matriz iper(12)

8/17/2019 Matriz IPER(12)

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ANEXO P-601 MATRIZ D

SEDE: BARRANQUILLA

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: NOVIEMBRE DE/2007

ELABORADO POR: COMITÉ IMPLEMENTACION

Disti!"#i$% N'()

ÁREA (Haga ACTIVIDAD (Ha CONDICIÓN TIPO Y CLASE DE PE ORIGEN DEL PELIGR RIESGO

P)(%i*#(#i$% + )(+isti!"#i$%

E%$'i# - C((sEst.ti#(s

P'(%# s%t(+/%t () #'"t(+

Al!$aci"%& # la &alu#(l&i"%& "&!"

'u&cula$& )

http://smb//carsrvbog05/Users/OHSAS%2018001/Sistema%20S&SO/4.3.1%20Identif%20Peligros,%20eval%20riesgos,%20def%20de%20controles/2.%20Doc%20diligenciados%20y%20registos/Matriz%20Bogot%C3%A1/Anexo%20P-603.%20%20Gu%C3%ADa%20para%20diligenciar%20la%20matriz%20P&R.dochttp://smb//carsrvbog05/Users/OHSAS%2018001/Sistema%20S&SO/4.3.1%20Identif%20Peligros,%20eval%20riesgos,%20def%20de%20controles/2.%20Doc%20diligenciados%20y%20registos/Matriz%20Bogot%C3%A1/Anexo%20P-603.%20%20Gu%C3%ADa%20para%20diligenciar%20la%20matriz%20P&R.dochttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/http://smb//carsrvbog05/Users/OHSAS%2018001/Sistema%20S&SO/4.3.1%20Identif%20Peligros,%20eval%20riesgos,%20def%20de%20controles/2.%20Doc%20diligenciados%20y%20registos/Matriz%20Bogot%C3%A1/Anexo%20P-603.%20%20Gu%C3%ADa%20para%20diligenciar%20la%20matriz%20P&R.dochttp://smb//carsrvbog05/Users/OHSAS%2018001/Sistema%20S&SO/4.3.1%20Identif%20Peligros,%20eval%20riesgos,%20def%20de%20controles/2.%20Doc%20diligenciados%20y%20registos/Matriz%20Bogot%C3%A1/Anexo%20P-603.%20%20Gu%C3%ADa%20para%20diligenciar%20la%20matriz%20P&R.dochttp://smb//carsrvbog05/Users/OHSAS%2018001/Sistema%20S&SO/4.3.1%20Identif%20Peligros,%20eval%20riesgos,%20def%20de%20controles/2.%20Doc%20diligenciados%20y%20registos/Matriz%20Bogot%C3%A1/Anexo%20P-603.%20%20Gu%C3%ADa%20para%20diligenciar%20la%20matriz%20P&R.doc


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SEDE: BARRANQUILLA




Disti!"#i$% N'()P)(%i*#(#i$% + )(

+isti!"#i$%Fsi# - R(+i(#i%s N

I%i2(%ts

P t(!(3 /#"%t/%t ( )(s (%t())(s +

)s #'"t(+s

Al!$aci"%& # la &alu#(fa!iga i&ual) #"l"$ #

ca*+a !c,



3/27


SEDE: BARRANQUILLA




Disti!"#i$% N'()M4i)i2(#i$% + #((s5sti!(s, (#(s, t#7

C%+i#i%s +I%s"i+(+ - M#.%i#

-a%!%i'i%!" #fici%!# Ga!" Hi#$.ulic",

/&" # qui0"& # ca$ga(Ga!"& 1i#$.ulic"&),

/&" 2 'a%!%i'i%!" #qui0"& # ca$ga

(-"%!aca$ga&)

Acci#%!& # !$a*a3"L&i"%& a !$c$"&,



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SEDE: BARRANQUILLA




Di&!$i*uci"% Ac!ii#a#& # 4"#ga N"$'al

Di&!$i*uci"% N"$'al

C"%#ici"%& #I%&gu$i#a# 5 -c.%ic"

