matriz aia v1 consolidado oct 2013.xls

8/16/2019 Matriz AIA v1 CONSOLIDADO oct 2013.xls

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G E S T I Ó N E S T R A T E G I C A

ADMINISTRATIVA

1

1

1

1

1

1

* ' i c i n a P a + , u e S e d e - C . c u t a -

v i s i t a s ( d i + e c c i o n e s t e + + i t o + i a l e s / o ' i c

i n a s )

Plani'icacin 0 +evisin delsistema de gestin

lao+acin 0 cont+ol dedocumentos del sistema de

2estin

Medicin de la satis'accin delusua+io

Identi'icacin 0 dete+minacin dela signi'icancia de aspectos e

impactos amientales

Identi'icacin de pelig+os/valo+acin de +iesgos 0

dete+minacin de cont+oles

Identi'icacin / actuali3acin 0

evaluacin de Re,uisitos legales

Planeacin actividades del sistema degestin

Revisin po+ la Di+eccin4 Aseso+5a 0 acompa6amiento a los

p+ocesos de la Co+po+acin

Identi'icacin de Necesidades! Revisin7 codi'icacin de Documentos del

sistema de gestin

Planeacin de la medicin/ dise6o de laencuesta o inst+umento de +ecoleccin

de la in'o+macin/ aplicacin de lasencuestas/ taula+ los +esultados 0 toma+

acciones!

Revisin de la legislacin 0 no+matividadaplicale/ Identi'icacin de nuevos

+e,uisitos legales aplicales/ Actuali3acin de los +e,uisitos legales en

el No+mog+ama/ Comunicacin decamios 0 nuevos +e,uisitos

Identi'icacin 0 actuali3acin deaspectos e impacto amientales/

Seguimiento PI2A

Identi'icacin 0 actuali3acin de pelig+os0 +iesgos

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N E A C I O N C O R P O R A T I V A

* ' i c i n a s S u d !

P l a n e a c i n 0 < + o n t e + a s - P a + , u e S e d e C . c u t a

ADMINISTRATIVA

1

1

1

1

1

1

ACI?N/S2=IMINT* 7

A@=ST D>P>AND ACCI?N

C*RP*RATIV*

ASS*RIA/RCPCI*N/

VIAI>IBACI*N/R2ISTR* 7

C*NS*>IDACI*ND IN


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P R O C E S O S M

I S I O N A L E S

O F I C I N A S D I R E C C

I O N T E R R I T O R I A L O C A Ñ A

ADMINISTRATIVA

O F

I C I N A S D I R E C C I O N T E R R I T O R I A L P A

M P L O N A

ADMINISTRATIVA

PRMIS*S/ PSMV 7 A=T*RIBACI*NS AMINTA>S

TA>A * P*DA D AR*>S AIS>AD*SN CNTR*S =RAN*S

CRTIS

R2ISTR* D ANIMA>S D >A VSTR 7 SPCIS *TICAS N*ISTNTS N > PAIS

PR*CDIMINT* ADMINISTRATIV*SANCI*NAT*RI*

*RDNAMINT* 7 MAN@* DC=NCAS IDR*2RA


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1

1

Atencin 0 t+amite de solicitudes/peticiones/ ,ue:as 0 +eclamos

Cont+ol de Se+vicio No Con'o+me

Recepcin/ +evisin/ ve+i'icacin/t+ámite de las solicitudes/ peticiones/,ue:as 0 +eclamos!

