad social de Snchez Construcciones 4. Capacitar al personal sobre las condiciones de ingreso del personal de Snchez Construcciones .5. Instalar sealizacin en las vas internas de la planta


-No se evidencio control que realice la organizacin para los vehculos propiedad de Snchez Construcciones.

- No se aseguran los certificados de aprovechamiento forestal y salvoconductos de las viguetas de madera suministradas por el proveedor FERRETERA ALDIA S.A.* Iniciar con la solicitud de la documentacin de medio ambiente y seguridad a los proveedores.

Julio 30 de 2015* El responsable del proceso de compras no tiene claros los requisitos ambientales y de seguridad que se deben ser exigidos a los proveedores de productos y/o servicios. * No se cuenta con una matriz de requisitos para compras actualizada con la normatividad legal vigente. 1. Establecer la matriz de requisitos de compras (calidad, ambiental y siso), 2. Socializar la matriz de requisitos con los responsables de compras, tanto en obras como en planta.3. Iniciar con la solicitud de la documentacin a los proveedores.4. Verificar que la recepcin de los productos y/o servicios cuentes con los certificados exigidos en la matriz de compras.

Julio 30 de 2015

-Certificado de residuos derivados de la PTAR llevados por el proveedor ALBEDO no se evidencia, lo cual no garantiza la disposicin final de los mismos.solicitar los certificados de disposicin final de lodos del pozo sptico

Mayo 30 de 2015*Deficiente asesora del proveedor en cuanto a la disposicin final que se le dan a estos residuos.*Falta de Planificacin en el proceso de recoleccin de estos residuos.*Falta seguimiento al proceso de cierre del servicio para solicitud del certificado de disposicin final.1. Identificar si se generan lodos con el nuevo sistema de tratamiento Implementado2. De ser as , incluir como requisito para pago ( procedimiento de compras) , el adjunto del certificado de disposicin final. 3. una vez entregados los residuos hacer seguimiento a la emisin del respectivo certificado


-No se evidencia que la organizacin haya garantizado la disposicin final de los residuos lquidos provenientes de maquinaria y vehculos en cuanto al cambio de aceite para los meses de febrero, marzo y lo trascurrido de abril de 2015. (sga)Solicitar al centro diagnostico los certificados de disposicin de residuos generados en el servicio de mantenimiento.

Agosto 30 de 2015* Falta de Organizacin* No se solicito al centro de diagnostico certificaciones de disposicin final de los Cambios de aceite de la flota de vehculos de la empresa. * Falta comunicacin con el rea de mantenimiento 1. Determinar el lugar autorizado para la realizacin de mantenimientos con el objeto de garantizar la disposicin de los residuos generados del rea de mantenimiento.2. Programar capacitacin al responsable del rea de mantenimiento de los certificados de disposicin de los residuos.3. El responsable de mantenimiento deber notificar al rea SIG sobre su programacin de cambios de aceite y filtros de los equipos.4. Se enviar al proveedor notificacin sobre el requerimiento de los certificados ambientales , una vez realizados el servicio como requisito para el pago de si mismo. 5. Verificar la entrega de certificados a travs de la orden de compra. 6. Notificar al proveedor de las polticas de compras que se adelantan en la organizacin


-En el procedimiento identificacin de peligros, valoracin de riesgos se define: SSA-F-9 Anlisis de trabajo seguro para las actividades de contratistas. El proveedor Albedo realizo la adecuacin del sistema de tratamiento de aguas residuales domestica: no se evidenci ATS correspondiente a dichas actividades.Realizar el ATS al contratista ALBEDO para el desarrollo de actividades en planta.

Junio 30 de 2015* No aplicacin de formatos * No reconocimiento del proveedor. * Falta de instruccin para aplicacin de SSA-F-9 para contratistas. * Alineacin de formatos con el manual para contratistas 1. Revisar los documentos sobre identificacin de peligros y valoracin de Riesgos 2. Alineacin de documentos para la interrelacin entre el procedimientos de valoracin de peligros y manual de contratistas. 3. Actualizacin de documentos de acuerdo a los ajustes planteados. 4. Verificacin de aplicacin de formatos contenidos en los documentos.

Junio 30 de 2015

-Se evidenci reglamento interno de trabajo publicado incompleto. El actual se encuentra en versin 5 y tiene 85 artculos.Realizar la impresin y la publicacin del Reglamento interno de Trabajo Versin 5

Mayo 30 de 2015* falta de verificacin de la informacin publicada por parte del rea de sistemas integrados de Gestin. 1. Realizar la inspeccin trimestral de los documentos publicados , para verificar su idoneidad y su buena lectura. realizar el cambio de documentos en los sitios de publicacin , cada vez que se generen cambios en los documentos objeto de publicacin.

Mayo 30 de 2015

-No se evidenci la hoja de datos de seguridad de : soldadura 7018, aflojador penetrante.* Iniciar con la solicitud de la documentacin relacionada con medio ambiente y seguridad a los proveedores.

Junio 30 de 2015* El responsable del proceso de compras no tiene claros los requisitos ambientales y de seguridad que se deben ser exigidos a los proveedores de productos y/o servicios. * No se cuenta con una matriz de requisitos para compras actualizada con la normatividad legal vigente. 1. Informar al jefe de compras sobre los requisitos de seguridad y medio ambiente al comprar este tipo de sustancia.2. Iniciar con la solicitud de la documentacin pertinente en los siguientes pedidos.3. Socializar y/o capacitar al personal qu manipule sustancias y/u objetos sobre las certificados de seguridad existentes.4. Verificar la documentacin y la eficacia de la capacitacin.

Junio 30 de 2015

2-Se solicito procedimiento producto y/o servicio no conforme, el cual no se encontr disponible en la parte operativa durante la auditora realizada al proyecto en Aguachica y en la revisin a los contratos 036 de 2015 y el realizado en el Viaducto la Novena.MENOR8.3.* Entregar y el Procedimiento de Producto No Conforme.* Realizar capacitacin.

Junio 30 de 2015* Falta de socializacin de los Procedimientos y Formatos a los responsables de obra y procesos.* Desconocimiento del almacenamiento de los Formatos y Procedimientos en la red interna de ASFALTART S.A.* Falta de supervisin de la implementacin de Procedimientos y Formatos en los procesos y obras.1. Capacitacin a los lderes de procesos sobre Producto No Conforme y su procedimiento dentro del Sistema Integrado de Gestin.2. Socializacin sobre la ubicacin de almacenamiento de la documentacin del Sistema Integrado de Gestin y entrega de la misma en los sitios de trabajo.3. Verificacin de la eficacia de la capacitacin y de la existencia y/o tenencia de los documentos en los sitios de trabajo.

