matriz de programación - plan operativo anual ... · gad ·s provinciales en el tiempo planificado...

EJE ESTRATÉGICO OBJETIVOESTRATÉGICO

MACROPROCESO COORDINACIÓN OBJETIVO

ESPECÍFICO DIRECCIÓN OBJETIVO OPERATIVO DIRECTOR/A UNIDAD OPERATIVA(GESTIÓN)

RESPONSABLE SUBPROCESO INDICADOR DESCRIPCIÓN FORMULA DE CÁLCULO UNIDAD DEMEDIDA

COMPORTAMIENTO PERIODICIDAD FUENTE PRODUCTO MEDIO VERIFICACIÓN EN FEB MAR ABRL MAY JUN JUL AGST SEP OCT NOV DIC EN FEB MAR ABRL MAY JUN JUL AGST SEP OCT NOV DIC EN FEB MAR ABRL MAY JUN JUL AGST SEP OCT NOV DIC

Porcentaje de ejecucion de la Encuestade Superficie y Producción AgropecuariaContinua en el tiempo planificado.

Se monitoreará el cumplimiento de las actividades derecolección de la información agropecuaria adquirida encampo en el tiempo planificado, multiplicando elresultado de las actividades ejecutadas sobre lasactividades planificadas por el factor de ponderación paracada período, que esta dado por la importancia de lasactividades que se desarrollan en cada trimestre.

(Número de Actividades ejecutadas a tiempo /Número de Actividades planificadas)*

ponderación estimada de cada periodo.Porcentaje Continuo acumulado Trimestral

Cronograma de actividadesde la ESPAC

Información estadísticaagropecuaria de camporecolectada.

Base de datos de lainformación agropecuariaprimaria ingresada.

Porcentaje de actualización de losinstrumentos de recolección de lainformación

Se monitoreará la actualización de los instrumentos derecolección de la información como manuales,cuestionarios, formularios, malla de validación, listado decultivos, etc., utilizados sobre los instrumentos derecolección actualizados por el factor de ponderación paracada período, que esta dado por la importancia de lasactividades que se desarrollan en cada trimestre.

(Número de instrumentos de recolecciónutilizados / Número de instrumento derecolección actualizados) * ponderaciónestimada de cada periodo

Porcentaje Continuo acumulado Trimestral Cronograma de actividadesde la ESPAC

Instrumentos derecolección deinformación de campoactualizados.

Instrumentos derecolección manuales,cuestionarios,formularios, malla devalidación, listado decultivos, etc.

Ejecución del Censo deInformación AmbientalEconómica en GobiernosAutónomosDescentralizadosProvinciales

Porcentaje de avance en la ejecución deGAD ´s provinciales en el tiempoplanificado

Se monitoreará el cumplimiento de la ejecución deactividades en el tiempo programado según cronograma elmismo que se elaboró en base al modelo de producciónestadística el cual contempla fases y actividades.

(Número de actividades ejecutadas de GADsProvinciales según cronograma / Número deactividades planificadas de la operaciónestadística de GAD Provinciales)*100

Porcentaje Continuo acumulado Trimestral

Cronograma de actividadesCenso de informaciónambiental económica en GADprovinciales del 2016

Publicación de losresultados del Censo deInformación AmbientalEconómica en GADsprovinciales

Matriz de actividadesejecutadas de acuerdo alcronograma

Ejecución del Módulo deInformación AmbientalEconómica en Empresas

Porcentaje de ejecución del módulo deinformación ambiental económica enempresas en el tiempo planificado

Se monitoreará el cumplimiento de la ejecución deactividades en el tiempo programado según cronograma,el mismo que se elaboró en base al modelo de producciónestadística el cual contempla fases y actividades.

Cabe recalcar que este proceso no finaliza el 31 dediciembre del 2016, sino en el periodo de publicación(fase final) que es en el segundo trimestre del añosiguiente. Actualmente se establece al finalizar el 2016una línea base de 68% y el primer y segundo trimestre del2017 se programará una meta acumulada del 32% con loque se cumpliría el proceso.

Para el tercer trimestre de 2017 se programaría una metade 34% acumulándose al cuarto con 68% (metaacumulada), dejando como línea base 68% para elpróximo año.

(Número de actividades ejecutadas en el periodot / Número de actividades totales planificadas dela operación estadística )*100


Cronograma de actividadesdel Módulo de InformaciónAmbiental Económica enEmpresas 2016

Cronograma deactividades del delMódulo de InformaciónAmbiental Económicaen Empresas 2016

Matriz de actividadesejecutadas de acuerdo alcronograma

Ejecución del Módulo deInformación Ambiental dela ENEMDU

Porcentaje de avance en la ejecución delmódulo ambiental de la ENEMDU en eltiempo planificado

Se monitoreará el cumplimiento de la ejecución deactividades en el tiempo programado según cronograma,el mismo que se elaboró en base al modelo de producciónestadística el cual contempla fases y actividades.

Cabe recalcar que este proceso no finaliza el 31 dediciembre, sino el periodo de publicación (fase final) se lohace el primer trimestre del año siguiente. Actualmente seestablece una línea base de 60% y el primer trimestre seprograma un 40% con lo que se cumpliría el proceso..

Para el segundo trimestre se programa una meta de 20%acumulándose al tercer con 40% (meta acumulada) y elcuarto trimestre 60%. Dejando como línea base 60% parael próximo año.

(Número de Actividades ejecutadas a tiempo enel periodo t / Número de Actividadesplanificadas de acuerdo al cronograma)*100

Porcentaje Continuo acumulado TrimestralCronograma de actividadesmódulo ambiental de laENEMDU 2016

Cronograma deactividades móduloambiental de laENEMDU 2016

* Publicación del añoanterior en el primertrimestre.

*Presentación deprincipales resultados(PPT)

Gestión de EstadísticasAgropecuarias y

Ambientales en Base aRegistros

Administrativo Jenn

y Ar

guel

lo Estadística de informaciónambiental económica engobiernos autónomosdescentralizadosmunicipales

Porcentaje de avance en la ejecución dela estadística de información ambientaleconómica en gobiernos autónomosdescentralizados municipales

Se mide el avance en la ejecución de las 8 fases delModelo de Producción Estadística para la generación deinformación económico-ambiental de GADs municipalesde acuerdo al cronograma establecido. El trabajo se lorealiza de manera conjunta con la Asociación deMunicipalidades Ecuatorianas

(Número de actividades ejecutadas en el periodo/ Número de actividades planificadas en elperiodo)*100


Estadística de informaciónambiental económica engobiernos autónomosdescentralizados municipales,generada en conjunto con laAsociación deMunicipalidades Ecuatorianas

Indicadores estadísticosde la gestión integradade residuos sólidos

Cronograma deactividades avance portrimestre

4681,2536% 52%

60%

29%

Matriz de programación - Plan Operativo Anual Institucional 2016

4T

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90%

4TPROYECTOS DE

INVERSIÓN

PROGRAMACIÓN DE METAS 20161T

100%

10%

Ejecución de la Encuestade superficie y ProduccionAgropecuaria Continua

PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA - 2016 (INVERSIÓN) 1T 2T 3T

PRESUPUESTOASIGNADO

1T 2T PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA - 2016 (CORRIENTE)

75% 100%

21.884,27$

4681,25 4681,25

4T3T

60%

$ 49.731,31 $ 59.357,65 $ 84.827,62 $ 49.471,63

Carlo

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44% 58% 100%

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50%

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2T 3T

Gestión de EstadísticasAgropecuarias

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Gestión de EstadísticasAmbientales

20%

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68%

100%

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Incrementar la calidad y laoportunidad de la

producción nacional deinformación estadística

agropecuaria y ambientalMEDIANTE la sustitución de

censos por registrosadministrativos yconstrucción de

instrumentos de control decalidad que generen nuevas

métricas para alcanzar loestablecido en el PNBV.

4681,25

$ 12.330,95 12.330,95$17.850,95$

21.884,27$ $ 27.362,97 21.884,27$

14.237,61$

PROYECTOS DEINVERSIÓN

PRESUPUESTOASIGNADO


MACROPROCESO

COORDINACIÓN

OBJETIVOESPECÍFICO DIRECCIÓN

OBJETIVOOPERATIVO

DIRECTOR/AUNIDAD

OPERATIVA(GESTIÓN)

RESPONSABLE SUBPROCESO INDICADOR DESCRIPCIÓN FORMULA DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA COMPORTAMIENTO PERIODICIDAD FUENTE PRODUCTO MEDIO VERIFICACIÓN EN FEB MAR ABRL MAY JUN JUL AGST SEP OCT NOV DIC EN FEB MAR ABRL MAY JUN JUL AGST SEP OCT NOV DIC EN FEB MAR ABRL MAY JUN JUL AGST SEP OCT NOV DIC

Porcentaje de avance en lacobertura de Empresas por t ipo ytamaño de empresa

Se ut iliza para el seguimiento del avance de las encuestas Industriales por t ipo(manufactura, comercio, servicios) y por tamaño (Grandes, medianas,pequeñas y microempresa).

(Total de empresas levantadas efectivas por t ipo y tamaño deempresa / Total muestra planificada por t ipo y tamaño deempresa)*100

PorcentajeContinuoAcumulado

MensualInforme de operativoIndustriales 2016, ejecutado porlas Coordinaciones Zonales

Muestra levantada al 95%Informe de avance encobertura por t ipo ytamaño de Empresas

0% 3% 22% 50% 71% 92% 100% 0%

Porcentaje de empresas querechazan la información

Se ut iliza para medir el nivel de rechazo de las empresas para entregar lainformación

(Total de empresas que rechazan dar información/Total de empresasde la muestra)*100

PorcentajeDiscreto porperiodo -Reducción


Directorio con el 5% de tasa derechazo

Informe de zonales sobreempresas que rechazanentregar la información

0% 0% 30% 25% 20% 10% 5% 0%

Porcentaje de avances deempresas Crit icadas

Se ut iliza para medir el avance en la crit ica codificación(Total empresas codificadas /Total de la muestra levantada por t ipode empresa)*100



Muestra Crit icada al 100%Informe sobre empresascon novedades de lasEmpresas Crit icadas

0% 13% 39% 60% 80% 100% 0%

Generación de Estadíst icasde Edificaciones

Porcentaje de avance encobertura de permisos deconstrucción digitadas

Se ut iliza para medir el avance en la digitación de los permisos de construcciónlevantados

(Total de permisos de construcción digitados /Total permisos deconstrucción levantados)*100


Trimestral

Informe de operativo Encuestade Edificaciones 2016,ejecutado por lasCoordinaciones Zonales

Bases de datos de permisos deconstrucción

Informe de cobertura dedigitación de permisos deconstrucción

Generación de Estadíst icasde Transportes

Porcentaje de procesamiento deinformación de fuentessecundarias de datos deestadíst ica de transporte

Se ut iliza para medir el seguimiento del procesamiento de información defuentes secundarias de datos de estadíst ica de transporte

(Información de bases de datos procesadas/ Total de bases de datosplanificadas)*100


Trimestral

Dirección Nacional de Controlde Tránsito y Seguridad Vial

Ferrocarriles del Ecuador. EP

Dirección de Aviación Civil

Subsecretaria de Puertes ytransporte Marít imo y Fluvial

Bases de datos homologados al 100%Tabulados de AnuarioTransporte

Porcentaje de avance análisis,procesamiento y difusión DIEE

El indicador mide el avance de las actividades realizadas para la publicaciondel DIEE.

(Avance ejecutado por cada fase / Avance Planificado por cadafase)*100%

PorcentajeContinuoacumulado

TrimestralCronograma planificación parala publicación DIEE 2016

Directorio de Empresas yEstablecimientos

Matriz de comparaciónentre actividadesrealizadas y actividadesplanificadas

Porcentaje de errores reducidosen la verificaciión de informaciónanalizada y procesada del DIEEpor medio del equipo Call Center

El indicador mide la reducción del número de errores detectados en laverificación de información asignada al equipo verificador. La detección deerrores se realiza por medio de la supervisión a call center.

(número de errores encontradas/ número de registrossupervisados)*100

PorcentajeDiscreto porperiodo –reducción

TrimestralInformes supervisión deverificación de información

Directorio de Empresas yEstablecimientos

Informe trimestral desupervisión de verificaciónde información

IPCO.- Porcentaje de coberturaen la recolección de informaciónen las empresas productoras demateriales de la construcción

El indicador mide la cobertura alcanzada dentro del periodo de recolección dela información, en las empresas productoras y/o importadoras de materiales,equipo y maquinaria de la construccion, que conforman el Directorio del IPCO

(Sumatoria del número de establecimientos invest igadosefectivamente en el t rimestre / Sumatoria del número deestablecimientos programados a invest igar en el t rimestre)*100

PorcentajeDiscreto Porperíodo

Trimestral Sistema IPCOÍndice de Precios de la Construcción -cobertura de recolección de lainformación

Matriz de comparaciónentre el número deestablecimientosinvest igados y losprogramados por Zonal ypor provincias

Porcentaje de Canastas pormaterial para el que se genera elIPCO, actualizadas eimplementadas para el cálculode los índices de la construcción

El indicador mide el porcentaje de canastas que se actualizan durante elt rimestre, para calcular los indices mensuales de precios de materiales a nivelnacional y provincial. La canasta es el conjunto de items específicos querepresentan a un material.

(Sumatoria del número de canastas actualizadas en el t rimestre /Sumatoria del número de canastas programadas a ser actualizadasen el año)*100


Trimestral Sistema IPCOÍndice de Precios de la Construcción-canastas de cálculo actualizadas

Matriz de comparaciónentre el número decanastas actualizadas eimplementadas yprogramadas a nivelnacional y provincial

IPC: 1.- Disminución de tomasimputadas.

El indicador mide la disminución de tomas imputadas con la finalidad defortalecer la calidad del IPC base 2014. Comúnmente, los países definen criteriosde imputación de índices de los bienes y servicios de la Canasta IPC paraest imar los precios de los art ículos que no hayan podido ser observados encampo (precios faltantes) en un periodo determinado. Esto puede ocurrir porejemplo: por la imposibilidad de visitar el establecimiento; porque elestablecimiento se encuentra cerrado por motivo de inventario; porque seagotó el stock del producto en el establecimiento; porque no es temporada deproducción (art ículos "estacionales"); porque el factor de renovación nopredetermina la invest igación del art ículo en ese mes ("recolección estacional");entre otras causas. Los inst itutos de estadíst ica buscan solucionar en la medidade lo posible situaciones de imputación, por medio de la dotación oportuna derecursos para la invest igación de campo o visitas sucesivas a losestablecimientos eventualmente cerrados; sin embargo, no están exentos deque efectivamente se enfrenten a un escenario con tomas de precios faltantespara el cálculo del IPC.

(Número de tomas imputadas / Número de tomas invest igadas)*100 PorcentajeDiscreto Porperíodo

TrimestralReportes de coberturas y deprecios consulta del sistemainformático del IPC.

