manual mutu pkm ciledug

8/16/2019 Manual Mutu PKM Ciledug

1/33

Akreditasi Puskesmas Ciledug / Manual Mutu=========================================================

PEDOMAN / MANUAL MUTU UPT PUSKESMAS CILEDUG

KOTA TANGERANG

A. Pendahuluan

Manual mutu ini menjelaskan secara garis besar sistem manajemen mutu Puskesmas Ciledug

Semua ketentuan/persyaratan serta kebijakan yang tertuang dalam manual ini merupakan acuan

untuk menjalankan kegiatan operasional Puskesmas Ciledug. Sistem manajemen mutu ini mulai

berlaku di Puskesmas Ciledug dan , bertanggung jawab untuk menyediakan pelayanan promotif

dan preventif dan rawat jalan sesuai dengan persyaratan konsumen dan peraturan yang berlaku.

B. PROFIL PUSKESMAS CILEDUG

1. Nama Puskesmas Puskesmas Ciledug

2. !lamat "l #aden $ata% No. &'( )elura%an Sudimara *arat )ec. Ciledug

)ota +angerang

Provinsi *anten -ndonesia

. Produk *erupa jasa administrasi manajemen, program pelayanan Puskesmas

dan pelayanan klinis dirawat jalan dalam bentuk Promotif Penyulu%an dan )onsultasi0,

Preventif Penyulu%an, )onsultasi, -munisasi0, )uratif Pemeriksaan dan +indakan medis0

dan #e%abilitatif Protesa 1igi0, Penunjang 2aboratorium0.

3. $asilitas Pelayanan

a. Pelayanan 2uar 1edung

b. Pelayanan 4alam 1edung

&0 Puskesmas Ciledug adala% Puskesmas di wilaya% perkotaan dengan pelayanan rawat

jalan, wilaya% kerja Puskesmas Ciledug kurang lebi% 56.5 7a, yang terdiri dari 3

empat0 )elura%an . Penduduk yang dilayani sekitar 88.'65 jiwa.

'0 Puskesmas Ciledug memiliki fasilitas fisik bangunan terdiri dari & satu0 gedung

utama dan gedung baru yang terdiri dari dua lantai yaitu


2/33


--> Gedung Utama ted!! da! "

a. Lanta! # *P 9mum, *P 1igi, #uag Pelayanan #ujukan dan )-#, 2oket,

!potek, )linik +* Paru dan )usta, 2aboratorium )ese%atan, #uang +9, #uang

)-!/)*, #uang M+*S dan Mus%ola, tempat parkir, ruang tunggu pasien serta '

kamar mandi.

b. Lanta! $ #uang -munisasi, 1udang *arang, )amar mandi , )linik -MS7-:,

1udang ;bat, #uang )epala Puskesmas, !ula depan dan !ula *elakang.

--> Gedung %au ted!! da! "

a& Lanta! # '(atu)

)linik 1i


3/33


%UDA0A PUSKESMAS "

TEPAT "

T 1 Tanggung 2a3a*ᴥ

E 1 Em4at!ᴥ

P 1 P56e(!5nalᴥ

A 1 Amanᴥ

T 1 Te4aduᴥ

MUTU "

7Mela8an! Ma(8aa9at dengan Aman dan %emutu:

D. %u(!ne(( P5;e(( Ma4 Pu(9e(ma( C!ledug

)egiatan operasional dan interaksi fungsifungsi dalam menjalankan kegiatannya dipetakan

sebagaimana tampak dalam *ussines Process Map sbb

#& Keg!atan d!dalam Gedung Pu(9e(ma(&

Pelayanan 2oket

Pelayanan !potek

Pelayanan *P 9mum

Pelayanan *P 1igi

)linik M+*S

Pelayanan )-!)*

Pelayanan 2aboratorium

Pelayanan #ujukan dan )ir

)linik 1i


4/33


5/33


E. TUUAN

Penerapan sistem manajemen mutu dimaksudkan untuk memastikan tercapainya komitmen mutu,

sasaran mutu serta kepuasan pelanggan se%ingga tujuan Puskesmas Ciledug secara keseluru%an

dalam aspek 4okumen )ontrol Mutu AC40 dapat tercapai.

F. Penanggung Jawab

Manual mutu ini disiapkan ole% +im -nti pengembangan sistem manajemen mutu Puskesmas

Ciledug dan disa%kan ole% )epala Puskesmas Ciledug serta didelegasikan kepada )oordinator

semua unit +im Pokja dalam !kreditasi selaku @akil Manajemen Managemen #epresentative/

M#/ )etua +im Mutu !kreditasi Puskesmas yang bertanggung jawab untuk menjamin sistem

manajemen mutu dengan semua kebijakan /persyaratan yang tertuang didalamnya dipa%ami ole%

karyawan dan pimpinan serta dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen.

G. D59umen Te9endal!

Manual mutu ini termasuk dokumen yang dikendalikan. +atacara pengendaliannya mengikuti

ketentuan sebagaimana tertuang dalam *ab -- )riteria '.&.&&. elemen penilaian d. Manual mutu

ini akan ditinjau ulang seta%un sekali untuk penyesuaian / perbaikan .

