investigaciÓn 2do trim 2016.pdf · 2018-07-27 · 2.4 % anual. de acuerdo al inegi, en su...
TRANSCRIPT
1
INVESTIGACIÓN
EL PROGRAMA ESPECIAL CONCURRENTE
PARA EL DESARROLLO RURAL
SUSTENTABLE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE
2016
PALACIO LEGISLATIVO DE SAN LÁZARO, CIUDAD DE MÉXICO
AGOSTO 2016
2
CONTENIDO
I. Actividad Económica General y Agropecuaria durante el Segundo Trimestre de 2016 ... 1
Introducción.................................................................................................................... 1
Entorno Económico Internacional ................................................................................... 1
La Economía Mexicana .................................................................................................. 1
La Actividad agropecuaria: Producción y Balanza Comercial ......................................... 2
Ajustes al Gasto Público Agropecuario ........................................................................... 3
Recaudación Tributaria a la Actividad Agropecuaria ...................................................... 3
II. Aspectos generales ....................................................................................................... 4
III. Observaciones a los apartados de la clasificación del CEDRSSA .............................. 10
III.1. Agrícola ................................................................................................................ 11
III.2. Ganadería ............................................................................................................ 15
III.3. Pesca y Acuacultura ............................................................................................. 17
III.4. Forestal y Protección al Ambiente ........................................................................ 18
III.5. Sanidades ............................................................................................................ 19
III.6. Extensionismo ...................................................................................................... 19
III.7. Infraestructura Rural ............................................................................................. 20
III.8. Financiamiento Rural ............................................................................................ 21
III.9. Investigación e Innovación ................................................................................... 23
III.10. Educación Agropecuaria .................................................................................... 23
III.11. Programas Sociales ........................................................................................... 24
III.11.1. Programas orientados al desarrollo social en el PEC ................................... 24
III.11.2. Fomento productivo a pequeños productores .............................................. 27
III.11.3. Programas de atención a los pueblos y comunidades indígenas ................. 29
III.12. Agrario ................................................................................................................ 31
III.13. Otros .................................................................................................................. 32
Anexo ................................................................................................................................. i
CEDRSSA: Erogaciones de los Programas del PEC al Segundo Trimestre de 2016 (Millones de pesos) ......................................................................................................... ii
Informe SHCP: Erogaciones de los Programas del PEC al Segundo Trimestre 2016 (Millones de pesos) ........................................................................................................ v
1
I. ACTIVIDAD ECONÓMICA GENERAL Y AGROPECUARIA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE
DE 2016
Introducción
La fracción I del artículo 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria precisa que el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaria de Hacienda y
Crédito Público, entregará al Congreso de la Unión informes trimestrales a los 30 días
naturales después de terminado el trimestre de que se trate, los cuales incluirán información
sobre los ingresos obtenidos y la ejecución del Presupuesto de Egresos, así como sobre
la situación económica y las finanzas públicas del ejercicio, incluyendo los principales
indicadores sobre los resultados y avances de los programas y proyectos en el
cumplimiento de los objetivos y metas y de su impacto social, con el objeto de facilitar su
evaluación. Enseguida se procede a realizar el análisis y los comentarios relativos al
Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC) contenido en
los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
relativos al Segundo Trimestre de 2016.
Entorno Económico Internacional
No obstante el difícil entorno internacional observado durante el Segundo Trimestre de 2016
agravado por el episodio de alta volatilidad e incertidumbre que generó la salida del Reino
Unido de la Unión Europea (BREXIT), la economía mexicana continúa registrando un
crecimiento positivo. De acuerdo con la estimación oportuna del PIB trimestral del INEGI
éste fue para el Segundo Trimestre de 2016 de un 2.4% anual respecto al mismo trimestre
de 2015.
Por su parte, las perspectivas de crecimiento de la economía mundial y la estadounidense
en general y en particular la industrial para 2016, fueron revisadas a la baja. Así, la
economía global por efecto del BREXIT, crecerá según datos del Fondo Monetario
Internacional (FMI) en un 3.1 % (3.2% estimado en abril) en tanto que la norteamericana
según la encuesta Blue Chip Económic Indicators lo hará en un 1.9 %( 2.0% estimado en
abril) y su producción industrial disminuirá en un 0.8% en contra del crecimiento de un 0.3%
estimado en abril pasado.
En efecto, en el primer trimestre de 2016, la economía estadounidense creció en un 1.1%
anual disminuyendo su ritmo de crecimiento con respecto a lo observado durante 2015
mientras que la producción industrial disminuyó en un 1.0 menor a la contracción de 1.8%
que se registró en el primer trimestre del año. Durante junio la inflación estadounidense
registro un aumento anual del 1.0 %, estando por debajo de la tasa objetivo de la Reserva
Federal del 2.0%.
La Economía Mexicana
A pesar del complicado ambiente económico mundial, la economía mexicana creció en un
2.4 % anual. De acuerdo al INEGI, en su comparación anual, el PIB registró un alza de
1.4% en el trimestre de abril-junio de 2016 respecto a igual trimestre de 2015. Por
actividades económicas, el PIB de las actividades primarias avanzo un 4.2% y el de las
actividades terciarias lo hizo en un 3.2%. Por su parte las actividades secundarias
2
disminuyeron en un 0.8%. Respecto al trimestre anterior el PIB disminuyo en un 0.3%, las
actividades primarias disminuyeron 0.1% y las secundarias en un 1.7% mientras que las
terciarias permanecieron sin variación.
El mismo INEGI señala que la inflación anual de junio de 2015 a junio de 2016 fue de un
2.54 %, y dentro de ésta, la inflación subyacente fue del 2.97 % en tanto que la no
subyacente (excluyendo los precios de los productos estacionales como los agropecuarios
y los combustibles) registra un 1.16 % atribuible al efecto combinado del aumento de los
productos agropecuarios en un 3.87 % y dentro de éstos, los precios de las frutas y verduras
en un 10.88 %, los productos pecuarios en un 0.28 % y la baja en las tarifas energéticas en
un 1.56%.
La Actividad agropecuaria: Producción y Balanza Comercial
Las actividades primarias muestran crecimiento. En el segundo trimestre de 2016 crecieron
en un 4.2 % anual si bien respecto al trimestre anterior disminuyen en un 0.3%.
Cabe señalar que a junio de 2016 del total de la población ocupada en el país, el 13.3% lo
hace en las actividades agropecuarias.
Según cifras de la SAGARPA al mes de junio de 2016, la cosecha en miles de toneladas
de los siguientes productos agrícolas fue la siguiente: frijol (995), maíz amarillo (3,163),
maíz blanco (22,249), sorgo (5,506), trigo cristalino (2,189) y trigo panificable (1,584). En
cuanto la producción pecuaria destaca la carne de bovino (1,797), carne de pollo (3,061),
carne de porcino (1,368), huevo (2,737) y leche (11,531 millones de litros).
No obstante la producción lograda, son de subrayar los volúmenes de importación también
en miles de toneladas de algunos productos tales como el maíz amarillo ( 11,947), trigo
panificable ( 4,441) además de carne de pollo ( 524), carne de porcino ( 726) y leche ( 3,108
millones de litros)
En base a las cifras del Banco de México, la Balanza Comercial Agropecuaria registra de
enero a junio de 2016 un superávit por 6,784 millones de dólares; Destacan las
exportaciones agropecuarias con un aumento del 10.6% en su valor entre enero-mayo de
2016 respecto al mismo periodo de 2015. Los incrementos más importantes se presentan
en la exportación de jitomate, legumbres y hortalizas frescas, pimiento, aguacate, frutas y
frutos comestibles, así como melón, sandía y papaya. Del lado de las importaciones resalta
la compra de maíz, semilla de soya, trigo y leche y sus derivados.
Precios Internacionales de los Productos Agropecuarios
Durante el segundo trimestre de 2016, los precios internacionales de la mayoría de las
materias primas no energéticas muestran señales de recuperación respecto a los bajos
precios observados en el trimestre anterior, atribuible a la baja en la oferta de los principales
productos agropecuarios:
El precio del maíz registra una ligera recuperación y muestra una tendencia positiva
ante los efectos adversos generados por el fenómeno del Niño en Sudamérica. No
obstante, hacia finales de junio el precio cayó ante la perspectiva de un aumento en las
3
cosechas ante la mejoría de las condiciones climáticas en el medio oeste de la Unión
Americana.
El precio de la soya aumentó considerablemente, debido al efecto negativo sobre las
cosechas ocasionadas por las lluvias abundantes en Argentina, principal productor y
exportadoras de soya en el mundo.
El precio del café mostró un comportamiento volátil, no obstante mejoró su cotización,
en gran medida por la preocupación de los posibles efectos climáticos adversos del Niño
en Brasil, principal productor de este aromático.
El precio del arroz se recuperó ligeramente, debido a la disminución de su producción y
a las persistentes sequias en las principales regiones productoras de Asia, aunque hacia
el final del trimestre se presentó una mayor oferta por parte de la India y Tailandia.
El precio de la carne de cerdo registra un aumento considerable como resultado del
incremento a niveles históricos, de las importaciones de China.
El precio del azúcar presenta una tendencia creciente atribuible a la posible disminución
de la producción de la India y los retrasos de las cosechas de Brasil ante las fuertes
lluvias registradas en ese país.
El precio del trigo registra un comportamiento volátil, presionado por la abundante oferta
y elevados inventarios mundiales y los retrasos en las cosechas en Sudamérica. Hacia
finales de junio, el precio muestra una caída que revirtió el alza observada atribuible a
la decisión del Reino Unido de abandonar la Unión Europea y una mejora en las
condiciones climáticas en los Estados Unidos.
Ajustes al Gasto Público Agropecuario
El 17 de febrero y el 24 de junio del año en curso, la Secretaria de Hacienda y el Banco de
México anunciaron en forma conjunta una serie de acciones con objeto de hacer frente a
los choques financieros externos. Entre las medidas adoptadas destacan los recortes al
gasto presupuestal programable de la SAGARPA por 7,413.4 mdp afectando los Programas
de Comercialización y Desarrollo de Mercados, Fomento a la Agricultura; Apoyos a
Pequeños Productores y Productividad Rural.
Recaudación Tributaria a la Actividad Agropecuaria
De los 53.3 millones de contribuyentes activos registrados por el Servicio de Administración
Tributaria (SAT) al cierre del segundo trimestre de 2016, 3.4 millones realizan actividades
relacionadas con la Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza; de
éstos, 3.2 millones son personas físicas (1.3 millones con actividad empresarial y 1.9
millones sin actividad empresarial) y 162,590 son empresas. A su vez, dentro de los 4.6
millones de contribuyentes inscritos en el Régimen de Incorporación Fiscal (antes Régimen
de Pequeños Contribuyentes), 17,705 de éstos se ubican en el sector agropecuario.
La contribución del sector agropecuario a la recaudación tributaria federal en el segundo
trimestre de 2016 es importante: por concepto de ISR, el sector pagó 5,176.3 mdp, de los
cuales 4,102.9 mdp correspondió a empresas y 1,073.4 mdp a personas físicas, en tanto
que en materia de IVA, IEPS y Grandes Contribuyentes, la recaudación fue negativa en
8,366.7 mdp, 1,084.2 mdp y 301.0 mdp, respectivamente, atribuible a los estímulos fiscales
4
que se otorgan a los productores del campo. Estas operaciones dieron como resultado una
recaudación negativa neta por 3,793.7 mdp.
Los estímulos fiscales otorgados a la actividad agropecuaria fueron por 930.6 mdp, en tanto
que los créditos fiscales, es decir los adeudos tributarios pendientes de pago por el sector
agropecuario ascienden a 7,682.3 mdp de los cuales 3,916.5 mdp los deben empresas y
3,765.8 mdp las personas físicas.
II. ASPECTOS GENERALES
Los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública,
correspondientes al segundo trimestre de 2016, presentan entre otros temas, el efecto del
segundo ajuste del año al Presupuesto de Egresos de la Federación y a los programas que
integran el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC),
para el ejercicio fiscal 2016, así como el avance del gasto autorizado al mes de junio de
2016.
Al cierre del segundo trimestre del año, el ajuste al presupuesto del PEC totaliza 24,425.4
millones de pesos (mdp). En términos relativos la reducción presupuestal es de 6.9% del
presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados, que fue de 351,571.7 mdp.
Gráfica 1. Presupuesto Aprobado y Modificado del PEC al segundo trimestre 2016 (Millones
de pesos)
Es importante recordar que el primer ajuste al Gasto Programable del Gobierno Federal fue
por 29,301.3 mdp, de los cuales el 51% correspondió a los programas del PEC. En el
segundo ajuste, cuyo monto fue de 31,714.0 mdp, el 30% se concentró en los programas
del PEC. De esta manera, al cierre del segundo trimestre de 2016 la reducción presupuestal
al Gasto Programable del Gobierno Federal totaliza 61,016.0 mdp1 y de los programas del
PEC 24,425.4 mdp, lo que indica que el 40% del total de las reducciones del Gasto
Programable se aplicaron a programas dirigidos al fomento productivo y el bienestar del
sector rural.
1 En el primer ajuste preventivo la reducción total fue de 132,363.0 mdp, de los cuales 29,301.3 correspondieron al Gasto Programable del Gobierno Federal, que sumado a 31,714.7 mdp del segundo ajuste, totalizan 164,077.7 mdp de reducción presupuestal al segundo trimestre de 2016.
351,571.7
336,523.2
327,146.3
Aprobado Modificado a Marzo Modificado a Junio
1er. Ajuste-15,048.6
2do. Ajuste-24,425.4
5
Gráfica 2. Ajuste preventivo al Gasto Programable del Gobierno Federal y al PEC en 2016
Por ramos presupuestarios, los mayores recortes se registran en SAGARPA (6,868.2 mdp);
Salud (4,053.1 mdp); CDI (4,030.9 mdp); SCT (3,697.1 mdp) y SEMARNAT (2,033.7 mdp),
entre otros.
Gráfica 3. Reducciones al segundo trimestre de 2016 por Ramos del PEC (Millones de
pesos)
29,301.3 31,714.0
61,015.3
15,048.6 9,376.9
24,425.4
51%
30% 40%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
-
10,000.0
20,000.0
30,000.0
40,000.0
50,000.0
60,000.0
70,000.0
1er. Trimestre 2do. Trimestre Total
Ajuste
Reducciones Gasto Programable Reducciones PEC % Ajuste PEC/GP
SHCP, -119.1 SEP, -375.5
SAGARPA,-6,868.2
Salud, -4,053.1
STyPS, -52.2
CDI, -4,030.9
SCT, -3,697.1
Economía,-114.9
Turismo, -92.2
SEMARNAT,-2,033.7
SEDATU, -1,843.8
SEDESOL,-1,188.3
6
Ahora bien, conforme a la clasificación que realiza el CEDRSSA a los programas del PEC,
la disminución presupuestal al segundo trimestre de 2016 se concentra en los Programas
Sociales con 11,076.2 mdp. De este apartado destacan las reducciones a los Programas
Indígenas (4,030.9 mdp), a los de Vivienda (2,058.8 mdp) y Salud (4,053.1 mdp).
Gráfica 4. Reducciones al segundo trimestre por Apartados CEDRSSA (Millones de pesos)
El apartado de Infraestructura Rural sigue en las mayores reducciones con 5,423.8 mdp;
Agrícola con 3,662.4 mdp; Financiamiento Rural con 1,476.0 mdp y Ganadería con 1,200.0
mdp.
No obstante, en esta clasificación algunos apartados mostraron ampliaciones
presupuestales como el Extensionismo (3.1 mdp); Agrario (255.4 mdp) y Otros (199.8 mdp),
en éste último se encuentra el gasto administrativo de SAGARPA y SIAP.
Al agrupar los programas del PEC de acuerdo con su naturaleza Productiva o Social, se
tiene que en términos nominales los Programas Productivos tienen la mayor reducción por
13,349.2 mdp de su presupuesto anual, mientras que a los Programas Sociales se hicieron
reducciones por 11,076.2 mdp.
-0.9
-75.4
-132.7
-671.4
-1,165.0
-1,200.0
-1,476.0
-3,662.4
-5,423.8
-11,076.2
Educación Agropecuaria
Pesca y Acuacultura
Sanidades
Forestal y Protección al Ambiente
Investigación e Innovación
Ganadería
Financiamiento Rural
Agrícola
Infraestructura Rural
Programas Sociales
7
Gráfica 5. Presupuesto Aprobado y Modificado al segundo trimestre, según programas Sociales y Productivos del PEC (Millones de pesos)
De los componentes que registran mayor reducción, se encuentran con el 100% los
programas de Concurrencia en Materia Pesquera y Agrícola, así como PROAGRO Cultivos
Básicos y Estratégicos. En los programas de concurrencia se observa que los recursos se
reasignaron al componente Concurrencia en Materia Pecuaria y en el de PROAGRO
Cultivos Básicos y Estratégicos, de igual manera se reasignaron sus recursos al
componente PROAGRO Insumos.
Asimismo, se observa la misma tendencia de los últimos años de reducir el presupuesto de
componentes dirigidos al Fomento Pecuario, conforme avanza el ejercicio presupuestal. Al
segundo trimestre de 2016 se registran reducciones a los componentes Perforación de
Pozos Pecuarios (90.7% del aprobado), Sustentabilidad Pecuaria (67.5%); Investigación y
Transferencia de Tecnología Pecuaria (66.7%) y PROGAN Productivo (26.0%).
Se destaca también en materia de reducción la aplicada al Programa Seguro Médico Siglo
XXI, con prácticamente la mitad (49.6%) del presupuesto aprobado. Cabe recordar que el
objetivo de este programa es financiar el aseguramiento médico universal para niñas y
niños menores de cinco años de edad que no sean derechohabientes de alguna institución
de seguridad social.