-a%i0ulaci6% #1$$a'i%!a& (*i&!u$ícuc1illa& +u%c1"&)

L&i"%& 1$i#a&acci#%!& !$au'a&

Di&!$i*ui$ #i$c!"$i"& %la ciu#a# 7 Su0$i&a$%!$ga& 2 %!$ga$#i$c!"$i"& fal!a%!& 7

T$.%&i!a$ % la 4"#ga

C"%#ici"%& #I%&gu$i#a# 5 P8*lic"

T$.%&i!" 1icula$(#&0la+a'i%!"& #%!$"

2 fu$a # la *"#ga),C"%#ici"%& # O$#%

08*lic", Ac!" 'ali%!%ci"%a#",Dfici%! &9ali+aci6%

% la *"#ga,

Acci#%!& #T$.%&i!" l&i"%& a

!$c$"&



5/27


6/27


SEDE: BARRANQUILLA




Di&!$i*uci"% N"$'al

Di&!$i*uci"% N"$'al

Digi!aci6% #I%f"$'aci6%

E$g"%6'ic" 5 Ca$gafí&ica #i%.'ica

-"i'i%!" $0!i!i" #la& 'a%"& % l !cla#"

#l c"'0u!a#"$ 0"$#igi!aci6%,

L&i"%&"&!"'u&cula$&

fa!iga,

Ca$gu 2 #&ca$gu ##i$c!"$i"&

E$g"%6'ic" 5 Ca$gafí&ica #i%.'ica

-a%i0ulaci6% 2la%!a'i%!" #

ca$ga&

Al!$aci"%& # la&alu# (l&i"%& "&!"'u&cula$& fa!igaal!$aci"%&a&cula$&acci#%!& #!$a*a3")



7/27


SEDE: BARRANQUILLA




Di&!$i*uci"% N"$'al

Disti!"#i$% N'() L&i"%& " i%c%#i"

D&'09" # la&fu%ci"%& #l ca$g"

E$g"%6'ic" 5 Ca$gafí&ica E&!.!ica

P"&!u$a P$'a%%!S%!a#" 0"&!u$a

0$'a%%! # 0i

Al!$aci"%& # la&alu# (l&i"%& "&!"'u&cula$& fa!iga

al!$aci"%&a&cula$&)

8i%+( St +sist'(s ( )s "s"(is+ P"!)i#( % )(!+(

E)#ti#9 i%#%+i )si%s

A#cuaci"% #i%&!alaci"%& lc!$ica&:ca*l& 2 !lf"%"& ("+ 2

#a!"&)



8/27


SEDE: BARRANQUILLA




Di&!$i*uci"% N"$'al

Di&!$i*uci"% Ac!ii#a#& # 4"#ga N"$'al ;í&ic" 5 Rui#"

Di&!$i*uci"% Ac!ii#a#& # 4"#ga N"$'al


9/27


SEDE: BARRANQUILLA




Di&!$i*uci"% N"$'al E&!$=& fa!iga '%!al

Di&!$i*uci"% N"$'al

C"%!$a!aci6% #0$"#"$& 7 A!%ci6%

# c"%!$a!i&!a& 0a$a%!$ga 2 $ci*" # D,T,

P&ic"&"cial 5 C"%!%i#"# la !a$a

Pa$!ici0aci6% (!"'a#ci&i"%& 5 "0i%i"%&)

