checklist auditoria para gina y jasive 18-05-2015

CHECKLIST AUDITORIAS

No. F u n d a m e n t o A c t i v i d a d R e s p o n s a b l e Observaciones

1

Checklist de Seguridad Si Gerencias/jefes de AreaRecorrido diario Obstruccion de Pasillos. Visual Gerencias/jefes de AreaRecorrido diario Obstruccion de Extintores. Visual Gerencias/jefes de AreaRutina semanal Mantenimiento Si Gerencias/jefes de AreaVerificacion semanal de Mantenimiento a Maquinaria. Si Gerencias/jefes de AreaVerificacion Extintores Fin de mes Si VigilanciaRecarga de Extintores Si Vigilancia

2 Si Cumplimos

3

Verificacion semanal de Equipo de Protección Personal Si

CumplimosAplicación de Politica de Insentivo Ganado. Si Recursos Humanos

Equipo de Proteccion Personal Si

4

Si Cumplimos

5

Comision de Seguridad e higiene ( Actualizada ). Si

Acta Constitutiva de la Comision de Seguridad e Higiene SiSiSiSi

Acta de Verificación Mensual Ordinaria. Si

6 Bitacora de Control de Accidentes. Mural - Carpeta. Si

7 SEMARNAT Control de Residuos Peligrosos ( Bitacora ). Si Aseguramiento de Calidad

CumplimosControl de Residuos NO Peligrosos ( Bitacora ) Si

8

Verificacion de Botiquines. SiSimulacros 2015 ( Trimestral) SiSimulacros 2015 ( Proteccion Civil ) SiActa de Simulacro 2015 ( Trimestral). SiComisión Interna de Proteccion Civil ( Actualizada ). SiCapacitacion a la comision Interna de Proteccion Civil. Si

9 Normatividad Sanitaria Fumigacion Programa ( Anual ) Si Aseguramiento de Calidad Cumplimos

10 Secretaria del Trabajo Credito Fonacot ( Prestacion al trabajador ). Si Recursos Humanos Cumplimos

11

Buzon de Sugerencias. Si Recursos HumanosCampaña de Vacunacion. Si Recursos HumanosCumpleaños trabajadores Mural de Información Si Recursos HumanosAplicación de Sanciones Si Recursos HumanosAuditoria 5 S´s + 1, todas las áreas SiBono Economico Semana 19. Si Recursos HumanosConsignas a ( Vigilancia ) Bitacoras. Medidas de Seguridad. Si Recursos Humanos

Si Recursos Humanos

12

Lista de Asistencia del persona Activo. Si Recursos HumanosCumplimosCheckList de Expedientes Personal. Si Recursos Humanos

Casilleros Trabajadores Si Recursos HumanosSi Recursos Humanos

13 Ley federal del trabajo

Tiempo Extra de acuerdo a la ley. Si Recursos HumanosAutorizacion por correo electronico a los Instaladore (Sitio). Si Recursos HumanosReporte Mensual Actas Administrativas. Si Recursos HumanosSolicitud de Tres Liquidaciones. Si Recursos Humanos Maquileros: Recursos Humanos Politica de Reclutamiento. Actualizada. Si Recursos Humanos

Si Recursos HumanosSi Recursos HumanosSi Recursos HumanosSi Recursos Humanos

Pago semanal a maquilero. Si Recursos Humanos Trabajador Maquileros: Recursos Humanos

Si Recursos Humanos Copia de contrato firmado. Si Recursos Humanos

Recursos Humanos IFE Si Recursos Humanos Comprante de Domicilio Si Recursos Humanos Copia de recibo de pago de nomina. Si Recursos Humanos

14

Visual Recursos Humanos

30 a 60 días para actualizar.Verificacion de jabon. Visual Recursos HumanosVerificacion tapas a los baños Visual Recursos HumanosVerificacion de papel sanitario. Visual Recursos Humanos

15 Licencia de Funcionamiento 2015 Si Cumplimos

16 Licencia Ambiental Municipal. Si

17

Certificado de Condiciones de Seguridad.

Si

18 Si19 Certificado de uso del suelo. Si Cumplimos

20 Poliza de Seguros Seguro de Daños 2015 Si

21 Principios Contables (GAAP).Solicitud de Pago de Nominas ( Tres Meses ) Si Recursos Humanos

CumplimosSi Recursos HumanosPoliza de Egreso de la prestacion ( Despensa ) Si Recursos Humanos

Falta actualizar.

