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LISTA APPALTI S.R.L

Certificazione- Rapporto di audit

60520520

Bureau Veritas Italia SpA on behalf of BVC Holding SAS - UK

Branch (Address: 5th Floor, 66 Prescot Street, London, E18HG,

United Kingdom)

Verifica di Certificazione: / OHSAS Accredited

Verifica di Certificazione: / OHSAS Accredited Data inizio Audit: 22/07/2017 - Data fine audit: 28/07/2017 - Report completato il:

Questo rapporto è confidenziale e la distribuzione è limitata al gruppo di audit, all'azienda e all'ufficio Bureau Veritas Certification.

LISTA APPALTI S.R.L Bureau Veritas Italia SpA

Indice

1 Informazioni Generali

1.1 Informazioni dell'organizzazione

1.2 Informazioni sul Referente

2 Informazioni di Audit

2.1 Norma di riferimento

2.2 Campo di applicazione della certificazione

2.3 Informazioni sul gruppo di audit

2.4 Campo di applicazione dell'audit

- Oggetto dell'Audit

- Piano di verifica

- Criteri di valutazione Audit (Generale e Requisiti conformità Legislativa)

3 Performance attuali

4 Riepilogo rapporto d'audit

4.1 Risultati di audit

4.2 Riepilogo dei risultati di audit

4.3 Efficacia del Sistema di gestione

4.4 Osservazioni

5 Raccomandazioni del Team Leader

6 Programma di sorveglianza

7 Programma di audit

8 Pianificazione audit successivo

9 Siti

10 Informazioni Certificato

Questo rapporto è confidenziale e la distribuzione è limitata al gruppo di audit, all'azienda e all'ufficio Bureau Veritas Certification. Pagina 1 / 23



1 Informazioni Generali

1.1 Informazioni dell'organizzazione

Nome dell'organizzazione LISTA APPALTI S.R.L

Indirizzo Strada Statale, 104 Km 143+200

Città Valsinni

CAP 75029

Provincia MT

Paese Italy

N. Telefono 0835.81.70.79 N. Fax 0835.81.77.42

N. contratto 60520520

1.2 Informazioni sul Referente

Nome referente TANCREDI FRANCESCO

indirizzo [email protected]

N. Telefono 0835.81.70.79




2 Informazioni di Audit

2.1 Norma di riferimento

Audit Standard(s) OHSAS Accredited

Lingua Scopo di certificazione (la descrizione dello scopo

va verificata e appare nello spazio sottostante)

2.2 Campo di applicazione della certificazione

Nome Sito sede

princip

ale

Standard

Italiano Esecuzione di lavori stradali e di opere strutturali

in acciaio. Costruzione di strutture per la difesa

del suolo, per i dissesti idrogeologici, reti idriche

e fognarie. Scavie movimento terra.

Sede Legale ed

Operativa

�OHSAS

Accredited

Inglese -Sede Legale ed

Operativa

�OHSAS

Accredited

N. di siti 3

N. di addetti 30

sede principale Sede Legale ed Operativa

In caso di audit multi-sito viene prodotto ed allegato al rapporto un elenco di tutti i siti nei quali è applicato il sistema di gestione.

Verifica di Certificazione:Tipo di audit

Data inizio Audit 22/07/2017 Data fine audit 28/07/2017 Durata 3,25




2.3 Informazioni sul gruppo di audit

Team leader team memberIniziali Iniziali

ANDREA CAZZETTA CZZ MICHELE GRANDOLFO GRD




2.4 Campo di applicazione dell'audit

1. confermare che il sistema di gestione è conforme a tutti i requisiti della norma di riferimento;

2. confermare che l'organizzazione ha efficacemente realizzatociò che ha pianificato;

3. confermare che il sistema di gestione è in grado di soddisfare le politiche e gli obiettivi dell'organizzazione e valutare la

capacità del sistema di gestione di garantire che l'organizzazione cliente soddisfi i requisiti applicabili di natura legale,

regolamentare e contrattuale;

4. per quanto applicabile, identificare le aree per il potenziale miglioramento del sistema di gestione

