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ARMADA ARGENTINAAGOSTO
Tipo (1) Nº (2)
HIRO S.R.L PASO 237-PUNTA ALTA 30-70752019-8 $ 67.909,00 HIRO S.R.L PASO 237-PUNTA ALTA 7-8 Y 9 30-70752019-8LTM SUMINISTROS
INDUSTRIALES S.R.LDON BOSCO 1717 - BAHIA
BLANCA - 30-70918030-3 $ 82.802,00
LTM SUMINISTROS INDUSTRIALES S.R.L
DON BOSCO 1717 - BAHIA BLANCA -
1-10 Y 12 30-70918030-3
QUIMICA HARGOS FRENCH 1360- BAHIA 30-58539033-6 $ 49.490,00DON LEO S.A TRELEW 574- BAHIA BLANCA 30-68810830-2 $ 49.632,50
CENTRO FERRETERO MINORISTA S.R.L
B.IRIGOYEN 452- PUNTA ALTA
30-70702853-6 $ 287.368,00 CISA PABLO FERNANDOALBERDI 615- PUNTA
ALTA
1,5,14,19,20,21,27,29,40,41,3,6,7,11,24,25,26,28,30,31,32,33,34,35,36 Y
42
20-17478833-3
CENTRO FERRETERO MINORISTA S.R.L
B.IRIGOYEN 452- PUNTA ALTA
2,12,18 Y 38 30-70702853-6
PUNTA ALTA COMPUTACION
BDO. DE IRIGOYEN 451- PUNTA ALTA
1,2,3,4,5,7,8,17 y18
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE
LIMPIEZAPARA EL NORMAL
FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES DE LA INFANTERIA
STI COMPUTACION MITRE 466-PUNTA ALTA 30-71160564-5 $ 791.868,00 STI COMPUTACION MITRE 466-PUNTA ALTA
LP 31/16
6,9,11,12,13,14,15,16,19,20,21,22 y
2330-71160564-5
ADQUISICION DE INSUMOS
INFORMATICOS SON NECESARIOS E INDISPENSABLES
PARA EL FUNCIONAMIENTOA
33-63698130-9PUNTA ALTA
COMPUTACIONBDO. DE IRIGOYEN 451-
PUNTA ALTA33-63698130-9 $ 793.232,00
LP 30/16
PASO 237-PUNTA ALTA 30-70752019-8 $ 292.000,00
A Y M DESPOSITO S.R.LAV. ALTE. BROWN 1475 -
BUENOS AIRES - AV. ALTE. BROWN 1475 -
BUENOS AIRES - 30-61267749-9 $ 252.800,00
1 30-61267749-9EXPORT EXPRESS
INTERNACIONAL S.AAV. ALVAREZ JONTE 6479 -
CAPITAL FEDERAL - 30-62428420-4 $ 254.400,00
A Y M DESPOSITO S.R.L
HIRO S.R.LADQUIRIR CUERDA
DE FAST ROPE PARA EL COMANDO DE INSTRUCCIÓN Y EVALUACIÓN DE LA
INFANTERÍA DE
LP 28/16
30-70752019-8PASO 237-PUNTA ALTA 30-70752019-8 $ 121.945,00 HIRO S.R.L
2 30-62238977-7
PASO 237-PUNTA ALTA 1HIRO S.R.L
CONTELEC S.ADON BOSCO 1055 - BAHIA
BLANCA - CONTELEC S.A
DON BOSCO 1055 - BAHIA BLANCA -
30-62238977-7
CD 24/16
$ 87.746,00ADQUISICION DE INTERRUPTORES
ELECTRICOS PARA SUBESTACION
ELECTRICA DE LA BASE DE
INFANTERIA DE MARINA BATERIAS
SODAGO SOC.COL MEDINA 643 - BAHIA BLANCA- 30-55003566-5 $ 87.738,00 SODAGO SOC.COLMEDINA 643 - BAHIA
BLANCA-1-2-3-4-5-6-7-8-9-
10-11-12 Y 1330-55003566-5
SODAGO SOC.COLMEDINA 643 - BAHIA
BLANCA-
2-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16 Y
1730-55003566-5SODAGO SOC.COL MEDINA 643 - BAHIA BLANCA- 30-55003566-5
HIRO S.R.L PASO 237-PUNTA ALTA 30-70752019-8 $ 81.428,00 HIRO S.R.L PASO 237-PUNTA ALTA 1-4-15 Y 18 30-70752019-8
CD 19/16
CD 22/16
OBTENER EL SERVICIO DE
RECARGA, INSPECCIÓN Y
MANTENIMIENTO DE MATAFUEGOS, PERTENECIENTES A LA AGRUPACIÓN
SERVICIOS DE CUARTEL.
$ 74.910,56
$ 79.312,37
4-5 Y 11 30-55003566-5MEDINA 643 - BAHIA
BLANCA-
CD 17/16
MEDINA 643 - BAHIA BLANCA-
PEIRE GUILLERMO NICOLAS
IRIGOYEN 1308 - BUENOS AIRES -
SODAGO SOC.COL
20-35357421-4 $ 55.466,49PEIRE GUILLERMO
NICOLAS
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE
PROTECCION PERSONAL Y
SEGURIDAD PARA LA BASE I.M BATERIAS
Monto Adjudicado (16)
SODAGO SOC.COL 30-55003566-5
Objeto de la Contratación (7)
IRIGOYEN 1308 - BUENOS AIRES -
2-3-6-13-14-15-16 Y 17
20-35357421-4
Domicilio
Oferentes (13) Adjudicatarios (15)
Domicilio CUITMonto de la Oferta
(14)Razón SocialRazón Social CUIT
Procedimiento
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE
SEGURIDAD, INDUMENTARIA
TEXTIL Y CONFECCIONES
PARA EL PERSONAL DE LA
AGRUPACIÓN SERVICIOS DE
CUARTEL.
ARMADA ARGENTINAAGOSTO
Tipo (1) Nº (2)Monto Adjudicado (16)
Objeto de la Contratación (7) Domicilio
Oferentes (13) Adjudicatarios (15)
Domicilio CUITMonto de la Oferta
(14)Razón SocialRazón Social CUIT
Procedimiento
CISA PABLO FERNANDO
ALBERDI 615- PUNTA ALTA 20-17478833-3 $ 625.462,12 HIRO S.R.L PASSO 237- PUNTA ALTA 23 30-70752019-8
HIRO S.R.L PASSO 237- PUNTA ALTA 30-70752019-8 $ 293.921,00LIMPICENTER S.H RIVADAVIA 159- PUNTA ALTA 30-71034398-1 $ 206.305,80
CAPURRO MARIELA ALICIA 495 Nº 2875 LA PLATA 27-23343644-0 $ 194.380,00 CAPURRO MARIELA ALICIA 495 Nº 2875 LA PLATA 27-23343644-0 $ 106.776,00 DOS SANTOS ALICIASan martin 850 - LOMAS DE ZAMORA - BS.AS27-10361280-8 $ 188.528,00 DOS SANTOS ALICIASan martin 850 - LOMAS DE ZAMORA - BS.AS27-10361280-8 $ 72.878,00
- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -
RODRIGUEZ DANIEL JOSECALLE 118 E/ 526 Y 527 Nº 548 20-13094496-6 $ 295.400,00 RODRIGUEZ DANIEL JOSECALLE 118 E/ 526 Y 527 Nº 548 20-13094496-6 $ 231.800,00 GRUPO DIVARIO SRLCAMINO GENERAL BELGRADO 14330-70954117-6 $ 297.587,00 GRUPO DIVARIO SRLCAMINO GENERAL BELGRADO 14330-70954117-6 $ 52.662,00
- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -
EMPRENDIMIENTO COLLURA SRL CALLE 57 Nº 1323 30-71209591-8 $ 49.700,00 EMPRENDIMIENTO COLLURA SRL CALLE 57 Nº 1323 30-71209591-8 $ 49.700,00 - - - - - -- - - - - -- - - - - -
ADQUISICION DE BATERIAS.
20-17478833-3ADQUISICION DE ELEMENTOS DE
LIMPIEZA
SERVICIO DE CATERING PARA GRADUACION DE OFICIALES DEL
ADQUISICION DE BEBIDAS PARA
EVENTO PROTOCOLAR CON MOTIVO DEL 144º ANIVERSARIO DE
LA ESCUELA NAVAL MILITAR.
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,4
20-13456477-7 $ 59.467,04
CISA PABLO FERNANDO
ALBERDI 615- PUNTA ALTA
OCCHIONERO CARLOS ALBERTO
ITALIA 970 - BAHIA BLANCA
CD 38/1620-17478833-3 $ 51.832,99
CISA PABLO FERNANDOALBERDI 615- PUNTA
ALTA
CORTES FABIANA SANDRA
YAPEYU 3677 - BAHIA BLANCA
27-18128707-7 $ 298.068,00 CORTES FABIANA SANDRAYAPEYU 3677 - BAHIA
BLANCA
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14,
15, 17 y 1827-18128707-7
ADQUIRIR REPUESTOS PARA
VEHICULOS ANFIBIOS A ORUGA
(FV: 8267,8272) Y
CD 35/16
ADQUIRIR LÍQUIDO REFRIGERANTE CATERPILLAR
PARA VEHICULOS ANFIBIOS
YAPEYU 3677 - BAHIA BLANCA
CD 36/16
20-17280213-4 $ 72.800,00 LUCIANI ADRIAN EDGARYAPEYU 3677 - BAHIA
BLANCA1 Y 2 20-17280213-9
34, 35, 36 y 37 27-22329700-0
CORTES FABIANA SANDRA
YAPEYU 3677 - BAHIA BLANCA
18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
$ 287.255,00 CORTES FABIANA SANDRA
ALONSO VERONICA ALEJANDRA
URQUIZA 321 - PUNTA ALTA 27-22329700-0 $ 141.000,00ALONSO VERONICA
ALEJANDRAURQUIZA 321 - PUNTA
ALTA
27-18128707-7YAPEYU 3677 - BAHIA
BLANCA
LUCIANI ADRIAN EDGAR
LP 32/16
27-18128707-7
SIXTO LASPIUR 905 - BAHIA BLANCA
20-18618176-0 $ 449.250,00 20-18618176-01, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 14, 15, 16, 17 y
JUAN CARLOS GUERRASIXTO LASPIUR 905 -
BAHIA BLANCAJUAN CARLOS
GUERRAADQUIRIR
REPUESTOS E INSUMOS PARA LOS VEHICULOS MAHINDRA DOM:
BRE-683, BRE-686,
LP 34/16
CASTOLDI MARIA LUCRECIA
BDO DE IRIGOYEN 75 - PUNTA ALTA
TIMI ADELINO NAZARENO
BDO DE IRIGOYEN 341 - PUNTA ALTA
20-05465159-8 $ 294.909,002,9,11,12,16,18,22,23,26,28,30,31,35
27-20045479-6
1 y 8 23-14399895-9ROCA 615 - PUNTA ALTA 23-14399895-9 $ 293.800,00EDUARDO HORACIO
PEREDAROCA 615 - PUNTA ALTA
27-20045479-6 $ 296.492,00
TIMI ADELINO NAZARENOBDO DE IRIGOYEN 341 -
PUNTA ALTACASTOLDI MARIA
LUCRECIABDO DE IRIGOYEN 75 -
PUNTA ALTA3,4,6,7,10,13,14,15,17,19,20,21,24,2
20-05465159-8
EDUARDO HORACIO PEREDA
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIBRERÍA PARA
SER DISTRIBUIDOS A LAS UNIDADES
DE I.M
LIMPICENTER S.HRIVADAVIA 159- PUNTA
ALTA8,9,10,1315,16,17,
4,22 Y 3730-71034398-1
DE LA INFANTERIA DE MARINA CON ASIENTO EN LA BNPB Y BNIM.
LP
LP 17/16
01/16
16/16
CD - TS
ARMADA ARGENTINAAGOSTO
Tipo (1) Nº (2)Monto Adjudicado (16)
Objeto de la Contratación (7) Domicilio
Oferentes (13) Adjudicatarios (15)
Domicilio CUITMonto de la Oferta
(14)Razón SocialRazón Social CUIT
Procedimiento
- - - - - -- - - - - -- - - - - -
DITSA S.R.L.IRIGOYEN Nº 750 1 A CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES30-70838859-5 $ 297.077,00 DITSA S.R.L. IRIGOYEN Nº 750 1 A 30-70838859-5 $ 21.557,00 HERNANDEZ RAIMUNDO JORGECOCHABAMBA Nº 4140 CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES20-04297722-6 $ 254.718,00 HERNANDEZ RAIMUNDO JORGECOCHABAMBA Nº 4140 20-04297722-6 $ 119.327,00
DOS SANTOS ALICIA NOEMISAN MARTIN Nº 850 LOMAS DE ZAMORA27-10361280-8 $ 575.340,20 DOS SANTOS ALICIA NOEMI SAN MARTIN Nº 850 27-10361280-8 $ 3.874,00 LANCAS S.R.L. B OHIGGINS Nº 3340 OLIVOS 30-69508817-1 $ 254.840,50 LANCAS S.R.L. B OHIGGINS Nº 3340 30-69508817-1 $ 126.472,30
CAPURRO MARIELA ALICIASAN JOSE Nº 2820 LA PLATA 27-23343644-0 $ 583.257,00 CAPURRO MARIELA ALICIA SAN JOSE Nº 2820 27-23343644-0 $ 150.930,00 - - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - -
A Y M D´ ESPOSITO S.R.L.AV. ALTE. BROW Nº 1475 CAP. FED.30-61267749-9 $ 130.451,00 A Y M D´ ESPOSITO S.R.L.AV. ALTE. BROW Nº 1475 CAP. FED.30-61267749-9 $ 1.036,80 DOS SANTOS ALICIA NOEMISAN MARTIN Nº 850 LOMAS DE ZAMORA27-10361280-8 $ 111.338,75 DOS SANTOS ALICIA NOEMISAN MARTIN Nº 850 LOMAS DE ZAMORA27-10361280-8 $ 4.206,00
PARCHUC JUAN CARLOSBERNARDO DE YRIGOYEN Nº 3130 MUNRO20-10849336-5 $ 36.500,00 - - $ 9.070,00 BELTRAMO ALVAREZ LUIS ALBERTO495 Nº 2875 MANUEL B. GONNET 20-22952233-8 $ 130.139,40 - - $ 13.541,75
- - - - - $ 1.275,00 - - - - - $ 6.748,75 - - - - - $ 5.975,00 - - - - - $ 8.718,00 - - - PARCHUC JUAN CARLOSBERNARDO DE YRIGOYEN Nº 3130 MUNRO20-10849336-5 $ 20.880,00 - - - BELTRAMO ALVAREZ LUIS ALBERTO495 Nº 2875 MANUEL B. GONNET20-22952233-8 $ 67.948,00 - - - - - -
GENDELMAN RAUL GALLARDO 380 - CABA 20167634207 $ 299.998,60 FRISARE RODOLFO SA GIRRARDOT 1551 - CABA 30619339343 $ 1.339.830,00DNM FARMA SA AV JB ALBERDI 3499 - CABA 30710138474 $ 1.516.663,00
FRISARE RODOLFO SA
GIRRARDOT 1551 - CABA 30619339343 $ 1.339.830,00
DNM FARMA SA AV JB ALBERDI 3499 - CABA 30710138474 $ 439.672,20 DNM FARMA SAAV JB ALBERDI 3499 -
CABA30710138474 $ 262.564,00
LABORATORIO RICHMOND
AV. DEL CANO 4938 - CANA 30501152826 $ 138.055,00 GENDELMAN RAUL GALLARDO 380 - CABA 20167634207 $ 714.986,00
LAB. INTERNACIONAL ARGENTINO
MADERO 135 - CABA 30501676892 $ 208.870,00 LABORATORIO RICHMONDAV. DEL CANO 4938 -
CANA30501152826 $ 138.055,00
GENDELMAN RAUL GALLARDO 380 - CABA 20167634207 $ 1.526.250,00
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA
MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA NAVAL MILITAR.
CURSO DE INTEGRACION
NAVAL.
LP 12/16
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MAQUINARIAS DE JARDINERIA DE LA ESCUELA NAVAL
MILITAR.
