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5/28/2018 Manual Siscont

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FRANKLIN URIOLSISTEMAS & CONTADORES S.A.C.

MANUAL DE CAPACITACIN

SISCONTVersin Empresarial


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Manual de Aprendizaje SISCONT

F r a n k l i n U r i o l G o n z a l e s Pgina 2

MANUAL DE CAPACITACIN

SISCONTVersin Empresarial

Franklin Uriol Gonzales

Sistemas & Contadores S.A.C.


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PRESENTACIN

Este Manual de Aprendizaje SISCONT tiene como objetivo ensearle y adiestrarle en el

uso del software ms utilizado del pas en las empresas comerciales y de servicios.

Adems cuenta con un respaldo educativo y soporte tcnico de 20 aos que lo han

hecho merecedor del Premio La Empresa Peruana del Ao en reconocimiento a la

eficiencia en la gestin gerencial y administrativa en el logro de la excelencia, en el

desarrollo empresarial y la calidad total en los productos y servicios que brinda.

As mismo es una preocupacin constante de SISCONT las certificaciones de calidad

que garantizan un producto de primer nivel para usted, es por ello que tambin cuenta

con Certificaciones en software ISO 9001: 2000 en soporte al cliente. Adems SISCONT

cuenta con certificacin de Microsoft Certified Partner - (software de alta calidad); lo

cual garantiza un reconocimiento internacional en su calidad.

Este Manual es una ayuda muy prctica para todos los contadores que desean

aprender el estilo SISCONT pues en todas sus versiones se utiliza el mismo criterio.

SISCONT es un software de Contabilidad que le permite el xito de su gestin, alcontar con Gestin por Unidades de Negocio (centros de costos) y Control de

Presupuestos. Entre los informes Gerenciales somos los nicos que contamos con el

Informe Diario de Gestin (IDG).

Solo con el ingreso de un Voucher (comprobante contable) se actualizan todos los

libros contables, y se generan los principales informes para la toma de decisiones.

SISCONTpermite la emisin de los principales reportes solicitados por las entidadesauditoras, fiscalizadoras y financieras tales como los libros oficiales, registro de

compras, ventas, retenciones, Estados Financieros y Ratios entre otros.

SISCONT siempre esta actualizado a las modificaciones Tributarias y Legales vigentes

en el pas y su actualizacin es gratuita para nuestros clientes de la misma versin.

CPC. FRANKLIN URIOL


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INDICE

Pagina

Caractersticas Generales del Sistema 41. Instalacin del Software 72. Inicindose en el Sistema 93. Creacin de Empresas 114. Personalizacin de Tablas y Parmetros 175. Asiento de Apertura 216. Registro de Operaciones de Compra 257. Registro de Operaciones de Venta 27

8. Registro de Operaciones de Gasto 319. Cobranza a Clientes 3610.Pago a Proveedores 4211.Asiento de Ajuste 4712.Asiento Automtico de Cierre Mensual 4913.Libro Diario 5114.Libro Diario Simplificado 5315.Libro Mayor 5416.Libro Caja Banco 55

17.Registro de Compras 5618.Registro de Ventas 5719.Hoja de Trabajo 10 columnas 5920.Balance General 6021.Estado de Ganancias y Prdidas 6222.Ratios Financieros 6423.Vida Corporativa 66


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IMPLEMENTACIN DELSISTEMA


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CARACTERISTICAS GENERALES DEL SISTEMA

SISCONT Es un software apropiado para todo pequeo y mediano negocio. Elsoftware le permite ingresar un asiento contable (Voucher) actualizandoautomticamente todos sus libros (diario, mayor, libro banco, compras,ventas); adems brinda una gama de opciones de gestin; ello le facilitar tomarlas mejores decisiones.

SISCONT tiene varios mdulos integrados (Contabilidad, Tesorera, caja Chica,Crditos y Cobranzas, Gestin de negocios, Presupuestos, Informes Gerenciales,Motor) con diversas soluciones para su contabilidad y finanzas. A los mdulosintegrados se puede adicionar datos desde otras soluciones para mayor control desu negocio como Almacenes, Planillas pues cuenta con un Motor SISCONT quehace que todos compartan informacin agilizando todos los procesos de su

empresa, previa preparacin de una interface.

