EJE ESTRATÉGICO OBJETIVOESTRATÉGICO
MACROPROCESO COORDINACIÓN OBJETIVO
ESPECÍFICO DIRECCIÓN OBJETIVO OPERATIVO DIRECTOR/A UNIDAD OPERATIVA(GESTIÓN)
RESPONSABLE SUBPROCESO INDICADOR DESCRIPCIÓN FORMULA DE CÁLCULO UNIDAD DEMEDIDA
COMPORTAMIENTO PERIODICIDAD FUENTE PRODUCTO MEDIO VERIFICACIÓN EN FEB MAR ABRL MAY JUN JUL AGST SEP OCT NOV DIC EN FEB MAR ABRL MAY JUN JUL AGST SEP OCT NOV DIC EN FEB MAR ABRL MAY JUN JUL AGST SEP OCT NOV DIC
Porcentaje de ejecucion de la Encuestade Superficie y Producción AgropecuariaContinua en el tiempo planificado.
Se monitoreará el cumplimiento de las actividades derecolección de la información agropecuaria adquirida encampo en el tiempo planificado, multiplicando elresultado de las actividades ejecutadas sobre lasactividades planificadas por el factor de ponderación paracada período, que esta dado por la importancia de lasactividades que se desarrollan en cada trimestre.
(Número de Actividades ejecutadas a tiempo /Número de Actividades planificadas)*
ponderación estimada de cada periodo.Porcentaje Continuo acumulado Trimestral
Cronograma de actividadesde la ESPAC
Información estadísticaagropecuaria de camporecolectada.
Base de datos de lainformación agropecuariaprimaria ingresada.
Porcentaje de actualización de losinstrumentos de recolección de lainformación
Se monitoreará la actualización de los instrumentos derecolección de la información como manuales,cuestionarios, formularios, malla de validación, listado decultivos, etc., utilizados sobre los instrumentos derecolección actualizados por el factor de ponderación paracada período, que esta dado por la importancia de lasactividades que se desarrollan en cada trimestre.
(Número de instrumentos de recolecciónutilizados / Número de instrumento derecolección actualizados) * ponderaciónestimada de cada periodo
Porcentaje Continuo acumulado Trimestral Cronograma de actividadesde la ESPAC
Instrumentos derecolección deinformación de campoactualizados.
Instrumentos derecolección manuales,cuestionarios,formularios, malla devalidación, listado decultivos, etc.
Ejecución del Censo deInformación AmbientalEconómica en GobiernosAutónomosDescentralizadosProvinciales
Porcentaje de avance en la ejecución deGAD ´s provinciales en el tiempoplanificado
Se monitoreará el cumplimiento de la ejecución deactividades en el tiempo programado según cronograma elmismo que se elaboró en base al modelo de producciónestadística el cual contempla fases y actividades.
(Número de actividades ejecutadas de GADsProvinciales según cronograma / Número deactividades planificadas de la operaciónestadística de GAD Provinciales)*100
Porcentaje Continuo acumulado Trimestral
Cronograma de actividadesCenso de informaciónambiental económica en GADprovinciales del 2016
Publicación de losresultados del Censo deInformación AmbientalEconómica en GADsprovinciales
Matriz de actividadesejecutadas de acuerdo alcronograma
Ejecución del Módulo deInformación AmbientalEconómica en Empresas
Porcentaje de ejecución del módulo deinformación ambiental económica enempresas en el tiempo planificado
Se monitoreará el cumplimiento de la ejecución deactividades en el tiempo programado según cronograma,el mismo que se elaboró en base al modelo de producciónestadística el cual contempla fases y actividades.
Cabe recalcar que este proceso no finaliza el 31 dediciembre del 2016, sino en el periodo de publicación(fase final) que es en el segundo trimestre del añosiguiente. Actualmente se establece al finalizar el 2016una línea base de 68% y el primer y segundo trimestre del2017 se programará una meta acumulada del 32% con loque se cumpliría el proceso.
Para el tercer trimestre de 2017 se programaría una metade 34% acumulándose al cuarto con 68% (metaacumulada), dejando como línea base 68% para elpróximo año.
(Número de actividades ejecutadas en el periodot / Número de actividades totales planificadas dela operación estadística )*100
Porcentaje Continuo acumulado Trimestral
Cronograma de actividadesdel Módulo de InformaciónAmbiental Económica enEmpresas 2016
Cronograma deactividades del delMódulo de InformaciónAmbiental Económicaen Empresas 2016
Matriz de actividadesejecutadas de acuerdo alcronograma
Ejecución del Módulo deInformación Ambiental dela ENEMDU
Porcentaje de avance en la ejecución delmódulo ambiental de la ENEMDU en eltiempo planificado
Se monitoreará el cumplimiento de la ejecución deactividades en el tiempo programado según cronograma,el mismo que se elaboró en base al modelo de producciónestadística el cual contempla fases y actividades.
Cabe recalcar que este proceso no finaliza el 31 dediciembre, sino el periodo de publicación (fase final) se lohace el primer trimestre del año siguiente. Actualmente seestablece una línea base de 60% y el primer trimestre seprograma un 40% con lo que se cumpliría el proceso..
Para el segundo trimestre se programa una meta de 20%acumulándose al tercer con 40% (meta acumulada) y elcuarto trimestre 60%. Dejando como línea base 60% parael próximo año.
(Número de Actividades ejecutadas a tiempo enel periodo t / Número de Actividadesplanificadas de acuerdo al cronograma)*100
Porcentaje Continuo acumulado TrimestralCronograma de actividadesmódulo ambiental de laENEMDU 2016
Cronograma deactividades móduloambiental de laENEMDU 2016
* Publicación del añoanterior en el primertrimestre.
*Presentación deprincipales resultados(PPT)
Gestión de EstadísticasAgropecuarias y
Ambientales en Base aRegistros
Administrativo Jenn
y Ar
guel
lo Estadística de informaciónambiental económica engobiernos autónomosdescentralizadosmunicipales
Porcentaje de avance en la ejecución dela estadística de información ambientaleconómica en gobiernos autónomosdescentralizados municipales
Se mide el avance en la ejecución de las 8 fases delModelo de Producción Estadística para la generación deinformación económico-ambiental de GADs municipalesde acuerdo al cronograma establecido. El trabajo se lorealiza de manera conjunta con la Asociación deMunicipalidades Ecuatorianas
(Número de actividades ejecutadas en el periodo/ Número de actividades planificadas en elperiodo)*100
Porcentaje Continuo acumulado Trimestral
Estadística de informaciónambiental económica engobiernos autónomosdescentralizados municipales,generada en conjunto con laAsociación deMunicipalidades Ecuatorianas
Indicadores estadísticosde la gestión integradade residuos sólidos
Cronograma deactividades avance portrimestre
4681,2536% 52%
60%
29%
Matriz de programación - Plan Operativo Anual Institucional 2016
4T
Arm
ando
Sal
azar
90%
4TPROYECTOS DE
INVERSIÓN
PROGRAMACIÓN DE METAS 20161T
100%
10%
Ejecución de la Encuestade superficie y ProduccionAgropecuaria Continua
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA - 2016 (INVERSIÓN) 1T 2T 3T
PRESUPUESTOASIGNADO
1T 2T PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA - 2016 (CORRIENTE)
75% 100%
21.884,27$
4681,25 4681,25
4T3T
60%
$ 49.731,31 $ 59.357,65 $ 84.827,62 $ 49.471,63
Carlo
s Pi
lata
xi
44% 58% 100%
100%
25%
20% 40%
50%
10% 30% 60%
2T 3T
Gestión de EstadísticasAgropecuarias
MAR
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Gestión de EstadísticasAmbientales
20%
Mej
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68%
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Agr
opec
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s y
Ambi
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les
Incrementar la calidad y laoportunidad de la
producción nacional deinformación estadística
agropecuaria y ambientalMEDIANTE la sustitución de
censos por registrosadministrativos yconstrucción de
instrumentos de control decalidad que generen nuevas
métricas para alcanzar loestablecido en el PNBV.
4681,25
$ 12.330,95 12.330,95$17.850,95$
21.884,27$ $ 27.362,97 21.884,27$
14.237,61$
PROYECTOS DEINVERSIÓN
PRESUPUESTOASIGNADO
EJE ESTRATÉGICO OBJETIVOESTRATÉGICO
MACROPROCESO
COORDINACIÓN
OBJETIVOESPECÍFICO DIRECCIÓN
OBJETIVOOPERATIVO
DIRECTOR/AUNIDAD
OPERATIVA(GESTIÓN)
RESPONSABLE SUBPROCESO INDICADOR DESCRIPCIÓN FORMULA DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA COMPORTAMIENTO PERIODICIDAD FUENTE PRODUCTO MEDIO VERIFICACIÓN EN FEB MAR ABRL MAY JUN JUL AGST SEP OCT NOV DIC EN FEB MAR ABRL MAY JUN JUL AGST SEP OCT NOV DIC EN FEB MAR ABRL MAY JUN JUL AGST SEP OCT NOV DIC
Porcentaje de avance en lacobertura de Empresas por t ipo ytamaño de empresa
Se ut iliza para el seguimiento del avance de las encuestas Industriales por t ipo(manufactura, comercio, servicios) y por tamaño (Grandes, medianas,pequeñas y microempresa).
(Total de empresas levantadas efectivas por t ipo y tamaño deempresa / Total muestra planificada por t ipo y tamaño deempresa)*100
PorcentajeContinuoAcumulado
MensualInforme de operativoIndustriales 2016, ejecutado porlas Coordinaciones Zonales
Muestra levantada al 95%Informe de avance encobertura por t ipo ytamaño de Empresas
0% 3% 22% 50% 71% 92% 100% 0%
Porcentaje de empresas querechazan la información
Se ut iliza para medir el nivel de rechazo de las empresas para entregar lainformación
(Total de empresas que rechazan dar información/Total de empresasde la muestra)*100
PorcentajeDiscreto porperiodo -Reducción
MensualInforme de operativoIndustriales 2016, ejecutado porlas Coordinaciones Zonales
Directorio con el 5% de tasa derechazo
Informe de zonales sobreempresas que rechazanentregar la información
0% 0% 30% 25% 20% 10% 5% 0%
Porcentaje de avances deempresas Crit icadas
Se ut iliza para medir el avance en la crit ica codificación(Total empresas codificadas /Total de la muestra levantada por t ipode empresa)*100
PorcentajeContinuoAcumulado
MensualInforme de operativoIndustriales 2016, ejecutado porlas Coordinaciones Zonales
Muestra Crit icada al 100%Informe sobre empresascon novedades de lasEmpresas Crit icadas
0% 13% 39% 60% 80% 100% 0%
Generación de Estadíst icasde Edificaciones
Porcentaje de avance encobertura de permisos deconstrucción digitadas
Se ut iliza para medir el avance en la digitación de los permisos de construcciónlevantados
(Total de permisos de construcción digitados /Total permisos deconstrucción levantados)*100
PorcentajeContinuoAcumulado
Trimestral
Informe de operativo Encuestade Edificaciones 2016,ejecutado por lasCoordinaciones Zonales
Bases de datos de permisos deconstrucción
Informe de cobertura dedigitación de permisos deconstrucción
Generación de Estadíst icasde Transportes
Porcentaje de procesamiento deinformación de fuentessecundarias de datos deestadíst ica de transporte
Se ut iliza para medir el seguimiento del procesamiento de información defuentes secundarias de datos de estadíst ica de transporte
(Información de bases de datos procesadas/ Total de bases de datosplanificadas)*100
PorcentajeContinuoAcumulado
Trimestral
Dirección Nacional de Controlde Tránsito y Seguridad Vial
Ferrocarriles del Ecuador. EP
Dirección de Aviación Civil
Subsecretaria de Puertes ytransporte Marít imo y Fluvial
Bases de datos homologados al 100%Tabulados de AnuarioTransporte
Porcentaje de avance análisis,procesamiento y difusión DIEE
El indicador mide el avance de las actividades realizadas para la publicaciondel DIEE.
(Avance ejecutado por cada fase / Avance Planificado por cadafase)*100%
PorcentajeContinuoacumulado
TrimestralCronograma planificación parala publicación DIEE 2016
Directorio de Empresas yEstablecimientos
Matriz de comparaciónentre actividadesrealizadas y actividadesplanificadas
Porcentaje de errores reducidosen la verificaciión de informaciónanalizada y procesada del DIEEpor medio del equipo Call Center
El indicador mide la reducción del número de errores detectados en laverificación de información asignada al equipo verificador. La detección deerrores se realiza por medio de la supervisión a call center.
(número de errores encontradas/ número de registrossupervisados)*100
PorcentajeDiscreto porperiodo –reducción
TrimestralInformes supervisión deverificación de información
Directorio de Empresas yEstablecimientos
Informe trimestral desupervisión de verificaciónde información
IPCO.- Porcentaje de coberturaen la recolección de informaciónen las empresas productoras demateriales de la construcción
El indicador mide la cobertura alcanzada dentro del periodo de recolección dela información, en las empresas productoras y/o importadoras de materiales,equipo y maquinaria de la construccion, que conforman el Directorio del IPCO
(Sumatoria del número de establecimientos invest igadosefectivamente en el t rimestre / Sumatoria del número deestablecimientos programados a invest igar en el t rimestre)*100
PorcentajeDiscreto Porperíodo
Trimestral Sistema IPCOÍndice de Precios de la Construcción -cobertura de recolección de lainformación
Matriz de comparaciónentre el número deestablecimientosinvest igados y losprogramados por Zonal ypor provincias
Porcentaje de Canastas pormaterial para el que se genera elIPCO, actualizadas eimplementadas para el cálculode los índices de la construcción
El indicador mide el porcentaje de canastas que se actualizan durante elt rimestre, para calcular los indices mensuales de precios de materiales a nivelnacional y provincial. La canasta es el conjunto de items específicos querepresentan a un material.
(Sumatoria del número de canastas actualizadas en el t rimestre /Sumatoria del número de canastas programadas a ser actualizadasen el año)*100
PorcentajeContinuoAcumulado
Trimestral Sistema IPCOÍndice de Precios de la Construcción-canastas de cálculo actualizadas
Matriz de comparaciónentre el número decanastas actualizadas eimplementadas yprogramadas a nivelnacional y provincial
IPC: 1.- Disminución de tomasimputadas.
El indicador mide la disminución de tomas imputadas con la finalidad defortalecer la calidad del IPC base 2014. Comúnmente, los países definen criteriosde imputación de índices de los bienes y servicios de la Canasta IPC paraest imar los precios de los art ículos que no hayan podido ser observados encampo (precios faltantes) en un periodo determinado. Esto puede ocurrir porejemplo: por la imposibilidad de visitar el establecimiento; porque elestablecimiento se encuentra cerrado por motivo de inventario; porque seagotó el stock del producto en el establecimiento; porque no es temporada deproducción (art ículos "estacionales"); porque el factor de renovación nopredetermina la invest igación del art ículo en ese mes ("recolección estacional");entre otras causas. Los inst itutos de estadíst ica buscan solucionar en la medidade lo posible situaciones de imputación, por medio de la dotación oportuna derecursos para la invest igación de campo o visitas sucesivas a losestablecimientos eventualmente cerrados; sin embargo, no están exentos deque efectivamente se enfrenten a un escenario con tomas de precios faltantespara el cálculo del IPC.
(Número de tomas imputadas / Número de tomas invest igadas)*100 PorcentajeDiscreto Porperíodo
TrimestralReportes de coberturas y deprecios consulta del sistemainformático del IPC.
Índice de Precios al Consumidor
Documento decomparación entre elnúmero de tomasimputadas e invest igadas.
IPC: 2.- Tasa promedio mensual devalidación diaria de tomasinvest igadas.