LP 13/16
L.P. 19/16
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS LISTA I Y LISTA II
PSICOTROPICOS Y ESTUPEFACIENTES
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS EN
FORMA FARMACEUTICA DE
JERINGAS PRELLENADAS
L.P. 20-16
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS ANESTESICOS
LOCALES Y GENERALES Y BLOQUEANTES
NEUROMUSCULARES
L.P. 25/16
ARMADA ARGENTINAAGOSTO
Tipo (1) Nº (2)Monto Adjudicado (16)
Objeto de la Contratación (7) Domicilio
Oferentes (13) Adjudicatarios (15)
Domicilio CUITMonto de la Oferta
(14)Razón SocialRazón Social CUIT
Procedimiento
L.P. 31/16
ADQUISICION DE BIOMEDICOS PARA SER USADOS EN PACIENTES CON DIFICULTADES
CARDIOLOGICAS Y CON TRASTORNOS
DIGESTIVOS, INTERNADOS EN LOS DIFERENTES
SERVICIOS.
CARDIOMEDIC SASGTO CABRAL 3995 -
MUNRO30663901946 $ 107.977,50 CARDIOMEDIC SA
SGTO CABRAL 3995 - MUNRO
30663901946 $ 107.977,50
DINAMED BAHIA S.R.L. ALSINA 1361 - BAHIA
BLANCA30-71196980-9 $ 1.231.115,00 ASERTIVA S.A.
AV. COLON 1450 - BAHIA BLANCA
30-71173615-4 $ 754.000,00
ASERTIVA S.A. AV. COLON 1450 - BAHIA
BLANCA30-71173615-4 $ 799.080,00 PROPATO HNOS S.A.I.C.
AVDA RODRIGUEZ PEÑA 2045 - SANTOS LUGARES
30-55425869-3 $ 234.750,00
PROPATO HNOS S.A.I.C.
AVDA RODRIGUEZ PEÑA 2045 - SANTOS LUGARES
30-55425869-3 $ 292.826,00 NASTASI GUSTAVO
DANIEL SAAVEDRA 845 - BAHIA
BLANCA20-17594425-8 $ 135.600,00
NASTASI GUSTAVO DANIEL
SAAVEDRA 845 - BAHIA BLANCA
20-17594425-8 $ 152.100,00 --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ------ --- --- --- --- --- --- ------ --- --- --- --- --- --- ------ --- --- --- --- --- --- ---
ASERTIVA S.A. AV. COLON 1450 - BAHIA
BLANCA30-71173615-4 $ 42.750,64 ASERTIVA S.A.
AV. COLON 1450 - BAHIA BLANCA
30-71173615-4 $ 42.750,64
NASTASI GUSTAVO DANIEL
SAAVEDRA 845 - BAHIA BLANCA
20-17594425-8 $ 202.962,00 NASTASI GUSTAVO
DANIEL SAAVEDRA 845 - BAHIA
BLANCA20-17594425-8 $ 143.962,00
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ASERTIVA S.A. AV. COLON 1450 - BAHIA
BLANCA30-71173615-4 $ 516.110,00 DAYDES S.A.
SAN LORENZO 1640 - SAN MIGUEL
30-68161280-3 $ 450.440,00
DROGUERIA AZCUENAGA S.R.L.
CARLOS MARIA DE ALVEAR 4836 - MAR DEL PLATA
30-70154517-2 $ 249.054,00 --- --- --- ---
DAYDES S.A. SAN LORENZO 1640 - SAN 30-68161280-3 $ 450.440,00 --- --- --- ------ --- --- --- --- --- --- ------ --- --- --- --- --- --- ------ --- --- --- --- --- --- ------ --- --- --- --- --- --- ------ --- --- --- --- --- --- ---
DINAMED BAHIA S.R.L. ALSINA 1361 - BAHIA
BLANCA30-71196980-9 $ 399.304,50 ASERTIVA S.A.
AV. COLON 1450 - BAHIA BLANCA
30-71173615-4 $ 245.415,00
ASERTIVA S.A. AV. COLON 1450 - BAHIA
BLANCA30-71173615-4 $ 298.915,00
SANTIAGO GAVAZZA REPRESENTACIONES
S.R.L.
GORRITI 364 - BAHIA BLANCA
30-62373577-6 $ 187.849,50
DISPROMED S.R.L. PRESIDENTE ILLIA 113 - 30-63022652-6 $ 42.471,00 --- --- --- ---SANTIAGO GAVAZZA REPRESENTACIONES
S.R.L.
GORRITI 364 - BAHIA BLANCA
30-62373577-6 $ 508.479,50 --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
ASERTIVA S.A. AV. COLON 1450 - BAHIA
BLANCA30-71173615-4 $ 207.970,00 ASERTIVA S.A.
AV. COLON 1450 - BAHIA BLANCA
30-71173615-4 $ 207.970,00
LPR 5/16
Adquirir guantes descartables a fin de
cubrir los requerimientos de los servicios del Hospital
Naval Puerto Belgrano por un
periodo de SEIS (6) meses.
LPR 3/16
Esta convocatoria a formular ofertas se implementa con el objeto de adquirir
antibióticos , antivirales y
antimicóticos a fin de cubrir los
requerimientos de los servicios del Hospital
Esta convocatoria a formular ofertas se implementa con el objeto de adquirir
soluciones antisépticas y
desinfectantes a fin de cubrir los
requerimientos de los servicios del Hospital
Naval Puerto
Adquirir ropa descartable para cirugía, vendas y
algodón para cubrir requerimientos de los
servicios de este nosocomio por un
período estimado de SEIS (6) meses.
LPR 2/16
LPU 4/16
ARMADA ARGENTINAAGOSTO
Tipo (1) Nº (2)Monto Adjudicado (16)
Objeto de la Contratación (7) Domicilio
Oferentes (13) Adjudicatarios (15)
Domicilio CUITMonto de la Oferta
(14)Razón SocialRazón Social CUIT
Procedimiento
PROPATO HNOS S.A.I.C.
AVDA RODRIGUEZ PEÑA 2045 - SANTOS LUGARES
30-55425869-3 $ 178.340,00 --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ------ --- --- --- --- --- --- ------ --- --- --- --- --- --- ------ --- --- --- --- --- --- ------ --- --- --- --- --- --- ------ --- --- --- --- --- --- ------ --- --- --- --- --- --- ------ --- --- --- --- --- --- ------ --- --- --- --- --- --- ------ --- --- --- --- --- --- ---
ASERTIVA S.A. AV. COLON 1450 - BAHIA
BLANCA30-71173615-4 $ 299.540,00 ASERTIVA S.A.
AV. COLON 1450 - BAHIA BLANCA
30-71173615-4 $ 299.540,00
--- --- --- --- --- --- --- ------ --- --- --- --- --- --- ------ --- --- --- --- --- --- ------ --- --- --- --- --- --- ------ --- --- --- --- --- --- ---
ASERTIVA S.A. AV. COLON 1450 - BAHIA
BLANCA30-71173615-4 $ 165.790,00 ASERTIVA S.A.
AV. COLON 1450 - BAHIA BLANCA
30-71173615-4 $ 165.790,00
MG PHARMACORP S.R.L
HIPOLITO IRIGOYEN 1533 - COMODORO RIVADAVIA
30-70818609-7 $ 43.353,00 --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ------ --- --- --- --- --- --- ------ --- --- --- --- --- --- ------ --- --- --- --- --- --- ------ --- --- --- --- --- --- ---
ASERTIVA S.A. AV. COLON 1450 - BAHIA
BLANCA30-71173615-4 $ 299.533,00 ASERTIVA S.A.
AV. COLON 1450 - BAHIA BLANCA
30-71173615-4 $ 299.533,00
--- --- --- --- --- --- --- ------ --- --- --- --- --- --- ------ --- --- --- --- --- --- ------ --- --- --- --- --- --- ---
BERNARDO LEW E HIJOS S.R.L.
PERU 150 - BAHIA BLANCA 30-70765329-5 $ 36.049,82 BERNARDO LEW E HIJOS
S.R.L. PERU 150 - BAHIA
BLANCA30-70765329-5 $ 9.902,70
SUAREZ RUBEN OMAR
BRANDSEN 540 - BAHIA BLANCA
20-11775397-3 $ 36.731,02 SUAREZ RUBEN OMAR BRANDSEN 540 - BAHIA
BLANCA20-11775397-3 $ 24.074,00
--- --- --- --- --- --- --- ---BERNARDO LEW E
HIJOS S.R.L. PERU 150 - BAHIA BLANCA 30-70765329-5 $ 2.280.000,00
BERNARDO LEW E HIJOS S.R.L.
PERU 150 - BAHIA BLANCA
30-70765329-5 $ 2.280.000,00
--- --- --- --- --- --- --- ------ --- --- --- --- --- --- ------ --- --- --- --- --- --- ------ --- --- --- --- --- --- ---
ASERTIVA S.A. AV. COLON 1450 - BAHIA
BLANCA30-71173615-4 $ 207.361,40 ASERTIVA S.A.
AV. COLON 1450 - BAHIA BLANCA
30-71173615-4 $ 207.361,40
--- --- --- --- --- --- --- ------ --- --- --- --- --- --- ------ --- --- --- --- --- --- ------ --- --- --- --- --- --- ------ --- --- --- --- --- --- ------ --- --- --- --- --- --- ---
FABRIS HORACIO SAAVE DRA 935 20-16605376-2 $ 30.515,00BIESA, PABLO LIBERTAD 3462 20-11714575-2 $ 79.619,20
AGNETWORKS S.A CARLOS MELO 4708 30-69512650-2 $ 60.074,20 CASA BLANCO S.A J. B. JUSTO 5758 30-52943849-0 $ 25.296,61CASA BLANCO S.A J. B. JUSTO 5758 30-52943849-0 $ 53.159,42 GIURIA JOSE M DORREGO 3672 20-17179908-3 $ 22.370,00
GIURIA JOSE M DORREGO 3672 20-17179908-3 $ 49.988,00 CASSANO, STELLA RONDEAU 129 27-13026450-1 $ 4.078.00CASSANO, STELLA RONDEAU 129 27-13026450-1 $ 49.860,00 SERVISUR- BOBADILLA L M. RODRIGUEZ 554 20-26405336-7 $ 17.466,71
SAAVE DRA 935 20-16605376-2 $ 8.550,00ADQUISI -CION DE
ART. ELECTRICI DAD
FABRIS HORACIO
Contratar el servicio de alquiler de
equipamientos para las determinaciones
serológicas de la División Hemoterapia
Adquirir medicamentos psicotrópicos y
estupefacientes para cubrir requerimientos de los servicios del
Hospital Naval Puerto Belgrano por un
LPU 15/16
LPU
LPU 9/16
Adquirir insumos de hemoterapia para
satisfacer los requerimientos de
prácticas
CD 7/16
Adquirir medicamentos
corticoesteroides: cardiovasculares; broncodilatadores; antihistaminicos,
12/16
Adquirir inmunoglobulina;
eritropoyetina; insulinas; complejo
protrombínico y toxoide tetánico para
cubrir los
LPU 10/16
ADQUIRIR PAPELES ESPECIALES POR UN PERIODO DE 6
(SEIS) MESES.
LPR 21/16
Adquirir equipos para la administración de
soluciones parenterales, micro y macrogoteo y cubrir
los requerimientos de los servicios del
Hospital Naval Puerto Belgrano
LPR 16/16
CD11/16; 127/16
ARMADA ARGENTINAAGOSTO
Tipo (1) Nº (2)Monto Adjudicado (16)
Objeto de la Contratación (7) Domicilio
Oferentes (13) Adjudicatarios (15)
Domicilio CUITMonto de la Oferta
(14)Razón SocialRazón Social CUIT
Procedimiento
SERVISUR- BOBADILLA L
M. RODRIGUEZ 554 20-26405336-7 $ 49.988,00 GRUPO NUCLEO CHACO 1670 30-70933244-5 $ $ 6.022,00
GRUPO NUCLEO CHACO 1670 30-70933244-5 $ 25.282,00 AGNETWORKS S.A CARLOS MELO 4708 30-69512650-2 $ 847,00
BELGRANO 5902 20-22626290-4 $ 38.754,75
ALLOIS S.R.L Av Gaona 3510 C.A.B.A 30-70953321-1 $ 8.780,00
DE ALMEIDA MELINA BELEN
Boulogne sur nmer N° 558 General Pacheco Pcia de Bs-
As30-71515873-2 $ 18.202,74
DE ALMEIDA MELINA BELEN
Boulogne sur nmer N° 558 General Pacheco Pcia de Bs-
As30-71515873-2 $ 5.809,80
CAPURRO MARIELA ALICIA
Calle San Jose N° 2820 La Plata Pcia de Bs-As
27-23343644-0 $ 67.319,80 CAPURRO MARIELA ALICIACalle San Jose N° 2820 La
Plata Pcia de Bs-As27-23343644-0 $ 45.156,00
CAPURRO MARIELA ALICIA
Calle San Jose N° 2820 La Plata Pcia de Bs-As
27-23343644-0 $ 74.000,00 CAPURRO MARIELA ALICIACalle San Jose N° 2820 La
Plata Pcia de Bs-As27-23343644-0 $ 74.000,00
PARMA MARTIN DARIO
20-28494686-4 $ 38.720,00
DOS SANTOS ALICIA NOEMI
27-10361280-8 $ 27.920,00
$ 1.260.000,00 Camino Gral Belgrano Km 14,500-Villa Elisa-Pcia de
Bs-As
AMARILLA GAS S.A 25 de Mayo 1953 C.A.B.A30-63718290-7
30-50139538-9
PERON 1175 30-50139538-9 $ 62.619,00
ARIAS JUAN
GRUPO LINDE
BELGRANO 5902 20-22626290-4 $ 38.035,00GASES
MEDICINALES
CHACO 1670GRUPO NUCLEO CHACO 1670
GRUPO LINDE
$ 62.619,00PERON 1175
GRUPO NUCLEO
CD/TS 24/16; 137/16
$ 49.990,00
30-70933244-5 $ 131.400.0030-70933244-5 $ 131.400.00BIENES
INFORMATICA
DENEGRI PAOLA DAVID ORTEGA 60 27-28728949-4 $ 4.700,00
20-22626290-4 $ 26.136,76CNCDNA
CD 22/16; 168/16
ARIAS JUAN ANIBAL
BELGRANO 5902
DAVID ORTEGA 60 27-28728949-4 $ 33.133,97CD/TS 13/16; 129/16
AV. DE LOS PESCADORES S/N
RECARGA DE MATAFUEGOS
30-70807640-2
SERVICIO DE GAS LICUADO DE
PETROLEO (GLP) A GRANEL PARA LA BASE AERONAVAL
LP 04/16
Rivera Indarte 3556 C.A.B.A 30-67735671-1 $ 11.230,00 CONTROLES
RADIOCOMUNICACIONES S.R.L
CONTROLES RADIOCOMUNICACIO
Rivera Indarte 3556 C.A.B.A 30-67735671-1 $ 11.230,00
ADQUISICION DE BATERIAS Y
ANTENAS PARA TS 25/16
CAÑUELAS GASCamino Gral Belgrano Km
14,500-Villa Elisa-Pcia de Bs-30-63718290-7 $ 1.260.000,00
30-51563721-0 $ 1.347.500,00 CAÑUELAS GAS
ADQUISICION DE ARTICULOS DE
INFORMATICA DEL TALLER
AERONAVAL PUNTA INDIO
CD 22/16
DITSA S.R.L $ 8.927,20 DITSA S.R.L Barragan 840 C.A.B.A 30-70838859-5
ADQUISICION DE ARTICULOS DE
LIMPIEZA PARA LA BASE AERONAVAL
PUNTA INDIO
TS 37/16
TARTAGLINI CARLOS JOSESARMIENTO N° 1754 San
Martin Pcia de Bs-As23-06174755-9 $ 55.831,00 $ 56.287,00
TARTAGLINI CARLOS JOSE
SARMIENTO N° 1754 San Martin Pcia de Bs-As