Índice de Precios al Consumidor

Documento decomparación entre elnúmero de tomasimputadas e invest igadas.

IPC: 2.- Tasa promedio mensual devalidación diaria de tomasinvest igadas.

El indicador mide el incremento en la cobertura de las tomas diarias validadas.El proceso de validación está ligado al sistema informático de escritorio del IPCbase 2014. Diariamente la información recopilada en campo a través de losdisposit ivos móviles de captura de datos, es sincronizada a la Oficina Matriz,permit iendo este sistema la visualización, revisión y emisión diaria de novedadesal encuestador zonal, de manera que evalúe oportunamente el t rabajorealizado en campo. El proceso de validación parte de la constatación de lasincronización de información. La misma le permite conocer el avance en elproceso de invest igación y el cumplimiento de la carga diaria programada.Luego el validador debe revisar los precios, pesos y observaciones ingresadas alformulario de invest igación, siempre considerando las alertas generadas, enrelación con los cambios en precios y pesos. De igual manera debe darseguimiento y verificar las novedades reportadas por el equipo de campo; asícomo también, calificar y aprobar los referenciales y reemplazos realizados.Finalmente el validador procede a emit ir diariamente al supervisor de campo,un reporte con las novedades presentadas durante la revisión de la informacióny las aclaraciones, re-invest igaciones o correcciones que debe realizar elinvest igador, dando el respectivo seguimiento al cumplimiento de las accionessolicitadas.

(Promedio mensual de tomas diarias validadas / Promedio mensual detomas diarias invest igadas)*100


TrimestralReportes de coberturas detomas invest igadas y validadasdel sistema informático del IPC.

Índice de Precios al Consumidor

Documento decomparación entre elpromedio mensual detomas validadas eimputadas.

Generación del Índice deNivel de ActividadRegistrada INA-R

INA-R: 1.- Tasa de variaciónacumulada del volumen deventas registradas de la Base deDatos de ContribuyentesEspeciales del SRI

El indicador mide la variación acumulada del monto de ventas registradas dela base de contribuyentes especiales, otorgada por el SRI

(Valor monetario de las ventas procesadas del periodo actualconsiderando los dos periodos anteriores/Valor monetario de lasventas registradas en el t rimestre anterior al periodo de referencia)

PorcentajeDiscreto porperíodo

TrimestralBase de Datos deContribuyentes Especiales delSRI

Índice de Nivel de ActividadRegistrada

Matriz de Serie Histórica deVolumen de ventas yNúmero deContribuyentes

P009 - Generación delIndice de Brechas de laIntemediación IBRE-I

IBRE-I: 1.- Porcentaje de Brechasde Precios de Productos,comprobadas entre el IPC y el IPP

El indicador mide el porcentaje de brechas de intermediación que han sidojust ificadas y comprobadas mediante la constatación de la existencia yvalidación de las observaciones enviadas desde campo.

(Número de brechas de precios (entre el IPC y el IPP) just ificadas /Total de art ículos compatibles entre las canastas del IPC y del IPP)*100

PorcentajeDiscreto porperíodo

TrimestralReportes mensuales denovedades del IPC y del IPP

Índice de Brechas de laIntermediación

Matriz de Comprobaciónde Brechas just ificadas

IPP.- Porcentaje de registrosinconsistentes de la informaciónrecolectada IPP

Este indicador permite conocer el número de registros devueltos que emergende la validación por los analistas en la Administración Central.

Número de registros inconsistentes devueltos / Número de registrostotal invest igados x 100


TrimestralSistema Informático del Índicede Precios al Productor- IE

Índice de Precios al Productor Reporte de validación

IPP.- Porcentaje de tomasimputadas

El indicador mide la disminución de tomas imputadas con la finalidad defortalecer la calidad del IPP.

(Número de tomas imputadas / Número de tomas invest igadas) x 100 PorcentajeDiscreto Porperíodo

TrimestralSistema Informático del Índicede Precios al Productor-IE

Índice de Precios al ProductorMatriz de comparaciónentre el número de tomasimputadas e invest igadas.

IVF.- Porcentaje de registrosinconsistentes de la informaciónrecolectada IVF




TrimestralSistema Informático del Índicede Volumen Fisico IVF- IE

Índice de Volumen Fisico IVF Reporte de validación

IVF.- Porcentaje de tomasimputadas.

El indicador mide la disminución de tomas imputadas con la finalidad defortalecer la calidad del IVF.


TrimestralSistema Informático del Índicede Volumen Fisico IVF-IE

Índice de Volumen Fisico IVFMatriz de comparaciónentre el número de tomasimputadas e invest igadas.

IRH.-Porcentaje de registrosinconsistentes de la informaciónrecolectada IRH




TrimestralSistema Informático del Índicede Remuneraciones y HorasTrabajadas-IE

Índice de Remuneraciones y HorasTrabajadas.

Reporte de validación

IRH.-Porcentaje de tomasimputadas.

El indicador mide la disminución de tomas imputadas con la finalidad defortalecer la calidad del IRH.


TrimestralSistema Informático del Índicede Remuneraciones y HorasTrabajadas- IE

Índice de Remuneraciones y HorasTrabajadas.

Matriz de comparaciónentre el número de tomasimputadas e invest igadas.

Porcentaje de CoberturaEl indicador mide el porcentaje de información recibida de las inst itucionespúblicas y privadas que están involucradas en la elaboración de las cuentassatélite de educación

(Número total de establecimientos recibidos en el periodo - númerototal de establecimientos recibidos sin información en elperiodo)/(Número total de establecimientos programados a recibir enel año 2016) x100


Trimestral

Registros Administrat ivos deInst ituciones públicas y privadas(Ministero de Finanzas, Sistemade Rentas Internas , etc)

Bases digitales con la informaciónnecesaria para realizar las Cuentassatélite

Bases diigtales en mediosmagénticos

Tasa de errores de clasificaciónEs la razón en porcentaje del número de unidades clasificadas erróneamente yel número total de unidades registradas. Estos errores incluyen problemas declasificación en las actividades económicas (CIIU revisión 4).

(Número de establecimientos mal clasificados en la actividadeconómica) / (Muestra de establecimientos seleccionados en elperíodo) *100

Porcentaje

Discreto porperiodo -Reduccióncontinua

TrimestralBases de datos de empresas yestablecimientos.

Bases de datos depurada

Reporte interno de lasbase de datos depuradapara la elaboración de lasCuentas satélite.

$ 294.104,39 $ 85.473,35TOTAL $ 87.312,99 $ 68.980,16 $ 89.634,81 $ 91.932,77 $ 107.402,57 $ 70.878,62 $ 68.772,28

10% 7% 5% 3%

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$ 5.932,03

96%

$ 62.410,94 $ 13.361,24 $ 13.361,24 $ 14.777,24 $ 20.911,24 $ 5.932,03 $ 6.286,03 $ 9.284,03

Censo

porRegistrosAdministrat ivos

100%

Generación del Índice deRemuneraciones y HorasTrabajadas IRH

5% 14% 12%

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ÍNDICE DE PRECIOS DE LACONSTRUCCIÓN

P001 - Generación delÍndice de Precios alConsumidor IPC

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14% 12% 9%

15% 14%

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Estadíst icas

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$ 10.507,25 $ 10.507,25 $ 10.507,25

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7.009,29$ 7.009,29$

Presupuesto Incluido en el POA del IPC

Generación del Índice dePrecios al Productor IPP

5% 5% 5% 5%

7.009,29$

96%

Generación del Índice deVolumen Físico IVF

13%

90% 90% 90% 90% Presupuesto Incluido en el POA del IPI

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97,00% 97,50% 98,00%

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$ 58.329,28

93,00% 94,00% 93,50% 94,00%

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$ 13.308,91 $ 13.308,91 $ 13.308,91 $ 13.308,91

5,00%

$ 45.650,30 $ 47.682,32 $ 48.564,28

96%

42,50% 72,50% 85,00% 100,00%

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$ 19.471,06

SistemadeEsta

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Estructurales

$ 13.554,76

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60% 80% 100%

2,80% 2,60% 2,50%

$ 15.412,46 $ 15.702,26 $ 16.764,26

$ 15

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"Sistemade

Estadíst icas

Estructurales"

$ 12

.172

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$ 3.388,69 $ 3.388,69 $ 3.388,69 $ 3.388,69

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$ 176.109,69

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Libertad TrujilloP005. Análisis,procesamiento y difusióndel Directorio de Empresas

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LorenaNaranjoOrozco

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Roberto ChavesCenteno

Encuestas Industriales(Generación deEstadíst icas deManufactura y Mineria,Generación de Estadist icasde Comercio Interno,Generación de Encuestade Hoteles, Restaurantes yServicios)

30%

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2T 3T 4T


PROGRAMACIÓN DE METAS 2016 PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA - 2016 (CORRIENTE) PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA - 2016 (INVERSIÓN)1T 2T 3T



ESPECÍFICO DIRECCIÓNOBJETIVO

OPERATIVO DIRECTOR/AUNIDAD

OPERATIVA(GESTIÓN)

RESPONSABLE SUBPROCESO INDICADOR DESCRIPCIÓN FORMULA DE CÁLCULOUNIDAD DE

MEDIDA COMPORTAMIENTO PERIODICIDAD FUENTE PRODUCTO MEDIO VERIFICACIÓN EN FEB MAR ABRL MAY JUN JUL AGST SEP OCT NOV DIC EN FEB MAR ABRL MAY JUN JUL AGST SEP OCT NOV DIC EN FEB MAR ABRL MAY JUN JUL AGST SEP OCT NOV DIC

Asesoramiento de CartografíaEstadística en operativos decampo

Porcentaje de asesoramientos impartidosinterna y/o externamente sobre CartografíaEstadística en operativos de campo

Este indicador se refiere a los asesoramientos enaspectos del uso de Cartografía Estadística, que serealizarán en el transcurso del año para los diferentesoperativos de campo; al personal interno del INECcomo a personal que se requiera contratar. Además,de usuarios externos que lo requieran.

(Número de asesorias realizadas / número deasesorias programadas + solicitadas)*100 Porcentaje Continuo Acumulado Trimestral Requerimientos de asesorias Asesorias impartidas Informe realizado sobre

las asesioss impartidas

Elaboración de CartografíaTemática para usuarios internos Porcentaje de mapas temáticos entregados

Generación de mapas temáticos según losrequerimientos de usuarios internos, para mostrarresultados de los diferentes procesos estadísticos.

(Número de Mapas Temáticos Entregados /Número de Mapas Temáticos solicitados)*100 Porcentaje Discreto por período Trimestral

Requerimiento en laelaboración de mapastemáticos

Mapas temáticoselaborados

Informe de los mapasrealizados

Atención de pedidos deInformación CartográficaEstadística

Porcentaje de pedidos cartográficosentregados

Entrega de información cartográfica estadística(mapas, planos censales, geodatabases) a usuariosinternos y externos

(Número de pedidos de información cartográficaentregados / Número de pedidos deinformación cartográfica solicitados)*1000

Porcentaje Discreto por período Trimestral Requerimiento de pedidos deinformación

Informacióncartográfica entregada

Informe de entregas decartografía realizados

Geodatabase Nacional Porcentaje de coberturas incorporadas a laGeodatabase Nacional

Coberturas geográficas INEC (manzanas,localidades, sectores dispersos, sectores, zonas) ycoberturas Geográficas de otras instituciones delSEN; que se incorporarán a la GeodatabaseNacional.

(Número de coberturas incorporadas / Númerode coberturas planificadas)*100 Porcentaje Continuo Acumulado Trimestral Coberturas a incorporar

Coberturasincorporadas a laGeodatabase Nacional

Informe del número decoberturas incorporadasa la GeodatabaseNacional

Porcentaje de viviendas efectivas del sistemaintegrado de hogares ENEMDU

Número de viviendas investigadas efectivas en laEncuesta Nacional de empleo, desempleo ysubempleo realizada con formularios físicos.

(Número de viviendas efectivas / Número deviviendas planificadas)*100 Porcentaje Discreto Por Periodo Trimestral Hogares investigados Informe sobre hogares

investigadas.Matriz de hogaresinvestigados (formularios).

Porcentaje de Formularios procesados de lasestadísticas de Vitales y Salud

Procesamiento de registros administrativos recibidospor parte de clínicas, hospitales, registro civil. Seentiende como procesamiento aquellos formulariosque han sido criticados, codificados y digitados

Formularios procesados/formulariosrecolectados*100 Porcentaje Continuo Acumulado Trimestral Formularios criticados

codificados y digitadosInforme de losformularios procesados.

Matriz de los formularioscriticados codificados ydigitados

Producción de informaciónestadística de edificaciones

Porcentaje de formularios procesados para lageneración del dato Estadístico deEdificaciones.

Recolección y procesamiento de los formularios físicosde edificaciones entregados por los municipios. Seentiende como procesamiento aquellos formulariosque han sido criticados, codificados y digitados.

Número de formularios procesadosmensualmente/Número de formulariosrecolectados mensualmente*100

Porcentaje Discreto Por Periodo Trimestral Reporte del Sistema Informe deprocesamiento Matriz de cobertura

Producción de estadísticasagropecuarias

Porcentaje de segmentos de Marco de Áreay Marco de Llista investigados en CAMPO enla generación del dato EstadísticoAgropecuario

Investigación de la Superficie y ProducciónAgropecuaria de los segmentos muestrales segúnmarco de área y marco de lista asignados.

Número de segmentos investigados Marco deÁrea-Marco de Lista /Número total desegmentos de las muestras (MA-ML)*100

Porcentaje Discreto Por Periodo Trimestral Segmentos marco de área ymarco de lista investigados

Informe de avance ycobertura Matriz de cobertura

449.977,68$372.566,62$ 678.170,37$ 53.096,13$TOTAL 362.030,15$ 314.523,98$

Matriz de cobertura 8% 70%

100% 100%

Trimestral

185.102,46$ 75.244,87$136.534,22$

100%

Reporte del Sistema Informe de avance ycobertura

Producción de estadísticasindustriales

Porcentaje de establecimientos investigadospara la generación del dato Estadístico -Estructurales

Investigación de la producción industrial,manufactura y minería, comercio interno, hotelesrestaurantes y servicios a través de formulariosdigitales o físicos .

