introduccion a la 14001 paita
TRANSCRIPT
-
8/8/2019 Introduccion a La 14001 Paita
1/51
INTRODUCCIN A LA NORMAISO 14001:2004
-
8/8/2019 Introduccion a La 14001 Paita
2/51
-
8/8/2019 Introduccion a La 14001 Paita
3/51
Implementacion 2010
Paita
ParachiqueChimbote NuevoMatarani
-
8/8/2019 Introduccion a La 14001 Paita
4/51
REQUISITOS DEL SGA
4.2 PolticaAmbiental
4.3 Planificacin4.3.1 Aspectos ambientales
4.3.2 Requisitos legales y otros
4.3.3 Objetivos, metas y
programas
4.5 Verificacin y AccionesCorrectivas
4.5.1 Seguimiento y medicin
4.5.2 Evaluacin del cumplimiento legal
4.5.3 No conformidad y accin
correctiva y preventiva4.5.3 Control de registros
4.5.4 Auditora interna
4.6 Revisin porla Direccin
4.4 Implementacin y Operacin
4.4.1 Recursos, funciones, resp y autoridad
4.4.2 Competencia, formacin y toma de
conciencia4.4.3 Comunicacin
4.4.4 Documentacin
4.4.5 Control de documentos
4.4.6 Control Operacional
4.4.7 Preparacin y respuestas ante
emergencias
-
8/8/2019 Introduccion a La 14001 Paita
5/51
4.2 POLITICA AMBIENTAL
Definida por la Alta direccin
Sea apropiada para la naturaleza, la escala y los impactosambientales de sus actividades, productos o servicios.
Incluya un compromiso para la mejora continua y prevencin
de la contaminacin; Incluya un compromiso de cumplir con los requisitos legales
y otros requisitos que la organizacin suscriba Provea el marco para establecer y revisar los objetivos y las
metas ambientales;
Sea documentada, implementada, mantenida y comunicada atodo el personal; Est disponible para el pblico.
-
8/8/2019 Introduccion a La 14001 Paita
6/51
como lo cumple TASA
Estableciendo la Poltica de Gestin (versin 04)
Colocando la Poltica de Gestin en lugares visibles
para el personal y el pblico Realizando capacitaciones y sensibilizaciones al
personal en la Poltica de Gestin.
Se encuentran estas capacitaciones en el Programa
de capacitacin.
Se mantienen los registros de las capacitaciones
-
8/8/2019 Introduccion a La 14001 Paita
7/51
-
8/8/2019 Introduccion a La 14001 Paita
8/51
IMPACTO AMBIENTAL
Cualquiercambio en el medio
ambiente, sea adverso o beneficioso,como resultado total o parcial de losaspectos ambientales.
ASPECTO AMBIENTALASPECTO AMBIENTAL
Elemento de las actividades,Elemento de las actividades,productos o serviciosproductos o servicios
de una organizacin quede una organizacin quepuede interactuar con elpuede interactuar con elmedio ambientemedio ambiente
4.3.1 ASPECTOS AMBIENTALES
-
8/8/2019 Introduccion a La 14001 Paita
9/51
-
8/8/2019 Introduccion a La 14001 Paita
10/51
Pasivos Ambientales: es el conjunto de losdaos ambientales, en trminos de
contaminacin del agua, del suelo, del aire,
del deterioro de los recursos y de los
ecosistemas, producidos por una empresa,
durante su funcionamiento ordinario o poraccidentes imprevistos, a lo largo de su
historia.
Identificacin de pasivos
Definir que acciones se tomarn
Establecer un programa de levantamiento
(en la Hoja de enfoque y cronograma de
proyecto SGA)
Hacer seguimiento a su cumplimiento
-
8/8/2019 Introduccion a La 14001 Paita
11/51
Ejemplo de pasivos:
Chatarra
Embarcaciones
Infraestructura
Tanques de combustible
Equipos, motores y otros
-
8/8/2019 Introduccion a La 14001 Paita
12/51
La identificacin de los aspectos ambientales para los proveedores y
contratistas de bienes y servicios, se hace a travs del procedimiento
de Logstica SLO0101 Procedimiento de compras nacionales e
importadas y evaluacin de proveedores, tambin se indica el control
operacional.