Identi'icacin/ +egist+o 0 +epo+te delSe+vicio no con'o+me


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E V A L U A C I Ó N , S E G U I M I E N T O

Y C O N T R O L A M B I E N T A L

ADMINISTRATIVA

O F I C I N A S

D E C O N T R O L Y V I G I L A N C I A - S E D E

L O S P A T I O S

ADMINISTRATIVA

O F I C I N A S

S U B D . D E S A R R O L L O

S E C T O R I A L S

O S T E N I B L E - S E D E

C U C U T A

>ICNCIAMINT* AMINTA>

PRMIS*S/ PSMV 7 A=T*RIBACI*NS AMINTA>S

TA>A * P*DA D AR*>S AIS>AD*S

N CNTR*S =RAN*S

R2ISTR* D 2NRAD*RS DRSID=*S * DSC*S P>I2R*S*S

CRTIS

R2ISTR* D ANIMA>S D >A VSTR 7 SPCIS *TICAS N*

ISTNTS N > PAISR2ISTR* D 2=IAS AMINTA>S

Recepcin de solicitudesRevisin de 'o+mula+ios

lao+acin de Auto de Inicio 0Noti'icacin!

lao+acin del concepto t9cnico!

Recepcin del eEpediente 0noti'icacin de la +esolucin!

Regist+o de in'o+macinlao+acin de in'o+mes

A+c;ivo

PR*CDIMINT* ADMINISTRATIV*SANCI*NAT*RI*

Indagacin p+elimina+ Autos de ape+tu+a p+ocedimiento

Cesacin del p+ocedimiento


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P L A N

I F I C A C I O N Y O R D E N A M I E N T O A M B I E N T A L T E R R I T O R I A L

O F I C I N A S S U B D . R E C U R S

O S N A T U R A L E S - P A R Q U E S E D E C U

C U T A

ADMINISTRATIVA

*PRATIVA

*RDNAMINT* 7MAN@* D C=NCAS

IDR*2RAC*MP*NNT

AMINTA> N >*SP>ANS D

*RDNAMINT*TRRIT*RIA> 7 P>ANS

PARCIA>S

Aplica+ etapas de 'o+mulacin de planes deo+denamiento de cuencas p+io+i3adas

desa++olla+ el plan de educacin amiental 0pa+ticipacin comunita+ia

2estin pa+a la administ+acin del +ecu+so aguaConse+va+ á+eas de mane:o especial

Mane:a+ la iodive+sidadDesa++olla+ la gestin pa+a el uso sostenile de los

+ecu+sos natu+alesDesa++olla+ el componente silvicultu+al 0 paisa:ismo

u+ano Aplica+ las etapas pa+a elao+a+ el plan de o+denacin

'o+estal

Implementa+ la gestin del +iesgo de desast+es

Conce+tacin plan de o+denamiento te++ito+ial o planpa+cial

P+esentacin de in'o+mes A+c;ivo

V i s i t a s ! " a # $ %

M & ' i " i $ i %

s D ! $ a ( t a # ! ' t % N % ( t ! ! S a ' t a ' ! (

*RDNAMINT* 7MAN@* D C=NCAS

IDR*2RA


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G E S T I O N J U R I D I C A

* < I C I N A @ = R I D I C A - P A R

= 1 S 1 D 1 C = C = T A

ADMINISTRATIVA

1 Co

1

1 Co

1

1

1

Atencin de p+ocesos :udiciales

Co+o coactivo

Atencin 0 t+amite desolicitudes/ peticiones/,ue:as 0 +eclamos

Cont+ol de Se+vicio NoCon'o+me

Recepcin/ análisis/asignacin/ Contestacin/

seguimiento de la demanda! Atencin de audiencia de

conciliacin/ 'allos/ +ecu+sos

Aplicacin p+ocedimientolegal co+o coactivo

Recepcin/ +evisin/ve+i'icacin/ t+ámite de lassolicitudes/ peticiones/

,ue:as 0 +eclamos!

