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广州市农业局

2018 年部门预算

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目 录

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

一、确定工作目标所依据的政策

二、预算年度的主要工作任务及目标

第三部分 部门预算编制情况说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况

三、部门预算支出情况

四、财政拨款收支情况

五、财政专户管理资金预算支出情况

六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况

七、政府采购预算情况

八、预算绩效管理项目情况

九、专业名词解释

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第四部分 2018 年部门预算报表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表（按功能分类科目）

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出预算表

八、政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）

九、政府性基金预算项目支出预算表

十、一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表

十一、财政拨款政府采购预算表

十二、一般公共预算项目支出绩效目标表

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第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

（一）贯彻落实中央和省、市有关农业农村工作及海洋

管理工作的方针政策和法律法规，起草有关地方性法规、规

章草案；组织开展农业和农村经济社会改革与发展重大问题

的调查研究并提出政策建议；综合管理与统筹协调全市“三

农”工作，统筹城乡发展工作，协调指导新农村建设和农村

体制改革。

（二）拟订种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业

有关产业（以下统称农业）和农村经济及海洋事业发展政策、

发展规划并指导实施，参与制定相关涉农政策。

（三）承担完善农村经营管理体制工作，研究提出深化

农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建

议，指导农村土地承包、耕地经营权流转、承包纠纷仲裁和

农村集体资产管理。指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹

劳管理工作；拟订农业产业化经营的发展规划和政策并组织

实施，指导农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民

专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

（四）组织落实促进粮食、生猪等主要农产品生产发展

的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改

善，指导实施农业标准化、规模化生产；提出农业固定资产

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投资规模、方向和有关财政性资金安排的意见，提出扶持农

业、农村发展的财政政策和项目建议；拟订农业开发规划并

监督实施，配合财政部门组织实施农业综合开发项目。

（五）综合管理、协调和指导海洋开发利用和保护；承

担海洋经济运行监测、评价及信息发布的责任；承担规范管

辖海域使用秩序的责任；拟订海岛保护与开发规划、政策并

监督实施，组织实施无居民海岛的使用管理；承担海洋环境

保护和修复的责任。

（六）拟订农产品加工业发展政策、规划并组织实施，

促进农业产前、产中、产后一体化发展；提出农业产业保护、

促进大宗农产品流通和农产品进出口的政策建议，参与拟订

农产品专业批发市场体系建设与发展规划，培育、保护和发

展农产品品牌。

（七）承担提升农产品质量安全水平责任。依法发布有

关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测；依

法管理农业标准化工作，指导农业检验检测体系建设；依法

组织实施符合安全标准的农产品认证和农产品质量安全的

监督管理。

（八）组织、协调农业生产资料市场体系建设。依法开

展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、水产苗种、肥料、

农药、兽药、饲料、饲料添加剂、动物防疫条件的许可及监

督管理，负责渔船、渔机、渔网的监督管理，会同有关部门

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监督实施农业生产资料国家标准，开展兽医医疗器械和有关

肥料的监督管理，负责农业机械安全和产品质量的监督管

理。

（九）负责动物重大疫病和农作物重大病虫害监测预警

与防控。会同有关部门制定动植物防疫检疫政策，指导动植

物防疫和检疫体系建设，组织、监督动植物的防疫检疫工作，

组织重大植物检疫性有害生物监测、普查，负责境外引进

农作物种子（种苗）检疫的有关工作，组织兽医医政、兽药

药政药检工作，负责执业兽医的管理。

（十）负责畜禽屠宰监管职责。

（十一）承担农业救灾复产工作，监测、发布农业灾情，

组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金

安排建议，指导农业救灾和灾后恢复生产，负责农业重大突

发事件的应急管理工作。

（十二）制定农业科技、农技推广的规划和有关政策，