Gráfica 6. Componentes con las mayores reducciones relativas al segundo trimestre de 2016
182,815.7
168,756.0 171,739.5
155,406.8
Programas Sociales Programas ProductivosAprobado Modificado a Junio
-13,349.2
-11,076.2
-37.3
-45.4
-49.6
-66.7
-67.5
-68.4
-90.7
-100.0
-100.0
-100.0
Trabajadores Agrícolas Temporales
Innovación Agroalimentaria
Seguro Médico Siglo XXI
Investigación y Transferencia de Tecnología…
Sustentabilidad Pecuaria
Promoción Comercial y Fomento a las…
Perforación de Pozos Pecuarios
Concurrencia en Materia Agrícola
Concurrencia en Materia Pesquera
PROAGRO Cultivos Básicos y Estratégicos
%
8
El Programa de Comercialización y Desarrollo de Mercados nuevamente registra reducción,
ahora por 1,085.6 mdp, que sumada a la aplicada en el primer trimestre totaliza 2,767.3
mdp, para tener un presupuesto modificado a junio de 2016 por 9,032.7 mdp. Este segundo
ajuste a la baja no es congruente con el escenario que se traza en el mercado de futuros,
pues los precios que se proyectan en las materias primas para el resto del año estarían
incluso por debajo de los de 2015. En ese año, con los precios deprimidos el programa de
Comercialización y Desarrollo de Mercados tuvo un ejercicio de 15,522 millones de pesos;
ahora, con un escenario similar en el comportamiento de precios, se reduce aún más el
presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.
En cuanto a las ampliaciones presupuestales, se tiene que el Fondo SAGARPA-Conacyt
pasó de un aprobado por 37.0 mdp a 337.0 mdp (811.1% adicional al aprobado). El Sistema
Nacional de Investigación Agrícola aumentó en 626.1%, Certificación para la Normalización
Agroalimentaria, 211.4%, entre otros.
Gráfica 7. Componentes con las mayores ampliaciones relativas al segundo trimestre de 2016
En relación con el ejercicio de gasto al cierre del segundo trimestre de 2016, se observa
que de 188,408.4 mdp calendarizados, se ejercieron 180,656.8 mdp. Es decir, se gastó el
95.9% del monto programado al trimestre.
La Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) registra los mayores
subejercicios al reportar solo el 80.9% del gasto programado. Cabe destacar que al
Programa de Infraestructura Indígena de la CDI se le redujo el 53.7% de su presupuesto
aprobado (4,030.9 mdp) y además presenta bajo ejercicio de gasto calendarizado con
71.6%. Este componente apoya a las comunidades indígenas en la provisión de bienes y
servicios básicos con obras de infraestructura en materia de caminos, electrificación, agua
potable y saneamiento.
811.1
626.1
211.4
181.6
158.5
157.8
84.8
78.3
75.6
30.8
Fondo SAGARPA-CONACYT
Sistema Nacional de Investigación Agrícola
Certificación para la Normalización…
Agroproducción
Infraestructura, Maquinaria y Equipo Post…
Concurrencia en Materia Pecuaria
ASERCA
PROAGRO Insumos
Ordenamiento Pesquero y Acuícola
Incentivos Productivos
%
9
El programa de Infraestructura Rural de la SEDATU también reporta rezago en la ejecución
de gasto con 64.9% del calendario; además, tiene una reducción de 2,000.0 mdp, es decir,
21.4% del presupuesto aprobado.
Otros ramos con bajos ejercicios de gasto son la SEP con 82.9%, Tribunales Agrarios con
89.2%, SHCP con 89.7% y 97.0 SEMARNAT.
En las siguientes secciones se presenta el análisis del ejercicio de gasto al segundo
trimestre de cada apartado de la clasificación CEDRSSA.
10
III. OBSERVACIONES A LOS APARTADOS DE LA CLASIFICACIÓN DEL CEDRSSA
Segundo Trimestre de 2016 Apartado CEDRSSA / Programa /
Componente
Aprobado anual
Modificado anual
Diferencia Modificado - Aprobado
% Modificado
/ Aprobado
Autorizado ejercer a
Junio
Gasto pagado Enero - junio
% Ejercido modificado
anual
% Ejercido a Junio
Total 351,571.7 327,146.3 -24,425.4 -6.9 188,408.4 180,656.8 55.2 95.9
1. Agrícola 32,589.8 28,927.5 -3,662.4 -11.2 19,020.8 18,835.7 65.1 99.0
2. Ganadería 5,956.2 4,756.2 -1,200.0 -20.1 3,460.3 3,342.9 70.3 96.6
3. Pesca y Acuacultura 3,504.5 3,429.1 -75.4 -2.2 947.6 923.0 26.9 97.4
4. Forestal y Protección al Ambiente 10,439.2 9,767.8 -671.4 -6.4 5,502.1 5,458.9 55.9 99.2
5. Sanidades 6,419.5 6,286.8 -132.7 -2.1 4,228.2 4,202.2 66.8 99.4
6. Extensionismo 1,429.0 1,432.1 3.1 0.2 1,052.6 1,045.6 73.0 99.3
7. Infraestructura Rural 72,542.2 67,118.4 -5,423.8 -7.5 36,417.6 36,108.4 53.8 99.2
8. Financiamiento Rural 12,163.2 10,687.2 -1,476.0 -12.1 7,722.7 7,245.7 67.8 93.8
9. Investigación e Innovación 4,455.3 3,290.3 -1,165.0 -26.1 1,698.1 1,692.4 51.4 99.7
10. Educación Agropecuaria 11,229.4 11,228.5 -0.9 -0.0 6,093.1 6,048.2 53.9 99.3
11. Programas Sociales 182,815.7 171,739.5 -11,076.2 -6.1 97,799.0 91,451.0 53.2 93.5
12. Agrario 4,094.5 4,349.9 255.4 6.2 2,284.5 2,217.6 51.0 97.1
13. Otros 3,933.2 4,133.0 199.8 5.1 2,181.8 2,085.3 50.5 95.6
Segundo Trimestre de 2016 Apartado CEDRSSA / Programa /
Componente
Aprobado anual
Modificado anual
% del Apartado
% del PEC
Total PEC 351,571.7 327,146.3 100.0
Programas Sociales 182,815.7 171,739.5 100.0 52.5
Educación 23,412.7 23,095.6 13.4 7.1
Salud 48,189.1 44,136.0 25.7 13.5
Seguridad Social y Empleo 37,382.1 37,254.4 21.7 11.4
Vivienda 12,396.2 10,340.4 6.0 3.2
Alimentación 35,829.7 35,100.7 20.4 10.7
Programas Indígenas 11,900.5 7,869.6 4.6 2.4
Fomento Productivo a Pequeños Productores
13,705.5 13,942.8 8.1 4.3
Programas Productivos 168,756.0 155,406.8 100.0 47.5
Agrícola 32,589.8 28,927.5 18.6 8.8
Ganadería 5,956.2 4,756.2 3.1 1.5
Pesca y Acuacultura 3,504.5 3,429.1 2.2 1.0
Forestal y Protección al Ambiente 10,439.2 9,767.8 6.3 3.0
Sanidades 6,419.5 6,286.8 4.0 1.9
Extensionismo 1,429.0 1,432.1 0.9 0.4
Infraestructura Rural 72,542.2 67,118.4 43.2 20.5
Financiamiento Rural 12,163.2 10,687.2 6.9 3.3
Investigación e Innovación 4,455.3 3,290.3 2.1 1.0
Educación Agropecuaria 11,229.4 11,228.5 7.2 3.4
Agrario 4,094.5 4,349.9 2.8 1.3
Otros 3,933.2 4,133.0 2.7 1.3
11
III.1. Agrícola
III.1.1. Fomento
Programa de Fomento a la Agricultura
Este programa considerado como el de mayor relevancia en la operación de SAGARPA, de
conformidad a la clasificación utilizada por el CEDRSSA, inicio con un Presupuesto
Aprobado en 2016 por 16,709.6 mdp, reduciendo su asignación a 16,609.6 mdp en el primer
trimestre del año, para descender a 15,862.2 mdp en este segundo trimestre, implicando
una contracción acumulada de 847.4 mdp, cantidad que representa el 5.1% de su monto
original.
No obstante este comportamiento ciertamente estable en el contexto general del Programa,
al interior de sus diferentes componentes se aprecia importantes movimientos de orden
presupuestal. En principio es de señalar que desde el inicio del ejercicio 2016, se fusiona
el Componente del PROAGRO Cultivos Básicos al de PROAGRO Insumos, unificándose
sus partidas originales para sumar 12,609.6 mdp, cantidad que se reduce a 11,499.6 mdp
en el primer trimestre, para ubicarse en 10,499.2 mdp en el segundo trimestre, denotando
una contracción total de 2,110.4 mdp, cifra equivalente al 16.7% del Presupuesto Aprobado,
indicándose que al segundo trimestre de 2016 se ha autorizado al ejercicio del 87.5%.
Con este componente se atendieron a 2.2 millones de productores beneficiarios, cifra que
se estima se ubique en 1.97 millones en el transcurso de 2016, reducción que se explica
por la movilidad del número de usuarios que acredita el acceso al apoyo y explica el impacto
en la reducción de recursos en el presente ejercicio presupuestal.
En la misma línea reductiva, al componente de Producción Integral que a su vez se secciona
en cuatro modalidades: Proyectos Integrales Agrícolas, Agricultura Protegida, Agroclouster
Rural y Sistema Productos Agrícolas, de los 1,700.0 mdp aprobados, se sitúa en 1,372.9 al
segundo trimestre de 2016, lo que se traduce en una pérdida del 19.2%, con el agravante
que al final del segundo trimestre solo se ha autorizado una erogación del 11.6%.
Por su parte, al componente de Modernización de Maquinaria y Equipo, mediante el cual
se promueve la entrega de estímulos monetarios para impulsar la mecanización del proceso
productivo, incluyendo con esta visión el acceso a equipos motorizados, a diversos
implementos y equipamiento especializados, así como a la adquisición de tractores;
disponía de un presupuesto Aprobado para 2016 por 1,500.0 mdp, habiéndose modificado
al Segundo Trimestre a 1,456.0 mdp,, autorizándose para este periodo una erogación de
únicamente 12.0 mdp, cifra que equivale al 0.8% de su monto total.
En contraparte, el componente de Agroproduccion se ubica como la partida presupuestal
que recibe el mayor incremento de recursos de Programa Especial Concurrente a la mitad
de 2016, extendiéndose su monto de 900.0 mdp Aprobados a 1,707.7 mdp al segundo
trimestre, para aumentar a 2,534.1 mdp en este segundo trimestre, casi triplicando su
presupuesto original, además de señalarse que ya se aprobó el 86.6% de dicha cantidad.
Debe indicarse que este componente se aboca a incrementar la productividad de las
Unidades Económicas Rurales agrícolas mediante incentivos económicos, propicia la
dotación de paquetes tecnológicos, la recuperación de suelos y reconversión de cultivos.
12
Programa de productividad y competitividad agroalimentaria
EL Programa de productividad y competitividad agroalimentaria cuenta con un presupuesto
autorizado de 3,306.4 mdp de los cuales se ejercieron en el segundo trimestre del 2016
3,231.9 mdp, que constituye el 53.0% del monto anual.
Del programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria, se analizan cinco
componentes: Certificación para la Normalización Agroalimentaria, Desarrollo Productivo
Sur Sureste, Fortalecimiento a la Cadena Productiva, Productividad Agroalimentaria,
Sistema Nacional de Agroparques, para los cuales se aprobó un monto anual de 3,306.4
mdp., el cual fue modificado para quedar en 3,231 mdp, lo que significó una reducción de
2.3% del presupuesto original; en lo que respecta al monto autorizado para ejercer de enero
a junio, éste fue de 1,764.4 mdp habiendo ejercido 1,714.3 mdp; es decir el 53% del monto
modificado.
El componente que se vio afectado en este segundo trimestre fue Productividad
Agroalimentaria con una disminución del 30.9% y los que se vieron beneficiados con un
aumento en el monto, fue el componente Certificación para la Normalización
Agroalimentaria y el Sistema Nacional de Agroparques en un 211.4% y en 28%,
respectivamente.
El componente que ha tenido un ejercicio del 99.5 % del monto autorizado de enero a junio
es el de Fortalecimiento a la Cadena Productiva. Como se observa en el cuadro anexo el
programa Sur-Sureste es el que mayores recursos tiene asignado al ser de 1,350.0 mdp al
cual se le aumentaron 100.0 mdp con un ejercicio de 1,197.7 mdp.
En el caso del componente del Sistema Nacional de Agroparques, la SAGARPA informa
que ha canalizado más de 853.0 mdp en la evaluación de proyectos y construcción de
Agroparques en los estados de Chiapas, Durango, Michoacán, Morelos, San Luis Potosí y
Veracruz. Asimismo pone de ejemplo al “Agroparque SuKarne Lucero” ubicado en Durango
e inaugurado en marzo de 2016, el cual generará entre el 15 y 17% de la carne que se
consume en México.
El objetivo del componente Productividad Agroalimentaria, es que las unidades
económicas en el Sector agroalimentario, inviertan en desarrollo de capital físico, humano
y tecnológico, a través de incentivos al financiamiento, capitalización, valor agregado,
administración de riesgos de mercado, desarrollo de capacidades, investigación y
desarrollo tecnológico para productores que requieran incrementar su escala productiva
con infraestructura y equipamiento; ello significa que los beneficiados tengan la posibilidad
de incrementar su inversión.
En el caso del componente Certificación para la Normalización Agroalimentaria, éste
aumenta su monto en 100.0 mdp para cumplir con su objetivo que consiste en incentivar a
los productores para que se conviertan de productores tradicionales a productores
orgánicos y certifiquen sus procesos, lo anterior en el marco de la política de exportación
de productos agroalimentarios.
13
Gasto Administrativo
Los recursos conferidos al Gasto Administrativo del Comité Nacional para el Desarrollo
Sustentable de la Caña de Azúcar, instancia vinculada a SAGARPA responsable de generar
información oportuna de esta agroindustria que permita proponer la instrumentación de
políticas públicas para promover su eficiencia, no señalan reducciones a su Presupuesto
Aprobado por 13.4 mdp en 2016, indicándose un Gasto Autorizado de 4.1. Mdp, monto que
representa el 30.5% del total.
En lo concerniente al Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero (FEESA), cuya
misión es administrar los ingenios azucareros en su proceso de enajenación, atendiendo la
prioridad de propiciar mejores condiciones de vida para los productores, se conservan los
7.7 mdp inicialmente Aprobados para su Gasto Administrativo, recursos integrados al
conjunto del Programa Especial Concurrente, habiendo Autorizado al segundo trimestre de
2016 un monto de 3.9 mdp, cifra que representa el 49.8% del total.
Al segundo trimestre del ejercicio presupuestal, el Fideicomiso de Riesgo Compartido
(FIRCO), es la instancia ejecutora de 6 Componentes, como se observa hasta el momento
se ha ejercido 183.1 mdp, lo cual significa un 59.2%. Esta institución reorienta sus esfuerzos
en detonar agronegocios, respaldar empresas rurales y organizaciones de productores,
además de apoyar actividades productivas en beneficio del medio ambiente, con un fuerte
impacto social.
En un comunicado del 11 de julio de 2016, FIRCO notificó a los solicitantes de apoyo del
Componente de Productividad Agroalimentaria 2016, que la Unidad Responsable del
Componente había autorizado una ampliación hasta el 31 de agosto de 2016; y en el caso
del componente de Desarrollo Productivo Sur Sureste se anunció que para la recepción de
solicitudes de apoyos para el cultivo de palma de aceite y hule en el estado de Tabasco, el
24 de junio; así para la palma de coco se aceptaron solicitudes en los estados de Nayarit,
Colima, Michoacán y Guerrero al inicio del mes de junio del presente año.
En el caso del Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS) en este
segundo trimestre de 2016, el ejerció 17.4 mdp lo que significa un avance del monto ejercido
modificado anual del 39%; el programa de cadenas productiva a través de NAFINSA destino
3.8 mdp y se publicaron cuotas vigentes por concepto de Derechos; en este periodo el
SNICS informo realizaron diferentes reuniones de trabajo con el fin de que los especialistas
se enfocaran en la revisión de la información técnica del proceso de fitomejoramiento para
17 variedades vegetales con solicitud de Título de Obtentor, en particular, para los
siguientes cultivos: Arándano (4), Frambueso (1), Fresa (5), Mandarina (2), Nopal (1),
Papaya (1), Vid (2) y Zarzamora (1). Así como, se verificó información referente a 20
variedades de café de uso común, con solicitud de inscripción en el Catálogo Nacional de
Variedades Vegetales (CNVV).
También se realizó un encuentro con expertos, quienes elaboraron el examen técnico a
profundidad de 13 solicitudes de Título de Obtentor, específicamente a profundidad 6 de la
variedades de gerbera, 2 de nochebuena y 4 de rosa y otro en donde se enfocaron en
cultivos agrícolas como algodón, arroz, avena, cebada, higuerilla, maíz, quinoa, soya, trigo,
principalmente, todo esto para toma de decisiones sobre la adopción de medidas,
14
directrices de examen y demás material que facilita la ejecución del examen de Distinción,
Homogeneidad y Estabilidad de Variedades Vegetales.
El SNICS informó además que se elaboraron tres guías técnicas para la descripción
varietal, basadas en los lineamientos y procedimientos emitidos por la Unión Internacional
para la Protección de Obtenciones Vegetales (UPOV).
Mercados
Este programa incide en el objetivo de fortalecer al sector agropecuario promoviendo mayor
certidumbre en la actividad agropecuaria mediante mecanismos de administración de
riesgos.