% l 0$"c&" #&lcci6% #

#i&!$i*ui#"$& 7 A!%ci6%C"%!$a!i&!a& 0a$a

%!$ga 2 $ci*" #D,T, 7 *8&qu#a # la

4"#ga c"% c"%#ici"%&# &gu$i#a#

Ac!ii#a#& 0$"0ia& #l"& #i$&"& ca$g"&

C"'0"$!a'i%!"&I%&gu$"&

N" u!ili+aci6% #l'%!"& # 0$"!cci6%0$&"%al a#"0ci6% #0"&!u$a& c"$0"$al&

i%a#cua#a& %"$ali+aci6% # 0au&a&

ac!ia&

Acci#%!& #!$a*a3" #&6$#%&'u&cul"&qul=!ic"&



10/27

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DEFINICIÓN DE

Calificaci!: N"#/07

: ; ?@ $I%NIFICATIVO

CARGOS EP/ESTOS (Haga N$", # EP/ TIE-PO DE E

CALI;ICACIÓN DEL RIESG

%RADO DE IMP PRIORIDAD

P R O B &

C O N $ E C

R E ' U I $ I T O

=/ + Disti!"#i$%, A">i)i( +8+(

http://smb//carsrvbog05/Users/OHSAS%2018001/Sistema%20S&SO/4.3.1%20Identif%20Peligros,%20eval%20riesgos,%20def%20de%20controles/2.%20Doc%20diligenciados%20y%20registos/Matriz%20Bogot%C3%A1/Anexo%20P-603.%20%20Gu%C3%ADa%20para%20diligenciar%20la%20matriz%20P&R.dochttp://smb//carsrvbog05/Users/OHSAS%2018001/Sistema%20S&SO/4.3.1%20Identif%20Peligros,%20eval%20riesgos,%20def%20de%20controles/2.%20Doc%20diligenciados%20y%20registos/Matriz%20Bogot%C3%A1/Anexo%20P-603.%20%20Gu%C3%ADa%20para%20diligenciar%20la%20matriz%20P&R.dochttp://smb//carsrvbog05/Users/OHSAS%2018001/18001/Anexo%203.%20Gu%C3%ADa%20para%20el%20diligenciamiento%20de%20la%20matriz%20Peligros%20y%20Riesgos%20S&SO.dochttp://smb//carsrvbog05/Users/Matriz%20de%20Identificaci%C3%B3n%20y%20Evaluaci%C3%B3n%20de%20PYR/Instructivo%20para%20la%20Calificaci%C3%B3n%20de%20Peligros%20y%20Riesgos%20S&SO.dochttp://smb//carsrvbog05/Users/Matriz%20de%20Identificaci%C3%B3n%20y%20Evaluaci%C3%B3n%20de%20PYR/Instructivo%20para%20la%20Calificaci%C3%B3n%20de%20Peligros%20y%20Riesgos%20S&SO.dochttp://smb//carsrvbog05/Users/Matriz%20de%20Identificaci%C3%B3n%20y%20Evaluaci%C3%B3n%20de%20PYR/Instructivo%20para%20la%20Calificaci%C3%B3n%20de%20Peligros%20y%20Riesgos%20S&SO.dochttp://smb//carsrvbog05/Users/OHSAS%2018001/18001/Anexo%203.%20Gu%C3%ADa%20para%20el%20diligenciamiento%20de%20la%20matriz%20Peligros%20y%20Riesgos%20S&SO.dochttp://smb//carsrvbog05/Users/OHSAS%2018001/18001/Anexo%203.%20Gu%C3%ADa%20para%20el%20diligenciamiento%20de%20la%20matriz%20Peligros%20y%20Riesgos%20S&SO.dochttp://smb//carsrvbog05/Users/OHSAS%2018001/Sistema%20S&SO/4.3.1%20Identif%20Peligros,%20eval%20riesgos,%20def%20de%20controles/2.%20Doc%20diligenciados%20y%20registos/Matriz%20Bogot%C3%A1/Anexo%20P-603.%20%20Gu%C3%ADa%20para%20diligenciar%20la%20matriz%20P&R.dochttp://smb//carsrvbog05/Users/OHSAS%2018001/Sistema%20S&SO/4.3.1%20Identif%20Peligros,%20eval%20riesgos,%20def%20de%20controles/2.%20Doc%20diligenciados%20y%20registos/Matriz%20Bogot%C3%A1/Anexo%20P-603.%20%20Gu%C3%ADa%20para%20diligenciar%20la%20matriz%20P&R.dochttp://smb//carsrvbog05/Users/OHSAS%2018001/Sistema%20S&SO/4.3.1%20Identif%20Peligros,%20eval%20riesgos,%20def%20de%20controles/2.%20Doc%20diligenciados%20y%20registos/Matriz%20Bogot%C3%A1/Anexo%20P-603.%20%20Gu%C3%ADa%20para%20diligenciar%20la%20matriz%20P&R.dochttp://smb//carsrvbog05/Users/OHSAS%2018001/Sistema%20S&SO/4.3.1%20Identif%20Peligros,%20eval%20riesgos,%20def%20de%20controles/2.%20Doc%20diligenciados%20y%20registos/Matriz%20Bogot%C3%A1/Anexo%20P-603.%20%20Gu%C3%ADa%20para%20diligenciar%20la%20matriz%20P&R.doc