Identi'icacin/ +egist+o 0+epo+te del Se+vicio no

con'o+me/ elao+acin delin'o+me consolidado 'inal

A+c;ivo

Coe,ilu

2e(pao+g

2edeim

2e(em


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A D Q U I S I C I O N D E B I E

N E S Y S E R V I C I O S

* - C * N T

R A T A C I * N

- P A R = 1 S 1 D 1 - C = C = T A

ADMINISTRATIVA

>A*RACI?N/ @C=CI?N 7 C*NTR*> D>P>AN D C*MPRAS

C*NTRATACI*N P*R >ICITACI*N P=>ICA/S>CCI?N ARVIADA/ C*NC=RS* D

MRIT*S * S=ASTA INVRSA

C*NVNI*S

C*NTRATACI*N DIRCTA (PRSTACI*N DSRVICI*S)

C*NTRATACI*N DIRCTA P*R =R2NCIAMANIIDAD DS>CCI?N D MINIMA C=ANTIA

>2A>IBACI*N/ @C=CI*N 7 >I=IDACI*ND >*S C*NTRAT*S

Solicitud de in'o+macin/ elao+acin pcomp+as/ ve+i'icacin 0 modi'icacin de

comp+as

lao+acin del estudio 0 documentos elao+acin del p+o0ecto de pliego de co

0 convocato+ia p.lica/ +ecepcin ose+vaciones al p+o0ecto de pliego

condiciones/ elao+acin acto administ+ape+tu+a/ elao+acin pliegos de cond

de'initivos/ +eali3acin de audiencias pcie++e del p+oceso/ ve+i'icacin de +e,

;ailitantes/ ad:udicacin del cont+a

lao+acin del convenios

lao+acin actos administ+ativo u+gmani'iesta/

lao+acin minuta del cont+ato

Adiciones o modi'icaciones de cont+aconvenio

>i,uidacin del cont+ato

P+esentacin de in'o+mes

A+c;ivo


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A ( ! a ! a ( " + i % - C ! ' t ( % D % " & # ! ' t a " i ' a # i ! ' t a / - P a ( 0 & ! S ! ! C 1 " & t a

ADMINISTRATIVA

A ( ! a !

M a ' t ! ' i # i ! ' t % - P a ( 0 & ! S ! ! C 1 " & t

a

ADMINISTRATIVA

N O R

*+gani3acin/ conse+vacin/t+ans'e+encia 0 custodia de

documentos

T+ámite de co++espondenciainte+na 0 eEte+na/ atencin deusua+ios inte+nos 0 eEte+nos

Mane:o 0 atencin del cent+o

de documentacin amiental

Identi'icacin de los +egist+os Actuali3acin de la tala de +etencin docum

Aplicacin de la tala de +etencin documeSeguimientoT+ans'e+encias de a+c;ivos

*+denacin/ clasi'icacin 0 conse+vacin del a+cgestin

*+denacin/ clasi'icacin 0 conse+vacin del acent+al e ;ist+ico

Rotulacin de documentos/ ot+os/ sopo+tes o 'o+unidades de

AlmacenamientoRadicacin de co++espondencia eEte+na

Dist+iucin 0 +ecoleccion inte+na de co++esponCont+ol 0 t+ámite de co++espondencia inte+na 0 e

po+ dependenciaRegist+o de co++espondencia eEte+na despac

T+amite de co++eo

Redi+eccionamiento de co++espodenciaSeguimeinto al sistema CID

Repo+tes consolidados Atencin de usua+ios inte+nos 0 eEte+nos

Recepcin 0 seleccin/ desc+ipcin iliog+á'catalogacin/ uicacin del mate+ial docume

divulgacin de la in'o+macin/ atencin a los us+evisin 0Jo actuali3acin/ cont+ol 0 seguimienp+9stamo del mate+ial documental/ elao+aci

in'o+mes

IDNTIA*RACI*N D> PR*2RAMA D

MANTNIMINT* AN=A> ADMINISTRACI*N D >*S INS M=>

INM=>S@C=CI*N D> PR*2RAMA D MANTNIMI

C*NTR*> 7 S2=IMINT* PARA >*S IM=>S INM=>S

RC>AMACI?N D SINISTR*SC=ST*DIA D D*C=MNT*S 7 PRSNTAC

IN


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G E S T I O N A D

M I N I S T R A T I V A

*PRATIVA

A / # a " 2 ' P a ( 0 & ! S ! ! - C

1 " & t a

ADMINISTRATIVA

- P a ( 0 & !