El programa otorga incentivos a la comercialización de productos elegibles, a los
productores y/o compradores de productos agropecuarios para la administración de riesgos
de mercado, conforme a un método de cálculo que considera la sumatoria del volumen de
productos elegibles apoyados con incentivos por ciclo agrícola y cultivo respecto al total de
volumen producido de productos elegibles
Además, coadyuva en la disminución de los excedentes estacionales, agilizando la
movilización de las cosechas. Asimismo, proporciona un mayor acceso a la información de
mercados para la toma de decisiones, mejora el manejo postcosecha, reduciendo pérdidas
por movilización y promueve la incorporación de valor agregado a los productos
certificados, para alcanzar un aumento real en el Ingreso de los productores.
El presupuesto aprobado para el ejercicio 2016 fue de 12,256.0 mdp monto modificado a
9,458.9 mdp, disminuyendo en 2,797.1 mdp (-22.8%). Al mes de junio se había autorizado el
ejercicio de 5,380.2 mdp, lo que corresponde a un gasto ejercido en el periodo enero – junio
de 5,361.1 mdp que es un monto ejercido modificado anual de 56.7 % y ejercido a junio de
99.6 %.
El componente Incentivos a la Comercialización originalmente tenía asignado 11,800.0 mdp
disminuyendo en el modificado anual a 9,032.7 mdp (-23.5%) de los cuales se autorizó
ejercer a junio 5,201.8 mdp que corresponden a un ejercido modificado anual de 57.5%
habiendo pagado de enero a junio 5,198.1 mdp que es el 99.9% de lo ejercido a junio.
Debido a esta reducción presupuestal se ajustaron las metas. La meta anual programada del
37.14 % del volumen producido de productos elegibles, se ajustó a 15.64 %, en tanto que la
meta ajustada al periodo fue 2.02 %; lo realizado al periodo 3.54 % y el avance al periodo
fue de 175.25 %
Apartado CEDRSSA / Componente /
Subcomponente
Aprobado anual
Modificado anual
Diferencia Modificado - Aprobado
% Modificado / Aprobado
Autorizado ejercer a
junio
Gasto pagado enero –
junio
% Ejercido modificado
anual
% Ejercido a junio
Total 351,571.7 336,523.2 -15,048.6 -4.3 188,408.4 180,656.8 55.2 95.9
1. Agrícola 32,589.8 30,605.7 -1,984.1 -6.1 19,020.8 18,835.7 65.1 99.0
Fomento 20,333.8 20,031.5 -302.4 -1.5 13,640.6 13,474.6 69.2 98.8
Programa de Fomento a la Agricultura
16,709.6 16,600.9 -108.6 -0.7 11,664.8 11,551.8 72.8 99.0
Agroproducción 900.0 1,707.2 807.2 89.7 2,240.4 2,194.1 86.6 97.9
PROAGRO Insumos 5,888.6 11,999.2 6,110.6 103.8 9,250.5 9,186.9 87.5 99.3
15
Apartado CEDRSSA / Componente /
Subcomponente
Aprobado anual
Modificado anual
Diferencia Modificado - Aprobado
% Modificado / Aprobado
Autorizado ejercer a
junio
Gasto pagado enero –
junio
% Ejercido modificado
anual
% Ejercido a junio
PROAGRO Cultivos Básicos y Estratégicos
6,721.0 - -6,721.0 -100.0 0.0 0.0 n.a n.a.
Modernización de Maquinaria y Equipo
1,500.0 1,200.0 -300.0 -20.0 161.6 158.6 11.6 98.2
Producción Integral 1,700.0 1,694.6 -5.4 -0.3 12.3 12.2 0.8 99.1
Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria
3,306.4 3,056.4 -250.0 -7.6 1,764.4 1,714.3 53.0 97.2
Certificación para la Normalización Agroalimentaria
47.3 47.3 - - 101.1 78.0 53.0 77.1
Desarrollo Productivo Sur Sureste
1,250.0 1,300.0 50.0 4.0 1,217.0 1,197.7 88.7 98.4
Fortalecimiento a la Cadena Productiva
291.1 291.1 - - 191.9 190.9 69.1 99.5
Productividad Agroalimentaria
1,258.0 1,058.0 -200.0 -15.9 239.4 236.5 27.2 98.8
Sistema Nacional de Agroparques
460.0 360.0 -100.0 -21.7 15.0 11.1 1.9 74.5
Gasto administrativo 317.9 374.1 56.3 17.7 211.5 208.4 72.8 99.0
Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar
13.4 13.4 - - 4.6 4.1 30.5 89.0
FEESA 7.7 7.7 - - 3.9 3.9 49.8 99.3
FIRCO 254.9 309.4 54.5 21.4 184.4 183.1 59.2 99.3
SNICS 41.8 43.6 1.7 4.2 18.6 17.4 39.7 93.8
Mercados 12,256.0 10,574.2 -1,681.8 -13.7 5,380.2 5,361.1 56.7 99.6
Programa de Comercialización y Desarrollo de Mercados
12,256.0 10,574.2 -1,681.8 -13.7 5,380.2 5,361.1 56.7 99.6
Incentivos a la Comercialización
11,800.0 10,118.2 -1,681.8 -14.3 5,201.8 5,198.1 57.5 99.9
Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones
271.8 140.3 -131.5 -48.4 7.0 0.0 0.0 0.0
ASERCA 184.2 315.7 131.5 71.4 171.5 163.0 47.9 95.1
III.2. Ganadería
La actividad ganadera continua siendo una de las actividades de mayor ajuste proporcional
de recursos, al registrarse una reducción en el transcurso del segundo trimestre de 2016,
de tal suerte que de los 5,956.2 mdp. Aprobados al inicio del año, la cantidad se contrajo a
5,556.2 mdp en el segundo trimestre, para descender a 4,756.2 mdp a la mitad del presente
año, perdiéndose el 20.1% de su monto inicial en los ajustes aplicados.
El componente más relevante de esta sección es PROGAN Productivo, resultando también
de los más afectados en los ajustes aplicados. De un presupuesto Aprobado al inicio de
2016 de 3,986.2 mdp, se reduce al 3,590.0 mdp al primer trimestre de 2016, para descender
a 2,950.0 mdp en el segundo trimestre del año, reduciendo en términos generales 1,035.9
16
mdp, cantidad que implica el 26.0% de su monto inicial. En la información alusiva a su
ejercicio, se indica que se Autorizó a junio de 2016 ejercer el 85.9% de su presupuesto
ajustado, indicándose que parte de estos recursos se han utilizado para cubrir pasivos del
ejercicio de 2015.
Varios de los Componentes de la temática ganadera resultan seriamente afectados. Es el
caso de Perforación de Pozos que de un presupuesto Aprobado por 170 mdp se le retira el
90.7%, al de Investigación y Transferencia de Tecnología Pecuaria de 300.0 mdp asignados
se ajusta en 66.7% y el de Sustentabilidad Pecuaria de los 200.0 mdp aprobados se reduce
el 67.5%. Solo el Componente de Infraestructura, Maquinaria y Equipo Productivo muestra
un incremento presupuestal, desplazándose su monto Aprobado de 200.0 a 517.1 mdp en
este primer semestre de 2016.
Se reitera que buena parte de los recursos asignados y erogados al PROGAN en 2016, se
han destinado a cubrir pasivos del año anterior, sin aludir a montos, avances de la cobertura
y beneficiarios; información solo sustantiva en el propio acontecimiento, imposible de
ponderar en sus efectos. Por supuesto que no se menciona como se atenderán los
compromisos contraídos en 2016
Los Indicadores y Metas, no se señalan características de los apoyos otorgados, número
de beneficiarios y mucho menos montos destinados; ignorándose el efecto provocado por
el importante recorte aplicado, que en esta ocasión al Programa Ganadero al Segundo
Trimestre de 2016 se le sustrae el 20.1% de sus recursos originales, según la Clasificación
CEDRSSA.
Apartado CEDRSSA / Componente /
Subcomponente
Aprobado anual
Modificado anual
Diferencia Modificado - Aprobado
% Modificado / Aprobado
Autorizado ejercer a
junio
Gasto pagado enero -
junio
% Ejercido modificado
anual
% Ejercido a junio
Ganadería 5,956.2 5,556.2 -1,200.0 -20.1 3,460.3 3,342.9 70.3 96.6
Programa de Fomento Ganadero (Competitividad)
1,070.0 1,070.0 -37.1 -3.5 347.4 342.0 33.1 98.5
Perforación de Pozos Pecuarios
170.0 170.0 -154.2 -90.7 10.2 10.1 63.9 99.0
Investigación y Transferencia de Tecnología Pecuaria
300.0 300.0 -200.0 -66.7 5.6 0.6 0.6 10.4
Infraestructura, Maquinaria y Equipo Post Productivo Pecuario
200.0 200.0 317.1 158.5 85.6 85.4 16.5 99.8
Rastros TIF 400.0 400.0 0.0 0.0 246.0 245.9 61.5 100.0
Programa de Fomento Ganadero (Medio Ambiente)
4,886.2 4,486.2 -1,162.9 -23.8 3,112.9 3,000.9 80.6 96.4
PROGAN Productivo 3,986.2 3,590.5 -1,035.9 -26.0 2,645.0 2,533.5 85.9 95.8
Repoblamiento y Recría Pecuaria
500.0 495.6 142.9 28.6 422.0 421.9 65.6 100.0
Sustentabilidad Pecuaria
400.0 400.0 -270.0 -67.5 45.9 45.5 35.0 99.1
17
III.3. Pesca y Acuacultura
Al segundo trimestre de 2016, el sector pesquero y acuícola registra una variación neta a
la baja en su presupuesto de 75.4 mdp (-2.2% del aprobado), como resultado de
ampliaciones por 102.8 mdp y reducciones de 178.2 mdp. De esta manera pasa de 3,504.5
mdp a 3,429.1 mdp. No obstante su porcentaje ajustado dentro del PEC, se incrementó 0.5
por ciento con respecto al primer trimestre.
Las ampliaciones de gasto se registran en los componentes de Desarrollo de la Acuacultura
(12.9 mdp adicionales al aprobado), Ordenamiento Pesquero y Acuícola (30.3 mdp), gasto
administrativo de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (57.6 mdp) y las acciones
de investigación del Instituto Nacional de Pesca (2.0 mdp), lo cual responde a las
inquietudes que han presentado pescadores y acuacultores.
En las reducciones de gasto se destaca la aplicada a Impulso a la Capitalización con 178.1
mdp, con lo que pasa de 1,895.5 mdp a 1,717.4 mdp. Cabe destacar que ello podría afectar
acciones como la Modernización de Embarcaciones recordando que dos terceras partes de
la flota ya ha rebasado su vida útil. También se verá afectado el apoyo que se le da a
pescadores para combustible y la ayuda por PROPESCA, que es una subvención que
reciben pescadores ribereños en época de veda y lo cual es contrario a un punto de acuerdo
aprobado iniciando el 2016 por la Comisión de Pesca, mediante el cual se exhortaba al
Ejecutivo Federal apoyos económicos para empleo temporal durante las vedas.
A junio de 2016 los programas de pesca y acuacultura registran 97.4% de ejercicio de gasto
autorizado al periodo. Los de mayor rezago son Impulso a la Capitalización (94.7%) y
Desarrollo de la Acuacultura (91.7%).
Asimismo, se reporta el 100% de avance en las metas programadas al periodo en las
solicitudes de apoyo dictaminadas para fortalecimiento de capacidades y en los proyectos
que contribuyen al ordenamiento acuícola y pesquera. Finalmente, se reporta el 71.9% de
avance en las acciones para fortalecer el cumplimiento y observancia normativa.
Segundo Trimestre de 2016 Apartado CEDRSSA / Programa /
Componente
Aprobado anual
Modificado anual
Diferencia Modificado - Aprobado
% Modificado / Aprobado
Autorizado ejercer a
Junio
Gasto pagado Enero - junio
% Ejercido modificado
anual
% Ejercido a Junio
Pesca y Acuacultura 3,504.5 3,429.1 -75.4 -2.2 947.6 923.0 26.9 97.4
Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola
2,335.5 2,200.5 -135.0 -5.8 372.7 353.3 16.1 94.8
Impulso a la Capitalización 1,895.5 1,717.4 -178.1 -9.4 169.1 160.2 9.3 94.7
Innovación y Tecnología Pesquera 90.0 90.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a.
Desarrollo de la Acuacultura 250.0 262.9 12.9 5.2 125.6 115.2 43.8 91.7
Ordenamiento Pesquero y Acuícola
40.0 70.3 30.3 75.6 68.9 68.9 98.1 100.0
Fomento al Consumo 60.0 59.9 -0.1 -0.1 9.1 9.1 15.1 99.7
Programa de Educación e Investigación
514.0 516.0 2.0 0.4 112.6 108.2 21.0 96.1
Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA)
514.0 516.0 2.0 0.4 112.6 108.2 21.0 96.1
Gasto administrativo 655.0 712.6 57.6 8.8 462.3 461.5 64.8 99.8
CONAPESCA 655.0 712.6 57.6 8.8 462.3 461.5 64.8 99.8
18
III.4. Forestal y Protección al Ambiente
Éste apartado plantea tres componentes: (I) Programa de Productividad Rural, con un
subcomponente de la SAGARPA: Infraestructura Productiva para el Aprovechamiento
Sustentable de Suelo y Agua; (II) Forestal; y (III) Protección al Medio Ambiente en el Medio
Rural, con tres subcomponentes de la SEMARNAT: Desarrollo Regional Sustentable,
PROFEPA y Vida Silvestre.
El presupuesto aprobado, por la Cámara de Diputados en el PEF 2016, para el Sector
Forestal y de Protección al Ambiente fue de 10,439.2 mdp, que representa el 2.96% del
PEC; el presupuesto modificado anual fue de 9,767.8 mdp, reduciendo el 6.4%.
Por su parte, el monto autorizado a ejercer para el segundo trimestre de 2016 fue de 5,502.1
mdp, de los cuales se pagaron 5,458.9 mdp, que representa un avance financiero del
99.2%.
Los subcomponentes que registraron mayores pagos en el semestre, fueron: los
componentes de Infraestructura Productiva para el Aprovechamiento Sustentable del Suelo
y Agua; y Desarrollo Regional Sustentable; con el 100% de los recursos programados para
el período enero-junio.
PEC Segundo Trimestre de 2016
Apartado CEDRSSA / Programa / Componente
Aprobado anual
Modificado anual
Diferencia Modificado - Aprobado
% Modificado / Aprobado
Autorizado ejercer a
Junio
Gasto pagado Enero - junio
% Ejercido modificado
anual
% Ejercido a Junio
Forestal y Protección al Ambiente
10,439.2 9,767.8 -671.4 -6.4 5,502.1 5,458.9 55.9 99.2
Programa de Productividad Rural
1,661.0 1,661.0 0.0 0.0 709.0 708.8 42.7 100.0
Infraestructura Productiva para el Aprovechamiento Sustentable de Suelo y Agua
1,661.0 1,661.0 0.0 0.0 709.0 708.8 42.7 100.0
Programa de protección al Medio ambiente en el Medio Rural
8,778.2 8,106.8 -671.4 -7.6 4,793.1 4,750.1 58.6 99.1
Forestal 7,067.6 6,402.9 -664.7 -9.4 4,079.1 4,062.9 63.5 99.6
Desarrollo Regional Sustentable
234.9 234.9 0.0 0.0 87.1 87.1 37.1 100.0
PROFEPA 171.9 170.2 -1.6 -1.0 85.4 82.3 48.4 96.4
Vida Silvestre 1,303.8 1,298.8 -5.0 -0.4 541.5 517.8 39.9 95.6
Por lo que refiere al seguimiento del desempeño de los Programas, Componentes y
Subcomponentes, los indicadores que corresponden a la SEMARNAT, no reportan avances
en razón de que se realizan actividades pre-operativas. En el caso de los que competen a
la SAGARPA, el indicador de desempeño de frecuencia semestral, Porcentaje de entidades
supervisadas en el proceso operativo, registro un avance del 100%.
19
III.5. Sanidades
El apartado de Sanidades registra en el segundo trimestre de 2016 un ajuste a la baja al
pasar de 6,419.5 mdp aprobados, a 6,286.8 mdp La variación se encuentra
fundamentalmente en el Programa de Acciones Complementarias para Mejorar las
Sanidades con 175.4 mdp de reducción presupuestal; de esta manera pasa de 1,989.4 mdp
de presupuesto aprobado a 1,814.0 mdp. Las acciones que comprenden este programa se
dirigen a conservar y mejorar la condición de sanidad agroalimentaria en los estados o
regiones donde se previenen y combaten plagas y enfermedades reglamentadas; asimismo
se canalizan, a reducir el impacto negativo de la africanización de las abejas, para proteger
el valor social y económico de la apicultura en México.
La única meta que fue modificada debido al ajuste presupuestal fue la relativa a la
capacitación de productores y técnicos apícolas para controlar la africanización de las
abejas, que del 9% de atención prevista del total de productores y técnicos registrados a
nivel nacional, baja a 6% de meta anual ajustada.
En el conjunto de las metas que comprenden los componentes de este apartado se registra
el 100% de cumplimiento al cierre del segundo trimestre de 2016. Además, a junio se
calendarizó el ejercicio de 4,228.2 mdp (66.8% de total anual modificado) el cual fue
prácticamente ejercido en su totalidad.