指导现代农业产业技术体系和技术推广体系建设，组织实施

农业科研、成果转化、科技示范和技术推广，组织引进国外

农业优良品种与先进技术，负责农业科技成果管理、农业植

物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。

（十三）会同有关部门拟订农业、农村人才队伍建设规

划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发工作，参

与组织实施农村实用人才培训工程，会同有关部门依法实施

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农业、农村人才专业技术资格和从业资格管理。

（十四）组织农业资源区划工作，指导农用地、渔业水

域、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管

理，负责主管的水生野生动植物保护工作；拟订耕地及基本

农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量；

牵头拟订农田基本建设规划，指导发展节水农业；指导和监

督海洋监察、渔政管理、渔港监督和渔业船舶监督检验工作，

维护国家海洋和渔业权益，管理市海洋与渔业执法队伍。

（十五）制定并实施农业生态建设规划，指导农村可再

生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农

村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作，指导、

协调划定农产品禁止生产区域工作，指导生态农业、循环农

业发展，依法管理外来物种。

（十六）管理农业和农村经济信息，会同有关部门监测

分析农业和农村经济运行情况，开展相关农业统计工作，综

合分析和反映“三农”工作动态，发布农业和农村经济信息；

负责农业信息体系建设，指导农业信息服务；承办农业和海

洋管理涉外事务，指导农业对外经济、技术交流与合作。

（十七）承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他

事项。

二、部门机构设置

2018 年纳入预算管理的单位共 14 个，其中：行政单位 3 个；

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事业单位 11 个（含参照公务员管理事业单位 7 个、公益一类事业

单位 3 个、财政核拨事业单位 1 个）。

详细情况如下:

序

号 单位名称 单位性质

1 广州市农业局 行政单位

2 广东省渔政总队广州支队 行政单位

3 广州市畜禽屠宰管理执法支队 行政单位

4 广州市农业技术推广中心 参公事业单位

5 广州市农产品质量安全监督所 参公事业单位

6 广州市奶业管理办公室 参公事业单位

7 广州市动物卫生监督所 参公事业单位

8 广州市农业环境与植物保护总站 参公事业单位

9 广州市农业机械安全监督管理所 参公事业单位

10 广州市海洋与渔业自然保护区管理站 参公事业单位

11 广州市农业局机关服务中心 财政核拨事业单位

12 广州市农业信息中心 公益一类事业单位

13 广州市海洋与渔业环境监测中心 公益一类事业单位

14 广州市农业机械化技术推广站 公益一类事业单位

15 广州市奶牛研究所有限公司 其他单位

16 广州市农业科学研究院 其他单位

17 广州市饲料研究所 其他单位

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18 广州市农业机械研究所有限公司 其他单位

19 广州市水产研究所有限公司 其他单位

20 广州花卉研究中心 其他单位

21 广州市果树科学研究所 其他单位

说明：7 个“其他单位”主要是根据市政府关于解决市

属科研机构体制改革遗留问题的意见和《关于做好转制市属

科研机构财政养离退休人员移 交工作的通知》（穗科创字

[2016]12 号），该 7 单位原离退休人员自 2016 年中移交我局

管理，按市财政局编制要求由我局代编人员支出预算，其债

权债务与我局无关。

三、部门人员构成

2018 年部门总编制数 620 名，编制人数与上年持平。其

中：行政编制 227 名、事业编制 380 名、军转干编制 2 名、

后勤服务人员 11 名。

在职实有人数 551 人，比上年减少了 6 人。其中：行

政编制 218 人、事业编制 328 人、后勤服务人员 5 人。

离退休人员 757 人，比上年增加了 3 人。其中：离休 25

人、退休 732 人。

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

一、确定工作目标所依据的政策

1. 党的十九大报告提出：“ 实施乡村振兴战略。农业

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农村农民问题是关系国计民生的根本性问题，必须始终把解

决好“三农”问题作为全党工作重中之重。要坚持农业农村

优先发展，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、

生活富裕的总要求，建立健全城乡融合发展体制机制和政策

体系，加快推进农业农村现代化。巩固和完善农村基本经营

制度，深化农村土地制度改革，完善承包地“三权”分置制

度。保持土地承包关系稳定并长久不变，第二轮土地承包到

期后再延长三十年。深化农村集体产权制度改革，保障农民

财产权益，壮大集体经济。确保国家粮食安全，把中国人的

饭碗牢牢端在自己手中。构建现代农业产业体系、生产体系、

经营体系，完善农业支持保护制度，发展多种形式适度规模

经营，培育新型农业经营主体，健全农业社会化服务体系，

实现小农户和现代农业发展有机衔接。促进农村一二三产业

融合发展，支持和鼓励农民就业创业，拓宽增收渠道。加强

农村基层基础工作，健全自治、法治、德治相结合的乡村治

理体系。培养造就一支懂农业、爱农村、爱农民的“三农”

工作队伍。”