Junio 30 de 2015

CALIDAD

-No se evidencia accin correctiva registrada derivada del no conforme identificado con el cliente Conalvias de fecha 2014-06-19 relacionada con: el despacho de 9 m3 de mezcla asfltica tipo MDC- 2, despachada en la volqueta de placas TDL-394 Conducida por el seor Wilson Colmenares, donde se presento exceso de asfalto producido por las fallas mecnicas de la planta (falla producida por taponamiento del ducto del tornillo sinfn). * Registrar la Accin Correctiva correspondiente al Producto No Conforme CONALVIAS.* Realizar capacitacin sobre Anlisis de Causas, PNC, y Acciones Correctivas y Preventivas, y Correccin.

Julio 30 de 2015* Desconocimiento de los requerimientos para realizar el planteamiento de las acciones correctivas, su anlisis de causas y plan de accin.* Dificultad para diferenciar los trminos Accin Correctiva, Preventiva, Anlisis de Causas, Plan de Accin y Correccin.

1. Incluir el la hoja de vida de la planta de Mezcla Asfltica la observacin de realizar pruebas de funcionamiento del tornillo sinfn cuando se realicen reparaciones o cambios totales de esta pieza, con el fin de prevenir problemas en la granulometra del producto terminado.2. Programar capacitacin sobre la correcta creacin de las Acciones Correctivas, Preventivas, incluyendo las metodologas de anlisis de causas y los respectivos planes de accin.3. Verificar la actualizacin de la hoja de vida de la planta y eficacia de la capacitacin.

Julio 30 de 2015

-En visita proyecto Aguachica se evidenci desconocimiento por parte del ingeniero residente sobre el concepto producto y/o servicio no conforme.MENOR* Entregar y el Procedimiento de Producto No Conforme.* Realizar capacitacin.

Junio 30 de 2015* Falta de socializacin de los Procedimientos y Formatos a los responsables de obra y procesos.* Desconocimiento del almacenamiento de los Formatos y Procedimientos en la red interna de ASFALTART S.A.* Falta de supervisin de la implementacin de Procedimientos y Formatos en los procesos y obras.1. Capacitacin a los lderes de procesos sobre Producto No Conforme y su procedimiento dentro del Sistema Integrado de Gestin.2. Socializacin sobre la ubicacin de almacenamiento de la documentacin del Sistema Integrado de Gestin y entrega de la misma en los sitios de trabajo.3. Verificacin de la eficacia de la capacitacin y de la existencia y/o tenencia de los documentos en los sitios de trabajo.

Junio 30 de 2015

-En panorama de riesgos de las obras no se identifico movilizacin de maquinaria ni vehculos. (siso)MENOR4.3.1.* Realizar la inclusin de la movilizacin de maquinaria dentro de la matriz de identificacin de peligros y evaluacin de riesgos.

Agosto 30 de 2015* Falta de identificacin del peligro y valoracin del Riesgo. * Riesgo no contemplado por la organizacin1. Actualizar la matriz de acuerdo a los riesgos identificados por la revisin. 2. Socializacin de la matriz con los nuevo riesgos encontrados 3. Capacitacin al personal sobre la interpretacin de La matriz 4. Verificacin de la inclusin de los riesgos identificados

Agosto 30 de 2015

-No se encontr disponible la matriz de aspectos e impactos del proyecto Aguachica, Conalvias y Viaducto la novena. (sga)SISO Y AMBIENTAL *Identificar los aspectos ambientales del proceso de control de calidad.*Evaluar sus impactos e incluirlos dentro de la matriz.* planificar la entrega de la matriz de aspectos e impactos para cada proyecto

Agosto 30 de 2015* desconocimiento de mantener informacin en obra. * falta de comunicacin entre planta y obras. 1. Realizar la matriz de aspectos e impactos ambientales para cada obra que adelanteAsfaltart. 2. Incluir en el listado maestro de documento la matriz de Aspectos e impactos Ambiental. 3. Implementar la matriz de Aspectos e impactos Ambientales en cada proyecto. 4. Socializar la matriz de aspectos e impactos con el personal de obra. 5. Capacitar al personal sobre la interpretacin de la matriz de aspectos e impactos Ambientales 6. Verificar que la matriz este acorde a las actividades del proyecto.

Agosto 30 de 2015

- El procedimiento GI-P-05 versin 02 (identificacin, evaluacin de aspectos e impacto ambientales), no define claramente la manera como se ha de implementar y mantener actualizada la informacin referente a los aspectos ambientales identificados en los que la organizacin puede influir y los concernientes a los nuevos proyectos, productos o servicios. (sga)*Actualizar la matriz de Aspectos e impactos Ambientales de la organizacin.

Agosto 30 de 2015* Falta de revisin de la matriz aspectos con las relacin a las actividades desarrolladas por la organizacin * Falta de formacin personal encargado de realizar la identificacin de aspectos * Solicitar al centro diagnostico los certificados de disposicin de residuos generados en el servicio de mantenimiento.1. Revisar el procedimientos de identificacin de aspectos e impactos, con relacin a las actividades contempladas. 2. Incluir las actividades que nos fueron contemplados e incluir lo relacionado con los nuevos proyectos. 3. Definir en el procedimiento el mecanismo que permita la identificacin de Aspectos e impactos para los proyectos 4. Incluir las actividades de mantenimiento especificando el tipo de actividad a evaluar. 5. Ampliar los aspectos de acuerdo a la actividad yal impacto causado. 6. Realizar revisin peridica de la matriz de Aspectos impactos.. 7. Incluir la evaluacin de Requisito legal , de acuerdo a la actividad realizada. 8. Verificar el cumplimiento del plan de control operacional.