Segundo Trimestre de 2016 Apartado CEDRSSA / Programa / Componente
Aprobado anual
Modificado anual
Diferencia Modificado -
Aprobado
% Modificado /
Aprobado
Autorizado ejercer a
Junio
Gasto pagado Enero - junio
% Ejercido modificado
anual
% Ejercido a Junio
Sanidades 6,419.5 6,286.8 -132.7 -2.1 4,228.2 4,202.2 66.8 99.4
Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria
4,268.0 4,092.7 -175.4 -4.1 3,015.8 3,015.8 73.7 100.0
Sanidades Federalizado 2,278.6 2,278.6 0.0 0.0 2,197.1 2,197.1 96.4 100.0
Programa de Acciones Complementarias para Mejorar las Sanidades
1,989.4 1,814.0 -175.4 -8.8 818.7 818.7 45.1 100.0
Gasto administrativo 2,151.5 2,194.2 42.7 2.0 1,212.3 1,186.3 54.1 97.9
SENASICA (Incluye obra pública de inspección) 2,151.5 2,194.2 42.7 2.0 1,212.3 1,186.3 54.1 97.9
III.6. Extensionismo
En este apartado se incluye el programa denominado Extensionismo y el presupuesto total
del órgano desconcentrado INCA RURAL, que es una entidad orientada a la capacitación
en el medio rural. El presupuesto en este rubro no fue afectado por las disminuciones
realizadas al PEC en los meses de febrero y junio, sino al contrario, fue beneficiado con un
incremento de 3.1 mdp al presupuesto del INCA Rural, que representa un aumento del
10.7%.
El ejercicio del presupuesto autorizado al mes de junio a los componentes del apartado
extensionismo es del 99.3% y que representan el 73.0% del presupuesto anual modificado;
lo anterior indica un un avance significativo en el ejercicio de los recursos que se consignan
en este apartado, que se explica fundamentalmente por el Componente Extensionismo, el
20
cual al segundo trimestre reporta un ejercicio del 73.4% y que indica que las entidades
federativas ya disponen de recursos para ejercerlos de conformidad a lo convenido entre
sus respectivos gobiernos y la SAGARPA.
Segundo Trimestre de 2016
Apartado CEDRSSA / Programa / Componente
Aprobado anual
Modificado anual
Diferencia Modificado - Aprobado
% Modificado / Aprobado
Autorizado ejercer a
Junio
Gasto pagado Enero - junio
% Ejercido modificado
anual
% Ejercido a Junio
Extensionismo 1,429.0 1,432.1 3.1 0.2 1,052.6 1,045.6 73.0 99.3
Extensionismo 1,400.0 1,400.0 0.0 0.0 1,033.9 1,027.7 73.4 99.4
INCA RURAL 29.0 32.1 3.1 10.7 18.7 17.9 55.7 96.0
III.7. Infraestructura Rural
El apartado Infraestructura Rural presenta tres subdivisiones: 1ª. Hidroagrícola de Riego y
Temporal, con cinco programas o componentes, cuatro de ellos bajo la responsabilidad de
la SEMARNAT y uno de la SAGARPA; 2ª. Caminos Rurales a cargo de la SCT y 3ª.
Aportaciones Federales por Entidades Federativas y Municipios, como gasto federalizado.
Estos instrumentos son operados directamente por las Secretarías o por organismos
sectoriales.
Para estos renglones, la Cámara de Diputados autorizó 72,542.2 mdp en el PEF 2016. Al
segundo trimestre, el Ejecutivo federal hizo reducciones presupuestales de 5,423.8 mdp,
es decir, el 7.5% del presupuesto original, quedando un monto total por ejercer de 67,118.4
mdp. Los mayores ajustes se hicieron a los programas o componentes de: Caminos Rurales
(-3,697.1 mdp) y Programas Hidráulicos (-1,203.6 mdp).
El monto autorizado a ejercer en el segundo trimestre de 2016, ascendía a 36,417.6 mdp,
de los cuales se pagaron 36,108.4 mdp, esto es un avance financiero del 99.2% respecto
del monto programado para ejercer en el período enero – junio. En términos absolutos, los
programas o componentes que registraron los mayores avances en materia de pago fueron:
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios (24,491.1 mdp) y
Caminos Rurales (6,021.5 mdp).
Con excepción de los componentes Programa de perforación y equipamiento de pozos
agrícolas en estados afectados con sequía e Infraestructura Hidroagrícola; se ejercieron del
98 al 100 % de las asignaciones presupuestales al segundo trimestre.
PEC Segundo Trimestre de 2016 Apartado CEDRSSA / Programa /
Componente
Aprobado anual
Modificado anual
Diferencia Modificado -
Aprobado
% Modificado /
Aprobado
Autorizado ejercer a
Junio
Gasto pagado
Enero - junio
% Ejercido a Junio
Infraestructura Rural 72,542.2 67,118.4 -5,423.8 -7.5 36,417.6 36,108.4 53.8 99.2
Hidroagrícola de Riego y Temporal 13,783.6 12,056.8 -1,726.7 -12.5 5,846.0 5,595.8 46.4 95.7
Tecnificación del Riego 2,300.0 1,935.6 -364.4 -15.8 1,089.9 1,087.5 56.2 99.8
IMTA 228.1 231.5 3.4 1.5 103.9 101.4 43.8 97.7
Infraestructura Hidroagrícola 2_/ 6,746.3 6,575.5 -170.7 -2.5 2,841.7 2,645.1 40.2 93.1
Programa de perforación y equipamiento de pozos agrícolas en estados afectados con sequía
113.4 121.9 8.6 7.5 92.9 85.8 70.4 92.4
Programas Hidráulicos 4,395.8 3,192.3 -1,203.6 -27.4 1,717.6 1,675.9 52.5 97.6
21
PEC Segundo Trimestre de 2016 Apartado CEDRSSA / Programa /
Componente
Aprobado anual
Modificado anual
Diferencia Modificado -
Aprobado
% Modificado /
Aprobado
Autorizado ejercer a
Junio
Gasto pagado
Enero - junio
% Ejercido a Junio
Caminos Rurales 15,991.8 12,294.7 -3,697.1 -23.1 6,080.5 6,021.5 49.0 99.0
Construcción de Caminos Rurales 12,385.0 9,457.7 -2,927.3 -23.6 4,135.0 4,080.4 43.1 98.7
Mantenimiento de Caminos Rurales 3,606.8 2,837.0 -769.7 -21.3 1,945.5 1,941.1 68.4 99.8
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
42,766.9 42,766.9 0.0 0.0 24,491.1 24,491.1 57.3 100.0
Por lo que refiere al seguimiento del desempeño de los programas y componentes que
conforman el rubro de Infraestructura Rural, se observa lo siguiente:
En el caso de los componentes de Infraestructura Hidroagrícola los Indicadores de
frecuencia trimestral reportan avances superiores al 100%: Porcentaje de Superficie
modernizada y/o tecnificada en unidades de riego (106.2%) y Porcentaje de Superficie
modernizada y/o tecnificada en distritos de riego (100.9%). El avance mayor al programado,
fue motivado por la autorización de los apoyos a las unidades de riego en los Comités
Técnicos, lo cual permitió que los usuarios efectuaran la contratación de las obras de
manera oportuna. En el caso de los distritos de riego, el avance obedeció a que se agilizaron
los procesos de contratación y por consecuencia, la ejecución de las acciones.
Por su parte, el componente de Tecnificación del Riego tiene tres indicadores de frecuencia
anual, por tanto, no hay metas que reportar al primer trimestre del año. Los indicadores son:
1) “Porcentaje de ahorro del volumen de agua utilizado en predios beneficiados”, 2)
Porcentaje de superficie tecnificada en el año “n” con respecto a la superficie programada
en el sexenio” y 3) “Porcentaje de proyectos apoyados respecto al total de proyectos
dictaminados positivos”.
Finalmente, los indicadores de frecuencia trimestral correspondientes a Mantenimiento y
Construcción de Caminos Rurales, reportan avances superiores al 100%: Porcentaje de
caminos rurales y alimentadores atendidos con trabajos de construcción y modernización
(107.3%) y Porcentaje de caminos rurales y alimentadores conservados y reconstruidos
(141.2%). De acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, los resultados
obedecen a que se aceleraron los procesos de licitación y contratación, lo que propició que
la ejecución de las obras iniciara oportunamente.
III.8. Financiamiento Rural
El apartado de Financiamiento Rural en el segundo trimestre de 2016 tiene un ajuste a la
baja al pasar de 12,163.2 mdp aprobados, a 10,687.2 mdp. En el primer trimestre el ajuste
fue por 525.5 mdp. Para este segundo trimestre el ajuste adicional fue de 850.5 mdp, para
totalizar 1,476.0 mdp.
Los ajustes en ambos trimestres se han realizado a los mismos programas y componentes;
así, los programas de la Financiera Nacional de Desarrollo se han reducido en 10.1%,
Acceso al Financiamiento en Apoyo a la Agricultura 26.6%, Atención a Siniestros
Agropecuarios 15.9%, Programa de Financiamiento al Microempresario, a la Mujer Rural y
Fondo Nacional Emprendedor 34.7% y 15.4% al Programa de Fomento a la Economía
Social.
22
El nuevo programa de Financiamiento al Microempresario, a la Mujer Rural y Fondo
Nacional Emprendedor disminuyó su presupuesto a 216.4 mdp. El componente Fondo
Nacional Emprendedor mantiene su presupuesto de 200.0 mdp, por lo que el
correspondiente al Financiamiento al Microempresario y a la Mujer Rural disminuyó de
131.3 mdp a 16.4 mdp. Si bien las metas se ajustaron a la baja por esta reducción, no se
tiene una explicaron que justifique el drástico ajuste presupuestal de las acciones dirigidas
al microempresario y a la mujer rural.
El gasto ejercido por el conjunto de programas de este apartado es de 97.1% del autorizado
a ejercer al segundo trimestre. El rezago se debe a los programas a BANSEFI y Atención
de Siniestros Agropecuarios, con 53.2% y 91.4% de gasto ejercido, respectivamente.
Segundo Trimestre de 2016 Apartado CEDRSSA / Programa /
Componente
Aprobado anual
Modificado
anual
Diferencia Modificad
o - Aprobado
% Modificad
o / Aprobado
Autorizado
ejercer a Junio
Gasto pagado Enero - junio
% Ejercido
modificado anual
% Ejercido a Junio
Financiamiento Rural 13,345.4 11,750.3 -1,595.1 -12.0 7,722.7 7,502.4 70.2 97.1
Acceso al crédito y garantías 3,532.8 3,213.7 -438.2 -9.3 2,546.8 2,542.2 79.1 99.8
Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros SNC (BANSEFI)
38.5 38.5 - - 7.9 4.2 10.9 53.2
Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND)
1,182.2 1,063.1 -119.1 -10.1 733.9 733.9 69.0 100
Garantías Líquidas 525.0 480.0 -45.0 -8.6 332.00 332.00 69.2 100
Capacitación para Productores e Intermediarios Financieros Rurales
75.0 75.0 - - 42.0 42.0 56.0 100
Apoyo a Unidades de Promoción de Crédito
336.0 336.9 0.9 0.3 242.8 242.8 72.1 100
Reducción de Costos de Acceso al Crédito
246.2 171.2 -75.0 -30.5 117.1 117.1 68.4 100
Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA)
500.0 500.0 - - 420.0 420.0 84.0 100
Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural (FOCIR)
210.0 210.0 - - 210.0 210.0 100 100
Acceso al Financiamiento en Apoyo Pecuario
650.0 650.0 - - 608.3 608.3 93.6 100
Acceso al Financiamiento en Apoyo a la Agricultura
752.1 552.1 -200.0 -26.6 386.0 385.6 69.8 100
Acceso al Financiamiento en Apoyo a la Pesca
200.0 200.0 - - 180.8 180.2 90.1 99.7
Seguro Agropecuario 5,790.9 5,133.9 -657.0 -11.3 3,654.2 3,438.5 67.0 94.1
AGROASEMEX 1,668.9 1,668.9 - - 1,155.4 1,155.4 69.2 100
Atención a Siniestros Agropecuarios 4,122.0 3,465.0 -657.0 -15.9 2,498.8 2,283.2 65.9 91.4
Sector Social 2,839.5 2,339.6 -499.9 -17.6 1,521.6 1,521.6 65.0 100
Programa de financiamiento al Microempresario, a la Mujer Rural y Fondo Nacional Emprendedor
331.3 216.4 -114.9 -34.7 114.6 114.6 53.0 100
Programa de Fomento a la Economía Social
2,508.2 2,123.2 -385.0 -15.4 1,407.0 1,407.0 66.3 100
23
III.9. Investigación e Innovación
Del presupuesto anual aprobado para los componentes que integran el apartado de
Investigación e Innovación, se informa de una reducción del 26.1%, la cual se origina por
la disminución que se realizó al presupuesto del Programa de Innovación Agroalimentaria
por un monto de 1,475.0 mdp; en contrapartida se reporta un incremento al presupuesto
del Fondo SAGARPA-CONACYT por 300.0 mdp y al Instituto Nacional de Investigaciones
Forestales, Agrícolas y Pecuarias por un importe de 6.8 mdp, por lo que la disminución a
este apartado fue por un monto de 1,165.0 mdp.
En lo que respecta al ejercicio presupuestal, se informa un cumplimiento del 99.7% del
presupuesto autorizado para el segundo trimestre que resulta del ejercicio al 99.7% del
presupuesto autorizado al Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y
Pecuarias y del cumplimiento del 99.9% del presupuesto autorizado para Innovación
Agroalimentaria, que ejecuta directamente la SAGARPA, para apoyar la adquisición de
equipos e insumos a productores que incorporan nuevas tecnologías. En el componente
Sistema Nacional de Investigación Agrícola, que se integra por dos fondos, no se reportan
autorizaciones para el Fondo SAGARPA-CONACYT, que es el que tiene la mayor
asignación de recursos.
Segundo Trimestre de 2016
Apartado CEDRSSA / Programa / Componente
Aprobado anual
Modificado anual
Diferencia Modificado - Aprobado
% Modificado / Aprobado
Autorizado ejercer a
Junio
Gasto pagado Enero - junio
% Ejercido modificado
anual
% Ejercido a Junio
Investigación e Innovación
4,455.3 3,290.3 -1,165.0 -26.1 1,698.1 1,692.4 51.4 99.7
Sistema Nacional de Investigación Agrícola
48.5 352.0 303.5 626.1 7.8 6.4 1.8 81.6
Sistema Nacional de Investigación Agrícola
11.5 15.0 3.5 30.6 7.8 6.4 42.6 81.6
Fondo SAGARPA-CONACYT
37.0 337.0 300.0 811.1 0.0 0.0 0.0 n.a.
Programa de Educación e Investigación
1,156.9 1,163.3 6.5 626.1 557.0 556.3 47.8 99.9
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP)
1,156.9 1,163.3 6.5 0.6 557.0 556.3 47.8 99.9
Innovación Agroalimentaria
3,250.0 1,775.0 -1,475.0 -45.4 1,133.3 1,129.7 63.6 99.7
III.10. Educación Agropecuaria
En el apartado de Educación Agropecuaria que integran los presupuestos aprobados a las
instituciones de educación media y superior en materia agropecuaria, aunque se reporta
una disminución por 0.9 mdp, la Universidad Autónoma Chapingo recibe un incremento de
51.6 mdp, al igual que el Colegio de Postgraduados al que se le aumentan 5.1 mdp,
incrementos que suman una cantidad similar a la disminuida al componente Educación
24
Agropecuaria, el cual integra los presupuestos de los Centros de Bachillerato e Institutos
Agropecuarios de la Secretaría de Educación Pública.
En lo que respecta al ejercicio del presupuesto autorizado para al segundo trimestre, se
informa un ejercicio del 99.3% que representa el 53.9% del presupuesto anual. A excepción
del Colegio de Postgraduados y el Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero
que tienen cumplimiento del 98%, en las demás instituciones educativas se reportan
cumplimientos iguales o cercanos al 100%, por lo que no se identifica problemas de posibles
subejercicios en este apartado.
Segundo Trimestre de 2016 Apartado CEDRSSA / Programa
/ Componente
Aprobado anual
Modificado anual
Diferencia Modificado - Aprobado
% Modificado / Aprobado
Autorizado ejercer a
Junio
Gasto pagado Enero - junio
% Ejercido modificado
anual
% Ejercido a Junio
10. Educación Agropecuaria 11,229.4 11,228.5 -0.9 -0.0 6,093.1 6,048.2 53.9 99.3
Colegio de Postgraduados 1,279.9 1,285.0 5.1 0.4 722.5 712.1 55.4 98.6
Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero (CSAEGRO)
100.3 100.3 0.0 0.0 34.8 34.2 34.1 98.4
Universidad Autónoma Chapingo
2,553.4 2,605.0 51.6 2.0 1,484.2 1,484.2 57.0 100.0
Educación Agropecuaria 6,361.4 6,303.2 -58.3 -0.9 3,384.3 3,350.3 53.2 99.0
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro 2_/
934.4 934.9 0.6 0.1 467.3 467.3 50.0 100.0
III.11. Programas Sociales
III.11.1. Programas orientados al desarrollo social en el PEC
La distribución de los recursos canalizados al desarrollo social se analizan considerando
sus seis subcomponentes: educación, salud, seguridad social, empleo, vivienda y
alimentación.
Los presupuestos para los programas de atención social del PEC en el año 2016, reflejan
cambios en la distribución de sus recursos como resultado de la eliminación, fusión de
programas y creación de otros programas.
Como resultado del ajuste al gasto público en febrero 2016 al segundo trimetre se observa
una reducción de 7,282.7 mdp al presupuesto asignado a estos rubros, equivalente al
4.63% de lo aprobado.