Número de establecimientos investigados en eloperativo de campo anual /Número total deestablecimientos de la muestra*100

Porcentaje Continuo Acumulado

100% 100% 100% 100%

$ 151.423,68

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$ 93.246,54 $ 141.994,78 $ 44.498,31 $ 292.663,26Sistema deEstadísticasEstructurales

$ 292.489,39 $ 12.749,76

30% 60% 90%

$ 162.478,85 $ 3.824,85 $ 3.824,85

Número de establecimientos investigadas porperíodo /número total de establecimientosasignadas por período*100

Porcentaje Discreto Por Periodo Trimestral Establecimientos investigados

Informe deestablecimientosinvestigadas en elperíodo

Matriz de cobertura

$ 115.849,92 $ 164.761,55

Establecimientos visitados para la investigación deproductos o tomas que son ingresadas en losdispositivos EDAs o formularios físicos durante eloperativo de campo. IPC -IPP-IPI-IPCO

$ 320.662,89

ActualizaciónCartografía yMejora de la

Información deDirecciones

97% 97% 96%

$ 169.174,25

$ 153.663,44 $ 36.521,52 $ 43.287,68 $ 43.107,68

50% 75% 100%

$ 41.432,22 $ 41.432,22

GESTIÓN DEOPERACIONES DE

CAMPO AESTABLECIMIENTOS

Y EMPRESAS

Jaime López

Producción de estadísticascoyunturales

Porcentaje de establecimientos investigadasen CAMPO en la generación del datoEstadístico Económico - IndicadoresEconómicos IPC-IPP-IPI-IPCO

$ 45.326,22

100% 100% 100%

25%

$ 157.241,84

$ 30.746,56100% 100% 100% 100%

100%

ActualizaciónCartografía yMejora de la

Información deDirecciones

50% 75%

$ 64.844,22

1T 2T 3T

100%

Dirección deCartografíaEstadística yOperaciones de Campo

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Catalina Valle

GESTIÓN DECARTOGRAFÍA

ESTADÍSTICAMilton Noguera

25%

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INEC

ProcesosSustantivos

COORDINACIÓNGENERAL TÉCNICADE PRODUCCIÓN

ESTADÍSTICA

Incrementar laeficiencia y

eficaciaoperacional delas operaciones

estadísticasbasadas en el

modelo deproducciónestadística.

4T

GESTIÓN DEOPERACIONES DE

CAMPO YACTUALIZACIÓN

CARTOGRAFICA AHOGARES

Shyrley Padilla Producción de estadística delsistema integrado de hogares

97%

PRESUPUESTOASIGNADO

1T 2T 3T 4T4TPROYECTOS DE

INVERSIÓN






OPERATIVODIRECTOR/A

UNIDADOPERATIVA(GESTIÓN)


Porcentaje de viviendas efectivasCorresponde al porcentaje de viviendas enlas cuales se realizó una entrevista completa,evitando rechazos u otros inconvenientes

(Número de Viviendas efectivas / Total deviviendas programadas) *100 Porcentaje Discreto por periodo Trimestral Base de datos ENEMDU marzo

Reporte de cobertura deENEMDU marzo Reportes de cobertura trimestral

Porcentaje de consistencias en lavalidación de la operaciónestadística ENEMDU Trimestral

Corresponde al porcentaje de consistenciadetectada a través de la malla de validación,debido a un adecuado diligenciamiento delformulario de la ENEMDU marzo

((1-(Total de inconsistencias)) / (Total de datos de labase))*100 Porcentaje Discreto por periodo Trimestral

Base de datos ENEMDU marzofinal validada

Reportes de validación deENEMDU marzo Reportes de consistencias consolidado

Porcentaje de requerimientosinternos y externos atendidos atiempo

Mide el cumplimiento de los requerimientosinternos y externos atendidos en el tiempoestablecido desde que llega a la Unidad deencuestas permanentes a hogares.

(Número de requerimientos atendidos en el tiempoestablecido / Número de requerimientos e informessolicitados de usuarios internos y externos) *100

Porcentaje Continuo Acumulado Trimestral Sistema Integrado deIndicadores de Hogares SIIH

Requerimiento atendidosMatriz de requerimientos internos y externosatendidos por la unidad de Gestión de EstadísticasPermanentes a Hogares.

Porcentaje de avance de la revisiónde metodologías, bases de datos ypublicaciones de OperacionesEstadísticas Sociodemográficasejecutadas

Corresponde al porcentaje de avance de larevisión de metodologías, base de datos ypublicaciones de Operaciones EstadísticasSociodemográficas ejecutadas y mapeadasde acuerdo al calendario establecido.

(Número de actividades realizadas / Números deactividades programadas) *100

Porcentaje Continuo Acumulado Trimestral Metodologías y bases de datosde las Encuestas de Hogares

Informe de revisión Informe de avance de revisión trimestral

Porcentaje de productos elaboradospara las operaciones estadísticas ahogares

Corresponde al porcentaje de avance en laelaboración de propuestas, planes deproyecto, asesorías técnicas, instrumentos,planes de validación, planes de tabulación,generación de indicadores de acuerdo alcalendario establecido.

(Número de productos elaborados / Número deproductos programados) *100

Porcentaje Discreto por periodo Trimestral Sistema Integrado deIndicadores de Hogares SIIH

Propuestas Planes de proyecto Asesorías técnicasInstrumentos Planes devalidación Planes de tabulaciónIndicadores

Informe de avance de productos trimestral

Generación deestadísticas de

seguridad

Porcentaje de productos elaboradossobre seguridad ciudadana

Corresponde a las bases de datos validadas yconsolidadas, presentaciones elaboradas,indicadores generados, series de tiempo, yotros productos elaborados sobre seguridadciudadana de acuerdo a las actividadesestablecidas a y los requerimientossolicitados.

(Número de productos elaborados)/( Número deproductos planificados) *100

Porcentaje Discreto por periodo Trimestral Base de datos de registrosadministrativos

Bases de datos validadasIndicadoresSeries de tiempo(Tasas devariación)Presentaciones

Informe trimestral de entrega de productos

Estadística deMatrimonios yDivorcios

Porcentaje de ejecución de losproductos y de las fases del modelode producción estadística dematrimonios y divorcios

Mide el cumplimiento de los productosgenerados en cada etapa del modelo deproducción estadística de matrimonios ydivorcios

(Número de productos ejecutados a tiempo /número de productos planificados de matrimoniosy divorcios)*100

Porcentaje Discreto por periodo TrimestralRegistros administrativos dematrimonios y divorcios

Productos del anuario dematrimonios y divorcios

Trimestre I: Socializaciones a Direcciones zonalessobre la crítica-codifciación para el 2016.,Evaluación y análisis de Base de datos 2015.Trimestre II: Entrega de productos de matrimonios ydivorcios. Evaluación y análisis de Base de datos2016.Trimestre III: Evaluación y análisis de Base de datos2016.Trimestre IV: Evaluación y análisis de Base de datos2016.

Estadística deNacimientos yDefunciones

Porcentaje de ejecución de losproductos y de las fases del modelode producción estadística deNacimientos y defunciones

Mide el cumplimiento de los productosgenerados en cada etapa del modelo deproducción estadística (planificación, diseño,construcción, recolección, procesamiento,analisis, difusión, archivo y evaluación) deNacimientos y defunciones

(Número de productos ejecutados a tiempo /número de productos planificados de Nacimientosy defunciones)*100

Porcentaje Discreto por periodo TrimestralRegistros administrativos deNacimientos y defunciones

Productos del anuario deNacimientos y defunciones

Trimestre I: Socializaciones a Direcciones zonalessobre la crítica-codifciación para el 2016,Evaluación y análisis de Base de datos 2015.Trimestre II: Entrega de productos de nacimientos ydefunciones. Evaluación y análisis de Base dedatos 2016.Trimestre III: Evaluación y análisis de Base de datos2016.Trimestre IV: Evaluación y análisis de Base de datos2016. Mallas de validación 2017. Manuales decrítica-codificación 2017.

Estadística deCamas y EgresosHospitalarios

Porcentaje de ejecución de losproductos y de las fases del modelode producción estadística de camasy egresos hospitalarios

Mide el cumplimiento de los productosgenerados en cada etapa del modelo deproducción estadística de camas y egresoshospitalarios

(Número de productos ejecutados a tiempo /número de productos planificados de camas yegresos hospitalarios)*100

Porcentaje Discreto por periodo TrimestralRegistros administrativos decamas y egresos hospitalarios

Productos del anuario decamas y egresos hospitalarios

Trimestre I: Socializaciones a Direcciones zonalessobre la crítica-codifciación para el 2016,Evaluación y análisis de Base de datos 2015.Trimestre II: Entrega de productos de camas yegresos hospitalarios. Evaluación y análisis de Basede datos 2016.Trimestre III: Evaluación y análisis de Base de datos2016.Trimestre IV: Evaluación y análisis de Base de datos2016.Mallas de validación 2017. Manuales decrítica-codificación 2017.

Estadística deEntradas y SalidasInternacionales

Porcentaje de ejecución de losproductos y de las fases del modelode producción estadística deentradas y salidas internacionales

Mide el cumplimiento de los productosgenerados en cada etapa del modelo deproducción estadística (planificación, diseño,construcción, recolección, procesamiento,analisis, difusión, archivo y evaluación) deentradas y salidas internacionales

(Número de productos ejecutados a tiempo /número de productos planificados de entradas ysalidas internacionales)*100

Porcentaje Discreto por periodo TrimestralRegistros administrativos deentradas y salidasinternacionales

Productos del anuario deentradas y salidasinternacionales

Trimestre I: Subida de bases de datos al sistemaINEC,Trimestre II: publicación de entradas y salidasinternacionales con sus productos y Subida debases de datos al sistema INEC.Trimestre III: Subida de bases de datos al sistemaINEC.Trimestre IV: Subida de bases de datos al sistemaINEC.

Estadística deRecursos yActividades deSalud.

Porcentaje de ejecución de losproductos y de las fases del modelode producción estadística de recursosy actividades de salud

Mide el cumplimiento de los productosgenerados en cada etapa del modelo deproducción estadística (planificación, diseño,construcción, recolección, procesamiento,analisis, difusión, archivo y evaluación) derecursos y actividades de salud

(Número de productos ejecutados a tiempo /número de productos planificados de recursos yactividades de salud)*100

Porcentaje Discreto por periodo TrimestralRegistros administrativos derecursos y actividades de salud

Productos del anuario derecursos y actividades de salud

Trimestre I: Desarrollo de la macro para latransformación de archivos a base de datos.Trimestre II: Informe de validación de lainformación reportada por el Ministerio de SaludTrimestre III: Informe de validación de la base dedatos 2015. Publicación de recursos y actividadesde salud con sus productos y subida de bases dedatos al sistema INEC.Trimestre IV: Mallas de validación 2016.

Porcentaje de cumplimiento de losproductos y actividades programadasdel Censo Galápagos 2015(modalidad tradicional), según elcronograma establecido

Mide el cumplimiento del cronograma deacuerdo a los productos y actividadesplanificadas del Censo Galápagos 2015

(Productos o actividades ejecutadas del censoGalápagos 2015/Productos o actividades del censoGalápagos 2015 planificadas) * 100

Porcentaje Continuo Acumulado Trimestral Censos de Población yVivienda

- 1er trimestre: Validación eimputación de la base censal,tabulados, informe de resultados- 2do trimestre: MemoriaTécnica- 3er trimestre: Informesderivados

Informes de seguimiento y entrega de productos

Porcentaje de cumplimiento de losproductos y actividades Censalesprogramadas, según el cronogramaestablecido

Mide el cumplimiento del cronograma deacuerdo a los productos y actividades decensos ejecutados planificados

(Productos o actividades censalesejecutadas/Productos o actividades censalesplanificadas) * 100

Porcentaje Continuo Acumulado TrimestralCensos de Población yVivienda

- 2do y 3er trimestre: Revisión debases de datos censosejecutados y otros productoscensales para Web y repositoriosinternos4to trimestre: Revisión de basescensales reconstruidas,productos censales e informestécnicos metodológicos

Informes de seguimiento y entrega de productos

Porcentaje de requerimientos einformes técnicos internos y externosatendidos a tiempo por la unidad deGestión de Estadísticas Estructurales,Sociales y Demográficas

Mide el cumplimiento de los requerimientos,asistencia técnica, capacitación e informestécnicos internos y externos ejecutado atiempo por la unidad de Gestión deEstadísticas Estructurales, Sociales yDemográficas

Número de requerimientos e informes técnicosatendidos a tiempo/ Número de requerimientos einformes solicitados a la unidad de Gestión deEstadísticas Estructurales, Sociales y Demográficas *100

Porcentaje Discreto por periodo Trimestral Censos de Población yVivienda

Informes de requerimientos,asistencias técnicas,capacitación y otros, solicitadospor usuarios internos y externosatendidos por la unidad deGestión de EstadísticasEstructurales, Sociales yDemográficas

Matriz de requerimientos e informes técnicos, deasistencias y capacitación atendidos por la unidadde Gestión de Estadísticas Estructurales, Sociales yDemográficas

26.313,13$

7.649,69$ 7.649,69$ 7.649,69$

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TOTAL 190.883,67$ 346.587,04$

26.313,13$

162.202,84$ 196.584,79$ 7.649,69$

GESTIÓN DEESTADÍSTICAS

ESTRUCTURALES,SOCIALES Y

DEMOGRÁFICAS

CECILIA VALDIVIAMIRANDA

CENSOS DEPOBLACIÓN Y

VIVIENDA

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33.813,94$ 31.817,28$

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$ 102.075,76 $ 138.454,38

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Gestión deEstadísticas

Permanentes aHogares

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4T

ENCUESTANACIONAL DE

EMPLEO, DESEMPLEOY SUBEMPLEO

Generación deencuestas

permanentes ahogares

Gestión deEstadísticas Socio-Demográficas enbase a registrosadministrativos

SOLEDADCARRERA

PRESUPUESTOASIGNADO


INVERSIÓN



EJE ESTRATÉGICO OBJETIVOESTRATÉGICO MACRO PROCESO COORDINACIÓN OBJETIVO ESPECÍFICO DIRECCIÓN OBJETIVO

OPERATIVODIRECTOR/A



COMPORTAMIENTO PERIODICIDAD FUENTE PRODUCTO MEDIO VERIFICACIÓN EN FEB MAR ABRL MAY JUN JUL AGST SEP OCT NOV DIC EN FEB MAR ABRL MAY JUN JUL AGST SEP OCT NOV DIC EN FEB MAR ABRL MAY JUN JUL AGST SEP OCT NOV DIC

Porcentaje de avance en laactualización de clasificaciones

El proceso de actualización consiste en realizar ajustes a las clasificaciones acorde a loscambios de las estructuras y necesidades analíticas, al surgimiento de nuevas tecnologías ynuevas div isiones del trabajo entre organizaciones, dando lugar a nuevos tipos de activ idadeseconómicas, de industrias, de ocupaciones, etc.