El indicador mide el incremento en la cobertura de las tomas diarias validadas.El proceso de validación está ligado al sistema informático de escritorio del IPCbase 2014. Diariamente la información recopilada en campo a través de losdisposit ivos móviles de captura de datos, es sincronizada a la Oficina Matriz,permit iendo este sistema la visualización, revisión y emisión diaria de novedadesal encuestador zonal, de manera que evalúe oportunamente el t rabajorealizado en campo. El proceso de validación parte de la constatación de lasincronización de información. La misma le permite conocer el avance en elproceso de invest igación y el cumplimiento de la carga diaria programada.Luego el validador debe revisar los precios, pesos y observaciones ingresadas alformulario de invest igación, siempre considerando las alertas generadas, enrelación con los cambios en precios y pesos. De igual manera debe darseguimiento y verificar las novedades reportadas por el equipo de campo; asícomo también, calificar y aprobar los referenciales y reemplazos realizados.Finalmente el validador procede a emit ir diariamente al supervisor de campo,un reporte con las novedades presentadas durante la revisión de la informacióny las aclaraciones, re-invest igaciones o correcciones que debe realizar elinvest igador, dando el respectivo seguimiento al cumplimiento de las accionessolicitadas.
(Promedio mensual de tomas diarias validadas / Promedio mensual detomas diarias invest igadas)*100
PorcentajeDiscreto Porperíodo
TrimestralReportes de coberturas detomas invest igadas y validadasdel sistema informático del IPC.
Índice de Precios al Consumidor
Documento decomparación entre elpromedio mensual detomas validadas eimputadas.
Generación del Índice deNivel de ActividadRegistrada INA-R
INA-R: 1.- Tasa de variaciónacumulada del volumen deventas registradas de la Base deDatos de ContribuyentesEspeciales del SRI
El indicador mide la variación acumulada del monto de ventas registradas dela base de contribuyentes especiales, otorgada por el SRI
(Valor monetario de las ventas procesadas del periodo actualconsiderando los dos periodos anteriores/Valor monetario de lasventas registradas en el t rimestre anterior al periodo de referencia)
PorcentajeDiscreto porperíodo
TrimestralBase de Datos deContribuyentes Especiales delSRI
Índice de Nivel de ActividadRegistrada
Matriz de Serie Histórica deVolumen de ventas yNúmero deContribuyentes
P009 - Generación delIndice de Brechas de laIntemediación IBRE-I
IBRE-I: 1.- Porcentaje de Brechasde Precios de Productos,comprobadas entre el IPC y el IPP
El indicador mide el porcentaje de brechas de intermediación que han sidojust ificadas y comprobadas mediante la constatación de la existencia yvalidación de las observaciones enviadas desde campo.
(Número de brechas de precios (entre el IPC y el IPP) just ificadas /Total de art ículos compatibles entre las canastas del IPC y del IPP)*100
PorcentajeDiscreto porperíodo
TrimestralReportes mensuales denovedades del IPC y del IPP
Índice de Brechas de laIntermediación
Matriz de Comprobaciónde Brechas just ificadas
IPP.- Porcentaje de registrosinconsistentes de la informaciónrecolectada IPP
Este indicador permite conocer el número de registros devueltos que emergende la validación por los analistas en la Administración Central.
Número de registros inconsistentes devueltos / Número de registrostotal invest igados x 100
PorcentajeDiscreto Porperíodo
TrimestralSistema Informático del Índicede Precios al Productor- IE
Índice de Precios al Productor Reporte de validación
IPP.- Porcentaje de tomasimputadas
El indicador mide la disminución de tomas imputadas con la finalidad defortalecer la calidad del IPP.
(Número de tomas imputadas / Número de tomas invest igadas) x 100 PorcentajeDiscreto Porperíodo
TrimestralSistema Informático del Índicede Precios al Productor-IE
Índice de Precios al ProductorMatriz de comparaciónentre el número de tomasimputadas e invest igadas.
IVF.- Porcentaje de registrosinconsistentes de la informaciónrecolectada IVF
Este indicador permite conocer el número de registros devueltos que emergende la validación por los analistas en la Administración Central.
Número de registros inconsistentes devueltos / Número de registrostotal invest igados x 100
PorcentajeDiscreto Porperíodo
TrimestralSistema Informático del Índicede Volumen Fisico IVF- IE
Índice de Volumen Fisico IVF Reporte de validación
IVF.- Porcentaje de tomasimputadas.
El indicador mide la disminución de tomas imputadas con la finalidad defortalecer la calidad del IVF.
(Número de tomas imputadas / Número de tomas invest igadas) x 100 PorcentajeDiscreto Porperíodo
TrimestralSistema Informático del Índicede Volumen Fisico IVF-IE
Índice de Volumen Fisico IVFMatriz de comparaciónentre el número de tomasimputadas e invest igadas.
IRH.-Porcentaje de registrosinconsistentes de la informaciónrecolectada IRH
Este indicador permite conocer el número de registros devueltos que emergende la validación por los analistas en la Administración Central.
Número de registros inconsistentes devueltos / Número de registrostotal invest igados x 100
PorcentajeDiscreto Porperíodo
TrimestralSistema Informático del Índicede Remuneraciones y HorasTrabajadas-IE
Índice de Remuneraciones y HorasTrabajadas.
Reporte de validación
IRH.-Porcentaje de tomasimputadas.
El indicador mide la disminución de tomas imputadas con la finalidad defortalecer la calidad del IRH.
(Número de tomas imputadas / Número de tomas invest igadas) x 100 PorcentajeDiscreto Porperíodo
TrimestralSistema Informático del Índicede Remuneraciones y HorasTrabajadas- IE
Índice de Remuneraciones y HorasTrabajadas.
Matriz de comparaciónentre el número de tomasimputadas e invest igadas.
Porcentaje de CoberturaEl indicador mide el porcentaje de información recibida de las inst itucionespúblicas y privadas que están involucradas en la elaboración de las cuentassatélite de educación
(Número total de establecimientos recibidos en el periodo - númerototal de establecimientos recibidos sin información en elperiodo)/(Número total de establecimientos programados a recibir enel año 2016) x100
PorcentajeContinuoAcumulado
Trimestral
Registros Administrat ivos deInst ituciones públicas y privadas(Ministero de Finanzas, Sistemade Rentas Internas , etc)
Bases digitales con la informaciónnecesaria para realizar las Cuentassatélite
Bases diigtales en mediosmagénticos
Tasa de errores de clasificaciónEs la razón en porcentaje del número de unidades clasificadas erróneamente yel número total de unidades registradas. Estos errores incluyen problemas declasificación en las actividades económicas (CIIU revisión 4).
(Número de establecimientos mal clasificados en la actividadeconómica) / (Muestra de establecimientos seleccionados en elperíodo) *100
Porcentaje
Discreto porperiodo -Reduccióncontinua
TrimestralBases de datos de empresas yestablecimientos.
Bases de datos depurada
Reporte interno de lasbase de datos depuradapara la elaboración de lasCuentas satélite.
$ 294.104,39 $ 85.473,35TOTAL $ 87.312,99 $ 68.980,16 $ 89.634,81 $ 91.932,77 $ 107.402,57 $ 70.878,62 $ 68.772,28
10% 7% 5% 3%
0%
$ 5.932,03
96%
$ 62.410,94 $ 13.361,24 $ 13.361,24 $ 14.777,24 $ 20.911,24 $ 5.932,03 $ 6.286,03 $ 9.284,03
Censo
porRegistrosAdministrat ivos
100%
Generación del Índice deRemuneraciones y HorasTrabajadas IRH
5% 14% 12%
Ges
tión
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do
res E
conó
mic
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Eco. Galo AriasVeloz
ÍNDICE DE PRECIOS DE LACONSTRUCCIÓN
P001 - Generación delÍndice de Precios alConsumidor IPC
96%
14% 12% 9%
15% 14%
Ges
tión
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Aná
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de
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Henrry ValdiviezoCUENTA SATÉLITE DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIÓN
20% 75%
7.009,29$
"Sistemade
Estadíst icas
Estructurales"
$ 42.029,00 $ 10.507,25
9%
15% 14% 13% 12%
5%
12%
$ 10.507,25 $ 10.507,25 $ 10.507,25
15% 14% 13% 12%
7.009,29$ 7.009,29$
Presupuesto Incluido en el POA del IPC
Generación del Índice dePrecios al Productor IPP
5% 5% 5% 5%
7.009,29$
96%
Generación del Índice deVolumen Físico IVF
13%
90% 90% 90% 90% Presupuesto Incluido en el POA del IPI
5,50%
97,00% 97,50% 98,00%
4,75%
$ 58.329,28
93,00% 94,00% 93,50% 94,00%
98,50%
$ 13.308,91 $ 13.308,91 $ 13.308,91 $ 13.308,91
5,00%
$ 45.650,30 $ 47.682,32 $ 48.564,28
96%
42,50% 72,50% 85,00% 100,00%
5,00%
$ 19.471,06
SistemadeEsta
dísticas
Estructurales
$ 13.554,76
$ 10
.508
,48
$ 28
.322
,48
60% 80% 100%
2,80% 2,60% 2,50%
$ 15.412,46 $ 15.702,26 $ 16.764,26
$ 15
.358
,70
"Sistemade
Estadíst icas
Estructurales"
$ 12
.172
,70
$ 11
.835
,21
$ 3.388,69 $ 3.388,69 $ 3.388,69 $ 3.388,69
$ 12
.430
,19
$ 12
.567
,70
$ 176.109,69
$ 10
.508
,48
$ 22
.604
,48
$ 10
.508
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$ 16
.725
,09
$ 12
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,70
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Libertad TrujilloP005. Análisis,procesamiento y difusióndel Directorio de Empresas
20% 45% 80% 100%
3,00%
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LorenaNaranjoOrozco
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Roberto ChavesCenteno
Encuestas Industriales(Generación deEstadíst icas deManufactura y Mineria,Generación de Estadist icasde Comercio Interno,Generación de Encuestade Hoteles, Restaurantes yServicios)
30%
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Matriz de programación - Plan Operativo Anual Institucional 2016
PROGRAMACIÓN DE METAS 2016 PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA - 2016 (CORRIENTE) PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA - 2016 (INVERSIÓN)1T 2T 3T
EJE ESTRATÉGICO OBJETIVOESTRATÉGICO
MACROPROCESO COORDINACIÓN OBJETIVO
ESPECÍFICO DIRECCIÓNOBJETIVO
OPERATIVO DIRECTOR/AUNIDAD
OPERATIVA(GESTIÓN)
RESPONSABLE SUBPROCESO INDICADOR DESCRIPCIÓN FORMULA DE CÁLCULOUNIDAD DE
MEDIDA COMPORTAMIENTO PERIODICIDAD FUENTE PRODUCTO MEDIO VERIFICACIÓN EN FEB MAR ABRL MAY JUN JUL AGST SEP OCT NOV DIC EN FEB MAR ABRL MAY JUN JUL AGST SEP OCT NOV DIC EN FEB MAR ABRL MAY JUN JUL AGST SEP OCT NOV DIC
Asesoramiento de CartografíaEstadística en operativos decampo
Porcentaje de asesoramientos impartidosinterna y/o externamente sobre CartografíaEstadística en operativos de campo
Este indicador se refiere a los asesoramientos enaspectos del uso de Cartografía Estadística, que serealizarán en el transcurso del año para los diferentesoperativos de campo; al personal interno del INECcomo a personal que se requiera contratar. Además,de usuarios externos que lo requieran.
(Número de asesorias realizadas / número deasesorias programadas + solicitadas)*100 Porcentaje Continuo Acumulado Trimestral Requerimientos de asesorias Asesorias impartidas Informe realizado sobre
las asesioss impartidas
Elaboración de CartografíaTemática para usuarios internos Porcentaje de mapas temáticos entregados
Generación de mapas temáticos según losrequerimientos de usuarios internos, para mostrarresultados de los diferentes procesos estadísticos.
(Número de Mapas Temáticos Entregados /Número de Mapas Temáticos solicitados)*100 Porcentaje Discreto por período Trimestral
Requerimiento en laelaboración de mapastemáticos
Mapas temáticoselaborados
Informe de los mapasrealizados
Atención de pedidos deInformación CartográficaEstadística
Porcentaje de pedidos cartográficosentregados
Entrega de información cartográfica estadística(mapas, planos censales, geodatabases) a usuariosinternos y externos
(Número de pedidos de información cartográficaentregados / Número de pedidos deinformación cartográfica solicitados)*1000
Porcentaje Discreto por período Trimestral Requerimiento de pedidos deinformación
Informacióncartográfica entregada
Informe de entregas decartografía realizados
Geodatabase Nacional Porcentaje de coberturas incorporadas a laGeodatabase Nacional
Coberturas geográficas INEC (manzanas,localidades, sectores dispersos, sectores, zonas) ycoberturas Geográficas de otras instituciones delSEN; que se incorporarán a la GeodatabaseNacional.
(Número de coberturas incorporadas / Númerode coberturas planificadas)*100 Porcentaje Continuo Acumulado Trimestral Coberturas a incorporar
Coberturasincorporadas a laGeodatabase Nacional
Informe del número decoberturas incorporadasa la GeodatabaseNacional
Porcentaje de viviendas efectivas del sistemaintegrado de hogares ENEMDU
Número de viviendas investigadas efectivas en laEncuesta Nacional de empleo, desempleo ysubempleo realizada con formularios físicos.
(Número de viviendas efectivas / Número deviviendas planificadas)*100 Porcentaje Discreto Por Periodo Trimestral Hogares investigados Informe sobre hogares
investigadas.Matriz de hogaresinvestigados (formularios).
Porcentaje de Formularios procesados de lasestadísticas de Vitales y Salud
Procesamiento de registros administrativos recibidospor parte de clínicas, hospitales, registro civil. Seentiende como procesamiento aquellos formulariosque han sido criticados, codificados y digitados
Formularios procesados/formulariosrecolectados*100 Porcentaje Continuo Acumulado Trimestral Formularios criticados
codificados y digitadosInforme de losformularios procesados.
Matriz de los formularioscriticados codificados ydigitados
Producción de informaciónestadística de edificaciones
Porcentaje de formularios procesados para lageneración del dato Estadístico deEdificaciones.
Recolección y procesamiento de los formularios físicosde edificaciones entregados por los municipios. Seentiende como procesamiento aquellos formulariosque han sido criticados, codificados y digitados.
Número de formularios procesadosmensualmente/Número de formulariosrecolectados mensualmente*100
Porcentaje Discreto Por Periodo Trimestral Reporte del Sistema Informe deprocesamiento Matriz de cobertura
Producción de estadísticasagropecuarias
Porcentaje de segmentos de Marco de Áreay Marco de Llista investigados en CAMPO enla generación del dato EstadísticoAgropecuario
Investigación de la Superficie y ProducciónAgropecuaria de los segmentos muestrales segúnmarco de área y marco de lista asignados.
Número de segmentos investigados Marco deÁrea-Marco de Lista /Número total desegmentos de las muestras (MA-ML)*100
Porcentaje Discreto Por Periodo Trimestral Segmentos marco de área ymarco de lista investigados
Informe de avance ycobertura Matriz de cobertura
449.977,68$372.566,62$ 678.170,37$ 53.096,13$TOTAL 362.030,15$ 314.523,98$
Matriz de cobertura 8% 70%
100% 100%
Trimestral
185.102,46$ 75.244,87$136.534,22$
100%
Reporte del Sistema Informe de avance ycobertura
Producción de estadísticasindustriales
Porcentaje de establecimientos investigadospara la generación del dato Estadístico -Estructurales
Investigación de la producción industrial,manufactura y minería, comercio interno, hotelesrestaurantes y servicios a través de formulariosdigitales o físicos .