5. Lo scopo dell'audit di fase 2 è di valutare l'attuazione, compresa l'efficacia, del sistema di gestione del cliente.

Deve riguardare almeno quanto segue:

a) le informazioni e le evidenze circa la conformità a tutti i requisiti della norma del sistema di gestione applicabile o di altro

documento normativo

b) il monitoraggio, la misurazione, la rendicontazione e il riesame delle prestazioni, con riferimento agli obiettivi ed ai

traguardi fondamentali delle prestazioni stesse (coerentemente alle attese della norma del sistema di gestione applicabile o

di altro documento normativo)

c) il sistema di gestione del cliente e le prestazioni con riferimento al rispetto delle prescrizioni legali

d) la tenuta sotto controllo dei processi del cliente

e) gli audit interni e il riesame da parte della direzione

f) la responsabilità della direzione per le politiche del cliente

g) i collegamenti fra i requisiti normativi, la politica, gli obiettivi ed i traguardi delle prestazioni (coerentemente alle attese

delle norma del sistema di gestione applicabile o di altro documento normativo), tutte le prescrizioni legali applicabili, le

responsabilità, la competenza del personale, le attività, le procedure, i dati di prestazioni e le risultanze e le conclusioni

degli audit interni

Oggetto dell'Audit




Piano di verifica

CommentiAuditorProcessoNome SitoData - Ora

Attività

27/07/2017 - 14:00

Riunione di

apertura

Cantiere Campo Base CZZ, GRD Verifica congiunta con ISO 14001:2015 e ISO

9001:2015

CZZ, GRD Controllo Operativo, Personale di cantiere, Cantiere Campo Base Verifica congiunta con ISO 14001:2015 e ISO

9001:2015

27/07/2017 - 14:15

AuditRequisito : 4.4.6 Operational control

27/07/2017 - 15:45

Riunione di

chiusura

Cantiere Campo Base CZZ, GRD Verifica congiunta con ISO 14001:2015 e ISO

9001:2015

28/07/2017 - 09:00

Riunione di

apertura

Sede Legale ed Operativa CZZ, GRD Verifica congiunta con ISO 14001:2015 e ISO

9001:2015

CZZ Identificazione dei rischi e controlli Sede Legale ed Operativa Verifica congiunta con ISO 14001:2015 e ISO

9001:2015

28/07/2017 - 09:15

AuditRequisito : 4.3.1 Hazards, risk assessment and controls

GRD Requisiti generali, Politica, Gestione della

documentazione, Registrazioni

Sede Legale ed Operativa Verifica congiunta con ISO 14001:2015 e ISO

9001:2015

28/07/2017 - 09:15

AuditRequisito :

4.2 OH&S policy

4.4.5 Control of documents

4.1 General requirements

4.4.4 Documentation

4.5.4 Control of records

CZZ Riesame della direzione, Obiettivi, Piano di

miglioramento


9001:2015

28/07/2017 - 10:30

AuditRequisito :

4.6 Management review

4.5.5 Internal audit



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Attività

GRD Comunicazioni, Partecipazione e

Consultazione


9001:2015

28/07/2017 - 10:30

AuditRequisito :

4.4.3.2 Participation and consultation

4.4.3.1 Communication

CZZ Risorse, Formazione, Competenze e

Responsabilità


9001:2015

28/07/2017 - 11:30

AuditRequisito :

4.4.2 Competence, training and awareness

4.4.1 Resources, roles, responsibility, accountability and authority

GRD Analisi degli Infortuni, Quasi infortuni Sede Legale ed Operativa Verifica congiunta con ISO 14001:2015 e ISO

9001:2015

28/07/2017 - 11:30

AuditRequisito : 4.5.3.1 Incident investigation

28/07/2017 - 13:00

Pranzo


9001:2015

GRD Medico Competente e Sorveglianza

Sanitaria


9001:2015

28/07/2017 - 14:00

AuditRequisito : 4.4.3.2 Participation and consultation

CZZ Misurazioni e monitoraggi Sede Legale ed Operativa Verifica congiunta con ISO 14001:2015 e ISO

9001:2015

28/07/2017 - 14:00

AuditRequisito : 4.5.1 Performance measurement and monitoring

GRD Nomine Sede Legale ed Operativa Verifica congiunta con ISO 14001:2015 e ISO

9001:2015

28/07/2017 - 15:00

AuditRequisito : 4.4.1 Resources, roles, responsibility, accountability and authority

CZZ Verifiche Ispettive Interne Sede Legale ed Operativa Verifica congiunta con ISO 14001:2015 e ISO

9001:2015

28/07/2017 - 15:00

AuditRequisito : 4.5.5 Internal audit



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Attività

CZZ Requisiti legali, Valutazione del rispetto

delle prescrizioni legali


9001:2015

28/07/2017 - 15:30

AuditRequisito :