(Número de clasificaciones actualizadas /númerode clasificaciones planificadas paraactualizar)*100

Porcentaje Continuo Acumulado Trimestral

Clasificaciones (establecidas)económicas y sociales*RecomendacionesInternacionales

Clasificación económica- social actualizada

Documento de laclasificación actualizada

Porcentaje de avance en lasetapas desarrolladas para laelaboración de la ClasificaciónNacional de Delitos, con finesestadísticos

Se elabora clasificaciones nacionales adecuando al contexto económico y social del país losclasificadores o estándares internacionales cumpliendo las siguientes etapas:- Investigación, análisis, traducción de la información (finalizada 2015)- Análisis de la estructura de las nuevas clasificaciones (finalizada 2015)- Desagregación de las clasificaciones acorde a las necesidades de especificación (2016)- Inclusión de notas aclaratorias (2016)- Establecer correspondencias y exclusiones (2016)- Edición clasificación preliminar (2016)- Evaluación técnica de la propuesta por parte de los principales usuarios (2016)- Ajustes a la clasificación propuesta a partir de lo observado en la evaluación técnica (2016)- Edición clasificación final (2016)- Retroalimentación del SIN (2016)

(Número de etapas desarrolladas para laelaboración de clasificaciones / Número total deetapas planificadas para la elaboración declasificaciones)*100

Porcentaje Continuo Acumulado TrimestralRecomendaciones ydocumentos internacionales

Clasificación Nacionalde Delitos, con finesestadísticos

Informe de avance en lasetapas desarrolladas parala elaboración de laClasificación Nacional deDelitos, con finesestadísticos

Porcentaje de avance deeventos de capacitacióninternos y externos para laaplicación de clasificacioneseconómicas y sociales

"Es la socialización para la aplicación de las clasificaciones en distintas encuestas, estudios, etc.Además se imparte capacitaciones a las diferentes instituciones del SEN.

Las capacitaciones que realiza esta unidad tanto a otras direcciones del INEC como a lasinstituciones del SEN, son de carácter eminentemente técnico que deben ser realizadas porpersonal con conocimientos específicos de cada aréa de aplicación. "

(Número de eventos de capacitación internos yexternos realizados / número de eventos decapacitación solicitadas)*100

Porcentaje Discreto por periodo TrimestralUnidad de Clasificaciones yNomenclaturas

- Socialización de lasclasificaciones en lasinstituciones del SEN. -Bases de información dediferentesinvestigacionescodificadascorrectamente.

- Hojas de asistencia a lascapacitaciones. -Archivos de excel decódigos corregidos.

Porcentaje de avance en elcontrol de calidad de laaplicación de clasificaciones

Es la activ idad que permite validar la forma en que se v ienen aplicando las clasificaciones ynomenclaturas en las investigaciones que realiza el INEC, para tomar las acciones correctivasnecesarias que permitan mejorar su uso

(Número de documentos de control de calidadrealizados / número de documentos de controlde calidad solicitadas)*100

Porcentaje Discreto por periodo TrimestralUnidad de Clasificaciones yNomenclaturas

Documento técnicoDocumento técnico deevaluacion yretroalimentación

Porcentaje de avance deelaboración de documentostécnicos

Elaboración de metodologías y normas técnicas de uso de las clasificaciones.(Números de documentos técnicos elaborados /Números de documentos técnicosplanificados)*100

Porcentaje Continuo Acumulado TrimestralUnidad de Clasificaciones yNomenclaturas

Metodologías y normastécnicas de uso de lasclasificaciones.

Documento de la normatécnica y metodologíasrelacionados aclasificaciones

Porcentaje de operacionesestadísticas estandarizadas en losformatos DDI y Dublin Core

La estandarización de las operaciones estadísticas en formatos DDI y DC se basan enRESOLUCIÓN No. 022 DIREJ- DIJU-NI-2012

Son estándares de metadatos desarrollados por la comunidad de archiv istas de datos, losmismos que proveen un marco de trabajo estructurado para la organización, documentación,preservación, difusión del contenido y la estructura de la información estadística.

El DDI es un estándar idóneo para documentar (describir, contextualizar, especificar) el procesode producción estadística de estadísticas propiamente dichas, a saber: Censos, encuestas pormuestreo y registros administrativos, así como de sus microdatos (bases de datos).

Se aplicará el estándar de metadatos Iniciativa de Documentación de Datos (DDI), paradescribir el conjunto de procesos, subprocesos, tareas y activ idades, necesarios para producirestadística, así como para describir los microdatos.

Se realiza la estandarización en los fomatos Data Documentation Iniciative - DDI y Dublin Core -DC, además de capacitaciones y seguimiento a la documentación de operacionesestadísticas.

Este indicador fue planificado en el 2015 en el cual se estableció 46 operaciones estadísticasque corresponden al año 2012 para ser estandarizadas en el período 2015-2016. Al ser unindicador que está establecido como un componente continuo acumulado se procede acontinuar con la estandarización de las operaciones estadísticas con la línea base de 22operaciones estadísticas ya estandarizadas que se incrementarán en los siguientes trimestres.

Número de operaciones estadísticas aestandarizarse en los formatos DDi y DC/númerode operaciones estadísticas existentes hasta el2012 * 100

Porcentaje Continuo Acumulado TrimestralDirecciones ProductorasEstadísticas

Descripción de lametodología, base dedatos y documentosanexos a la operaciónestadística ingresada enel software “Editor deMetadatos”, comoresultado se obtiene elformato archivo.nesstar.

Memorandos de peticiónde documentación a lasproductoras,

Listado de las operacionesestadísticasdocumentadas

Porcentaje de operacionesestadísticas difundidas en elArchivo Nacional de Datos(ANDA)

la difusión de las operaciones estadísticas en la plataforma ANDA se basan en la RESOLUCIÓNNo. 022 DIREJ- DIJU-NI-2012La difusión de las operaciones estadísticas en el Archivo Nacional de Datos y MetadatosEstadísticos - ANDA se basan en RESOLUCIÓN No. 022 DIREJ- DIJU-NI-2012

Los datos, metadatos, documentos técnicos y de resultados de todas las operacionesestadísticas propiamente dichas se difunden través del Archivo Nacional de Datos Estadísticos(ANDA)Se realiza el archivo y la difusión de las metodologías, bases de datos y documentos anexos a laoperación estadística.Las mismas que se podrán observar a través de la plataformahttp://anda.inec.gob.ec/anda/index.php/catalog

Número de operaciones estadísticas difundidas /número de operaciones estadísticas existenteshasta el 2012 * 100

Porcentaje Continuo Acumulado TrimestralUnidad Archivo Nacional deDatos

Difusión de ladescripción del procesode producciónestadística y susdocumentos, a travésdel Archivo Nacional deDatos – ANDA, comoresultado se obtienenlinks de publicación en laplataforma ANDApágina web del INEC.

Links de cada operaciónestadística publicada enel ANDA

Porcentaje de avance deeventos de capacitacióninternos y externos para ladocumentación, archivo ydifusión de operacionesestadísticas

Es la capacitación con acompañamiento en la implentación de estándares DDI y DC para elSEN y el INEC.

Las capacitaciones que realiza esta unidad tanto a otras direcciones del INEC como a lasinstituciones del SEN, son de carácter eminentemente técnico que deben ser realizadas porpersonal con conocimientos específicos de cada aréa de aplicación.

(Número de eventos de capacitación internos yexternos realizados / número de eventos decapacitación solicitadas)*100

Porcentaje Discreto por periodo TrimestralUnidad de Archivo Nacionalde Datos

Archivos .Nesstar de ladescripciónmetodológica, base dedatos y documentosanexos a la operaciónestadística.

- Actas de capacitacióndel INEC y del SEN

Estructura del diseñomuestral

Porcentaje de documentosmetodológicos de diseñomuestral elaborados

Elaboración del documento metodológico del diseño muestral de operaciones estadísticas deacuerdo al Programa Nacional de Estadística.

(Número de documentos metodológicos dediseños muestrales elaborados/número dedocumentos metodológicos de diseñosmuestrales planificados en el Programa Nacionalde Estadística)*100

Porcentaje Continuo Acumulado Trimestral Unidad de Diseño MuestralDocumentometodológico de diseñomuestral elaborado

Documento metodológicode diseño muestral

Número de formularios demuestra y cobertura elaborados

Descripción de las v iv iendas seleccionadas respondiendo a la etapa de selección a la quecorresponde, es decir, se identifica el área geográfica según la Div isión Política Administrativa,identificación del sector censal al cual pertenece la v iv ienda y la identificación de la v iv ienda(ubicación).

Sumatoria del número de formularios de muestra ycobertura elaborados en el periodo

Número Discreto por periodo Mensual Bases de Datos de DIRADFormulario de muestra ycobertura

Quipux de entrega oficialde los formularios demuestra y cobertura

471 471 1337 471 471 1402 471 471 1337 471 471 2591

Número de factores deexpansión generados

Factor que se calcula con el fin de expandir la muestra e inferir datos estadísticos a nivel detoda la población.

Las operaciones estadísticas generadas a través de encuestas a hogares, empresas osuperficie agropecuaria parten de una muestra aleatoria, la misma que debe representar aluniverso que pertenece, de esta manera se genera el factor de expansión que va a permitirmultiplicar a cada uno de los indiv iduos de la población y poder posteriormente crear losdiversos indicadores específicos para la Política Pública.

El factor de expansión se representa como una variable numérica, incluida en cada base dedatos de las operaciones estadísticas por muestreo, responde a características específicas dediseño según la desagregación geográfica, general y otros ámbitos, de esta manera cadafactor de expansión tiene particularidades de la operación estadística que corresponde.

De esta manera se puede contabilizar el número de factores de expansión generados para lasoperaciones estadísticas por muestreo.

Número de factores de expansión generados poroperación estadística

Número Discreto por periodo Trimestral Bases de Datos de DIRADDocumento - Factoresde expansión generados

Quipux de entrega defactores de expansión poroperación estadística

Porcentaje de ejecución deldiseño muestral

Se detalla el número de v iv iendas y sectores trabajados en la encuesta a hogares.(Número de coberturas elaboradas/Número decoberturas planificadas) *100

Porcentaje Discreto por periodo Mensual Bases de Datos de DIRAD Informe de cobertura Informe de cobertura 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Elaborado por:Aprobado por: Elaborado por: Elaborado por: Revisado por:

47.127,29$ 47.127,29$ 47.127,29$ 47.127,29$

TOTAL 86.094,90$ 86.094,90$ 86.094,90$ 86.094,90$

Diseño muestral para laejecución de lasencuestas

5 3 3 3

100%

Estandarización de basesde datos en formato deDatos abiertos parapublicación en el ANDA

Porcentaje de base de datos deestadísticas de base (censos,encuestas y registrosadmisnitrativos) estandarizados ydifundidos en la plataformaANDA

Poner al alcance de los usuarios las bases de datos de estadística base (censo, encuestas yregistros administrativas) en formatos accesibles para todas las persona incluso aquellos que notinen formación tecnológica, basado en el Plan de Gobierno Electrónico que tiene comoobjetivo alcanzar un gobierno abierto. El Modelo de Gobierno Abierto está constituido por tresprincipios:la transparencia, la participación ciudadana y la colaboración que necesariamenteimplican estrategias de Accesibilidad, Usabilidad y de Datos Abiertos generados al interior de lagestión pública gubernamental. La estrategia de Datos Abiertos busca que las institucionespúblicas difundan, compartan y promuevan el uso de los datos públicos.

(Número de bases de datos estandarizadas ypublicadas/Número de bases de datos solicitadaspara estandarizar y publicar)*100

Porcentaje Discreto por periodo SemestralDirecciones ProductorasEstadísticas/DIRAD

Descripcción de la fichade metadatos enarchivos . NESSTAR

100% 100%

Links de las fichas demetadatos con susrespectivas base de datosy documentos anexos.

100% 100%

Gestión de DiseñoMuestral

FRANCISCOCÉSPEDES

25% 50% 75%

61% 74% 87% 100%

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100% 100% 100%

$ 27.150,60 $ 27.150,60

100% 100%

100%

Gestión delArchivo Nacional

de Datos ymetadatosEstadísticos

JENNYCUSHICÓNDOR

Implementación deestándares DDI y DC deoperaciones estadíticasINEC

25% 37,50% 62,50% 100%

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1T 2T 3T

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AGestión de

Clasificaciones yNomenclaturas

PATRICIA VIZUETE

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4T

Elaboración declasificadoreseconómicos y sociales

25% 50% 75%


INVERSIÓNPRESUPUESTO

ASIGNADO



EJEESTRATÉGICO

OBJETIVOESTRATÉGICO


ESPECÍFICO DIRECCIÓN OBJETIVO OPERATIVO DIRECTOR/A UNIDAD OPERATIVA(GESTIÓN)/PROCESO

Responsable delProceso SUBPROCESO INDICADOR DESCRIPCIÓN FORMULA DE CÁLCULO UNIDAD DE


Porcentaje de cumplimiento en el avancedel desarrollo e innovación de SistemasInformáticos

Mide el avance trimestral de los nuevosdesarrollos de sistemas informáticos deacuerdo a las necesidades de lainst itución.

Promedio del Porcentaje decumplimiento en el avance de desarrollode Sistemas Informáticos

Porcentaje Discreto por periodo TrimestralFormulario deLevantamiento deRequerimientos

SistemasDesarrollados

Matriz de avancede Desarrollosrealizados.

Porcentaje de cumplimiento en el avancede actualización de Sistemas Informáticos

Mide el avance trimestral de laactualización de los sistemas que seencuentran en producción de acuerdoa las necesidades de la inst itución.

Promedio del Porcentaje decumplimiento en el avance deactualización de Sistemas Informáticos.

Porcentaje Discreto por periodo Trimestral

Formulario deLevantamiento deRequerimientos,Correo Inst itucional,Quipux

SistemasActualizados

Matriz de avancede Actualizacionesrealizadas.

Procesamiento debases de datos deRegistrosAdministrat ivos

Porcentaje de bases de datos procesados

Este indicador mide el porcentaje debases de datos que fueron procesadas(perfiladas, corregidas, t ransformadas,integradas y seudonimizadas) yentregadas para la generación deinformación estadíst ica.

(Número de Bases de Datos procesadas/(Número de Bases de Datos requeridasinternas y externas)*100


Bases de datos deentidades del sectorpúblico y bases dedatos internas delINEC

Informes deprocesamiento debases de datos deregistrosadministrat ivos

Matriz de Bases dedatos de RegistrosAdministrat ivostratadas deacuerdo a criterioestadíst ico einformes deprocesamiento.

Captación deregistrosadministrat ivos

Porcentaje de bases de datos captadas

Este indicador mide el porcentaje debases de datos que fueron recibidas,diagnost icadas, corregidas yalmacenadas; sean de fuentes deinformación internas o externas y queconforman registros complementarios ylos registros base.

(Número de Bases de Datos captadas/Número de Bases de Datos internas yexternas entregadas)*100


Bases de datos deentidades del sectorpúblico y bases dedatos internas delINEC

Matriz de inventariode bases de datosde registrosadministrat ivoscaptados

Matriz de Bases dedatos de RegistrosAdministrat ivoscaptados.

Levantamientometodológico deRegistrosAdministrat ivos

Porcentaje de avance en la construcción dedocumentos metodológicos para el Sistemade Registros Administrat ivos.