Agosto 30 de 2015

-La matriz de aspectos e impactos no identifica para la actividad de mantenimiento los aspectos relacionado con la generacin de residuos como filtro de aceite, filtro de gasolina, bandas y pastillas para frenos, residuos lquidos provenientes del cambio de aceite, llantas, lavado de vehculos, entre otros. (sga)

-La matriz de aspectos e impactos de la planta identifica la actividad de Planta de produccin asfaltos y Manufactura de concretos hidrulicos: e identifica las actividades desarrolladas en dicha planta pero no identifica los aspectos e impactos correspondientes. (sga)

-no se evidenci los resultados de la revisin y de las acciones originadas por la misma para contrato nmero 036 de 2015 y CIVCN-08-2014 MENOR7.2.2.* Programar capacitacin sobre el alcance de certificacin de ASFALTART.* Revisar y actualizar el Procedimiento de Licitaciones y Formato.* Socializar e implementar la documentacin.

Julio 30 de 2015* Carencia de un formato normalizado dentro del SIG, para realizar revisin de los requisitos establecidos por entidades contratantes para proyectos de construccin.* Falta de claridad en el alcance de la certificacin de ASFALTART.1. Programar una capacitacin para la socializacin del alcance de la certificacin de ASFALTART.2. Revisar y actualizar el Procedimiento de Licitaciones GC-P-3 y el Formato de Control de Licitaciones GC-F-4.3. Socializar la modificacin de la documentacin mencionada en el numeral 2, con los responsables de los procesos.4. Verificar la eficacia de la capacitacin y la modificacin de los documentos y la implementacin de los mismos.

Julio 30 de 2015.

- Se estallo la llanta del irrigador,, no se evidenci accin preventiva relacionado con el tema. Contrato 036 de 2015 MENOR8.5.2.* Reemplazar la llanta averiada.

Mayo 30 de 2015* No se evidenciaron en los reportes diario de equipos observaciones respecto al estado de la llanta por parte del operador.* Falta de capacitacin del operador para diligenciar el formato.* Carencia de un Formato Preoperacional de equipo menor.1. Crear el Formato Preoperacional del equipos menores por obra.2. Socializar y capacitar a los operadores de equipos menores para diligenciar el formato Preoperacional mencionado en el numeral 1.3. Verificar la eficacia de la capacitacin y la implementacin del Formato.

Mayo 30 de 2015

-no se evidenci accin correctiva relacionada con la actualizacin del profesiograma y manual de funciones en la organizacin a versin 6.(SISO)4.5.3.* Programar una capacitacin sobre la necesidad de comunicacin de los cambios en los documentos y formatos qu hacen parte en el Sistema Integrado de Gestin.* Revisar y actualizar el Manual de Funciones y Profesiograma.* Socializar las modificaciones en los documentos antes mencionados.


* Por desconocimiento del encargado respecto a la comunicacin de las modificaciones documentales se omiti la creacin de la Accin Correctiva, relacionada con la actualizacin del Profesiograma y Manual de Funciones.1. Programar una capacitacin sobre la necesidad de comunicacin de los cambios en los documentos y formatos qu hacen parte en el Sistema Integrado de Gestin.2. Revisar y actualizar el Manual de Funciones y Profesiograma.3. Socializar las modificaciones en los documentos antes mencionados.4. Verificar la eficacia de la capacitacin y la modificacin de los documentos expuestos y la implementacin de los mismos.

Septiembre 30 de 2015.

-, No se evidenci accin correctiva relacionado con la construccin de una trampa de grasas para separar el residuos aguas grises provenientes del casino de las aguas negras del bao de la planta, pues se rebozaban presentando contaminacin.(SGA)Capacitar al personal en general sobre la necesidad de levantar acciones correctivas, preventivas y de mejora

Agosto 30 de 2015* Desconocimiento sobre la necesidad de levantar acciones * Falta de supervisin al proceso de mejora continua * Rotacin del personal de Calidad1. Realizar evaluacin del personal directivo sobre el conocimiento del procedimiento de Mejora Continua y gestin del Cambio 2. Realizar anlisis de los resultados obtenidos . 3. Realizar cotizacin sobre la formacin de acciones correctivas , preventivas y de mejora 4. Capacitacin al personal sobre acciones correctivas preventivas y de mejora

Agosto 30 de 2015

-No se evidenci accin correctiva relacionada con el manejo del nivel fretico a travs del filtro realizado en la PTAR. (SGA)Levantar informacin sobre la realizacin del filtro francs.

Septiembre 30 de 2015* Herramienta deficiente en el montaje de no conformidad , acciones preventivas y de mejora en el sistema. * Rotacin del personal * Deficiente formacin en el sistema 1. Levantar la accin correctiva relacionada con el filtro Francs. 2. Incluir el respectivo anlisis de causas y plan de accin.3. Capacitacin sobre el levantamiento de Acciones correctivas y preventiva del proceso. 4. Verificar la capacitacin relacionada con acciones preventivas y correctivas.


- No se ha concretado la accin relacionado con la prospeccin de aguas subterrneas debido a quejas presentadas sobre afectaciones en la piel de tipo bacteriano y fungicida a los trabajadores.* Entrega de Elementos de proteccin individual para el personal que manipula Agua proveniente de la quebrada Mensuly Solicitar acompaamiento del AMB , para hacer seguimiento y control de Fugas

Junio 30 de 2015* Falta de Recursos econmicos. 1. Realizar la inspeccin visual y toma de muestra del agua de produccin de concreto para enviar al laboratorio para anlisis microbiano . 2. Programar la toma de muestras de tejido de las manos del personal Afectado. 3. Analizar resultados obtenidos 4. Evidenciar si existen relacin alguna entre el agua y la queja de los trabajadores por el contenido de materia orgnica del Agua 5. Revisar plan de accin .6. Realizar la perforacin del pozo (dicha perforacin esta sujeta a la compra del lote por parte de ASFALTART) (mayo 2018) 7.Realizar apiques a los sectores donde se cree , que se estn presentando fugas con acompaamiento del AMB, 8. Realizar reclamacin sobre la posible fuga y los cobros exagerados en el servicio y el poco cubrimiento del servicio. 9. Llevar seguimiento al proceso con el objeto de definir la necesidad o no de contar con un contador independiente.


Nota: se cuenta con aprobacin de la CDMB Para realizar perforacin y prospeccin (comunicacin 8811).

-No se ha concretado accin relacionada con la disponibilidad de agua potable para la organizacin. (Actualmente se tiene una fuga, la disponibilidad es con el vecino y en algunas ocasiones la organizacin se ha quedado sin disponibilidad de agua potable).