S ! ! C 1 " & t a

ADMINISTRATIVA

V i s i t a s ! " a # $ %

! $ a ( t a # ! ' t % N % ( t ! !

S a ' t a ' ! (

T+anspo+ta+ a 'unciona+ios visitas de campo/ vo'iciales

RCPCI*N/ A>MACNAMINT*/

NTR2A/ INVNTARI*D INS 7 >MNT*S 7A@A D INS M=>S

RCPCI*N D INS 7 >MNT*S A>MACNAMINT* 7 PRSRVACI?N D I

>MNT*SNTR2A D INS 7 >MNT*S

M*VIMINT*S D INS 7 >MNT*SINVNTARI* D INS 7 >MNT*S

A@A D INS M=>S

PR*CS* DISCIP>INARI**RDINARI*

PR*CS* DISCIP>INARI**RDINARI*

S>CCI?N/ VINC=>ACI*N/IND=CCI?N/ RIND=CCI?N/

VA>=ACI*N 7DSVINC=>ACI?N D

PRS*NA>

>I=IDACI*N 7 PA2* D >A

RCPCI*N 7 RADICACI*ND TIP* D PR*CDIMIN

A=T* INIIT*RI*INDA2ACI*N PR>IMINAR (o+dina+io) -

INVSTI2ACI*N DISCIP>INARIA 7 >>AMAMI>A A=DINCIA (ve+al)

PRSNTACI*N D RC=RS*S (o+dina+NVSTI2ACI*N DISCIP>INARIA/ >>AMAMICITACI*N INICI* D A=DINCIA/

P>I2* D CAR2*S>*S D 1RA 7 $DA INSTANCIA

DAR C=MP>IMINT* A >* *RDNAD* N

VINC=>ACI?N D PRS*NA>IND=CCI?N 7 RIND=CCI?N

ACT=A>IBACI?N D IN


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A ( ! a T a / ! ' t % ) & # a ' %

- P a ( 0 & !

S ! ! C 1 " & t a

ADMINISTRATIVA

INSTAR S*CIA> 7CAPACITACI*N

IDNTIANACI?N/ @C=CI

S2=IMINT* D ACTIVIDADS PAR ACTIVIDADS D INSTAR 7 CAPACITA


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20/34


21/34

22/34

A # i ' i s t ( a " i ' ! s i s t !

# a s ! i ' 3 % ( # a " i '

* A N 1 A C I * N

7 < R * N T 1 R A

S - S I S T 1 M A S - P A R = 1 S 1 D 1 C = C =

T A

ADMINISTRATIVA

1

1

1

1

1

1

1

ADMINISTRACI?ND> SISTMA DIN

ADMINISTRACI*ND ACL=PS

S*P*RT 7

ASISTNCIA N >A*PRACI?N *

IMP>MNTACI*ND

RRAMINTASIN


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24/34

A # i ' i s t ( a " i ' !

R ! " & ( s % s F i ' a ' " i ! ( % s

* C A > D I A S M = N I C I P A > 1 S

*PRATIVA

lao+acin/ ap+oacin/ e:ecucin 0seguimiento del p+esupuesto de

Ing+esos 0 2astos


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26/34

M E D I C I O N Y A N A L I S I S A M B I E N T A L

* A * R A T * R I *

A M I 1 N T A > - 1

> B = > I A

ADMINISTRATIVA

1

1

1

1

1

A R 1 A S > A *

R A T * R I *

A M I 1 N T A >

TCNICA

1

1

1

1

V I S I T A S D 1 C A M P *

*PRATIVA

1

1

1

1

ADMINISTRATIVA

1

1

1

valuacin dedesempe6o

Asegu+amiento 0cont+ol de la calidad

análitica

Muest+eo 0 análisisde muest+as

Cont+ol de e,uipos

T+ámites cont+atacin 0 asignacinde p+ueas pa+a la evaluacin dedesempe6o

Revisin de solicitudes 0 o'e+taspa+a el muest+eo 0 análisis de

muest+as 0 evaluacin del se+vicio Audito+5as de +egist+os/ datosp+ima+ios 0 +esultados pa+a elasegu+amiento 0 cont+ol de la