23-06174755-9
TS 29/16
Barragan 840 C.A.B.A 30-70838859-5 $ 62.300,00
ADQUISICION DE LIQUIDO
ESPUMIGENO PARA LA BASE
AERONAVAL PUNTA INDIO
$ 50.913,00SALTAPE FEDERICO ARIEL PUERTO DESEADO Nº 98 - PUNTA ALTA - BUENOS AIRES
AMPLIACION DE UN 35 % DE LAS ORDENES DE COMPRA 15/16 Y 16/16 DISPOSICION Nº 34/16
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE INFORMATICA
LPR 03/16
PUNTA ALTA COMPUTACION S.H.IRIGOYEN Nº 451 - PUNTA ALTA - BUENOS AIRES33-63698130-9 $ 30.864,50
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE
MEDICAMENTOS E INSUMOS DE
30-62373577-6 $ 34.247,50 GORRITI Nº 364/368 - BAHIA BLANCA - BUENOS AIRES30-62373577-6LPR 07/16 $ 27.210,00SANTIAGO GAVAZZA REPRESENTACIONES
S.R.LSANTIAGO GAVAZZA REPRESENTACIONES S.R.LGORRITI Nº 364/368 - BAHIA BLANCA - BUENOS AIRES
20-31367664-2
ARMADA ARGENTINAAGOSTO
Tipo (1) Nº (2)Monto Adjudicado (16)
Objeto de la Contratación (7) Domicilio
Oferentes (13) Adjudicatarios (15)
Domicilio CUITMonto de la Oferta
(14)Razón SocialRazón Social CUIT
Procedimiento
BIESA PABLO AV. LIBERTAD 3462 20-11714575-2 $ 69.510,00 BIESA PABLO AV. LIBERTAD 3462 20-11714575-2 $ 69.510,00NORMA ADELA FLORES
11 DE SEPTIEMBRE 5450 27-04858209-0 $ 95.920,00 NORMA ADELA FLORES 11 DE SEPTIEMBRE 5450 27-04858209-0 $ 8.900,00
UFI-TECHNIC SRL AV. INDEPENDENCIA 2526 30-70813653-7 $ 125.278,00
RADIOGRAFICA OESTE SRL
PRINGLES 2198 30-70832392-2 $ 250.003,98RADIOGRAFICA OESTE
SRLPRINGLES 2198 30-70832392-2 $ 199.957,77
PABLO BIESA LIBERTAD 3462 20-11714575-2 $ 34.090,00 ARGUAY S.A CALLE 13 Nº 540 30-70752462-2 $ 12.096,00SERGIO OSCAR
GARCIASANCHEZ DE LORIA 1863 2021131205-0 $ 16.586,00 DENEGRI PAOLA BEATRIZ DAVID ORTEGA 60 27-28728949-4 $ 1.270,00
DENEGRI PAOLA BEATRIZ
DAVID ORTEGA 60 27-28728949-4 $ 23.060,00
ARGUAY S.A CALLE 13 Nº 540 30-70752462-2 $ 12.096,00
SUPERMERCADO TOLEDO
DORREGO 3592 30-55149749-2 $ 498.096,80 SUPERMERCADO TOLEDO DORREGO 3592 30-55149749-2 $ 501.507,80
BIESA PABLO LIBERTAD 3462 20-117145752 $ 690.875,00
BERNABEU SONIA ALCANO 6597 27-18704760-4 $ 159.200,00 BERNABEU SONIA ALCANO 6597 27-18704760-4 $ 159.200,00DO SANTO
HUMBERTO DAMIANITALIA 1648 23-23085977-9 $ 350.000,00
PLUS DENTAL S.AMARCELO T. DE ALVEAR
196230-59943873-0 $ 33.461,00 PLUS DENTAL S.A
MARCELO T. DE ALVEAR 1962
30-59943873-0 $ 33.461,00
FABIANO CONFECCIONES SRL
PRIMERA JUNTA 1158 30-57766605-5 $ 836.000,00 VICLA S.A MEXICO 3278 33-57523431-9 $ 235.925,00
GEOTEX SRL DORREGO 553 33-71172900-9 $ 485.996,00 AyM D` ESPOSITO S.R.L AV. ALTE. BROWN 1475 30-61267749-9 $ 457.080,00CONFAL S.A GARIBALDI 595 30-70794070-7 $ 1.053.781,00 CONFAL S.A GARIBALDI 595 30-70794070-7 $ 178.082,50ARISTIZABAL GONZALO
CATALUÑA 8258 20-26900454-2 $ 1.123.500,00
DENEGRI PAOLA BEATRIZ
DAVID ORTEGA 60 27-28728949-4 $ 247.500,00
SERGIO ALBERTO COXE
CALLE 196 Nº 38 20-23090128-8 $ 249.500,00
INSUMOS DE SANIDAD
S.R.L
ADQUISICION DE EQUIPOS DE
OFICINAS
SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE
RESIDUOS PATOLÓGICOS
CD 38/16
36/16CD
49/16CD
25/16CD
ADQUISICION INSUMOS DE
RAYOS APTITUD FARMACIA Y
LABORATORIO
ADQUISICION DE EQUIPOS DE
OFICINAS
ADQUISICION DE VIVERES
51/16TS
TS 40/16
ADQUISICION DE INSUMOS
ODONTOLOGICOS
SERVICIO DE LIMPIEZA Y
DESAGOTE DE CAMARAS
CLOACALES Y
CD 37/16
ADQUIRIR BORCEGUIES
CD 43/16
ARMADA ARGENTINAAGOSTO
Tipo (1) Nº (2)Monto Adjudicado (16)
Objeto de la Contratación (7) Domicilio
Oferentes (13) Adjudicatarios (15)
Domicilio CUITMonto de la Oferta
(14)Razón SocialRazón Social CUIT
Procedimiento
AyM D` ESPOSITO S.R.L
AV. ALTE. BROWN 1475 30-61267749-9 $ 989.080,00
VICLA S.A MEXICO 3278 33-57523431-9 $ 235.925,00SEPROIND DE PEIRE GUILLERMO
IRIGOYEN 1308 20-35357421-4 $ 533.119,10
SEREM S.A SANTA FE 2768 30-61296114-6 $ 47.520,00 SEREM S.A SANTA FE 2768 30-61296114-6 $ 47.520,00
MARCELO ALEJANDRO VILAR
SUIPACHA 1651 20-12277298-6 $ 66.000,00MARCELO ALEJANDRO
VILARSUIPACHA 1651 20-12277298-6 $ 44.000,00
HENNING JUAN FEDERICO
PRIMERA JUNTA Nº 3126 20-10686288-6 $ 123.152,00 HENNING JUAN FEDERICO PRIMERA JUNTA Nº 3126 20-10686288-6 $ 123.152,00
CLOROSOL SRL AV. JUAN B. JUSTO 3843 30-68555005-5 $ 162.200,00QUIMICA CORDOBA
S.A AV. CORDOBA 2439 33-57611332-9 $ 171.346,00
DENEGRI PAOLA BEATRIZ
DAVID ORTEGA 60 27-28728949-4 $ 217.400,00
PARGA MALENA ANDREA
LOPEZ DE GOMARA 5249 27-99783973-3 $ 46.230,00 PARGA MALENA ANDREA LOPEZ DE GOMARA 5249 27-99783973-3 $ 47.940,00
PARGA OTERO HERMÓGENES
ANDRESLOPEZ DE GOMARA 5249 20-14038806-9 $ 49.990,00
PARGA OTERO HERMÓGENES ANDRES
LOPEZ DE GOMARA 5249 20-14038806-9 $ 46.488,00
BIESA PABLO AV. LIBERTAD 3462 20-11714575-2 $ 110.300,00 BIESA PABLO AV. LIBERTAD 3462 20-11714575-2 $ 101.760,00MARTINEZ ARIEL
WALTERALBERTI 4602 20214477247 $ 297.660,00 SERGIO ALBERTO COXE CALLE 196 Nº 38 20-23090128-8 $ 132.720,00
SERGIO ALBERTO COXE
CALLE 196 Nº 38 20-23090128-8 $ 297.935,00JULIO EDUARDO SAN
MARTIN PRIMERA JUNTA 2355 20-22313970-2 $ 261.624,24
JULIO EDUARDO SAN MARTIN
PRIMERA JUNTA 2355 20-22313970-2 $ 299.320,20
BOBADILLA LEANDRO MARTIN RODRIGUEZ 554 20-26405336-7 $ 299.999,00
A Y M D` ESPOSITO SRL
AV. ALTE BROWN 1475 30-1012107749-9 $ 177.108,00 A Y M D` ESPOSITO SRL AV. ALTE BROWN 1475 30-1012107749-9 $ 177.108,00
LAFFONT GERMAN TALCAHUANO 578 20-24117887-1 $ 187.026,00
BAZAR DEL GASTRONOMICO
FUNES 1973 33-71422233-9 $ 170.479,30 BAZAR DEL GASTRONOMICO FUNES 1973 33-71422233-9 $ 48.147,30
CAMPING CENTER S.A ESMERALDA 945 30-69938856-0 $ 47.190,00LUCIANO LUSI ARANA Y GOIRI Nº 5181 20-33181431-9 $ 480.000,00 DIAZ CHRISTIAN FERNANDO RIVAS 4812 23-31608861-9 $ 499.999,00
DIAZ CHRISTIAN FERNANDORIVAS 4812 23-31608861-9 $ 499.900,00LPr 20/16 JULIO SAN MARTIN PRIMERA JUNTA 2355 20-22313970-2 $ 555.000,00
BORCEGUIES MAMELUCOS Y
CAMPERAS
SERVICIO DE ÁREA PROTEGIDA
39/16TS
59/16TS
CD 43/16
SERVICIO DE RECORRIDO Y
CALIBRACION DE CYPRES EXPERT 2
LPr 22/16
ELEMENTOS DE FERRETERIA
SEGÚN PREVISIONES
DESTINOS CON ASIENTO EN LA
BNMP
ADQUISICION ARTICULOS
SANITIZANTESCD 44/16
ADQUISICION EQUIPO MILITAR
BOLSAS DE
ADQUISICION DE VAJILLA
ADQUISICION DE AMARRAS
16/16LPr
MANTENIMIENTO DE LAS
VENTILACIONES DE ARTEFACTOS DE
GAS
45/16CD
48/16 CD
ARMADA ARGENTINAAGOSTO
Tipo (1) Nº (2)Monto Adjudicado (16)
Objeto de la Contratación (7) Domicilio
Oferentes (13) Adjudicatarios (15)
Domicilio CUITMonto de la Oferta
(14)Razón SocialRazón Social CUIT
Procedimiento
CD 27/16
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
TRACTOR PARQUERO
(ADJUDICACION SIMPLE)
MIGUEL STELLATELLI AV. COLON 8250 20-11991218-1 $ 95.000,00 MIGUEL STELLATELLI AV. COLON 8250 20-11991218-1 $ 95.000,00
JULIO EDUARDO SAN MARTIN PRIMERA JUNTA 2355 20-22313970-2 $ 174.751,50 JULIO EDUARDO SAN MARTIN PRIMERA JUNTA 2355 20-22313970-2 $ 174.751,50
CD 63/16MANTENIMIENTO
DE EQUIPO DE CALEFACCION
BOBADILLA LEANDRO M. RODRIGUEZ 554 20-26405336-7 $ 9.562,90 BOBADILLA LEANDRO M. RODRIGUEZ 554 20-26405336-7 $ 9.562,90
TS 60/16ADQUISICION DE
FILTROS Y LUBRICANTES
F.B CONSTRUCCIONES
SRLAV. BELGRANO 223 30-70733667-2 $ 311.500,00 F.B CONSTRUCCIONES SRL AV. BELGRANO 223 30-70733667-2 $ 311.500,00
LAFRECH DISTRIBUIDORA SRL
GUIDO 1910 30-71111164-2 $ 382.000,00
CD 54/16
SERVICIO DE REPARACION Y
MANTENIMIENTO DE LOS PORTONES DE ACCESO (PTO 1
Y 2)
LAFRECH DISTRIBUIDORA SRL
GUIDO 1910 30-71111164-2 $ 235.800,00TECNAGRO MAR DEL
PLATA S.AAV CHAMPAGNAT 839 30-7071194-7 $ 298.400,00
SERGIO ALBERTO COXE
CALLE 196 Nº 38 20-23090128-8 $ 93.450,00 LAFRECH DISTRIBUIDORA SRL GUIDO 1910 30-71111164-2 $ 235.800,00
CD 52/16ADQUISICION DE EQUIPOS PARA
CORTE DE CESPED
TECNAGRO MAR DEL PLATA S.A
AV CHAMPAGNAT 839 30-7071194-7 $ 298.400,00
LITORAL CLEANING S.R.L
J.M. GUTIERREZ 1511 30-71231595-0 $ 137.122,00 LITORAL CLEANING S.R.L J.M. GUTIERREZ 1511 30-71231595-0 $ 137.112,00
VAG S.R.L. CALLE 12 Nº 123 30-70880745-8 $ 218.232,00
CD 42/16SERVICIO DE
LIMPIEZAGRUPO ADYM S.A ALTE. BROWN 3185 30-70991039-2 $ 220.800,00
ASEO TECNOLOGIO DRL
LAVALLE Nº 6671 30-71138773-7 $ 224.484,00
SERGIO ALBERTO COXE
CALLE 196 20-23090128-8 $ 293.860,00 SERGIO ALBERTO COXE CALLE 196 20-23090128-8 $ 282.480,00
RUOCCO SERGIO ARIEL
BELGRANO 3573 20-22341535-1 $ 49.050,00 RUOCCO SERGIO ARIEL BELGRANO 3573 20-22341535-1 $ 49.050,00
GAS
ARMADA ARGENTINAAGOSTO
Tipo (1) Nº (2)Monto Adjudicado (16)
Objeto de la Contratación (7) Domicilio
Oferentes (13) Adjudicatarios (15)
Domicilio CUITMonto de la Oferta
(14)Razón SocialRazón Social CUIT
Procedimiento
CD 58/16ADQUISICION
ELEMENTOS DE INFORMATICA
ROBERTO MORAGUES
M. PEDRAZA 1537 20-10098942-6 $ 213.815,00 ROBERTO MORAGUES M. PEDRAZA 1537 20-10098942-6 $ 124.284,00
L.P. 19/16 GENDELMAN RAUL GALLARDO 380 - CABA 20167634207 $ 299.998,60 FRISARE RODOLFO SA GIRRARDOT 1551 - CABA 30619339343 $ 1.339.830,00DNM FARMA SA AV JB ALBERDI 3499 - CABA 30710138474 $ 1.516.663,00
FRISARE RODOLFO SA
GIRRARDOT 1551 - CABA 30619339343 $ 1.339.830,00
L.P. 20-16
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS LISTA I Y LISTA II
PSICOTROPICOS Y ESTUPEFACIENTES
DNM FARMA SA AV JB ALBERDI 3499 - CABA 30710138474 $ 439.672,20 DNM FARMA SAAV JB ALBERDI 3499 -
CABA30710138474 $ 262.564,00
L.P. 25/16
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS ANESTESICOS
LOCALES Y GENERALES Y BLOQUEANTES
NEUROMUSCULARES
LABORATORIO RICHMOND
AV. DEL CANO 4938 - CANA 30501152826 $ 138.055,00 GENDELMAN RAUL GALLARDO 380 - CABA 20167634207 $ 714.986,00
LAB. INTERNACIONAL ARGENTINO
MADERO 135 - CABA 30501676892 $ 208.870,00 LABORATORIO RICHMONDAV. DEL CANO 4938 -
CANA30501152826 $ 138.055,00
GENDELMAN RAUL GALLARDO 380 - CABA 20167634207 $ 1.526.250,00
CARDIOMEDIC SASGTO CABRAL 3995 -
MUNRO30663901946 $ 107.977,50 CARDIOMEDIC SA
SGTO CABRAL 3995 - MUNRO
30663901946 $ 107.977,50
CD 09RECARGA DE EXTINTORES
ERNESTO NIVEYRO S.A.
AYACUCHO 2329 30-55712990-8 $64.880,33 ERNESTO NIVEYRO S.A. AYACUCHO 2329 30-55712990-8 $64.880,33
31/16L.P.
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS EN
FORMA FARMACEUTICA DE
JERINGAS PRELLENADAS
ADQUISICION DE BIOMEDICOS PARA SER USADOS EN PACIENTES CON DIFICULTADES
CARDIOLOGICAS Y CON TRASTORNOS
DIGESTIVOS, INTERNADOS EN LOS DIFERENTES
SERVICIOS.
ARMADA ARGENTINAAGOSTO
Tipo (1) Nº (2)Monto Adjudicado (16)
Objeto de la Contratación (7) Domicilio
Oferentes (13) Adjudicatarios (15)
Domicilio CUITMonto de la Oferta
(14)Razón SocialRazón Social CUIT
Procedimiento
CD 11SERVICIO
TRANSPORTECRUCERO DEL NORTE S.R.L.
RUTA NACIONAL 12 KM 8.5 8 30-62629625-0 $ 199.500,00CRUCERO DEL NORTE
S.R.L. RUTA NACIONAL 12 KM
8.5 8 30-62629625-0 $ 199.500,00
LPU 06/16
ADQUISICION DE CILINDROS DE
PRESION POSITIVA PARA
RESPIRADORES AUTONOMOS DE LAS UNIDADES DEPENDIENTES
DEL COMANDO DE LA FLOTA DE MAR
ARENADO A GRADO 2 1/2 , APLICACIÓN Y
PROVISION DE LA PINTURA DE LA CUBIERTA DE
VUELO COMPLETA DEL BUQUE A.R.A.