11/27


Calificaci!: N"#/07




P R O B &

C O N $ E C

R E ' U I $ I T O

: ; :00 :00 10

B?@

=/ + Disti!"#i$%, A">i)i( +8+(

NO

SIGNIFICATIVO



12/27


Calificaci!: N"#/07




P R O B &

C O N $ E C

R E ' U I $ I T O

?? ;


13/27


Calificaci!: N"#/07




P R O B &

C O N $ E C

R E ' U I $ I T O

Auilia$ # 4"#ga F@@ @@ ?@

>?@ $I%NIFICATIVO

F@@ ?@@@ ?@

?F?@ $I%NIFICATIVO

f # Di&!$i*uci6% Auilia$ #4"#ga(B) P$&"%al D&ca$gu

T$ac!"ca'i"%&() Di&!$i*ui#"$& 2a2u#a%!& (@) -"%!aca$gui&!a

a&ig%a#" 0"$ la *"#ga



14/27


Calificaci!: N"#/07




P R O B &

C O N $ E C

R E ' U I $ I T O

F@@ F@@ ?@

?@?@ $I%NIFICATIVO



a&ig%a#" 0"$ la *"#ga



15/27


Calificaci!: N"#/07




P R O B &

C O N $ E C

R E ' U I $ I T O

F@@ @@ ?@

>?@ $I%NIFICATIVO

F@@ F@@ ?@

?@?@ $I%NIFICATIVO

f # Di&!$i*uci6% Auilia$ # *"#ga

Auilia$ # *"#ga()c"%!$a!i&!a&(@)



16/27


Calificaci!: N"#/07




P R O B &

C O N $ E C

R E ' U I $ I T O

F F@@ @@ ?@

>?@ $I%NIFICATIVO

@

f # Di&!$i*uci6% Auilia$ # *"#ga(B)

I%%i + St, C%t(tist(E)#ti# 5T#%i# +

M(%t%i'i%t7

Cua%#" &$qui$a

NO

SIGNIFICATIVO



17/27


Calificaci!: N"#/07




P R O B &

C O N $ E C

R E ' U I $ I T O

F F@@ @@ ?@

>?@ $I%NIFICATIVO

@@ @@ ?@

B?@

@@ @@ ?@

B?@

f # Di&!$i*uci6% Auilia$ # *"#ga(B)



a&ig%a#" 0"$ la *"#ga

NO

SIGNIFICATIVO



a&ig%a#" 0"$ la *"#ga

NO

SIGNIFICATIVO



18/27


19/27

CONTROLES EN S&SO

Calificaci!: 2( )* +a,"/0-

:00 :00 10

B?@

BK

CONTROL EISTENTE CALI;ICACIÓN DEL RIESG

%RADO DE IMP PRIORIDAD . )* I!*

FUENTE MEDIO TRABA1ADOR P R O B &

C O N $ E C

R E ' U I $ I T O

Pla% # c"'0$a$'0la+" # &illa&#!$i"$a#a& a !"#a la&cci"%al $

c$"%"g$a'a c"'0$a #&illa&

I%&0cci"%& #C"0a&"C"'0"$!a'i%!"&

i%&gu$"&

Pau&a& ac!ia& %!"#"& l"&#0a$!a'%!"& a la&?@:@@ a,' 2 a la&B:@@ 0,', &a%u%cia% 0"$al!"0a$la%!,