SISCONT es un software Doble moneda; es decir actualiza los documentos enmoneda extranjera calculando utilidades y prdidas que pudieran generarse por ladiferencia de cambio entre la provisin y cancelacin de documentos.Absolutamente todos sus procesos se realizan en lnea - por ejemplo - si modificaun asiento contable en enero, otro usuario podra estar consultando diciembre y deinmediato encontrara la informacin contable actualizada.

SISCONT es un software Multi-empresa; es decir le permite llevar lacontabilidad de muchas empresas sin lmite.


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CAPITULO 1IMPLEMENTACIN DEL SISTEMA

LECCIN 1: INSTALACIN DEL SOFTWARE

SISCONT ofrece a sus clientes diferentes presentaciones del Software (Monousuario,Multiusuario, Web, SQL, etc.); cada uno de ellos esta preparado para una diferentenecesidad:

MONOUSUARIO:para ser usado en un solo computador a la vez.

MULTUSUARIO:para ser usado en varias computadoras a la vez (mximo 8)

WEB:para ser usado desde internet

SQL:para ser usado por grandes empresas que requieran una base de datos en SQL

EL Software tiene la caracterstica de ser MULTIEMPRESA; es decir le permite entodas sus presentaciones llevar la contabilidad de muchas empresas sin lmite.

1. Obtener el Producto (Licencia del Software)

2. Conectar el USB SISCONT al puerto USB de su Computador


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3. Identificar el Software en el Explorador de Windows

4. Buscar en SISCONT2010 el icono Logo y hacer Doble clic.

5. Luego de ello el sistema abrir con una ventana inicial de clave Demo por defecto elcual debe indicar OK y proceder a estar listo para usar.


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LECCIN 2: INICIANDOSE EN EL SISTEMA

Es importante que usted conozca algunas terminologas y accesos rpidos para un mejor uso

del sistema.

1 Al ingresar al Sistema usted vera esta ventana Principal

2 En el sistema podemos reconocer algunas teclas rpidas


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3 Operando el sistema

El sistema se ha desarrollado con un estndar de presentacin de opciones einformacin, lo que ayuda al usuario a aprender un solo esquema, facilitando lautilizacin del mismo.

Cada men presenta para el manejo de ingreso, modificacin, eliminacin yconsultas de la informacin, las siguientes teclas y botones:


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LECCIN 3:CREACION DE EMPRESAS

Para poder crear empresas se debe seguir los siguientes pasos:

1. En el Men Principal hacer clic en utilitarios

2. Hacer clic en Seleccin y Creacin de Empresasy aparecer la siguienteventana:


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3. Presionar la Tecla INSERT ya aparece la siguiente ventana.

4. Definir la Ruta de la DATA

Es importante antes de crear la empresa definir la Ruta en la cual seguardar la informacin contable de la empresa y ello implica escoger enque Disco Duro se guardar.Entonces el Explorador de Windows usted podr visualizar los discos Durosque tiene y escoger en cual guardar. (Disco C, D, E, F, etc.) de acuerdo a lasparticiones de su computador.

Suponiendo que escogemos guardarlos en el Disco D debemos crear unacarpeta llamada DATA (o tambin CONTA) la cual guardara a todas lascarpetas de empresas que usted cree en el sistema.


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5. Luego volvemos a la ventana de Creacin de Empresas del Sistema y ysuponiendo que los datos de la Nueva empresas son:

Razn Social: PERU S.A. RUC: 20354440921 Direccin: Av. Espaa 2010 Rubro: Comercializacin de artefactos

Se escribir llenara la ventana de la siguiente manera:

6. Hacer Clic en OK

7. Luego aparecer la siguiente ventana

8. Despus Hacer doble clic en la empresa creada.


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9. Al aparecer la siguiente ventana debe hacer clic en SI para terminar lacreacin correcta de la empresa.

10.Luego aparecer la siguiente ventana en el cual dar clic en OK

11.Despus es probable que el sistema le recomiende hacer una copia deseguridad: hacer clic en ACEPTAR.