LPU 16/16
SARGENTO CABRAL 3431- BAHIA BLANCA
30-70925412-6 $ 725.000,00
$ 664.755,00
ECOPETROL S.H.
BERUTTI 537- BAHIA BLANCA- BUENOS AIRES
30-55003566-5 $ 654.000,00SODAGO SOC COL
SERVICIO INDUSTRIAL NAVAL
MURATURE Nº 155- PUNTA ALTA
30-70778681-3 N/C
IRON TECH ARGENTINA S.A.
ESPAÑA Nº 13- PUNTA ALTA 33-70704695-9 $ 532.620,00ECOPETROL S.H.
SARGENTO CABRAL 3431- BAHIA BLANCA
30-70925412-6 $ 725.000,00
SODAGO SOC COLBERUTTI 537- BAHIA
BLANCA- BUENOS AIRES30-55003566-5 $ 654.000,00
30-62428420-4 $ 74.580,00EXPORT EXPRESS INTERNATIONAL
HIPOLITO IRIGOYEN 1367- C.A.B.A.
30-62428420-4 $ 74.580,00EXPORT EXPRESS INTERNATIONAL
HIPOLITO IRIGOYEN 1367- C.A.B.A.
ADQUISICION DE UN PISTOS
COMPLETO PARA UN COMPRESOR
DE AIRE DEL AVISO A.R.A. "PUERTO
ARGENTINO"
CD 29/16
30-55003566-5 $ 754.000,00 SODAGO SOC. COL. BERUTTI 537- BAHIA
BLANCA- BUENOS AIRES30-55003566-5 $ 754.000,00SODAGO SOC. COL.
BERUTTI 537- BAHIA BLANCA- BUENOS AIRES
ADQUISICION DE DIEZ EQUIPOS
RESPIRADORES AUTONOMOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS UNIDADES DE LA FLOTA DE
MAR
LPU 04/16
30-55003566-5 SODAGO SOC. COL. BERUTTI 537- BAHIA
BLANCA- BUENOS AIRES30-55003566-5 $ 664.755,00SODAGO SOC. COL.
BERUTTI 537- BAHIA BLANCA- BUENOS AIRES
PRUEBA HIDRAULICA Y RECARGA DE
EQUIPOS FIJOS DE L.C.I. A BASE DE CO2 PARA LAS
UNIDADES NAVALES
LPU 08/16
IRON TECH ARGENTINA S.A.
ESPAÑA 13- PUNTA ALTA- BUENOS AIRES
33-70704695-9 $ 287.904,57
30-55003566-5 $ 793.527,90
SODAGO SOC. COL. BERUTTI 537- BAHIA
BLANCA- BUENOS AIRES30-55003566-5 $ 793.527,90
SODAGO SOC. COL. BERUTTI 537- BAHIA
BLANCA- BUENOS AIRES
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y
RECARGA DE MATAFUEGOS
PARA LAS UNIDADES
DEPENDIENTES DEL COMANDO DE
LPU 07/16
ARMADA ARGENTINAAGOSTO
Tipo (1) Nº (2)Monto Adjudicado (16)
Objeto de la Contratación (7) Domicilio
Oferentes (13) Adjudicatarios (15)
Domicilio CUITMonto de la Oferta
(14)Razón SocialRazón Social CUIT
Procedimiento
CD 02/16
RECARGA ANUAL DE MATAFUEGOS PARA LA DIVISIÓN GUARDA DOCUMENTAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIONES E INFORMÁTICA DE LA ARMADA
METALURGICA LARRAUDE S.A.INDUSTRIAS MAS S.R.L.
AV. DEL BARCO CENTENERA 2946. CAÑADA DE GOMEZ 2232
30-70738288-7 30-70704199-0
$ 24.860,00.$ 16.300,00.
METALURGICA LARRAUDE S.A.
AV. DEL BARCO CENTENERA 2946.
30-70738288-7 $ 24.860,00
CD 06/16ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS E INSUMOS.
SERVICIOS GLOBALES DE INFORMÁTICA S.A.
EMILIO LAMARCA 4662 30-70773845-2$ 49.158,00.$ 46.323,00.
(ALTERNAT.)
SERVICIOS GLOBALES DE INFORMÁTICA S.A.
EMILIO LAMARCA 4662 30-70773845-2 $ 46.323,00
CAVALIERE SRLONCATIVO Nº 570 RAMOS
MEJIA PCIA BS AS
30680793871 $ 131.434,94 CAVALIERE SRLONCATIVO Nº 570 RAMOS
MEJIA PCIA BS AS
30680793871 $ 7.328,10
GOMEZ GREGORIO OSVALDO
JULIO ROCA Nº 79
TRELEW - CHUBUT20073229384 $ 109.126,00
GOMEZ GREGORIO OSVALDO
JULIO ROCA Nº 79
TRELEW - CHUBUT20073229384 $ 633,00
CELI RAÚL GREGORIO MAYO
Nº 79 RAWSON - CHUBUT
20114027856 $ 49.996,80 CELI RAÚL GREGORIO MAYO
Nº 79 RAWSON - CHUBUT
20114027856 $ 15.053,50
SANDRA DANIELA MUÑOZ
MURATURE Nº 82 PUNTA ALTA PCIA BS AS
27223296055 $ 57.930,00 SANDRA DANIELA MUÑOZMURATURE Nº 82 PUNTA ALTA PCIA BS
AS27223296055 $ 12.890,00
GLAN SRLTHOMPSON Nº 287 BAHIA
BLANCA BS - AS30712025839 $ 109.126,00 GLAN SRL
THOMPSON Nº 287 BAHIA BLANCA BS - AS
30712025839 $ 11.095,00
DENEGRI PAOLA BEATRIZ
DAVID ORTEGA Nº 60 MAR DEL PLATA PCIA BS AS
27287289494 $ 36.726,00
$ 37.789,17
DENEGRI PAOLA BEATRIZDAVID ORTEGA Nº 60
MAR DEL PLATA PCIA BS AS
27287289494 $ 36.726,00
SENDA SRLVELERO MIMOSA Nº 152
TRELEW - CHUBUT30642270253
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE
LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO E
HIGIENE DEL JARDÍN MATERNAL MARÍA CALDERÓN
DE LA BARCA
CD 41
FORTIN REPUBLICA SAINDEPENDENCIA Nº 171
PUERTO MADRYN CHUBUT
30670487640 $ 67.234,88FORTIN REPUBLICA
SAINDEPENDENCIA Nº 171
PUERTO MADRYN CHUBUT30670487640 $ 67.234,88
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS
PARA CD 40
$ 15.300,00EL CARMEN Nº 614 TRELEW - CHUBUT
20118003498 $ 15.300,00MALUMA DE ANTONIO
GOMEZEL CARMEN Nº 614 TRELEW - CHUBUT
20118003498MALUMA DE ANTONIO
GOMEZ
ADQUISICIÓN DE MATAFUEGOS
PARA EL CD 39
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA PARA
EL MANTENIMIENTO
CD 36
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE
LIBRERÍA E INSUMOS PARA LA CONFECCIÓN DE
MANUALES TÉCNICOS Y
MATERIALES DE USO
ADMINISTRATIVOS PARA TODAS LAS
ÁREAS DE DESTINOS
DEPENDIENTES DE LA ESCUADRA
CD 38
GLAN SRLTHOMPSON Nº 287 BAHIA
BLANCA BS - AS30712025839 $ 299.310,00
PUGH NORMA ISABELAMEGHINO Nº 885 TRELEW -
CHUBUT27182382545 $ 49.856,75
PUGH NORMA ISABEL
PERREN Y CÍA SARAWSON Nº 1166
TRELEW - CHUBUT30552362655 $ 318.516,79
AMEGHINO Nº 885 TRELEW - CHUBUT
27182382545 $ 9.405,05
PERREN Y CÍA SARAWSON Nº 1166
TRELEW - CHUBUT30552362655 $ 333.096,19
20073229384 $ 4.750,00A y B S.A
PASAJE SAN JUAN Nº 263
TRELEW - CHUBUT30714793574 $ 5.000,00
GOMEZ GREGORIO OSVALDO
JULIO ROCA Nº 79
TRELEW - CHUBUT
ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE
FOTOCOPIADO PARA LA
ESCUADRILLA
CD 35GOMEZ GREGORIO
OSVALDOJULIO ROCA
Nº 79 20073229384 $ 4.750,00
JPG INGENIERIA DE SANDRA MUÑOZ
MURATURE Nº 82 PUNTA ALTA PCIA BS AS
27223296055
MURATURE Nº 82 PUNTA ALTA PCIA BS
AS27223296055 $ 43.000,00
FORTÍN REPUBLICA S.A
INDEPENDENCIA Nº 171 PTO MADRYN - CHUBUT
30670487640 $ 322.831,10JPG INGENIERIA DE
SANDRA MUÑOZ$ 63.000,00
ADQUISICIÓN DE PISTOLAS DE
CALOR, REGULADORES DE
PRESIÓN, LIJADORAS
CD 13
ARMADA ARGENTINAAGOSTO
Tipo (1) Nº (2)Monto Adjudicado (16)
Objeto de la Contratación (7) Domicilio
Oferentes (13) Adjudicatarios (15)
Domicilio CUITMonto de la Oferta
(14)Razón SocialRazón Social CUIT
Procedimiento
ARISTIZABAL GONZALOBRANDSEN 4145 DTO. 3 20269004542 283704,00
LAFRECH DISTRIBUIDORA SRLGUIDO 1910 PB 30711111642 160180,00 LAFRECH DISTRIBUIDORA SRLGUIDO 1910 PB 30711111642 91609,00
SAN MARTÍN AGOSTO EDUARDOPRIMERA JUNTA 2355 20223139702 70980,00 SAN MARTÍN AGOSTO EDUARDOPRIMERA JUNTA 2355 20223139702 70980,00DENEGRI PAOLA DAVID ORTEGA 60 27287289491 8248,90DENEGRI PAOLA DAVID ORTEGA 60 27287289491 42798,00
SAN MARTÍN AGOSTO EDUARDOPRIMERA JUNTA 2355 20223139702 168847,00SAN MARTÍN AGOSTO EDUARDOPRIMERA JUNTA 2355 20223139702 76962,00
CD 11/16 CORTES FABIANA Sarmiento 713 – B. Blanca 27181287077 89.876,00$ CORTES FABIANA Sarmiento 713 – B. Blanca 27181287077 18.376,00$ CASA BERNABE Colon 1162 – B. Blanca 33562120799 51.050,00$ CASA BERNABE Colon 1162 – B. Blanca 33562120799 51.050,00$
CD 24/16 CORTES FABIANA Sarmiento 713 – B. Blanca 27181287077 10.357,00$ CORTES FABIANA Sarmiento 713 – B. Blanca 27181287077 176,00$ RODASER RODAMIENTOS SRL
Avda. Rivadavia 12480 – Ciudadela
30581183514 17.398,20$ RODASER RODAMIENTOS SRL
Avda. Rivadavia 12480 – Ciudadela 30581183514
17.177,40$
CD 16/16 FRIOJET de Cordero José Luis
25 de Mayo 266 - B. Blanca 20120708903 14.800,00$ FRIOJET de Cordero José Luis
25 de Mayo 266 - B. Blanca 20120708903
14.800,00$
CD 22/16 HIRO S.R.L. Paso 235 - P. Alta 30707520198 29.767,00$ HIRO S.R.L. Paso 235 - P. Alta 30707520198 3.475,00$
PRIMERA JUNTA 2355 20223139702 680656,38SAN MARTÍN AGOSTO EDUARDOPRIMERA JUNTA 2355 20223139702 248450,00
BAGAZETTE RODOLFO CARLOSRONDEAU 2038 DTO. 5 20234789601 24750,00
GUIDO 1910 PB 30711111642 255880,00
24750,00
SAN MARTÍN AGOSTO EDUARDO
SAN MARTÍN AGOSTO EDUARDOPRIMERA JUNTA 2355 20223139702 186397,38
LAFRECH DISTRIBUIDORA S.R.L.
Efectuar la Reparación de distintos sectores del ARSENAL NAVAL MAR DEL PLATA con provisión de puertas y
BAGAZETTE RODOLFO CARLOSRONDEAU 2038 DTO. 5 20234789601
LP 020/2016
Efectuar la adquisición de escudos heráldicos
CD 034/2016
DENEGRI PAOLA DAVID ORTEGA 60 27287289491 155740,00
Realizar la adquisición de equipos para los
CD 032/2016
53807,70
CD 028/2016
GUIDO 1910 PB 30711111642 53807,70 LAFRECH DISTRIBUIDORA SRLGUIDO 1910 PB 30711111642Efectuar la adquisición de insumos náuticos
LAFRECH DISTRIBUIDORA SRL
11900,00
CD 031/2016
RONDEAU 129 27130264501 49615,50 CASSANO STELLA MARIS RONDEAU 129 27130264501
BOBADILLA LEANDRO M. RODRÍGUEZ 554 20264053367 100079,18 BOBADILLA LEANDRO M. RODRÍGUEZ 554 20264053367
Efectuar la adquisición de insumos de ferretería y químicos para realizar obras de
26451,88
CASSANO STELLA MARIS
48920,00 BOBADILLA LEANDRO M. RODRÍGUEZ 557 20264053367 69754,00
BOBADILLA LEANDRO M. RODRÍGUEZ 554 20264053367 218469,15ARISTIZABAL GONZALO BRANDSEN 4145 DTO. 3 20269004542 147360,00
CASSANO STELLA MARISRONDEAU 129 27130264501
Efectuar la adquisición de insumos eléctricos para el mantenimiento de
CD 025/2016
CASSANO STELLA MARISRONDEAU 129 27130264501 47200,00
71056,98CASSANO STELLA MARIS RONDEAU 129 27130264501 47200,00
PINTURERÍA AMBITO S.A.AV. INDEPENDENCIA 1955 30707660704Efectuar la Adquisición de pinturas para el pintado interior y
CASA HUMBERTO LUCAIOLI SA
PATRICIOS Nº 861 BAHÍA BLANCA
BS AS33688087720
CD 024/2016
ADQUISICIÓN DE ARTEFACTOS DE
GAS PARA EL HOGAR
CD 43 $ 67.125,00CASA HUMBERTO
LUCAIOLI
PATRICIOS Nº 861 BAHÍA BLANCA
BS AS33688087720 $ 67.125,00
PRESTACIÓN DEL SERVICIO POR LA REPARACIÓN DEL EQUIPO DE CLIMATIZACIÓN DEL LABORATORIO ADQUISICION DE ANGULOS, PLANCHUELA DE ACERO, METAL BLANCO, CAÑO DE ACERO.
ADQUISICIÓN DE RODAMIENTOS, ELECTRODOS, EMPAQUETADURASADQUISICION DE RODAMIENTOS MANGUERAS, RESORTES, AROS SELLOS, ARANDELAS, RETENES, CAMISA,
ARMADA ARGENTINAAGOSTO
Tipo (1) Nº (2)Monto Adjudicado (16)
Objeto de la Contratación (7) Domicilio
Oferentes (13) Adjudicatarios (15)
Domicilio CUITMonto de la Oferta
(14)Razón SocialRazón Social CUIT
Procedimiento
LP 22/16 TALLERES B. J. IRRAZABAL S.A.
Alberdi 734 – P. Alta 30708182652 3.299.000,00$ TALLERES B. J. IRRAZABAL S.A. Alberdi 734 – P. Alta 30708182652
3.299.000,00$
IRON TECH ARGENTINA S.A.
España 13 – P. Alta 33707046959 4.158.000,00$
HIRO S.R.L. Paso 235 - P. Alta 30707520198 3.895.000,00$
LP 13/16 SERVICIO BAUTISTA SRL
Alsina 35 – Bahia Blanca 30708813946 9.592.176,84$ SERVICIO INDUSTRIAL NAVAL S.A.
Belgrano 730 - P. Alta 30707786813 6.384.000,00$
SERVICIO INDUSTRIAL NAVAL S.A.
Belgrano 730 - P. Alta 30707786813 7.728.000,00$
IMPEESA SA Colon 540 – Bahia Blanca 30708986476 7.935.000,00$ SCHWINDT JUAN HORACIO
Bramuglia 42 –Punta Alta 24078482350 5.131.752,00$
LP 02/16 PINTURAS PLATAMAR Pacheco de Melo 1943 10º B – C.A.B.A.