No se evidenciala seleccin y evaluacin de los siguientes proveedores: Mnica Quintero (Retroexcavadora Aguachica),Ktronix (computadores), Ricardo Nio (mantenimiento de calderas), Ferroindustriales (lmina). MENOR7.4.1.CALIDAD* Iniciar con la seleccin y evaluacin de los nuevos proveedores. * Impartir capacitacin sobre el alcance de la certificacin y su repercusin en compras.

Julio 30 de 2015* Slo se tenia establecido realizar seleccin y evaluacin de proveedores que impactaran directamente en la fabricacin del producto. * No estaba establecido la seleccin y evaluacin de los proveedores qu impactaran los procesos de construccin de pavimentos, mantenimiento.1. Iniciar con la seleccin de proveedores qu impacten en los procesos de construccin de pavimentos y mantenimiento.2. Programar capacitacin sobre la ampliacin del alcance de la certificacin del alcance de ASFALTART S.A., y su repercusin en el proceso de compras.3. Realizar la evaluacin de los proveedores cuando sea requerido y dejar el registro.4. Verificacin de la eficacia de la capacitacin de la seleccin y evaluacin de los nuevos proveedores.

Julio 30 de 2015

-Se evidenci en taller de mantenimiento tres extintores sin identificar de acuerdo a inventario presentado por el coordinador SST: Sergio Nio. ( no existe trazabilidad sobre la ubicacin)MENOR7.1.* Crear hojas de vida de los extintores mencionando su ubicacin y crearlos dentro del cronograma anual de mantenimiento.

Junio 30 de 2015* Problemas con la asignacin de cdigos y ubicacin de los extintores.* Falta de actualizacin del inventario de extintores.* Fallas en el control operacional e inspecciones de seguridad.1. Generar la codificacin de los extintores con el fin de llevar un control operacional de los mismos.2. Generar inventario de extintores tanto de planta cmo de obra.3. Crear las respectivas hojas de vida de los extintores.4. Incluir programacin de extintores dentro del cronograma de mantenimiento.5. Capacitacin al personal en manejo de equipos contra incendio.6. Verificacin que se hayan creado las hojas de vida de los extintores y se incluyan dentro del Cronograma de Mantenimiento.

Junio 30 de 2015.

-En plan de inspeccin y ensayo de proyecto Aguachica no se identifico criterios de aceptacin para cuneta y se identifica: estructura de concreto hidrulico el cual no se est ejecutando en el proyecto.CALIDAD* Programacin de reunin con el contratante para definir pliego de especificaciones del contrato.* Diligenciamiento de los registros en obra.

Mayo 30 de 2015* No existen planos definidos por el contratante con los cuales se evidencien las especificaciones tcnicas de los tems bordillo y cuneta en concreto de 3000 psi.* Slo existen estudios relacionados con la estructura de pavimento y CBR de la subrasante.* Se generaliz en el tem de concreto hidrulico la construccin de los bordillos y cunetas, sin embargo no se haca referencia explcita de los antes mencionados en el Plan de Inspeccin y Ensayos de la obra.1. Programar reunin con el contratante y/o representante de la interventora con el fin de definir las especificaciones o criterios de aceptacin para los tems de cuneta en concreto de 3000 psi.2. Dejar registro en bitcora de obra o acta de acuerdo de obra.3. Incluir en la columna de criterios de aceptacin las especificaciones definidas en planos, presupuesto, bitcora de obra o acta de acuerdo de obra.4. Verificar la inclusin de los criterios de aceptacin de la obra Aguachica dentro de su plan de Inspeccin y Ensayos.5. Socializacin del Plan de Inspeccin y Ensayos con el Ingeniero Residente en obra.6. Incluir dentro del Procedimiento de Licitaciones una metodologa para el control de los criterios de aceptacin.

Mayo 30 de 2015

La matriz de aspectos e impactos no identifica los aspectos relacionados con el Laboratorio control de calidad.menor4.3.1.Incluir en la matriz de Aspectos e impactos las actividades del laboratorio

Agosto 30 de 2015* falta de revisin de documentos 1. Realizar inspeccin del proceso de control de calidad,.2. Identificar las entradas con respecto a los recursos naturales demandados y la generacin de residuos que se puedan afectar al medio ambiente.3. Involucrar a los jefes de procesos en el programa de capacitacin de identificacin de aspectos e impactos.4. Identificar todas las sustancias que se manejan,equipos,materiales y su afectacin en los componentes Suelo, agua y flora)

Agosto 30 de 2015

-La matriz de aspectos e impactos no identifica: actividades de fumigacin, mantenimiento del aire acondicionado, cambio de luminarias, computadores y perifricos, Residuos y aparatos electrnicos (RAE), Actividades del Casino.Siso y ambiental*Realizar identificacin de residuos RAE generados en los diferentes procesos.*Actualizar la matriz de aspectos.

Agosto 30 de 2015*Falta de Soporte Tcnico para la identificacin de requisitos legales ambientales.*Desconocimiento de la normatividad aplicable a la actividad a desarrollar por Asfaltart.1. Realizar diagnostico de los procesos para la identificar las fuentes de generacin de actividades de fumigacin,mantenimiento,aires acondicionados, cambio de luminarias,computadores,perifricos,residuos y aparatos electrnicos (RAE),actividades de casino.2. Capacitar a los jefes de reas en la identificacin de aspectos asociados a las actividades mencionadas.3. verificar la capacitacin realizada.

Agosto 30 de 2015

-El procedimiento identificacin de peligros y riesgos identifica riesgos biolgicos: dentro de ellos no se ha identificado picadura de oficio y mordedura de perro.* Actualizar la matriz de peligros y riesgos de acuerdo a los riesgos identificados* Socializar la matriz de riesgos y peligros * Capacitar al personal sobre la interpretacin de peligros y riesgos

Agosto 30 de 2015* Falta de apoyo por parte de la ARL, En la identificacin de Riesgos y peligros * Poca revisin a la matriz existente 1. Actualizar la matriz de peligros y riesgos de acuerdo a los peligros identificados y controles existentes 2. Socializar la matriz de peligros y riesgos 3. Capacitar al personal en la interpretacin de peligros y riesgos. 4. Verificar la aplicacin del procedimiento de identificacin de peligros y riesgos , teniendo en cuenta las consideracin sobre actualizacin de la matriz .

Agosto 30 de 2015

-Para la actividad de preparacin de alimentos en Casino: no se identifica en la matriz de peligros y riesgos los controles relacionado con uso de EPP.