Mide el avance en la generación dedocumentos metodológicos(instrumentos conceptuales y técnicos)para la construcción del Sistema deRegistros Administrat ivos.

(Nivel de avance de documentosmetodológicos elaborados / Avance endocumentos metodológicos planificadosdel período)*100%


Requerimientos dedocumentosmetodológicos aelaborar-DIRAD

Documentosmetodológicos(conceptuales ytécnicos) generados.

Informe dedocumentosmetodológicoselaborados.

Plan de Mejora deregistrosadministrat ivos confines estadíst icos.

Porcentaje de avance en la generación depropuestas de mejora en los registrosadministrat ivos.

Mide el avance en la generación dedocumentos que propongan mejorasmetodológicas y de calidad en losregistros administrat ivos

(Numero de documentos con propuestade mejoras de registros administrat ivos,elaborados / Número de registrosadministrat ivos considerados paramejoras, planificados)*100


Requerimientos parala propuesta demejora en los registrosadministrat ivos,establecidos porDIRAD a través de

Documentos conplanes de mejora aaplicar en registrosadministrat ivosevaluados.

Informe deregistrosadministrat ivoscon plan demejora aplicado, apart ir de las

GESTIÓN DE LACONFIDENCIALIDADDE LA INFORMACIÓN

ESTADÍSTICA

STALYNFLORES

Mejora continua delos procesos para elaseguramiento yconfidencialidad dela informaciónprovenientes deregistros estadíst icos yregistrosadministrat ivos

Porcentaje de avance y mejora de losmecanismos de seguridad y confidencialidadde la información provenientes de registrosestadíst icos y registros administrat ivos

Mide el avance y mejora de losmecanismos (documentosmetodológicos, informes, sistemas,protocolos, planes) de seguridad yconfidencialidad de la informaciónprovenientes de registros estadíst icos yregistros administrat ivos

(Nro. Mecanismos de seguridadimplementados /Nro. Mecanismos deseguridad requeridos o invest igados)*100

Porcentaje Discreto Por Periodo TrimestralNormas, Estándares,Invest igaciones,Internet.

Mecanismos deseguridad yconfidencialidadimplementados

Informe demecanismos deseguridad yconfidencialidadimplementados

CPV-RA(2016) 54.868,28$ 3.954,69$ 3.954,69$ 3.954,69$ 3.954,69$ 3.954,69$ 3.954,69$ 3.954,69$ 4.662,69$ 3.954,69$ 3.954,69$ 3.954,69$ 10.658,69$

23.140,74$ 23.140,74$ 23.140,74$ 23.140,74$ 23.140,74$ 23.140,74$ 23.140,74$ 26.068,74$ 23.140,74$ 23.140,74$ 23.140,74$ 42.418,98$ 571.618,61$ 20.674,81$ 26.618,87$ 22.110,83$ 25.160,86$ 66.117,07$ 26.146,87$ 51.094,26$ 52.448,14$ 52.925,19$ 92.895,39$ 52.925,19$ 82.501,13$

100% 100% 100% 100%

GESTIÓN DEL SISTEMADE REGISTROS

ADMINISTRATIVOSFERNANDOESCOBAR

GESTIÓN DEPLANIFICACIÓN YMETODOLOGÍA DE

REGISTROSADMINISTRATIVOS

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1. Incrementar la ofertade registros estadíst icosbasados en registrosadministrat ivosMEDIANTE Aplicación deprocesos innovadores decalidad de datos eintegración deinformación con el uso deinfraestructuratecnológica y conceptosBusiness Intelligence

2. Reducir los t iempos deprocesamiento del datosbase MEDIANTEconstrucción y aplicaciónde modelosmetodológicos ydesarrollos de solucionesinformaticas genéricas eintegrales.

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GESTIÓN DEINNOVACIÓN PARA

AUTOMATIZAR LAPRODUCCIÓNESTADÍSTICA

1.163,28$ 7.107,34$ 2.599,30$ 5.649,33$ 46.605,54$ 6.635,34$ 31.582,73$ 28.688,61$ 33.413,66$ 73.383,86$ 33.413,66$ 29.913,60$

4.289,75$ 5.387,75$ 4.837,18$ 4.837,18$ 4.837,18$ 4.837,18$ 4.837,18$ 5.899,18$ 4.837,18$11.562,00$ CPV-RA(2016) 67.308,16$

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4.837,18$ 4.837,18$ 13.037,18$4.837,18$ 4.837,18$

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JOSÉ VILLOTA

Desarrollo,Mantenimiento einnovación paraAutomatizar laProducciónEstadíst ica

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PRESUPUESTOASIGNADO


INVERSIÓN


PROGRAMACIÓN DE METAS 2016 PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA - 2016 (CORRIENTE) PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA - 2016 (INVERSIÓN)1T 2T 3T 1T 2T 3T

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EJEESTRATÉGICO



ESPECÍFICO DIRECCIÓN OBJETIVOOPERATIVO DIRECTOR/A


RESPONSABLE SUBPROCESO INDICADOR DESCRIPCIÓN FORMULA DE CÁLCULO UNIDAD DEMEDIDA COMPORTAMIENTO PERIODICIDAD FUENTE PRODUCTO MEDIO VERIFICACIÓN EN FEB MAR ABRL MAY JUN JUL AGST SEP OCT NOV DIC EN FEB MAR ABRL MAY JUN JUL AGST SEP OCT NOV DIC EN FEB MAR ABRL MAY JUN JUL AGST SEP OCT NOV DIC

Evaluación de las operaciones estadísticascontenidas en el Programa Nacional deEstadística

Porcentaje de operaciones estadísticas evaluadas

Muestra el total de productos generados por lasoperaciones estadísticas certificadas conrespecto al total de productos generados poroperaciones estadísticas programadas a certificaren un determinado periodo

(Número de productos generados por las operaciones estadísticasevaluadas de acuerdo a un producto por cada fase del proceso, siendo 4(preparación, recolección, análisis y certificación) / Número de productosgenerados por las operaciones estadísticas programadas a certificar)*100

Porcentaje Continuo - Acumulado TrimestralEvaluaciones realizadas en elSEN (Sistema EstadísticoNacional)

Operacionesestadísticas evaluadas

Informes de evaluación delas OE

Monitoreo de los planes mejoraimplementadas en el proceso de producciónestadística de las operaciones sujetas acertificación

Porcentaje de mejoras implementadas al procesode producción estadística de las operacionesestadísticas sujetas a certificación

Muestra el avance de la implementación de lasmejoras en las operaciones estadísticasevaluadas.

Numerdador: Número acciones/seguimientos realizadosDenominador: Número de acciones/seguimientos planificados en elperiodo

Porcentaje Continuo - Acumulado Semestral Informe de planes deseguimiento integral realizado

Operacionesestadísticas coninformes de seguimiento

Informes de seguimientointegral de las OE

Autoevaluación de la calidad estadística Porcentaje de Gestión de la autoevaluaciónestadística 2016

El indicador mide el grado de cumplimiento o deavance del proceso de autoevaluación, principalactividad de la unidad de aseguramiento de lacalidad, a través del plan de trabajo establecidopara tal fin.

(Número de actividades diligenciadas efectivamente / Número deactividades programadas)*100 Porcentaje Continuo - Acumulado Trimestral Verificables programados en el

cronograma de actividades

Informe del diagnósticode la calidad de lasoperaciones estadísticasa nivel del SEN

PresentaciónMetodologíaAutoevaluaciónFormulario autoevaluaciónReporte de recolecciónDiagnóstico de calidadSEN

Seguimiento Integral a las acciones demejora del INEC

Número de acciones de mejora monitoreadas encada periodo

El indicador mide el numero de accionesmonitoreadas, derivadas de las EvaluacionesGlobales (taller de evaluación de la calidad anivel internacional) que se extendieron al INEC anivel institucional. Estas son 27 y se debenreportar el seguimiento de todas.

Número de acciones de mejora monitoreadas Número Discreto por Periodo Trimestral

Reportes ejecutivos enviados ala Dirección de Normativas yCalidad Estadísticatrimestralmente

Reporte general de lasacciones de mejoradiligenciadas a lo largodel 2016

Reportes remitidos a laDirección de Normativas yCalidad Estadística

Diseño de métodos y herramientas deevaluación, análisis y mejora de la calidadestadística

Porcentaje de cumplimiento de actividades de losdocumentos técnicos de calidad

Este indicador mide el grado de avance en laestructuración de documentos técnicos así comosu puesta en marcha en las operacionesestadísticas oficiales. Para esto se compilan enun cronograma tres grandes proyectos: 1) Marcode Aseguramiento de la Calidad,2) Metodologíade Autoevaluación y 3) Indicadores de CalidadEstadística.

(Número de actividades ejecutadas a tiempo de los documentos técnicosde calidad / Número de actividades planificadas )*100 Porcentaje Continuo Acumulado Trimestral

Verificables derivados de loscronogramas y/o planes detrabajo planificados en el año

Marco de Aseguramientode la CalidadMetodología deAutoevaluaciónManual de indicadoresde calidad estadística

PresentacionesInforme de BenchmarkingIndicadores de calidadPrueba pilotoActas de reunión

Generación de normas e instrumentostécnicos para la producción estadística

Porcentaje de normas e instrumentos técnicosgenerados.

Mide el porcentaje de avances en elcumplimiento de normas e instrumentos técnicosgenerados; entendidos como manuales,instructivos, reglamentos, códigos, resoluciones,formatos, entre otros.

(Número de normas e instrumentos técnicos generados/ Número denormas e instrumentos técnicos planificados)*100 Porcentaje Continuo Acumulado Trimestral

Normas e instrumentostécnicos generados, emitidosy/o difundidos

Normas e instrumentostécnicos emitidos

Normas e instrumentostécnicos emitidos ydifundidos

Actualización de la documentación del MPE Porcentaje de documentación actualizada delModelo de Producción Estadística (MPE)

Mide el porcentaje de avance en la actualizaciónde la documentación (Manuales) del Modelo deProducción Estadística (MPE). Modelo quedescribe y define el conjunto de fases y procesoshomologados y estandarizados, necesarios paraproducir estadísticas oficiales

(Número de documentos actualizados del MPE / Número total dedocumentos del MPE Programados)*100 Porcentaje Continuo Acumulado Trimestral Documentación actualizada del

MPEDocumentaciónactualizada del MPE

Documentos actualizadosy difundidos

PRESUPUESTO ASIGNADO

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PROYECTOS DE INVERSIÓN



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MACROPROCESO

COORDINACIÓN OBJETIVOESPECÍFICO

DIRECCIÓN OBJETIVOOPERATIVO

DIRECTOR/A UNIDAD OPERATIVA(GESTIÓN)


COMPORTAMIENTO PERIODICIDAD FUENTE PRODUCTO MEDIO VERIFICACIÓN EN FEB MAR ABRL MAY JUN JUL AGST SEP OCT NOV DIC EN FEB MAR ABRL MAY JUN JUL AGST SEP OCT NOV DIC

Porcentaje de avance en la ejecución deactividades planificadas para actualizar elPrograma Nacional de Estadística

Permite medir el avance de las actividades planificadaspara la actualización del Programa Nacional de Estadística

(Nùmero de actividades ejecutadas en el periodo/ Nùmero de actividades planificadas) *100

Porcentaje Discreto por periodo TrimestralInformes de actualización del

Programa Nacional deEstadística

Documento delPrograma Nacional deEstadística actualizado

Informes de actulizaciòn; Informes de análisisde solicitudes de demanda de informaciónestadística oficial y de inclusión deoperaciones estadísticas

4T 1T 4T


PROGRAMACIÓN DE METAS 2016 PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA - 2016 (CORRIENTE)1T 2T 3T

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Informes y presentaciones sobre seguimientoa publicaciones del Calendario Estadístico

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Gestión deArticulación del SEN

Gabriela Castro

Ejecución de los Planesde trabajo de las

Comisiones Especialesde Estadística

Asistencias técnicas

Porcentaje de indicadores homologados

Informes de seguimiento

Este indicador busca medir el trabajo realizado en lasComisiones Especiales de Estadística, que tienen entre susfunciones y atribuciones la homologación de metodologías

de cálculo de índices e indicadores. Se debe tener encuenta que las hojas de ruta están sujetas a

modificaciones conforme a lo establecido por lasinstituciones miembro, es por ello que no se cuenta con

número total de indicadores en el año.

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Porcentaje de verificación del cumpliento depublicaciones contenidas en el Calendario deOperaciones Estadísticas

Mide la capacidad de gestión en el seguimiento a ladifusión de los resultados de las operaciones que integran

el Calendario Estadístico

(Nùmero de publicaciones efectuadas / Nùmerode publicaciones planificadas) *100

Porcentaje Discreto por periodo

95%

Formulario de asistenciatécnica

Informe final deasistencias

Actas de reucionnes

Informe trimestral de gestión de lasasistencias técnicas

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Informe trimestral de gestión de cadacomisión sobre los documentos técnicosgenerados para la articulación del SEN

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(Número de indicadores homologados conresolución/Total de indicadores planificadossujetos de homologación por periodo)*100

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Porcentaje Discreto por periodo Trimestral Calendario Estadístico

Fichas de Hologación deindicadores.

Resoluciones firmadas

Actas de las reuniones

Informe trimestral de gestión de cadacomisión sobre los indicadores homologadosgenerados en el periodo.

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100%Discreto por periodo Trimestral

$ 7.479,00Porcentaje de documentos técnicoselaborados

En fin de este indicador es medir el trabajo realizado en lasComisiones Especiales de Estadística, que tienen entre susfunciones y atribuciones elaboran documentos técnicosque sean referente para el SEN. Se debe tener en cuentaque las hojas de ruta están sujetas a modificacionesconforme a lo establecido por las instituciones miembro,es por ello que no se cuenta con número total deindicadores en el año.

(Número de documentos técnicos finales/Totalde documentos técnicos planificados porperiodo)*100

Porcentaje Discreto por periodo TrimestralPlan de trabajo de las

comisiones

Documento finalelaborado por lascomisiones

Actas de las reuniones

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Porcentaje de asistencias técnicas atendidas

Este indicador tiene como objetivo medir la capacidad derespuesta del INEC ante los requeriminetos de asistenciatécnica de instituciones del Estado.Las asistencias técnicas son requerimientos externos, suavance depende del trabajo de las contrapartes, no secuenta con un número total de asistencias al año debidoque estas se generan de acuerdo a las necesidadesexternas.