30680609760 2.167.419,00$ PINTURAS PLATAMAR
Pacheco de Melo 1943 10º B – C.A.B.A. 30680609760
12.752,00$
SINTEPLAST S.A S.S. de Jujuy 2001 – Carlos Spegazzini
30564066784 1.839.995,70$ SINTEPLAST S.A
S.S. de Jujuy 2001 – Carlos Spegazzini 30564066784
1.832.846,81$
LP 01/16 PINTURAS PLATAMAR Pacheco de Melo 1943 10º B – C.A.B.A.
30680609760 294.641,00$ PINTURAS PLATAMAR
Pacheco de Melo 1943 10º B – C.A.B.A. 30680609760
98.910,00$
TEXXOR PINTURAS Av Directorio 1425 – Bs. As 30709130311 498.765,00$ VACRI ARGENTINA
Los Patos 1131 – Hurlingham 30711701202
476.435,00$
VACRI ARGENTINA Los Patos 1131 – Hurlingham 30711701202 624.740,00$ ANGEL FERNANDO GOMEZ SRL
Bdo Irigoyen 520 – Pigue 30710942427 161.505,00$
CD 14/16 EXPORT EXPRESS INTERNATIONAL
Avda. Álvarez Jonte 6479 - Cap.Fed
30624284204 496.347,82$ JUAN RONCAGLIA
Calle 39 – San Martin 30502173223189.000,00$
JUAN RONCAGLIA Calle 39 – San Martin 30502173223 189.000,00$
CD 13/16 RIVAS IAN FRANCO Rivadavia 740 – Punta Alta 20380122856 89.995,00$ RIVAS IAN FRANCO Rivadavia 740 – Punta Alta 20380122856 89.995,00$
ADQUISICION DE ANTIOXIDANTE EPOXI, BARNICES, CUARZO, DILUYENTES, PINTURAS.
ADQUISICION DE BOTAZOS DE GOMA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES QUE PERMITAN AMPLIAR Y ADECUAR LAS REDES DE LOS SISTEMAS DE LASTRE, AGUA POTABLE Y AGUA PARA LAVADO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PROVISIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA LIMPIEZA E HIGIENE INTEGRAL DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES DE ADQUISICIÓN DE DILUYENTES PARA PINTURAS EPOXI Y DE TERMINACIÓN, PINTURAS ANTIINCRUSTANTES, DE TERMINACIÓN Y EPOXI.
REPARAR LAS
ARMADA ARGENTINAAGOSTO
Tipo (1) Nº (2)Monto Adjudicado (16)
Objeto de la Contratación (7) Domicilio
Oferentes (13) Adjudicatarios (15)
Domicilio CUITMonto de la Oferta
(14)Razón SocialRazón Social CUIT
Procedimiento
IRON TECH ARGENTINA S.A.
España 13 – P. Alta 33707046959 146.890,00$
LP 12/16 SERVICIO INDUSTRIAL NAVAL S.A.
Belgrano 730 - P. Alta 30707786813 9.088.000,00$ SERVICIO INDUSTRIAL
NAVAL S.A.
Belgrano 730 - P. Alta 30707786813 5.688.000,00$
IMPEESA SA Colon 540 – Bahia Blanca 30708986476 9.223.600,00$ IMPEESA SA Colon 540 – Bahia Blanca 30708986476 3.341.600,00$
LP 60/15TALLERES B. J. IRRAZABAL S.A.
Alberdi 734 – P. Alta 30708182652 129.900,00$
AMPLI.
IDEAS TECNOLOGICAS
ALSINA 1742 PB - BAHIA BLANCA
30710284381 $ 41.322,00CASA HUMBERTO
LUCAIOLI S.APATRICIOS 861 -BAHIA BLANCA
30688087720 $83,683,00
CASA HUMBERTO LUCAIOLI S.A
PATRICIOS 861 - BAHIA BLANCA
30688087720 $ 83.683,00 SALTAPE FEDERICOPUERTO DESEADO 98 - PUNTA ALTA
20313676642 $27,500,00
STI COMPUTACION S.A.
MITRE 466 - PUNTA ALTA 30711605645 $ 146.280,00
ADQUIRIR EQUIPAMIENTO INFORMATICO
PARA DESARROLLO DE
PROYECTOS EN EL
$ 218.178,00 LOY GUILLERMO GINO
FUEGIA BASKET Nº 610 - USHUAIA - TIERRA DEL
20-16068665-1 $ 7.390,00
CD 25/16
LOY GUILLERMO GINO FUEGIA BASKET Nº 610 - USHUAIA - TIERRA DEL
20-16068665-1
30-61267749-9 $ 163.500,00 A Y M D'ESPOSITO SRLAV ALMIRANTE BROWN
Nº 1475 - CIUDAD 30-61267749-9 $ 151.950,00
A Y M D'ESPOSITO SRL
AV ALMIRANTE BROWN Nº 1475 - CIUDAD AUTONOMA
ADQUISICION DE CABOS Y AMARRAS
PARA EL AVISIO A.R.A. "ISLAS MALVINAS".
Licitación Privada
05/16
$ 75.310,00
PACHECO DE MELO 1943 PISO 10 "10" - CIUDAD
30-68060976-0 $ 75.310,00
PINTURAS PLATAMAR SRL
PACHECO DE MELO 1943 PISO 10 "10" - CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES
30-68060976-0LOS PATOS 1131 -
HURLINGHAM - BUENOS 30-71170120-2 $ 88.120,00
PINTURAS PLATAMAR SRL
VACRI ARGENTINA SA
ADQUISICION DE PINTURAS Y
DILUYENTES PARA EL AVISO A.R.A.
"ISLAS MALVINAS".
Licitación Privada
04/16
A Y M D'ESPOSITO SRLAV ALMIRANTE BROWN
Nº 1475 - CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS
30-61267749-9 $ 29.540,00 A Y M D'ESPOSITO
SRL
AV ALMIRANTE BROWN Nº 1475 - CIUDAD AUTONOMA
DE BUENOS AIRES30-61267749-9 $ 29.540,00
ADQUISICION DE BANDERAS PARA LA INTENDENCIA
Contratación Directa
37/16
GOBERNADOR PAZ Nº 665 - USHUAIA - TIERRA
DEL FUEGO30-61299793-0 $ 69.000,00 SOLDASUR S.A.
GOBERNADOR PAZ Nº 665 - USHUAIA - TIERRA DEL
FUEGO30-61299793-0 $ 69.000,00 SOLDASUR S.A.
SERVICIO DE RECARGA DE
OXIGENO PARA EL
Contratación Directa
23/16
AV ALMIRANTE BROWN Nº 1475 - CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS 30-61267749-9 $ 27.591,00
A Y M D'ESPOSITO SRL
AV ALMIRANTE BROWN Nº 1475 - CIUDAD AUTONOMA
DE BUENOS AIRES30-61267749-9 $ 27.591,00 A Y M D'ESPOSITO SRL
ADQUISICION DE PABELLONES, INSIGNIAS Y
Contratación Directa
20/16
20-20234499-3 $ 49.800,00 PAPATRYPHONOS FABIANGOBERNADOR PAZ Nº
635 - USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO
20-20234499-3 $ 49.800,00 PAPATRYPHONOS
FABIAN
GOBERNADOR PAZ Nº 635 - USHUAIA - TIERRA DEL
FUEGO
Contratación Directa
15/16RECARGA Y
PRUEBA HIDRAULICA DE
SERVICIO PARA LA INSPECCION Y REPARACION DE MEMBRANA DE LA AZOTEA DE LA DIVISION ADMINISTRACION Y SECC. RADAR DEL DPTO TEAP DEL ARPB.
MAMPOSTERIAS DE LAS CISTERNAS DE AGUA, NICHOS DE BOMBAS , CAÑERIAS, VALVULAS , BOMBAS Y TAPAS DE TANQUES DE AGUA, PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN, DE LOS DÍAS LUNES A DOMINGO, FERIADOS Y/O NO LABORABLES, DEL HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO.
ARMADA ARGENTINAAGOSTO
Tipo (1) Nº (2)Monto Adjudicado (16)
Objeto de la Contratación (7) Domicilio
Oferentes (13) Adjudicatarios (15)
Domicilio CUITMonto de la Oferta
(14)Razón SocialRazón Social CUIT
Procedimiento
SALTAPE FEDERICO ARIEL
PUERTO DESEADO 98 - PUNTA ALTA
20313676642 $ 147.250,00
PRODUCTOS INDRUSTRIALES S.R.L
REPUBLICA DOMINICANA Nº 425 - ROSARIO
30709106577 $ 208.478,50 MIGUEL, LUIS PEDROLAVALLE 148 - BAHIA BLANCA
30709106577 $ 202.521,50
MIGUEL, LUIS PEDRO LAVALLE 148 - BAHIA 20055104256 $ 202.531,00
OTIN LISANDRO LUISPELEGRINI 663 - PUNTA ALTA
20313675867 $ 135.160,00 OTIN LISANDRO LUISPELEGRINI 663 - PUNTA ALTA
20313675867 $ 43.060,00
DE NEGRI, ISABEL LUIGGI Nº 298 - PUNTA ALTA 27127506448 $ 131.800,00 DE NEGRI, ISABELLUIGGI Nº 298 - PUNTA ALTA
27127506448 $ 85.300,00
IRON TECH ARG. S.A ESPAÑA Nº 13 - PUNTA ALTA 33707046959 $ 1.150.000,00WEBER Y DIGNANI
CINSTRUCCIONES S.R.L.ALVARADO Nº 466 P.B - BAHIA BLANCA
30636756039 $ 1.026.762,00
WEBER Y DIGNANI CONSTRUCCIONES S.R.L
ALVARADO Nº 466 P.B - BAHIA BLANCA
30636756039 $ 1.026.762,00
CONTELEC S.A DON BOSCO 1055 - BAHIA BLANCA
30622389777 $ 211.280,00 FABRIS HORACIO SAAVEDRA 935 - VIEDMA 20166053782 $ 127.680,00
DEL BIANCO ELECTRONICA S.A
MEXICO Nº 1769 - CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS
30711958181 $ 272.080,00
MUÑOZ SANDRA MURATURE Nº 82 - PUNTA 27223296055 $ 205.200,00
AGNETWORKS S.ACARLOS FRANCISCO MERLO Nº 4708 - VILLA MARTELLI
30695126502 $ 228.060,80
HIRO S.R.L PASO 237 - PUNTA ALTA 30707520198 $ 242.896,00FABRIS HORACIO SAAVEDRA 935 - VIEDMA 20166053782 $ 127.680,00
CONTELEC S.A DON BOSCO 1055 - BAHIA BLANCA
30622389777 $ 258.900,00SITELEC
COMUNICACIONES Y SERVICIOS S.A.
VILLARINO Nº 68 - BAHIA BLANCA
30688109538 $ 249.800,00
SITELEC COMUNICACIONES Y SERVICIOS S.A.
VILLARINO Nº 68 - BAHIA BLANCA
30688109538 $ 249.800,00
IRON TECH ARGENTINA S.A
ESPAÑA Nº 13 - PUNTA ALTA 33707046959 $ 268.500,00
HIRO S.R.L PASO Nº 237 - PUNTA ALTA 30707520198 $ 297.940,00 HIRO S.R.L PASO 237 - PUNTA ALTA 30707520198 $ 113.822,00
JERONIMO KLAMPACHAS
CASTELLI Nº 1483 - BAHIA BLANCA
20351724618 $ 184.277,00ABC LATINOAMERICANA DE COMERCIALIZACION
S.R.L
LIBERTAD Nº 928 - SAN ANDRES
30715066056 $ 8.931,00
REPARACION, INSTALACION Y
PUESTA EN MARCHA DE UNIDAD DE ENERGIA
ININTERRUMPIDA Y EQUIPO
RECTIFICADOR DE 32V
L.PR 14/16
ADQUISICION DE LUCES DE
EMERGENCIA PARA LAS VIVIENDAS
FISCALES PERTENECIENTES AL DPTO ALCALDIA
L.PR 18/16
CONTRATAR MANO DE OBRA PARA EFECTUAR LA
INSTALACION DEL COLECTOR DE AGUA Y DOS
BAJADAS EXTERIORES DE 28
DPTOS DEL EDIFICIO CALLE
L.P 07/16
ADQUISISCION DE BEBIDAS PARA CEREMONIAL Y PROTOCOLO
C.D 24/16
ADQUISICION DE TOALLAS,
TOALLON, ROPA DE CAMA Y
COLCHONES PARA CASA DE
OFICIALES Y DE SUBOFICIALES DE
L.PR 15/16
PROYECTOS EN EL DEPARTAMENTO
CONTRATANTE DE LA ARMADA
ARMADA ARGENTINAAGOSTO
Tipo (1) Nº (2)Monto Adjudicado (16)
Objeto de la Contratación (7) Domicilio
Oferentes (13) Adjudicatarios (15)
Domicilio CUITMonto de la Oferta
(14)Razón SocialRazón Social CUIT
Procedimiento
ABC LATINOAMERICANA DE COMERCIALIZACION S.R.L
LIBERTAD Nº 928 - SAN ANDRES
30715066056 $ 413.689,70
ALVAREZ EDUARDO DANIEL
VILLANUEVA Nº 694 - PUNTA ALTA
23055171939 $ 86.705,04ALVAREZ EDUARDO
DANIELVILLANUEVA Nº 694 - PUNTA ALTA
23055171939 $ 86.705,04
CENTRO FERRETERO MIN.S.R.L
BERNARDO DE IRIGOYEN Nº 452 - PUNTA ALTA
30707028536 $ 200.125,00 CORTES FABIANA SANDRAYAPEYU Nº 3677 - BAHIA BLANCA
27181287077 $ 168.885,00
CORTES FABIAN SANDRA
YAPEYU Nº 3677 - BAHIA BLANCA
27181287077 $ 190.720,00
HIRO S.R.L PASO Nº 237 - PUNTA ALTA 30707520198 $ 497.938,00 HIRO S.R.LPASO Nº 237 - PUNTA ALTA
30707520198 $ 272.802,50
CORTES FABIAN SANDRA
YAPEYU Nº 3677 - BAHIA BLANCA
27181287077 $ 137.565,00 CORTES FABIANA SANDRAYAPEYU Nº 3677 - BAHIA BLANCA
27181287077 $ 3.406,00
CENTRO FERRETERO MINORISTA S.R.L
B. IRIGOYEN Nº 452 - PUNTA ALTA
30707028536 $ 298.880,00CENTRO FERRETERO
MINORISTA S.R.L.B. IRIGOYEN Nº 452 - PUNTA ALTA
30707028536 $ 2.300,00
LAMPONI HAYDEE LETICIA
BROWN Nº 755 - PUNTA ALTA
27057529097 $ 117.600,00
TEXXOR PINTURAS S.R.L
DIRECTORIO Nº 1425 - CAPITAL FEDERAL
30709130311 $ 80.428,00 TEXXOR PINTURAS S.R.LDIRECTORIO Nº 1425 - CAPITAL FEDERAL
30709130311 $ 131.600,00
HAYDEE LAMPONI LETICIA
BROWN Nº 755 - PUNTA ALTA
27057529097 $ 93.276,00 LAMPONI HAYDEE LETICIABROWN 755 - PUNTA ALTA
27057529097 $ 68.920,00
GORORDO ADRIANA MARINA
PELLEGRINI Nº 150 - PUNTA ALTA
27121583351 $ 42.000,00GORORDO ADRIANA
MARINAPELLEGRINI Nº 150 - PUNTA ALTA
27121583351 $ 42.000,00ADQUISICION DE
PRESENTES PROTOCOLARES
T.S 31/16
ADQUISISCION DE MATERIALES DE
PINTURERIA PARA MANTENIMIENTO Y RENOVACION DE
VIVIENDAS
C.D 29/16
ADQUISICION DE MATERIALES DE
FERRETERIAL.P 06/16
ADQUISICION DE MATERIALES DE CARPINTERIA Y
CERRAJERIA
C.D 21/16
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E
INSUMOS VETERINARIOS
PARA SER UTILIZADOS EN LOS
CANES DE LA AGRUPACION DE
PERROS DE GUERRA
