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Gestion des unités

cynotechniques

CONSEILLER TECHNIQUE CYNOTECHNIQUE - CYN 3 MAJ 01/10/05 Cdt PAGANON E 01/22

SOMMAIRE• Introduction• LE DIAGNOSTIC TECHNIQUE• 1.1 Analyse et couverture des risques spécifiques• 1.2 Analyse du fonctionnement départemental de la spécialité• 1.3 Actions induites, propositions• ELABORATION DU BUDGET ANNUEL ET PLURIANNUEL• 2.1 Rappel général• 2.2 Principaux paramètres à prendre en compte pour l’estimation du

budget global de la spécialité• 2.3 Procédure d’élaboration d’un budget cynotechnique• 2.4 Procédure de commande des matériels cynotechniques• BILAN D’ACTIVITÉ ANNUEL• 3.1 Un outil de gestion global• 3.2 Un outil d’investigation technique• Conclusion

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Introduction

• En tant que conseiller administratif et technique du DDSIS, le conseiller technique cynotechnique doit être capable de réaliser un état de l’existant afin de pouvoir estimer correctement les besoins nécessaires à l’amélioration de sa spécialité. Il doit pouvoir argumenter ses propositions à court, moyen ou long terme, à partir de bases solides. La concrétisation des objectifs fixés en dépend.


LE DIAGNOSTIC TECHNIQUE• C’est une analyse de l’existant visant à adapter les

actions à mettre en œuvre aux besoins opérationnels identifiés.

• Il respecte le schéma de l ‘étude générale menée au niveau du SDIS (élaboration du SDACR) mais s’applique uniquement à la spécialité. A ce titre, il peut être considéré comme une annexe technique.

• Le diagnostic se décline en deux phases analytiques :– analyse et couverture des risques spécifiques– analyse du fonctionnement départemental de la spécialité

cynotechnique


Analyse et couverture des risques spécifiques

• La PHASE 1 permet :– de donner une photographie des risques

courants et des risques particuliers spécifiques susceptibles d’impliquer les moyens cynotechniques.

– d’examiner le potentiel cynotechnique opérationnel nécessaire à la couverture de ces risques.


Analyse des risques spécifiques :

• l’activité opérationnelle :– évolution du nombre d’intervention sur 10 ans,– moyenne d’augmentation annuelle,– comparatif avec d’autres SDIS,

• sorties d’engins.– la répartition de l’activité opérationnelle dans le département– annuelle, mensuelle, journalière, horaire …

• évolution des risques – répartition par nature d’intervention,– émergence de nouveaux risques,

• risques particuliers– principales sources de risques (type, localisation …),

• faits marquants survenus.


Couverture des risques spécifiques :

• les matériels– l’alerte (procédure, moyens),– parc opérationnel à disposition,– comparatif avec d’autres SDIS,– perspective.

• les personnels– évolution des effectifs (sur 10 ans),– comparatif avec d’autres SDIS,– la formation spécialisée (nombre d’agents par grade,

par niveau de formation) pour SPV et SPP.• Avis technique général


Analyse du fonctionnement départemental de la spécialité

• La PHASE 2 porte sur une évaluation du potentiel cynotechnique réellement disponible au regard notamment des modalités de fonctionnement du service.– Les secteurs d’intervention :

• cartographie,• critères de sectorisation (s’ils existent).

– Les matériels :• nombre, vétusté,• sollicitation (nombre, heures cumulées …)• Comparaison aux données d’autres SDIS.


Les personnels (SPP, SPV et cumulés) :

• répartition SPV, SPP,• pyramide des âges,• répartition par sexe,• répartition par régime de travail (logés, non

logés, semaine …),• localisation des domiciles (logés, non logés),• réparation par grade, niveau de formation (taux

d’encadrement),• analyse du turn-over,• taux de sollicitation annuel.CONSEILLER TECHNIQUE CYNOTECHNIQUE - CYN 3 MAJ 01/10/05 09/22

Actions induites, propositions

• Le diagnostic technique doit être suivi d’une évaluation des actions conduites par le service en regard des sollicitations et des besoins opérationnels (3ème étage).

• Objectifs Objectifs : vérifier l’adaptation de l’organisation de la spécialité au regard des risques identifiés.


Analyse et couverture des risques spécifiques

Analyse du fonctionnement départemental de la

spécialité

Confrontation des résultats obtenus

Identification des axes de progrès

Définition des objectifs prioritaires (personnels,

matériels …)

Échéancier prévisionnel (respect du référentiel,

budget …)


Élaboration d’un budget annuel et pluriannuel

• Rappel général : – budget prévisionnel / budget primitif :

• Le budget du SDIS est voté par le conseil d’administration : – avant le vote, on parle de budget prévisionnel (proposition),– après le vote, on parle de budget primitif (validation).

• En cours d’année, le budget primitif peut être revu à la baisse comme à la hausse. Les modifications apportées font également l’objet d’un vote par le conseil d’administration.

• Recettes / dépenses :– Le budget doit être équilibré, c’est à dire que les recettes

correspondent exactement aux dépenses.