Número de establecimientos investigados en eloperativo de campo anual /Número total deestablecimientos de la muestra*100
Porcentaje Continuo Acumulado
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$ 151.423,68
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$ 93.246,54 $ 141.994,78 $ 44.498,31 $ 292.663,26Sistema deEstadísticasEstructurales
$ 292.489,39 $ 12.749,76
30% 60% 90%
$ 162.478,85 $ 3.824,85 $ 3.824,85
Número de establecimientos investigadas porperíodo /número total de establecimientosasignadas por período*100
Porcentaje Discreto Por Periodo Trimestral Establecimientos investigados
Informe deestablecimientosinvestigadas en elperíodo
Matriz de cobertura
$ 115.849,92 $ 164.761,55
Establecimientos visitados para la investigación deproductos o tomas que son ingresadas en losdispositivos EDAs o formularios físicos durante eloperativo de campo. IPC -IPP-IPI-IPCO
$ 320.662,89
ActualizaciónCartografía yMejora de la
Información deDirecciones
97% 97% 96%
$ 169.174,25
$ 153.663,44 $ 36.521,52 $ 43.287,68 $ 43.107,68
50% 75% 100%
$ 41.432,22 $ 41.432,22
GESTIÓN DEOPERACIONES DE
CAMPO AESTABLECIMIENTOS
Y EMPRESAS
Jaime López
Producción de estadísticascoyunturales
Porcentaje de establecimientos investigadasen CAMPO en la generación del datoEstadístico Económico - IndicadoresEconómicos IPC-IPP-IPI-IPCO
$ 45.326,22
100% 100% 100%
25%
$ 157.241,84
$ 30.746,56100% 100% 100% 100%
100%
ActualizaciónCartografía yMejora de la
Información deDirecciones
50% 75%
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Dirección deCartografíaEstadística yOperaciones de Campo
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GESTIÓN DECARTOGRAFÍA
ESTADÍSTICAMilton Noguera
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ProcesosSustantivos
COORDINACIÓNGENERAL TÉCNICADE PRODUCCIÓN
ESTADÍSTICA
Incrementar laeficiencia y
eficaciaoperacional delas operaciones
estadísticasbasadas en el
modelo deproducciónestadística.
4T
GESTIÓN DEOPERACIONES DE
CAMPO YACTUALIZACIÓN
CARTOGRAFICA AHOGARES
Shyrley Padilla Producción de estadística delsistema integrado de hogares
97%
PRESUPUESTOASIGNADO
1T 2T 3T 4T4TPROYECTOS DE
INVERSIÓN
Matriz de programación - Plan Operativo Anual Institucional 2016
PROGRAMACIÓN DE METAS 2016 PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA - 2016 (CORRIENTE) PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA - 2016 (INVERSIÓN)1T 2T 3T
EJE ESTRATÉGICO OBJETIVOESTRATÉGICO
MACROPROCESO COORDINACIÓN OBJETIVO
ESPECÍFICO DIRECCIÓNOBJETIVO
OPERATIVODIRECTOR/A
UNIDADOPERATIVA(GESTIÓN)
RESPONSABLE SUBPROCESO INDICADOR DESCRIPCIÓN FORMULA DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA COMPORTAMIENTO PERIODICIDAD FUENTE PRODUCTO MEDIO VERIFICACIÓN EN FEB MAR ABRL MAY JUN JUL AGST SEP OCT NOV DIC EN FEB MAR ABRL MAY JUN JUL AGST SEP OCT NOV DIC EN FEB MAR ABRL MAY JUN JUL AGST SEP OCT NOV DIC
Porcentaje de viviendas efectivasCorresponde al porcentaje de viviendas enlas cuales se realizó una entrevista completa,evitando rechazos u otros inconvenientes
(Número de Viviendas efectivas / Total deviviendas programadas) *100 Porcentaje Discreto por periodo Trimestral Base de datos ENEMDU marzo
Reporte de cobertura deENEMDU marzo Reportes de cobertura trimestral
Porcentaje de consistencias en lavalidación de la operaciónestadística ENEMDU Trimestral
Corresponde al porcentaje de consistenciadetectada a través de la malla de validación,debido a un adecuado diligenciamiento delformulario de la ENEMDU marzo
((1-(Total de inconsistencias)) / (Total de datos de labase))*100 Porcentaje Discreto por periodo Trimestral
Base de datos ENEMDU marzofinal validada
Reportes de validación deENEMDU marzo Reportes de consistencias consolidado
Porcentaje de requerimientosinternos y externos atendidos atiempo
Mide el cumplimiento de los requerimientosinternos y externos atendidos en el tiempoestablecido desde que llega a la Unidad deencuestas permanentes a hogares.
(Número de requerimientos atendidos en el tiempoestablecido / Número de requerimientos e informessolicitados de usuarios internos y externos) *100
Porcentaje Continuo Acumulado Trimestral Sistema Integrado deIndicadores de Hogares SIIH
Requerimiento atendidosMatriz de requerimientos internos y externosatendidos por la unidad de Gestión de EstadísticasPermanentes a Hogares.
Porcentaje de avance de la revisiónde metodologías, bases de datos ypublicaciones de OperacionesEstadísticas Sociodemográficasejecutadas
Corresponde al porcentaje de avance de larevisión de metodologías, base de datos ypublicaciones de Operaciones EstadísticasSociodemográficas ejecutadas y mapeadasde acuerdo al calendario establecido.
(Número de actividades realizadas / Números deactividades programadas) *100
Porcentaje Continuo Acumulado Trimestral Metodologías y bases de datosde las Encuestas de Hogares
Informe de revisión Informe de avance de revisión trimestral
Porcentaje de productos elaboradospara las operaciones estadísticas ahogares
Corresponde al porcentaje de avance en laelaboración de propuestas, planes deproyecto, asesorías técnicas, instrumentos,planes de validación, planes de tabulación,generación de indicadores de acuerdo alcalendario establecido.
(Número de productos elaborados / Número deproductos programados) *100
Porcentaje Discreto por periodo Trimestral Sistema Integrado deIndicadores de Hogares SIIH
Propuestas Planes de proyecto Asesorías técnicasInstrumentos Planes devalidación Planes de tabulaciónIndicadores
Informe de avance de productos trimestral
Generación deestadísticas de
seguridad
Porcentaje de productos elaboradossobre seguridad ciudadana
Corresponde a las bases de datos validadas yconsolidadas, presentaciones elaboradas,indicadores generados, series de tiempo, yotros productos elaborados sobre seguridadciudadana de acuerdo a las actividadesestablecidas a y los requerimientossolicitados.
(Número de productos elaborados)/( Número deproductos planificados) *100
Porcentaje Discreto por periodo Trimestral Base de datos de registrosadministrativos
Bases de datos validadasIndicadoresSeries de tiempo(Tasas devariación)Presentaciones
Informe trimestral de entrega de productos
Estadística deMatrimonios yDivorcios
Porcentaje de ejecución de losproductos y de las fases del modelode producción estadística dematrimonios y divorcios
Mide el cumplimiento de los productosgenerados en cada etapa del modelo deproducción estadística de matrimonios ydivorcios
(Número de productos ejecutados a tiempo /número de productos planificados de matrimoniosy divorcios)*100
Porcentaje Discreto por periodo TrimestralRegistros administrativos dematrimonios y divorcios
Productos del anuario dematrimonios y divorcios
Trimestre I: Socializaciones a Direcciones zonalessobre la crítica-codifciación para el 2016.,Evaluación y análisis de Base de datos 2015.Trimestre II: Entrega de productos de matrimonios ydivorcios. Evaluación y análisis de Base de datos2016.Trimestre III: Evaluación y análisis de Base de datos2016.Trimestre IV: Evaluación y análisis de Base de datos2016.
Estadística deNacimientos yDefunciones
Porcentaje de ejecución de losproductos y de las fases del modelode producción estadística deNacimientos y defunciones
Mide el cumplimiento de los productosgenerados en cada etapa del modelo deproducción estadística (planificación, diseño,construcción, recolección, procesamiento,analisis, difusión, archivo y evaluación) deNacimientos y defunciones
(Número de productos ejecutados a tiempo /número de productos planificados de Nacimientosy defunciones)*100
Porcentaje Discreto por periodo TrimestralRegistros administrativos deNacimientos y defunciones
Productos del anuario deNacimientos y defunciones
Trimestre I: Socializaciones a Direcciones zonalessobre la crítica-codifciación para el 2016,Evaluación y análisis de Base de datos 2015.Trimestre II: Entrega de productos de nacimientos ydefunciones. Evaluación y análisis de Base dedatos 2016.Trimestre III: Evaluación y análisis de Base de datos2016.Trimestre IV: Evaluación y análisis de Base de datos2016. Mallas de validación 2017. Manuales decrítica-codificación 2017.
Estadística deCamas y EgresosHospitalarios
Porcentaje de ejecución de losproductos y de las fases del modelode producción estadística de camasy egresos hospitalarios
Mide el cumplimiento de los productosgenerados en cada etapa del modelo deproducción estadística de camas y egresoshospitalarios
(Número de productos ejecutados a tiempo /número de productos planificados de camas yegresos hospitalarios)*100
Porcentaje Discreto por periodo TrimestralRegistros administrativos decamas y egresos hospitalarios
Productos del anuario decamas y egresos hospitalarios
Trimestre I: Socializaciones a Direcciones zonalessobre la crítica-codifciación para el 2016,Evaluación y análisis de Base de datos 2015.Trimestre II: Entrega de productos de camas yegresos hospitalarios. Evaluación y análisis de Basede datos 2016.Trimestre III: Evaluación y análisis de Base de datos2016.Trimestre IV: Evaluación y análisis de Base de datos2016.Mallas de validación 2017. Manuales decrítica-codificación 2017.
Estadística deEntradas y SalidasInternacionales
Porcentaje de ejecución de losproductos y de las fases del modelode producción estadística deentradas y salidas internacionales
Mide el cumplimiento de los productosgenerados en cada etapa del modelo deproducción estadística (planificación, diseño,construcción, recolección, procesamiento,analisis, difusión, archivo y evaluación) deentradas y salidas internacionales
(Número de productos ejecutados a tiempo /número de productos planificados de entradas ysalidas internacionales)*100
Porcentaje Discreto por periodo TrimestralRegistros administrativos deentradas y salidasinternacionales
Productos del anuario deentradas y salidasinternacionales
Trimestre I: Subida de bases de datos al sistemaINEC,Trimestre II: publicación de entradas y salidasinternacionales con sus productos y Subida debases de datos al sistema INEC.Trimestre III: Subida de bases de datos al sistemaINEC.Trimestre IV: Subida de bases de datos al sistemaINEC.
Estadística deRecursos yActividades deSalud.
Porcentaje de ejecución de losproductos y de las fases del modelode producción estadística de recursosy actividades de salud
Mide el cumplimiento de los productosgenerados en cada etapa del modelo deproducción estadística (planificación, diseño,construcción, recolección, procesamiento,analisis, difusión, archivo y evaluación) derecursos y actividades de salud
(Número de productos ejecutados a tiempo /número de productos planificados de recursos yactividades de salud)*100
Porcentaje Discreto por periodo TrimestralRegistros administrativos derecursos y actividades de salud
Productos del anuario derecursos y actividades de salud
Trimestre I: Desarrollo de la macro para latransformación de archivos a base de datos.Trimestre II: Informe de validación de lainformación reportada por el Ministerio de SaludTrimestre III: Informe de validación de la base dedatos 2015. Publicación de recursos y actividadesde salud con sus productos y subida de bases dedatos al sistema INEC.Trimestre IV: Mallas de validación 2016.
Porcentaje de cumplimiento de losproductos y actividades programadasdel Censo Galápagos 2015(modalidad tradicional), según elcronograma establecido
Mide el cumplimiento del cronograma deacuerdo a los productos y actividadesplanificadas del Censo Galápagos 2015
(Productos o actividades ejecutadas del censoGalápagos 2015/Productos o actividades del censoGalápagos 2015 planificadas) * 100
Porcentaje Continuo Acumulado Trimestral Censos de Población yVivienda
- 1er trimestre: Validación eimputación de la base censal,tabulados, informe de resultados- 2do trimestre: MemoriaTécnica- 3er trimestre: Informesderivados
Informes de seguimiento y entrega de productos
Porcentaje de cumplimiento de losproductos y actividades Censalesprogramadas, según el cronogramaestablecido
Mide el cumplimiento del cronograma deacuerdo a los productos y actividades decensos ejecutados planificados
(Productos o actividades censalesejecutadas/Productos o actividades censalesplanificadas) * 100
Porcentaje Continuo Acumulado TrimestralCensos de Población yVivienda
- 2do y 3er trimestre: Revisión debases de datos censosejecutados y otros productoscensales para Web y repositoriosinternos4to trimestre: Revisión de basescensales reconstruidas,productos censales e informestécnicos metodológicos
Informes de seguimiento y entrega de productos
Porcentaje de requerimientos einformes técnicos internos y externosatendidos a tiempo por la unidad deGestión de Estadísticas Estructurales,Sociales y Demográficas
Mide el cumplimiento de los requerimientos,asistencia técnica, capacitación e informestécnicos internos y externos ejecutado atiempo por la unidad de Gestión deEstadísticas Estructurales, Sociales yDemográficas
Número de requerimientos e informes técnicosatendidos a tiempo/ Número de requerimientos einformes solicitados a la unidad de Gestión deEstadísticas Estructurales, Sociales y Demográficas *100
Porcentaje Discreto por periodo Trimestral Censos de Población yVivienda
Informes de requerimientos,asistencias técnicas,capacitación y otros, solicitadospor usuarios internos y externosatendidos por la unidad deGestión de EstadísticasEstructurales, Sociales yDemográficas
Matriz de requerimientos e informes técnicos, deasistencias y capacitación atendidos por la unidadde Gestión de Estadísticas Estructurales, Sociales yDemográficas
26.313,13$
7.649,69$ 7.649,69$ 7.649,69$
95% 95% 95%
TOTAL 190.883,67$ 346.587,04$
26.313,13$
162.202,84$ 196.584,79$ 7.649,69$
GESTIÓN DEESTADÍSTICAS
ESTRUCTURALES,SOCIALES Y
DEMOGRÁFICAS
CECILIA VALDIVIAMIRANDA
CENSOS DEPOBLACIÓN Y
VIVIENDA
50% 80% 100%
100% 100%
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26.313,13$ 26.313,13$50% 80% 100%
100% 100% 100% 100%
58.524,83$ 31.817,28$
100% 100% 100% 100%
33.813,94$ 31.817,28$
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97% 97% 97% 97%
$ 106.045,71 $ 288.456,63
83% 85% 87% 90%
$ 102.075,76 $ 138.454,38
13% 15%
100% 100%
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ENCUESTANACIONAL DE
EMPLEO, DESEMPLEOY SUBEMPLEO
Generación deencuestas
permanentes ahogares
Gestión deEstadísticas Socio-Demográficas enbase a registrosadministrativos
SOLEDADCARRERA
PRESUPUESTOASIGNADO
1T 2T 3T 4T4TPROYECTOS DE
INVERSIÓN
Matriz de programación - Plan Operativo Anual Institucional 2016
PROGRAMACIÓN DE METAS 2016 PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA - 2016 (CORRIENTE) PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA - 2016 (INVERSIÓN)1T 2T 3T
EJE ESTRATÉGICO OBJETIVOESTRATÉGICO MACRO PROCESO COORDINACIÓN OBJETIVO ESPECÍFICO DIRECCIÓN OBJETIVO
OPERATIVODIRECTOR/A
UNIDADOPERATIVA(GESTIÓN)
RESPONSABLE SUBPROCESO INDICADOR DESCRIPCIÓN FORMULA DE CÁLCULO UNIDAD DEMEDIDA
COMPORTAMIENTO PERIODICIDAD FUENTE PRODUCTO MEDIO VERIFICACIÓN EN FEB MAR ABRL MAY JUN JUL AGST SEP OCT NOV DIC EN FEB MAR ABRL MAY JUN JUL AGST SEP OCT NOV DIC EN FEB MAR ABRL MAY JUN JUL AGST SEP OCT NOV DIC
Porcentaje de avance en laactualización de clasificaciones
El proceso de actualización consiste en realizar ajustes a las clasificaciones acorde a loscambios de las estructuras y necesidades analíticas, al surgimiento de nuevas tecnologías ynuevas div isiones del trabajo entre organizaciones, dando lugar a nuevos tipos de activ idadeseconómicas, de industrias, de ocupaciones, etc.