I& Pe(8aatan S!(tem Mana2emen Mutu

#& Pe(8aatan Standa A9ed!ta(! Pu(9e(ma(

a0 Sistem Manajemen Mutu Puskesmas Ciledug dibuat berdasarkan persyaratan standar

!kreditasi Puskesmas.

b0 Seluru% fungsi/kegiatan termasuk kegiatan yang dikontrakkan pada pi%ak luar

dikendalikan sesuai sistem manajemen mutu ini.

c0 Sumberdaya/informasi yang diperlukan untuk menjalankan sistem manajemen mutu

dipastikan dipenu%i, termasuk sumberdaya untuk mendukung pencapaian sasaran

sasaran yang ingin dicapai.

d0 Manajemen memantau / mengukur / menganalisa setiap proses / kegiatan dan melakukan

tindakan perbaikan.

e0 )egiatan sistem manajemen mutu menerapkan prinsip manajemen Plan=4o=C%eck=

!ction dan pengendalian proses dilakukan sejak awal.

$&D59umenta(! S!(tem Mana2emen Mutu

Sistem manajemen mutu Puskesmas Ciledug didokumentasikan dalam bentuk dan terdiri

dari

a0 Manual Mutu

b0 Standar Prosedur operasional


6/33


c0 Sasaran mutu

d0 Program pendukung

f0 Struktur organisasi .

g0 4okumen eksternal terkait

%0 Sistem kearsipan


7/33


c0 !rsip dipastikan aman, teridentifikasi dengan jelas dan ditata dengan rapi se%ingga

muda% dan cepat ditemukan bila diperlukan.

d0 !rsip yang ada pada unit dikendalikan ole% masingmasing unit.

DOKUMEN TERKAIT

&. Prosedur Sistem )earsipan

& TANGGUNG A.A% MANAEMEN

#& K5m!tmen T54 Mana2emen

Manajemen bertekad untuk menjalankan Sistem Manajemen Mutu secara konsisten dan

konsekuen untuk mendukung pencapaian sasaransasaran yang diinginkan. 9ntuk itu maka

Puskesmas. Ciledug mewajibkan semua koordinator pelayanan dan koordinator unit untuk

a0 Mema%ami konsep sistem manajemen mutu dan menjalankannya secara konsisten.

b0 Mengkomunikasikan kepada seluru% karyawan tentang pentingnya mutu dan kepuasan

pelanggan.

c0 Memastikan seluru% karyawan mema%ami esensi sistem manajemen mutu.

d0 Mensosialisasikan )ebijakan mutu dan sasaransasaran yang ingin dicapai

e0 Melakukan evaluasi untuk meli%at efektivitas sistem manajemen mutu.

f0 Memastikan tersedianya sumberdaya untuk mendukung pelaksanaan sistem

g0 Memastikan perbaikan terus menerus dilakukan pada semua aspek kegiatan .

$& F59u( Pelanggan

)aryawan dan pimpinan k%ususnya fungsifungsi terkait dengan pelanggan berkewajiban

memiliki pengeta%uan yang baik tentang profil setiap pelanggan Puskesmas Ciledug

9nit Sistem -nformasi )ese%atan S-)0 memeli%ara dan senantiasa memperba%arui data

pelanggan serta catatan tentang pelanggan untuk memungkinkan karyawan mema%ami profil

setiap pelanggan serta bertanggungjawab untuk

a0 Mengidentifikasi dan mema%ami persyaratan yang diminta ole% setiap pelanggan.

b0 Mengkomunikasikan informasi persyaratan pelanggan kepada unitunit terkait secara

terkendali.

c0 Memastikan koordinator unit penerima informasi persyaratan pelanggan bertanggung

jawab untuk mengkoordinasikan kegiatan berikutnya secara terkendali.

d0 Memastikan unitunit terkait bertanggung jawab kepada seluru% karyawan di unitnya

mengenai persyaratan pelanggan dan memastikan semua terpenu%i.


8/33


DOKUMEN TERKAIT

&. Prosedur identifikasi persyaratan pelanggan

'. Prosedur analisis persyaratan pelanggan

. Prosedur penanganan kelu%an pelanggan

3. Prosedur penyusunan profil pelanggan

(. Catatan profil pelanggan


9/33


PUSKESMAS CILEDUG

KE%IAKAN MUTU

Kami berkomitmen untuk melaksanakan8 prinsip dasar mutu :

#& FOKUS PADA PELANGGAN (Customer Focus)

;rganisasi bergantung pada pelanggan mereka, karena itu manajemen organisasi %arus mema%ami kebutu%an

pelanggan sekarang yang akan datang. ;rganisasi %arus memenu%i kebutu%an pelanggan dan giat berusa%a melebi%i

ekspektasi pelanggan.

$& KEPEMIMPINAN (Leadership)

Pemimpin organisasi %arus menetapkan kesatuan tujuan dan ara% dari organisasi. Mereka %arus menciptakan dan

memeli%ara lingkungan internal agar orang orang dapat menjadi terlibat secara penu% dalam pencapaian tujuan tujuan

organisasi.