(Número de asistencias técnicas realizadas /Número total de asistencias técnicas recibidaspor periodo) *100

Porcentaje

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EJEESTRATÉGICO


TIPO DEPROCESO COORDINACIÓN OBJETIVO ESPECÍFICO DIRECCIÓN OBJETIVO OPERATIVO DIRECTOR/A

UNIDAD OPERATIVA(GESTIÓN) RESPONSABLE SUBPROCESO INDICADOR DESCRIPCIÓN FORMULA DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA COMPORTAMIENTO PERIODICIDAD FUENTE PRODUCTO MEDIO VERIFICACIÓN EN FEB MAR ABRL MAY JUN JUL AGST SEP OCT NOV DIC EN FEB MAR ABRL MAY JUN JUL AGST SEP OCT NOV DIC EN FEB MAR ABRL MAY JUN JUL AGST SEP OCT NOV DIC

Generación deresultados de estudiosestructurales

Porcentaje de estudios estructurales einvestigaciones metodológicasentregadas

Mide la elaboración de estudiosestructurales y causales y de investigacionesmetodológicas según la agenda de estudiose investigaciones.

(Número de estudios e investigaciones metodológicaselaborados /Número de estudios e investigacionesmetodológicas planificadas según agenda deinvestigación) *100

Porcentaje Contínuo acumulado TrimestralBases de datos del SEN, delLaboratorio de Dinámica Laboraly Empresarial, y bibiografía.

Estudios e investigacionesmetodológicasentregadas

Documentos entregados

Procesamiento yverificación de lacalidad de las bases dedatos

Porcentaje de bases de datosprovenientes de registros administrativosy de operaciones estadísticas del INECprocesadas

Mide las acciones realizadas para ladepuración y validación de microdatosprovientes de registros administrativos y deoperaciones estadísticas del INECprocesadas en la Dirección.

(Número de bases procesadas en el periodo /Número de bases receptadas en el periodo) *100 Porcentaje Discreto por periodo Trimestral

Registros administrativosreceptados por el INEC a travésde DIRAD. Bases de datos deoperaciones estadísticas delINEC.

Bases de datosprocesadas

Informes técnicos deconsistencias e

incosistencias, mail derequerimiento de

información, actas deentrega recepción.

Planificación yejecución de laagenda de estudios einvestigaciones

Porcentaje de avance en las revisionesy correciones de los productos de laagenda de investigaciones, en elperiodo

El indicador permite medir el avance en losprocesos realizados para el cumplimiento dela agenda de investigaciones.Estos procesos son: revisiones y correccionesde anteproyectos, de borradores yrevisiones de documentos finales.

(Número de revisiones y correcciones completadas enel periodo / Número de revisiones y correccionesplanificadas en el periodo)*100

Porcentaje Discreto por periodo TrimestralAgenda de investigación.Versiones de borradores de losestudios y/o documentos finales.

Anteproyectos revisadosBorradores corregidosVersiones finales revisadas

Reporte de revisiones ycorrecciones realizados.

Generación de estudiosy análisis coyunturales

Porcentaje de requerimientoscoyunturales internos o externosatendidos en el periodo

El indicador permite identificar todos losrequerimientos de información y de análisiscoyunturales atendidos en función de lasbases de datos procesadas en la Dirección.Estos requerimientos pueden ser internos yexternos.

(Número de requerimientos internos y externosatendidos en el periodo / Número de requerimientosinternos y externos recibidos en el periodo) *100

Porcentaje Discreto por periodo Trimestral Bases de datos procesadas enla Dirección.

Datos procesados,informes y análisiscoyunturales.

Reporte de requerimientosatendidos.

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1) Incrementar el desarrollo deinvestigación científica en función de laproducción del SEN MEDIANTE laelaboración de estudios y documentosanalíticos, de tipo periódico oespecializado.

2) Incrementar el posicionamiento ydifusión de los estudios einvestigaciones MEDIANTE la aplicacióndel modelo de producción de estudiose investigaciones científicasdesarrolladas y la difusión y publicaciónen las diferentes lineas editoriales delINEC.

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Gestión de desarrolloestudios y

metodologíasestructurales

María IsabelGarcía

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PRESUPUESTOASIGNADO

Gestión deplanificación deestudios, análisis

coyunturales y de lainformación.

Elizabeth Feijoó

100%

3T 4T 1T 2T 3T 4TPROYECTOS DE

INVERSIÓN


PROGRAMACIÓN DE METAS 2016 PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA - 2016 (CORRIENTE) PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA - 2016 (INVERSIÓN)1T 2T

EJE ESTRATÉGICOOBJETIVO

ESTRATÉGICOMACRO

PROCESOCOORDINACIÓN

OBJETIVOESPECÍFICO

DIRECCIÓNOBJETIVO

OPERATIVODIRECTOR/A



MEDIDACOMPORTAMIENTO PERIODICIDAD FUENTE PRODUCTO MEDIO VERIFICACIÓN EN FEB MAR ABRL MAY JUN JUL AGST SEP OCT NOV DIC EN FEB MAR ABRL MAY JUN JUL AGST SEP OCT NOV DIC EN FEB MAR ABRL MAY JUN JUL AGST SEP OCT NOV DIC

Número de pedidos deasistencia técnica atendidos.

Acompañamiento técnico solicitadopor Coordinaciones técnicas oInstituciones externas.

Suma del número de pedidosatendidos

Número Discreto por período trimestralBibliografía de acuerdo a latemática, bases de datosINEC

Datos procesados, informes, validaciónde documentos.

Matriz de solicitudesatendidas

Porcentaje de estudios odocumentos metodológicaselaborados.

Elaboración de notasmetodológicas, técnicas odocumentos de trabajo de acuerdoa la agenda anual de investgiación

(Suma del número de documentos deinnovación en métricaselaborados/documentosplanificados)*100

Porcentaje Discreto por período trimestralBibliografía de acuerdo a latemática, bases de datosINEC

Estudios e investigaciones metodológicasaprobados

Acuso de recepción delos estudios entregados

a la CTIMA $ 17.569,32 $ 17.569,32

100%

$ 254.077,06

Número documentosaprobados para la elaboracióndel estudio de agua ysaneamiento.

Este indicador medirá el número deestudios y documentosmetodológicos aprobados, deacuerdo a la agenda anual deinvestgación.

Número de documentos elaborados/número de documentosplanificados*100

Porcentaje Discreto por período TrimestralDocumentos

metodológicos aprobados

$ 29.201,21 $ 29.201,21Métricas nuevas

y alternativaspara el diseño,

monitoreo yevaluación

de las políticaspúblicas

$ 29.201,21 $ 29.201,21

Instrumentos auxiliares para laelaboración del análisis sobre

indicadores de Agua y Saneamiento(metodológico) y Análisis sobre el

estudio piloto de Agua y Saneamiento(estudio) aprobados.

Los documentosrevisados y aprobados

por la directora y elcoordinador.

$ 17.569,32 $ 17.569,32

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Gestión deInnovación enMétricaEconómicaAmbiental

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Generación de metodologíay estudios de innovacion enmetricas económicas yambientales.

PRESUPUESTOASIGNADO

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Gestión deInnovación enMétrica Social yDemográfica

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1T 2T 3T 4TPROYECTOS DE

INVERSIÓN

Elaboración de informesperiódicos, notasmetodológicas en el ámbitosocial y demográfico yatención a compromisoscoyunturales

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4T




ESTRATÉGICOMACRO

PROCESO COORDINACIÓN OBJETIVO ESPECÍFICO DIRECCIÓNOBJETIVO


OPERATIVA(GESTIÓN)



Plan de Seguridad e Higiene enel Trabajo

Porcentaje de cumplimiento del plan deseguridad e higiene en el trabajo

Mide el grado de avance en la ejecución delPlan de Seguridad e Higiene en el Trabajo enPlanta Central.

(Número de actividades del Plan implementadas/ Número de actividades del Planprogramadas)*100

Porcentaje Continuo Acumulado TrimestralRegistro de seguimiento alplan de seguridad e higieneen el trabajo

Plan de seguridad ehigiene en el trabajoejecutado.

Reporte trimestral deseguridad e higiene en eltrabajo

Plan de Salud Ocupacional Porcentaje de cumplimiento del plan desalud ocupacional

Mide el grado de avance en la ejecución delPlan de Salud Ocupacional en Planta Central.

(Número de programas implementados /Número de programas planificados)*100

Porcentaje Continuo Acumulado Trimestral Registro de seguimiento alplan de salud ocupacional

Plan de saludocupacional ejecutado

Reporte trimestral del Plande Salud Ocupacional

Asistencia Social Porcentaje de asistencias socialesdiligenciadas

Mide el porcentaje de asistencias socialesatendidas oportunamente en Planta Central.

(Número de asistencias diligenciadasoportunamente / Número de asistencias socialesregistradas)*100

Porcentaje Continuo Acumulado Trimestral Registro de Asistenciassociales

Asistencias socialesejecutadasoportunamente

Reporte trimestral debienestar laboral

Reclutamiento y SelecciónPorcentaje de requerimientos dereclutamiento y selección diligenciados

Obtiene el porcentaje de cumplimiento de losrequerimientos de personal solicitados por lasDirecciones de Planta Central

(Número de requerimientos diligenciados /Números de requerimientos solicitados) * 100 Porcentaje Discreto por periodo trimestral

Matriz de seguimiento deprocesos de selección

Informes Técnico depersonal contratado Matriz de contrataciones

Formación y Capacitación Porcentaje de cumplimiento del plan deformación y capacitación

Este indicador refleja la ejecución trimestral, enrelación a la meta anual de capacitacionesejecutadas de acuerdo con lo planificado.

(Número de capacitaciones ejecutadas / Númerode capacitaciones planificadas) * 100

Porcentaje Continuo acumulado trimestral Matriz de seguimiento deejecución de capacitaciones

Informes de ejecucióndel Plan Anual deFormación yCapacitación

Plan de Capacitaciónaprobado

Informes Administrativos(movimientos de personal)

Porcentaje de movimientos de personalatendidos

Obtiene el porcentaje de cumplimiento de losdiferentes movimientos de personal requeridospor las Direcciones en Planta Central.

(Número de requerimientos diligenciados /Número de requerimientos solicitados) * 100 Porcentaje Discreto por periodo trimestral

Registro de Acciones depersonal

Acciones de personallegalizadas y registradas

Reporte mensual deAcciones de personal deacuerdo al archivoespecífico de Acciones depersonal por numeración

Plan de vacaciones Porcentaje del cumplimiento del plan devacaciones

Obtiene el porcentaje de cumplimiento del plande vacaciones por parte del personal de PlantaCentral.

(Número de requerimientos de vacacionesdiligenciadas y aplicadas/ Número derequerimientos solicitados) * 100

Porcentaje Discreto por periodo trimestralCalendario de vacacionesinstitucional (plan devacaciones) aprobado

Formularios deliquidación devacaciones oficializadas

Accion de personal devacaciones extendido alservidor.

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Gestión delManejo Técnico y

Administración delTalento Humano

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Incrementar laeficacia de la

dirección de talentohumano MEDIANTE

la estandarización depolíticas, procesos y

procedimientos;implementación del

sistemaautomatizado para la

administración delpersonal; y ejecución

del plan deseguridad y salud

ocupacional a nivelnacional

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ESTRATÉGICOMACRO

PROCESO COORDINACIÓNOBJETIVO

ESPECÍFICO DIRECCIÓN OBJETIVO OPERATIVO DIRECTOR/AUNIDAD

OPERATIVA(GESTIÓN)


Atención de servicios ausuarios internos

Porcentaje de Tickets de servicios atendidosoportunamente

Medir el grado de eficiencia en la atención alusuario interno

(Número de ticketsatendidos dentro del Tiempo establecido/número de ticketsrecibidos)*100

Porcentaje Discreto por periodo TrimestralSistema de Tickets de servicios ymovilización

Tickets atendidosoportunamente Sistema de tickets $ 500.000,00

Mantenimiento de VehículosPorcentaje de Mantenimientos preventivos y/ocorrectivos efectivos realizados al ParqueAutomotor

Medir el grado de eficacia en el mantenimientode vehículos

(Número de mantenimientos Preventivo y/o Correctivosrealizados/ Número de mantenimientos planificados )* 100 Porcentaje Discreto por periodo Trimestral

Sistema de mantenimientovehicular

Matriz consolidada delmantenimiento vehicular

informe demantenimiento vehicular

Mantenimiento de Edificios Porcentaje de mantenimientos efectivosrealizados a los Bienes Inmuebles

Medir el grado de eficacia en losmantenimiento realizados a los edificiosinstitucionales de acuerdo a la planificaciónanual.

(Número de mantenimientos realizados/ Número demantenimientos planificados )* 100

Porcentaje Discreto por periodo Trimestral Plan de mantenimiento parabienes inmuebles aprobado

Mantenimiento de bienesinmuebles realizados Plan de mantenimientos

Administración de suministrosy materiales

Porcentaje de requerimientos de suministros(pedidos de materiales)atendidos oportunamente

Mide el nivel de eficiencia en la atención derequerimientos de suministros

(Número de Requerimientos de suministros atendidos/Número de Requerimiento de suministros solicitados)*100

Porcentaje Discreto por periodo Trimestral Formulario de pedido demateriales y egresos de bodega

Actas de entregarecepción(comprobantes deegreso) de suministros ymateriales

Informe de requerimientosatendidos

Administración de ActivosFijos y Bienes de ControlAdministrativo

Porcentaje de requerimientos de Activos Fijos yBienes de Control Administrativo atendidosoportunamente

Mide el nivel de eficiencia en la atención arequerimientos de bienes de controladministrativo y activos fijos

(Número de Requerimientos de Activos Fijos y bienes decontrol atendidos /Número de Requerimiento de bienessolicitados) * 100

Porcentaje Discreto por periodo TrimestralRequerimientos de bienes yactas entrega-recepción a loscustodios

Requerimientos de bienes yactas entrega-recepción alos custodios

Informe de requerimientosatendidos

Porcentaje de procesos de contrataciónejecutadas en el periodo

Mide el grado de eficiencia en la contrataciónde bienes y servicios desde la recepción delrequerimiento hasta su adjudicación.