Segundo Trimestre de 2016 Apartado CEDRSSA / Programa /
Componente
Aprobado anual
Modificado anual
Diferencia Modificado -
Aprobado
% Modificado /
Aprobado
Autorizado ejercer a
Junio
Gasto pagado
Enero - junio
% Ejercido modificado
anual
% Ejercido a Junio
Programas Sociales 182,815.7 171,739.5 -11,076.2 -6.1 97,799.0 91,451.0 53.2 93.5
Educación 23,412.7 23,095.6 -317.1 -1.4 17,742.6 14,073.1 60.9 79.3
Salud 48,189.1 44,136.0 -4,053.1 -8.4 23,331.8 23,327.8 52.9 100.0
Seguridad Social y Empleo 37,382.1 37,254.4 -127.7 -0.3 18,171.2 18,005.8 48.3 99.1
Vivienda 12,396.2 10,340.4 -2,055.8 -16.6 4,979.1 3,756.2 36.3 75.4
Alimentación 35,829.7 35,100.7 -729.0 -2.0 20,335.3 20,311.8 57.9 99.9
Programas Indígenas 11,900.5 7,869.6 -4,030.9 -33.9 5,325.2 4,306.1 54.7 80.9
Fomento Productivo a Pequeños Productores
13,705.5 13,942.8 237.3 1.7 7,913.9 7,670.3 55.0 96.9
25
Alimentación
Los presupuestos modificados del subcomponente Alimentación, integrado por los módulos
Desarrollo Social y Alimentario del programa Prospera así como por el Programa de Abasto
Rural a cargo de DICONSA al segundo trimestre de 2016 registra variaciones a la baja por
729.0 mdp respecto al presupuesto aprobado anual, equivalente al 2.0% del monto
aprobado quedando en 35,100.7 mdp. Cabe apuntar que DICONSA ha ejercido al 100% de
lo autorizado para el año mientras que Prospera Alimentación lo ha ejercido en un 55.2%.
Las metas del Programa de Abasto Rural DICONSA son atender a una población de 12
millones de mexicanos en todo el país a través de 27 mil tiendas que ofrecen artículo de
consumo básico a precios que les permiten ahorros de hasta 15%; la SHCP reporta para
trimestre un nivel de avance de las metas de este Programa de 84.8%.
Educación
El presupuesto del subcomponente Educación, modificado al segundo trimestre de 2016,
reflejó una variación a la baja de 1.4% respecto del presupuesto aprobado anual para
quedar en 23,095.6 mdp. El subcomponente se integra por el módulo Educación del
programa Prospera, que no sufrió cambios (17,227.4 mdp); el programa Desarrollo de
Capacidades-Educación que registró cambios a la baja por 317.8 mdp representando una
reducción respecto a lo aprobado de 5.3%, quedando en 5,628.6 mdp y el Programa de
Atención a Jornaleros Agrícolas que mostró un ligero incremento de 0.7 mdp, para quedar
en 239.7 mdp.
El Programa de Jornaleros a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social
(SEDESOL), reportó un avance en el gasto ejercido anual del 10.4% y al periodo
del 81.5% habiendo ejercido 25.0 mdp.
Seguridad Social y empleo
El subcomponente Seguridad Social y Empleo tiene un presupuesto autorizado para 2016
de 37,254.4 mdp que es 127.7 mdp inferior respecto al presupuesto aprobado, equivalente
al 0.3%. Al segundo trimestre de 2016 el presupuesto ejercido por el subcomponente
Seguridad Social y Empleo fue de 18,005.8 mdp frente a 18,171.2 mdp autorizados para el
periodo, lo que significó ejercer el 99.1% de lo autorizado y un avance de 48.3% respecto
del gasto autorizado anual.
El subcomponente Trabajadores Agrícolas Temporales ejerció el 100% del presupuesto
autorizado al periodo que fue 59.2 mdp con lo que reporta un avance de 69.5% en relación
al presupuesto autorizado anual; el programa Atención a Migrantes de un monto autorizado
anual de 75.0 mdp, para el periodo enero-junio tenía programado un gasto de 32.8 mdp,
los cuales fueron ejercidos en su totalidad; el programa de Empleo Temporal (Incendios
Forestales) un presupuesto autorizado al periodo 143.8 mdp, habiendo ejercido 98.6% y, el
programa Pensión para Adultos Mayores que ejerció 79.6 mdp de un total de 101.1 mdp de
26
presupuesto autorizado, con lo que representa un avance al periodo de 78.8% para el
segundo trimestre.
En el caso del Programa de Pensión para Adultos Mayores, la SHCP reportó un avance en
el cumplimiento de metas al segundo trimestre del año de 91.5% respecto al programa. En
el caso del Programa de Empleo Temporal a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, se reportó un avance de 97.4%.
Vivienda
El subcomponente Vivienda, refleja una reducción de 16.6% respecto al presupuesto
aprobado anual, quedando su presupuesto modificado en 10,340.4 mdp. El Programa de
Infraestructura Rural continúa registrando disminuciones. Al segundo trimestre muestra un
decremento de 2,000.0 mdp equivalente a 21.4% de su presupuesto original, para quedar
en 7,362.6 mdp, de los cuales ejerció 64.9% equivalente a 2,264.2 mdp de los 3,486.9 mdp
autorizados para el periodo enero-junio.
El Programa Vivienda Rural a su vez registra una disminución de 55.8 mdp de su
presupuesto autorizado para quedar en 2,977.8 mdp, una baja de 1.8% respecto a lo
aprobado. En el ejercicio del gasto enero-junio se autorizaron 1,492.2 mdp, monto que se
ejerció en su totalidad.
En el caso del Programa de Infraestructura se reporta un avance de metas de 99.7% al
concluir el segundo trimestre del año. En el Programa de Apoyo a la Vivienda, el avance de
las metas es de 89.3% de acuerdo con los datos de la SHCP.
Salud
El presupuesto modificado del subcomponente Salud al segundo trimestre de 2016, reflejó
una disminución de 4,053.1 mdp o sea un 8.4% para quedar en 44,136 mdp. El
subcomponente se integra por el programa IMSS-Prospera, que no sufrió cambios siendo
de 10,201.3 mdp; el programa Seguridad Social Cañeros que tampoco presentó ajustes y
se mantiene en 350.0 mdp; el programa Desarrollo de Capacidades que registra una
disminución de 46.6 mdp, quedando en 487.8 mdp; el programa Prospera Salud que
registra una disminución de 581.4 mdp para quedar en 4,561.1 mdp; el programa Seguro
Médico Siglo XXI que tuvo una baja de 999.5 mdp para quedar en 1,017.2 mdp, observando
una considerable reducción porcentual conforme lo aprobado del 49.6%; el programa
Seguro Popular que tuvo un ajuste a la baja de 2,425.5 mdp equivalente al 8.1% de su
presupuesto original para quedar en 27,518.6 mdp.
Los programas Seguro Médico Siglo XXI, Seguro Popular, IMSS-Prospera y Prospera-
Salud ejercieron la totalidad de los recursos autorizados al periodo. En el caso de Desarrollo
de Capacidades-Salud registra un avance del 98.7% y en el caso de Seguridad Social
Cañeros a este periodo no tenía autorizado ejercicio alguno.
La SHCP reporta menores recursos en los programas Seguro Popular y Seguro Médico
Siglo XXI. En el avance de metas se señala que el Seguro Popular cumplió en un 98.7%
27
las establecidas para el periodo enero-junio de 2016 mientras el Seguro Médico Siglo XXI
lo hizo en el 100%.
III.11.2. Fomento productivo a pequeños productores
Cabe hacer mención que el presupuesto aprobado para Fomento Productivo a Pequeños
Productores ascendió a 13,705.5 mdp, el cual ha tenido un incremento en el trimestre de
237.3 mdp para situarse en 13,942.8 mdp.
Segundo Trimestre de 2016 Apartado CEDRSSA / Programa /
Componente
Aprobado anual
Modificado anual
Diferencia Modificado - Aprobado
% Modificado / Aprobado
Autorizado ejercer a
Junio
Gasto pagado Enero - junio
% Ejercido modificado
anual
% Ejercido a Junio
Fomento Productivo a Pequeños Productores
13,705.5 13,942.8 237.3 1.7 7,913.9 7,670.3 55.0 96.9
Concurrencia en Materia Agrícola 1,800.0 0.0 -1,800.0 -100.0 0.0 0.0 n.a n.a.
Concurrencia en Materia Pecuaria 1,200.0 3,093.3 1,893.3 157.8 2,144.8 2,144.8 69.3 100.0
Concurrencia en Materia Pesquera 271.8 0.0 -271.8 -100.0 0.0 0.0 n.a n.a.
Desarrollo de Zonas Áridas (PRODEZA) 900.0 850.0 -50.0 -5.6 381.8 381.7 44.9 100.0
CONAZA 68.1 68.1 0.0 0.0 38.0 38.0 55.8 100.0
Fortalecimiento a Organizaciones Rurales
516.0 456.0 -60.0 -11.6 57.9 50.6 11.1 87.5
Desarrollo Comercial de la Agricultura Familiar
500.0 502.0 2.0 0.4 291.7 258.5 51.5 88.6
Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA)
2,904.3 2,904.3 0.0 0.0 2,623.4 2,623.4 90.3 100.0
Coinversión Social 183.3 183.8 0.5 0.3 101.1 79.6 43.3 78.8
Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART)
201.2 201.2 0.0 0.0 81.9 76.1 37.8 92.9
Ecoturismo y Turismo Rural 400.0 307.8 -92.2 -23.1 41.5 41.5 13.5 100.0
Programa de Apoyo a Pequeños Productores
4,760.8 5,376.3 615.5 12.9 2,151.8 1,976.1 36.8 91.8
Arráigate (FORMAR y Jóvenes Emprendedores)
515.9 515.9 0.0 0.0 36.9 33.9 6.6 91.9
Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios (FAPPA)
760.0 700.5 -59.5 -7.8 92.0 92.0 13.1 100.0
Programa de Apoyo a la Productividad de la Mujer Emprendedora (PROMETE)
1,100.0 1,039.5 -60.5 -5.5 122.6 122.6 11.8 99.9
Incentivos Productivos 2,384.9 3,120.4 735.5 30.8 1,900.3 1,727.6 55.4 90.9
PROCAFE e Impulso Productivo al Café
730.6 699.5 -31.1 -4.3 406.9 235.4 33.7 57.9
Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol (PIMAF)
1,654.3 2,420.9 766.5 46.3 1,493.3 1,492.2 61.6 99.9
Los recursos se concentran en el Programa de Apoyo a los Pequeños Productores que
registra un incremento al segundo trimestre de 615.5 mdp, que representa el 12.9% de
aumento respecto a lo aprobado, ascendiendo en un total de 5,376.3 mdp.
Este Programa lo conforman los componentes Arráigate (FORMAR y Jóvenes
Emprendedores); Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos y Núcleos Agrarios
(FAPPA), Programa de Apoyo a la Productividad de la Mujer Emprendedora (PROMETE) e
Incentivos Productivos (PROCAFE y PIMAF).
De este conjunto de programas destaca el incremento otorgado a Incentivos Productivos,
en particular el Programa de Incentivos para los Productores de Maíz y Frijol (PIMAF), en
contraste, FAPPA y PROMETE tienen descensos de 59.5 y 60.5 mdp, respectivamente.
28
Dentro de los programas que se inscriben en el Fomento Productivo destacan el Programa
de Concurrencia con las Entidades Federativas que pasa de un presupuesto aprobado de
3,271.8 mdp a un autorizado de 3,093.3 mdp, concentrados en el componente Concurrencia
en Materia Pecuaria ya que a los otros dos (Concurrencia en Materia Agrícola y
Concurrencia en Materia Pesquera), no les fueron asignados recursos para 2016. El
programa en comento ha ejercido 2,144.8 mdp, equivalentes al 100% de lo autorizado para
el periodo y un avance de 69.3% con respecto al modificado anual.
El programa de Fortalecimiento a Organizaciones Rurales registra un presupuesto
modificado anual de 456.0 mdp, de un presupuesto aprobado de 516.0 mdp, habiendo
ejercido el 11.1% de ese total equivalente a 50.6 mdp, cifra por debajo de los 57.9 mdp
autorizados para el periodo enero-junio que representan el 87.5%.
Por su parte, el programa de Desarrollo Comercial de la Agricultura Familiar registra un
presupuesto modificaco de 502.0 mdp para 2016, para el periodo enero-junio se autorizaron
291.7 mdp aunque sólo se ejercieron 258.5 mdp; aún así registra un ejercicio del 51.5%
respecto al autorizado anual y del 88.6% en relación al periodo enero-junio.
En el caso del Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA), que se opera en
forma conjunta con la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO), de un presupuesto autorizado de 2,904.3 se había programado ejercer
durante el primer semestre de 2016, 2,623.4 mdp, habiendo ejercido la totalidad de los
mismos, equivalentes al 90.3% del presupuesto modificado anual.
El componente de Desarrollo de Zonas Áridas (PRODEZA) registra un decremento de 50.0
mdp, equivalentes al 5.6% respecto a lo aprobado para 2016 que era de 900.0 mdp,
situándose en 850.0 mdp. De ese total, el presupuesto autorizado al primer semestre,
equivalente a 44.9% del total, se ejercieron 381.7 mdp el 100% de presupuesto de enero a
junio.
A su vez, la Comisión Nacional de Zonas Áridas (CONAZA) registra un presupuesto
aprobado y autorizado para 2016, por 68.1 mdp, habiendo ejercido al primer semestre del
año el 55.8% del mismo, equivalente a 38.0 mdp.
En el caso del componente de Coinversión Social de un presupuesto 182.3 mdp tenía un
presupuesto autorizado al segundo trimestre de 2016 de 101.1 mdp habiendo ejercido 79.6
mdp equivalentes al 43.3%.
El Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART) con un presupuesto de 201.2
mdp le fueron autorizados para ejercer en el periodo enero-junio, 81.9 mdp de los cuales
solo ejerció 76.1 mdp lo que representa el 37.8% respecto a lo autorizado anual y el 92.9%
de lo contemplado a junio.
En el caso del componente Ecoturismo y Turismo Rural, registra un presupuesto modificado
de 307.8 mdp que representa un decremento de 23.1% conforme a lo aprobado,
equivalente a 92.2 mdp menos. En el periodo enero-junio ejerció el 100% de lo autorizado
y un avance de 13.5% en relación a su presupuesto anual.
Por su parte, en el Programa de Apoyo a Pequeños Productores, el componente Arráigate
(FORMAR y Jóvenes Emprendedores) mantuvo un presupuesto de 515.9 mdp para el
ejercicio fiscal 2106; para el periodo enero-junio ejerció 33.9 mdp de los 36.9 mdp
29
programadas para el segundo trimestre lo que significa el 91.9% del presupuesto
programado y un avance de 6.6% respecto al gasto autorizado anual.
En relación al Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios (FAPPA)
el presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2016 es de 760.5 mdp, para el segundo
trimestre registra un decremento del 7.8% equivalente a 59.5 mdp y se ajusta a un monto
de 700.5 mdp. Para el segundo trimestre el gasto programado ascendía a 92.0 mdp,
mismos que fueron ejercidos a totalidad, por lo que este componente registra un avance de
13.1 en el gasto anual.
Al Programa de Apoyo a la Productividad de la Mujer Emprendedora (PROMETE) le fue
aprobado un presupuesto de 1,100.0 mdp, registró un decremento de 60.5 mdp respecto a
lo aprobado, el cual equivale al 5.5% quedando en 1,039.5 mdp. Al segundo semestre se
autorizó ejercer 122.6 mdp de los cuales se gastaron 99.9 mdp, 11.8% respecto al
presupuesto modificado anual.
Por su parte, el Programa de Incentivos Productivos tuvo un presupuesto autorizado a
ejercer, en el periodo enero-junio, de 1,900.3 mdp de los cuales se ejerció el 90.9%
equivalentes a 1,727.6 mdp, mismos que representan el 55.4% del presupuesto modificado
anual que es de 3,120.4 mdp. En el caso de PROCAFE e Impulso Productivo al Café,
teniendo autorizado un gasto de 406.9 mdp para el segundo trimestre de 2016, ejerció el
57.9%, alcanzando un total de 33.7% respecto al modificado anual por 699.5 mdp. Y el
Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol (PIMAF), registra un aumento en
su presupuesto anual de 766.5 mdp equivalente al 46.3% respecto a lo aprobado para el
presente año para quedar en 2,420.9 mdp; el presupuesto para ejercer a junio era de
1,493.3 mdp de los cuales ya se ejercieron el 99.9%, lo que arroja un avance de gasto del
61.6% respecto al presupuesto modificado anual.
La SHCP reportó que hubo menores recursos para el Programa de Apoyos a Pequeños
Productores y, en cuanto a avances de metas cabe apuntar el programa antes mencionado
registra un 68.6% de cumplimiento. Por su parte, el Programa de Concurrencia con
Entidades Federativas tiene un nivel de avance de cumplimiento de sus metas de 56.0%.
III.11.3. Programas de atención a los pueblos y comunidades indígenas
Atención a indígenas
Para el segundo trimestre de 2016, este subcomponente ha tenido decrementos por un
monto de 4,039.9 mdp, equivalente al 33.9% respecto a lo aprobado para el presente
ejercicio fiscal, es decir, su presupuesto se reduce de 11,900.5 mdp a 7,869.6 mdp. A junio
pasado ha ejercido 4,306.1 mdp de un total autorizado para el periodo enero-junio de
5,325.2 mdp lo que equivale a 80.9% del gasto semestral y 54.7% del autorizado anual.