10/33


B& Peen;anaan

Setiap koordinator unit berkewajiban membuat perencanaan kerja untuk unit kerjanya

termasuk

a0 Merencanakan sistem manajemen mutu untuk unit kerjanya.

b0 Memastikan sistem manajemen mutu yang tela% dibuat dijalankan secara efektif .

c0 Memastikan semua sasaran dan persyaratan yang tela% ditetapkan dicapai

d0 Memeli%ara/memperta%ankan sistem manajemen mutu pada unitnya

c0 Melakukan perbaikan /penyempurnaan sistem manajemen mutu

d0 Merencanakan peningkatan %asil kerja objectives targets0

DOKUMEN TERKAIT"

&.4okumen sasaran mutu

@& Tuga( Tanggung a3a* .e3enang

+ugas, tanggung jawab wewenang karyawan/pimpinan diatur dengan jelas dan

terdokumentasi k%ususnya karyawan yang melaksanakan pekerjaan yang terkait dengan

mutu dan kepuasan pelanggan

a0 Setiap karyawan /koordinator dipastikan mema%ami tugas, tanggung jawab dan

wewenangnya.

b0 9raian tugas, tanggung jawab wewenang dibuat kepala Puskesmas... dibantu ole%

bagian kepegawaian

c0 )oordinator unit menentukan karyawan mana saja yang disyaratkan memiliki uraian

tugas.

d0 4okumen 9raian tugas dipegang ole% karyawan yang bersangkutan dan copy disimpan

ole% unit kepegawaian

e0 4okumen 9raian tugas %arus dikendalikan, isinya diperbarui bila terjadi peruba%an

pekerjaan.

f0 9raian tugas dibuat berdasarkan nama nama posisi yang ada dalam struktur organisasi

pada masingmasing unit

g0 Penggunaan nama posisi/job title dikoordinasikan ole% unit kepegawaian

DOKUMEN TERKAIT "

&. Struktur ;rganisasi unit

+erlampir0 1ambar &

'. 9raian tugas unit

& R!ng9a(an Fung(! dan Tanggung a3a* Un!t-Un!t 8ang Te;a9u4 dalam S!(tem

Mana2emen Mutu A9ed!ta(! Pu(9e(ma(


11/33


UNIT RINGKASAN FUNGSI KEGIATAN SPESIFIK

A9ed!ta(!

KEGIATAN

AKREDITASI

%ERLAKU DI

SEMUA UNIT

)epala

Puskesmas

Ciledug

)epala +ata

9sa%a

)oordinator

Pelayanan

)linik

)oordinator

Pelayanan )es

Masyarakat

9nit

)epegawaian

9nit 2ogistik

- *erfungsi sebegai

penanggung jawab

pelayanan Puskesmas

Ciledug

- Melaksanakan fungsi

manajemen.

- Menkoordinir kegiatan

tata usa%a,mengatur dan

melaksanakan kegiatan

surat menyurat

- Mengkoordinir

pelayanan klinik

Puskesmas Ciledug

,meliputi 2oket, *P

9mum, *P 1igi, )linik

M+*S,

)-!/)*,2aboratorium,

;bat, dan -munisasi,

)linik 1i


12/33


)oordinator

9nit *P 9mum

)oordinator

9nit *P 1igi

)oordinator

9nit )-!/)*

medis dan

inventaris,maupun yang

disimpan di gudang.

- Merencanakan

kebutu%an

barang.Menerima,menyi

mpan.memeli%ara,mendi

stribusikan sesuai

kebutu%an tiap bagian

- menginventaris barang

- Menjamin mutu

pelayanan di unit

2ogistik sesuai dengan

standar yang ditetapkan

- Menkoordinir pelayanan

rawat jalan di *P

9mum.meliputi

pemeriksaan

pasien,peresepan,tindaka

n medis

umum,konsultasi,

rujukan dan

melaksanakan pelayanan

rawat jalan

- Menjamin mutu

pelayanan di *P 9mum

sesuai dengan standar

yang ditetapkan

- Menkoordinir pelayanan

rawat jalan di *P

1igi,meliputi

pemeriksaan pasien

gigi,peresepan,tindakan

medis gigi,konsultasi

dan

rujukan,melaksanakan

pelayanan rawat jalan

gigi

- Menjamin mutu

pelayanan di *P 1igi

sesuai dengan standar

yang ditetapkan

- Mengkoordinir

pelayanan rawat jalan di

)-! dan )*,meliputi

pemeriksaan pasien ibu

Merencanakan pencapaian

mutu, melaksanakan


sesuai standar mutu

pelayanan, evaluasi

Menetapkan sasaran mutu

unit *p 9mum,

merencanakan pencapaian

mutu, melaksanakan


sesuai standar mutu

pelayanan, evaluasi


unit *p 1igi,


mutu, melaksanakan


sesuai standar mutu

pelayanan, evaluasi


unit )-! dan )*,


mutu, melaksanakan


13/33


14/33


#uma% +angga

pasien,pembuatan dan

pengisian status

administrasi pasien,

pencatatan register

pasien. Melakukan

kegiatan di bagian

pendaftaran

- Menjamin mutu

pelayanan di #M dan

Pendaftaran sesuai

dengan standar yang

ditetapkan

- Melaksanakan kegiatan

ruma% tagga yang

menunjang kebersi%an,

kerapian dan keteraturan

penataan lingkungan

kerja pada seluru%

tempat kerja

agar dapat mencega%

kondisi tidak nyaman

- Menjamin mutu

pelayanan #uma%

tangga diseluru%

lingkungan kerja sesuai

dengan standar yang

ditetapkan


sesuai standar mutu

pelayanan, evaluasi


unit #uma% tangga,


mutu, melaksanakan


sesuai standar mutu

pelayanan, evaluasi


15/33


&Stu9tu Ogan!(a(!