C.D 22/16
ADQUISICION INSUMOS PARA EL
SECTOR AGUAS CORRIENTES
L.PR 12/16
ARMADA ARGENTINAAGOSTO
Tipo (1) Nº (2)Monto Adjudicado (16)
Objeto de la Contratación (7) Domicilio
Oferentes (13) Adjudicatarios (15)
Domicilio CUITMonto de la Oferta
(14)Razón SocialRazón Social CUIT
Procedimiento
HIRO S.R.L PASO 237 - PUNTA ALTA 30707520198 $ 43.000,00 HIRO S.R.L PASO 237 - PUNTA ALTA 30707520198 $ 43.000,00
ALL PUMPS ARGENTINA S.A
RUTA 33 KM 5.5, PAYRO, 2709 - BAHIA BLANCA
30711259860 $ 118.709,47ALL PUMPS ARGENTINA
S.A.RUTA 33 KM 5.5, PAYRO, 2709 - BAHIA BLANCA
30711259860 $ 118.709,47
TALLERES IRRAZABAL S.A
ALBERDI Nº 734 - PUNTA ALTA
30708182652 $ 168.000,00
DA RONCO RICARDO OMAR
LOPE DE VEGA Nº 1677 - CAPITAL FEDERAL
20077661000 $ 47.930,00DA RONCO RICARDO
OMARLOPE DE VEGA Nº 1677 - CAPITAL FEDERAL
20077661000 $ 16.798,00
HIRO S.R.L PASO Nº 237 - PUNTA ALTA 30707520198 $ 118.588,00ALFREDO ROBERTO
NUÑEZ
BOLIVAR Nº 547 PISO 2 OFICINA "B" - CDAD BUENOS AIRES
20078038684 $ 24.894,00
ALFREDO ROBERTO NUÑEZ
BOLIVAR Nº 547 PISO 2 OFICINA "B" - CDAD BUENOS
20078038684 $ 62.570,00 CORTES FABIAN SANDRAYAPEYU Nº 3677 - BAHIA BLANCA
27181287077 $ 19.750,00
CORTES FABIAN SANDRA
YAPEYU Nº 3677 - BAHIA BLANCA
27181287077 $ 92.620,00
CORDERO, JOSE LUIS 25 DE MAYO Nº 266 - PUNTA ALTA
20120708903 $ 144.800,00DA RONCO RICARDO
OMARLOPE DE VEGA Nº 1677 - CAPITAL FEDERAL
20077661000 $ 145.383,00
DA RONCO RICARDO OMAR
LOPE DE VEGA Nº 1677 - CAPITAL FEDERAL
20077661000 $ 145.383,00
HIRO S.R.L PASO Nº 237 - PUNTA ALTA 30707520198 $ 138.414,00
TALLERES IRRAZABAL S.A
ALBERDI Nº 734 - PUNTA ALTA
30708182652 $ 148.980,00POLLERO ROSANA MARIA
LEONORCASTELLI 1483 - BAHIA BLANCA
27169109120 $ 62.985,00
FULGENZI FERNANDO25 DE MAYO Nº 454 ALTOS - PUNT ALTA
20171430640 $ 128.700,00
HIRO S.R.L PASO Nº 237 - PUNTA ALTA 30707520198 $ 98.999,94POLLERO ROSANA MARIA LEONOR
CASTELLI 1483 - BAHIA BLANCA
27169109120 $ 62.985,00
PMDP S.AVENEZUELA Nº 110 6 J - CAPITAL FEDERAL
30709351962 $ 115.920,00IRON TECH ARGENTINA
S.AESPAÑA Nº 13 - PUNTA ALTA
33707046959 $ 139.500,00
IRON TECH ARGENTINA S.A
ESPAÑA Nº 13 - PUNTA ALTA 33707046959 $ 279.900,00ADQUISICION DE MATERIALES PARA BACHEO GENERAL
Y SELECTIVO
L.PR 13/16
ADQUISICION DE VENTAS DE
ALUMINIO PARA EL EDIFICIO ANEXO I
C.D 27/16
ADQUISICION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO
C.D 28/16
ADQUISICION DE ARTICULOS DE
HOGART.S 26/16
REPARACION DE BOMBAS
NEUMATICAC.D 20/16
ADQUISICION DE BALIZA EPIRB CON
CARCAZA Y GANCHO
DISPARADOR HIDROSTATICO
T.S 38/16
ARMADA ARGENTINAAGOSTO
Tipo (1) Nº (2)Monto Adjudicado (16)
Objeto de la Contratación (7) Domicilio
Oferentes (13) Adjudicatarios (15)
Domicilio CUITMonto de la Oferta
(14)Razón SocialRazón Social CUIT
Procedimiento
HIRO S.R.L PASO Nº 237 - PUNTA ALTA 30707520198 $ 430.000,00 IRON TECH ARG. S.AESPAÑA Nº 13 - PUNTA ALTA
33707046959 $ 418.000,00
IRON TECH ARG. S.A ESPAÑA Nº 13 - PUNTA ALTA 33707046959 $ 418.000,00
RAMON LEONEL BAUER BERRIOS
ESPORA 257 - PUNTA ALTA 20247723316 $ 680.000,00ANDRES N. BERTOTTO
SAICRUTA PROVINCIAL 6 KM 5,5 KM 5,5 - RIO TERCERO
30503904183 $ 595.000,00
HIRO S.R.L PASO Nº 237 - PUNTA ALTA 30707520198 $ 788.000,00ANDRES N. BERTOTTO SAIC
RUTA PROVINCIAL 6 KM 5,5 KM 5,5 - RIO TERCERO
30503904183 $ 595.000,00
IRON TECH ARGENTINA S.A
ESPAÑA Nº 13 - PUNTA ALTA 33707046959 $ 720.000,00
ALVAREZ , EDUARDO DANIEL
VILLANUEVA 694 - PUNTA ALTA
23055171939 $ 204.000,00ALVAREZ , EDUARDO
DANIELVILLANUEVA 694 - PUNTA ALTA
23055171939 $ 204.000,00
VILLAFAÑE GUADALUPE
SAN MARTIN Nº 1277 - PUNTA ALTA
27283429615 $ 188.400,00
MAXIMILIANO HUGO JAVIER
GUEMES Nº 1639 - BAHIA BLANCA
20279529910 $ 384.192,00
HIRO S.R.L PASO Nº 237 - PUNTA ALTA 30707520198 $ 93.737,00 HIRO S.R.LPASO Nº 237 - PUNTA ALTA
30707520198 $ 79.522,00
SODAGO S.C BERUTTI Nº 537 - BAHIA 30550035665 $ 102.867,68SEPROIND DE PEIRE GUILLERMO
IRIGOYEN 1308 - VERSAILLES
20353574214 $ 80.968,08
SODAGO S.CMEDINA Nº 655 - PRINGLES
30550035665 $ 71.158,00 SODAGO S.CMEDINA Nº 655 - PRINGLES
30550035665 $ 1.864,00
NAVAL MOTORAV LIBERTADOR 701 - VICENTE LOPEZ
30521424512 US$2.643,63 EXPORT EXPRESAV RIVADAVIA 1357 - CAPITAL FEDERAL
30624284204 $ 159.900,00
EXPORT EXPRESS INTERNATIONAL
AV RIVADAVIA 1357 - CAPITAL FEDERAL
30624284204 US$68.089,00
FOCUS MEDIA S.A. California 2082 1 D120 - C.A.B.A. 30-70772876-7 $ 49.500,00 FOCUS MEDIA S.A. California 2082 1 D120 - C.A.B.A.30-70772876-7 $ 49.500,00
T.S 23/16
LOCACIÓN DE
ADQUISICION DE INDUMENTARIA Y ELEMENTOS DE
SEGURIDAD
RECARGA Y PRUEBA
HIDRAULICA DE MATAFUEGOS ESPECIALES Y
BATERIA DE CO2
T.S 30/16
C.D 18/16
ADQUISICION REPUESTOS PARA MOTORES FUERA
DE BORDA
CONTRATAR SERVICIO DE
SANEAMIENTO PARA LOS
DEPARTAMENTOS Y DIVISIONES DE LA
BNPB
L.PR 16/16
ADQUISICION DE EQUIPO DE
ELEVACION PARA PODA Y TALA
L.P 09/16
PROVISION DE MATERIALES Y MANO DE OBRA
PARA EL REEMPLAZO DE
ALAMBRADO OLIMPICO
L.PR 19/16
Y SELECTIVO
ARMADA ARGENTINAAGOSTO
Tipo (1) Nº (2)Monto Adjudicado (16)
Objeto de la Contratación (7) Domicilio
Oferentes (13) Adjudicatarios (15)
Domicilio CUITMonto de la Oferta
(14)Razón SocialRazón Social CUIT
Procedimiento
- -- -- -- -- -- -
L.PRIV. 5/16
SERVICIO DE DOSIMETRIA
PERSONAL PARA LAS DISTINTAS
AREAS DEL HOSPITAL NAVAL BUENOS AIRES
DE LA VEGA VEDOYA IGNACIO
CASEROS 250 - FLORIDA 30711664293 $ 327.222,00DE LA VEGA VEDOYA
IGNACIOCASEROS 250 - FLORIDA 30711664293 $ 327.222,00
L.P. 06/16
ADQUISICION DE MATERIALES
REACTIVOS, PARA TECNICAS MANUALES
UTILIZADOS POR EL LABORATORIO DE BACTEREOLOGIA
DEL LABORATORIO CENTRAL DEL
HOSPITAL NAVAL BUENOS AIRES
VAN ROSSUM Y CIA SRL
PALPA 3244 - CABA 30526934853 $ 1.032.947,68 QUIMICA EROVNE CORDOBA 2552 - CABA 30525356481 $ 1.505.256,00
LABORATORIO BRITANIA SA
LOS PATOS 2175 - CABA 33645293989 $ 562.540,00
MONTENBIO SRL JUAN RAMIREZ DE VELAZCO 30708250062 $ 6.483.711,80QUIMICA EROVNE CORDOBA 2552 - CABA 30525356481 $ 2.632.660,00
L.P. 7/16
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS ANALGESICOS
LOCALES Y GENERALES,
CORTICOESTEROIDES, HIPNOTICOS
DENVER FARMA SANATALIO QUERIDO 2285 -
MUNRO33629282659 $ 562.200,00 DNM FARMA SA
AV JB ALBERDI 3499 - CABA
30710138474 $ 749.035,90
DNM FARMA SA AV JB ALBERDI 3499 - CABA 30710138474 $ 1.824.753,47 DENVER FARMA SANATALIO QUERIDO 2285 -
MUNRO33629282659 $ 562.200,00
$ 1.065.660,00 GENDELMAN RAUL GALLARDO 380 - CABA 20167634207 $ 245.088,15GENDELMAN RAUL GALLARDO 380 - CABA 20167634207 $ 999.999,75
LOCACIÓN DE STAND PARA LA 21º
EXPO - UNIVERSIDADES
RURAL 2016.
02/16CD - EX
ARMADA ARGENTINAAGOSTO
Tipo (1) Nº (2)Monto Adjudicado (16)
Objeto de la Contratación (7) Domicilio
Oferentes (13) Adjudicatarios (15)
Domicilio CUITMonto de la Oferta
(14)Razón SocialRazón Social CUIT
Procedimiento
L.P. 10/16
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS
CARDIOVASCULARES Y MEDIO DE
CONTRASTE
GENDELMAN RAUL GALLARDO 380 - CABA 20167634207 $ 299.999,99 LAB. RICHET SATRES ARROYOS 1829 -
CABA30504294222 $ 61.460,00
DNM FARMA SA AV JB ALBERDI 3499 - CABA 30710138474 $ 1.029.324,00 GENDELMAN RAUL GALLARDO 380 - CABA 20167634207 $ 67.435,00
DENVER FARMA SANATALIO QUERIDO 2285 -
MUNRO33629282659 $ 37.850,00 DNM FARMA SA
AV JB ALBERDI 3499 - CABA
30710138474 $ 437.737,00
LAB. RICHET SATRES ARROYOS 1829 -
CABA30504294222 $ 61.460,00 DENVER FARMA SA
NATALIO QUERIDO 2285 - MUNRO
33629282659 $ 25.200,00
LAB. INTERNACIONAL ARGENTINO
MADERO 135 - CABA 30501676892 $ 252.621,30
L.P. 11/16
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS
ENDOCRINOLOGICOS,
GENITOURINARIOS, ANTIPARASITARIOS
, ANTIBIOTICOS, TUBERCULOSTATIC
OS, ANTIASMATICOS,
CARDIOLOGICOS Y VITAMINICOS
GENDELMAN RAUL GALLARDO 380 - CABA 20167634207 $ 175.239,50 GENDELMAN RAUL GALLARDO 380 - CABA 20167634207 $ 149.043,50
L.P. 16/16
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS
DESINFECTANTES, ANTISEPTICOS,
SALES, COMPUESTOS
QUIMICOS Y ADHESIVOS TIPO
FIBRINA
FOC SRL CALDAS 1448 - CABA 30657002247 $ 284.960,00 FRISARE RODOLFO SA GIRRARDOT 1551 - CABA 30619339343 $ 38.676,00
FRISARE RODOLFO SA
GIRRARDOT 1551 - CABA 30619339343 $ 38.676,00 GENDELMAN RAUL GALLARDO 380 - CABA 20167634207 $ 57.265,25
GENDELMAN RAUL GALLARDO 380 - CABA 20167634207 $ 299.999,35 DNM FARMA SAAV JB ALBERDI 3499 -
CABA30710138474 $ 96.432,00
DNM FARMA SA AV JB ALBERDI 3499 - CABA 30710138474 $ 621.087,20
ARMADA ARGENTINAAGOSTO
Tipo (1) Nº (2)Monto Adjudicado (16)
Objeto de la Contratación (7) Domicilio
Oferentes (13) Adjudicatarios (15)
Domicilio CUITMonto de la Oferta
(14)Razón SocialRazón Social CUIT
Procedimiento
L.P. 22/16
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS,
NUTRICIONES, NUTRICIONES
PARENTERALES Y SUPLEMENTOS
DIETARIOS
GRUPO FARMACEUTICO SUR
SRL
AV. LARRAZABAL 2627 - CABA
30714508489 $ 2.320.914,80GRUPO FARMACEUTICO
SUR SRLAV. LARRAZABAL 2627 -
CABA30714508489 $ 1.533.707,80
GENDELMAN RAUL GALLARDO 380 - CABA 20167634207 $ 298.055,00 GENDELMAN RAUL GALLARDO 380 - CABA 20167634207 $ 50,73
L.P. 32/16
ADQUISICION DE SUTURAS MECAN ICAS E INSUMOS
PARA SER UTILIZADOS POR EL
SERVICIO DE CIRUGIA DE ESTE HOSPITAL NAVAL
GENDELMAN RAUL GALLARDO 380 - CABA 20167634207 $ 101.949,00 ARTROTEK SRL HOLMBERG 4156 - CABA 30711974039 $ 119.607,50
ARTROTEK SRL HOLMBERG 4156 - CABA 30711974039 $ 525.635,63ARGENTINA MEDICAL
PRODUCTS SRLCULLEN 5769 30708252561 $ 488.967,80
ARGENTINA MEDICAL PRODUCTS SRL
CULLEN 5769 30708252561 $ 691.465,30 FOC SRL CALDAS 1448 - CABA 30657002247 $ 469.820,80
FOC SRL CALDAS 1448 - CABA 30657002247 $ 1.951.596,73
L.P. 35/16
ADQUISICION DE ELEMENTOS E INTRUMENTAL
PARA IMPLANTES ODONTOLOGICOS
B y W SRLAV CORRIENTES 3859 -
CABA30691001128 $ 287.174,14 B y W SRL
AV CORRIENTES 3859 - CABA
30691001128 $ 218.204,94
VISUP-FARM SRL GAVILAN 1717 - CABA 30702040694 $ 373.879,10 VISUP-FARM SRL GAVILAN 1717 - CABA 30702040694 $ 55.180,00
BERNARDO LEW E HIJOS
EX COMBATIENTES DE MALVINAS 3087 - CABA
30707653295 $ 3.560.977,20 BERNARDO LEW E HIJOSEX COMBATIENTES DE MALVINAS 3087 - CABA
30707653295 $ 3.560.977,20
ADQUISICION DE TARJETAS PARA
METODO FILMARRA Y DE DIAGNOSTICO
MOLECULAR
L.P. 36/16
TRANSPORTE AUT.
RUTA ATLANTICA S.A AV. ALTOLAGUIRRE 444 33-60077099-9 $ 45.200,0033-60077099-9 $106.000,00
TRANSPORTE AUT.