-Para el cargo administrativo Tesorera no se identifica el riesgo manipulacin de dinero ( posible dermatitis).

-La matriz de peligros y riesgos no identifica los riesgos relacionados con las actividades de Snchez Construcciones.

-Se evidencio concepto sanitario vencido con fecha de 2011-04-14. (sga)menor4.5.2.* Realizar el Pago pendiente de Industria y comercio.* Realizar la entrega del respectiva solicitud de concepto.

Diciembre 30 de 2015* Falta de revisin de pagos pendientes.* Dificultad con el flujo de caja.* Desconocimiento de la necesidad de efectuar dichos pagos1. Realizar el pago pendiente.2. Solicitar el concepto sanitario.3. Reevaluar el acuerdo de pago4. Verificar los pagos a realizar.


Nota: se evidencia solicitud realizada en 2015-03-12. Para lo cual El municipio de Girn informa: que para corregir tiene que estar a paz y salvo al menos vigencia: 2013 (Secretaria de Hacienda de Girn).Siso y ambiental

-El permiso de trabajo en alturas no cumple con lo solicitado en la resolucin 1409 de 2012 artculo 17. (siso)*Realizar la adecuacin del formato permiso de trabajo en alturas de acuerdo a las indicaciones de la resolucin 1409 *Corregir la plantilla del indicador para los aos 2014 - 2015 suministrar vasos al personal de obra y capacitar

Junio 30 de 2015 * Falta de revisin de documentos * Poco control sobre el uso individual de equipos * Deficiente capacitacin sobre legislacin 1. Actualizar el permiso de trabajo en altura de acuerdo a lo contemplado en el articulo 17 de la resolucin 1409 2. Socializar el permiso y capacitar el personal en el diligenciamiento del mismo.3. Verificar que se realice adecuadamente el diligenciamiento del formato .4. Revisar los indicadores existentes de acuerdo a los datos Registrados. 5. Corregir las plantillas de los indicadores planteados.6. Analizar los indicadores registrados y plantear los planes de accin 7. Capacitar al personal sobre el diligenciamiento de formatos, indicadores y el uso individual de elementos de uso personal.8. Verificar la eficacia de las capacitaciones impartidas.

Junio 30 de 2015

-No se evidenci el Grado de cumplimiento del sistema de gestin de seguridad y salud en el trabajo (resol 1016 de 1989 artculo 15 numeral 4). (siso)

-La informacin correspondiente a ILI, IF, IS, ausentismo por EC. ACCIDENTES DE TRABAJO (resolucin 1016 de 1989 artculo 15 numeral 1, 2, 3 y 4) presentada identifica que corresponde al ao 2011 y 2012, el coordinador SST argumenta que los resultados son los del 2015.

-Se evidenci en visita a proyecto ubicado en Aguachica que no existe control sobre garantizar el uso individual de vasos para consumo de agua e incumplimiento respecto a la resolucin 2400 de 1979 artculo 23 y 24.

-No se cuenta con medicin sobre la meta para el programa manejo de residuos para los meses de enero a marzo de 2015. menor4.3.3.*Revisar el procedimiento de Residuos y realizar la medicin de acuerdo a indicadores planteados *Actualizar el indicador

Junio 30 de 2015* Falta de revisin de documentos * Poco control de los indicadores relevantes del proceso1. Revisar el procedimiento de residuos solidos con el objeto de evidencia los indicadores existentes. 2. Revisar los indicadores existentes.3. Registrar datos de los indicadores 4. Actualizar los Indicadores.5. Verificar el registro de la informacin

Junio 30 de 2015

ambiental

- no se evidenci accin correctiva relacionada con el hecho que en el ao 2014 no funcionaba el Comit de convivencia laboral.menor8.5.2.* Levantar la accin correctiva en el sistema KAWAK * Realizar la reunin del comit de convivencia para el periodo de enero a marzo de 2015.

Mayo 15 de 2015* Falta de planificacin en las actividades propias del sistema de Gestin en Seguridad y salud en el trabajo. * Falta de compromiso de las personas que pertenecen al comit.* Poco acompaamiento de la ARL para el desarrollo de estas actividades * Deficiente capacitacin en el tema .1. Levantar Accin correctiva en el sistema KAWAK . 2. Llevar control de los compromisos derivados de las reuniones del comit de convivencia laboral 3. Verificar la reunin de dichos comit en el tiempo y plazo establecido.


-No se evidenci plan de accin derivado de la no conformidad no conformidad nmero 1 al proceso de Mantenimiento de equipos y no se cuenta con anlisis de causas para la no conformidad de auditora interna nmero 3 al proceso SSA.4.5.3.*Levantar el anlisis de causas y plan de accin para la no conformidad 1 de Mantenimiento de Equipos. levantar no conformidad relaciona con el proceso de mantenimiento

Junio 30 de 2015* Herramienta deficiente en el montaje de no conformidad , acciones preventivas y de mejora en el sistema. * rotacin del personal * deficiente formacin en el sistema 1. Levantar el anlisis de causas y plan de accin para la no conformidad 1 de Mantenimiento de Equipos. 2. Programar y ejecutar capacitaciones sobre las disposiciones de Seguridad establecidas por ASFALTART S.A. A los contratistas y visitantes3. Verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad por parte de los contratistas.

Junio 30 de 2015

-No se evidenci la participacin del equipo investigador en el incidente ocurrido al seor Nelson Giovanni Quintero Angarita el 2014-06-19 y 2014-04-23 (resolucin 1401 de 2007).Siso, ambiental y calidad* Completar la investigacin de los accidentes ocurridos durante el 2014, los cuales aun tienen firmas faltantes.

Junio 30 de 2015* El COPASO del 2014 sufri fracturas debido a la salida de algunos integrantes, incluidos su presidente, ello conllevo a la poca participacin de los dems trabajadores en las actividades del Comit.* El COPASO no es consciente de su papel en la investigacin de un accidente y los hechos que salen de dicha investigacin para evitar que estos hechos ocurran nuevamente.1. El Comit Investigador de algn accidente siempre dejara su firma en constancia de que participo en dicho hecho.2. Programar con la ARL una capacitacin en investigacin de accidentes e incidentes laborales, para los miembros del COPASST actuales.3. Verificar el cumplimiento de las investigaciones de los accidentes y la eficacia de la capacitacin.