(Número de clasificaciones actualizadas /númerode clasificaciones planificadas paraactualizar)*100
Porcentaje Continuo Acumulado Trimestral
Clasificaciones (establecidas)económicas y sociales*RecomendacionesInternacionales
Clasificación económica- social actualizada
Documento de laclasificación actualizada
Porcentaje de avance en lasetapas desarrolladas para laelaboración de la ClasificaciónNacional de Delitos, con finesestadísticos
Se elabora clasificaciones nacionales adecuando al contexto económico y social del país losclasificadores o estándares internacionales cumpliendo las siguientes etapas:- Investigación, análisis, traducción de la información (finalizada 2015)- Análisis de la estructura de las nuevas clasificaciones (finalizada 2015)- Desagregación de las clasificaciones acorde a las necesidades de especificación (2016)- Inclusión de notas aclaratorias (2016)- Establecer correspondencias y exclusiones (2016)- Edición clasificación preliminar (2016)- Evaluación técnica de la propuesta por parte de los principales usuarios (2016)- Ajustes a la clasificación propuesta a partir de lo observado en la evaluación técnica (2016)- Edición clasificación final (2016)- Retroalimentación del SIN (2016)
(Número de etapas desarrolladas para laelaboración de clasificaciones / Número total deetapas planificadas para la elaboración declasificaciones)*100
Porcentaje Continuo Acumulado TrimestralRecomendaciones ydocumentos internacionales
Clasificación Nacionalde Delitos, con finesestadísticos
Informe de avance en lasetapas desarrolladas parala elaboración de laClasificación Nacional deDelitos, con finesestadísticos
Porcentaje de avance deeventos de capacitacióninternos y externos para laaplicación de clasificacioneseconómicas y sociales
"Es la socialización para la aplicación de las clasificaciones en distintas encuestas, estudios, etc.Además se imparte capacitaciones a las diferentes instituciones del SEN.
Las capacitaciones que realiza esta unidad tanto a otras direcciones del INEC como a lasinstituciones del SEN, son de carácter eminentemente técnico que deben ser realizadas porpersonal con conocimientos específicos de cada aréa de aplicación. "
(Número de eventos de capacitación internos yexternos realizados / número de eventos decapacitación solicitadas)*100
Porcentaje Discreto por periodo TrimestralUnidad de Clasificaciones yNomenclaturas
- Socialización de lasclasificaciones en lasinstituciones del SEN. -Bases de información dediferentesinvestigacionescodificadascorrectamente.
- Hojas de asistencia a lascapacitaciones. -Archivos de excel decódigos corregidos.
Porcentaje de avance en elcontrol de calidad de laaplicación de clasificaciones
Es la activ idad que permite validar la forma en que se v ienen aplicando las clasificaciones ynomenclaturas en las investigaciones que realiza el INEC, para tomar las acciones correctivasnecesarias que permitan mejorar su uso
(Número de documentos de control de calidadrealizados / número de documentos de controlde calidad solicitadas)*100
Porcentaje Discreto por periodo TrimestralUnidad de Clasificaciones yNomenclaturas
Documento técnicoDocumento técnico deevaluacion yretroalimentación
Porcentaje de avance deelaboración de documentostécnicos
Elaboración de metodologías y normas técnicas de uso de las clasificaciones.(Números de documentos técnicos elaborados /Números de documentos técnicosplanificados)*100
Porcentaje Continuo Acumulado TrimestralUnidad de Clasificaciones yNomenclaturas
Metodologías y normastécnicas de uso de lasclasificaciones.
Documento de la normatécnica y metodologíasrelacionados aclasificaciones
Porcentaje de operacionesestadísticas estandarizadas en losformatos DDI y Dublin Core
La estandarización de las operaciones estadísticas en formatos DDI y DC se basan enRESOLUCIÓN No. 022 DIREJ- DIJU-NI-2012
Son estándares de metadatos desarrollados por la comunidad de archiv istas de datos, losmismos que proveen un marco de trabajo estructurado para la organización, documentación,preservación, difusión del contenido y la estructura de la información estadística.
El DDI es un estándar idóneo para documentar (describir, contextualizar, especificar) el procesode producción estadística de estadísticas propiamente dichas, a saber: Censos, encuestas pormuestreo y registros administrativos, así como de sus microdatos (bases de datos).
Se aplicará el estándar de metadatos Iniciativa de Documentación de Datos (DDI), paradescribir el conjunto de procesos, subprocesos, tareas y activ idades, necesarios para producirestadística, así como para describir los microdatos.
Se realiza la estandarización en los fomatos Data Documentation Iniciative - DDI y Dublin Core -DC, además de capacitaciones y seguimiento a la documentación de operacionesestadísticas.
Este indicador fue planificado en el 2015 en el cual se estableció 46 operaciones estadísticasque corresponden al año 2012 para ser estandarizadas en el período 2015-2016. Al ser unindicador que está establecido como un componente continuo acumulado se procede acontinuar con la estandarización de las operaciones estadísticas con la línea base de 22operaciones estadísticas ya estandarizadas que se incrementarán en los siguientes trimestres.
Número de operaciones estadísticas aestandarizarse en los formatos DDi y DC/númerode operaciones estadísticas existentes hasta el2012 * 100
Porcentaje Continuo Acumulado TrimestralDirecciones ProductorasEstadísticas
Descripción de lametodología, base dedatos y documentosanexos a la operaciónestadística ingresada enel software “Editor deMetadatos”, comoresultado se obtiene elformato archivo.nesstar.
Memorandos de peticiónde documentación a lasproductoras,
Listado de las operacionesestadísticasdocumentadas
Porcentaje de operacionesestadísticas difundidas en elArchivo Nacional de Datos(ANDA)
la difusión de las operaciones estadísticas en la plataforma ANDA se basan en la RESOLUCIÓNNo. 022 DIREJ- DIJU-NI-2012La difusión de las operaciones estadísticas en el Archivo Nacional de Datos y MetadatosEstadísticos - ANDA se basan en RESOLUCIÓN No. 022 DIREJ- DIJU-NI-2012
Los datos, metadatos, documentos técnicos y de resultados de todas las operacionesestadísticas propiamente dichas se difunden través del Archivo Nacional de Datos Estadísticos(ANDA)Se realiza el archivo y la difusión de las metodologías, bases de datos y documentos anexos a laoperación estadística.Las mismas que se podrán observar a través de la plataformahttp://anda.inec.gob.ec/anda/index.php/catalog
Número de operaciones estadísticas difundidas /número de operaciones estadísticas existenteshasta el 2012 * 100
Porcentaje Continuo Acumulado TrimestralUnidad Archivo Nacional deDatos
Difusión de ladescripción del procesode producciónestadística y susdocumentos, a travésdel Archivo Nacional deDatos – ANDA, comoresultado se obtienenlinks de publicación en laplataforma ANDApágina web del INEC.
Links de cada operaciónestadística publicada enel ANDA
Porcentaje de avance deeventos de capacitacióninternos y externos para ladocumentación, archivo ydifusión de operacionesestadísticas
Es la capacitación con acompañamiento en la implentación de estándares DDI y DC para elSEN y el INEC.
Las capacitaciones que realiza esta unidad tanto a otras direcciones del INEC como a lasinstituciones del SEN, son de carácter eminentemente técnico que deben ser realizadas porpersonal con conocimientos específicos de cada aréa de aplicación.
(Número de eventos de capacitación internos yexternos realizados / número de eventos decapacitación solicitadas)*100
Porcentaje Discreto por periodo TrimestralUnidad de Archivo Nacionalde Datos
Archivos .Nesstar de ladescripciónmetodológica, base dedatos y documentosanexos a la operaciónestadística.
- Actas de capacitacióndel INEC y del SEN
Estructura del diseñomuestral
Porcentaje de documentosmetodológicos de diseñomuestral elaborados
Elaboración del documento metodológico del diseño muestral de operaciones estadísticas deacuerdo al Programa Nacional de Estadística.
(Número de documentos metodológicos dediseños muestrales elaborados/número dedocumentos metodológicos de diseñosmuestrales planificados en el Programa Nacionalde Estadística)*100
Porcentaje Continuo Acumulado Trimestral Unidad de Diseño MuestralDocumentometodológico de diseñomuestral elaborado
Documento metodológicode diseño muestral
Número de formularios demuestra y cobertura elaborados
Descripción de las v iv iendas seleccionadas respondiendo a la etapa de selección a la quecorresponde, es decir, se identifica el área geográfica según la Div isión Política Administrativa,identificación del sector censal al cual pertenece la v iv ienda y la identificación de la v iv ienda(ubicación).
Sumatoria del número de formularios de muestra ycobertura elaborados en el periodo
Número Discreto por periodo Mensual Bases de Datos de DIRADFormulario de muestra ycobertura
Quipux de entrega oficialde los formularios demuestra y cobertura
471 471 1337 471 471 1402 471 471 1337 471 471 2591
Número de factores deexpansión generados
Factor que se calcula con el fin de expandir la muestra e inferir datos estadísticos a nivel detoda la población.
Las operaciones estadísticas generadas a través de encuestas a hogares, empresas osuperficie agropecuaria parten de una muestra aleatoria, la misma que debe representar aluniverso que pertenece, de esta manera se genera el factor de expansión que va a permitirmultiplicar a cada uno de los indiv iduos de la población y poder posteriormente crear losdiversos indicadores específicos para la Política Pública.
El factor de expansión se representa como una variable numérica, incluida en cada base dedatos de las operaciones estadísticas por muestreo, responde a características específicas dediseño según la desagregación geográfica, general y otros ámbitos, de esta manera cadafactor de expansión tiene particularidades de la operación estadística que corresponde.
De esta manera se puede contabilizar el número de factores de expansión generados para lasoperaciones estadísticas por muestreo.
Número de factores de expansión generados poroperación estadística
Número Discreto por periodo Trimestral Bases de Datos de DIRADDocumento - Factoresde expansión generados
Quipux de entrega defactores de expansión poroperación estadística
Porcentaje de ejecución deldiseño muestral
Se detalla el número de v iv iendas y sectores trabajados en la encuesta a hogares.(Número de coberturas elaboradas/Número decoberturas planificadas) *100
Porcentaje Discreto por periodo Mensual Bases de Datos de DIRAD Informe de cobertura Informe de cobertura 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Elaborado por:Aprobado por: Elaborado por: Elaborado por: Revisado por:
47.127,29$ 47.127,29$ 47.127,29$ 47.127,29$
TOTAL 86.094,90$ 86.094,90$ 86.094,90$ 86.094,90$
Diseño muestral para laejecución de lasencuestas
5 3 3 3
100%
Estandarización de basesde datos en formato deDatos abiertos parapublicación en el ANDA
Porcentaje de base de datos deestadísticas de base (censos,encuestas y registrosadmisnitrativos) estandarizados ydifundidos en la plataformaANDA
Poner al alcance de los usuarios las bases de datos de estadística base (censo, encuestas yregistros administrativas) en formatos accesibles para todas las persona incluso aquellos que notinen formación tecnológica, basado en el Plan de Gobierno Electrónico que tiene comoobjetivo alcanzar un gobierno abierto. El Modelo de Gobierno Abierto está constituido por tresprincipios:la transparencia, la participación ciudadana y la colaboración que necesariamenteimplican estrategias de Accesibilidad, Usabilidad y de Datos Abiertos generados al interior de lagestión pública gubernamental. La estrategia de Datos Abiertos busca que las institucionespúblicas difundan, compartan y promuevan el uso de los datos públicos.
(Número de bases de datos estandarizadas ypublicadas/Número de bases de datos solicitadaspara estandarizar y publicar)*100
Porcentaje Discreto por periodo SemestralDirecciones ProductorasEstadísticas/DIRAD
Descripcción de la fichade metadatos enarchivos . NESSTAR
100% 100%
Links de las fichas demetadatos con susrespectivas base de datosy documentos anexos.
100% 100%
Gestión de DiseñoMuestral
FRANCISCOCÉSPEDES
25% 50% 75%
61% 74% 87% 100%
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$ 27.150,60 $ 27.150,60
100% 100% 100%
$ 27.150,60 $ 27.150,60
100% 100%
100%
Gestión delArchivo Nacional
de Datos ymetadatosEstadísticos
JENNYCUSHICÓNDOR
Implementación deestándares DDI y DC deoperaciones estadíticasINEC
25% 37,50% 62,50% 100%
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AGestión de
Clasificaciones yNomenclaturas
PATRICIA VIZUETE
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4T
Elaboración declasificadoreseconómicos y sociales
25% 50% 75%
1T 2T 3T 4T4TPROYECTOS DE
INVERSIÓNPRESUPUESTO
ASIGNADO
Matriz de programación - Plan Operativo Anual Institucional 2016
PROGRAMACIÓN DE METAS 2016 PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA - 2016 (CORRIENTE) PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA - 2016 (INVERSIÓN)1T 2T 3T
EJEESTRATÉGICO
OBJETIVOESTRATÉGICO
MACROPROCESO COORDINACIÓN OBJETIVO
ESPECÍFICO DIRECCIÓN OBJETIVO OPERATIVO DIRECTOR/A UNIDAD OPERATIVA(GESTIÓN)/PROCESO
Responsable delProceso SUBPROCESO INDICADOR DESCRIPCIÓN FORMULA DE CÁLCULO UNIDAD DE
MEDIDA COMPORTAMIENTO PERIODICIDAD FUENTE PRODUCTO MEDIO VERIFICACIÓN EN FEB MAR ABRL MAY JUN JUL AGST SEP OCT NOV DIC EN FEB MAR ABRL MAY JUN JUL AGST SEP OCT NOV DIC EN FEB MAR ABRL MAY JUN JUL AGST SEP OCT NOV DIC
Porcentaje de cumplimiento en el avancedel desarrollo e innovación de SistemasInformáticos
Mide el avance trimestral de los nuevosdesarrollos de sistemas informáticos deacuerdo a las necesidades de lainst itución.
Promedio del Porcentaje decumplimiento en el avance de desarrollode Sistemas Informáticos
Porcentaje Discreto por periodo TrimestralFormulario deLevantamiento deRequerimientos
SistemasDesarrollados
Matriz de avancede Desarrollosrealizados.
Porcentaje de cumplimiento en el avancede actualización de Sistemas Informáticos
Mide el avance trimestral de laactualización de los sistemas que seencuentran en producción de acuerdoa las necesidades de la inst itución.
Promedio del Porcentaje decumplimiento en el avance deactualización de Sistemas Informáticos.
Porcentaje Discreto por periodo Trimestral
Formulario deLevantamiento deRequerimientos,Correo Inst itucional,Quipux
SistemasActualizados
Matriz de avancede Actualizacionesrealizadas.
Procesamiento debases de datos deRegistrosAdministrat ivos
Porcentaje de bases de datos procesados
Este indicador mide el porcentaje debases de datos que fueron procesadas(perfiladas, corregidas, t ransformadas,integradas y seudonimizadas) yentregadas para la generación deinformación estadíst ica.
(Número de Bases de Datos procesadas/(Número de Bases de Datos requeridasinternas y externas)*100
Porcentaje Discreto por periodo Trimestral
Bases de datos deentidades del sectorpúblico y bases dedatos internas delINEC
Informes deprocesamiento debases de datos deregistrosadministrat ivos
Matriz de Bases dedatos de RegistrosAdministrat ivostratadas deacuerdo a criterioestadíst ico einformes deprocesamiento.
Captación deregistrosadministrat ivos
Porcentaje de bases de datos captadas
Este indicador mide el porcentaje debases de datos que fueron recibidas,diagnost icadas, corregidas yalmacenadas; sean de fuentes deinformación internas o externas y queconforman registros complementarios ylos registros base.
(Número de Bases de Datos captadas/Número de Bases de Datos internas yexternas entregadas)*100
Porcentaje Discreto por periodo Trimestral
Bases de datos deentidades del sectorpúblico y bases dedatos internas delINEC
Matriz de inventariode bases de datosde registrosadministrat ivoscaptados
Matriz de Bases dedatos de RegistrosAdministrat ivoscaptados.
Levantamientometodológico deRegistrosAdministrat ivos
Porcentaje de avance en la construcción dedocumentos metodológicos para el Sistemade Registros Administrat ivos.
Mide el avance en la generación dedocumentos metodológicos(instrumentos conceptuales y técnicos)para la construcción del Sistema deRegistros Administrat ivos.