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12.Nuevamente el sistema retornara a la pantalla principal

13.Para asegurarnos de la correcta creacin de la empresa Nuevamentehacemos clic en Utilitarios, Seleccin y Creacin de Empresay hacemosdoble clic en la empresa que hemos creado. (este procedimiento asegura noregistrar informacin en vano al hacerla sobre una empresa que no se creocorrectamente y por tanto no guardo ninguna informacin)


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14.PERSONALIZACIN DE EMPRESA:Despus nuevamente hacemos clic enUtilitariosy despus seleccionamos Datos Generales de la Empresa.

15.Luego Aparecer la siguiente ventana en la cual reemplazaremos los Datosllenados por los de la Nueva Empresa y despus hacemos clic en OK

Ahora Usted esta listo para empezar a utilizar el SISCONT 2010


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LECCIN 4:PERSONALIZACIN DE TABLAS Y PARMETROS

PLAN DE CUENTAS

Hacemos clic en la opcin TABLAS

Luego aparece la siguiente ventana


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Al hacer ENTER sobre la Cuenta 10 Caja y Bancos se visualiza lo siguiente


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Si queremos agregar una nueva cuenta solo presionamos la tecla INSERT

Si queremos eliminar una cuenta hacemos presionamos la tecla SUPRIMIR


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REGISTRO DE OPERACIONES


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CAPITULO 2REGISTRO DE OPERACIONES

LECCIN 5:ASIENTO DE APERTURA

Primero tenemos que ubicarnos en el Mes de Trabajo APERTURA, mediante ir alMen UTILITARIOS y Hacer clic en la opcin CAMBIO DE MES DE TRABAJO

Y luego seleccionamos el Mes a trabajar 0 y hacemos clic en OK


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En la Barra Azul de la pantalla principal debe aparecer con la palabra APERTURA

Luego hacemos clic en la opcin CONTABILIDAD y despus en VOUCHER


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Aparecer la ventana del Voucher y se debe escoger el ORIGEN APERTURALuego hacer ENTER y el sistema asignar el numero de Voucher N 1Luego hacemos ENTER y pasamos a fecha de Apertura (por ejemplo 01-01-2010)

Luego hacemos ENTER hasta que en la parte inferior aparezcan los 4 botonesDespus presionamos la tecla INSERT y aparecer una Ventana DATOS DEL VOUCHEREn la casilla Cuenta escribimos la cuenta a Registrar (por ejemplo 10)Luego al hacer ENTER pasamos a la casilla Debe y escribiremos el importe respectivo

Luego asignaremos el tipo de Moneda (Soles o Dlares) y el Tipo de CambioEscribimos la Glosa respectiva y hacemos clic en OK


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Finalmente luego de terminar de registrar el Asiento de Apertura tenemos queubicarnos otra vez en UTILITARIOS y en CAMBIO DE MES DE TRABAJO

Y luego seleccionamos el Mes a trabajar 1 (enero o el mes que usted escoja) yhacemos clic en OK

Y el sistema retornar al Mes de Trabajo ENERO para seguir registrando operaciones


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LECCIN 6:REGISTRO DE COMPRAS


Aparecer la ventana del Voucher y se debe escoger el ORIGEN COMPRASLuego hacer ENTER y el sistema asignar el numero de Voucher N 1Luego hacemos ENTER y pasamos a fecha de la operacin (por ejemplo 05-01-2010)Luego hacer ENTER hasta que aparezca en la parte inferior el botn MAGO en el cualdebemos hacer clic.


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Aparecer una ventana en la cual llenaremos los datos del comprobantecorrespondiente (factura, boleta, Recibo Publico, Nota de crdito, etc.)

Al terminar de registrar hacemos clic en OK


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Y el Voucher queda registrado con el asiento contable

Luego hacemos clic en SALIR para registrar una nueva factura.


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LECCIN 7:REGISTRO DE VENTAS


Aparecer la ventana del Voucher y se debe escoger el ORIGEN VENTASLuego hacer ENTER y el sistema asignar el numero de Voucher N 1Luego hacemos ENTER y pasamos a fecha de la operacin (por ejemplo 07-01-2010)Luego hacer ENTER hasta que aparezca en la parte inferior el botn MAGO en el cualdebemos hacer clic.