Junio 30 de 2015

-No se ha realizado investigacin del accidente ocurrido al seor JOSE MARIA RIVERA ARIAS el 2015-01-31.Realizar investigacin del accidente de Jos Mara Rivera y Jorge Villamizar con el COPASST

Mayo 15 de 2015No se haba reunido el COPASST para realizar la capacitacin1. Realizar la investigacin de los accidentes teniendo en cuenta los requerimientos legales vigentes.2. Verificar el cumplimiento de las investigaciones por parte del COPASST y el representante del SST.

Mayo 15 de 2015

La matriz legal identifica la resolucin 8321 de 1983 aplicable al sistema de gestin ambiental, la cual se encuentra derogada. Dicha resolucin es solo aplicable al sistema de gestin de seguridad y salud ocupacional.menor4.3.2.Siso y ambiental*Actualizar la matriz de requisitos legales.

Agosto 30 de 2015*Falta soporte tcnico para la identificacin de requisitos legales aplicables a la organizacin.*Desconocimiento de la normatividad aplicable a la actividad desarrollada por Asfaltart.1. Realizar la actualizacin de la matriz de requisitos legales2. Socializar la matriz actualizada con los responsables de procesos 3. Evaluar el cumplimiento de los requisitos legales aplicables a la organizacin.4. Planificar las revisiones peridicas de la matriz con la oficina asesora jurdica5. Verificar la actualizacin de la matriz, el cumplimiento de la misma y la ejecucin de la planificacin de las revisiones peridicas.

Agosto 30 de 2015

-la matriz legal siso no identifica: decreto 1973 de 1995, resolucin 1565 de 2014, Resolucin 472 de marzo de 2015, Resolucin 4959 de 2006, Resolucin 430 de 2013, Ley 1618 febrero de 2013, Ley 1355 de 2009, Ley 1280 de 2009, Ley 1566 de 2012, LEY 1616 DE 2013, ley 1383 de 2010, Ley 755 de 2002, ley 828 de 2003, LEY 1429 DE 2010, Ley 1414 de 2010, ley 1468 de 2011, Ley 1496 de 2011,

-la matriz legal ambiental no identifica: Ley 1252 de 2008, decreto 1973 de 1995, resolucin 1565 de 2014, Ley 84 de 1989, Resolucin 0631 de marzo 17 de 2015, Decreto 249 de 2004 articulo 12, Resolucin 4959 de 2006, Resolucin 503 de 2009, Resolucin 361 de 2009, resolucin 372 de 2009, decreto 3450 de 2008, RESOLUCION 1402 DE 2006.

-La organizacin no asegura que los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organizacin suscriba se tengan en cuenta en el establecimiento, implementacin y mantenimiento de su sistema de gestin ambiental.

Se encontr en la planta de produccin tubera elctrica PVC tipo A a la vista, cables energizados sin tubera, tomacorrientes aledaos a zona de lavado en el laboratorio, tablero elctrico con alto grado de corrosin y caja de paso hechiza sin tapa con empalmes elctricos expuestos, incumpliendo lo establecido en la Resolucin 90708/2013 (RETIE). menor4.4.6.*Realizar el cambio de los tomacorrientes de las zonas hmedas.*Realizar inspeccin de las redes elctricas*Generar el plan de renovacin del sistema de red elctrica*Mejorar la estructura en concreto de la caja de paso.

Diciembre 31 de 2015 * Falta de tomacorrientes para sitios hmedos.* Dificultades para la programacin de mantenimiento del tablero elctrico con corrosin, por alto volumen de produccin de concreto.* Dificultad en la asignacin de recursos.* Falta de adecuacin de la estructura en concreto de la caja.* Desconocimiento del Reglamento Tcnico de Instalaciones Elctricas RETIE.* Alto grado de corrosin por gases proveniente de la planta de aguas residuales de ro fro.1. Identificacin y cambio de los tomacorrientes para sitios hmedos.2. Identificacin de los tramos de la red elctrica a la vista en tubera PVC tipo A.3. Revisin general de las instalaciones elctricas de las plantas de mezclas asflticas y de concreto.4. Generar el Plan de adecuacin de las redes elctricas de las plantas.5. Verificar el cumplimiento del Reglamento de Instalaciones Elctricas RETIE.


En el proyecto de pavimentacin del Barrio Las Delicias del municipio de Aguachica (Cesar) se encontraron las siguientes fallas de control: Operario realizando corte de varilla de manera insegura (con el pie), punto de hidratacin con agua y hielo no potable, inexistencia de extintor, falta de suministro de baos e inexistencia de hojas de datos se seguridad de los productos qumicos Gasolina, Cemento y ACPM en los puntos de uso.* Implementar y sensibilizar a los trabajadores sobre el manejo seguro de herramientas.* Concientizar acerca de los puntos de hidratacin limpios.* Ubicar los extintores en los sitios requeridos. * Inventariar y etiquetar las sustancias qumicas de las obras.*Instalacin de baos

Junio 30 de 20151. La planeacin de los aspectos relevantes en seguridad y ambiente de las obras casi nunca se realiza debido a la poca comunicacin que hay en las obras con el departamento SIG.2. Formacin del Inspector SSTA con conceptos bsicos, pero poco profunda.3. Orden y aseo de las obras de psima calificacin.1. El director tcnico de proyectos y los ingenieros residentes tienen la obligacin de recibir el plan de calidad y/o integrado de gestin de la obra, incluyendo los temas de seguridad, salud en el trabajo y ambiente.2. Programar capacitacin en el uso adecuado de herramientas y trabajo seguro con los trabajadores de obras.3. Ubicar extintores y botiquines en los puntos crticos donde se realice el almacenamiento de sustancias peligrosas.4. Establecer puntos de hidratacin garantizando la higiene.5. Instalar los baos requeridos en la obra.6. Inventariar y etiquetar las sustancias qumicas de las obras.7. Verificar el cumplimiento de las medidas mencionadas en los numerales anteriores y la eficacia de la capacitacin

Junio 30 de 2015

No se evidencia la entrega formal de dotacin al trabajador Edwin Sanguino, ni de las gafas de seguridad a la Directora SIG. Poner al da el formato de entrega y devolucin de dotacin y EPP, con las personas de la organizacin

Mayo 30 de 20151. Poca instruccin de quien diligencia el formato (almacenista, inspector SSTA), de la importancia de constatar este registro.2. Afn de las personas que entregan e EPP o quien lo recibe, que no permite diligenciar el formato de la mejor manera posible.1. Capacitar al personal sobre el diligenciamiento de formatos.2. Revisin del cumplimiento en la entrega oportuna de EPI de acuerdo a lo establecido por ley.3. Realizar inspecciones de seguridad en las cuales se controle la implementacin de los EPIs entregados al personal.3. Verificar la eficacia de la capacitacin, cumplimiento en la entrega de EPIs y su correcto uso.