calidad análitica Alistamiento de e,uipos/ mate+iales

nv5o 0Jo ent+ega de muest+asRegist+o de in'o+macin

P+esentacin de in'o+mes

P+epa+acin de p+ueas 0 Análisis de muest+as de

desempe6oCont+ol de in'+aest+uctu+a

Mane:o 0 p+epa+acin de +eactivos/soluciones 0 mate+iales de

+e'e+encia>avado e inspeccin de mate+ialesRevisin 0 cali+acin de e,uipos

Mantenimiento p+eventivo/co++ectivo 0 cali+acipnes de

e,uiposCont+oles de calidadMane:o de muest+as

T+atamiento de +esiduos

Recoleccin de muest+as 0medicin de pa+amet+os de campo

0 caudalP+ese+vacin 0 almacenamiento de

muest+asMane:o de las muest+as de ensa0o!

Supe+visin de muest+eos no+eali3ados po+ el lao+ato+io

S A R R * > > *

S 1 C T * R I A >

R = 1 S 1 D 1 C = C = T A

P+og+amacin de actividadesCapacitaciones


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1

*PRATIVA

1

1

1

1

1

V I A S P = > I C A

1 S T A C I * N 1 S R 1 D

D 1 C A > I D A D

D 1 > A I R 1 M = N I C I P I *

D 1

C = C = T A

T+aa:o de campo pa+a la+ecoleccin de datos 0 muest+as

+ed de calidad del ai+e!


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29/34

30/34

R!isi' 9 A"t&a/i;a"i'< *ct-1# R!a/i;aa $%(< C+istina To++es

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

7. P(%"!s% 6. P(%"!i#i!'t% =. A"tiia!s

As$!"t% A#

R NR EE . Ti$% ! A

C O M

U N I C A C I O N E S

* ANARIDNTIA NCSIDAD$! ACR

@C=CI?N D>AS

C*M=NICACI*NSS2N >*

P>ANAD*

#!VRIAS

C*M=NICACI*NS%!

DIV=>2ACI*NF!

S2=IMINT*&! ARCIV*

Consumo de ene+g5a e,uipos de computoiluminacin de los luga+e

2ene+acin de +esidu(papel/ ca+tn/ plástio+gánicos)

2ene+acin de +esiduos de tne+ 0 ca+tuc;os deimp+esin de documento

2ene+acin de +esiduos(empa,ues plásticos/ a

Consumo de comustive;5culos pa+a t+anspo+te


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32/34

C O N T R O

L , E V A L U A C I O N Y M E J O R A D E L S I S T E M A D E G E S T I O N

* I N T 1 R N *

P A R = 1 S 1 D 1 - C = C

= T A

ADMINISTRATIVA

1

1

1

1

1

D I R 1 C C I * N 1 S T 1 R R I T *

R I A > 1 S

*PRATIVA

Audito+ias integ+alesde gestin

Administ+acin del+iesgo

Me:o+a

Acompa6amiento 0aseso+5a a la

gestin Institucional

Autoevaluacininstitucional

lao+acin p+og+ama 0 planes deaudito+ia/ e:ecucin audito+5as

integ+ales/ elao+acin de in'o+mes

Seguimiento mat+icesadminist+acin de +iesgo

Seguimiento planes deme:o+amiento

Acompa6amiento 0 aseso+ia a losp+ocesos

A+c;ivo

Audito+ias integ+alesde gestin

Audito+ias Integ+ales +eali3adas enlas Di+ecciones Te++ito+iales


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LISTADO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

As$!"t%s A#i!'ta/!sConsumo de aguaConsumo de comustiles ope+acin de ve;5culos pa+a t+anspo+te de pe+sonalConsumo de ene+g5a el9ct+ica (uso de e,uipos de computo/ imp+eso+as e iluminacin de los luga+es de t+aa:o/ e,uipos 0Consumo de insumos (papel/ tne+ pa+a imp+esin)