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Aparecer una ventana en la cual llenaremos los datos del comprobantecorrespondiente (factura, boleta, Recibo Publico, Nota de crdito, etc.)



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Y el Voucher queda registrado con el asiento contable

Luego hacemos clic en SALIR para registrar una nueva factura.


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LECCIN 8:REGISTRO DE GASTOS

Para registrar un gasto es necesario primero crear los CENTROS DE COSTOS(Gastos de Administracin y Gastos de Ventas).

Primero hacemos clic en GESTIN DE NEGOCIOS y luego en UNIDADES DENEGOCIO (C. Costo)

Luego aparecen los Centros de Costos ya creados; lo cuales debemos eliminarpara crear los propios (de acuerdo a su necesidad)


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AREAS o UNIDADES DE NEGOCIODespus que esta en Blanco o vacio, procedemos a crearlos con la tecla INSERT

Suponiendo que deseamos crear el rea de Administracin y el rea de Ventas,

debemos registrar lo siguiente

Cdigo: 94 ADMINISTRACIN (no se llena las casillas de Amarres del Debe ni Haber)95 VENTAS (no se llena las casillas de Amarres del Debe ni Haber)


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CENTROS DE COSTOSLuego se crean los Centros de Costos mediante presionar INSERT otra vez y luego

llenar los cdigos:

9401 Gasto Administracin y sus Amarres941 (en el Debe) y791 (en el Haber)9501 Gasto de Ventas y sus Amarres951 (en el Debe) y791 (en el Haber)


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REGISTRO DEL GASTO


Aparecer la ventana del Voucher y se debe escoger el ORIGEN COMPRASLuego hacer ENTER y el sistema asignar el numero de Voucher N 1Luego hacemos ENTER y pasamos a fecha de la operacin (por ejemplo 10-01-2010)Luego hacer ENTER hasta que aparezca en la parte inferior el botn MAGO en el cual

debemos hacer clic.


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Aparecer una ventana en la cual llenaremos los datos del comprobante

correspondiente (factura, boleta, Recibo Publico, Nota de crdito, etc.)

EJEMPLO: Asumiendo que registramos el gasto por Energa Elctrica con recibo deServicio Publico N 003-8546644 de EDELNOR S.A.C. por un importe de S/. 1,000

nuevos soles y Destinando 60% para Administracin y 40% para Ventas; se registra dela siguiente manera:

IMPORTANTE: En el casillero C.C.se debe registra el cdigo del centro de costo al quees asignado el importe del gasto



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Y el Voucher queda registrado el asiento contable

Luego hacemos clic en SALIR para registrar un nuevo documento.


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LECCIN 9:REGISTRO DE COBRANZAS A CLIENTES

Para registrar una cobranza se debe hacer los siguientes pasos

1 Hacer clic en Contabilidad y en Voucher para ingresar una nueva operacin.

2 Escoger Origen COBRANZA y hacer enter en Nmero y Fecha para el registrorespectivo (en este caso No se usa MAGO mas bien se usara INSERT)


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3 Luego hacer INSERT para agregar la cuenta 10 CAJA (o 104 Bancos)

4 Despus al hacer clic en OK, saldr una ventana en la cual debemos registrar eldocumento que sustente la cuenta 10 (por ejemplo el Recibo de Ingreso)


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Quedando registrado la cuenta respectiva

4 Ahora debemos registrar la Cuenta 12 Cuentas por Cobrar Comerciales; mediantepresionar la tecla INSERT y registrar

5 al hacer clic en OK; saldr la siguiente ventana; en el cual usted debe escogerCANCELAR DOCUMENTO; porque esta operacin deVenta ya fue registrada yahora lo que debemos hacer es Cancelarla.


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6 Saldr la ventana PROVEEDOR/CLIENTE; el cual sirve para escribir: o bien elcdigo (RUC) o tambin el nombre de Cliente de quien cancelaremos una deuda.

6 Se puede escribir las primeras letras del proveedor

Y despus hacer enter y el sistema rpidamente ubicara por filtro sencillo al proveedor.

7 Luego hacer enter y aparecer la siguiente ventana que restringe la ubicacin alCliente seleccionado.


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8 Despus hacer clic en OK y saldr una ventana con la relacin de documentos porcancelar del respectivo cliente.