Es responsabilidad del Jefe de rea solicitante del servicio
Para trabajos rutinarios: utilizar el formato de Identificacin de AA
para terceros (ver modelos en intranet: Sistema Integrado de
Gestin / Gestin Ambiental/ AAS de terceros).
Para trabajos no rutinarios: utilizar el AST (Anlisis de Seguridad delTrabajo).
-
8/8/2019 Introduccion a La 14001 Paita
13/51
Falta completar las matrices de aspectos ambientales y adecuarlasa sus actividades, en algunos casos completar el desempeoambiental, control operacional, ejecutar el control operacional(caso de residuos)
A partir de ahora se deber tambin identificar los AAS de los
nuevos proyectos
Falta AA de terceros (en formato de AAS y AST)
No se han identificado los AA originados en el muelle y en lasoficinas de flota.
Se deben identificar los pasivos ambientales
-
8/8/2019 Introduccion a La 14001 Paita
14/51
a) Identificar y tener acceso a los requisitos legales
aplicables y otros requisitos, relacionados con sus
aspectos ambientales.b) Determinar como se aplican a sus aspectos
ambientales
4.3.2 Requisitos Legales y Otros Requisitos
TASA lo cumple a travs delSLE0105 Identificacin y evaluacin de cumplimiento
de requisitos legales y otros requisitos
-
8/8/2019 Introduccion a La 14001 Paita
15/51
Qu leyes se tienen en cuenta? Constitucin y Normas Nacionales
Normas Provinciales
Ordenanzas Municipales
Normas Internacionales
Qu otros requisitos?
Compromisos voluntarios Permisos
Cdigos de prctica
Normas Corporativas, etc
-
8/8/2019 Introduccion a La 14001 Paita
16/51
La identificacin y actualizacin es realizada a travsde la Gerencia Legal.
La podrn encontrar en intranet en la carpeta delSistema de Gestin Integrado.
Mes a mes se incluyen las matrices actualizadas.
El Superintendente de Planta, as como los Jefes decada rea, son responsables de la implementacin y
cumplimiento de los requisitos legales.
En resumen el procedimiento dice que..
-
8/8/2019 Introduccion a La 14001 Paita
17/51
El administrador de las unidades es el responsable de:
Mantener la actualizacin de los requisitos legales.
Realizar la evaluacin de cumplimiento legal cada 6 meses o
cada vez que aparezca un nuevo requisito legal o una
modificatoria
Elabora el informe de cumplimiento legal
Comunicar a las reas si aparece un nuevo requisito legal o se
modifica
Comunicar a la Gerencia Legal si aparece un nuevo AA
La Gerencia Legal una vez al ao realiza la evaluacin
de cumplimiento legal.
-
8/8/2019 Introduccion a La 14001 Paita
18/51
No ha realizado la identificacin de requisitos legales locales
Falta completar la evaluacin de requisitos legales, no se ha
completado el seguimiento de cumplimiento de requisitos legales
No se encontraron los siguientes documentos de la chata: Plan
de tratamiento de residuos, mezclas oleosas, y basuras y Plan de
contingencia en caso de derrames de hidrocarburos al mar.
No se cuenta con la autorizacin de vertimiento de efluentesindustriales (en trmite) y domsticos (an no ha iniciado el
trmite).