4.5.2 Evaluation of compliance

4.3.2 Legal and other requirements

CZZ Non Conformità, Azioni Correttive, Azioni

Preventive, Reclami


9001:2015

28/07/2017 - 16:00

AuditRequisito : 4.5.3.2 Nonconformity, corrective and preventive action

GRD Emergenze e risposte Sede Legale ed Operativa Verifica congiunta con ISO 14001:2015 e ISO

9001:2015

28/07/2017 - 16:00

AuditRequisito : 4.4.7 Emergency preparedness and response

CZZ, GRD Controllo Operativo, Personale di cantiere, Sede Legale ed Operativa Verifica congiunta con ISO 14001:2015 e ISO

9001:2015

28/07/2017 - 16:45

AuditRequisito : 4.4.6 Operational control

28/07/2017 - 17:45

Riunione di

chiusura


9001:2015



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12/07/2017Data di preparazione del piano di audit

Commenti Inviato piano di audit in azienda in data 12.07.2017 a mezzo mail

Trattasi di audit di certificazione a fronte della norma di riferimento OHSAS 18001

Verifica congiunta con ISO 14001:2015 e ISO 9001:2015

Criteri di valutazione Audit (Generale e Requisiti conformità Legislativa)

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

D. Lgs 152/2006 e smi

D. Lgs 81/2008 e s.m.i.

OHSAS 18001

Norme tecniche di settore




3 Performance attuali

Il SGSSLL viene inserito in un contesto aziendale in cui è già attivo un Sistema di Gestione della qualità ISO 9001 e si implementa quello di gestione ambientale.

L'Organizzazione dichiara di non aver ricevuto reclami (a carattere SSL) nel periodo di riferimento.

Rapporto

Numero

Non Conformità Processo Norma Requisito Classificazione Data di

emissione

Data di chiusura Verifica delle

azioni

correttive

OHSSMCZZ01 04/08/201725/09/201728/07/2017Maggiore4.3.2 Legal and

other

requirements

OHSAS

Accredited

Requisiti legali,

Valutazione del

rispetto delle

prescrizioni

legali

Non risulta evidenza dell'Invio della

dichiarazioni di conformità agli enti preposti

degli impianti elettrici di messa a terra per la

sede legale ed operativa e per il campo base

in Tivoli.

OHSSMCZZ02 04/08/201725/09/201728/07/2017Minore4.4.6 Operational

control

OHSAS

Accredited

Controllo

Operativo,

Personale di

cantiere,

Effettuato sopralluogo on site per verifica delle

condizioni di sicurezza degli operatori

impegnati nelle lavorazioni.

Nel cantiere di Albuccione non tutti gli

operatori indossavano i DPI (elmetti)

regolarmente consegnati dal DL.



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4 Riepilogo rapporto d'audit

REGISTRAZIONE RIUNIONE INIZIALE :

Presenti :

Direzione Generale/RSPP: LISTA Iginio

Responsabile Sistema Integrato: TANCREDI Francesco

Responsabile Sistema Gestione Ambientale e Responsabile Controllo Operativo SGA: MATTONI Michela

Direttore di Cantiere: RUGGIERO Enzo

Aspetti illustrati durante la riunione iniziale:

Presentazione di BV Italia e del team di verifica OHSAS 18001

Descrizione modalità di verifica (verifica iniziale di certificazione, copertura requisiti normativi e attività previste dallo

scopo di certificazione)

Modalità di raccolta evidenze e classificazione eventuali NC

Presentazione azienda e acquisizione organigramma funzionale e nominativo aziendale

Definizione scopo di certificazione

Verifica corretta attribuzione codice EA/NACE e disponibilità accreditamento richiesto (Italia o Estero)

REGISTRAZIONE DELLA RIUNIONE FINALE:

Presenti :

Direzione Generale/RSPP: LISTA Iginio

Responsabile Sistema Integrato: TANCREDI Francesco

Responsabile Sistema Gestione Ambientale e Responsabile Controllo Operativo SGA: MATTONI Michela

Direttore di Cantiere: RUGGIERO Enzo

Conferma dello scopo di certificazione

Breve introduzione alle risultanze complessive della valutazione ed esposizione delle considerazioni (rilievi e

osservazioni) riscontrate

Raccolta e registrazione eventuali richieste particolari da parte del cliente

Firme, fotocopie e consegna del Rapporto di verifica

Verifica completa acquisizione documenti richiesti all�azienda

4.1 Risultati di audit




L'AUDIT E' STATO CONDOTTO NEL RIPSETTO DEL PIANO DEFINITO.

Il Responsabile del SGSSLL e tutto il personale coinvolto ha fornito adeguato supporto all'attività di audit

Sistema applicato correttamente a tutti i livelli aziendali .