9 Despus hacer Enter en el documento seleccionado y quedara registrado.


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LECCIN 10:REGISTRO DE PAGOS A PROVEEDORES

Para registrar un pago a proveedores se debe realizar los siguientes pasos.

1 Hacer clic en Contabilidad y en Voucher para ingresar una nueva operacin.

2 Escoger Origen CAJA y hacer enter en Nmero y Fecha para el registro respectivo(en este caso No se usa MAGO mas bien se usara INSERT)


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3 Luego hacer INSERT para agregar la cuenta 42 de Cuentas por Pagar comerciales

4 al hacer clic en OK; saldr la siguiente ventana; en el cual usted debe escogerCANCELAR DOCUMENTO; porque esta operacin de compra ya fue registrada yahora lo que debemos hacer es Cancelarla.

5 Saldr la ventana PROVEEDOR/CLIENTE; el cual srive para escibir: o bien elcdigo (RUC) o tambin el nombre de Proveedor de quien cancelaremos una deuda.


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6 Se puede escribir las primeras letras del proveedor

Y despus hacer enter y el sistema rpidamente ubicara por filtro sencillo al proveedor.

Luego hacer enter y aparecer la siguiente ventana que restringe la ubicacin alProveedor seleccionado.

Despus debemos hacer clic en OK


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7 Despus hacer clic en OK y saldr una ventana con la relacin de documentos porcancelar del respectivo proveedor.

8 Despus hacer Enter en el documento seleccionado y quedara registrado.

9 Despus debemos hacer INSERT para agregar la cuenta 10 Caja para completar elregistro del asiento; igualando el Debe con el Haber (principio de partida doble)


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10 Al hacer clic en OK, saldr una ventana adicional en el cual podemos registrar eldocumento que sustente la Cuenta 10 Caja (por ejemplo el Recibo de Egreso) con elque se desembolsa el dinero respectivo.

11 Quedando registrado el asiento (Cargo cuenta 42 y abono cuenta 10)


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LECCIN 11:ASIENTOS DE AJUSTE

Para registrar los asientos de ajuste de fin de Mes se debe realizar los siguientespasos

ASIENTO DE COSTO DE VENTAS

1 Hacemos clic en la opcin CONTABILIDAD y despus en VOUCHER

2 Aparecer la ventana del Voucher y se debe escoger el ORIGEN DIARIO3 Luego hacer ENTER y el sistema asignar el numero de Voucher N 14 Luego hacemos ENTER y pasamos a fecha del Asiento


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5 Luego hacemos ENTER hasta que en la parte inferior aparezcan los 4botones.6 Despus presionamos la tecla INSERT y aparecer una Ventana DATOS DELVOUCHER7 En la casilla Cuenta escribimos la cuenta a Registrar (Cta. 69 Costo de

Ventas y Despus 20 Mercaderas) quedando el asiento de la siguiente forma


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LECCIN 12:ASIENTOS AUTOMATICOS DE CIERRE MENSUAL

Para procesar los Asientos Automticos mensuales de cierre mensual se debe realizarlos siguientes pasos:

1 Hacer clic en Contabilidad2 Hacer clic en Amarres Automticos Mensuales y despus en AmarresAutomticos

3 Hacer clic en OK y El Sistema proceder a crear los Asientos automticos deCierre Mensual. Es importante indicar que este proceso solo se realiza una (01) solavez al final del Mes y si por aluna razn se equivoca puede volver a generarlo previaeliminacin del Voucher de Amarres Automticos creado anteriormente.


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LIBROS CONTABLES


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CAPITULO 3REPORTE DE LIBROS CONTABLES

LECCIN 13: LIBRO DIARIOPara reportar el Libro Diario debemos hacer clic en el modulo de INFORMESCONTABLES del Men principal y escoger Libro Diario

Despus podemos escoger si queremos un reporte ANALITICO, POR ORIGEN,RESUMEN mediante la siguiente ventana:


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Luego aparecer una ventana con el registro de las operaciones realizadas

Despus hacer clic en IMPR. . Para obtener una visualizacin tipo Reporte


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LECCIN 14: LIBRO DIARIO SIMPLIFICADO

Para reportar el Libro Diario Simplificado debemos hacer clic en el modulo de

INFORMES CONTABLES del Men principal y escoger Libro Diario Simplificado.Este reporte es reportado directamente al Excel porque tiene un formato horizontalvariable y en base a la cantidad de operaciones.