AV. ALTOLAGUIRRE 444ADQUISI -CION
SERV. DE CHARTER
RUTA ATLANTICA S.ACD 16/16; 103/16
ARMADA ARGENTINAAGOSTO
Tipo (1) Nº (2)Monto Adjudicado (16)
Objeto de la Contratación (7) Domicilio
Oferentes (13) Adjudicatarios (15)
Domicilio CUITMonto de la Oferta
(14)Razón SocialRazón Social CUIT
Procedimiento
TEXOR PINTURAS S.R.L
AV. DIRECTORIO 1425 30-70913031-1 $35.445,80
FABRIS HORACIO SAAVEDRA 935 20-16605378-2 $ 20.985,00CASSANO STELLA RONDEAU 129 27-13026450-1 $ 49.209,60 BOBADILLA L. MARTIN RODRIGUEZ 554 20-26405336-7 $ 5.937,50
SERVISUR MARTIN RODRIGUEZ 554 20-26405336-7 $ 52.043,50 TEXXOR SRL AV. DIRECTORIO 1425 30-70913031-1 $ 2.088,80CASA BLANCO J.B. JUSTO 5758 30-52943849-0 $ 33.885,23 CASSANO STELLA RONDEAU 129 27-13026450-1 $ 294,00
30-61267749-9 $ 71.850,00
A Y M D'ESPOSITO S.R.L. Alte. Brown 1475 - C.A.B.A. 30-61267749-9 $ 71.850,00
A Y M D'ESPOSITO S.R.L.
Av. Alte. Brown 1475 - C.A.B.A.ADQUISICIÓN DE BANDERAS PARA
CD (CA) 15/16
$ 68.000,00Alte. Brown 1475 - C.A.B.A. 30-61267749-9 $ 74.500,00 A Y M D'ESPOSITO S.R.L. Alte. Brown 1475 - C.A.B.A. 30-61267749-9A Y M D'ESPOSITO
S.R.L.
ADQUISICIÓN DE MÁQUINAS DE
COSER Y PLANCHAS PARA
EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA SASTRERÍA
CD (TS) 12/16
30-70748071-4 $ 159.500,00 MBG COMERCIAL S.R.L.Av. Belgrano 513 PB -
C.A.BA30-70748071-4 $ 159.500,00
MBG COMERCIAL S.R.L.
Av. Belgrano 513 PB - C.A.B.A.
ADQUIRIR RESMAS DE PAPEL PARA LA
ESUECUELA NACIONAL DE
NAUTICA "MANUEL
CD (CA) 29/16
$ 98.371,25
Centenera 91 - San Justo - PCIA. DE BUENOS AIRES
30-57770523-9 $ 300.000,00
BRUQUETAS SEBASTIANBlanco Encalada 2308 - Villa Celina - PCIA. DE BUENOS
AIRES20-27286004-2
Blanco Encalada 2308 - Villa Celina - PCIA. DE BUENOS
AIRES20-27286004-2 $ 98.371,25
EQUIDIESEL ENERGÍA S.R.L.
BRUQUETAS SEBASTIAN
MANTENIMIENTO DE GRUPO
ELECTROGENOCD (CA) 25/16
30-61267749-9 $ 26.266,00 A Y M D'ESPOSITO S.R.L.Avda. Almirante Brown 1475-
CABA30-61267749-9 $ 896,00
A Y M D'ESPOSITO S.R.L.
Avda. Almirante Brown 1475 - CABA
27-10492087-5 $ 19.068,00 ARABITO ESTER OFELIAJuan B. Justo 2387 - Lanus Este - PCIA. DE BUENOS
AIRES27-10492087-5 $ 17.161,00
ARABITO ESTER OFELIA
Juan B. Justo 2387 - Lanus Este - PCIA. DE BUENOS
AIRES
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIBRERÍA PARA
CURSO DE NAVEGACIÓN
"NAVANTAR 2016"
CD (TS) 23/16
30-54087383-2 $ 57.600,00 ROSMINO Y CIA. S.A.Lacroze 6019 - Villa Ballester - PCIA. DE
BUENOS AIRES30-54087383-2 $ 57.600,00ROSMINO Y CIA. S.A.
Lacroze 6019 - Villa Ballester - PCIA. DE BUENOS AIRES
ADQUISICIÓN DE BIDONES DE AGUA
POTABLE PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE
CD (TS) 19/16
LOGÍSTICA NAVAL S.A.
Santa María del Buen Aire 617 PB 4 - C.A.B.A.
30-64710196-4 $ 442.800,00
Santa María del Buen Aire 617 PB 4 - C.A.B.A.
30-64710196-4 $ 442.800,00
IDS BOILER S.R.L. Ancon 5388 1 B - C.A.B.A. 30-71167640-2 $ 468.368,00
LOGÍSTICA NAVAL S.A.
CONTRATAR UN SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO
DEL INTERCAMBIADOR
L.PRIV. 09/16
POLA 1281 S.R.L. Pola 1281 - C.A.B.A. 30-71020645-3 $ 390.000,00
30-71467980-1 $ 300.000,00
DON HERMES CALDAS S.R.L.
Bustos 1593 - Lomas de Zamora - PCIA. DE BUENOS
AIRES30-71467980-1 $ 300.000,00
DON HERMES CALDAS S.R.L.
Bustos 1593 - Lomas de Zamora - PCIA. DE BUENOS AIRES
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE
CATERING PARA UN TOTAL DE
QUINIENTAS (500) PERSONAS
L.PRIV. 05/16
$ 107.900,00TRANSPORTE AUT.
PLUSMAR S.ARP. 36 KM 24500 Nº 1225 30-57733887-2 $ 45.600,00
TRANSPORTE AUT. PLUSMAR S.A
RP. 36 KM 24500 Nº 1225 30-57733887-2
ART. ELECTRICIDAD
CD/TS 23/16; 139/16
30-50434047-3 $ 90.034,00
CASA BLANCO J.B. JUSTO 5758 30-52943849-0 $ 27.574,91
JOSE MOSCUZZA Y CIA
AV. DE LOS TRABAJADORES 433
30-50434047-3 $ 94.700,00 JOSE MOSCUZZA Y CIAAV. DE LOS
TRABAJADORES 433CD 12/16; 128/16 ART. CABUYERIA
$ 141.682,00 LAFFONT GERMAN TALCAHUANO 578 20-24117887-1 $ 31.346,00LAFFONT GERMAN TALCAHUANO 578 20-24117887-1
ARMADA ARGENTINAAGOSTO
Tipo (1) Nº (2)Monto Adjudicado (16)
Objeto de la Contratación (7) Domicilio
Oferentes (13) Adjudicatarios (15)
Domicilio CUITMonto de la Oferta
(14)Razón SocialRazón Social CUIT
Procedimiento
AQUA SERVICE STOKER S.A.
Santa Rosalía (78) 2268 - San Andrés - PCIA. DE BUENOS
30-70784698-0 $ 52.272,00
DA RONCO RICARDO OMAR
Lope de Vega 1677 - C.A.B.A. 20-07766100-0 $ 62.124,00
A Y M D'ESPOSITO S.R.L.
Alte. Brown 1475 - C.A.B.A. 30-61267749-9 $ 74.300,00
PEREIRA MARCELO VICTOR
Gorriti 3407 PB - C.A.B.A. 20-10360075-9 $ 49.732,50
CAMPOLONGO FEDERICO PABLO
Córdoba 1367 PB - C.A.B.A. 20-18053177-8 $ 60.477,50
BENIGNI RUBEN Av. J. B. Alberdi 6657 - 20-12566410-6 $ 59.650,00EQUIPAMIENTO DE
EMPRESAS S.A.Curuchet 1716 - Castelar - PCIA. DE BUENOS AIRES
30-67832488-0 $· 59.600,00
BB&H S.A. Roque Perez 3101 - C.A.B.A. 30-71161446-6 $ 126.825,25
DERISO FABIAN Sucre 4470 - C.A.B.A. 20-17030066-2 $ 73.200,00
$ 63.600,00
AQUA SERVICE STOKER S.A.
Santa Rosalia (78) 2268 - San Andrés - PCIA. DE
BUENOS AIRES30-70784698-0 $ 52.272,00
Bernardo de Irigoyen 3130 PB - Munro - PCIA. DE
BUENOS AIRES20-10849336-5 $ 7.650,00
$ 22.200,00CD (TS) 30/16EQUIPAMIENTO DE
EMPRESAS S.A.Curuchet 1716 - Castelar - PCIA. DE BUENOS AIRES
30-67832488-0
Gorriti 3407 PB - C.A.B.A. 20-10360075-9
Lope de Vega 1677 - C.A.B.A.
20-07766100-0
PARCHUC JUAN CARLOS
Bernardo de Irigoyen 3130 PB - Munro - PCIA. DE BUENOS
AIRES20-10849336-5 $ 23.650,00 PARCHUC JUAN CARLOS
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA
REPARAR SISTEMAS QUE
HACEN A LA SEGURIDAD DEL
$ 6.997,50
CD (TS) 31/16
IDS BOILER S.R.L. Ancon 5388 1 B - C.A.B.A. 30-71167640-2CONTRATAR UN
SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DEL AGUA DEL CIRCUITO DE
CALDERAS POR UN
$ 9.639,00
CD (TS) 28/16
ADQUISICIÓN DE SILLAS Y AIRE
ACONDICIONADO PARA
EQUIPAMIENTO DE OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE
PERSONAL DE LA ARMADA
DA RONCO RICARDO OMAR
PEREIRA MARCELO VICTOR
BALFOUR GUILLERMO LAUREANO
Av. Luis María Campos 485 5 B - C.A.B.A
A Y M D'ESPOSITO S.R.L. Alte. Brown 1475 - C.A.B.A. 30-61267749-9 $ 71.850,0020-13404106-5 $ 89.250,00
BANDERAS PARA CEREMONIA POR
VELATORIOS
CD (CA) 15/16
$ 49.800,00 PAPATRYPHONOS FABIANPAPATRYPHONOS
FABIAN
GOBERNADOR PAZ Nº 635 - USHUAIA - TIERRA DEL
FUEGO20-20234499-3CD 15/16
RECARGA Y PRUEBA
HIDRAULICA DE AV ALMIRANTE BROWN
Nº 1475 - CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS
30-61267749-9 $ 27.591,00 A Y M D'ESPOSITO
SRL
AV ALMIRANTE BROWN Nº 1475 - CIUDAD AUTONOMA
DE BUENOS AIRES30-61267749-9 $ 27.591,00 A Y M D'ESPOSITO SRL
ADQUISICION DE PABELLONES, INSIGNIAS Y
CD 20/16
GOBERNADOR PAZ Nº 635 - USHUAIA - TIERRA
DEL FUEGO20-20234499-3 $ 49.800,00
$ 69.000,00 SOLDASUR S.A.GOBERNADOR PAZ Nº
665 - USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO
30-61299793-0 $ 69.000,00 SOLDASUR S.A.GOBERNADOR PAZ Nº 665 -
USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO
30-61299793-0CD 23/16
AV ALMIRANTE BROWN Nº 1475 - CIUDAD AUTONOMA
DE BUENOS AIRES30-61267749-9 $ 29.540,00
SERVICIO DE RECARGA DE
OXIGENO PARA EL ADQUISICION DE BANDERAS PARA LA INTENDENCIA
A Y M D'ESPOSITO SRL
$ 75.310,00
PINTURAS PLATAMAR SRL
CD 37/16
PINTURAS PLATAMAR SRL
PACHECO DE MELO 1943 PISO 10 "10" - CIUDAD
30-68060976-0ADQUISICION DE
PINTURAS Y DILUYENTES PARA
EL AVISO A.R.A. "ISLAS MALVINAS".
LP 04/16
A Y M D'ESPOSITO SRLAV ALMIRANTE BROWN
Nº 1475 - CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS
30-61267749-9 $ 29.540,00
VACRI ARGENTINA SA LOS PATOS 1131 - HURLINGHAM - BUENOS
30-71170120-2 $ 88.120,00
PACHECO DE MELO 1943 PISO 10 "10" - CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES
30-68060976-0 $ 75.310,00
A Y M D'ESPOSITO SRL
ADQUISICION DE CABOS Y AMARRAS
PARA EL AVISIO A.R.A. "ISLAS MALVINAS".
$ 218.178,00 LOY GUILLERMO GINO FUEGIA BASKET Nº 610 - USHUAIA - TIERRA DEL
20-16068665-1 $ 7.390,00 LP 05/16
LOY GUILLERMO GINO FUEGIA BASKET Nº 610 - USHUAIA - TIERRA DEL
20-16068665-1
30-61267749-9 $ 163.500,00 A Y M D'ESPOSITO SRLAV ALMIRANTE BROWN
Nº 1475 - CIUDAD 30-61267749-9 $ 151.950,00
AV ALMIRANTE BROWN Nº 1475 - CIUDAD AUTONOMA
FORTÍN REPUBLICA S.A
INDEPENDENCIA Nº 171 PTO MADRYN - CHUBUT
ADQUISICIÓN DE PISTOLAS DE
CALOR, REGULADORES DE
PRESIÓN, LIJADORAS
CD 13JPG INGENIERIA DE
SANDRA MUÑOZMURATURE Nº 82 PUNTA
ALTA PCIA BS AS27223296055
MURATURE Nº 82 PUNTA ALTA PCIA BS
AS27223296055 $ 43.000,00
30670487640 $ 322.831,10JPG INGENIERIA DE
SANDRA MUÑOZ$ 63.000,00
ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE
FOTOCOPIADO PARA LA
CD 35GOMEZ GREGORIO JULIO ROCA
20073229384
$ 4.750,00
PASAJE SAN JUAN Nº 263
TRELEW - CHUBUT30714793574 $ 5.000,00
GOMEZ GREGORIO OSVALDO
JULIO ROCA Nº 79
TRELEW - CHUBUT20073229384
$ 4.750,00
A y B S.A
ARMADA ARGENTINAAGOSTO
Tipo (1) Nº (2)Monto Adjudicado (16)
Objeto de la Contratación (7) Domicilio
Oferentes (13) Adjudicatarios (15)
Domicilio CUITMonto de la Oferta
(14)Razón SocialRazón Social CUIT
Procedimiento
CAVALIERE SRLONCATIVO Nº 570 RAMOS
MEJIA PCIA BS AS
30680793871 $ 131.434,94 CAVALIERE SRLONCATIVO Nº 570 RAMOS
MEJIA PCIA BS AS
30680793871 $ 7.328,10
GOMEZ GREGORIO OSVALDO
JULIO ROCA Nº 79
TRELEW - CHUBUT20073229384 $ 109.126,00
GOMEZ GREGORIO OSVALDO
JULIO ROCA Nº 79
TRELEW - CHUBUT20073229384 $ 633,00
CELI RAÚL GREGORIO MAYO
Nº 79 RAWSON - CHUBUT
20114027856 $ 49.996,80 CELI RAÚL GREGORIO MAYO
Nº 79 RAWSON - CHUBUT
20114027856 $ 15.053,50
SANDRA DANIELA MUÑOZ
MURATURE Nº 82 PUNTA ALTA PCIA BS AS
27223296055 $ 57.930,00 SANDRA DANIELA MUÑOZMURATURE Nº 82 PUNTA ALTA PCIA BS
AS27223296055 $ 12.890,00
GLAN SRLTHOMPSON Nº 287 BAHIA
BLANCA BS - AS30712025839 $ 109.126,00 GLAN SRL
THOMPSON Nº 287 BAHIA BLANCA BS - AS
30712025839 $ 11.095,00
COPPARI GUILLERMO CARLOS
TREJO NOEL 110 - RIO GRANDE TDF
20-17928364-7 $ 48.000,00 COPPARI GUILLERMO CARLOS
TREJO NOEL 110 - RIO GRANDE TDF
20-17928364-7 $ 48.000,00
DULCE DANIEL POSADAS 284 RIO GRANDE POSADAS 284 RIO
SERVICIO MEDICOS (AUDIOMETRIA Y
ELECTROENCEFALCONT. DIRECTA
44
SIST ALDO CONSTANTEISLAS MALVINAS 1091 -
RIO GRANDE TDF20-05609543-9 $ 13.950,00
SIST ALDO CONSTANTE
ISLAS MALVINAS 1091 - RIO GRANDE TDF
20-05609543-9 $ 13.950,00
SERVICIO DE RECLAVADO DE
NEUMATICOS PARA EL CARGO
AUTOMOTORES
TRAM. SIMPLIF.
33
CORTES FABIANA SANDRAYAPEYU 3677 - BAHIA
BLANCA - BS AS27-18128707-7 $ 38.510,00
CORTES FABIANA SANDRA
YAPEYU 3677 - BAHIA BLANCA - BS AS
27-18128707-7 $ 38.510,00
REPARACION DE BOMBA INYECTORA E INYECTORES DE
VEHICULOS DEL CARGO
TRAM. SIMPLIF.