4.2 Riepilogo dei risultati di audit

Maggiore Minore

Numero di Non Conformità

registrate

1 1




4.3 Efficacia del Sistema di gestione

VERIFICA OBBLIGATORIA DEI REQUISITI:

1. Gestione della documentazione di sistema

La documentazione del sistema di gestione risulta conforme alla norma di riferimento, adeguata ai processi e

sistematicamente aggiornata.

2. Effettiva implementazione del sistema di gestione e mantenimento

L'implementazione del sistema è risultata buona.

La Direzione è totalmente coinvolta nel definire e perseguire strategie rivolte alla crescita ed al miglioramento dei

processi organizzativi e dell�azienda stessa.

3. Miglioramento

Predisposto programma di miglioramento in sede di riesame della direzione.

4. Capacità di raggiungimento degli obiettivi e relativo monitoraggio

Individuati indicatori misurabili utili al monitoraggio.

Si evidenzia la costante partecipazione alla gestione ed al monitoraggio del SGSI.

5. Audit interni

Audit sono condotti secondo quanto definito nei programmi e sono svolti anche presso le sedi operative.

6. Riesame della Direzione

Effettuato annualmente su tutti gli item richiamati dalla norma di riferimento

7. Azioni correttive e preventive

Gestite secondo le prescrizioni del SGSI

8. Reclami

L'Organizzazione dichiara di non aver ricevuto reclami nel periodo di riferimento in relazione alla SSL

9. Riesame delle prestazioni nel corso del triennio (DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE IN SEDE DI VIR)

Trattasi di audit di certificazione secondo lo standard di riferimento OHSAS 18001.




4.4 Osservazioni

Numero Processo Requisito

Osservazioni

1 Controllo Operativo,

Personale di cantiere,

4.4.6 Operational control

Si evidenzia l'opportunità di mantenere sempre ben visibile il cartellino identificativo personale di cantiere.

2 Controllo Operativo,


4.4.6 Operational control

Si evidenzia l'opportunità di inserire, quanto prima il pannello fono assorbente mancante c/o il tratto inizio fognatura

(cantiere Albuccione)

3 Analisi degli Infortuni, Quasi

infortuni

4.5.3.1 Incident investigation

Si evidenzia l'opportunità di monitorare com maggiore frequenza l'andamento dei quasi infortuni correttamente registrati.

4 Requisiti generali, Politica,

Gestione della

documentazione,

Registrazioni


Si evidenzia l'opportunità di mantenere costantemente aggiornate le schede personale in riferimento alla formazione

effettuata on line




5 Raccomandazioni del Team Leader

Standard Accreditamento Copie Cert. Lingua

OHSAS Accredited UKAS 1 Italiano

Standard OHSAS Accredited

Raccomandazione Team Leader Rilasciare la certificazione dopo

completamento di un adeguato piano di azioni correttive

Motivazione per il rilascio o

modifica del certificato

Audit fase 2

E' richiesto follow-up N

Data di inizio Follow-up

Durata (giorni)