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LECCIN 15: LIBRO MAYOR

Para reportar el Libro Mayor debemos hacer clic en el modulo de INFORMESCONTABLES del Men principal y escoger Libro Mayor.

Primero debemos seleccionar como queremos reportarlo (Nivel de cuenta, moneda,Periodo). As tambin debemos indicarle desde que cuenta hasta que cuentasolicitamos el reporte

El sistema nos reportar


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LECCIN 16: CAJA BANCO

Para reportar el Libro Caja Bancos debemos hacer clic en el modulo de INFORMESCONTABLES del Men principal y escoger Libro Caja Banco.

Primero debemos seleccionar como queremos el reporte (moneda, Periodo)



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LECCIN 17: REGISTRO DE COMPRAS

Para reportar el Libro Registro de Compras debemos hacer clic en el modulo de

INFORMES CONTABLES del Men principal y escoger Registro de Compras.

Primero debemos seleccionar como queremos el reporte (moneda, Periodo, Orden)



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LECCIN 18: REGISTRO DE VENTAS

Para reportar el Libro Registro de Ventas debemos hacer clic en el modulo de

INFORMES CONTABLES del Men principal y escoger Registro de Ventas.

Primero debemos seleccionar como queremos el reporte (moneda, Periodo, Orden)



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ESTADOS FINANCIEROS


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CAPITULO 4ESTADOS FINANCIEROS

LECCIN 19: HOJA DE TRABAJO 10 COLUMNAS

Para reportar la Hoja de Trabajo debemos hacer clic en el modulo de INFORMESCONTABLES del Men principal y escoger Hoja de Trabajo 10 columnas.

Aparecer una ventana en la cual debemos escoger si queremos reportar a nivel decuentas de Balance o cuentas de Registro.


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LECCIN 20: BALANCE GENERAL

Para reportar El Balance General debemos hacer clic en el modulo de INFORMES

CONTABLES y Seleccionar Balance, Estado de Resultados y ratios Financieros ydespus seleccionar Balance Clasificado

Aparecer una ventana que nos indica moneda, formato y listar Mensual o Acumulado


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Aparecer la ventana siguiente:

Hacer clic en Impr.Y aparecer la ventana siguiente: en el cual debemos escoger elEstado Financiero a reportar:

Hacer clic en Balance


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Aparecer el siguiente reporte


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LECCIN 21: ESTADO DE GANANCIAS Y PRDIDAS

Para reportar el Estado de Ganancias y Perdidas seguir los mismos pasos del Balance

General, pero ahora debemos escoger que estado de Resultados reportar (escogerpor Funcin o por Naturaleza)

Por Naturaleza


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Por Funcin


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LECCIN 22: RATIOS FINANCIEROS

Para reportar los Ratios Financieros tambin debemos seguir los mismos pasos de los

Estados Financieros, pero ahora debemos escoger la opcin Ratios.

Aparecer el siguiente reporte:


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VIDA CORPORATIVA


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PAGINA WEB:www.siscont.com
http://www.siscont.com/http://www.siscont.com/http://www.siscont.com/http://www.siscont.com/


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PAGINA BLOG:www.siscont.blogspot.com
http://www.siscont.blogspot.com/http://www.siscont.blogspot.com/http://www.siscont.blogspot.com/http://www.siscont.blogspot.com/


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RED DE CONSULTORES

SISCONT cuenta con una Red de Consultores a nivel Nacional quepueden atender a sus clientes y dar soporte respectivo


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MANUAL DE CAPACITACIN SISCONT

FRANKLIN URIOL GONZALES

Email:[email protected]

WebSite:www.siscont.blogspot.com

Celular Movistar:949623340Celular Claro:968760390
mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]://www.siscont.blogspot.com/http://www.siscont.blogspot.com/http://www.siscont.blogspot.com/http://www.siscont.blogspot.com/mailto:[email protected]

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