-
8/8/2019 Introduccion a La 14001 Paita
19/51
Coherentes con la poltica, medibles cuando sea
factible, debe tener en cuenta lo requisitos legales, y
aspectos ambientales significativos
4.3.3. Objetivos, Metas y Programas
Objetivo 3Objetivo 2Objetivo 1
Actividad 1
Actividad 2
Actividad 3
Se evala eldesempeo
estableciendoindicadores
Actividad 2
Actividad 1
Actividad 3
Actividad 2
Actividad 1
.Tasa lo cumple a
travs de la
Hoja de enfoque y
cronograma del proyecto
-
8/8/2019 Introduccion a La 14001 Paita
20/51
El personal no conoce los objetivos ambientales de la Planta
La actividad: Implementacin de Tanque de Neutralizacin
corresponde al objetivo ambiental sobre efluentes, sinembargo se encuentra en el de Emergencias Potenciales
-
8/8/2019 Introduccion a La 14001 Paita
21/51
4.4.1. Recursos, Funciones, Responsabilidad yAutoridad
La Direccin debe asegurar la disponibilidad de
recursos (incluye RRHH, Habilidades especializadas,
infraestructura, recursos financieros y tecnolgicos)
Definicin de las funciones, responsabilidad y
autoridad (Perfiles de Puesto)
Designacin del (los) Representantes de la Direccin
-
8/8/2019 Introduccion a La 14001 Paita
22/51
Se cuenta con un organigrama
Se cuenta con los Perfiles de puesto
El Representante de la Direccin es el Ing. Javier Igarashi
Se deber formalizar la designacin del Coordinador del
Sistema de Gestin Ambiental, mediante acta de Comit de
Gestin.
-
8/8/2019 Introduccion a La 14001 Paita
23/51
4.4.2. Competencia, Formacin y Toma de Conciencia
Personal que realice tareas para la organizacin o en
su nombre que puedan causar un impacto ambiental
significativo sea competente:
Formacin Educacin
Experiencia
Identificacin de necesidades de capacitacin
-
8/8/2019 Introduccion a La 14001 Paita
24/51
4.4.2. Competencia, Formacin y Toma de Conciencia
Los trabajadores deben ser consientes de: La importancia de la Poltica, procedimientos y requisitos del
sistema ambiental Aspectos ambientales significativos y como afecta su trabajo
Sus funciones, responsabilidades
Las consecuencias de desviarse de los procedimientos
SRE0401 Induccin
SRE0404 Capacitacin
-
8/8/2019 Introduccion a La 14001 Paita
25/51
No se ha programado capacitaciones para el personal tercero enel Programa de Capacitacin de RRHH
Una vez que se identifiquen los AAS, puestos claves y controlesoperacionales debern realizarse capacitaciones relacionadas aellos y las consecuencias de desviarse de los controles
operaciones y procedimientos.
Asegurarse que las capacitaciones programadas en la Hoja deenfoque de las reas (Calidad, SST), sean las mismas que lasque tiene RRHH
No se ha realizado el seguimiento a las evaluaciones dedesempeo del personal.
-
8/8/2019 Introduccion a La 14001 Paita
26/51
Comunicaciones internas: entre los diferentes niveles y funciones de la
organizacin
de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba
Comunicaciones externas: para recibir, documentar y responder a inquietudes
de partes interesadas
desde y hacia la organizacin
Registros de decisin tomada respecto decomunicaciones externas
4.4.3. Comunicacin
SGE0112 Comunicaciones
-
8/8/2019 Introduccion a La 14001 Paita
27/51
El Administrador deber mantener los registros de las
comunicaciones externas, as como de la respuesta a dichas
comunicaciones
-
8/8/2019 Introduccion a La 14001 Paita
28/51
Politica
Manual
Programas
Procedimientos, Instructivos,directivas
4.4.4. Documentacin
-
8/8/2019 Introduccion a La 14001 Paita
29/51
4.4.5. Control de Documentos
Los documentos deben ser aprobados,
revisados y actualizados;
Se debe identificar los cambios y asegurarque estn disponibles en los puntos de uso;
Deben permanecen legibles y fcilmente
identificables; previniendo el uso de los
documentos obsoletos los documentos externos, tambin deben ser
identificados.
-
8/8/2019 Introduccion a La 14001 Paita
30/51
En resumen el procedimiento dice que.