(Nivel de avance de documentosmetodológicos elaborados / Avance endocumentos metodológicos planificadosdel período)*100%
Porcentaje Discreto por periodo Trimestral
Requerimientos dedocumentosmetodológicos aelaborar-DIRAD
Documentosmetodológicos(conceptuales ytécnicos) generados.
Informe dedocumentosmetodológicoselaborados.
Plan de Mejora deregistrosadministrat ivos confines estadíst icos.
Porcentaje de avance en la generación depropuestas de mejora en los registrosadministrat ivos.
Mide el avance en la generación dedocumentos que propongan mejorasmetodológicas y de calidad en losregistros administrat ivos
(Numero de documentos con propuestade mejoras de registros administrat ivos,elaborados / Número de registrosadministrat ivos considerados paramejoras, planificados)*100
Porcentaje Discreto por periodo Trimestral
Requerimientos parala propuesta demejora en los registrosadministrat ivos,establecidos porDIRAD a través de
Documentos conplanes de mejora aaplicar en registrosadministrat ivosevaluados.
Informe deregistrosadministrat ivoscon plan demejora aplicado, apart ir de las
GESTIÓN DE LACONFIDENCIALIDADDE LA INFORMACIÓN
ESTADÍSTICA
STALYNFLORES
Mejora continua delos procesos para elaseguramiento yconfidencialidad dela informaciónprovenientes deregistros estadíst icos yregistrosadministrat ivos
Porcentaje de avance y mejora de losmecanismos de seguridad y confidencialidadde la información provenientes de registrosestadíst icos y registros administrat ivos
Mide el avance y mejora de losmecanismos (documentosmetodológicos, informes, sistemas,protocolos, planes) de seguridad yconfidencialidad de la informaciónprovenientes de registros estadíst icos yregistros administrat ivos
(Nro. Mecanismos de seguridadimplementados /Nro. Mecanismos deseguridad requeridos o invest igados)*100
Porcentaje Discreto Por Periodo TrimestralNormas, Estándares,Invest igaciones,Internet.
Mecanismos deseguridad yconfidencialidadimplementados
Informe demecanismos deseguridad yconfidencialidadimplementados
CPV-RA(2016) 54.868,28$ 3.954,69$ 3.954,69$ 3.954,69$ 3.954,69$ 3.954,69$ 3.954,69$ 3.954,69$ 4.662,69$ 3.954,69$ 3.954,69$ 3.954,69$ 10.658,69$
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100% 100% 100% 100%
GESTIÓN DEL SISTEMADE REGISTROS
ADMINISTRATIVOSFERNANDOESCOBAR
GESTIÓN DEPLANIFICACIÓN YMETODOLOGÍA DE
REGISTROSADMINISTRATIVOS
YANDREJAIME
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1. Incrementar la ofertade registros estadíst icosbasados en registrosadministrat ivosMEDIANTE Aplicación deprocesos innovadores decalidad de datos eintegración deinformación con el uso deinfraestructuratecnológica y conceptosBusiness Intelligence
2. Reducir los t iempos deprocesamiento del datosbase MEDIANTEconstrucción y aplicaciónde modelosmetodológicos ydesarrollos de solucionesinformaticas genéricas eintegrales.
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GESTIÓN DEINNOVACIÓN PARA
AUTOMATIZAR LAPRODUCCIÓNESTADÍSTICA
1.163,28$ 7.107,34$ 2.599,30$ 5.649,33$ 46.605,54$ 6.635,34$ 31.582,73$ 28.688,61$ 33.413,66$ 73.383,86$ 33.413,66$ 29.913,60$
4.289,75$ 5.387,75$ 4.837,18$ 4.837,18$ 4.837,18$ 4.837,18$ 4.837,18$ 5.899,18$ 4.837,18$11.562,00$ CPV-RA(2016) 67.308,16$
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JOSÉ VILLOTA
Desarrollo,Mantenimiento einnovación paraAutomatizar laProducciónEstadíst ica
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INVERSIÓN
Matriz de programación - Plan Operativo Anual Institucional 2016
PROGRAMACIÓN DE METAS 2016 PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA - 2016 (CORRIENTE) PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA - 2016 (INVERSIÓN)1T 2T 3T 1T 2T 3T
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EJEESTRATÉGICO
OBJETIVOESTRATÉGICO
MACROPROCESO COORDINACIÓN OBJETIVO
ESPECÍFICO DIRECCIÓN OBJETIVOOPERATIVO DIRECTOR/A
UNIDADOPERATIVA(GESTIÓN)
RESPONSABLE SUBPROCESO INDICADOR DESCRIPCIÓN FORMULA DE CÁLCULO UNIDAD DEMEDIDA COMPORTAMIENTO PERIODICIDAD FUENTE PRODUCTO MEDIO VERIFICACIÓN EN FEB MAR ABRL MAY JUN JUL AGST SEP OCT NOV DIC EN FEB MAR ABRL MAY JUN JUL AGST SEP OCT NOV DIC EN FEB MAR ABRL MAY JUN JUL AGST SEP OCT NOV DIC
Evaluación de las operaciones estadísticascontenidas en el Programa Nacional deEstadística
Porcentaje de operaciones estadísticas evaluadas
Muestra el total de productos generados por lasoperaciones estadísticas certificadas conrespecto al total de productos generados poroperaciones estadísticas programadas a certificaren un determinado periodo
(Número de productos generados por las operaciones estadísticasevaluadas de acuerdo a un producto por cada fase del proceso, siendo 4(preparación, recolección, análisis y certificación) / Número de productosgenerados por las operaciones estadísticas programadas a certificar)*100
Porcentaje Continuo - Acumulado TrimestralEvaluaciones realizadas en elSEN (Sistema EstadísticoNacional)
Operacionesestadísticas evaluadas
Informes de evaluación delas OE
Monitoreo de los planes mejoraimplementadas en el proceso de producciónestadística de las operaciones sujetas acertificación
Porcentaje de mejoras implementadas al procesode producción estadística de las operacionesestadísticas sujetas a certificación
Muestra el avance de la implementación de lasmejoras en las operaciones estadísticasevaluadas.
Numerdador: Número acciones/seguimientos realizadosDenominador: Número de acciones/seguimientos planificados en elperiodo
Porcentaje Continuo - Acumulado Semestral Informe de planes deseguimiento integral realizado
Operacionesestadísticas coninformes de seguimiento
Informes de seguimientointegral de las OE
Autoevaluación de la calidad estadística Porcentaje de Gestión de la autoevaluaciónestadística 2016
El indicador mide el grado de cumplimiento o deavance del proceso de autoevaluación, principalactividad de la unidad de aseguramiento de lacalidad, a través del plan de trabajo establecidopara tal fin.
(Número de actividades diligenciadas efectivamente / Número deactividades programadas)*100 Porcentaje Continuo - Acumulado Trimestral Verificables programados en el
cronograma de actividades
Informe del diagnósticode la calidad de lasoperaciones estadísticasa nivel del SEN
PresentaciónMetodologíaAutoevaluaciónFormulario autoevaluaciónReporte de recolecciónDiagnóstico de calidadSEN
Seguimiento Integral a las acciones demejora del INEC
Número de acciones de mejora monitoreadas encada periodo
El indicador mide el numero de accionesmonitoreadas, derivadas de las EvaluacionesGlobales (taller de evaluación de la calidad anivel internacional) que se extendieron al INEC anivel institucional. Estas son 27 y se debenreportar el seguimiento de todas.
Número de acciones de mejora monitoreadas Número Discreto por Periodo Trimestral
Reportes ejecutivos enviados ala Dirección de Normativas yCalidad Estadísticatrimestralmente
Reporte general de lasacciones de mejoradiligenciadas a lo largodel 2016
Reportes remitidos a laDirección de Normativas yCalidad Estadística
Diseño de métodos y herramientas deevaluación, análisis y mejora de la calidadestadística
Porcentaje de cumplimiento de actividades de losdocumentos técnicos de calidad
Este indicador mide el grado de avance en laestructuración de documentos técnicos así comosu puesta en marcha en las operacionesestadísticas oficiales. Para esto se compilan enun cronograma tres grandes proyectos: 1) Marcode Aseguramiento de la Calidad,2) Metodologíade Autoevaluación y 3) Indicadores de CalidadEstadística.
(Número de actividades ejecutadas a tiempo de los documentos técnicosde calidad / Número de actividades planificadas )*100 Porcentaje Continuo Acumulado Trimestral
Verificables derivados de loscronogramas y/o planes detrabajo planificados en el año
Marco de Aseguramientode la CalidadMetodología deAutoevaluaciónManual de indicadoresde calidad estadística
PresentacionesInforme de BenchmarkingIndicadores de calidadPrueba pilotoActas de reunión
Generación de normas e instrumentostécnicos para la producción estadística
Porcentaje de normas e instrumentos técnicosgenerados.
Mide el porcentaje de avances en elcumplimiento de normas e instrumentos técnicosgenerados; entendidos como manuales,instructivos, reglamentos, códigos, resoluciones,formatos, entre otros.
(Número de normas e instrumentos técnicos generados/ Número denormas e instrumentos técnicos planificados)*100 Porcentaje Continuo Acumulado Trimestral
Normas e instrumentostécnicos generados, emitidosy/o difundidos
Normas e instrumentostécnicos emitidos
Normas e instrumentostécnicos emitidos ydifundidos
Actualización de la documentación del MPE Porcentaje de documentación actualizada delModelo de Producción Estadística (MPE)
Mide el porcentaje de avance en la actualizaciónde la documentación (Manuales) del Modelo deProducción Estadística (MPE). Modelo quedescribe y define el conjunto de fases y procesoshomologados y estandarizados, necesarios paraproducir estadísticas oficiales
(Número de documentos actualizados del MPE / Número total dedocumentos del MPE Programados)*100 Porcentaje Continuo Acumulado Trimestral Documentación actualizada del
MPEDocumentaciónactualizada del MPE
Documentos actualizadosy difundidos
PRESUPUESTO ASIGNADO
1T 2T 3T 4T4T
PROYECTOS DE INVERSIÓN
Matriz de programación - Plan Operativo Anual Institucional 2016
PROGRAMACIÓN DE METAS 2016 PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA - 2016 (CORRIENTE) PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA - 2016 (INVERSIÓN)1T 2T 3T
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$ 12.820,19 $ 9.988,19 $ 9.988,19 $ 7.312,40 $ 7.312,40 $ 19.708,40 Certificación y mejoraContinúa $ 139.622,24
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EJE ESTRATÉGICO OBJETIVOESTRATÉGICO
MACROPROCESO
COORDINACIÓN OBJETIVOESPECÍFICO
DIRECCIÓN OBJETIVOOPERATIVO
DIRECTOR/A UNIDAD OPERATIVA(GESTIÓN)
RESPONSABLE SUBPROCESO INDICADOR DESCRIPCIÓN FORMULA DE CÁLCULO UNIDAD DEMEDIDA
COMPORTAMIENTO PERIODICIDAD FUENTE PRODUCTO MEDIO VERIFICACIÓN EN FEB MAR ABRL MAY JUN JUL AGST SEP OCT NOV DIC EN FEB MAR ABRL MAY JUN JUL AGST SEP OCT NOV DIC
Porcentaje de avance en la ejecución deactividades planificadas para actualizar elPrograma Nacional de Estadística
Permite medir el avance de las actividades planificadaspara la actualización del Programa Nacional de Estadística
(Nùmero de actividades ejecutadas en el periodo/ Nùmero de actividades planificadas) *100
Porcentaje Discreto por periodo TrimestralInformes de actualización del
Programa Nacional deEstadística
Documento delPrograma Nacional deEstadística actualizado
Informes de actulizaciòn; Informes de análisisde solicitudes de demanda de informaciónestadística oficial y de inclusión deoperaciones estadísticas
4T 1T 4T
Matriz de programación - Plan Operativo Anual Institucional 2016
PROGRAMACIÓN DE METAS 2016 PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA - 2016 (CORRIENTE)1T 2T 3T
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Informes y presentaciones sobre seguimientoa publicaciones del Calendario Estadístico
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Ejecución de los Planesde trabajo de las
Comisiones Especialesde Estadística
Asistencias técnicas
Porcentaje de indicadores homologados
Informes de seguimiento
Este indicador busca medir el trabajo realizado en lasComisiones Especiales de Estadística, que tienen entre susfunciones y atribuciones la homologación de metodologías
de cálculo de índices e indicadores. Se debe tener encuenta que las hojas de ruta están sujetas a
modificaciones conforme a lo establecido por lasinstituciones miembro, es por ello que no se cuenta con
número total de indicadores en el año.
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Porcentaje de verificación del cumpliento depublicaciones contenidas en el Calendario deOperaciones Estadísticas
Mide la capacidad de gestión en el seguimiento a ladifusión de los resultados de las operaciones que integran
el Calendario Estadístico
(Nùmero de publicaciones efectuadas / Nùmerode publicaciones planificadas) *100
Porcentaje Discreto por periodo
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Formulario de asistenciatécnica
Informe final deasistencias
Actas de reucionnes
Informe trimestral de gestión de lasasistencias técnicas
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Informe trimestral de gestión de cadacomisión sobre los documentos técnicosgenerados para la articulación del SEN
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(Número de indicadores homologados conresolución/Total de indicadores planificadossujetos de homologación por periodo)*100
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Porcentaje Discreto por periodo Trimestral Calendario Estadístico
Fichas de Hologación deindicadores.
Resoluciones firmadas
Actas de las reuniones
Informe trimestral de gestión de cadacomisión sobre los indicadores homologadosgenerados en el periodo.
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100%Discreto por periodo Trimestral
$ 7.479,00Porcentaje de documentos técnicoselaborados
En fin de este indicador es medir el trabajo realizado en lasComisiones Especiales de Estadística, que tienen entre susfunciones y atribuciones elaboran documentos técnicosque sean referente para el SEN. Se debe tener en cuentaque las hojas de ruta están sujetas a modificacionesconforme a lo establecido por las instituciones miembro,es por ello que no se cuenta con número total deindicadores en el año.
(Número de documentos técnicos finales/Totalde documentos técnicos planificados porperiodo)*100
Porcentaje Discreto por periodo TrimestralPlan de trabajo de las
comisiones
Documento finalelaborado por lascomisiones
Actas de las reuniones
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Porcentaje de asistencias técnicas atendidas
Este indicador tiene como objetivo medir la capacidad derespuesta del INEC ante los requeriminetos de asistenciatécnica de instituciones del Estado.Las asistencias técnicas son requerimientos externos, suavance depende del trabajo de las contrapartes, no secuenta con un número total de asistencias al año debidoque estas se generan de acuerdo a las necesidadesexternas.
(Número de asistencias técnicas realizadas /Número total de asistencias técnicas recibidaspor periodo) *100
Porcentaje
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EJEESTRATÉGICO
OBJETIVOESTRATÉGICO
TIPO DEPROCESO COORDINACIÓN OBJETIVO ESPECÍFICO DIRECCIÓN OBJETIVO OPERATIVO DIRECTOR/A
UNIDAD OPERATIVA(GESTIÓN) RESPONSABLE SUBPROCESO INDICADOR DESCRIPCIÓN FORMULA DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA COMPORTAMIENTO PERIODICIDAD FUENTE PRODUCTO MEDIO VERIFICACIÓN EN FEB MAR ABRL MAY JUN JUL AGST SEP OCT NOV DIC EN FEB MAR ABRL MAY JUN JUL AGST SEP OCT NOV DIC EN FEB MAR ABRL MAY JUN JUL AGST SEP OCT NOV DIC
Generación deresultados de estudiosestructurales
Porcentaje de estudios estructurales einvestigaciones metodológicasentregadas
Mide la elaboración de estudiosestructurales y causales y de investigacionesmetodológicas según la agenda de estudiose investigaciones.
(Número de estudios e investigaciones metodológicaselaborados /Número de estudios e investigacionesmetodológicas planificadas según agenda deinvestigación) *100
Porcentaje Contínuo acumulado TrimestralBases de datos del SEN, delLaboratorio de Dinámica Laboraly Empresarial, y bibiografía.