PEC Segundo Trimestre de 2016
Apartado CEDRSSA / Programa / Componente
Aprobado anual
Modificado
anual
Diferencia Modificad
o - Aprobado
% Modificad
o / Aprobado
Autorizado ejercer a
Junio
Gasto pagado Enero - junio
% Ejercido modificado
anual
% Ejercido a Junio
Programas Indígenas 11,900.50 7,869.60 -4,030.90 -33.9 5,325.20 4,306.10 54.7 80.9
Atención a Indígenas (CDI) 11,900.50 7,869.60 -4,030.90 -33.9 5,325.20 4,306.10 54.7 80.9
30
Cabe indicar que la SHCP reportó solo menores erogaciones para la Comisión Nacional de
Desarrollo de los Pueblos Indígenas en el periodo que se reporta.
31
III.12. Agrario
El presupuesto aprobado para los programas, dependencias y entidades consideradas en
el apartado agrario, fue modificado con incrementos por 255.4 mdp, los cuales se originaron
por el aumento de los recursos destinados al componente Conflictos Agrarios y
Obligaciones jurídicas a cargo de la SEDATU por un monto de 150.4 mdp, así como de los
recursos destinados para los gastos administrativos de las dependencias y entidades del
sector agrario, de las cuales la SEDATU y los Tribunales Agrarios tuvieron los incrementos
más altos, que fueron superiores a los 40 mdp, que representó un aumento del orden del
5.0% del presupuesto originalmente aprobado.
En lo que respecta al ejercicio del presupuesto autorizado al Apartado Agrario para el
segundo trimestre, se observa un ejercicio del 97.1%, lo cual indica un ejercicio por debajo
de los recursos que les son asignados a las dependencias y entidades consideradas en
este apartado, pero superior a lo reportado en el trimestre anterior. Esta desviación se
origina por el subejercicio que se reporta en el gasto destinado Archivo General Agrario y
en el gasto administrativo de las dependencias y entidades del sector, principalmente de
los Tribunales Agrarios, que reportan un ejercicio del 89.2% de los recursos autorizados
para el periodo. No se informan del origen de las desviaciones mencionadas, pero es
posible que se expliquen por los aumentos al presupuesto que recibieron, que les impidió
ajustar su gasto a la alza, lo cual tendrá que corroborarse en informes posteriores, que en
su caso indiquen si supera esta desviación al regularizar el ejercicio de su presupuesto y
en caso contrario, se podría estar ante problemas que derivan del subejercicio de los
recursos que les son autorizados.
Segundo Trimestre de 2016
Apartado CEDRSSA / Programa /
Componente
Aprobado anual
Modificado anual
Diferencia Modificado - Aprobado
% Modificado / Aprobado
Autorizado ejercer a
Junio
Gasto pagado Enero - junio
% Ejercido modificado
anual
% Ejercido a Junio
Agrario 4,094.5 4,349.9 255.4 6.2 2,284.5 2,217.6 51.0 97.1
Atención de aspectos agrarios
1,047.7 1,196.9 149.2 14.2 729.5 721.4 60.3 98.9
Archivo General Agrario
184.6 183.4 -1.2 -0.7 62.6 59.1 32.2 94.4
Conflictos Agrarios y Obligaciones Jurídicas
548.1 698.5 150.4 27.4 536.6 532.1 76.2 99.2
Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios
315.0 315.0 0.0 0.0 130.3 130.2 41.3 99.9
Gasto administrativo 3,046.8 3,153.0 106.2 3.5 1,555.0 1,496.2 47.5 96.2
Dependencia SEDATU 825.3 866.5 41.1 5.0 438.9 435.6 50.3 99.2
Procuraduría Agraria 933.2 943.6 10.4 1.1 467.5 461.5 48.9 98.7
Registro Agrario Nacional
407.2 418.5 11.3 2.8 199.2 198.3 47.4 99.5
Tribunales Agrarios 881.1 924.5 43.4 4.9 449.4 400.8 43.4 89.2
32
III.13. Otros
El apartado Otros integra, por una parte, al Sistema Nacional de Información para el
Desarrollo Rural Sustentable y por otra al gasto administrativo de la SAGARPA y del
Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP).
El Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable, está conformado
por el Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable (SNIDRUS) y
el Sistema Integral para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar (SIDESCA).
El SNIDRUS es la instancia encargada de proveer información actualizada, confiable y
oportuna a los agentes económicos involucrados con el sector agroalimentario, ya sea en
el proceso de producción y/o de comercialización; mientras que el SIDESCA es la instancia
responsable de sistematizar información sobre la agroindustria de la caña de azúcar, para
apoyar la toma de decisiones de los agentes económicos, con la finalidad de contribuir a
garantizar el abasto nacional y la certidumbre del mercado y promover la productividad y
competitividad del sector.
La Cámara de Diputados autorizó para el rubro de Otros un presupuesto total de 3,933.2
mdp en el PEF 2016. Al segundo trimestre, el Ejecutivo federal incrementó el presupuesto
a 4,133 mdp, es decir, 5.1% más que el presupuesto original. Los aumentos se aplicaron al
gasto administrativo de la SAGARPA (185 mdp) y al SNIDRUS (15.1 mdp).
El monto autorizado a ejercer en el segundo trimestre de 2016, ascendía a 2,181.8 mdp, de
los cuales se pagaron 2,085.3 mdp, esto es, un avance financiero del 95.6% respecto del
monto programado en el período enero – junio de 2016.
El SNIDRUS prácticamente ejerció la totalidad de sus asignaciones presupuestales al
segundo trimestre.
Millones de pesos
PEC Segundo Trimestre de 2016
Apartado CEDRSSA / Programa / Componente
Aprobado anual
Modificado anual
Diferencia Modificado - Aprobado
% Modificado / Aprobado
Autorizado ejercer a
Junio
Gasto pagado Enero - junio
% Ejercido modificado
anual
% Ejercido a Junio
13. Otros 3,933.2 4,133.0 199.8 5.1 2,181.8 2,085.3 50.5 95.6
Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable
185.2 200.4 15.1 8.2 144.1 141.2 70.5 98.0
Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable (SNIDRUS)
172.5 187.7 15.1 8.8 144.1 141.2 75.2 98.0
Sistema Integral para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar (SIDESCA)
12.7 12.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a.
Dependencia SAGARPA 3,640.6 3,825.6 185.0 5.1 1,970.8 1,878.6 49.1 95.3
SIAP 107.3 107.1 -0.3 -0.2 67.0 65.6 61.3 98.0
33
Por lo que refiere al seguimiento del desempeño de los componentes que conforman el
Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable, al segundo trimestre
de 2016, los indicadores de resultados reportan avances de cumplimiento del 90 al 100%:
Porcentaje de actualización de reportes (100%); Porcentaje de información económica-
productiva integrada (90.3%), Porcentaje de base de datos actualizadas dentro del Sistema
Integral para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar (96.4%) y Procesamiento de
los reportes mensuales de información agropecuaria (97.7%).
Sobre el resultado del Porcentaje de información económica productiva integrada, el
CONADESUCA aclara que en la zafra 2015/16, solo 43 ingenios de los 50 que operaron
durante el ciclo, enviaron información de corrida de campo y no de manera constante.
Respecto al Porcentaje de base de datos actualizados dentro del Sistema Integral para el
Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, se informa que al mes de junio, el Sistema
no fue alimentado por todos los ingenios, ya que 9 de los que reportaban, dejaron de
hacerlo.
Sobre el Procesamiento de los reportes mensuales de información agropecuaria, se aclara
que el procesamiento se recalendarizó y se espera un resultado mayor en el segundo
semestre del año.
i
ANEXO
ii
CEDRSSA: Erogaciones de los Programas del PEC al Segundo Trimestre de 2016 (Millones de pesos)
Segundo Trimestre de 2016 Apartado CEDRSSA / Programa / Componente
Aprobado anual
Modificado anual
Variación %
Variación
Autorizado ejercer a
Junio
Gasto pagado
Enero - junio
% Ejercido modificado
anual
% Ejercido a Junio
Total 351,571.7 327,146.3 -24,425.4 -6.9 188,408.4 180,913.6 55.3 96.0
1. Agrícola 32,589.8 28,927.5 -3,662.4 -11.2 19,020.8 18,835.7 65.1 99.0
Fomento 20,333.8 19,468.5 -865.3 -4.3 13,640.6 13,474.6 69.2 98.8
Programa de Fomento Agrícola 16,709.6 15,862.2 -847.4 -5.1 11,664.8 11,551.8 72.8 99.0
Agroproducción 900.0 2,534.1 1,634.1 181.6 2,240.4 2,194.1 86.6 97.9
PROAGRO Insumos 5,888.6 10,499.2 4,610.6 78.3 9,250.5 9,186.9 87.5 99.3
PROAGRO Cultivos Básicos y Estratégicos 6,721.0 0.0 -6,721.0 -100.0 0.0 0.0 n.a n.a.
Producción Integral 1,700.0 1,372.9 -327.1 -19.2 161.6 158.6 11.6 98.2
Modernización de Maquinaria y Equipo 1,500.0 1,456.0 -44.0 -2.9 12.3 12.2 0.8 99.1
Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria 3,306.4 3,231.9 -74.5 -2.3 1,764.4 1,714.3 53.0 97.2
Certificación para la Normalización Agroalimentaria 47.3 147.3 100.0 211.4 101.1 78.0 53.0 77.1
Desarrollo Productivo Sur Sureste 1,250.0 1,350.0 100.0 8.0 1,217.0 1,197.7 88.7 98.4
Fortalecimiento a la Cadena Productiva 291.1 276.1 -15.0 -5.2 191.9 190.9 69.1 99.5
Productividad Agroalimentaria 1,258.0 869.8 -388.2 -30.9 239.4 236.5 27.2 98.8
Sistema Nacional de Agroparques 460.0 588.7 128.7 28.0 15.0 11.1 1.9 74.5
Gasto administrativo 317.9 374.5 56.6 17.8 211.5 208.4 72.8 99.0
Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar
13.4 13.4 0.0 0.0 4.6 4.1 30.5 89.0
FEESA 7.7 7.7 0.0 0.0 3.9 3.9 49.8 99.3
FIRCO 254.9 309.4 54.5 21.4 184.4 183.1 59.2 99.3
SNICS 41.8 43.9 2.1 5.0 18.6 17.4 39.7 93.8
Mercados 12,256.0 9,458.9 -2,797.1 -22.8 5,380.2 5,361.1 56.7 99.6
Programa de Comercialización y Desarrollo de Mercados 12,256.0 9,458.9 -2,797.1 -22.8 5,380.2 5,361.1 56.7 99.6
Incentivos a la Comercialización 11,800.0 9,032.7 -2,767.3 -23.5 5,201.8 5,198.1 57.5 99.9
Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones 271.8 85.8 -186.0 -68.4 7.0 0.0 0.0 0.0
ASERCA 184.2 340.4 156.2 84.8 171.5 163.0 47.9 95.1
2. Ganadería 5,956.2 4,756.2 -1,200.0 -20.1 3,460.3 3,342.9 70.3 96.6
Programa de Fomento Ganadero (Competitividad) 1,070.0 1,032.9 -37.1 -3.5 347.4 342.0 33.1 98.5
Perforación de Pozos Pecuarios 170.0 15.8 -154.2 -90.7 10.2 10.1 63.9 99.0
Investigación y Transferencia de Tecnología Pecuaria 300.0 100.0 -200.0 -66.7 5.6 0.6 0.6 10.4
Infraestructura, Maquinaria y Equipo Post Productivo Pecuario 200.0 517.1 317.1 158.5 85.6 85.4 16.5 99.8
Rastros TIF 400.0 400.0 0.0 0.0 246.0 245.9 61.5 100.0
Programa de Fomento Ganadero (Medio Ambiente) 4,886.2 3,723.3 -1,162.9 -23.8 3,112.9 3,000.9 80.6 96.4
PROGAN Productivo 3,986.2 2,950.3 -1,035.9 -26.0 2,645.0 2,533.5 85.9 95.8
Repoblamiento y Recría Pecuaria 500.0 642.9 142.9 28.6 422.0 421.9 65.6 100.0
Sustentabilidad Pecuaria 400.0 130.0 -270.0 -67.5 45.9 45.5 35.0 99.1
3. Pesca y Acuacultura 3,504.5 3,429.1 -75.4 -2.2 947.6 923.0 26.9 97.4
Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola 2,335.5 2,200.5 -135.0 -5.8 372.7 353.3 16.1 94.8
Impulso a la Capitalización 1,895.5 1,717.4 -178.1 -9.4 169.1 160.2 9.3 94.7
Innovación y Tecnología Pesquera 90.0 90.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a.
Desarrollo de la Acuacultura 250.0 262.9 12.9 5.2 125.6 115.2 43.8 91.7
Ordenamiento Pesquero y Acuícola 40.0 70.3 30.3 75.6 68.9 68.9 98.1 100.0
Fomento al Consumo 60.0 59.9 -0.1 -0.1 9.1 9.1 15.1 99.7
Programa de Educación e Investigación 514.0 516.0 2.0 0.4 112.6 108.2 21.0 96.1
Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA) 514.0 516.0 2.0 0.4 112.6 108.2 21.0 96.1
Gasto administrativo 655.0 712.6 57.6 8.8 462.3 461.5 64.8 99.8
CONAPESCA 655.0 712.6 57.6 8.8 462.3 461.5 64.8 99.8
4. Forestal y Protección al Ambiente 10,439.2 9,767.8 -671.4 -6.4 5,502.1 5,458.9 55.9 99.2
Programa de Productividad Rural 1,661.0 1,661.0 0.0 0.0 709.0 708.8 42.7 100.0
Infraestructura Productiva para el Aprovechamiento Sustentable de Suelo y Agua
1,661.0 1,661.0 0.0 0.0 709.0 708.8 42.7 100.0
Programa de protección al Medio ambiente en el Medio Rural 8,778.2 8,106.8 -671.4 -7.6 4,793.1 4,750.1 58.6 99.1
Forestal 7,067.6 6,402.9 -664.7 -9.4 4,079.1 4,062.9 63.5 99.6
Desarrollo Regional Sustentable 234.9 234.9 0.0 0.0 87.1 87.1 37.1 100.0
PROFEPA 171.9 170.2 -1.6 -1.0 85.4 82.3 48.4 96.4
Vida Silvestre 1,303.8 1,298.8 -5.0 -0.4 541.5 517.8 39.9 95.6
5. Sanidades 6,419.5 6,286.8 -132.7 -2.1 4,228.2 4,202.2 66.8 99.4
Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 4,268.0 4,092.7 -175.4 -4.1 3,015.8 3,015.8 73.7 100.0
Sanidades Federalizado 2,278.6 2,278.6 0.0 0.0 2,197.1 2,197.1 96.4 100.0
Programa de Acciones Complementarias para Mejorar las Sanidades
1,989.4 1,814.0 -175.4 -8.8 818.7 818.7 45.1 100.0
Gasto administrativo 2,151.5 2,194.2 42.7 2.0 1,212.3 1,186.3 54.1 97.9
SENASICA (Incluye obra pública de inspección) 2,151.5 2,194.2 42.7 2.0 1,212.3 1,186.3 54.1 97.9
iii
Segundo Trimestre de 2016 Apartado CEDRSSA / Programa / Componente
Aprobado anual
Modificado anual
Variación %
Variación
Autorizado ejercer a
Junio
Gasto pagado
Enero - junio
% Ejercido modificado
anual
% Ejercido a Junio
6. Extensionismo 1,429.0 1,432.1 3.1 0.2 1,052.6 1,045.6 73.0 99.3
Extensionismo 1,400.0 1,400.0 0.0 0.0 1,033.9 1,027.7 73.4 99.4
INCA RURAL 29.0 32.1 3.1 10.7 18.7 17.9 55.7 96.0
7. Infraestructura Rural 72,542.2 67,118.4 -5,423.8 -7.5 36,417.6 36,108.4 53.8 99.2
Hidroagrícola de Riego y Temporal 13,783.6 12,056.8 -1,726.7 -12.5 5,846.0 5,595.8 46.4 95.7
Tecnificación del Riego 2,300.0 1,935.6 -364.4 -15.8 1,089.9 1,087.5 56.2 99.8
IMTA 228.1 231.5 3.4 1.5 103.9 101.4 43.8 97.7
Infraestructura Hidroagrícola 2_/ 6,746.3 6,575.5 -170.7 -2.5 2,841.7 2,645.1 40.2 93.1
Programa de perforación y equipamiento de pozos agrícolas en estados afectados con sequía
113.4 121.9 8.6 7.5 92.9 85.8 70.4 92.4
Programas Hidráulicos 4,395.8 3,192.3 -1,203.6 -27.4 1,717.6 1,675.9 52.5 97.6
Caminos Rurales 15,991.8 12,294.7 -3,697.1 -23.1 6,080.5 6,021.5 49.0 99.0
Construcción de Caminos Rurales 12,385.0 9,457.7 -2,927.3 -23.6 4,135.0 4,080.4 43.1 98.7
Mantenimiento de Caminos Rurales 3,606.8 2,837.0 -769.7 -21.3 1,945.5 1,941.1 68.4 99.8
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 42,766.9 42,766.9 0.0 0.0 24,491.1 24,491.1 57.3 100.0
8. Financiamiento Rural 12,163.2 10,687.2 -1,476.0 -12.1 7,722.7 7,502.4 70.2 97.1
Acceso al crédito y garantías 3,532.8 3,213.7 -319.1 -9.0 2,546.8 2,542.2 79.1 99.8
Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros SNC (BANSEFI) 38.5 38.5 0.0 0.0 7.9 4.2 10.9 53.2
Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND)
1,182.2 1,063.1 -119.1 -10.1 733.9 733.9 69.0 100.0
Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) 500.0 500.0 0.0 0.0 420.0 420.0 84.0 100.0
Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural (FOCIR) 210.0 210.0 0.0 0.0 210.0 210.0 100.0 100.0
Acceso al Financiamiento en Apoyo Pecuario 650.0 650.0 0.0 0.0 608.3 608.3 93.6 100.0
Acceso al Financiamiento en Apoyo a la Agricultura 752.1 552.1 -200.0 -26.6 386.0 385.6 69.8 99.9
Acceso al Financiamiento en Apoyo a la Pesca 200.0 200.0 0.0 0.0 180.8 180.2 90.1 99.7
Seguro Agropecuario 5,790.9 5,133.9 -657.0 -11.3 3,654.2 3,438.5 67.0 94.1
AGROASEMEX 1,668.9 1,668.9 0.0 0.0 1,155.4 1,155.4 69.2 100.0
Atención a Siniestros Agropecuarios 4,122.0 3,465.0 -657.0 -15.9 2,498.8 2,283.2 65.9 91.4
Sector Social 2,839.5 2,339.6 -499.9 -17.6 1,521.6 1,521.6 65.0 100.0
Programa de financiamiento al Microempresario, a la Mujer Rural y Fondo Nacional Emprendedor
331.3 216.4 -114.9 -34.7 114.6 114.6 53.0 100.0
Programa de Fomento a la Economía Social 2,508.2 2,123.2 -385.0 -15.4 1,407.0 1,407.0 66.3 100.0
9. Investigación e Innovación 4,455.3 3,290.3 -1,165.0 -26.1 1,698.1 1,692.4 51.4 99.7
Sistema Nacional de Investigación Agrícola 48.5 352.0 303.5 626.1 7.8 6.4 1.8 81.6
Sistema Nacional de Investigación Agrícola 11.5 15.0 3.5 30.6 7.8 6.4 42.6 81.6
Fondo SAGARPA-CONACYT 37.0 337.0 300.0 811.1 0.0 0.0 0.0 n.a.