Los documentos de las unidades son aprobados por el
Superintendente y elaborados por el Jefe de rea
Los cambios se identifican mediante negrita y cursiva
Se deben mantener la Lista Maestra de DocumentosInternos, la Lista de Distribucin y la Lista de Documentos
Externos.
Los documentos deben encontrarse en los puntos de uso.
Los obsoletos deben retirarse y eliminarse (solo se guardael original de la versin obsoleta)
Los documentos externos tambin se codifican
SGE0101 Control de documentos y registros
-
8/8/2019 Introduccion a La 14001 Paita
31/51
Se deber distribuir el Plan de contingencia de la
Chata y Plan de mezclas oleosas a la chata
mediante la lista de distribucin.
-
8/8/2019 Introduccion a La 14001 Paita
32/51
4.4.6. Control Operacional
Identificacin de
operaciones y
actividades crticas
que estn asociados
con los aspectosambientales
significativos
Establecimiento de
procedimiento para el
control
Establecimiento
criterio de control
Establecimiento de
registros
Establecimiento de
puestos criticos
SGE0109 Identificacin y evaluacin de aspectos ambientales
-
8/8/2019 Introduccion a La 14001 Paita
33/51
Se deben considerar:
Procesos productivos
Compras y control de insumos y materias
primas
Contratistas Manipuleo y almacenamiento de insumos y
productos
La gestin de los residuos
Efluentes, emisiones, consumos
Puestos crticos
-
8/8/2019 Introduccion a La 14001 Paita
34/51
SIMBOLO COLOR TIPO DE RESIDUOSIMBOLO DERECICLAJE
AMARILLO METALES
VERDE VIDRIOS
AZUL PAPELES Y CARTONES
BLANCO PLSTICOS
MARRON ORGNICOS
NEGRO GENERALESno se recicla
se dispone en rellenosanitario
Fuente: Norma Tcnica "Cdigo de colores para los dispositivos de almacenamiento de residuos" - Julio 2005
Documento de Trabajo basado en la Norma Tcnica Peruana NTP 900.058 (2005)
botellas y vasos de vidrio, todo tipo de envases de vidrio
papel bond, papel peridico, papel continuo, cajas de cartn, folletos, revistas, papel
contmetro
envases vacos de detergentes, ceras, shampoos, deodorizantes, aceite comestible,
bolsas plsticas, restos de mangas plsticas, todo envase plstico que no contiene
residuos txicos, vasos y platos descartables
restos de alimentos, restos de frutas, restos de jardineria como maleza, arbustos, grass
todo lo que no se puede reciclar y no sea catalogado como residuo peligroso: restos de
la limpieza en oficinas, papel higinico, trapos de limpieza, desechos de fibras de
polipropileno y sisal, ribbon, rollos de pelicula de fax, parihuelas, carretes y cajas de
madera, vidrios rotos, mascarilas para el polvo, hilos de poliester, encendedores
descartables, lminas de polietileno, costalillos usados
restos de alambres, cables, torones (scrap), envases vacios de metal que no contienen
residuos txicos, discos de amoladora, rodamientos usados
RESIDUOS NO PELIGROSOS QUE SE GENERAN EN PROCABLES
RESIDUOS SLIDOS NO PELIGROSOS
4.4.6. Control Operacional
-
8/8/2019 Introduccion a La 14001 Paita
35/51
SIMBOLO COLOR TIPO DE RESIDUOSIMBOLO DERECICLAJE
ROJO PELIGROSO
ROJO PELIGROSOno se recicla
se dispone en rellenosanitario
SIMBOLO DE RECICLAJE
fluorescentes usados, trapo industrial con aceite, aserrin con petrleo, llantas usadas, baterias de
auto usadas, cordel de PVC engrasado, mandiles y guantes usados con grasa, envases vacos
con residuos txicos (pinturas, qumicos, cidos)
RESIDUOS SLIDOS PELIGROSOS
Se coloca cuando se conoce los fines del residuo y como ser utilizado. Ejemplo: el papel es entregado a la "Fundacin de