Estudios e investigacionesmetodológicasentregadas
Documentos entregados
Procesamiento yverificación de lacalidad de las bases dedatos
Porcentaje de bases de datosprovenientes de registros administrativosy de operaciones estadísticas del INECprocesadas
Mide las acciones realizadas para ladepuración y validación de microdatosprovientes de registros administrativos y deoperaciones estadísticas del INECprocesadas en la Dirección.
(Número de bases procesadas en el periodo /Número de bases receptadas en el periodo) *100 Porcentaje Discreto por periodo Trimestral
Registros administrativosreceptados por el INEC a travésde DIRAD. Bases de datos deoperaciones estadísticas delINEC.
Bases de datosprocesadas
Informes técnicos deconsistencias e
incosistencias, mail derequerimiento de
información, actas deentrega recepción.
Planificación yejecución de laagenda de estudios einvestigaciones
Porcentaje de avance en las revisionesy correciones de los productos de laagenda de investigaciones, en elperiodo
El indicador permite medir el avance en losprocesos realizados para el cumplimiento dela agenda de investigaciones.Estos procesos son: revisiones y correccionesde anteproyectos, de borradores yrevisiones de documentos finales.
(Número de revisiones y correcciones completadas enel periodo / Número de revisiones y correccionesplanificadas en el periodo)*100
Porcentaje Discreto por periodo TrimestralAgenda de investigación.Versiones de borradores de losestudios y/o documentos finales.
Anteproyectos revisadosBorradores corregidosVersiones finales revisadas
Reporte de revisiones ycorrecciones realizados.
Generación de estudiosy análisis coyunturales
Porcentaje de requerimientoscoyunturales internos o externosatendidos en el periodo
El indicador permite identificar todos losrequerimientos de información y de análisiscoyunturales atendidos en función de lasbases de datos procesadas en la Dirección.Estos requerimientos pueden ser internos yexternos.
(Número de requerimientos internos y externosatendidos en el periodo / Número de requerimientosinternos y externos recibidos en el periodo) *100
Porcentaje Discreto por periodo Trimestral Bases de datos procesadas enla Dirección.
Datos procesados,informes y análisiscoyunturales.
Reporte de requerimientosatendidos.
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1) Incrementar el desarrollo deinvestigación científica en función de laproducción del SEN MEDIANTE laelaboración de estudios y documentosanalíticos, de tipo periódico oespecializado.
2) Incrementar el posicionamiento ydifusión de los estudios einvestigaciones MEDIANTE la aplicacióndel modelo de producción de estudiose investigaciones científicasdesarrolladas y la difusión y publicaciónen las diferentes lineas editoriales delINEC.
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Gestión de desarrolloestudios y
metodologíasestructurales
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PRESUPUESTOASIGNADO
Gestión deplanificación deestudios, análisis
coyunturales y de lainformación.
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3T 4T 1T 2T 3T 4TPROYECTOS DE
INVERSIÓN
Matriz de programación - Plan Operativo Anual Institucional 2016
PROGRAMACIÓN DE METAS 2016 PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA - 2016 (CORRIENTE) PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA - 2016 (INVERSIÓN)1T 2T
EJE ESTRATÉGICOOBJETIVO
ESTRATÉGICOMACRO
PROCESOCOORDINACIÓN
OBJETIVOESPECÍFICO
DIRECCIÓNOBJETIVO
OPERATIVODIRECTOR/A
UNIDADOPERATIVA(GESTIÓN)
RESPONSABLE SUBPROCESO INDICADOR DESCRIPCIÓN FORMULA DE CÁLCULOUNIDAD DE
MEDIDACOMPORTAMIENTO PERIODICIDAD FUENTE PRODUCTO MEDIO VERIFICACIÓN EN FEB MAR ABRL MAY JUN JUL AGST SEP OCT NOV DIC EN FEB MAR ABRL MAY JUN JUL AGST SEP OCT NOV DIC EN FEB MAR ABRL MAY JUN JUL AGST SEP OCT NOV DIC
Número de pedidos deasistencia técnica atendidos.
Acompañamiento técnico solicitadopor Coordinaciones técnicas oInstituciones externas.
Suma del número de pedidosatendidos
Número Discreto por período trimestralBibliografía de acuerdo a latemática, bases de datosINEC
Datos procesados, informes, validaciónde documentos.
Matriz de solicitudesatendidas
Porcentaje de estudios odocumentos metodológicaselaborados.
Elaboración de notasmetodológicas, técnicas odocumentos de trabajo de acuerdoa la agenda anual de investgiación
(Suma del número de documentos deinnovación en métricaselaborados/documentosplanificados)*100
Porcentaje Discreto por período trimestralBibliografía de acuerdo a latemática, bases de datosINEC
Estudios e investigaciones metodológicasaprobados
Acuso de recepción delos estudios entregados
a la CTIMA $ 17.569,32 $ 17.569,32
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$ 254.077,06
Número documentosaprobados para la elaboracióndel estudio de agua ysaneamiento.
Este indicador medirá el número deestudios y documentosmetodológicos aprobados, deacuerdo a la agenda anual deinvestgación.
Número de documentos elaborados/número de documentosplanificados*100
Porcentaje Discreto por período TrimestralDocumentos
metodológicos aprobados
$ 29.201,21 $ 29.201,21Métricas nuevas
y alternativaspara el diseño,
monitoreo yevaluación
de las políticaspúblicas
$ 29.201,21 $ 29.201,21
Instrumentos auxiliares para laelaboración del análisis sobre
indicadores de Agua y Saneamiento(metodológico) y Análisis sobre el
estudio piloto de Agua y Saneamiento(estudio) aprobados.
Los documentosrevisados y aprobados
por la directora y elcoordinador.
$ 17.569,32 $ 17.569,32
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Matriz de programación - Plan Operativo Anual Institucional 2016
PROGRAMACIÓN DE METAS 2016 PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA - 2016 (CORRIENTE) PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA - 2016 (INVERSIÓN)1T 2T 3T
EJE ESTRATÉGICOOBJETIVO
ESTRATÉGICOMACRO
PROCESO COORDINACIÓN OBJETIVO ESPECÍFICO DIRECCIÓNOBJETIVO
OPERATIVO DIRECTOR/AUNIDAD
OPERATIVA(GESTIÓN)
RESPONSABLE SUBPROCESO INDICADOR DESCRIPCIÓN FORMULA DE CÁLCULOUNIDAD DE
MEDIDA COMPORTAMIENTO PERIODICIDAD FUENTE PRODUCTO MEDIO VERIFICACIÓN EN FEB MAR ABRL MAY JUN JUL AGST SEP OCT NOV DIC EN FEB MAR ABRL MAY JUN JUL AGST SEP OCT NOV DIC EN FEB MAR ABRL MAY JUN JUL AGST SEP OCT NOV DIC
Plan de Seguridad e Higiene enel Trabajo
Porcentaje de cumplimiento del plan deseguridad e higiene en el trabajo
Mide el grado de avance en la ejecución delPlan de Seguridad e Higiene en el Trabajo enPlanta Central.
(Número de actividades del Plan implementadas/ Número de actividades del Planprogramadas)*100
Porcentaje Continuo Acumulado TrimestralRegistro de seguimiento alplan de seguridad e higieneen el trabajo
Plan de seguridad ehigiene en el trabajoejecutado.
Reporte trimestral deseguridad e higiene en eltrabajo
Plan de Salud Ocupacional Porcentaje de cumplimiento del plan desalud ocupacional
Mide el grado de avance en la ejecución delPlan de Salud Ocupacional en Planta Central.
(Número de programas implementados /Número de programas planificados)*100
Porcentaje Continuo Acumulado Trimestral Registro de seguimiento alplan de salud ocupacional
Plan de saludocupacional ejecutado
Reporte trimestral del Plande Salud Ocupacional
Asistencia Social Porcentaje de asistencias socialesdiligenciadas
Mide el porcentaje de asistencias socialesatendidas oportunamente en Planta Central.
(Número de asistencias diligenciadasoportunamente / Número de asistencias socialesregistradas)*100
Porcentaje Continuo Acumulado Trimestral Registro de Asistenciassociales
Asistencias socialesejecutadasoportunamente
Reporte trimestral debienestar laboral
Reclutamiento y SelecciónPorcentaje de requerimientos dereclutamiento y selección diligenciados
Obtiene el porcentaje de cumplimiento de losrequerimientos de personal solicitados por lasDirecciones de Planta Central
(Número de requerimientos diligenciados /Números de requerimientos solicitados) * 100 Porcentaje Discreto por periodo trimestral
Matriz de seguimiento deprocesos de selección
Informes Técnico depersonal contratado Matriz de contrataciones
Formación y Capacitación Porcentaje de cumplimiento del plan deformación y capacitación
Este indicador refleja la ejecución trimestral, enrelación a la meta anual de capacitacionesejecutadas de acuerdo con lo planificado.
(Número de capacitaciones ejecutadas / Númerode capacitaciones planificadas) * 100
Porcentaje Continuo acumulado trimestral Matriz de seguimiento deejecución de capacitaciones
Informes de ejecucióndel Plan Anual deFormación yCapacitación
Plan de Capacitaciónaprobado
Informes Administrativos(movimientos de personal)
Porcentaje de movimientos de personalatendidos
Obtiene el porcentaje de cumplimiento de losdiferentes movimientos de personal requeridospor las Direcciones en Planta Central.
(Número de requerimientos diligenciados /Número de requerimientos solicitados) * 100 Porcentaje Discreto por periodo trimestral
Registro de Acciones depersonal
Acciones de personallegalizadas y registradas
Reporte mensual deAcciones de personal deacuerdo al archivoespecífico de Acciones depersonal por numeración
Plan de vacaciones Porcentaje del cumplimiento del plan devacaciones
Obtiene el porcentaje de cumplimiento del plande vacaciones por parte del personal de PlantaCentral.
(Número de requerimientos de vacacionesdiligenciadas y aplicadas/ Número derequerimientos solicitados) * 100
Porcentaje Discreto por periodo trimestralCalendario de vacacionesinstitucional (plan devacaciones) aprobado
Formularios deliquidación devacaciones oficializadas
Accion de personal devacaciones extendido alservidor.
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Gestión delManejo Técnico y
Administración delTalento Humano
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Incrementar laeficacia de la
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la estandarización depolíticas, procesos y
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administración delpersonal; y ejecución
del plan deseguridad y salud
ocupacional a nivelnacional
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PROYECTOS DEINVERSIÓN
Matriz de programación - Plan Operativo Anual Institucional 2016
PROGRAMACIÓN DE METAS 2016 PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA - 2016 (CORRIENTE) PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA - 2016 (INVERSIÓN)1T 2T
EJE ESTRATÉGICOOBJETIVO
ESTRATÉGICOMACRO
PROCESO COORDINACIÓNOBJETIVO
ESPECÍFICO DIRECCIÓN OBJETIVO OPERATIVO DIRECTOR/AUNIDAD
OPERATIVA(GESTIÓN)
RESPONSABLE SUBPROCESO INDICADOR DESCRIPCIÓN FORMULA DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA COMPORTAMIENTO PERIODICIDAD FUENTE PRODUCTO MEDIO VERIFICACIÓN EN FEB MAR ABRL MAY JUN JUL AGST SEP OCT NOV DIC EN FEB MAR ABRL MAY JUN JUL AGST SEP OCT NOV DIC EN FEB MAR ABRL MAY JUN JUL AGST SEP OCT NOV DIC
Atención de servicios ausuarios internos
Porcentaje de Tickets de servicios atendidosoportunamente
Medir el grado de eficiencia en la atención alusuario interno
(Número de ticketsatendidos dentro del Tiempo establecido/número de ticketsrecibidos)*100
Porcentaje Discreto por periodo TrimestralSistema de Tickets de servicios ymovilización
Tickets atendidosoportunamente Sistema de tickets $ 500.000,00
Mantenimiento de VehículosPorcentaje de Mantenimientos preventivos y/ocorrectivos efectivos realizados al ParqueAutomotor
Medir el grado de eficacia en el mantenimientode vehículos
(Número de mantenimientos Preventivo y/o Correctivosrealizados/ Número de mantenimientos planificados )* 100 Porcentaje Discreto por periodo Trimestral
Sistema de mantenimientovehicular
Matriz consolidada delmantenimiento vehicular
informe demantenimiento vehicular
Mantenimiento de Edificios Porcentaje de mantenimientos efectivosrealizados a los Bienes Inmuebles
Medir el grado de eficacia en losmantenimiento realizados a los edificiosinstitucionales de acuerdo a la planificaciónanual.
(Número de mantenimientos realizados/ Número demantenimientos planificados )* 100
Porcentaje Discreto por periodo Trimestral Plan de mantenimiento parabienes inmuebles aprobado
Mantenimiento de bienesinmuebles realizados Plan de mantenimientos
Administración de suministrosy materiales
Porcentaje de requerimientos de suministros(pedidos de materiales)atendidos oportunamente
Mide el nivel de eficiencia en la atención derequerimientos de suministros
(Número de Requerimientos de suministros atendidos/Número de Requerimiento de suministros solicitados)*100
Porcentaje Discreto por periodo Trimestral Formulario de pedido demateriales y egresos de bodega
Actas de entregarecepción(comprobantes deegreso) de suministros ymateriales
Informe de requerimientosatendidos
Administración de ActivosFijos y Bienes de ControlAdministrativo
Porcentaje de requerimientos de Activos Fijos yBienes de Control Administrativo atendidosoportunamente
Mide el nivel de eficiencia en la atención arequerimientos de bienes de controladministrativo y activos fijos
(Número de Requerimientos de Activos Fijos y bienes decontrol atendidos /Número de Requerimiento de bienessolicitados) * 100
Porcentaje Discreto por periodo TrimestralRequerimientos de bienes yactas entrega-recepción a loscustodios
Requerimientos de bienes yactas entrega-recepción alos custodios
Informe de requerimientosatendidos
Porcentaje de procesos de contrataciónejecutadas en el periodo
Mide el grado de eficiencia en la contrataciónde bienes y servicios desde la recepción delrequerimiento hasta su adjudicación.
((Número de Procesos adjudicados en el periodo) / (Total derequerimientos recibidos en el periodo - Número de procesosque no proceden del periodo))*100
Porcentaje Discreto por periodo TrimestralMatriz de seguimiento deprocesos de contrataciones
Procesos gestionados en elPortal de Compras Públicas(producto que abarca laelaboración de pliegos ydemás documentos)
Informe de ejecución delos procesos decontratación que incluye uncuadro resumen de losprocesos de contratación
Porcentaje de procesos de contratación cumplidosen el tiempo establecido
Mide la eficiencia del proceso de contratacióntomando en cuenta el tiempo empleado paracada procesos de contratación conforme alManual de Procedimientos de ContrataciónPública del INEC
(Numero de procesos cumplidos a tiempo en el periodo/numero de procesos requeridos en el periodo)*100
Porcentaje Discreto por periodo Trimestral
Expedientes de Procesos deContratación y Matriz deseguimiento de procesos decontrataciones
Procesos gestionados en elPortal de Compras Públicas(producto que abarca laelaboración de pliegos yespecificaciones)
Informe de procesosejecutados a tiempo deacuerdo a check list
Gestión de archivo yconservación documental
Porcentaje de archivos Institucionales transferidosa tiempo
Medir la eficiencia en la revision de Registrosde Transferencia y la documentación que seráenviada al archivo pasivo para una correctaconservación documental
(Número de Registros de Transferencia revisados a tiempo/Número Total de Registros de Transferencia Planificados) *100
Porcentaje Discreto por periodo TrimestralCronograma de transferencia dedocumentos Registros de Transferencia
Informe de archivostransferidos
Gestión DocumentalPorcentaje de atención eficiente de documentosexternos
Medir la eficiencia en la atención de losdocumentos externos desde su ingreso hasta sudespacho en un plazo de 10 días de acuerdo alart. 9 LOTAIP
(Número de documentos externos atendidos dentro delplazo/ Número de documentos externos recibidos )* 100 Porcentaje Discreto por periodo Trimestral
Matriz de seguimiento dedocumentos
Informe del estado yubicación de ladocumentacion institucional
Matriz de seguimiento dedocumentos
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3TPROYECTOS DE
INVERSIÓN
4T
Matriz de programación - Plan Operativo Anual Institucional 2016
PROGRAMACIÓN DE METAS 2016 PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA - 2016 (CORRIENTE) PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA - 2016 (INVERSIÓN)1T 1T 2T
EJE ESTRATÉGICO OBJETIVOESTRATÉGICO
MACROPROCESO COORDINACIÓN OBJETIVO
ESPECÍFICO DIRECCIÓN OBJETIVOOPERATIVO DIRECTOR/A
UNIDADOPERATIVA(GESTIÓN)
RESPONSABLE SUBPROCESO INDICADOR DESCRIPCIÓN FORMULA DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA COMPORTAMIENTO PERIODICIDAD FUENTE PRODUCTO MEDIO VERIFICACIÓN EN FEB MAR ABRL MAY JUN JUL AGST SEP OCT NOV DIC EN FEB MAR ABRL MAY JUN JUL AGST SEP OCT NOV DIC EN FEB MAR ABRL MAY JUN JUL AGST SEP OCT NOV DIC
ModificacionesPresupuestarias
Porcentaje de modificaciones presupuestariasaprobadas sin error
Mide la eficiencia al plantear las modificaciones presupuestarias a nivelnacional que de acuerdo a las competencias de validación expuestas enlas Normas Técnicas de Presupuesto serán aprobadas a nivel de EOD,UDAF y/o Ministerio de Finanzas.