A0licaci% # la guia# 0"&!"'u&cula$ %!"#a& &u& fa&&,

NO

SIGNIFICATIVO

http://smb//carsrvbog05/Users/OHSAS%2018001/Sistema%20S&SO/4.3.1%20Identif%20Peligros,%20eval%20riesgos,%20def%20de%20controles/2.%20Doc%20diligenciados%20y%20registos/Matriz%20Bogot%C3%A1/Anexo%20P-603.%20%20Gu%C3%ADa%20para%20diligenciar%20la%20matriz%20P&R.dochttp://smb//carsrvbog05/Users/OHSAS%2018001/18001/Anexo%203.%20Gu%C3%ADa%20para%20el%20diligenciamiento%20de%20la%20matriz%20Peligros%20y%20Riesgos%20S&SO.dochttp://smb//carsrvbog05/Users/Matriz%20de%20Identificaci%C3%B3n%20y%20Evaluaci%C3%B3n%20de%20PYR/Instructivo%20para%20la%20Calificaci%C3%B3n%20de%20Peligros%20y%20Riesgos%20S&SO.dochttp://smb//carsrvbog05/Users/Matriz%20de%20Identificaci%C3%B3n%20y%20Evaluaci%C3%B3n%20de%20PYR/Instructivo%20para%20la%20Calificaci%C3%B3n%20de%20Peligros%20y%20Riesgos%20S&SO.dochttp://smb//carsrvbog05/Users/Matriz%20de%20Identificaci%C3%B3n%20y%20Evaluaci%C3%B3n%20de%20PYR/Instructivo%20para%20la%20Calificaci%C3%B3n%20de%20Peligros%20y%20Riesgos%20S&SO.dochttp://smb//carsrvbog05/Users/Matriz%20de%20Identificaci%C3%B3n%20y%20Evaluaci%C3%B3n%20de%20PYR/Instructivo%20para%20la%20Calificaci%C3%B3n%20de%20Peligros%20y%20Riesgos%20S&SO.dochttp://smb//carsrvbog05/Users/Matriz%20de%20Identificaci%C3%B3n%20y%20Evaluaci%C3%B3n%20de%20PYR/Instructivo%20para%20la%20Calificaci%C3%B3n%20de%20Peligros%20y%20Riesgos%20S&SO.dochttp://smb//carsrvbog05/Users/Matriz%20de%20Identificaci%C3%B3n%20y%20Evaluaci%C3%B3n%20de%20PYR/Instructivo%20para%20la%20Calificaci%C3%B3n%20de%20Peligros%20y%20Riesgos%20S&SO.dochttp://smb//carsrvbog05/Users/Matriz%20de%20Identificaci%C3%B3n%20y%20Evaluaci%C3%B3n%20de%20PYR/Instructivo%20para%20la%20Calificaci%C3%B3n%20de%20Peligros%20y%20Riesgos%20S&SO.dochttp://smb//carsrvbog05/Users/OHSAS%2018001/18001/Anexo%203.%20Gu%C3%ADa%20para%20el%20diligenciamiento%20de%20la%20matriz%20Peligros%20y%20Riesgos%20S&SO.dochttp://smb//carsrvbog05/Users/OHSAS%2018001/18001/Anexo%203.%20Gu%C3%ADa%20para%20el%20diligenciamiento%20de%20la%20matriz%20Peligros%20y%20Riesgos%20S&SO.dochttp://smb//carsrvbog05/Users/OHSAS%2018001/18001/Anexo%203.%20Gu%C3%ADa%20para%20el%20diligenciamiento%20de%20la%20matriz%20Peligros%20y%20Riesgos%20S&SO.dochttp://smb//carsrvbog05/Users/OHSAS%2018001/Sistema%20S&SO/4.3.1%20Identif%20Peligros,%20eval%20riesgos,%20def%20de%20controles/2.%20Doc%20diligenciados%20y%20registos/Matriz%20Bogot%C3%A1/Anexo%20P-603.%20%20Gu%C3%ADa%20para%20diligenciar%20la%20matriz%20P&R.dochttp://smb//carsrvbog05/Users/OHSAS%2018001/Sistema%20S&SO/4.3.1%20Identif%20Peligros,%20eval%20riesgos,%20def%20de%20controles/2.%20Doc%20diligenciados%20y%20registos/Matriz%20Bogot%C3%A1/Anexo%20P-603.%20%20Gu%C3%ADa%20para%20diligenciar%20la%20matriz%20P&R.doc