Telam4! 'gam*a #)

DOKUMEN TERKAIT

&. Personalia Struktur ;rganisasi Puskesmas Ciledug

PERSONALIA STRUKTUR ORGANISASI PUSKESMAS CILEDUG

&. Ke4ala Pu(9e(ma( C!ledug drg -radani Dupitaningrum,M.)es

'. Mana2emen Re4e(entat!6 dr Siti -rna7idayati

& Ke4ala Tata U(aha !ni +resniani SP

a. )epegawaian !ni +resniani SP

b. )euangan

&. *enda%ara Pengeluaran Pembantu >rni C%airun Nisa !M1

'. *enda%ara Penerimaan Pembantu Sari Puspita 4ewi !md

. *enda%ara *;) Nurmasito% )usumawati

3. *enda%ara ")N 4ewi Multika Sari !M)eb

c. 2ogistik 2utfi !md

d .#uma% tangga Suriatmi

e. S-) Sistim -nformasi )ese%atan0 Sari Puspita 4ewi !Md

#ekam Medik Sari Puspita 4ewi !Md Simpus Suriatmi

Pendaftaran 2utfi !md

3. K55d!nat5 Pela8anan Kl!n!9 dr Siti Nikma%

a. )oordinator *P 9mum dr !%mad +irmien Sumiati !M)eb


16/33


17/33


'. Prosedur tinjauan manajemen

#& K5mun!9a(! Intenal

)omunikasi internal antar pimpinan/karyawan merupakan kegiatan yang sangat penting

untuk menunjang mekanisme kerja, karenanya sistem komunikasi dipastikan diatur dengan

baik dan menekankan %al%al sbb

a0 Pimpinan unit mengupayakan agar komunikasi dengan bawa%annya dipastikan berjalan

lancar.

b0 )omunikasi diara%kan untuk peningkatan pema%aman bawa%annya mengenai sistem

manajemen mutu.

e0 )omunikasi diara%kan agar karyawan mema%ami targettarget pekerjaan yang ingin

dicapai .

f0 )omunikasi diara%kan untuk memastikan persyaratan yang tela% ditetapkan dipenu%i.

g0 )omunikasi internal diatur secara sistematis dan terdokumentasi.

%0 )omunikasi internal untuk menjelaskan sistem manajemen mutu kepada karyawan

i0 )omunikasi internal membangun kesadaran mutu demi kepuasan pelanggan

j0 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan diatur dengan baik.

k0 Pimpinan Puskesmas Ciledug mengadakan pertemuan rutin dengan seluru% karyawanseminggu sekali dan pertemuan k%usus apabila diperlukan.

l0 Setiap unit dilengkapi papan pengumuman yang dipergunakan untuk komunikasi.

##& T!n2auan Mana2emen

>valuasi merupakan kegiatan manajemen yang sangat penting dalam rangka pengendalian

suatu proses dan kinerja termasuk evaluasi dalam implementasi Sistem Manajemen Mutu.

a0 @akil manajemen melaksanakan rapat tinjauan manajemen minimal bulan sekali.

b0 +injauan manajemen dipastikan terdokumentasi/dinotulenkan

d0 !genda tinjauan manajemen ditentukan jau% %ari sebelum evaluasi dilaksanakan.

e0 !genda tinjauan manajemen mencakup antara lain %al%al sbb

B %asil audit internal

B umpan balik /kelu%an pelanggan

B kinerja proses/%asil pelayanan rawat jalan

B 7asil tindakan koreksi/pencega%an

B tindak lanjut dari %asil tinjauan sebelumnya

B #encana peruba%an/perbaikan Sistem manajemen Mutu

f0 7asil tinjauan manajemen dibagikan kepada pi%akpi%ak yang berkepentingan

g0 7asil tinjauan manajemen memuat keputusankeputusan/kesimpulan mengenai tindakan

tindakan yang perlu diambil.


18/33


19/33


20/33


b0 Pengendalian lingkungan kerja dimaksudkan agar lingkungan kerja senantiasa dalam

keadaan bersi% dan rapi

c0 )aryawan dan pimpinan berkewajiban mengupayakan dan mewujudkan agar lingkungan

kerjanya terkendali.

d0 )epala Puskesmas Ciledug mewajibkan semua karyawan untuk menjaga kebersi%an dan

kerapi%an lingkungan kerja

c0 Setiap pimpinan unit bertanggung jawab untuk memastikan kebersi%an dan kerapi%an

lingkungan kerja agar dipa%ami dan dijalankan ole% seluru% karyawan pada setiap unit

kerja.