6 Programma di sorveglianza

Nome Sito Processo Requisito

Sorveglianza

1 2 3 4 5 6 7 8 9


4.2 OH&S policy

4.4.4 Documentation

4.4.5 Control of

documents


X XSede Legale ed

Operativa

Requisiti generali,

Politica, Gestione della

documentazione,

Registrazioni

4.3.1 Hazards, risk

assessment and controls

X XSede Legale ed

Operativa

Identificazione dei rischi

e controlli

4.3.2 Legal and other

requirements

4.5.2 Evaluation of

compliance

X XSede Legale ed

Operativa

Requisiti legali,

Valutazione del rispetto




X XSede Legale ed

Operativa

Riesame della

direzione, Obiettivi,

Piano di miglioramento

4.4.1 Resources, roles,

responsibility,

accountability and

authority

4.4.2 Competence,

training and awareness

X XSede Legale ed

Operativa

Risorse, Formazione,

Competenze e

Responsabilità


4.4.3.2 Participation and

consultation

X XSede Legale ed

Operativa

Comunicazioni,

Partecipazione e

Consultazione

4.4.6 Operational control X XSede Legale ed

Operativa

Controllo Operativo,


4.4.7 Emergency

preparedness and

response

X XSede Legale ed

Operativa

Emergenze e risposte

4.5.1 Performance

measurement and

monitoring

X XSede Legale ed

Operativa

Misurazioni e

monitoraggi

4.5.3.1 Incident

investigation

X XSede Legale ed

Operativa

Analisi degli Infortuni,

Quasi infortuni

4.5.3.2 Nonconformity,

corrective and preventive

action

X XSede Legale ed

Operativa

Non Conformità, Azioni

Correttive, Azioni

Preventive, Reclami

4.5.5 Internal audit X XSede Legale ed

Operativa

Verifiche Ispettive

Interne

4.4.3.2 Participation and

consultation

X XSede Legale ed

Operativa

Medico Competente e

Sorveglianza Sanitaria

4.4.1 Resources, roles,

responsibility,

accountability and

authority

X XSede Legale ed

Operativa

Nomine




Giorni/uomo

DataProgramma di Sorveglianza elaborato /

modificato da

28/07/2017ANDREA CAZZETTA

1 1

Commenti




7 Programma di audit OHSAS Accredited

Verifiche

Initial Main Surv1 Surv2

Sede Legale ed Operativa - sede principale 1 2,5 1 1

Giorni/uomo 1 2,5 1 1

Siti

Giorni ipotetici per la recertificazione 3

Data 28/07/2017 Preparato / revisionato da ANDREA CAZZETTA

Commenti



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8 Pianificazione audit successivo

Nome Sito Processo Auditor CommentiData - Ora

Attività

28/07/2018 - 09:00

Riunione di

apertura

Sede Legale ed Operativa CZZ

CZZRequisiti generali, Politica, Gestione della

documentazione, Registrazioni

Sede Legale ed Operativa28/07/2018 - 09:15

Audit Requisito :

4.2 OH&S policy



4.4.4 Documentation


CZZRequisiti legali, Valutazione del rispetto



Audit Requisito :

4.5.2 Evaluation of compliance

4.3.2 Legal and other requirements

CZZIdentificazione dei rischi e controlliSede Legale ed Operativa28/07/2018 - 10:15

Audit Requisito : 4.3.1 Hazards, risk assessment and controls

CZZRiesame della direzione, Obiettivi, Piano di

miglioramento


Audit Requisito :



CZZControllo Operativo, Personale di cantiere,Sede Legale ed Operativa28/07/2018 - 11:45

Audit Requisito : 4.4.6 Operational control

28/07/2018 - 13:00

Pranzo

Sede Legale ed Operativa CZZ



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Attività

CZZRisorse, Formazione, Competenze e

Responsabilità


Audit Requisito :

4.4.2 Competence, training and awareness

4.4.1 Resources, roles, responsibility, accountability and authority

CZZComunicazioni, Partecipazione e

Consultazione


Audit Requisito :

4.4.3.2 Participation and consultation


CZZVerifiche Ispettive InterneSede Legale ed Operativa28/07/2018 - 15:00

Audit Requisito : 4.5.5 Internal audit

CZZNon Conformità, Azioni Correttive, Azioni

Preventive, Reclami


Audit Requisito : 4.5.3.2 Nonconformity, corrective and preventive action

CZZAnalisi degli Infortuni, Quasi infortuniSede Legale ed Operativa28/07/2018 - 16:00

Audit Requisito : 4.5.3.1 Incident investigation

CZZMisurazioni e monitoraggiSede Legale ed Operativa28/07/2018 - 16:30

Audit Requisito : 4.5.1 Performance measurement and monitoring

CZZEmergenze e risposteSede Legale ed Operativa28/07/2018 - 17:00

Audit Requisito : 4.4.7 Emergency preparedness and response

CZZMedico Competente e Sorveglianza

Sanitaria


Audit Requisito : 4.4.3.2 Participation and consultation



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Attività

28/07/2018 - 18:00

Riunione di

chiusura

CZZ

Data di preparazione del piano di

audit

28/07/2018

Commenti Trattasi di VIP1



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9 Siti

sede principale

Nome Sito Sede Legale ed Operativa


75029CAP

ItalyPaese

Provincia MT

Città Valsinni

altri siti

Nome Sito Cantiere Campo Base

Indirizzo Piazza Ippolito D'Este

00011CAP

ItalyPaese

Provincia RM

Città Tivoli Terme




10 Informazioni Certificato

LISTA APPALTI S.R.L

Informazioni Certificato

Nome Sito

10.1 OHSAS Accredited - UKAS - Italiano


Città Valsinni

CAP 75029

MTProvincia

ItalyPaese

Esecuzione di lavori stradali e di opere strutturali in acciaio. Costruzione di strutture per

la difesa del suolo, per i dissesti idrogeologici, reti idriche e fognarie. Scavie movimento

terra.

Scopo

1Numero di certificato



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