Mayo 30 de 2015

-La hoja de datos de seguridad del endurecedor DX-07 POP 4/1 ubicado en taller de mantenimiento: no se evidenci.Siso y ambiental* Iniciar con la solicitud de la documentacin relacionada con medio ambiente y seguridad a los proveedores.

Junio 30 de 2015* Desconocimiento de los requisitos de seguridad a la hora de realizar la compra de la sustancia.1. Informar al jefe de compras sobre los requisitos de seguridad y medio ambiente al comprar este tipo de sustancia.2. Iniciar con la solicitud de la documentacin pertinente en los siguientes pedidos.3. Verificar la documentacin.

Junio 30 de 2015

-No se evidenci mantenimiento realizado al tanque de almacenamiento de agua potable.* Realizar la documentacin de cada mantenimiento realizado previamente al tanque.* Programar limpieza del tanque.

Junio 30 de 2015* Falta de hoja de vida al tanque.* No est incluido el tanque de agua potable dentro del programa de mantenimiento.1. Creacin de la hoja de vida del tanque de agua potable.2. Inclusin del mantenimiento en el cronograma anual de mantenimiento ambiental.3. Verificacin de la creacin de la hoja de vida del tanque de agua potable.

Junio 30 de 2015

-En recorrido por la planta se evidenci: rea de escombros sin sealizacin detrs de almacn, acopio de fresado sin sealizar, zona de agua estancada sin control sobre proliferacin de zancudos, chatarra botada, cubierta de almacn 2 en mal estado (rea de acopio), cinco canecas en rea de pintura sin identificar su contenido,* Sealizar las reas de almacenamiento y/o acopio de residuos, tales como escombros, fresado y chatarra.* Identificar el contenido de las canecas.*Controlar la proliferacin de zancudos - Abatizar.*Reparacin de la cubierta del almacn 2

Julio 15 de 2015* Falta de claridad y sensibilizacin del personal respecto al Programa Integral de Residuos.* Falta de sealizacin del rea por falta de recursos econmicos.* Fallas en la identificacin de lugares crticos y zonas de almacenamiento de residuos slidos.* Dificultad para la asignacin de recursos para la adquisicin de la cubierta del almacn dos en la zona de acopio.* Carencia de medidas para abatizar vectores en la planta cmo: zancudos.* Falla en las inspecciones de seguridad y medio ambiente del estado del rea de produccin y mantenimiento.1. Programar capacitacin sobre el Programa Integral de Residuos.2. Gestionar la adquisicin y/o elaboracin de una sealizacin de los residuos almacenados en la planta.3. Destinacin de recursos para la adquisicin de la teja termoacstica.4. Gestionar programa de abatizacin.5. Se debe incluir programas de inspeccin de la planta en general para garantizar las ptimas condiciones en seguridad y medio ambiente. 6. Verificar la eficacia de la capacitacin y de la gestin del desarrollo de los Programas.

Julio 15 de 2015

En entrevistas al personal del proyecto de pavimentacin del Barrio Las Delicias del municipio de Aguachica (Cesar) se verific el desconocimiento de la conformacin del COPASST, Comit de convivencia laboral y los mtodos de participacin y consulta.menor4.4.3.2.siso* Capacitar al personal sobre las funciones del COPASST, comit de convivencia con el personal y los mtodos para la participacin y consulta establecidos en la organizacin. * Elegir los representante del COPASST y comit de convivencia que se requieran en las obras.* Socializar los miembros del COPASST y comit de convivencia para cada obra.

Junio 30 de 2015No se verifico la eficacia de la induccin y capacitaciones hecha en las diferentes obras1. Capacitar al personal sobre las funciones del COPASST, comit de convivencia con el personal y los mtodos para la participacin y consulta establecidos en la organizacin. 2. Elegir los representante del COPASST y comit de convivencia que se requieran en las obras.2. Socializar los miembros del COPASST y comit de convivencia para cada obra.3. Verificar la eficacia de la capacitacin, la eleccin de los representantes y su socializacin.

Junio 30 de 2015

No se evidencia la realizacin de mantenimientos preventivos de los equipos cortadora, y rana de compactacin utilizados para el proyecto de pavimentacin del Barrio Las Delicias del municipio de Aguachica (Cesar).menor6.3.4.4.6Calidad y siso* Implementar Formato Preoperacionales de equipo menor.* Levantar inventario de equipos menores e incluirlos en el cronograma de mantenimiento.Mayo 30 de 2015* No se evidenciaron en los reportes diario de equipos observaciones respecto al estado de la llanta por parte del operador.* Falta de capacitacin del operador para diligenciar el formato.* Carencia de un Formato Preoperacional de equipo menor.1. Crear el Formato Preoperacional del equipos menores por obra.2. Socializar y capacitar a los operadores de equipos menores para diligenciar el formato Preoperacional mencionado en el numeral 1.3. Verificar la eficacia de la capacitacin y la implementacin del Formato.Mayo 30 de 2015

*Se evidenci cronograma de obra en Aguachica desactualizado.*en visita proyecto Aguachica no Se evidencia control sobre el consumo de combustibles manejado en obra.*En visita a Aguachica se identifico en la carrera 23 con calle 2N del Barrio Brisas : el da 16 de abril de aplico base, ha llovido y existe socavacin . A la fecha hoy 20 de abril de 2015: no se tiene concretada la fecha de aplicacin del asfalto.*Se evidenci en visita a obra Aguachica la bitcora desactualizada.menor7.5.1.* Actualizar el cronograma de obra.*Implementar el formato de control de combustibles por maquina.*Realizar la aplicacin de la mezcla asfltica.*Actualizar la bitcora de obra.