Papel", quienes lo venden a acopidores intermedios, stos a su vez lo comercializan a grandes empresas papeleras
Fuente: Norma Tcnica "Cdigo de colores para los dispositivos de almacenamiento de residuos" - Julio 2005
Documento de Trabajo basado en la Norma Tcnica Peruana NTP 900.058 (2005)
aceites usados, combustibles usados, residuos de grasas y borras, pilas usadas, toners usados,
cartuchos de tinta usados, cintas para impresora matricial usadas
RESIDUOS PELIGROSOS QUE SE GENERAN EN PROCABLES
4.4.6. Control Operacional
4.4 IMP L E ME N TAC IN Y O P E R A C IN
-
8/8/2019 Introduccion a La 14001 Paita
36/51
No se encontraron algunas Hojas de seguridad, por ejemplo Chata: gas propano y diesel
Armario de planta: Pinturas
Calderos: Nalcos
Almacn de insumos: cal, aceites, entre otros
Mantenimiento: terokal
y en algunos casos estn las hojas del proveedor no la de TASA
Chata
Colocacin de techo para baln de gas Se encontr un balde con restos oleosos sin ninguna proteccin
Se debe asegurar el depsito de los residuos oleosos
El cilindro de residuos oleosos no cumple el cdigo de colores deresiduos (es de color celeste)
En general No se cuenta con el formato para el control de los residuos indicado en la
matriz de control operacional
Segn el Sub Procedimiento de Generacin de vapor los calderos debenfuncionar entre 115 y 125 psi, sin embargo en la mayora de los registrosse encontraron presiones de 100, 105 y 110 psi, sin haberse tomadoninguna accin.
-
8/8/2019 Introduccion a La 14001 Paita
37/51
Segn lo definido en las matrices, la borra de tanques de aceite de
pescado es un residuo peligroso, sin embargo se encontraron cilindroscon borra tapados con plstico en la zona de descarga de aceite.
El baln de gas de la cocina no cuenta con cadena de sujecin.
Se encontr en Mantenimiento una botella de Cifrut con un producto
qumico en el interior.
No se ha definido documentariamente el control y manejo que se realiza
con los residuos. Caso: entrega a almacn con Guia.
Segn lo indicado en el Plan de Manejo de Residuos Slidos de Paita,
todos los residuos, peligrosos y no peligrosos son entregados a la
empresa JOSCANA, sin embargo los no peligrosos son llevado al
Relleno Municipal.
Almacn de insumos: se encontr almacenada la cal entre dos tipos decidos, sin embargo la MSDS de la cal indica que no debe almacenarse
juntos ya que reacciona violentamente.
En algunos casos los auditados no conocan el significado de la
simbologa en la MSDS sobre el almacenamiento.
-
8/8/2019 Introduccion a La 14001 Paita
38/51
En algunos casos, los auditados no conocan la ubicacin de los
instructivos 5 y 6 de residuos
-
8/8/2019 Introduccion a La 14001 Paita
39/51
Procedimientos para:
prevenir y mitigar los impactosambientales asociados
enfrentar y responder a accidentes potencialesy emergencias potenciales
4.4.7. Preparacin y respuesta ante Emergencias
Realizar pruebas periodicas
SGE0111 Respuesta ante emergencias
-
8/8/2019 Introduccion a La 14001 Paita
40/51
Programacin anual de los simulacros Programacin de la capacitacin dos veces al ao a
los brigadistas en especial (Programa de capacitacinde RRHH)
Plan de Simulacro (uma vez al ao)
Lista de Verificacin Plan de Respuestas anteEmergencia
Informe de Plan de Respuesta ante Emergencia
Las observaciones deben ser tratadas mediante SAP
PREs, actualizados Incendio planta y chata
Derrames planta y chata
Evacuaciones
Tsunami..
En resumen el procedimiento dice..