DOKUMEN TERKAIT

&. Prosedur kegiatan kebersi%an dan )erapi%an 2ingkungan kerja

L& REALISASI PROSES PELA0ANAN RA.AT ALAN

#& Peen;anaan P5(e( Pela8anan Ra3at alan

Proses pelayanan rawat jalan diawali dari kedatangan pelanggan/ pasien yang diterima ole%

bagian pendaftaran.

a0 Pasien mengambil nomor urut, bagian pendaftaran menanyakan maksud kedatangan

pasien dan meminta kartu pasien untuk pasien lama, atau membuatkan kartu pasien

untuk pasien baru. *agian pendaftaran mencari #ekam medik pasien berdasar nomor

kartu pasien atau kartu #M baru untuk pasien baru, selanjutnya bagian pendaftaran

memberikan #ekam Medik pasien kepada bagian = bagian *P 9mum, *P 1igi,

)-!/)*, 2aboratorium 0 sesuai maksud kedatangan pasien.

b0 *agian *P 9mum, *P 1igi, )-!/)*, 2aboratorium menerima #M dari bagian

pendaftaran. *agian = bagian tersebut mengelola pasien. Petugas *P 9mum, *P 1igi,

)-!/ )* melakukan anamnesa, pemeriksaan dan tindakan medis, atau rujukan yang

diperlukan kepada pasien, mengisi #M dan memberikan resep kepada pasien untuk

disera%kan kepada bagian obat. Mereka juga dapat mengirim pasien ke bagian

laboratorium dengan menyertakan surat permintaan pemeriksaan laboratorium. Pasien

dapat melakukan kunjungan ulang bila membutu%kan atau dirasa perlu ole% petugas

pemeriksa

c0 *agian 2aboratorium melakukan pemeriksaan laboratorium berdasar pemintaan pasien,

atau berdasar surat permintaan pemeriksaan laboratorium dari *P 9mum, *P 1igi, )-!/

)*, atau dari klinik kese%atan di luar Puskesmas Cildug 7asil pemeriksaan di tulis

dalam surat %asil pemeriksaan laboratorium, diberikan kepada pasien untuk disera%kan

kepada bagian/ asal pengirim.


21/33


d0 *agian -munisasi melakukan tindakan imunisasi, merupakan bagian dari )-!/ )*.

e0 Setiap pelayanan medis kepada pasien, meliputi anamnesa, pemeriksaan, diagnosis,

peresepan dan tindakan medis, dilakukan sesuai dengan standar pelayanan medis dan

prosedur yang berlaku di masing = masing bagian.

f0 Pasien menyera%kan resep dari *P 9mum, *P 1igi, )-!/ )* kepada bagian obat.

Setela% menerima resep dari pasien, bagian obat membuat kwitansi yang berisi jumla%

biaya yang %arus dibayar pasien, menyera%kan kepada pasien untuk disera%kan ke bagian

kasa.

g0 *agian )asa menerima kwitansi dari pasien, dan meminta kepada pasien untuk

membayar sesuai jumla% yang tertera pada kwitansi. Setela% dibayar, kasa memberi

tanda lunas cap lunas0 pada kwitansi dan meminta pasien menyera%kan kembali

kwitansi tersebut pada bagian obat.

%0 *agian obat menerima kwitansi dengan tanda lunas, kemudian meracik obat sesuai resep,

dan menyera%kan kepada pasien dan memberi informasi tentang obat yang diberikan,

pasien diperbole%kan pulang

i0 9ntuk pasien yang dirujuk, kwitansi dibuat ole% bagian yang merujuk, setela%

menyera%kan ke bagian kasa, surat rujukan disera%kan.

DOKUMEN TERKAIT

&. Prosedur dan !lur pelayanan rawat jalan

'. Prosedur pelayanan tiap unit

. -) -nstruksi )erja0 dari tiap unit

$& Pe(8aatan Pelanggan dan Pela8anan a3at 2alan

Sebelum merealisasikan proses pelayanan rawat jalan, koordinator pelayanan klinik %arus

lebi% da%ulu

a0 Mema%ami secara jelas semua persyaratan yang diminta pelanggan

b0 Melakukan koordinasi dengan unitunit terkait termasuk dengan koordinator unit untuk

pemba%asan semua persyaratan pelanggan.

c0 Memastikan semua sumberdaya yang diperlukan tersedia.

d0 Memastikan %asil pemba%asan persyaratan pelanggan terdokumentasi.


22/33


e0 7asil pemba%asan semua persyaratan pelanggan dikomunikasikan kepada semua unit

terkait, secara tertulis.

f0 *ilamana ada peruba%an persyaratan pelayanan rawat jalan baik atas permintaan

pelanggan / atas inisiatif fungsi intern Puskesmas Ciledug , maka %arus ada persetujuan

peruba%an dari koordinator unit / pelanggan sebelum peruba%an dilaksanakan.

g0 *ila peruba%an disetujui maka , fungsifungsi yang terkait diberita%ukan mengenai

peruba%an persyaratan tersebut.

%0 Setiap peruba%an mengenai persyaratan pelanggan/ persyaratan pelayanan rawat jalan

dipastikan dicatat.