39
ELECTOLUZ SRLKUANIP 266 - USHUAIA
TDF30-70765742-8 $ 22.975,75 ELECTOLUZ SRL KUANIP 266 - USHUAIA TDF 30-70765742-8 $ 22.975,75
ADQUISICION DE LUMINARIA Y ARTEFACTOS ELECTICOS.
TRAM. SIMPLIF.
28
$ 14.138,00 ELECTOLUZ SRLKUANIP 266 - USHUAIA
TDF30-70765742-8 $ 14.138,00 ELECTOLUZ SRL KUANIP 266 - USHUAIA TDF 30-70765742-8
ADQUISICION DE INSUMOS Y
MATERIALES DE ELECTRICIDAD
TRAM. SIMPLIF.
29
43CD
ADQUISICIÓN DE ARTEFACTOS DE
GAS PARA EL HOGAR
PATRICIOS Nº 861 BAHÍA BLANCA
BS AS$ 67.125,0033688087720
PATRICIOS Nº 861 BAHÍA BLANCA
BS AS
ESCUADRILLA OSVALDO Nº 79 20073229384
$ 333.096,19PERREN Y CÍA SA
RAWSON Nº 1166 TRELEW - CHUBUT
30552362655 $ 318.516,79
27182382545 $ 9.405,05
PERREN Y CÍA SARAWSON Nº 1166
TRELEW - CHUBUT30552362655
$ 4.750,00
GLAN SRLTHOMPSON Nº 287 BAHIA
BLANCA BS - AS30712025839 $ 299.310,00
PUGH NORMA ISABELAMEGHINO Nº 885 TRELEW -
CHUBUT27182382545 $ 49.856,75
PUGH NORMA ISABELAMEGHINO Nº 885
TRELEW - CHUBUT
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA PARA
EL MANTENIMIENTO
CD 36
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE
LIBRERÍA E INSUMOS PARA LA CONFECCIÓN DE
MANUALES TÉCNICOS Y
MATERIALES DE USO
ADMINISTRATIVOS PARA TODAS LAS
ÁREAS DE DESTINOS
DEPENDIENTES DE LA ESCUADRA
CD 38
20118003498 $ 15.300,00MALUMA DE ANTONIO
GOMEZEL CARMEN Nº 614 TRELEW - CHUBUT
20118003498 $ 15.300,00MALUMA DE ANTONIO
GOMEZEL CARMEN Nº 614 TRELEW - CHUBUT
ADQUISICIÓN DE MATAFUEGOS
PARA EL CD 39
FORTIN REPUBLICA SA
INDEPENDENCIA Nº 171 PUERTO MADRYN CHUBUT
30670487640 $ 67.234,88ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS
PARA CD 40
SENDA SRL
FORTIN REPUBLICA SAINDEPENDENCIA Nº 171
PUERTO MADRYN CHUBUT
30670487640 $ 67.234,88
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE
LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO E
CD 41DENEGRI PAOLA
BEATRIZDAVID ORTEGA Nº 60 MAR DEL PLATA PCIA BS AS
27287289494 $ 36.726,00
CASA HUMBERTO LUCAIOLI
CASA HUMBERTO LUCAIOLI SA
$ 67.125,0033688087720
$ 36.726,00
VELERO MIMOSA Nº 152 TRELEW - CHUBUT
30642270253 $ 37.789,17DENEGRI PAOLA BEATRIZ
DAVID ORTEGA Nº 60 MAR DEL PLATA PCIA
BS AS27287289494
ARMADA ARGENTINAAGOSTO
Tipo (1) Nº (2)Monto Adjudicado (16)
Objeto de la Contratación (7) Domicilio
Oferentes (13) Adjudicatarios (15)
Domicilio CUITMonto de la Oferta
(14)Razón SocialRazón Social CUIT
Procedimiento
SIELAS CARLOS ALBERTO
MOYANO 1493 RIO GRANDE TDF
20-16060393-4 $ 98.800,00
SOLDASUR SA AV SAN MARTIN 366 - RIO 30-61299793-0 $ 26.706,50
SOLDASUR SA AV SAN MARTIN 366 - RIO 30-61299793-0 $ 12.293,25
$ 17.250,00 CABO DE HORNOS 1002 -
RIO GRANDE TDF20-13829612-2 $ 17.250,00
OROZ CLAUDIO ALEJANDRO
CABO DE HORNOS 1002 - RIO GRANDE TDF
20-13829612-2
MANT. Y REPARACION DE
SISTEMA DE CALEFACCION
OROZ CLAUDIO ALEJANDRO
$ 32.988,20
TRAM. SIMPLIF.
35
PERITO MORENO 99 - RIO GALLEGO / PCIA DE SANTA
33-50448711-9 $ 41.812,50 EL TEHUELCHE SAPERITO MORENO 99 - RIO GALLEGO / PCIA DE
33-50448711-9EL TEHUELCHE SA
SOLDASUR SAAV SAN MARTIN 366 - RIO
GRANDE TDF30-61299793-0 $ 7.335,63
VACRI ARGENTINA SALOS PATOS 1131 HURLINGHAM BS AS
30-61299793-0 $ 18.286,00
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE
PINTURERIA / FERRETERIA -
INCORPORACION
CONT. DIRECTA
46
AUTOTRANSPORTES ANDESMAR SA
RODRIGUEZ PEÑA 2831 - GODOY GRUZ MENDOZA
30-56178540-2 $ 94.832,00 AUTOTRANSPORTES
ANDESMAR SARODRIGUEZ PEÑA 2831 - GODOY GRUZ MENDOZA
30-56178540-2 $ 94.832,00
CONTRATACION DE SERVICIO DE
TRANSPORTE TIPO CHARTER -
INCORPORACION
CONT. DIRECTA
41
$ 146.995,00 STI COMPUTACION SALMITRE 466 - PUNTA ALTA
BS AS30-71160564-5 $ 146.995,00
STI COMPUTACION SAL
MITRE 466 - PUNTA ALTA BS AS
30-71160564-5
ADQUSICION DE ELEMENTOS DE
LIBRERÍA - INCORPORACION
MTV
CONT. DIRECTA
51
SOLDASUR SAAV SAN MARTIN 366 - RIO
GRANDE TDF30-61299793-0 $ 26.706,50
EL TEHUELCHE SAPERITO MORENO 99 - RIO GALLEGO / PCIA DE SANTA CRUZ
33-50448711-9 $ 15.180,40
ADQUISICION DE INSUMOS Y
MATERIALES DE FERRETERIA
TRAM. SIMPLIF.
26
SIST ALDO CONSTANTEISLAS MALVINAS 1091 -
RIO GRANDE TDF20-05609543-9 $ 35.450,00
SIST ALDO CONSTANTE
ISLAS MALVINAS 1091 - RIO GRANDE TDF
20-05609543-9 $ 35.450,00
ADQUISICION DE FLUIDOS PARA AUTOMOTORES
(LIQUIDOS REFRIGERANTE Y
TRAM. SIMPLIF.
18
$ 171.929,40 EL TEHUELCHE SAPERITO MORENO 99 - RIO
GALLEGO / PCIA DE SANTA CRUZ
33-50448711-9 $ 171.929,40 EL TEHUELCHE SAPERITO MORENO 99 - RIO
GALLEGO / PCIA DE SANTA CRUZ
33-50448711-9ADQUISICION DE
ARTEFACTOS DEL HOGAR PARA VVFF
CONT. DIRECTA
27
SIELAS CARLOS ALBERTOMOYANO 1493 RIO
GRANDE TDF20-16060393-4 $ 98.800,00
SANCHEZ RAUL ALBERTO
VICENTE STANIC 3097 RIO GRANDE TDF
20-16276977-5 $ 189.580,00
REPARACION Y RECONEXION DE
RED CLOACAL
CONT. DIRECTA
36
LOPEZ HECTOR DANIELLASERRE 383 - RIO
GRANDE TDF20-16192239-1 $ 505.825,00
LOPEZ HECTOR DANIEL
LASERRE 383 - RIO GRANDE TDF
20-16192239-1 $ 689.505,00
ADQUSICION DE ROPA DE BLANCO - INCORPORACION
MTV
CONT. DIRECTA
42
CARLOS G BLANCO Y DIEGO G BLANCO S.H.
PRESIDENTE ORTIZ 956 DPTO 4 RIO GRANDE
TDFF33-68068561-9 $ 12.500,00
CARLOS G BLANCO Y DIEGO G BLANCO S.H.
PRESIDENTE ORTIZ 956 DPTO 4 RIO GRANDE TDFF
33-68068561-9 $ 12.500,00
SERVICIO DE FUMIGACION DE
LOCALES - INCORPORACION
MTV
TRAM. SIMPLIF.
43
$ 26.700,00 ORMAZA DE PAUL AEROPOSTA ARGENTINA 1223 RIO GRANDE TDF
20-12284563-0 $ 32.297,50 ORMAZA DE PAUL AEROPOSTA ARGENTINA 1223 RIO GRANDE TDF
20-12284563-0
ADQUISICION DE INSUMOS DE
LABORATORIO PARA EXAMENES
DE APTITUD -
TRAM. SIMPLIF.
47
DULCE DANIEL ANIBAL
POSADAS 284 RIO GRANDE TDF
20-12949198-2 $ 24.000,00 DULCE DANIEL ANIBALPOSADAS 284 RIO GRANDE TDF
20-12949198-2 $ 24.000,00 OGRAMA)
INCORPORACION MTV
DIRECTA44
ARMADA ARGENTINAAGOSTO
Tipo (1) Nº (2)Monto Adjudicado (16)
Objeto de la Contratación (7) Domicilio
Oferentes (13) Adjudicatarios (15)
Domicilio CUITMonto de la Oferta
(14)Razón SocialRazón Social CUIT
Procedimiento
PAPELERA COMERCIAL
REPUBLICA S.R.L VIEYTES N° 770 30-64518608-3 28148,30PAPELERA COMERCIAL
REPUBLICA S.R.L VIEYTES N° 770 30-64518608-3 28148,30** ** ** ** ** ** ** **** ** ** ** ** ** ** **
JOSE LUIS BAÑOS S.R.L AV. GREGORES N° 113 30-67366587-6 124.410,00 JOSE LUIS BAÑOS S.R.L AV. GREGORES N° 113 30-67366587-6 124.410,00
** ** ** ** ** ** ** **** ** ** ** ** ** ** **
HORACIO G. FABRIS SAAVEDRA N° 935 20-166053782 109.850,00 JOSE LUIS BAÑOS S.R.L AV. GREGORES N° 113 30-6766587-6 125.860,00JOSE LUIS BAÑOS
S.R.L AV. GREGORES N° 113 30-67366587-6 125.860,00 ** ** ** **** ** ** ** ** ** ** **
JOSE LUIS BAÑOS S.R.L AV. GREGORES N° 113 30-67366587-6 50.828,00 JOSE LUIS BAÑOS S.R.L AV. GREGORES N° 113 30-6766587-6 38.738,00
HUMBERTO D. MADUEÑA
ESPARZA N° 12 PISO 5 DPTO 12 20-23091671-4 63.447,00 HUMBERTO D. MADUEÑA
ESPARZA N° 12 PISO 5 DPTO 12 20-23091671-4 11.372,00
VACRI ARGENTINA S.A LOS PATOS N° 1131 30-71170120-2 53.000,00 ** ** ** **** ** ** ** ** ** ** **
VACRI ARGENTINA S.A LOS PATOS N° 1131 30-71170120-2 19.780,00 VACRI ARGENTINA S.A LOS PATOS N° 1131 30-71170120-2 19.780,00** ** ** ** ** ** ** **** ** ** ** ** ** ** **
INGENIERIA 65 S.R.L. MAGALLANES 2393 - 20073315698 $ 22.035,00A Y M D'ESPOSITO
S.R.L.AV ALTE BROWN 1475 - BS.
AS.30612677499 $ 47.880,00
INSUMOS INDUSTRIALES S.R.L
JUANA FADUL 346 - USHUAIA - TDF
30708601701 $ 71.652,17INSUMOS INDUSTRIALES S.R.L
JUANA FADUL 346 - USHUAIA - TDF
30708601701 $ 6.032,57
$ 54.000,00 MOURUZ, JOSE LUIS HONDURAS 6036 20-17400208-9 $ 54.000,00
HONDURAS 6036 20-17400208-9
Adquisicion de medallones con logo del centenario de la Aviacion Naval.
MOURUZ, JOSE LUISCD-TS 0029
30612677499 $ 9.710,40A Y M D'ESPOSITO
S.R.L.AV ALTE BROWN 1475 - BS.
AS.30612677499 $ 54.851,40 A Y M D'ESPOSITO S.R.L.
AV ALTE BROWN 1475 - BS. AS.
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE
PROTECCION CD 24
$ 26.378,00 A Y M D'ESPOSITO S.R.L.AV ALTE BROWN 1475 -
BS. AS.30612677499 $ 31.854,90
A Y M D'ESPOSITO S.R.L.
AV ALTE BROWN 1475 - BS. AS.
30612677499ADQUISICION DE INSUMOS PARA
EMBANDERAMIENT
27291336057 $ 43.654,71
CD 19
ECOFET ROMINA NOELIA
DON BOSCO 407 - USHUAIA - TDF
27291336057 $ 43.654,71 ECOFET ROMINA NOELIADON BOSCO 407 -
USHUAIA - TDF
ADQUISICION DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y
CDTS 10
30624284204 $ 85.760,00EXPORT EXPRESS
INTERNATIONAL S.A.AV. ALVAREZ JONTE 6469
- CABA - BS AS30624284204 $ 48.560,00
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30612677499 $ 35.200,00A Y M D'ESPOSITO
S.R.L.AV ALTE BROWN 1475 - BS.
AS.30612677499 $ 85.432,00 A Y M D'ESPOSITO S.R.L.
EXPORT EXPRESS INTERNATIONAL S.A.
AV. ALVAREZ JONTE 6469 - CABA - BS AS
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA GRUA GROVE
CD 31
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BS. AS.30612677499 $ 38.500,00
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS
CD 36
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AV ALTE BROWN 1475 - BS. AS.
30612677499 $ 187.130,00
$ 114.812,00CONTROLES RADIO
COMUNICACIONES S.R.LRIVERA INDARTE 3556 -
CABA - BS AS30677356711 $ 114.812,00
CONTROLES RADIO COMUNICACIONES
RIVERA INDARTE 3556 - CABA - BS AS
30677356711ADQUISICION DE
EQUIPOS DE COMUNICACIONES
PARA EL BIM4
20279526857 $ 97.790,00
CD 25
AMAN JUAN ENRIQUETRANSPORTE LOPEZ 48 -
USHUAIA - TDF20279526857 $ 97.790,00 AMAN JUAN ENRIQUE
TRANSPORTE LOPEZ 48 - USHUAIA - TDF
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
FILTROS DE CD 09
ADQUISICION DE MATERIALES DE
PINTURA PARA EX ESTACION CDTS 07/16
ADQUISICION DE MATERIALES DE
PINTURA
CD 04/16
ADQUISICION DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD
CD 03/16
ADQUISICION DE MATERIALES DE
FERRETERIACD 02/16
ADQUISCION DE MATERIALES DE
LIBRERÍACDTS 05/16
SIELAS CARLOS ALBERTO
MOYANO 1493 RIO GRANDE TDF
20-16060393-4
SANCHEZ RAUL ALBERTOVICENTE STANIC 3097 -
RIO GRANDE TDF20-16276977-5 $ 499.492,00
SIELAS CARLOS ALBERTOMOYANO 1493 RIO
GRANDE TDF20-16060393-4 $ 704.999,99
SANCHEZ RAUL ALBERTO
VICENTE STANIC 3097 - RIO GRANDE TDF
20-16276977-5 $ 1.855.180,00
$ 1.645.000,00
REPARACION GENERAL EN
DPTOS 3-8-13 Y 18 DEL EDIFICIO
PIEDRABUENA -
LIC. PRIVADA
6
ARMADA ARGENTINAAGOSTO
Tipo (1) Nº (2)Monto Adjudicado (16)
Objeto de la Contratación (7) Domicilio
Oferentes (13) Adjudicatarios (15)
Domicilio CUITMonto de la Oferta
(14)Razón SocialRazón Social CUIT
Procedimiento
HIRO S.R.L. PASO 237 30-70752019-8 $ 59.634,00 HIRO S.R.L PASO 237 30-70752019-8 $ 59.634,00Adquisición de herramientas especiales para la escuadrilla aeronaval antisubmarina
CD-TS 0024