20/27

CONTROLES EN S&SO





C O N $ E C

R E ' U I $ I T O

10 :00 10

@

BJK

P$"g$a'a # La&i%gca'*i" # qui0"& c"%'"%i!"$ # 0a%!alla0la%a i%cia c"% %!a&,

I%&0cci6% C"0a&"C"'"$!a'i%!"&I%&gu$"&

Val"$aci"%&"0!"'=!$ica& #"%#%" & %c"%!$a$"%al!$aci"%& #"$ig% la*"$al 7P$"g$a'a #C"%&$aci6%Vi&ual7Pau&a&

Ac!ia&

NO

SIGNIFICATIVO



21/27

CONTROLES EN S&SO





C O N $ E C

R

E ' U I $ I T O

@@ F@@ ?@

>?@ $I%NIFICATIVO

@K

S"lici!u# a laa#'i%i&!$aci6% # la*"#ga ##"cu'%!aci6% &"*$ lac"'0!%cia #l

'"%!aca$gui&!a,

S()i2(#i$% ((t.%sit +%t + )(!+( % ()"%(s.(sI%s##i%s C(sC't('i%tsi%s"sS)i#it"+ ( )( !+(+) '(%t%i'i%t+ (ts i+.")i#s

B '%t(#((sA)i#(#i$% +i%st"#ti4 s" +t(!(3 (( )M%t(#("ist( B )A">i)i( + !+(

I%+"##i$% Bs%si!i)i2(#i$% s!t +#%+i#i%sI%s"(sC((#it(#i$% +'(%i")(#i$% +#((s 5ii%Pst"()7

S%si!i)i2(#i$% ()s%() s!4()"(#i$% +iss () '2()( +s#((



22/27

CONTROLES EN S&SO





C O N $ E C

R

E ' U I $ I T O

?@ @@ ?@

@

JK

?@ ?@@@ ?@

?@@ $I%NIFICATIVO

K

D"!aci6% # l'%!"&# !$a*a3" a#cua#"& 2% *u% &!a#"(*i&!u$i),

I%&0cci"%& C"0a&"C"'0"$!a'i%!"&i%&gu$"&,

A0licaci6% #i%&!$uc!i" &gu$" #!$a*a3",

E%!$ga # Gua%!&# Ca$%a+a

NO

SIGNIFICATIVO

E% la &lcci6% #c"%!$a!i&!a& & $ificaqu l au!"'"il !%gala $i&i6%!c%"'c.%ica 2$i&i6% # ga&&,(A0lica a 0a$!i$ #l@@)

I%&0cci"%& #C"0a&"C"'0"$!a'i%!"&i%&gu$"&,

I%#ucci6%c"$0"$a!ia #"%# &!$a!a% !'a&$laci"%a#"& c"%0$%ci6% #$i&g"& 2'a%!%i'i%!" #c"'0"$!a'i%!"&&gu$"&,

Ca0aci!aci6% %$i&g" P8*lic"



23/27

CONTROLES EN S&SO





C O N $ E C

R

E ' U I $ I T O

?@ F@@ ?@

F@

BK

S !i% li&!a #c1qu" # ISOM 0$"& $qui$ '"#ifica$la0a$a a'0lia$ la&c"%#ici"%& #&gu$i#a# qu #*!%$ la *"#ga, A0lica$li&!a # c1qu" #

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