DOKUMEN TERKAIT

& Prosedur Pelayanan dari tiap unit

' -) -nstruksi )erja0 dari tiap unit


23/33


d0 Pemasok diseleksi secara objektif sebelum ditunjuk sebagai rekanan

e0 )riteria seleksi dan evaluasi barang dan jasa ditetapkan sebelumnya

f0 Catatan %asil evaluasi dan tindak lanjut yang tela% dilakukan dipastikan disimpan.

g0 Pengendalian pemasok dan pelayanan rawat jalan disesuaikan dengan akibat yang dapat

ditimbulkan ole% pelayanan rawat jalan tersebut pada prosesproses berikutnya maupun

ter%adap ak%ir pelayanan rawat jalan

$& In65ma(! Pem*el!an

a0 Sebelum melaksanakan pembelian, -nformasi tentang berbagai persyaratan dan

spesifikasi yang diperlukan ole% Puskesmas Ciledug %arus dibuat secara jelas untuk

meng%indari kesala%an /ketidaksesuaian

b0 4okumen pembelian %arus dipastikan memuat penjelasan mengenai semua persyaratan

pelayanan rawat jalan yang akan diberikan termasuk

B )ejelasan mengenai jumla% barang yang akan dibeli

B persyaratan spesifikasi /mutu barang yang akan dibeli

B Persyaratan waktu pengiriman

B Persyaratan kemasan

B Persyaratan pembayaran

B Persyaratan sertifikat bila diperlukan.

B Persyaratan kualifikasi personil yang terlibat


24/33


N& PROSES PELA0ANAN"

#& DILUAR GEDUNG"

$& DIDALAM GEDUNG"

a& Ra3at 2alan dan 4en8ed!aan 2a(a

Pengendal!an P5(e( Pela8anan Ra3at 2alan dan Pen8ed!aan a(a

a0 Proses pelayanan rawat jalan dipastikan dijalankan secara terkendali.

b0 Pengendalian pelayanan rawat jalan dilaksanakan sesuai perencanaan M# dan

)oordinator Pelayanan )linik yang termuat dalam !lur pelayanan rawat jalan di

Puskesmas Ciledug

c0 +iap unit menyediakan instruksi kerja untuk setiap produk dan proses yang dipandang

kritis.

d0 -nstruksi kerja dibuat untuk membimbing petugas pelaksana agar dapat melaksanakan

pelayanan rawat jalan sesuai dengan output yang direncanakan.

e0 Peralatan yang diperlukan untuk proses pelayanan rawat jalan dipastikan tersedia dan

memenu%i persyaratan.

f0 Pemantauan dan pengukuran %asil pelayanan rawat jalan dilakukan ole% koordinator

9nit dengan sistem sampling yang tela% diatur ole% koordinator pelayanan klinik.

Pengendalian %asil produk yang tidak sesuai dilakukan sebelum produk dikirim ke proses

berikutnya /ke pelanggan.

DOKUMEN TERKAIT"

&. Prosedur #encana Monitoring Pelayanan Puskesmas

'. Prosedur )etidaksesuaian Produk

.Prosedur Sampling

3.Prosedur Persiapan Pelayanan Puskesmas

$& +al!da(! P5(e( Pela8anan a3at 2alan dan Pen8ed!aan a(a

a0 Proses pelayanan rawat jalan dipastikan divalidasi sebelum dilaksanakan

b0 :alidasi diara%kan untuk mengkonfirmasi dan membuktikan ba%wa proses yang akan

dijalankan memiliki kemampuan untuk mencapai %asil yang disyaratkan

c0 )riteria /persyaratan yang akan digunakan untuk validasi %arus lebi% da%ulu ditetapkan

ole% )oordinator unit

d0 Personil yang akan bekerja dipastikan memenu%i persyaratan kualifikasi yang tela%

ditetapkan.


25/33


26/33


d0 *ilamana diketa%ui adanya ke%ilangan, kerusakan / ketidaksesuaian maka %arus

dipastikan dicatat dan dilaporkan kepada pemiliknya sebelum digunakan.

e0 Dang termasuk barang milik pelanggan adala% kartu pasien,kartu identitas pasien, , obat

pasien, dan barang lain yang merupakan milik pasien.

DOKUMEN TERKAIT

&. Prosedur Pengendalian *arang Milik Pelanggan

&Pen8!m4anan *aang

a0 *arang pada semua ta%apan proses dijaga kondisinya dan diperta%ankan kesesuaiannya

selama penyimpanan, selama proses pelayanan rawat jalan.

b0 Selama barang ditangani secara internal, %arus dilengkap identifikasi secara jelas.

c0 Prosedur penanganan, pengemasan, penyimpanan dan pengamanan barang selama dalam

proses prapelayanan rawat jalan %arus dibuat dengan jelas dan terdokumentasi.

d0 Prosedur pemberian barang ke pelanggan %arus dibuat untuk mengamankan barang yang

diberikan tetap dalam kondisi baik dan tepat jumla% dan tepat waktu.

DOKUMEN TERKAIT "

&. Prosedur Penyimpanan ;bat dan #eagen

@& Pengendal!an Pealatan Pengu9uan / Pemantauan

a0 Peralatan yang dipergunakan untuk pemantauan/pengukuran/pengujian pelayanan rawat

jalan %arus dikendalikan.

b0 Pengendalian diara%kan untuk memastikan peralatan yang dipergunakan berada dalam

kondisi laik pakai.

c0 Peralatan pemantauan/pengukuran/pengujian diinventarisasikan

d0 Prosedur pemantauan /pengukuran/pengujian %arus dibuat .

e0 Peralatan pengukuran / pemantauan %arus dikalibrasi atau diverifikasi pada interval

waktu yang tela% ditentukan.

f) *ila dipandang perlu kalibrasi %arus dilakukan setiap kali peralatan akan

dipergunakan/dioperasikan.

g) )alibrasi dilakukan dengan cara membandingkan alat kerja/standar kerja ter%adap alat

standard.

h) *ila kalibrasi dilakukan, maka catatan kalibrasi %arus dapat ditelusuri ke standard

nasional / internasional


27/33


i) *ilamana Puskesmas Ciledug lembaga kalibrasi tidak memiliki standard yang lebi%

tinggi dan sesuai, maka cara pengecekan ketepatan peralatan %arus ditentukan dalam

prosedur.