Mayo 30 de 2015* Error de comunicacin entre la oficina de construccin de pavimentos y la obra de Aguachica.* Desconocimiento de la existencia del Formato Control de Combustible CT-F-24.* Falta del disponibilidad del equipo de aplicacin de Mezclas Asflticas el cul se encontraba atendiendo otras labores en un contrato diferente al de Aguachica, lo cul gener retraso en la programacin del proyecto en mencin.* La interventora solicita la bitcora para generar los reportes de avance de obra causando los retrasos para su actualizacin.1. Actualizar el Cronograma de Obra.2. Enviar el Cronograma actualizado al Ingeniero Residente de obra de Aguachica.3.Realizar la modificacin del Formato Control de Combustible agregando el campo de mquina, con el fin de llevar el control de manera individual para cada equipo.4. Socializar e iniciar la implementacin del Formato para el Control de Consumo de Combustible CT-F-24.5. Notificar al Ingeniero Residente de Obra qu la bitcora no puede ser retirada del Proyecto, con el fin de facilitar su debida actualizacin.6. Coordinar la disponibilidad de los equipos de aplicacin de Mezclas Asflticas, con los responsables de las diferentes obras y de esta manera evitar retrasos en la ejecucin de las labores.7. Verificar la eficacia de las acciones tomadas.

Mayo 30 de 2015

calidad

*No se evidenci planificacin respecto al manejo propiedad del cliente y preservacin del producto.*Se encontr en visita Aguachica material malla en grafil sin cuidado sobre su conservacin e informacin entregada por la Alcalda (planos, estudios de suelos) la cual no identifica control sobre su ubicacin y disponibilidadmenor7.5.4./7.5.5.calidad* Crear carpeta en la obra con los estudios, actas y documentacin entregada por el contratante.*Proteger los materiales de construccin en el sitio de la obra.*Ejecutar la capacitacin mencionada en el plan de accin

Mayo 30 de 2015* El Municipio de Aguachica no realiz entrega de planos y/o especificaciones tcnicas del proyecto, slo se cuenta un estudio de Estructura de Pavimentos y los CBRs de la subrasante. * El Ingeniero Residente de Obra contaba con los documentos emitidos por la entidad contratante, pero nicamente en Formato digital; consideraba qu no era necesario tenerlos impresos.* Falta de capacitacin al Ingeniero Residente de Obra, acerca de la documentacin de obra, su almacenamiento y cuidado.* Falta de capacitacin al personal de obra sobre los cuidados de los materiales de construccin y su almacenamiento. 1. Solicitar la inclusin de una metodologa dentro del Procedimiento de Construccin de Obras en la cual se especifique el archivo y preservacin de: planos, documentos, estudios y otros referentes a los proyectos de Construccin.2. Ejecutar la modificacin del Procedimiento Construccin de Obras CT-P-2.3. Socializar el Procedimientos con los responsables de los diferentes proyectos.4. Programar capacitacin acerca de los cuidados y preservacin de los materiales de obra.5. Verificar la eficacia de las capacitaciones y la disponibilidad de los documentos en el sitio de las obras.

Mayo 30 de 2015.

No se evidenci registros de liberacin para fundida cuneta de 3000 psi en proyecto realizado en Aguachica.menor8.2.4.calidad*Elaborar el acta de acuerdo de obra para la definicin de los criterios de aceptacin.*Solicitar la aprobacin por parte de la interventora de las labores ya ejecutadas en el proyecto.

Mayo 30 de 2015* No existen planos ni especificaciones definidas por el contratante.* No existe un acta de acuerdo de obra en la cual se especifiquen los criterios de aceptacin para la cuneta en concreto de 3000 psi.* Desconocimiento de la metodologa para definir especificaciones y/o criterios de aceptacin en el caso de no contarse con planos o diseos especficos del proyecto, los cuales suministra el contratante.1. Elaborar acta de acuerdo de obra en compaa de la interventora y/o representante del contratante en el cual se especifiquen los criterios de aceptacin de las obras qu no cuentan con planos.2. Incluir en el Plan de Inspeccin y Ensayos la referencia de las actas de acuerdo de obra, en la cuales se definan los criterios de aceptacin de los tems del proyecto.3. Mantener copia de las actas de acuerdo de obra dentro de la documentacin del Ingeniero Residente de Obra.4. Solicitar firma de aprobacin y/o liberacin por parte de la interventora en el informe diario de obra (bitcora), de las actividades realizadas en el proyecto.5. Verificacin de la elaboracin de las actas de acuerdo de obra, su inclusin o referencia en el Plan de Inspeccin y Ensayos, y de los registros de liberacin por parte de la interventora en el informe diario de obra.

Mayo 30 de 2015.

No se evidencia el cumplimiento de la competencia de educacin del ayudante de obra Edwin Sanguino. No se ha realizado nuevo contrato por cambio de cargo a la nueva lder de mezcla asfltica. No se encontr el registro de formacin en manejo y control de equipos de la lder de mezcla asfltica, al igual que registro de la induccin al cargo. No se encontr la formacin de trabajo avanzado de alturas del seor Ral Meja, al igual que la formacin en manejo y control de equipos. No se encontr la evidencia de formacin en produccin de mezclas asflticas y concretos del seor Rubn Lpez. No se evidencia el cumplimiento de los criterios de educacin del lder de concreto Evelio Sanabria descritos en el perfil del cargo. No se evidencia la realizacin de la capacitacin en riesgo qumico, programada para el mes de abril del 2014.menorISO 9001 6.2.2.OHSAS 4.4.2.ISO 14001 4.4.2* Revisar y actualizar los Procedimientos y Formatos del Proceso de Gestin Humana, en cuanto a ascensos del personal.* Revisar y actualizar Manual de Funciones y perfiles de cargo.* Actualizar las carpetas del personal.* Revisar y actualizar el cronograma de capacitaciones incluyendo la capacitacin en riesgo qumico.* Socializar las modificaciones en la documentacin antes mencionada a los responsables de proceso y partes interesadas.

Septiembre 30 de 2015* Los perfiles existentes no se ajustan a las competencias del personal qu labora actualmente en la Organizacin.* Falencias en el Procedimiento de Seleccin y Vinculacin del Personal, respecto a los ascensos del personal.* Desactualizacin de la programacin de las capacitaciones.* Falta de control en la solicitud de documentacin qu avale la formacin y competencia del personal contratado.* Desactualizacin de los Proc

analisis de causas y planes de accion - no conformidades auditoría icontec abr 2015 (1)

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