2.2017 年中央一号文件《中共中央、国务院关于深入

推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能

的若干意见》提出：“优化产品产业结构，着力推进农业提

质增效；推行绿色生产方式，增强农业可持续发展能力；壮

大新产业新业态，拓展农业产业链价值链；强化科技创新驱

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动，引领现代农业加快发展；补齐农业农村短板，夯实农村

共享发展基础；加大农村改革力度，激活农业农村内生发展

动力”。

3. 国务院办公厅《关于印发“菜篮子”市长负责制考

核办法的通知》（国办发〔2017〕1号）、农业部等十三部委

《关于印发〈“菜篮子”市长负责制考核办法实施细则〉的

通知》（农市发〔2017〕1 号）、农业部《关于印发〈“菜篮

子”市长负责制考核任务分工方案〉的通知》（农市发〔2017〕

5 号）、《广州市人民政府办公厅关于印发落实“菜篮子”市

长负责制考核办法的通知》（穗府办函〔2017〕270 号）提

出：“考核内容包括“菜篮子”产品生产能力、市场流通能

力、质量安全监管能力、调控保障能力和市民满意度五个方

面。”

4. 《2017 年广东省政府工作报告》提出：“扎实做好

农业农村工作”，“积极推进农业供给侧结构性改革”，“深化

农村改革”，“加快新农村建设”。

5. 《2017 年广州市政府工作报告》提出：“深入推进

农业供给侧结构性改革。落实发展都市现代农业三年行动计

划，加快建设广州国际种业中心，扶持发展粮食、蔬菜规模

生产基地、水产健康养殖示范场、畜禽标准化示范场，建设

现代化屠宰场和定点生猪供应基地。稳步推进农村集体产权

制度改革。支持农业规模化生产，鼓励农民专业合作社、家

庭农场、种养大户发展。推动农业机械化、信息化。健全农

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产品质量安全监管体系。划定永久基本农田，建设高标准基

本农田。抓好农村电商、休闲农业、乡村旅游等新业态。推

进海洋高技术产业基地、科技兴海产业示范基地建设。”

6. 《广州市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲

要》提出：“发展都市型现代农业。夯实农业的基础地位，

加快培育发展农业新型业态，全力提升农业设施水平，提高

农业科技和信息化水平，构建多样化新型农业经营主体。”

7. 《中共广州市委 广州市人民政府关于落实发展新理

念加强“三农”工作的意见》（穗字〔2016〕12 号）提出主

要任务为：“发展高端高质高新都市型现代农业，建设干净

整洁平安有序农村环境，建立健全多层次农民持续增收渠

道，健全增强农村发展内生动力的体制机制。”

8. 《中共广州市委办公厅 广州市人民政府办公厅关于

印发广州市发展都市现代农业三年行动计划(2016～2018

年)的通知》（穗办〔2017〕2 号）提出：“围绕优化产业结

构，着力提升绿色优质农产品供给能力；围绕培育经营主体，

着力提升农业规模化组织化程度；围绕促进产业融合，着力

提升农业产业化水平和竞争力；围绕强化科技服务，着力提

升机械化和信息化水平。”

9. 《中共广州市委办公厅 广州市人民政府办公厅关于

印发广州市社会主义新农村建设三年行动计划(2016～2018

年)的通知》（穗办〔2017〕3号）提出：“实施‘村庄规划

布局优化行动’，实施‘村庄人居环境整治行动’，实施‘农

村生态产业提升行动’，实施‘农村居民收入倍增行动’，实

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施‘农村社会治理现代化行动’。”

10. 《广州市农业局关于印发广州市农业经济发展第十

三个五年规划的通知》（穗农〔2016〕137 号）提出总体目

标为：“以建成保障有力、生态和谐和示范领先的都市型现

代农业为总目标，保障主要‘菜篮子’农产品安全供给，巩

固和提高鲜活农产品应急保障能力，确保本地产农产品质量

安全。建设资源节约和环境友好的生态农业，巩固和提升农

业的生态屏障和休闲体验功能。建设与国家中心城市相匹配

的都市型现代农业创新示范区，提升广州农业的辐射能力和

市场影响力。2020 年农民人均可支配收入增长与 GDP 同步，

力争增速高于城镇居民收入增速，都市型现代农业的生产、

生活、生态、示范四大功能进一步拓展，为广州全面建成小

康社会、提升国家中心城市地位提供重要支撑。”

11. 《广州市人民政府办公厅关于印发广州市海洋经

济发展第十三个五年规划的通知》（穗府办〔2017〕18 号）

提出：“到 2020 年，我市基本建成海洋经济发达、海洋生态

环境友好、海洋科技领先、海洋管理体系完善的海洋强市。”