((Número de Procesos adjudicados en el periodo) / (Total derequerimientos recibidos en el periodo - Número de procesosque no proceden del periodo))*100

Porcentaje Discreto por periodo TrimestralMatriz de seguimiento deprocesos de contrataciones

Procesos gestionados en elPortal de Compras Públicas(producto que abarca laelaboración de pliegos ydemás documentos)

Informe de ejecución delos procesos decontratación que incluye uncuadro resumen de losprocesos de contratación

Porcentaje de procesos de contratación cumplidosen el tiempo establecido

Mide la eficiencia del proceso de contratacióntomando en cuenta el tiempo empleado paracada procesos de contratación conforme alManual de Procedimientos de ContrataciónPública del INEC

(Numero de procesos cumplidos a tiempo en el periodo/numero de procesos requeridos en el periodo)*100


Expedientes de Procesos deContratación y Matriz deseguimiento de procesos decontrataciones

Procesos gestionados en elPortal de Compras Públicas(producto que abarca laelaboración de pliegos yespecificaciones)

Informe de procesosejecutados a tiempo deacuerdo a check list

Gestión de archivo yconservación documental

Porcentaje de archivos Institucionales transferidosa tiempo

Medir la eficiencia en la revision de Registrosde Transferencia y la documentación que seráenviada al archivo pasivo para una correctaconservación documental

(Número de Registros de Transferencia revisados a tiempo/Número Total de Registros de Transferencia Planificados) *100

Porcentaje Discreto por periodo TrimestralCronograma de transferencia dedocumentos Registros de Transferencia

Informe de archivostransferidos

Gestión DocumentalPorcentaje de atención eficiente de documentosexternos

Medir la eficiencia en la atención de losdocumentos externos desde su ingreso hasta sudespacho en un plazo de 10 días de acuerdo alart. 9 LOTAIP

(Número de documentos externos atendidos dentro delplazo/ Número de documentos externos recibidos )* 100 Porcentaje Discreto por periodo Trimestral

Matriz de seguimiento dedocumentos

Informe del estado yubicación de ladocumentacion institucional

Matriz de seguimiento dedocumentos

65% 68% 70% 72%

$ 10.742,27 $ 10.742,27 $ 10.742,27 $ 10.742,27

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Adquisición de compras debienes y servicios

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$ 21.647,82 $ 21.647,82 $ 21.647,82

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2TPRESUPUESTO

ASIGNADO

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3TPROYECTOS DE

INVERSIÓN

4T





ESPECÍFICO DIRECCIÓN OBJETIVOOPERATIVO DIRECTOR/A



ModificacionesPresupuestarias

Porcentaje de modificaciones presupuestariasaprobadas sin error

Mide la eficiencia al plantear las modificaciones presupuestarias a nivelnacional que de acuerdo a las competencias de validación expuestas enlas Normas Técnicas de Presupuesto serán aprobadas a nivel de EOD,UDAF y/o Ministerio de Finanzas.

(Número de modificaciones presupuestarias aprobadassin error / Número de modificaciones presupuestariasrealizadas)*100%

Porcentaje Discreto por periodo Trimestral Sistema Integrado de GestiónFinanciera (e-SIGEF)

Modificacionespresupuestarias a nivelnacional

Reporte de modificaciones presupuestarias, extraídodel Sistema Integrado de Gestión Financiera (e-SIGEF).

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Reprogramaciones Financieras Porcentaje de reprogramaciones financierasaprobadas sin error

Mide la eficiencia al plantear las reprogramaciones financieras a nivelnacional que de acuerdo a las competencias de validación expuestas enlas Normas Técnicas de Presupuesto serán aprobadas a nivel de EOD,UDAF y/o Ministerio de Finanzas.

(Número de reprogramaciones financieras aprobadassin error / Número de reprogramaciones financierasrealizadas)*100%

Porcentaje Discreto por periodo Trimestral Sistema Integrado deInformación Financiera e-SIGEF

Reprogramacionesfinancieras

Comprobantes de reprogramaciones financierasaprobadas, extraído del Sistema Integrado deGestión Financiera (e-SIGEF).

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Generación CUR decompromiso

Porcentaje de CURS de compromiso aprobadossin error

Mide la eficiencia al elaborar los CURs de compromiso enAdministración Central, tomando en consideración el número de CURsque son devueltos desde la Unidad de Gestión Contable y por lo tantoson susceptibles de ser revertidos en el e-SIGEF

(Número de CURS de compromiso aprobados sin error /Número de CURS de compromiso generados)*100% Porcentaje Discreto por periodo Trimestral Sistema Integrado de Gestión

Financiera (e-SIGEF)CURs de compromisos depago

CUR de compromiso aprobado de la unidad depresupuesto, vinculante al Sistema Integrado deGestión Financiera (e-SIGEF)

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Emisión comprobantes deretención Porcentaje de retenciones tributarias validadas Mide los comprobantes de retenciones emitidos sin error en el mes . Total de comprobantes validados y sin error por el

SRI/para el Total de comprobantes reportados al SRI Porcentaje Discreto por periodo Mensual Informe de retencionestributarias no validadas. Comprobantes de retención Retenciones emitidas 98% 98% 98% 98% 98% 98% 99% 99% 99% 98% 98% 98%

Elaboración de Rol de Pagos Porcentaje de eficiencia en la elaboración de rolde pagos

Mide la eficiencia y eficacia para el proceso de la elaboración de Rol depagos, los mismos que son elaborados de manera mensual a fin decumplir con el derecho de cada funcionario

Promedio del porcentaje de eficiencia mensual en laelaboración de roles de pago Porcentaje Discreto por periodo Trimestral Sistema SPRYN Rol de pagos Roles de pagos

Porcentaje de CURs de devengados aprobadosMide el porcentaje de eficiencia de realizar CURs de devengados sinerrores, de acuerdo a los procesos o trámites recibidos en la Unidad deGestión Contable.

(Número de curs devengados-curs errados-cursrevertidos/número de trámites recibidos)*100 Porcentaje Discreto por periodo Trimestral Informe trimestral CURs de devengados

gestionados sin error.Detalle de CURS de devengado gestionados enrelación a los pagos realizados

Porcentaje de CURs Contables aprobados sinerror

Mide el porcentaje de eficiencia de realizar CURs contables sin errores,de acuerdo a los procesos o trámites que ingresan a la Unidad deGestión Contable

(Curs aprobados - Curs errados - Curs Revertidos / totalde curs aprobados recibidos)*100 Porcentaje Discreto por periodo Trimestral Informe trimestral CURs contables gestionados

sin errorDetalle de CURS gestionados en relación a Viáticospagados y ajustes contables ejecutados

90% 90% 90%

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Generación de CUR de pago

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PRESUPUESTOASIGNADO

85%

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INVERSIÓN



EJE ESTRATÉGICO OBJETIVOESTRATÉGICO DIRECCIÓN OBJETIVO OPERATIVO DIRECTOR/A



Comunicación Interna y Externa Porcentaje de ejecución del plan de comunicaciónexterna e interna

Mide el grado de ejecución del plan de comunicación externa, a través del cumplimiento enla realización de productos comunicacionales realizados para eventos especiales,lanzamientos de libros, ruedas de prensa, presentación de los resultados de las encuestas,etc

(Número de actividades ejecutadas del plan decomunicación por periodo/ Número de actividadespropuestas en el plan de comunicación por periodo)*100%

Porcentaje Discreto por periodo Trimestral Plan de comunicación interna yexterna 2016 Boletines, eventos, información a medios, agenda de medios Informe de avance en el plan de

comunicación interna y externa

Atención a usuarios de biblioteca Porcentaje de satisfacción en atención a usuariosde Biblioteca

Mide el servicio recibido por los usuarios en las bibliotecas del INEC a través de indicadoresque permiten cuantificar la calidad del servicio recibido por el usuario, la calidad de lainformación recibida, la confiabilidad de la información recibida

Número de usuarios satisfechos con el servicio debiblioteca sobre el número de usuarios atendidos enbiblioteca

Porcentaje Discreto por periodo Trimestral Encuestas realizadas a usuariosque visitan las bibliotecas Análisis de satisfacción en atención a usuarios de biblioteca.

Informe trimestral de satisfacciónsobre la atención en las bibliotecas delINEC a nivel nacional

Análisis coyuntural de medios Porcentaje de impactos positivos (noticias) enmedios escritos, televisivos, radiales y revistas.

Mide el nivel de valoración positiva en el impacto de medios realizados en base a unmonitoreo de los principales medios de comunicación en prensa, radio y televisión. Lasnoticias que se miden son aquellas publicadas por los medios, ya sea que han sidogeneradas por ellos o propuestas por la institución.

(Número de impactos positivos/ Número total deimpactos revisados en el periodo) * 100% Porcentaje Discreto por periodo Trimestral Monitoreo de medios escritos,

televisivos, radiales Informe de impactos en medios y valoración. Informe de impacto en mediostelevisivos, radiales, escritos y revistas

Planificación de marketinginstitucional

Porcentaje de cumplimiento del plan de marketinginstitucional

Mide el cumplimiento del plan de marketing a través de la realización de productosespeciales para activaciones tanto en medios de comunicación como en redes sociales oeventos especiales. Al igual que la realizaciòn de productos como afiches, trípticos,material audiovisual, etc.

(Número de actividades ejecutadas/ Número deactividades propuestas) *100% Porcentaje Continuo acumulado Trimestral

Registro de productos y serviciosrealizados para el plan demarketing institucional

Micrositios, videos, infografìas, memes para redes,publicaciones, etc

Infome de avance en el cumplimientodel Plan Anual de MarketingInstitucional

Posicionamiento institucionalPorcentaje de posicionamiento institucional enpúblicos como académicos, estudiantes,empresarios, instituciones públicas y privadas.

Mide el grado de posicionamiento institucional en diferentes segmentos de usuarios. Paraeste indicador se utilizan encuestas realizadas a los públicos objetivos a los que llegamos através de eventos especiales, capacitaciones o socializaciones.

(%R. alcanzados E1 + %R. alcanzados E2+ %R.alcanzados E3)/Número total de encuestas Porcentaje Discreto por periodo Trimestral

Encuestas y registrosadministrativos que se generanen los diferentes eventos querealiza el INEC

Informe de resultados y procesamiento de variables comoutilidad de la información que entrega el INEC, tipo deinformación requerida, uso de las estadísticas.

Informe de Impacto delposicionamiento institucional en elperiodo de gestión.

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Incrementar el posicionamiento delINEC como la institución referente engeneración y difusión de información

estadística oficial MEDIANTEInvestigación de características y

necesidades de información de lossegmentos meta, participación en

ferias, exposiciones y eventos afines apúblicos objetivo, gestión efectiva decanales de contacto con los usuarios,

diseño de productos de difusiónestadística acorde a las necesidades y

expectativas de los usuarios

Bren

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ComunicaciónInstitucional

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22.2 Implementaroportunidades de mejora en

procesos críticos.22.3 Mejorar la imagen

institucional.

22. Incrementar laeficiencia operacional

del INEC

PRESUPUESTOASIGNADO

90%

Gestión depublicidad ymarketing

Doris

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25%


INVERSIÓN




ESTRATÉGICOMACRO

PROCESO COORDINACIÓNOBJETIVO



OPERATIVA(GESTIÓN)


Representacióny gestión de

LOTAIP ARTS. 7Y 12

Porcentaje decumplimiento en la entregade reportes mensuales

Verificar el cumplimiento de la entrega de reportes de las unidades poseedoras de lainformación de acuerdo al Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia de Acceso a la InformaciónPública en el tiempo previsto, a fin de que no exista retrasos e incida en la calificación dada porel SNAP, haciendo el seguimiento y control de la misma conforme además de la delegación delseñor DIrector Ejecutivo.

(Número de reportes entregados a tiempo/Númerode reportes planificados)*100 Porcentaje Continuo Acumulado Trimestral

Matrices elaboradas por lasdiferentes unidadesadministrativas del INEC

Reporte entregado alSNAP y Defensoría delPueblo

Memorando de envío deReporte a DICOS para lapublicación en la páginaweb del INEC


LOTAIP ARTS. 7Y 13

Porcentajede convenios revisados

Mide el número de convenios interinstitucionales (marcos, específicos, notas reversales)revisados a pedido de Dirección de Planificación y/o de Dirección Ejecutiva, a fin de verificar queel texto se encuentre conforme a derecho sin que exista alguina cláusula que se puedainterpretar de dos maneras, lo cual dará seguridad jurídica en la celebración de convenios

(Número de convenios revisados / número deconvenios requeridos)*100

Porcentaje Discreto por período Trimestral Dirección de Planificación -Dirección Ejecutiva

ConveniosInterinstitucionales,macro o específico onotas reversales

Informe de control deconvneios revisados

Gestión deContratación

Pública

Katia

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LOTAIP ARTS. 7Y 14

Porcentaje de ejecución dedocumentos decontrataciónpública.

Mide la eficiencia en la elaboración de documentos requeridos desde la Coordinación GeneralAdministrativa Financiera, Subsidrección General y Dirección Ejecutiva para la revisión depliegos y aprobación de los mismos que se los realiza por delegación del Director Ejecutivo através de Resolución No. 036-DIREJ-DIJU-2015, así como de los documentos precontractuales(resoluciones de inicio de proceso, aprobación de pliegos, adjudicación, cancelación deprocesos, delcaración de desiertos, terminación unilateral de contratos, etc.) y de documentoscontractuales los cuales deben ser elaborados en los tiempos previstos en la política de laDirección de Asesoría Jurídica.

(Número de documentos de contratación públicaelaborados en el tiempo establecido/Número dedocumentos de contratación pública requeridos ) *100

Porcentaje Discreto por período Trimestral

Expedientes de los procesos deContratación Pública, enviados através de memorandos desde laCGAF y SUGEN.

Resoluciones, contratos,pliegos aprobados.

Matriz de informe deseguimiento de losdocumentosprecontractuales ycontractuales elaborados yrevisados en el tiempoestablecido.


LOTAIP ARTS. 7Y 15

Porcentaje deActuaciones Judiciales YAdministrativa Asistidas

Seguimiento e impulso de los juicios en sus diversas etapas procesales, asistiendo a todas lasdiligencias, presentando escritos, monitoreando, controlando y verificando el avance de cadauno de los procesos judiciales así como los administrativos en las diferentes judicaturas del país,donde se encuentran tramitándose, a fin de obtener la culminación de los procesos.

(Numero de actuaciones asistidas /notificacionesrecibidas)*100

Porcentaje Discreto por período TrimestralDiferentes judicaturas del país,Unidades Administrativas yTécnicas del INEC

Actuaciones asistidasMatriz de seguimiento delas actuaciones judicialesasistidas


LOTAIP ARTS. 7Y 16

Número de contratosadministrativos elaborados

Medir el número de contratos de personal bajo la modalidad de servicios ocasionales, deprestación de servicios civiles, y prestación de servicios profesionales; así como de alquiler devehículos elaborados dentro de tiempos establecidos, sobre los requeridos por las diferentesáreas, para atender las necesidades de los diferentes proyectos del INEC, el resultado de esteindicador ayudará a que se agilite este proceso, puesto que los proyectos se ejecutan de un díaal otro..

(Número de contratos administrativos elaborados atiempo/número de contratos administrativosrequeridos)*100

Porcentaje Discreto por período Trimestral

Requerimientos realizados porlas unidades requirentes a travésde la Coordinación GeneralAdministrativa Financiera y laDirección de Recursos Humanos

Contratos administrativos(personal ocasional, civil,alquiler de vehículos, etc.)