Recettes

Recettes de fonctionnement

recettes annuelles prévisibles (cotisations des communes, des groupements communaux, du

département),autres recouvrements (ex : services de sécurité,

interventions payantes)

Recettes d’investissementfond de compensation à la TVA (tous les 2 ans),

dotation globale d’équipement (subvention de l’Etat en fonction des dépenses antérieures)

Dépenses

Dépenses de fonctionnement- concerne l’ensemble des biens dont la valeur

unitaire est inférieure à 4 000 Frs HT (610 euros HT)

Dépenses d’investissements- concerne l’ensemble des biens dont la valeur

unitaire est supérieure à 4 000 Frs HT (610 euros HT)

=


Principes d’élaboration du budget :

• recensement des besoins par service,• répartition des besoins par ligne budgétaire en

fonction de leur nature , soit en investissement soit en fonctionnement (il n’y a pas d’enveloppe globale pour la spécialité). Ex : ligne 66293 = prestations de service, honoraires divers (les frais vétérinaires sont inclus dans cette ligne).

• élaboration d’un tableau récapitulatif prenant en compte la somme des besoins de tous les services.


Principaux paramètres à prendre en compte pour l’estimation globale du budget de la spécialité

Budget

Fonctionnement (amélioration,

renouvellement)Investissement

Conducteurs Chiens Equipes Plateaux techniques

tenue (usure prématurée)équipement individuelmoyens d’alerte (bips, téléphones portables…)indemnisation des agents de repos entraînements (75%) astreintes (9%)interventions (100%, 150%, 200%)moyen de transport individuel, …

achat (chiots, adultes, race … ?) maintenance nourriture (prime, achat groupé …)sanitaire (vaccinations, soins, contrôle aptitude)hébergement (chenil vrai, box d’appoint SP, civil …)assurance (collective, individuelle, auto-assurance)réforme (prise en charge par le service…)

équipement collectifmoyen de transport collectif

préformation,formation maintien des acquis


Procédure d’élaboration du budget Besoins des équipes cynotechniques

État des besoins prévisionnels (par ordre de priorité)

K3 Estimation du coût (Par article et global)

Fonctionnement(budget annuel)

Investissement(budget annuel ou pluriannuel)

Élaboration du budget prévisionnel

arbitrage du DDSIS

SDIS Vote du budget global SDIS(Conseil d’administration)

Budget primitif du SDIS (Attribution des budgets des spécialités) (attribution du budget CYNO)


Procédure de commande des matériels cynotechniques Budget annuel CYNO

État des besoins prévisionnels (par ordre de priorité)

Conseiller technique

cynotechnique

Validation des priorités (selon enveloppe disponible)

Choix comparatifs(devis comparatifs)

Fiche d’expression des besoins

SDIS Émission des bons de commande (SDIS)

Fournisseur Livraison avec bon de livraison

SDIS

Facture

Service fait

Mandatement

Trésorerie départementale

Contrôle

PaiementCONSEILLER TECHNIQUE CYNOTECHNIQUE - CYN 3 MAJ 01/10/05 17/22

Bilan d’activité annuel

• Pour être exploitable le bilan d’activité annuel doit s’appuyer sur une prospection fiable des données nécessaires à sa réalisation (compte-rendu de missions cynotechniques systématique, état des présences aux entraînements …)

• Un outil de gestion global• Le bilan d’activité annuel est un compte-rendu statistique du réalisé, qui

constitue un excellent outil d’argumentation du prospectif.• Son analyse met en évidence les points forts comme les points faibles,

donc facilite l’identification et le recentrage des actions à mener (axes de progrès).

• A ce titre, il doit prendre en compte :– l’activité opérationnelle,– l’activité de formation (entraînements, stages …).

• Son contenu détaillé est à définir en interne (SDIS / K3), en fonction des objectifs à mesurer. Il n’est pas exhaustif.


• Par exemple, il peut s’articuler comme suit :• bilan opérationnel :• alerte (taux d’engagement opérationnel, détails des sorties sans

interventions, répartition des interventions par nature, par secteur …)

• résultats (recherche de personnes égarées, ensevelies, menaces ou secours d’animaux …),

• horaires (par nature d’intervention, toutes natures confondues …),• individuel (agents de service, de repos, cumul).• bilan formation :• participation aux entraînements (agents de service, de repos,

cumul),• participation aux stages (stagiaires, encadrements),• activité K2 … .


• Il doit permettre une analyse critique :– Estimation du coût de fonctionnement,– Base de renouvellement des matériels,– Recrutement, réforme, cessation d’activité, – Demande de stages,– Organisation de manœuvres ou d’exercices

spécifiques … .


Un outil d’investigation technique

• S’il est suffisamment détaillé le bilan d’activité annuel constitue également une synthèse technique riche en matière de retour d’expérience.

• Par exemple, le bilan relatif aux recherches de personnes égarées peut apporter des précisions exploitables concernant les victimes :– nature des disparitions, – population recherchée (tranche d’âge, sexe …),– secteur concerné,– découverte (état, lieu, position …).

• Ainsi les statistiques cumulées sur plusieurs années mettent en exergue les données techniques communes susceptibles d’être transmises en retour d’expérience.


Conclusion

• Si la crédibilité du conseiller technique cynotechnique en matière de gestion administrative dépend de son expérience personnelle, elle reste tributaire d’outils de gestion performants. Seul un suivi d’activité rigoureux et fiable lui permettra d’anticiper. La qualité de son analyse prévisionnelle lui garantit la pérennisation du système.


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Documents

analyse des risques

annexe technique

risques rpartition

nouveaux risques

diagnostic technique

conseiller administratif

dautres sdis

budget annuel