$) Peralatan pengukuran/pemantauan %arus dilindungi dari kerusakan selama penanganan,

pemeli%araan dan penyimpanan.

i0 *ila terjadi penyimpangan ter%adap akurasi peralatan, maka %arus diambil tindakan

ter%adap peralatan tersebut dan ter%adap produk yang mungkin tela% terkena akibatnya.

j0 *ilamana software komputer dipergunakan dalam kegiatan pemantauan dan pengukuran,

maka kemampuan komputer tersebut diverifikasi sebelum digunakan.

DOKUMEN TERKAIT

&. Prosedur )alibrasi/ -dentifikasinalatalat yang dipakai untuk mengukur atau

memantau pelayanan Puskesmas

O& PENGUKURAN ANALISA DAN PER%AIKAN

#= Data dan In65ma(!

a0 Semua unit melakukan pengukuran dan pemantauan ter%adap kegiatannya.

b0 Pemantauan dan pengukuran direncanakan sebelum dilaksanakan

c0 4ata kegiatan dikumpulkan untuk dianalisa .

d0 7asil pengukuran/pemantauan/analisa dipakai untuk

B Membuktikan kesesuaian pelayanan rawat jalan

B Memastikan kesesuaian sistem manajemen mutu

B Melakukan perbaikan secara terusmenerus

e0 Metoda pemantauan/ pengukuran /analisa /perbaikan dipastikan sesuai dengan tujuan.

f0 *ila te%nik statistik dipergunakan maka dipastikan mengikuti kaida%kaida% yang benar

dan termuat dalam prosedur.

DOKUMEN TERKAIT "

&. Prosedur !nalisis 4ata

'. Prosedur Sistem )earsipan

#=&$ Pengu9uan dan Pemantauan

#=&$ Ke4ua(an Pelanggan

a0 Persepsi pelanggan dan kepuasan ter%adap pelayanan rawat jalan yang diberikan

Puskesmas Ciledug %arus dipantau secara berkala.

b0 Pemantauan dimaksudkan untuk untuk menilai dan mengukur kinerja sistem

manajemen mutu serta mengeta%ui apaka% persyaratan pelanggan tela% dipenu%i.


28/33


c0 Metoda untuk memperole% informasi dan pemanfaatan informasi yang diperole%

dipastikan tertuang dalam prosedur.

DOKUMEN TERKAIT "

&. Prosedur Penanganan )elu%an Pelanggan

'. Prosedur Survei )epuasan Pelanggan

#=&$&$ Aud!t Intenal

a0 +ujuan audit adala% untuk memastikan sistem manajemen mutu diimplementasikan

secara efektif dan %asilnya sesuai dengan yang tela% direncanakan

b0 +im audit dibentuk ole% Manajemen #epresentatif dan disa%kan ole% )epala

Puskesmas Ciledug dan dibekali pelati%an yang cukup sebelum melaksanakan audit.

c0 Program audit direncanakan ole% ketua tim audit dengan mempertimbangkan

tingkat kepentingan dan kekritisan unit yang akan diaudit

d0 !udit %arus dilakukan secara sistematis, objektif, terencana dan terdokumentasi

serta mengedepankan integritas dan independensi.

e0 !udit %arus dilakukan sesuai dengan prosedur audit yang tela% ditetapkan.

f0 4alam setiap pelaksanaan audit , auditor %arus memper%atikan %asil audit yangterda%ulu untuk mengevaluasi efektivitasnya.

g0 )riteria audit, lingkup, frekuensi dan metodemetode yang akan digunakan

dipastikan ditentukan dalam prosedur audit internal.

%0 Pelaksanaan audit dilakukan secara objektif dan mengikuti ketentuan persyaratan

audit.

i0 )oordinator unit yang diperiksa bertanggung jawab untuk menindaklanjuti temuan

audit pada unitnya.

j0 +indakan koreksi diambil segera mungkin untuk mengeliminasi ketidaksesuaian

yang tela% ditemukan

k0 +indak lanjut audit %arus mencakup verifikasi ter%adap tindakan tindakan yang

tela% diambil.

l0 )etua tim audit bertanggung jawab dan melapor kepada Manajemen #epresentatif

DOKUMEN TERKAIT

&. Prosedur !udit -nternal

'. Prosedur +indakan )oreksi/Pencega%an

#=&$&< Pemantauan dan Pengu9uan P5(e( Pela8anan a3at 2alan


29/33


a0 Metoda pemantauan dan pengukuran yang digunakan untuk mengevaluasi

efektivitas sistem manajemen mutu dan pelayanan rawat jalan,%arus dipastikan

keabsa%annya.

b0 Metodametoda yang digunakan %arus dapat dibuktikan kemampuannya untuk

mencapai %asil yang tela% direncanakan.

c0 *ila %asil yang direncanakan tidak tercapai maka tindakan koreksi dan

pencega%annya %arus dilakukan untuk memastikan kesesuaian ter%adap produk.