Consumo de insumos especiales (=so de aceites 0 lu+icantes pa+a el mantenimiento de los ve;5culos)Consumo de insumos especiales (=tili3acin de desin'ectantes/ 0 sustancias ,u5micas pa+a la +eali3acin del aseo en lasDe++ame de ACPMDe++ame de ,u5micos2ene+acin de emisiones atmos'9+icas po+ 'uentes mviles2ene+acin de +esiduos ap+ovec;ales (papel/ ca+tn/ plástico/ metal/ vid+io/ o+gánicos)2ene+acin de +esiduos de mane:o especial (escom+os)2ene+acin de +esiduos de mane:o especial (llantas)

2ene+acin de +esiduos no ap+ovec;ales (empa,ues plásticos/ ande:as de icopo+)2ene+acin de +esiduos pelig+osos (Aceites usados)

2ene+acin de +esiduos pelig+osos (ate+5as 0 pilas pa+a e,uipos de medicin (2PS 0 cáma+as)2ene+acin de +esiduos pelig+osos (Camio de tne+ 0 ca+tuc;os de imp+eso+as pa+a la imp+esin de documentos)2ene+acin de +esiduos pelig+osos (,uimicos)2ene+acin de +esiduos pelig+osos (iomedicos)2ene+acin de +esiduos elect+nicos (e,uipos de computo/ mouse/ discos du+os/ ta+:etas elect+nicas)Implementacin de sistemas a;o++ado+es de aguaImplementacin de sistemas a;o++ado+es de ene+g5aImplementacin de p+og+amas de educacin amientalVe+timientos dom9sticos con desca+gas en el alcanta+illadoVe+timientos dom9sticos con desca+gas en 'uentes ;5d+icas supe+'iciales o el sueloVe+timientos no dom9sticos con desca+ga al alcanta+illado o el suelo!

I#$a"t%s a#i!'ta/!s A'ectacin a la 'auna A'ectacin a la 'lo+a A'ectacin a la salud ;umana Agotamiento de los +ecu+sos natu+ales (agua/ os,ue pa+a p+oduci+ papel) Agotamiento de los +ecu+sos natu+ales (mine+al empleado pa+a la gene+acin de ene+g5a te+moel9ct+ica (Ca+n)

Alte+acin de las ca+acte+5sticas/ '5sicas ,u5micas 0 iolgicas de los +ecu+sos natu+ales (Inc+emento en la cantidad de +esi

Alte+acin del amiente de t+aa:o

Aumento de conciencia amientalConse+vacin de 'lo+a 0 'aunaContaminacin al +ecu+so ai+eContaminacin del +ecu+so aguaContaminacin del +ecu+so sueloContaminacin visualPe+dida de la iodive+sidadReduccin de a'ectacin al amienteReduccin de consumo de aguaReduccin de consumo de ene+g5aReduccin del consumo de papel

Tipo de impacto (OSI2N*)!

2ene+acin de +esiduos no ap+ovec;ales (empa,ues con t+a3as de comida/ mug+e de a++ido/ ande:as de icopo+/ ca+t0 o:etos metálicos contaminados/ plástico contaminado)

Agotamiento de los +ecu+sos natu+ales (mine+al empleado pa+a la otencin de comustiles pa+a uso ve;icula+ (2Pet+leo)

>a entidad u o+ganismo dist+ital de'ini+á el ca+ácte+ ene'icioso (positivo Q) o pe+:udicial (negativo -) ,ue pueda tene+ el imo el amiente/ de la siguiente 'o+ma4


34/34

Positivo (Q)4 Me:o+a la calidad amiental de la entidad 0Jo el ento+no!Negativo (-)4 Dete+io+a la calidad amiental de la entidad 0Jo el ento+no!

matriz aia v1 consolidado oct 2013.xls

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