Programa de Educación e Investigación 1,156.9 1,163.3 6.5 626.1 557.0 556.3 47.8 99.9
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP)
1,156.9 1,163.3 6.5 0.6 557.0 556.3 47.8 99.9
Innovación Agroalimentaria 3,250.0 1,775.0 -1,475.0 -45.4 1,133.3 1,129.7 63.6 99.7
10. Educación Agropecuaria 11,229.4 11,228.5 -0.9 -0.0 6,093.1 6,048.2 53.9 99.3
Colegio de Postgraduados 1,279.9 1,285.0 5.1 0.4 722.5 712.1 55.4 98.6
Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero (CSAEGRO)
100.3 100.3 0.0 0.0 34.8 34.2 34.1 98.4
Universidad Autónoma Chapingo 2,553.4 2,605.0 51.6 2.0 1,484.2 1,484.2 57.0 100.0
Educación Agropecuaria 6,361.4 6,303.2 -58.3 -0.9 3,384.3 3,350.3 53.2 99.0
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro 2_/ 934.4 934.9 0.6 0.1 467.3 467.3 50.0 100.0
11. Programas Sociales 182,815.7 171,739.5 -11,076.2 -6.1 97,799.0 91,451.0 53.2 93.5
Educación 23,412.7 23,095.6 -317.1 -1.4 17,742.6 14,073.1 60.9 79.3
Desarrollo de Capacidades Educación 2_/ 5,946.4 5,628.6 -317.8 -5.3 2,980.8 2,978.0 52.9 99.9
PROSPERA Educación 17,227.4 17,227.4 0.0 0.0 14,731.1 11,070.1 64.3 75.1
Jornaleros Agrícolas 239.0 239.7 0.7 0.3 30.7 25.0 10.4 81.5
Salud 48,189.1 44,136.0 -4,053.1 -8.4 23,331.8 23,327.8 52.9 100.0
Desarrollo de Capacidades Salud 534.4 487.8 -46.6 -8.7 305.8 301.8 61.9 98.7
PROSPERA Salud 5,142.4 4,561.1 -581.4 -11.3 3,154.6 3,154.6 69.2 100.0
Seguro Médico Siglo XXI 2,016.8 1,017.2 -999.5 -49.6 543.6 543.6 53.4 100.0
Seguro Popular 29,944.1 27,518.6 -2,425.5 -8.1 14,946.8 14,946.8 54.3 100.0
IMSS-PROSPERA 10,201.3 10,201.3 0.0 0.0 4,381.0 4,381.0 42.9 100.0
Seguridad Social Cañeros 350.0 350.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a.
Seguridad Social y Empleo 37,382.1 37,254.4 -127.7 -0.3 18,171.2 18,005.8 48.3 99.1
Atención a migrantes 75.0 75.0 0.0 0.0 32.8 32.8 43.7 100.0
Trabajadores Agrícolas Temporales 140.0 87.8 -52.2 -37.3 59.2 59.2 67.5 100.0
PET (Incendios Forestales) 607.4 607.4 0.0 0.0 143.8 141.8 23.3 98.6
PET Desarrollo Social 1,061.3 985.8 -75.5 -7.1 161.5 103.4 10.5 64.0
Pensión para Adultos Mayores 35,498.4 35,498.4 0.0 0.0 17,773.8 17,668.5 49.8 99.4
Vivienda 12,396.2 10,340.4 -2,055.8 -16.6 4,979.1 3,756.2 36.3 75.4
Vivienda Rural 3,033.6 2,977.8 -55.8 -1.8 1,492.2 1,492.0 50.1 100.0
Infraestructura Rural 2_/ 9,362.6 7,362.6 -2,000.0 -21.4 3,486.9 2,264.2 30.8 64.9
Alimentación 35,829.7 35,100.7 -729.0 -2.0 20,335.3 20,311.8 57.9 99.9
iv
Segundo Trimestre de 2016 Apartado CEDRSSA / Programa / Componente
Aprobado anual
Modificado anual
Variación %
Variación
Autorizado ejercer a
Junio
Gasto pagado
Enero - junio
% Ejercido modificado
anual
% Ejercido a Junio
PROSPERA Desarrollo Social 6,810.2 6,663.2 -147.0 -2.2 3,685.8 3,681.0 55.2 99.9
PROSPERA Alimentación 26,962.6 26,380.6 -582.0 -2.2 14,592.6 14,573.9 55.2 99.9
Programa de Abasto Rural a cargo de DICONSA S.A. de C.V. 2,056.9 2,056.9 0.0 0.0 2,056.9 2,056.9 100.0 100.0
Programas Indígenas 11,900.5 7,869.6 -4,030.9 -33.9 5,325.2 4,306.1 54.7 80.9
Atención a Indígenas (CDI) 11,900.5 7,869.6 -4,030.9 -33.9 5,325.2 4,306.1 54.7 80.9
Fomento Productivo a Pequeños Productores 13,705.5 13,942.8 237.3 1.7 7,913.9 7,670.3 55.0 96.9
Concurrencia en Materia Agrícola 1,800.0 0.0 -1,800.0 -100.0 0.0 0.0 n.a n.a.
Concurrencia en Materia Pecuaria 1,200.0 3,093.3 1,893.3 157.8 2,144.8 2,144.8 69.3 100.0
Concurrencia en Materia Pesquera 271.8 0.0 -271.8 -100.0 0.0 0.0 n.a n.a.
Desarrollo de Zonas Áridas (PRODEZA) 900.0 850.0 -50.0 -5.6 381.8 381.7 44.9 100.0
CONAZA 68.1 68.1 0.0 0.0 38.0 38.0 55.8 100.0
Fortalecimiento a Organizaciones Rurales 516.0 456.0 -60.0 -11.6 57.9 50.6 11.1 87.5
Desarrollo Comercial de la Agricultura Familiar 500.0 502.0 2.0 0.4 291.7 258.5 51.5 88.6
Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA) 2,904.3 2,904.3 0.0 0.0 2,623.4 2,623.4 90.3 100.0
Coinversión Social 183.3 183.8 0.5 0.3 101.1 79.6 43.3 78.8
Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART) 201.2 201.2 0.0 0.0 81.9 76.1 37.8 92.9
Ecoturismo y Turismo Rural 400.0 307.8 -92.2 -23.1 41.5 41.5 13.5 100.0
Programa de Apoyo a Pequeños Productores 4,760.8 5,376.3 615.5 12.9 2,151.8 1,976.1 36.8 91.8
Arráigate (FORMAR y Jóvenes Emprendedores) 515.9 515.9 0.0 0.0 36.9 33.9 6.6 91.9
Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios (FAPPA)
760.0 700.5 -59.5 -7.8 92.0 92.0 13.1 100.0
Programa de Apoyo a la Productividad de la Mujer Emprendedora (PROMETE)
1,100.0 1,039.5 -60.5 -5.5 122.6 122.6 11.8 99.9
Incentivos Productivos 2,384.9 3,120.4 735.5 30.8 1,900.3 1,727.6 55.4 90.9
PROCAFE e Impulso Productivo al Café 730.6 699.5 -31.1 -4.3 406.9 235.4 33.7 57.9
Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol (PIMAF)
1,654.3 2,420.9 766.5 46.3 1,493.3 1,492.2 61.6 99.9
12. Agrario 4,094.5 4,349.9 255.4 6.2 2,284.5 2,217.6 51.0 97.1
Atención de aspectos agrarios 1,047.7 1,196.9 149.2 14.2 729.5 721.4 60.3 98.9
Archivo General Agrario 184.6 183.4 -1.2 -0.7 62.6 59.1 32.2 94.4
Conflictos Agrarios y Obligaciones Jurídicas 548.1 698.5 150.4 27.4 536.6 532.1 76.2 99.2
Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios 315.0 315.0 0.0 0.0 130.3 130.2 41.3 99.9
Gasto administrativo 3,046.8 3,153.0 106.2 3.5 1,555.0 1,496.2 47.5 96.2
Dependencia SEDATU 825.3 866.5 41.1 5.0 438.9 435.6 50.3 99.2
Procuraduría Agraria 933.2 943.6 10.4 1.1 467.5 461.5 48.9 98.7
Registro Agrario Nacional 407.2 418.5 11.3 2.8 199.2 198.3 47.4 99.5
Tribunales Agrarios 881.1 924.5 43.4 4.9 449.4 400.8 43.4 89.2
13. Otros 3,933.2 4,133.0 199.8 5.1 2,181.8 2,085.3 50.5 95.6
Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable
185.2 200.4 15.1 8.2 144.1 141.2 70.5 98.0
Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable (SNIDRUS)
172.5 187.7 15.1 8.8 144.1 141.2 75.2 98.0
Sistema Integral para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar (SIDESCA)
12.7 12.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a.
Dependencia SAGARPA 3,640.6 3,825.6 185.0 5.1 1,970.8 1,878.6 49.1 95.3
SIAP 107.3 107.1 -0.3 -0.2 67.0 65.6 61.3 98.0
Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir con el total, así como los cálculos porcentuales, debido al redondeo de las cifras. 1_/ De acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, corresponde al momento contable del gasto que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago. 2_/ El importe del calendario difiere del Anexo 11 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, resultado de la aplicación de las reducciones a los Programas Presupuestarios indicadas por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Fuente: Elaboración CEDRSSA con información de la SHCP.
v
Informe SHCP: Erogaciones de los Programas del PEC al Segundo Trimestre 2016 (Millones de pesos)
Segundo Trimestre de 2016 Vertiente / Programa PEC / Ramo / Componente / Subcomponente
Aprobado anual
Modificado anual
Variación %
Variación
Autorizado ejercer a
Junio
Gasto pagado Enero - junio
% Ejercido modificado
anual
% Ejercido a Junio
TOTAL 351,571.7 327,146.3 -24,425.4 -6.9 188,408.4 180,656.8 55.2 95.9 Financiera 3,599.6 3,480.5 -119.1 -3.3 2,527.2 2,266.7 65.1 89.7 Programa de financiamiento y aseguramiento al medio rural 3,599.6 3,480.5 -119.1 -3.3 2,527.2 2,266.7 65.1 89.7 Hacienda y Crédito Público 3,599.6 3,480.5 -119.1 -3.3 2,527.2 2,266.7 65.1 89.7 AGROASEMEX 1,668.9 1,668.9 0.0 0.0 1,155.4 1,155.4 69.2 100.0 Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros SNC (BANSEFI) 38.5 38.5 0.0 0.0 7.9 4.2 10.9 53.2
Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND)
1,182.2 1,063.1 -119.1 -10.1 733.9 733.9 69.0 100.0
Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) 500.0 500.0 0.0 0.0 420.0 420.0 84.0 100.0 Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural (FOCIR) 210.0 210.0 0.0 0.0 210.0 210.0 100.0 100.0 Competitividad 65,708.4 58,801.7 -6,906.7 -10.5 35,926.3 35,282.9 60.0 98.2 Programa de Comercialización y Desarrollo de Mercados 12,071.8 9,118.5 -2,953.3 -24.5 5,208.8 5,198.1 57.0 99.8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 12,071.8 9,118.5 -2,953.3 -24.5 5,208.8 5,198.1 57.0 99.8 Programa de Comercialización y Desarrollo de Mercados 12,071.8 9,118.5 -2,953.3 -24.5 5,208.8 5,198.1 57.0 99.8 Incentivos a la Comercialización 11,800.0 9,032.7 -2,767.3 -23.5 5,201.8 5,198.1 57.5 99.9 Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones 271.8 85.8 -186.0 -68.4 7.0 0.0 0.0 0.0 Programa de Fomento a la Inversión y Productividad 53,636.5 49,683.2 -3,953.4 -7.4 30,717.5 30,084.8 60.6 97.9 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 50,195.9 46,834.6 -3,361.3 -6.7 29,072.4 28,445.5 60.7 97.8 Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas 3,271.8 3,093.3 -178.5 -5.5 2,144.8 2,144.8 69.3 100.0 Concurrencia en Materia Agrícola 1,800.0 0.0 -1,800.0 -100.0 0.0 0.0 n.a n.a. Concurrencia en Materia Pecuaria 1,200.0 3,093.3 1,893.3 157.8 2,144.8 2,144.8 69.3 100.0 Concurrencia en Materia Pesquera 271.8 0.0 -271.8 -100.0 0.0 0.0 n.a n.a. Programa de Fomento a la Agricultura 22,259.6 19,572.7 -2,686.8 -12.1 13,888.0 13,769.0 70.3 99.1 Tecnificación del Riego 2,300.0 1,935.6 -364.4 -15.8 1,089.9 1,087.5 56.2 99.8 Agroproducción 900.0 2,534.1 1,634.1 181.6 2,240.4 2,194.1 86.6 97.9 PROAGRO Insumos 5,888.6 10,499.2 4,610.6 78.3 9,250.5 9,186.9 87.5 99.3 PROAGRO Cultivos Básicos y Estratégicos 6,721.0 0.0 -6,721.0 -100.0 0.0 0.0 n.a n.a. Producción Integral 1,700.0 1,372.9 -327.1 -19.2 161.6 158.6 11.6 98.2 Innovación Agroalimentaria 3,250.0 1,775.0 -1,475.0 -45.4 1,133.3 1,129.7 63.6 99.7 Modernización de Maquinaria y Equipo 1,500.0 1,456.0 -44.0 -2.9 12.3 12.2 0.8 99.1 Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola 1,985.5 1,807.4 -178.1 -9.0 169.1 160.2 8.9 94.7 Impulso a la Capitalización 1,895.5 1,717.4 -178.1 -9.4 169.1 160.2 9.3 94.7 Innovación y Tecnología Pesquera 90.0 90.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a. Programa de Fomento Ganadero 670.0 632.9 -37.1 -5.5 101.3 96.1 15.2 94.8 Perforación de Pozos Pecuarios 170.0 15.8 -154.2 -90.7 10.2 10.1 63.9 99.0 Investigación y Transferencia de Tecnología Pecuaria 300.0 100.0 -200.0 -66.7 5.6 0.6 0.6 10.4 Infraestructura, Maquinaria y Equipo Post Productivo Pecuario 200.0 517.1 317.1 158.5 85.6 85.4 16.5 99.8 Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria 4,908.5 4,634.0 -274.5 -5.6 2,939.4 2,888.4 62.3 98.3 Acceso al Financiamiento en Apoyo Pecuario 650.0 650.0 0.0 0.0 608.3 608.3 93.6 100.0 Acceso al Financiamiento en Apoyo a la Agricultura 752.1 552.1 -200.0 -26.6 386.0 385.6 69.8 99.9 Acceso al Financiamiento en Apoyo a la Pesca 200.0 200.0 0.0 0.0 180.8 180.2 90.1 99.7 Certificación para la Normalización Agroalimentaria 47.3 147.3 100.0 211.4 101.1 78.0 53.0 77.1 Desarrollo Productivo Sur Sureste 1,250.0 1,350.0 100.0 8.0 1,217.0 1,197.7 88.7 98.4 Fortalecimiento a la Cadena Productiva 291.1 276.1 -15.0 -5.2 191.9 190.9 69.1 99.5 Productividad Agroalimentaria 1,258.0 869.8 -388.2 -30.9 239.4 236.5 27.2 98.8 Sistema Nacional de Agroparques 460.0 588.7 128.7 28.0 15.0 11.1 1.9 74.5 Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 4,668.0 4,492.7 -175.4 -3.8 3,261.9 3,261.8 72.6 100.0 Rastros TIF 400.0 400.0 0.0 0.0 246.0 245.9 61.5 100.0 Sanidades Federalizado 2,278.6 2,278.6 0.0 0.0 2,197.1 2,197.1 96.4 100.0
Programa de Acciones Complementarias para Mejorar las Sanidades 1,989.4 1,814.0
-175.4 -8.8 818.7 818.7 45.1 100.0
Programa de Productividad Rural 6,038.0 5,273.0 -765.0 -12.7 3,230.2 2,974.0 56.4 92.1 Desarrollo de Zonas Áridas (PRODEZA) 900.0 850.0 -50.0 -5.6 381.8 381.7 44.9 100.0 Fortalecimiento a Organizaciones Rurales 516.0 456.0 -60.0 -11.6 57.9 50.6 11.1 87.5 Desarrollo Comercial de la Agricultura Familiar 500.0 502.0 2.0 0.4 291.7 258.5 51.5 88.6 Atención a Siniestros Agropecuarios 4,122.0 3,465.0 -657.0 -15.9 2,498.8 2,283.2 65.9 91.4 Programa de Apoyos a Pequeños Productores 6,160.8 6,776.3 615.5 10.0 3,185.7 3,003.8 44.3 94.3 Arráigate (FORMAR y Jóvenes Emprendedores) 515.9 515.9 0.0 0.0 36.9 33.9 6.6 91.9
Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios (FAPPA)
760.0 700.5 -59.5 -7.8 92.0 92.0 13.1 100.0
Programa de Apoyo a la Productividad de la Mujer Emprendedora (PROMETE)
1,100.0 1,039.5 -60.5 -5.5 122.6 122.6 11.8 99.9
Incentivos Productivos 2,384.9 3,120.4 735.5 30.8 1,900.3 1,727.6 55.4 90.9 PROCAFE e Impulso Productivo al Café 730.6 699.5 -31.1 -4.3 406.9 235.4 33.7 57.9
Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol (PIMAF)
1,654.3 2,420.9 766.5 46.3 1,493.3 1,492.2 61.6 99.9
Extensionismo 1,400.0 1,400.0 0.0 0.0 1,033.9 1,027.7 73.4 99.4 Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable 185.2 200.4 15.1 8.2 144.1 141.2 70.5 98.0
vi
Segundo Trimestre de 2016 Vertiente / Programa PEC / Ramo / Componente / Subcomponente
Aprobado anual
Modificado anual
Variación %
Variación
Autorizado ejercer a
Junio
Gasto pagado Enero - junio
% Ejercido modificado
anual
% Ejercido a Junio
Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable (SNIDRUS)
172.5 187.7 15.1 8.8 144.1 141.2 75.2 98.0
Sistema Integral para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar (SIDESCA)
12.7 12.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a.