DOKUMEN TERKAIT"

&. Prosedur Persiapan Pelayanan Puskesmas

'. Prosedur AC / 4aftar +ilik

#=&$&= Pemantauan dan Pengu9uan ha(!l Pela8anan a3at 2alan

a0 Pemantauan dan pengukuran %asil pelayanan rawat jalan dilakukan sesuai prosedur

b0 +ujuan pemantauan dan pengukuran %asil pelayanan rawat jalan untuk memastikan

semua persyaratan pelayanan rawat jalan terpenu%i.

c0 Pengukuran dan pemantauan dilaksanakan pada ta%apan yang tela% ditentukan.

d0 Pemantauan dan pengukuran %asil pelayanan rawat jalan dilaksanakan berdasarkan

kriteria yang tela% ditetapkan yang tertuang dalam rencana monitoring pelayanan

rawat jalan yang dibuat ole% M#

e0 Catatan %asil pemantauan dan pengukuran %asil pelayanan rawat jalan %arus dicatat

termasuk personil yang melaksanakan.

#=&< Pengendal!an ?a(!l Pela8anan a3at 2alan 8ang T!da9 Se(ua!

a0 7asil Pelayanan rawat jalan yang tidak sesuai adala% 7asil Pelayanan rawat jalan yang

kondisinya berada di luar batas persyaratan yang tela% ditetapkan pada rencana

monitoring pelayanan rawat jalan

b0 7asil Pelayanan rawat jalan yang tidak sesuai dikendalikan serta dicega% agar tidak digunakan dan tidak dikirim ke proses selanjutnya

c0 Pengendalian dan tanggung jawab serta wewenang untuk menangani 7asil Pelayanan

rawat jalan yang tidak sesuai %arus ditetapkan dalam prosedur ..

d0 )onsesi adala% kesepakatan untuk memberi persetujuan ter%adap 7asil Pelayanan rawat

jalan tidak sesuai. 4i Puskesmas Ciledug dinamakan !;4 (Accepted On eviation).

f0 )onsesi %anya bole% dilakukan dalam kondisi sangat k%usus dan setela% mendapat

persetujuan, minimal dari yang mewakili .


30/33


g0 *ila 7asil Pelayanan rawat jalan tidak sesuai tidak dikonsesi maka %arus ditangani

secara tuntas dan efektif dengan sala% satu atau beberapa cara berikut ini

4iperbaiki untuk meng%ilangkan ketidaksesuaian

Menguba% kegunaan

Menggi


31/33


#=& T!nda9an K5e9(!/Peen(! dan Pe*a!9an Teu( Meneu(

#=& P5gam Pe*a!9an Teu( Meneu(

a0 Seluru% karyawan dan koordinator wajib melakukan perbaikan secara terus

menerus ter%adap efektivitas sistem manajemen mutu sesuai dengan tugas,

tanggung jawab dan wewenangnya.

b0 Semua perbaikan mengacu pada komitmen yang tertuang dalam kebijakan

mutu,sasaran mutu, %asil audit, analisa data tindakan koreksi dan prevensi serta

tinjauan manajemen.

DOKUMEN TERKAIT

&. Prosedur )egiatan Continues Auality -mpoovment CA-0

#=&&$ T!nda9an K5e9(! dan 4een(!

a0 Penyebabpenyebab terjadinya ketidaksesuaian dipastikan dieliminasi/ di%ilangkan

dan dicega% dari terjadi lagi.

b0 +ujuan dari tindakan koreksi dan tindakan prevensi adala% mencega% terulangnya

masala% yang sama dan untuk meningkatkan kinerja Puskesmas Ciledug secara

keseluru%an.

c0 9paya tindakan koreksi /prevensi dipastikan sesuai dengan skala dampak yang

dapat ditimbulkan dari masala% tersebut.

d0 !gar proses tindakan koreksi berjalan lancar dan %asilnya efektif, dipastikan

prosedur tindakan koreksi disediakan yang mencakup

B Meninjau ketidaksesuaian termasuk kelu%an pelanggan.

B Menentukan penyebabpenyebab masala%

B Merencanakan dan melaksanakan tindakan koreksi

B Menyimpan arsip tindakan koreksiB Meninjau efektivitas tindakan koreksi

e0 )oordinator 9nit bertanggungjawab memastikan tindakan koreksi/ prevensi

yang tela% dilaksanakan efektif

f0 +indakan koreksi/ prevensi %arus sesuai dengan dampak dari masala%

g0 Prosedur tindakan koreksi/ prevensi dipastikan dibuat


32/33


DOKUMEN TERKAIT

&. Prosedur tindakan koreksi /prevensi

#& PENUTUP

4emikian manual mutu ini dibuat dan tela% disa%kan ole% )epala Puskesmas... untuk dijadikan

acuan dalam bertindak dan mengambil keputusan dalam rangka menjalankan sistem manajemen

serta tugas, tanggung jawab masingmasing sesuai dengan kapasitas dan wewenang yang tela%

diberikan.

Selamat bekerja,)epala Puskesmas... mendukung sepenu%nya pelaksanaan sistem manajemenmutu ini sebagai komitmen yang tidak dapat ditawartawar.

#@& REKAMAN ?ISTORIS PERU%A?AN

No. -si Peruba%an +anggal mulai berlaku


33/33


manual mutu pkm ciledug

Documents