Matriz de contratoselaborados en el tiempoprevisto

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Gestión deAsesoría Jurídica

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Gestión deNormativa

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INVERSIÓN

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EJE ESTRATÉGICO OBJETIVO ESTRATÉGICO DIRECCIÓNOBJETIVO

OPERATIVODIRECTOR/A

UNIDAD OPERATIVA(GESTIÓN)


Efectividad en la presentación de informes deevaluación estratégica y operativa

Mide el cumplimiento en la entrega efectiva de reportes e informes deevaluación institucional (POA y PEI) según la calendarización establecida en elPlan Interno de Seguimiento y Control Institucional - PISCI y se considera unatolerancia de 10 días como máximo para presentación de resultados

Promedio de la efectividad en la presentación de informes deevaluación institucional (POA + PEI)

Porcentaje Discreto por periodo Trimestral* Calendarización de presentaciónresultados estratégicos y operativos segúnPISCI

*Informes de evaluacióninstitucional (POA y PEI)

Memorandos de presentación deinformes de evaluación institucional(POA y PEI)

Porcentaje de cumplimiento arecomendaciones PEI - POA

Mide el cumplimiento promedio de atención a recomendaciones de lasDirecciones de apoyo, asesoras, Agregadoras de valor y desconcentradas enun período determinado de referencia

Promedio de la efectividad en el cumplimiento a la atención arecomendaciones de los informes de evaluación institucional POA y PEI

Porcentaje Discreto por periodo Trimestral *Informe de evaluación del PEI y POA* Reporte nacional de atención arecomendaciones al PEI Y POA

*Matriz de seguimiento alcumplimiento de recomendacionesal informe del POA y PEI

Efectividad en la presentación de informes deseguimiento y control de proyectosinstitucionales

Mide el cumplimiento en la entrega efectiva de reportes de proyectos segúnla calendarización establecida en el Plan Interno de Seguimiento y ControlInstitucional - PISCI y se considera una tolerancia de 10 días como máximopara presentación de resultados

Promedio de la efectividad en la presentación de informes deseguimiento y control de proyectos

Porcentaje Discreto por periodo Trimestral* Calendarización de presentaciónresultados de proyectos institucionalessegún PISCI

* Informes de seguimiento ycontrol de proyectosinstitucionales

Informe de seguimiento y control deproyectos + Fichas técnicas

Porcentaje de cumplimiento arecomendaciones proyectos institucionales

Mide el cumplimiento promedio de atención a recomendaciones emitidas alos proyectos intervenidos.

Número de atención de recomendaciones emitidas cumplidas * factorponderación / total de recomendaciones

Porcentaje Discreto por periodo Trimestral* Informe de evaluación de proyectosinstitucionales

* Reporte nacional de atención arecomendaciones a proyectos.

* Matriz de seguimiento alcumplimiento de recomendacionesal informe de proyectos

Número de proyectos de inversión reportadosa tiempo en SIPeIP

Mide el número de proyectos intervenidos y revisados según lo establecidoen el ML, previo al reporte en el SIPeIP.

Sumatoria de proyectos de inversión reportados en SIPeIP con susindicadores intermedios de gestión

Número Discreto por periodo Semestral* Proyectos de inversión reportados segúnla PAPP

* Matriz de nivel de ejecución deindicadores - proyectos deinversión

* Informe de seguimiento y control alas intervenciones públicas

Seguimiento a las accionesde mejoras Institucional

Número de acciones de mejora emprendidaspara el seguimiento y evaluación institucional

Mide el número de propuestas, metodologías, procedimientos para lamejora en la medición y seguimiento y evaluación de la gestión institucional

Sumatoria de documentos metodológicos, manuales, guías deseguimiento y evaluación institucional

Número Discreto por periodo Trimestral*Normas, reglamentos, procedimientosemitidos desde entes reguladores decontrol

*Documentos metodológicos,manuales, guías, procedimientoselaborados y socializados

* Memorandos de socialización dedocumentos metodológicos,manuales, guías, procedimientos deseguimiento y evaluacióninstitucional

Levantamiento de Procesos Porcentaje de procesos formalizadosMedir cual es el avance en la formalización (levantamiento y actualización)de procesos institucionales que comprende procesos sustantivos y adjetivos

(Número de procesos formalizados/Total de Procesos institucionalesplanificados) * 100%

Porcentaje Continuo Acumulado Trimestral Catalogo de procesos Institucional Manual de procesos Acta de validación de procesos

Control de Procesos Porcentaje de procesos monitoreados

Medir el número de procesos que han sido monitoreados en cumplimientode los parámetros de calidad establecido en la formalización de procesos ydeterminará si el proceso es conforme o no. Se monitorea los procesos quehan cumplido los 6 meses de implementación.

(Número de procesos monitoreados/Número de procesos que hancumplido el periodo de implementación)* 100%

Porcentaje Discreto por periodo Trimestral Catalogo de procesos formalizadosReportes de monitoreo de

procesosReportes de monitoreo de procesos

Gestión de la PlanificaciónEstrategica Institucional

Porcentaje de reestructuraciones en GPRdurante los 3 primeros días a partir de larecepción de la solicitud

Las reestructuraciones en la plataforma Gobierno Por Resultados permiteuna calibración de las Planes Estratégicos, Planes Operativos, Gestión yControl de Proyectos, Gestión y Mejora de Procesos. Los cambios enredacción de atribuciones, objetivos, riesgos, e información básica, deproyectos y procesos, deben ser analizados por los miembros de la Unidadde Gestión de Planificación e Inversión y verificar la factibilidad de loscambios. Cabe mencionar que los cambios que se realizan responden a losque la Unidad tiene como atribuciones según la norma técnica GPR.

Promedio de efectividad en atender todas las solicitudes realizadasdentro de 3 días de recibido el requerimiento.

Porcentaje Discreto por período Trimestral Solicitudes enviadas por Quipux Cambio realizado en GPRInforme consolidado derestructuraciones GPR

Gestión de la PlanificaciónEstrategica Institucional

Nivel de efectividad en la gestión deformulación de planes de proyectos generales

Este indicador permite medir la disminución de tiempo en la planificación delos Planes de Proyectos, a traves de la gestión efectiva por parte de losmiembros de la Unidad de Planificación e Inversión.

Nivel de avance en el cronograma de trabajo Nivel Continuo acumulado Semestral Solicitudes enviadas por Quipux Planes de Proyecto Quipux de aprobación

Porcentaje de reprogramaciones efectivamentegestionadas

Medirá la atención oportuna de respuesta en las solicitudes dereprogramaciones ( movimientos entre periodos de partidas presupuestariaspara efectivizar su ejecución).

promedio de efectividad de todas las solicitudes realizadas dentro delos 2 días de recibidas.

Porcentaje Discreto por periodo Trimestral Solicitudes a Nivel Nacional por quipuxInforme de Reprogramacionesaprobadas con su cronograma

Memorandos

Porcentaje de asignaciones presupuestariasMedirá la gestión efectiva de análisis y respuesta de asignación financierapara cubrir el déficit institucional y de requerimientos adicionalesInstitucionales

Promedio de efectividad de todas las solicitudes realizadas dentro de 5días de recibidas

Porcentaje Discreto por periodo semestral Solicitudes a Nivel Nacional por quipuxInforme de Asignaciones

Financieras realizadas con sucronograma

Memorandos

Número de Convenios, Acuerdos deIntercambio de Información, Notas Revérsales yAdendums suscritos

Mide el número de convenios, acuerdos de intercambio de información ynotas reversales suscritos

Sumatoria de Convenios, Acuerdos de Intercambio de Información,Notas Revérsales y Adendums suscritos

Número Discreto por periodo TrimestralSolicitudes realizadas por Oficio o

Memorando

Convenios, acuerdos deintercambio de información y

notas reversales suscritasInstrumentos suscritos

Número de Delegaciones Internacionalesasistidas

Los eventos organizados a nivel internacional a los que el INEC es invitadoconstituyen un espacio de gran relevancia para el fortalecimiento de lascapacidades técnicas y las relaciones con nuestros pares en el quehacerestadístico. Sin embargo, la asistencia de nuestros funcionarios estádirectamente ligada a la disponibilidad de fondos. En este sentido, elindicador mide el número de eventos internacionales que han contado con lapresencia de personal del INEC

Sumatoria de Delegaciones Internacionales asistidas Número Discreto por periodo Trimestral Invitaciones internacionales Informe de delegaciones Memorando de aprobación DIREJ

Número de proyectos e iniciativasdesarrollados con asistencia técnicainternacional

La asistencia técnica como mecanismo de cooperación internacional consisteen el trabajo conjunto entre expertos internacionales y el equipo técnico delINEC para el fortalecimiento de sus capacidades en virtud de mejorar lacalidad de los productos producidos por nuestra institución gracias a laadaptación a metodologías y estándares internacionales. Es utilizadatambién para la incursión en nuevos campos ajenos al INEC. Entonces, elindicador mide el número de proyectos o iniciativas que fueron fortalecidoscon la asistencia técnica internacional

Sumatoria de proyectos e iniciativas desarrollados con asistenciatécnica internacional

Número Discreto por periodo TrimestralSolicitudes realizadas por las áreas

competentesAgendas de asistencias técnicas

recibidasMatriz de asistencias técnicas

recibidas

Porcentaje de cuestionarios internacionalesentregados dentro del tiempo solicitado

Al ser la fuente oficial de información estadística tanto a nivel nacional comointernacional, el INEC responde a cuestionarios de OrganismosInternacionales y demás actores relevantes para la elaboración de informessobre temas específicos a nivel global. Si bien esta información debe sercompletada y validada por el área técnica de la institución y la DirecciónEjecutiva, es Cooperación Nacional, Internacional y Convenios la encargadade la gestión, seguimiento y respuesta al solicitante. El indicador mide elporcentaje de respuesta a las solicitudes de información realizadas a nuestrainstitución dentro del tiempo solicitado.

(Número de cuestionarios gestionados dentro del tiempo solicitado /Número de cuestionarios solicitados) * 100

Porcentaje Discreto por periodo TrimestralCuestionarios remitidos por correo

electrónico u oficioCuestionario completado

Matriz de cuestionariosinternacionales respondidos

3 3 3

5 5 4

$ 11.699,11 $ 11.699,11 $ 11.699,114 4

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10% 100%

Gestion de la PlanificaciónPresupuestaria

97% 97% 98% 99%

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96% 97% 90% 93%

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Gestión InterinstitucionalNacional e Internacional

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$ 4.681,25 $ 4.681,25

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Gestión de Seguimientoy Evaluación de Planes,Programas y Proyectos

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Seguimiento y evaluaciónde la gestión estratégica yoperativa institucional

Seguimiento y control físicoy presupuestario deprogramas y proyectos

Gestión de Servicios,Procesos y Calidad

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Planificación e Inversión

2T 3T

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4TPROYECTOS DE

INVERSIÓNPRESUPUESTO

ASIGNADO

1T

Matriz de programación - Plan Operativo Anual Institucional 2016PROGRAMACIÓN DE METAS 2016 PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA - 2016 (CORRIENTE) PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA - 2016 (INVERSIÓN)

1T 2T 3T


ESTRATÉGICODIRECCIÓN

OBJETIVOOPERATIVO

DIRECTOR/AUNIDAD OPERATIVA

(GESTIÓN)RESPONSABLE SUBPROCESO INDICADOR DESCRIPCIÓN FORMULA DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA COMPORTAMIENTO PERIODICIDAD FUENTE PRODUCTO MEDIO VERIFICACIÓN EN FEB MAR ABRL MAY JUN JUL AGST SEP OCT NOV DIC EN FEB MAR ABRL MAY JUN JUL AGST SEP OCT NOV DIC EN FEB MAR ABRL MAY JUN JUL AGST SEP OCT NOV DIC

InfraestructuraPorcentaje de respaldos realizadosa las Bases de Datos

Mide el porcentaje de respaldos realizados a las bases de datosalojados en los servidores institucionales

(Número de Respaldos realizados / Número de Respaldosplanificados)*100

Porcentaje Discreto por periodo TrimestralReporte trimestral de respaldos deladministrador de BDD

Respaldos de bases dedatos

Reporte del administradorde BDD

Servicios Tecnológicos Porcentaje de requerimientos deinfraestructura tecnológicaatendidos

Mide el Porcentaje de requerimientos de infraestructuratecnológica atendidos

(Número deRequerimientos realizados / Número deRequerimientos solicitados)*100

Porcentaje Discreto por periodo TrimestralInformes trimestrales de requerimientosatendidos

Reporte de atención derequerimientos

Informe trimestralconsolidado derequerimientos atendidos

Administración de requerimientosPorcentaje de requerimientosatendidos satisfactoriamente

Este indicador refleja la eficacia en la atención brindada por lostécnicos de la Unidad de Soporte a Usuarios a los requerimientosrealizados por los funcionarios del INEC.

Número de requerimientos Atendidos /Número derequerimientos de realizados


Base de datos del Sistema de Mesa deayuda (GLPI). "Gestionnaire libre de parcinformatique”, es decir, Gestión Libredel Parque Informático

Informe reportando laatención derequerimientos trimestral

Tabla resumen de cálculos ybase de datos GPLI

Mantenimiento preventivo de equiposde cómputo

Porcentaje de mantenimientospreventivos realizados a equiposde cómputo

Este indicador refleja el porcentaje de mantenimientospreventivos realizados a equipos de cómputo efectivamente.

Número de equipos realizados mantenimiento/ Número deequipos planificados para el mantenimiento


Base de datos del Sistema de Mesa deayuda (GLPI). "Gestionnaire libre de parcinformatique”, es decir, Gestión Libredel Parque Informático

Informe reportando elporcentaje de ejecuciónde los mantenimientospreventivos planificados

Tabla resumen de cálculos ybase de datos GPLI

Gestión de SeguridadInformática,Interoperabilidad yRiesgos

Jenny Delgado E.

Monitoreo del cumplimiento delesquema gubernamental de Seguridadde la Información relacionado a laSeguridad

Porcentaje de hosts actualizadoscon antivirus corporativo

Cuantificar el número de host (computadoras de usuario final)que se encuentran actualizadas con antivirus corporativo

(Número de computadores actualizados / Número decomputadores en red)*100

Porcentaje Discreto por periodo Trimestral Reporte del aplicativo McafeeReportes de hostsactualizados con antiviruscorporativo

Reportes del aplicativo yfichas de verificación

99%

$ 10.270,38

99%

$ 20.980,00 $ 20.980,00 $ 20.980,00

91% 91% 91% $ 10.270,38 $ 10.270,38

$ 70.277,28

$ 10.270,38

85% 85% 85%

$ 21.446,99

$ 20.980,00

99% 99% 99%

WashingtonMuñoz

99%

99%

99%

$ 17.569,32

100% 100% 100% 100%

$ 21.446,99

2T 3T 4T

$ 21.446,99 $ 21.446,99 $ 17.569,32 $ 17.569,32 $ 17.569,32


Censo dePoblación y

Vivienda basadoen registros

administrativos(Fase de

preparación yanálisis – 2016)

PRESUPUESTOASIGNADO

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Gestión deInfraestructura de TI

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INEC



matriz de programación - plan operativo anual ... · gad ·s provinciales en el tiempo planificado...

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