Sistema Nacional de Investigación Agrícola 48.5 352.0 303.5 626.1 7.8 6.4 1.8 81.6 Sistema Nacional de Investigación Agrícola 11.5 15.0 3.5 30.6 7.8 6.4 42.6 81.6 Fondo SAGARPA-CONACYT 37.0 337.0 300.0 811.1 0.0 0.0 0.0 n.a. Economía 331.3 216.4 -114.9 -34.7 114.6 114.6 53.0 100.0
Programa de financiamiento al Microempresario, a la Mujer Rural y Fondo Nacional Emprendedor 331.3 216.4
-114.9 -34.7 114.6 114.6 53.0 100.0
Desarrollo Social 2,709.4 2,324.4 -385.0 -14.2 1,488.9 1,483.1 63.8 99.6 Programa de Fomento a la Economía Social 2,508.2 2,123.2 -385.0 -15.4 1,407.0 1,407.0 66.3 100.0 Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART) 201.2 201.2 0.0 0.0 81.9 76.1 37.8 92.9 Turismo 400.0 307.8 -92.2 -23.1 41.5 41.5 13.5 100.0 Ecoturismo y Turismo Rural 400.0 307.8 -92.2 -23.1 41.5 41.5 13.5 100.0 Medio Ambiente 16,222.8 14,431.7 -1,791.1 -11.0 8,953.4 8,785.6 60.9 98.1 Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales 16,222.8 14,431.7 -1,791.1 -11.0 8,953.4 8,785.6 60.9 98.1 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 6,837.2 5,717.4 -1,119.7 -16.4 4,016.5 3,893.8 68.1 96.9 Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola 290.0 333.2 43.2 14.9 194.5 184.1 55.2 94.6 Desarrollo de la Acuacultura 250.0 262.9 12.9 5.2 125.6 115.2 43.8 91.7 Ordenamiento Pesquero y Acuícola 40.0 70.3 30.3 75.6 68.9 68.9 98.1 100.0 Programa de Fomento Ganadero 4,886.2 3,723.3 -1,162.9 -23.8 3,112.9 3,000.9 80.6 96.4 PROGAN Productivo 3,986.2 2,950.3 -1,035.9 -26.0 2,645.0 2,533.5 85.9 95.8 Repoblamiento y Recría Pecuaria 500.0 642.9 142.9 28.6 422.0 421.9 65.6 100.0 Sustentabilidad Pecuaria 400.0 130.0 -270.0 -67.5 45.9 45.5 35.0 99.1 Programa de Productividad Rural 1,661.0 1,661.0 0.0 0.0 709.0 708.8 42.7 100.0
Infraestructura Productiva para el Aprovechamiento Sustentable de Suelo y Agua
1,661.0 1,661.0 0.0 0.0 709.0 708.8 42.7 100.0
Medio Ambiente y Recursos Naturales 9,385.6 8,714.2 -671.4 -7.2 4,936.9 4,891.8 56.1 99.1 Forestal 7,067.6 6,402.9 -664.7 -9.4 4,079.1 4,062.9 63.5 99.6 Protección al medio ambiente en el medio rural 2,318.0 2,311.4 -6.6 -0.3 857.8 829.0 35.9 96.6 Desarrollo Regional Sustentable 234.9 234.9 0.0 0.0 87.1 87.1 37.1 100.0 PET (Incendios Forestales) 607.4 607.4 0.0 0.0 143.8 141.8 23.3 98.6 PROFEPA 171.9 170.2 -1.6 -1.0 85.4 82.3 48.4 96.4 Vida Silvestre 1,303.8 1,298.8 -5.0 -0.4 541.5 517.8 39.9 95.6 Educativa 36,074.0 35,763.7 -310.2 -0.9 24,474.5 20,760.8 58.0 84.8 Programa de Educación e Investigación 36,074.0 35,763.7 -310.2 -0.9 24,474.5 20,760.8 58.0 84.8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 5,604.5 5,669.7 65.3 1.2 2,911.0 2,895.1 51.1 99.5 Colegio de Postgraduados 1,279.9 1,285.0 5.1 0.4 722.5 712.1 55.4 98.6 Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero (CSAEGRO) 100.3 100.3 0.0 0.0 34.8 34.2 34.1 98.4
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP)
1,156.9 1,163.3 6.5 0.6 557.0 556.3 47.8 99.9
Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA) 514.0 516.0 2.0 0.4 112.6 108.2 21.0 96.1 Universidad Autónoma Chapingo 2,553.4 2,605.0 51.6 2.0 1,484.2 1,484.2 57.0 100.0 Educación Pública 30,469.5 30,094.0 -375.5 -1.2 21,563.5 17,865.7 59.4 82.9 Desarrollo de Capacidades Educación 2_/ 5,946.4 5,628.6 -317.8 -5.3 2,980.8 2,978.0 52.9 99.9 Educación Agropecuaria 6,361.4 6,303.2 -58.3 -0.9 3,384.3 3,350.3 53.2 99.0 PROSPERA Educación 17,227.4 17,227.4 0.0 0.0 14,731.1 11,070.1 64.3 75.1 Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro 2_/ 934.4 934.9 0.6 0.1 467.3 467.3 50.0 100.0 Laboral 1,201.3 1,073.6 -127.7 -10.6 220.8 162.7 15.2 73.7 Programa de mejoramiento de condiciones laborales en el medio rural 1,201.3 1,073.6 -127.7 -10.6 220.8 162.7 15.2 73.7 Trabajo y Previsión Social 140.0 87.8 -52.2 -37.3 59.2 59.2 67.5 100.0 Trabajadores Agrícolas Temporales 140.0 87.8 -52.2 -37.3 59.2 59.2 67.5 100.0 Desarrollo Social 1,061.3 985.8 -75.5 -7.1 161.5 103.4 10.5 64.0 PET 1,061.3 985.8 -75.5 -7.1 161.5 103.4 10.5 64.0
Social 99,086.4 92,271.8 -6,814.5 -6.9 51,210.4 48,812.5 52.9 95.3
Programa de atención a la pobreza en el medio rural 67,102.5 60,870.0 -6,232.5 -9.3 31,928.4 29,549.3 48.5 92.5 Relaciones Exteriores 75.0 75.0 0.0 0.0 32.8 32.8 43.7 100.0 Atención a migrantes 75.0 75.0 0.0 0.0 32.8 32.8 43.7 100.0 Entidades no Sectorizadas 11,900.5 7,869.6 -4,030.9 -33.9 5,325.2 4,306.1 54.7 80.9 Atención a Indígenas (CDI) 11,900.5 7,869.6 -4,030.9 -33.9 5,325.2 4,306.1 54.7 80.9 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 12,396.2 10,340.4 -2,055.8 -16.6 4,979.1 3,756.2 36.3 75.4 Atención a la población agraria 12,396.2 10,340.4 -2,055.8 -16.6 4,979.1 3,756.2 36.3 75.4 Vivienda Rural 3,033.6 2,977.8 -55.8 -1.8 1,492.2 1,492.0 50.1 100.0 Infraestructura Rural 2_/ 9,362.6 7,362.6 -2,000.0 -21.4 3,486.9 2,264.2 30.8 64.9 Desarrollo Social 42,730.8 42,585.1 -145.8 -0.3 21,591.4 21,454.2 50.4 99.4 Atención a la población agraria 42,730.8 42,585.1 -145.8 -0.3 21,591.4 21,454.2 50.4 99.4 Jornaleros Agrícolas 239.0 239.7 0.7 0.3 30.7 25.0 10.4 81.5 PROSPERA Desarrollo Social 6,810.2 6,663.2 -147.0 -2.2 3,685.8 3,681.0 55.2 99.9 Pensión para Adultos Mayores 35,498.4 35,498.4 0.0 0.0 17,773.8 17,668.5 49.8 99.4 Coinversión Social 183.3 183.8 0.5 0.3 101.1 79.6 43.3 78.8 Programa de Derecho a la Alimentación 31,983.9 31,401.8 -582.1 -1.8 19,282.0 19,263.2 61.3 99.9
vii
Segundo Trimestre de 2016 Vertiente / Programa PEC / Ramo / Componente / Subcomponente
Aprobado anual
Modificado anual
Variación %
Variación
Autorizado ejercer a
Junio
Gasto pagado Enero - junio
% Ejercido modificado
anual
% Ejercido a Junio
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 2,964.3 2,964.3 -0.1 -0.0 2,632.5 2,632.5 88.8 100.0 Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola 60.0 59.9 -0.1 -0.1 9.1 9.1 15.1 99.7 Fomento al Consumo 60.0 59.9 -0.1 -0.1 9.1 9.1 15.1 99.7 Programa de Productividad Rural 2,904.3 2,904.3 0.0 0.0 2,623.4 2,623.4 90.3 100.0 Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA) 2,904.3 2,904.3 0.0 0.0 2,623.4 2,623.4 90.3 100.0 Desarrollo Social 29,019.5 28,437.5 -582.0 -2.0 16,649.5 16,630.7 58.5 99.9 Programa de Abasto Rural a cargo de DICONSA S.A. de C.V. 2,056.9 2,056.9 0.0 0.0 2,056.9 2,056.9 100.0 100.0 PROSPERA Alimentación 26,962.6 26,380.6 -582.0 -2.2 14,592.6 14,573.9 55.2 99.9 Infraestructura 70,242.2 65,182.8 -5,059.4 -7.2 35,327.7 35,020.9 53.7 99.1 Programa de infraestructura en el medio rural 70,242.2 65,182.8 -5,059.4 -7.2 35,327.7 35,020.9 53.7 99.1 Comunicaciones y Transportes 15,991.8 12,294.7 -3,697.1 -23.1 6,080.5 6,021.5 49.0 99.0 Infraestructura 15,991.8 12,294.7 -3,697.1 -23.1 6,080.5 6,021.5 49.0 99.0 Construcción de Caminos Rurales 12,385.0 9,457.7 -2,927.3 -23.6 4,135.0 4,080.4 43.1 98.7 Mantenimiento de Caminos Rurales 3,606.8 2,837.0 -769.7 -21.3 1,945.5 1,941.1 68.4 99.8 Medio Ambiente y Recursos Naturales 11,483.6 10,121.3 -1,362.3 -11.9 4,756.0 4,508.3 44.5 94.8 IMTA 228.1 231.5 3.4 1.5 103.9 101.4 43.8 97.7 Infraestructura Hidroagrícola 2_/ 6,746.3 6,575.5 -170.7 -2.5 2,841.7 2,645.1 40.2 93.1
Programa de perforación y equipamiento de pozos agrícolas en estados afectados con sequía
113.4 121.9 8.6 7.5 92.9 85.8 70.4 92.4
Programas Hidráulicos 4,395.8 3,192.3 -1,203.6 -27.4 1,717.6 1,675.9 52.5 97.6 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 42,766.9 42,766.9 0.0 0.0 24,491.1 24,491.1 57.3 100.0 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 42,766.9 42,766.9 0.0 0.0 24,491.1 24,491.1 57.3 100.0 Salud 48,189.1 44,136.0 -4,053.1 -8.4 23,331.8 23,327.8 52.9 100.0 Programa de atención a las condiciones de salud en el medio rural 48,189.1 44,136.0 -4,053.1 -8.4 23,331.8 23,327.8 52.9 100.0 Salud 37,637.8 33,584.7 -4,053.1 -10.8 18,950.8 18,946.7 56.4 100.0 Salud en población rural 37,637.8 33,584.7 -4,053.1 -10.8 18,950.8 18,946.7 56.4 100.0 Desarrollo de Capacidades Salud 534.4 487.8 -46.6 -8.7 305.8 301.8 61.9 98.7 Sistema de Protección Social en Salud (SPSS) 37,103.3 33,096.9 -4,006.4 -10.8 18,645.0 18,645.0 56.3 100.0 PROSPERA Salud 5,142.4 4,561.1 -581.4 -11.3 3,154.6 3,154.6 69.2 100.0 Seguro Médico Siglo XXI 2,016.8 1,017.2 -999.5 -49.6 543.6 543.6 53.4 100.0 Seguro Popular 29,944.1 27,518.6 -2,425.5 -8.1 14,946.8 14,946.8 54.3 100.0 Aportaciones a Seguridad Social 10,551.3 10,551.3 0.0 0.0 4,381.0 4,381.0 41.5 100.0 IMSS-PROSPERA 10,201.3 10,201.3 0.0 0.0 4,381.0 4,381.0 42.9 100.0 Seguridad Social Cañeros 350.0 350.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a. Agraria 1,047.7 1,196.9 149.2 14.2 729.5 721.4 60.3 98.9 Programa para la atención de aspectos agrarios 1,047.7 1,196.9 149.2 14.2 729.5 721.4 60.3 98.9 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 1,047.7 1,196.9 149.2 14.2 729.5 721.4 60.3 98.9 Atención de aspectos agrarios 1,047.7 1,196.9 149.2 14.2 729.5 721.4 60.3 98.9 Archivo General Agrario 184.6 183.4 -1.2 -0.7 62.6 59.1 32.2 94.4 Conflictos Agrarios y Obligaciones Jurídicas 548.1 698.5 150.4 27.4 536.6 532.1 76.2 99.2 Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios 315.0 315.0 0.0 0.0 130.3 130.2 41.3 99.9 Administrativa 10,200.4 10,807.5 607.1 6.0 5,706.9 5,515.5 51.0 96.6 Gasto Administrativo 10,200.4 10,807.5 607.1 6.0 5,706.9 5,515.5 51.0 96.6 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 7,153.6 7,654.5 500.9 7.0 4,151.9 4,019.3 52.5 96.8 ASERCA 184.2 340.4 156.2 84.8 171.5 163.0 47.9 95.1 Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar 13.4 13.4 0.0 0.0 4.6 4.1 30.5 89.0 CONAPESCA 655.0 712.6 57.6 8.8 462.3 461.5 64.8 99.8 CONAZA 68.1 68.1 0.0 0.0 38.0 38.0 55.8 100.0 Dependencia SAGARPA 3,640.6 3,825.6 185.0 5.1 1,970.8 1,878.6 49.1 95.3 FEESA 7.7 7.7 0.0 0.0 3.9 3.9 49.8 99.3 FIRCO 254.9 309.4 54.5 21.4 184.4 183.1 59.2 99.3 INCA RURAL 29.0 32.1 3.1 10.7 18.7 17.9 55.7 96.0 SENASICA (Incluye obra pública de inspección) 2,151.5 2,194.2 42.7 2.0 1,212.3 1,186.3 54.1 97.9 SIAP 107.3 107.1 -0.3 -0.2 67.0 65.6 61.3 98.0 SNICS 41.8 43.9 2.1 5.0 18.6 17.4 39.7 93.8 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2,165.8 2,228.5 62.8 2.9 1,105.6 1,095.4 49.2 99.1 Dependencia SEDATU 825.3 866.5 41.1 5.0 438.9 435.6 50.3 99.2 Procuraduría Agraria 933.2 943.6 10.4 1.1 467.5 461.5 48.9 98.7 Registro Agrario Nacional 407.2 418.5 11.3 2.8 199.2 198.3 47.4 99.5 Tribunales Agrarios 881.1 924.5 43.4 4.9 449.4 400.8 43.4 89.2 Tribunales Agrarios 881.1 924.5 43.4 4.9 449.4 400.8 43.4 89.2
Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir con el total, así como los cálculos porcentuales, debido al redondeo de las cifras. 1_/ De acuerdo con la Ley General de Contablilidad Gubernamental, corresponde al momento contable del gasto que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago. 2_/ El importe del calendario difiere del Anexo 11 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, resultado de la aplicación de las reducciones a los Programas Presupuestarios indicadas por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Fuente: Dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.