-
8/8/2019 Introduccion a La 14001 Paita
41/51
No se ha realizado simulacros de derrame en la planta No se ha realizado ni programado simulacros de incendio y derrame en
chata
No se encontr en la chata ningn elemento para contener derrames(dentro de la chata, ni en el mar)
No se puede asegurar la impermeabilizacin de los pisos dentro de laszonas de contencin de derrame, casos: tanques de combistible, tanquesde residuos oleosos
En el PRE de incendio, no se han definido las acciones a tomar despusde la emergencia.
En el PRE de derrame no se han definido claramente las acciones atomar durante la emergencia (solo dice tomar las acciones adecuadas) yno se han definido las acciones a tomar despues de la emergencia.
No se han actualizado los PREs con los nombres de los nuevosbrigadistas (debe haber personal de la chata como brigadista de incendioy derrame)
*Recomendacin cilindros de arena
-
8/8/2019 Introduccion a La 14001 Paita
42/51
medir peridicamente las caractersticas
clave de actividades que puedan tener unimpacto significativo
Procedimientos para:
4.5.1. Seguimiento y Medicin
-
8/8/2019 Introduccion a La 14001 Paita
43/51
No se encontraron los certificados de calibracin de los equipos utilizadospara el monitoreo de efluentes
-
8/8/2019 Introduccion a La 14001 Paita
44/51
la organizacin debe evaluar
peridicamente el
cumplimiento de los
requisitos legales aplicables
y otros requisitos que
suscriba.
Se debe mantener estos
registros.
4.5.2. Evaluacin del Cumplimiento Legal
-
8/8/2019 Introduccion a La 14001 Paita
45/51
4.5.3. No Conformidad, Accin Correctiva y AccinPreventiva
Identificacin de no conformidades y
potenciales no conformidades
Identificar la causa raz
Establecimiento de acciones queeliminen la causa raz
Correccin y mitigacin inemdiata
Registros de los resultados
Revisin de la eficacia
Identificacin en auditoras internas,
externas y por hallazgos del personal
SGE0103 Control de acciones correctivas y
preventivas
-
8/8/2019 Introduccion a La 14001 Paita
46/51
Cada coordinador es responsable de sus SACs y SAPs
-
8/8/2019 Introduccion a La 14001 Paita
47/51
Ejemplos de registros ambientales
Informacin sobre la legislacin aplicable u otros requisitos
Registro de comunicaciones de partes interesadas
Registros de capacitacin y sensibilizacin
Registros de calibracin y mantenimiento Registro de incidentes ambientales
Informacin sobre contratistas y proveedores
Registros de monitoreo
Resultados de auditorias
Certificados de estudios, constancias de trabajo.
Identificacin, mantenimiento y disposicin de
los registros ambientales
Incluye aquellos vinculados a capacitacin as
como los resultados de auditorias y revisiones
4.5.4. Control de Registros
-
8/8/2019 Introduccion a La 14001 Paita
48/51
Codificacin para aquellos registros generadospor TASA
Tambin existen registros que no son
generados por TASA
Resguardo y tiempo de conservacin
Se deben mantener la lista maestra deregistros por cada rea
SGE0101 Control de documentos y registros
-
8/8/2019 Introduccion a La 14001 Paita
49/51
Realizar auditorias peridicas con
la finalidad de determinar si el
sistema de gestin ambiental:
Es concordante con los
planes establecidos para la
gestin ambiental
Ha sido adecuadamente
implementada y mantenida
4.5.5. Auditora Interna
-
8/8/2019 Introduccion a La 14001 Paita
50/51
Programa anual de auditoras
Plan de auditora
Informe de Auditora
Levantamiento de las observaciones de la auditora
SAC / SAP
Evaluacin del auditor
Informe mensual de SAC/SAP
SGE0102 Auditoras Internas y Externas
A P
C D
-
8/8/2019 Introduccion a La 14001 Paita
51/51
4.6 Revisin por la Direccin
Cada tres meses se revisan todos los puntos de la
norma en el Comit de la Sede Central en presencia
de todos los Gerentes de TASA
Las reuniones se realizan en los
meses de enero, junio y octubre
RxD