(Número de modificaciones presupuestarias aprobadassin error / Número de modificaciones presupuestariasrealizadas)*100%
Porcentaje Discreto por periodo Trimestral Sistema Integrado de GestiónFinanciera (e-SIGEF)
Modificacionespresupuestarias a nivelnacional
Reporte de modificaciones presupuestarias, extraídodel Sistema Integrado de Gestión Financiera (e-SIGEF).
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Reprogramaciones Financieras Porcentaje de reprogramaciones financierasaprobadas sin error
Mide la eficiencia al plantear las reprogramaciones financieras a nivelnacional que de acuerdo a las competencias de validación expuestas enlas Normas Técnicas de Presupuesto serán aprobadas a nivel de EOD,UDAF y/o Ministerio de Finanzas.
(Número de reprogramaciones financieras aprobadassin error / Número de reprogramaciones financierasrealizadas)*100%
Porcentaje Discreto por periodo Trimestral Sistema Integrado deInformación Financiera e-SIGEF
Reprogramacionesfinancieras
Comprobantes de reprogramaciones financierasaprobadas, extraído del Sistema Integrado deGestión Financiera (e-SIGEF).
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Generación CUR decompromiso
Porcentaje de CURS de compromiso aprobadossin error
Mide la eficiencia al elaborar los CURs de compromiso enAdministración Central, tomando en consideración el número de CURsque son devueltos desde la Unidad de Gestión Contable y por lo tantoson susceptibles de ser revertidos en el e-SIGEF
(Número de CURS de compromiso aprobados sin error /Número de CURS de compromiso generados)*100% Porcentaje Discreto por periodo Trimestral Sistema Integrado de Gestión
Financiera (e-SIGEF)CURs de compromisos depago
CUR de compromiso aprobado de la unidad depresupuesto, vinculante al Sistema Integrado deGestión Financiera (e-SIGEF)
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Emisión comprobantes deretención Porcentaje de retenciones tributarias validadas Mide los comprobantes de retenciones emitidos sin error en el mes . Total de comprobantes validados y sin error por el
SRI/para el Total de comprobantes reportados al SRI Porcentaje Discreto por periodo Mensual Informe de retencionestributarias no validadas. Comprobantes de retención Retenciones emitidas 98% 98% 98% 98% 98% 98% 99% 99% 99% 98% 98% 98%
Elaboración de Rol de Pagos Porcentaje de eficiencia en la elaboración de rolde pagos
Mide la eficiencia y eficacia para el proceso de la elaboración de Rol depagos, los mismos que son elaborados de manera mensual a fin decumplir con el derecho de cada funcionario
Promedio del porcentaje de eficiencia mensual en laelaboración de roles de pago Porcentaje Discreto por periodo Trimestral Sistema SPRYN Rol de pagos Roles de pagos
Porcentaje de CURs de devengados aprobadosMide el porcentaje de eficiencia de realizar CURs de devengados sinerrores, de acuerdo a los procesos o trámites recibidos en la Unidad deGestión Contable.
(Número de curs devengados-curs errados-cursrevertidos/número de trámites recibidos)*100 Porcentaje Discreto por periodo Trimestral Informe trimestral CURs de devengados
gestionados sin error.Detalle de CURS de devengado gestionados enrelación a los pagos realizados
Porcentaje de CURs Contables aprobados sinerror
Mide el porcentaje de eficiencia de realizar CURs contables sin errores,de acuerdo a los procesos o trámites que ingresan a la Unidad deGestión Contable
(Curs aprobados - Curs errados - Curs Revertidos / totalde curs aprobados recibidos)*100 Porcentaje Discreto por periodo Trimestral Informe trimestral CURs contables gestionados
sin errorDetalle de CURS gestionados en relación a Viáticospagados y ajustes contables ejecutados
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Generación de CUR de pago
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3T 4T 1T 2T 3T 4TPROYECTOS DE
INVERSIÓN
Matriz de programación - Plan Operativo Anual Institucional 2016
PROGRAMACIÓN DE METAS 2016 PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA - 2016 (CORRIENTE) PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA - 2016 (INVERSIÓN)1T 2T
EJE ESTRATÉGICO OBJETIVOESTRATÉGICO DIRECCIÓN OBJETIVO OPERATIVO DIRECTOR/A
UNIDADOPERATIVA(GESTIÓN)
RESPONSABLE SUBPROCESO INDICADOR DESCRIPCIÓN FORMULA DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA COMPORTAMIENTO PERIODICIDAD FUENTE PRODUCTO MEDIO VERIFICACIÓN EN FEB MAR ABRL MAY JUN JUL AGST SEP OCT NOV DIC EN FEB MAR ABRL MAY JUN JUL AGST SEP OCT NOV DIC EN FEB MAR ABRL MAY JUN JUL AGST SEP OCT NOV DIC
Comunicación Interna y Externa Porcentaje de ejecución del plan de comunicaciónexterna e interna
Mide el grado de ejecución del plan de comunicación externa, a través del cumplimiento enla realización de productos comunicacionales realizados para eventos especiales,lanzamientos de libros, ruedas de prensa, presentación de los resultados de las encuestas,etc
(Número de actividades ejecutadas del plan decomunicación por periodo/ Número de actividadespropuestas en el plan de comunicación por periodo)*100%
Porcentaje Discreto por periodo Trimestral Plan de comunicación interna yexterna 2016 Boletines, eventos, información a medios, agenda de medios Informe de avance en el plan de
comunicación interna y externa
Atención a usuarios de biblioteca Porcentaje de satisfacción en atención a usuariosde Biblioteca
Mide el servicio recibido por los usuarios en las bibliotecas del INEC a través de indicadoresque permiten cuantificar la calidad del servicio recibido por el usuario, la calidad de lainformación recibida, la confiabilidad de la información recibida
Número de usuarios satisfechos con el servicio debiblioteca sobre el número de usuarios atendidos enbiblioteca
Porcentaje Discreto por periodo Trimestral Encuestas realizadas a usuariosque visitan las bibliotecas Análisis de satisfacción en atención a usuarios de biblioteca.
Informe trimestral de satisfacciónsobre la atención en las bibliotecas delINEC a nivel nacional
Análisis coyuntural de medios Porcentaje de impactos positivos (noticias) enmedios escritos, televisivos, radiales y revistas.
Mide el nivel de valoración positiva en el impacto de medios realizados en base a unmonitoreo de los principales medios de comunicación en prensa, radio y televisión. Lasnoticias que se miden son aquellas publicadas por los medios, ya sea que han sidogeneradas por ellos o propuestas por la institución.
(Número de impactos positivos/ Número total deimpactos revisados en el periodo) * 100% Porcentaje Discreto por periodo Trimestral Monitoreo de medios escritos,
televisivos, radiales Informe de impactos en medios y valoración. Informe de impacto en mediostelevisivos, radiales, escritos y revistas
Planificación de marketinginstitucional
Porcentaje de cumplimiento del plan de marketinginstitucional
Mide el cumplimiento del plan de marketing a través de la realización de productosespeciales para activaciones tanto en medios de comunicación como en redes sociales oeventos especiales. Al igual que la realizaciòn de productos como afiches, trípticos,material audiovisual, etc.
(Número de actividades ejecutadas/ Número deactividades propuestas) *100% Porcentaje Continuo acumulado Trimestral
Registro de productos y serviciosrealizados para el plan demarketing institucional
Micrositios, videos, infografìas, memes para redes,publicaciones, etc
Infome de avance en el cumplimientodel Plan Anual de MarketingInstitucional
Posicionamiento institucionalPorcentaje de posicionamiento institucional enpúblicos como académicos, estudiantes,empresarios, instituciones públicas y privadas.
Mide el grado de posicionamiento institucional en diferentes segmentos de usuarios. Paraeste indicador se utilizan encuestas realizadas a los públicos objetivos a los que llegamos através de eventos especiales, capacitaciones o socializaciones.
(%R. alcanzados E1 + %R. alcanzados E2+ %R.alcanzados E3)/Número total de encuestas Porcentaje Discreto por periodo Trimestral
Encuestas y registrosadministrativos que se generanen los diferentes eventos querealiza el INEC
Informe de resultados y procesamiento de variables comoutilidad de la información que entrega el INEC, tipo deinformación requerida, uso de las estadísticas.
Informe de Impacto delposicionamiento institucional en elperiodo de gestión.
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Incrementar el posicionamiento delINEC como la institución referente engeneración y difusión de información
estadística oficial MEDIANTEInvestigación de características y
necesidades de información de lossegmentos meta, participación en
ferias, exposiciones y eventos afines apúblicos objetivo, gestión efectiva decanales de contacto con los usuarios,
diseño de productos de difusiónestadística acorde a las necesidades y
expectativas de los usuarios
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22.2 Implementaroportunidades de mejora en
procesos críticos.22.3 Mejorar la imagen
institucional.
22. Incrementar laeficiencia operacional
del INEC
PRESUPUESTOASIGNADO
90%
Gestión depublicidad ymarketing
Doris
Olm
os
25%
3T 4T 1T 2T 3T 4TPROYECTOS DE
INVERSIÓN
Matriz de programación - Plan Operativo Anual Institucional 2016
PROGRAMACIÓN DE METAS 2016 PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA - 2016 (CORRIENTE) PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA - 2016 (INVERSIÓN)1T 2T
EJE ESTRATÉGICOOBJETIVO
ESTRATÉGICOMACRO
PROCESO COORDINACIÓNOBJETIVO
ESPECÍFICO DIRECCIÓNOBJETIVO
OPERATIVO DIRECTOR/AUNIDAD
OPERATIVA(GESTIÓN)
RESPONSABLE SUBPROCESO INDICADOR DESCRIPCIÓN FORMULA DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA COMPORTAMIENTO PERIODICIDAD FUENTE PRODUCTO MEDIO VERIFICACIÓN EN FEB MAR ABRL MAY JUN JUL AGST SEP OCT NOV DIC EN FEB MAR ABRL MAY JUN JUL AGST SEP OCT NOV DIC EN FEB MAR ABRL MAY JUN JUL AGST SEP OCT NOV DIC
Representacióny gestión de
LOTAIP ARTS. 7Y 12
Porcentaje decumplimiento en la entregade reportes mensuales
Verificar el cumplimiento de la entrega de reportes de las unidades poseedoras de lainformación de acuerdo al Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia de Acceso a la InformaciónPública en el tiempo previsto, a fin de que no exista retrasos e incida en la calificación dada porel SNAP, haciendo el seguimiento y control de la misma conforme además de la delegación delseñor DIrector Ejecutivo.
(Número de reportes entregados a tiempo/Númerode reportes planificados)*100 Porcentaje Continuo Acumulado Trimestral
Matrices elaboradas por lasdiferentes unidadesadministrativas del INEC
Reporte entregado alSNAP y Defensoría delPueblo
Memorando de envío deReporte a DICOS para lapublicación en la páginaweb del INEC
Representacióny gestión de
LOTAIP ARTS. 7Y 13
Porcentajede convenios revisados
Mide el número de convenios interinstitucionales (marcos, específicos, notas reversales)revisados a pedido de Dirección de Planificación y/o de Dirección Ejecutiva, a fin de verificar queel texto se encuentre conforme a derecho sin que exista alguina cláusula que se puedainterpretar de dos maneras, lo cual dará seguridad jurídica en la celebración de convenios
(Número de convenios revisados / número deconvenios requeridos)*100
Porcentaje Discreto por período Trimestral Dirección de Planificación -Dirección Ejecutiva
ConveniosInterinstitucionales,macro o específico onotas reversales
Informe de control deconvneios revisados
Gestión deContratación
Pública
Katia
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Representacióny gestión de
LOTAIP ARTS. 7Y 14
Porcentaje de ejecución dedocumentos decontrataciónpública.
Mide la eficiencia en la elaboración de documentos requeridos desde la Coordinación GeneralAdministrativa Financiera, Subsidrección General y Dirección Ejecutiva para la revisión depliegos y aprobación de los mismos que se los realiza por delegación del Director Ejecutivo através de Resolución No. 036-DIREJ-DIJU-2015, así como de los documentos precontractuales(resoluciones de inicio de proceso, aprobación de pliegos, adjudicación, cancelación deprocesos, delcaración de desiertos, terminación unilateral de contratos, etc.) y de documentoscontractuales los cuales deben ser elaborados en los tiempos previstos en la política de laDirección de Asesoría Jurídica.
(Número de documentos de contratación públicaelaborados en el tiempo establecido/Número dedocumentos de contratación pública requeridos ) *100
Porcentaje Discreto por período Trimestral
Expedientes de los procesos deContratación Pública, enviados através de memorandos desde laCGAF y SUGEN.
Resoluciones, contratos,pliegos aprobados.
Matriz de informe deseguimiento de losdocumentosprecontractuales ycontractuales elaborados yrevisados en el tiempoestablecido.
Representacióny gestión de
LOTAIP ARTS. 7Y 15
Porcentaje deActuaciones Judiciales YAdministrativa Asistidas
Seguimiento e impulso de los juicios en sus diversas etapas procesales, asistiendo a todas lasdiligencias, presentando escritos, monitoreando, controlando y verificando el avance de cadauno de los procesos judiciales así como los administrativos en las diferentes judicaturas del país,donde se encuentran tramitándose, a fin de obtener la culminación de los procesos.
(Numero de actuaciones asistidas /notificacionesrecibidas)*100
Porcentaje Discreto por período TrimestralDiferentes judicaturas del país,Unidades Administrativas yTécnicas del INEC
Actuaciones asistidasMatriz de seguimiento delas actuaciones judicialesasistidas
Representacióny gestión de
LOTAIP ARTS. 7Y 16
Número de contratosadministrativos elaborados
Medir el número de contratos de personal bajo la modalidad de servicios ocasionales, deprestación de servicios civiles, y prestación de servicios profesionales; así como de alquiler devehículos elaborados dentro de tiempos establecidos, sobre los requeridos por las diferentesáreas, para atender las necesidades de los diferentes proyectos del INEC, el resultado de esteindicador ayudará a que se agilite este proceso, puesto que los proyectos se ejecutan de un díaal otro..
(Número de contratos administrativos elaborados atiempo/número de contratos administrativosrequeridos)*100
Porcentaje Discreto por período Trimestral
Requerimientos realizados porlas unidades requirentes a travésde la Coordinación GeneralAdministrativa Financiera y laDirección de Recursos Humanos
Contratos administrativos(personal ocasional, civil,alquiler de vehículos, etc.)