Puntos

Puntos de seguimiento / Mejora continua

Documento Registro

NOM-002-STPS-2010 Condiciones de seguridad-

Prevención y protección contra incendios en los

centros de trabajo

No está actualizado este punto. De 30 a 60 días para actualizar.

condiciones de seguridad e higiene en los centros

de trabajo para el manejo,

Al recibir material, solicitar las hojas de Seguridad de las Sustancias Quimicas. ( Actualizadas ). Rombo de Seguridad - Identificación de componentes.

Aseguramiento de Calidad/Almacenes de Materia Prima

NOM-017-STPS-2008 Equipo

de protección personal-Selección, uso y manejo en

loscentros de trabajo.

Recursos Humanos/Ing. Adrián Sánchez


NOM-018-STPS-2000 Sistema para la identificación y

comunicación de peligrosy riesgos por sustancias

químicas peligrosas en los centros de trabajo

Sustitucion de Sustancias Quimicas NO PERMITIDAS en el centro de trabajo.

Ing. Adrián Sánchez/Aseguramiento de Calidad

NOM-019-STPS-2011 Constitución, integración,

organización y funcionamiento de las

comisiones de seguridad e higiene


No está actualizado este punto. 8 días aprox. Para actualizar.

Recursos Humanos/Ing. Adrián SánchezActualizacion del acta Constitutiva de los integrantes de la

Comision de Seguridad e Higiene. Recursos Humanos/Ing. Adrián SánchezPrograma Anual de capacitación de la comisión de Seguridad e

Higiene. Recursos Humanos/Ing. Adrián SánchezPrograma Anual de verificación de la comisión de Seguridad e

Higiene. Recursos Humanos/Ing. Adrián SánchezRecursos Humanos/Ing. Adrián Sánchez

Servicios preventivos de seguridad y salud en el

trabajo-


punto. 30 días aprox. Para

Aseguramiento de Calidad/Recursos Humanos

Programa Especifico de Proteccion Civil

Recursos Humanos/Ing. Adrián Sánchez Tardaríamos como 120 a

150 días aprox. Después de terminar todas las obras. La última con la que se cuenta es la de 2008.

Recursos Humanos/Ing. Adrián SánchezRecursos Humanos/Ing. Adrián SánchezRecursos Humanos/Ing. Adrián SánchezRecursos Humanos/Ing. Adrián SánchezRecursos Humanos/Ing. Adrián Sánchez

Reglamento federal de seguridad y salud en el

trabajo.

No está actualizado este punto. 30 a 60 días aprox. Para actualizar.

Recursos Humanos/Aseguramiento de Calidad

Informar por medios de Tripticos al personal. Tener siempre en el porta-tripticos TOME UNA.

Reglamento interior de trabajo

Evaluacion y/o examen Ayudante General ( Mantenimiento ) Futuros Postulantes.

Implementar capacitación a ayudantes genereales y de

Cumplimos. (Proporcionar perfiles de puesto al Lic. Miguel Angel Rosas)

Contrato de prestacion de servicios de fabricacion. Pago de cuotas obrero patronales IMSS-INFONAVIT ( Mensual ) 17/Cada mes Pago de contribuciones federales SHCP-SAT ( Bimestral ) 17/Cada mes Constancia de prestación de movimientos afiliados.

Lista de Registro Horas de trabajo ( Entrada-Salida ). Copia de documentación personal. Copia de documentación personal.

Condiciones Sanitarias y Ambientales

Verificacion de regaderas. (VERIFICAR QUE ESTEN EN BUEN ESTADO)

Direccion General de Desarrollo y Fomento

Economico

Contraloría/Recursos Humanos

Direccion General del Medio Ambiente

Recursos Humanos/Adrián Sánchez

Tardaríamos como 60 a 120 días aprox.

Direccion General de Seguridad Ciudadana,

Tránsito y Protección Civil.


Tardaríamos como 120 a 150 días aprox. Después de terminar todas las obras. La última con la que se cuenta es la de 2008.

Direccion General de desarrollo urbano

Estacionamiento de Vehiculos en la via publica y lugares de uso comun Carga-Descarga 2015.


Cumplimos (acuerdo con cinéteca)Direccion General de

Desarrollo Urbano y EcologiaRecursos Humanos/ContraloríaRecursos Humanos/Contraloría

Cumplimos. Lo tenemos Vigente al 25 de Julio

Auditoria al Area de Almacen General ( Entradas - Salidas ) ( SAE ).

Estudio de seguridad estructural (cada 2 años). Punto indicado por el Ing. Adrián Sánchez

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