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20181350205123
Al responder cite este número
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Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 55548 de julio 29 de 2015
Calle 22 No. 6 - 27 Calle 20 No. 9 – 20 o Carrera 7ª No. 17-01 Piso 3 Código Postal 110311- 110321 Tel: 3386660 - 3445000 www.idu.gov.co Info: Línea: 195
FECHA: Bogotá D.C., agosto 24 de 2018
PARA: Yaneth Rocío Mantilla Barón
Directora General
DE: Jefe Oficina de Control Interno
REFERENCIA: Auditoría a la Liquidación contractual – Contratos no misionales
Respetada doctora Yaneth Rocío:
Reciba un cordial saludo. Como parte del Plan Anual de Auditoría para la vigencia 2018 y en cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Decreto 648 de 2017
y el Decreto Distrital 215 de 2017, en relación con el destinatario principal de los informes de auditoría, seguimientos y evaluaciones, remito el informe de Auditoría a la Liquidación contractual – Contratos no misionales, el cual está siendo informado
a la Oficina Asesora de Planeación – OAP, según solicitud efectuada mediante memorando 20171150244353, a la SGGC, DTAF, STRT y STRF, en su condición
de líderes de la actividad. La versión preliminar de este informe, fue objeto de traslado a los líderes de la
actividad en el periodo comprendido entre el 15 y el 21 de agosto de 2018, siendo recibidas observaciones por parte de la DTAF, vía correo electrónico el 21 de
agosto de esta misma vigencia. Así las cosas, es necesario que la Subdirección General de Gestión Corporativa –
SGGC, formule a partir de las observaciones evidenciadas, un plan de mejoramiento que contenga las correcciones, las acciones correctivas, preventivas y/o de mejora
para subsanar la raíz de las deficiencias encontradas, conforme a lo establecido en el procedimiento PR-MC-01 FORMULACIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS, AUDITORIAS
EXTERNAS, AUTOEVALUACIÓN Y EVALUACIONES DE GESTIÓN ubicado en la intranet, en la siguiente ruta:
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Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 55548 de julio 29 de 2015
Calle 22 No. 6 - 27 Calle 20 No. 9 – 20 o Carrera 7ª No. 17-01 Piso 3 Código Postal 110311- 110321 Tel: 3386660 - 3445000 www.idu.gov.co Info: Línea: 195
http://intranet/manualProcesos/Mejoramiento_Continuo/03_Procedimientos/PRMC01_FORMULACION_MONITOREO_SEGUIMIENTO_A_PLANES_D
E_MEJORAMIENTO_INTERNAS_V_5.0.pdf
De acuerdo con lo establecido en el procedimiento mencionado, se cuenta con ocho (8) días hábiles, a partir de la fecha, para la presentación del plan de mejoramiento, resultado de la auditoría.
Cualquier información adicional, con gusto será atendida.
Cordialmente,
Ismael Martínez Guerrero
Jefe Oficina de Control Interno Firma mecánica generada en 24-08-2018 01:59 PM
Anexos: Informe final de auditoría cc Salvador Mendoza Suarez - Dirección Técnica Administrativa y Financiera cc Leydy Yohana Pineda Afanador - Subdirección Técnica de Recursos Tecnológicos
cc Carlos Humberto Moreno Bermudez - Subdirección General de Gestión Corporativa cc Isauro Cabrera Vega - Oficina Asesora de Planeación cc Gloria Patricia Castano Echeverry - Subdirección Técnica de Recursos Físicos
Elaboró: Erika Maria Stipanovic Venegas-Oficina De Control Interno
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