Matriz de contratoselaborados en el tiempoprevisto
10.270,38
100% 100% 100% 100% 10.270,38 10.270,38 10.270,38 10.270,38
10.270,38
100% 100% 100% 3.187,44 3.187,44 3.187,44
25%
3.187,44
Gestión deAsesoría Jurídica
y PatrocinioDa
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100% 100% 100% 100% 10.270,38 10.270,38
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50% 75% 100% 3.827,84 3.827,84 3.827,84
3T
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Gestión deNormativa
Interna
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4TPROYECTOS DE
INVERSIÓN
100%
PRESUPUESTOASIGNADO
1T 2T
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4T 1T 2T 3T
Matriz de programación - Plan Operativo Anual Institucional 2016
PROGRAMACIÓN DE METAS 2016 PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA - 2016 (CORRIENTE) PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA - 2016 (INVERSIÓN)1T 2T 3T
EJE ESTRATÉGICO OBJETIVO ESTRATÉGICO DIRECCIÓNOBJETIVO
OPERATIVODIRECTOR/A
UNIDAD OPERATIVA(GESTIÓN)
RESPONSABLE SUBPROCESO INDICADOR DESCRIPCIÓN FORMULA DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA COMPORTAMIENTO PERIODICIDAD FUENTE PRODUCTO MEDIO VERIFICACIÓN EN FEB MAR ABRL MAY JUN JUL AGST SEP OCT NOV DIC EN FEB MAR ABRL MAY JUN JUL AGST SEP OCT NOV DIC EN FEB MAR ABRL MAY JUN JUL AGST SEP OCT NOV DIC
Efectividad en la presentación de informes deevaluación estratégica y operativa
Mide el cumplimiento en la entrega efectiva de reportes e informes deevaluación institucional (POA y PEI) según la calendarización establecida en elPlan Interno de Seguimiento y Control Institucional - PISCI y se considera unatolerancia de 10 días como máximo para presentación de resultados
Promedio de la efectividad en la presentación de informes deevaluación institucional (POA + PEI)
Porcentaje Discreto por periodo Trimestral* Calendarización de presentaciónresultados estratégicos y operativos segúnPISCI
*Informes de evaluacióninstitucional (POA y PEI)
Memorandos de presentación deinformes de evaluación institucional(POA y PEI)
Porcentaje de cumplimiento arecomendaciones PEI - POA
Mide el cumplimiento promedio de atención a recomendaciones de lasDirecciones de apoyo, asesoras, Agregadoras de valor y desconcentradas enun período determinado de referencia
Promedio de la efectividad en el cumplimiento a la atención arecomendaciones de los informes de evaluación institucional POA y PEI
Porcentaje Discreto por periodo Trimestral *Informe de evaluación del PEI y POA* Reporte nacional de atención arecomendaciones al PEI Y POA
*Matriz de seguimiento alcumplimiento de recomendacionesal informe del POA y PEI
Efectividad en la presentación de informes deseguimiento y control de proyectosinstitucionales
Mide el cumplimiento en la entrega efectiva de reportes de proyectos segúnla calendarización establecida en el Plan Interno de Seguimiento y ControlInstitucional - PISCI y se considera una tolerancia de 10 días como máximopara presentación de resultados
Promedio de la efectividad en la presentación de informes deseguimiento y control de proyectos
Porcentaje Discreto por periodo Trimestral* Calendarización de presentaciónresultados de proyectos institucionalessegún PISCI
* Informes de seguimiento ycontrol de proyectosinstitucionales
Informe de seguimiento y control deproyectos + Fichas técnicas
Porcentaje de cumplimiento arecomendaciones proyectos institucionales
Mide el cumplimiento promedio de atención a recomendaciones emitidas alos proyectos intervenidos.
Número de atención de recomendaciones emitidas cumplidas * factorponderación / total de recomendaciones
Porcentaje Discreto por periodo Trimestral* Informe de evaluación de proyectosinstitucionales
* Reporte nacional de atención arecomendaciones a proyectos.
* Matriz de seguimiento alcumplimiento de recomendacionesal informe de proyectos
Número de proyectos de inversión reportadosa tiempo en SIPeIP
Mide el número de proyectos intervenidos y revisados según lo establecidoen el ML, previo al reporte en el SIPeIP.
Sumatoria de proyectos de inversión reportados en SIPeIP con susindicadores intermedios de gestión
Número Discreto por periodo Semestral* Proyectos de inversión reportados segúnla PAPP
* Matriz de nivel de ejecución deindicadores - proyectos deinversión
* Informe de seguimiento y control alas intervenciones públicas
Seguimiento a las accionesde mejoras Institucional
Número de acciones de mejora emprendidaspara el seguimiento y evaluación institucional
Mide el número de propuestas, metodologías, procedimientos para lamejora en la medición y seguimiento y evaluación de la gestión institucional
Sumatoria de documentos metodológicos, manuales, guías deseguimiento y evaluación institucional
Número Discreto por periodo Trimestral*Normas, reglamentos, procedimientosemitidos desde entes reguladores decontrol
*Documentos metodológicos,manuales, guías, procedimientoselaborados y socializados
* Memorandos de socialización dedocumentos metodológicos,manuales, guías, procedimientos deseguimiento y evaluacióninstitucional
Levantamiento de Procesos Porcentaje de procesos formalizadosMedir cual es el avance en la formalización (levantamiento y actualización)de procesos institucionales que comprende procesos sustantivos y adjetivos
(Número de procesos formalizados/Total de Procesos institucionalesplanificados) * 100%
Porcentaje Continuo Acumulado Trimestral Catalogo de procesos Institucional Manual de procesos Acta de validación de procesos
Control de Procesos Porcentaje de procesos monitoreados
Medir el número de procesos que han sido monitoreados en cumplimientode los parámetros de calidad establecido en la formalización de procesos ydeterminará si el proceso es conforme o no. Se monitorea los procesos quehan cumplido los 6 meses de implementación.
(Número de procesos monitoreados/Número de procesos que hancumplido el periodo de implementación)* 100%
Porcentaje Discreto por periodo Trimestral Catalogo de procesos formalizadosReportes de monitoreo de
procesosReportes de monitoreo de procesos
Gestión de la PlanificaciónEstrategica Institucional
Porcentaje de reestructuraciones en GPRdurante los 3 primeros días a partir de larecepción de la solicitud
Las reestructuraciones en la plataforma Gobierno Por Resultados permiteuna calibración de las Planes Estratégicos, Planes Operativos, Gestión yControl de Proyectos, Gestión y Mejora de Procesos. Los cambios enredacción de atribuciones, objetivos, riesgos, e información básica, deproyectos y procesos, deben ser analizados por los miembros de la Unidadde Gestión de Planificación e Inversión y verificar la factibilidad de loscambios. Cabe mencionar que los cambios que se realizan responden a losque la Unidad tiene como atribuciones según la norma técnica GPR.
Promedio de efectividad en atender todas las solicitudes realizadasdentro de 3 días de recibido el requerimiento.
Porcentaje Discreto por período Trimestral Solicitudes enviadas por Quipux Cambio realizado en GPRInforme consolidado derestructuraciones GPR
Gestión de la PlanificaciónEstrategica Institucional
Nivel de efectividad en la gestión deformulación de planes de proyectos generales
Este indicador permite medir la disminución de tiempo en la planificación delos Planes de Proyectos, a traves de la gestión efectiva por parte de losmiembros de la Unidad de Planificación e Inversión.
Nivel de avance en el cronograma de trabajo Nivel Continuo acumulado Semestral Solicitudes enviadas por Quipux Planes de Proyecto Quipux de aprobación
Porcentaje de reprogramaciones efectivamentegestionadas
Medirá la atención oportuna de respuesta en las solicitudes dereprogramaciones ( movimientos entre periodos de partidas presupuestariaspara efectivizar su ejecución).
promedio de efectividad de todas las solicitudes realizadas dentro delos 2 días de recibidas.
Porcentaje Discreto por periodo Trimestral Solicitudes a Nivel Nacional por quipuxInforme de Reprogramacionesaprobadas con su cronograma
Memorandos
Porcentaje de asignaciones presupuestariasMedirá la gestión efectiva de análisis y respuesta de asignación financierapara cubrir el déficit institucional y de requerimientos adicionalesInstitucionales
Promedio de efectividad de todas las solicitudes realizadas dentro de 5días de recibidas
Porcentaje Discreto por periodo semestral Solicitudes a Nivel Nacional por quipuxInforme de Asignaciones
Financieras realizadas con sucronograma
Memorandos
Número de Convenios, Acuerdos deIntercambio de Información, Notas Revérsales yAdendums suscritos
Mide el número de convenios, acuerdos de intercambio de información ynotas reversales suscritos
Sumatoria de Convenios, Acuerdos de Intercambio de Información,Notas Revérsales y Adendums suscritos
Número Discreto por periodo TrimestralSolicitudes realizadas por Oficio o
Memorando
Convenios, acuerdos deintercambio de información y
notas reversales suscritasInstrumentos suscritos
Número de Delegaciones Internacionalesasistidas
Los eventos organizados a nivel internacional a los que el INEC es invitadoconstituyen un espacio de gran relevancia para el fortalecimiento de lascapacidades técnicas y las relaciones con nuestros pares en el quehacerestadístico. Sin embargo, la asistencia de nuestros funcionarios estádirectamente ligada a la disponibilidad de fondos. En este sentido, elindicador mide el número de eventos internacionales que han contado con lapresencia de personal del INEC
Sumatoria de Delegaciones Internacionales asistidas Número Discreto por periodo Trimestral Invitaciones internacionales Informe de delegaciones Memorando de aprobación DIREJ
Número de proyectos e iniciativasdesarrollados con asistencia técnicainternacional
La asistencia técnica como mecanismo de cooperación internacional consisteen el trabajo conjunto entre expertos internacionales y el equipo técnico delINEC para el fortalecimiento de sus capacidades en virtud de mejorar lacalidad de los productos producidos por nuestra institución gracias a laadaptación a metodologías y estándares internacionales. Es utilizadatambién para la incursión en nuevos campos ajenos al INEC. Entonces, elindicador mide el número de proyectos o iniciativas que fueron fortalecidoscon la asistencia técnica internacional
Sumatoria de proyectos e iniciativas desarrollados con asistenciatécnica internacional
Número Discreto por periodo TrimestralSolicitudes realizadas por las áreas
competentesAgendas de asistencias técnicas
recibidasMatriz de asistencias técnicas
recibidas
Porcentaje de cuestionarios internacionalesentregados dentro del tiempo solicitado
Al ser la fuente oficial de información estadística tanto a nivel nacional comointernacional, el INEC responde a cuestionarios de OrganismosInternacionales y demás actores relevantes para la elaboración de informessobre temas específicos a nivel global. Si bien esta información debe sercompletada y validada por el área técnica de la institución y la DirecciónEjecutiva, es Cooperación Nacional, Internacional y Convenios la encargadade la gestión, seguimiento y respuesta al solicitante. El indicador mide elporcentaje de respuesta a las solicitudes de información realizadas a nuestrainstitución dentro del tiempo solicitado.
(Número de cuestionarios gestionados dentro del tiempo solicitado /Número de cuestionarios solicitados) * 100
Porcentaje Discreto por periodo TrimestralCuestionarios remitidos por correo
electrónico u oficioCuestionario completado
Matriz de cuestionariosinternacionales respondidos
3 3 3
5 5 4
$ 11.699,11 $ 11.699,11 $ 11.699,114 4
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$ 11.699,11
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Gestion de la PlanificaciónPresupuestaria
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Gestión InterinstitucionalNacional e Internacional
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Gestión de Seguimientoy Evaluación de Planes,Programas y Proyectos
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Seguimiento y evaluaciónde la gestión estratégica yoperativa institucional
Seguimiento y control físicoy presupuestario deprogramas y proyectos
Gestión de Servicios,Procesos y Calidad
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Planificación e Inversión
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4TPROYECTOS DE
INVERSIÓNPRESUPUESTO
ASIGNADO
1T
Matriz de programación - Plan Operativo Anual Institucional 2016PROGRAMACIÓN DE METAS 2016 PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA - 2016 (CORRIENTE) PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA - 2016 (INVERSIÓN)
1T 2T 3T
EJE ESTRATÉGICOOBJETIVO
ESTRATÉGICODIRECCIÓN
OBJETIVOOPERATIVO
DIRECTOR/AUNIDAD OPERATIVA
(GESTIÓN)RESPONSABLE SUBPROCESO INDICADOR DESCRIPCIÓN FORMULA DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA COMPORTAMIENTO PERIODICIDAD FUENTE PRODUCTO MEDIO VERIFICACIÓN EN FEB MAR ABRL MAY JUN JUL AGST SEP OCT NOV DIC EN FEB MAR ABRL MAY JUN JUL AGST SEP OCT NOV DIC EN FEB MAR ABRL MAY JUN JUL AGST SEP OCT NOV DIC
InfraestructuraPorcentaje de respaldos realizadosa las Bases de Datos
Mide el porcentaje de respaldos realizados a las bases de datosalojados en los servidores institucionales
(Número de Respaldos realizados / Número de Respaldosplanificados)*100
Porcentaje Discreto por periodo TrimestralReporte trimestral de respaldos deladministrador de BDD
Respaldos de bases dedatos
Reporte del administradorde BDD
Servicios Tecnológicos Porcentaje de requerimientos deinfraestructura tecnológicaatendidos
Mide el Porcentaje de requerimientos de infraestructuratecnológica atendidos
(Número deRequerimientos realizados / Número deRequerimientos solicitados)*100
Porcentaje Discreto por periodo TrimestralInformes trimestrales de requerimientosatendidos
Reporte de atención derequerimientos
Informe trimestralconsolidado derequerimientos atendidos
Administración de requerimientosPorcentaje de requerimientosatendidos satisfactoriamente
Este indicador refleja la eficacia en la atención brindada por lostécnicos de la Unidad de Soporte a Usuarios a los requerimientosrealizados por los funcionarios del INEC.
Número de requerimientos Atendidos /Número derequerimientos de realizados
Porcentaje Discreto por periodo Trimestral
Base de datos del Sistema de Mesa deayuda (GLPI). "Gestionnaire libre de parcinformatique”, es decir, Gestión Libredel Parque Informático
Informe reportando laatención derequerimientos trimestral
Tabla resumen de cálculos ybase de datos GPLI
Mantenimiento preventivo de equiposde cómputo
Porcentaje de mantenimientospreventivos realizados a equiposde cómputo
Este indicador refleja el porcentaje de mantenimientospreventivos realizados a equipos de cómputo efectivamente.
Número de equipos realizados mantenimiento/ Número deequipos planificados para el mantenimiento
Porcentaje Discreto por periodo Trimestral
Base de datos del Sistema de Mesa deayuda (GLPI). "Gestionnaire libre de parcinformatique”, es decir, Gestión Libredel Parque Informático
Informe reportando elporcentaje de ejecuciónde los mantenimientospreventivos planificados
Tabla resumen de cálculos ybase de datos GPLI
Gestión de SeguridadInformática,Interoperabilidad yRiesgos
Jenny Delgado E.
Monitoreo del cumplimiento delesquema gubernamental de Seguridadde la Información relacionado a laSeguridad
Porcentaje de hosts actualizadoscon antivirus corporativo
Cuantificar el número de host (computadoras de usuario final)que se encuentran actualizadas con antivirus corporativo
(Número de computadores actualizados / Número decomputadores en red)*100
Porcentaje Discreto por periodo Trimestral Reporte del aplicativo McafeeReportes de hostsactualizados con antiviruscorporativo
Reportes del aplicativo yfichas de verificación
99%
$ 10.270,38
99%
$ 20.980,00 $ 20.980,00 $ 20.980,00
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$ 70.277,28
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99%
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PROYECTOS DEINVERSIÓN
Censo dePoblación y
Vivienda basadoen registros
administrativos(Fase de
preparación yanálisis – 2016)
PRESUPUESTOASIGNADO
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del
INEC
Matriz de programación - Plan Operativo Anual Institucional 2016
PROGRAMACIÓN DE METAS 2016 PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA - 2016 (CORRIENTE) PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA - 2016 (INVERSIÓN)1T 2T 3T