12. 《广州国际种业中心建设规划（2016～2025 年）》

（穗农〔2016〕184 号）、《广州国际种业中心建设三年行动

计划（2017～2019 年）》、《广州市农业局等十部门关于加快

广州国际种业中心建设的若干意见》（穗农〔2017〕55 号）

提出：“加快建设广州国际种业中心”，“经过三年的发展，

平台建设和改革创新协同推进，初步形成种业国际化发展态

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势，国际种业中心建设成效初显”，“研究设立种业发展基金，

引导种业企业、科研机构等经营主体做强做大”。

二、预算年度的主要工作任务及目标

1.进一步抓好农产品安全有效供给，继续协调推动农

业供给侧结构性改革，抓好“菜篮子”市长负责制考核。积

极推动产业结构和区域布局调整，大力推动优质粮食和岭南

特色蔬菜、花卉、水果和渔业等农产品生产基地建设，推动

远洋渔业发展。2018 年内，建设一批畜禽养殖标准化示范

场和水产健康养殖示范场。2018 年底前，研究制定我市支

持农产品加工业发展的相关政策，助推广州农产品加工综合

示范园区建设。继续推进镇（街）农产品质量安全员队伍建

设和农产品产地证明试点工作。稳步推进追溯系统建设，加

强农业标准化、品牌化建设力度，制订国家级、省级标准化

示范园（场）奖励办法。研究制定蔬菜、花卉等保险方案。

2.加大力度发展都市型现代农业，突出广州农业特色、

优势，加快构建我市现代农业产业体系、生产体系、经营体

系。认真抓好农业发展重大平台建设，高水平建设广州国际

种业中心平台，申报建设国家（广东）种业科技创新中心，

逐步建立完善的种业科技创新孵化体系。培育壮大各类新型

农业经营主体，推荐市级现代农业园区申报创建省级、国家

级现代农业产业园，指导开展家庭农场申报和认定工作。大

力发展智慧农业，组织实施一批重点农业科技项目，大力支

持开展农业科技创新，推进农业信息化建设。通过对口帮扶

开展农业区域合作，搭建投资贸易交流平台。

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3. 实施“乡村振兴”战略，深化农村集体产权制度改

革，推进新农村建设。2018 年底，实现基本全面完成农村

土地承包经营权确权登记颁证工作目标，研究建立农村土地

信息系统数据库，进一步探索农村土地确权信息系统与农村

集体“三资”交易管理平台结合，开展农村土地流转竞价交

易，引导土地经营权有序流转。落实农业补贴政策改革，开

展农村集体资产产权改革工作的试点。在巩固市内农村扶贫

开发成果基础上，对包括欠发达北部地区在内的农村全域，

进一步完善基础设施建设、深化人居环境整治、促进产业融

合发展。2018 年中，制定出台广州市实施乡村振兴战略三

年行动计划，培育壮大休闲农业等新业态，促进农村一、二、

三产业融合发展，2018 年底规划建设一批市级农业公园。

抓好现有的省级新农村连片示范建设，继续巩固提升从化

区、番禺区示范片建设成果，协调推动花都区加快第三批省

级新农村连片示范建设，力争 2018 年底之前基本建成。继

续推进农村人居环境整治，抓好从化区试点，及时总结经验

做法全面推广。

4. 提升农产品质量安全保障水平，加强动植物疫病防

控体系建设。持续强化行业监督管理，推进农产品生产基地

的质量安全生产监管。支持农业标准化，做好农产品质量安

全认证工作，加快发展无公害农产品、绿色食品、有机食品，

切实抓好食用农产品标识管理工作。强化农产品质量安全执

法监督，扩大监督抽查覆盖面，加强风险监测随机抽样。切

实做好重大动物疫病防控，包括动物强制免疫疫苗、免疫注

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射补助、疫病监测、检疫监督、病死畜禽无害化处理等，重

点落实从化无疫区维护和管理。做好重大植物病虫害专业化

统防统治，做好水产养殖病害防控与防疫检疫；加大牲畜屠

宰管理、家禽集中屠宰供应保障和执法监管力度。

5.着力加强农业生态环境保护。做好化肥农药使用量零

增长工作。继续推进农作物病虫害绿色防控示范区(点)和化

肥减量使用试验示范点建设。持续抓好无公害农产品、绿色

产品、有机农产品和地理标志产品的认证监管。完善屠管机

制建设，推进畜禽屠场升级改造及关闭补偿。

6.加快推进海洋经济发展。继续做好海洋经济调查工

作，坚持依法调查、质量第一的原则，确保高质量完成省下

达的各项工作任务。抓好海洋经济创新发展区域示范项目的

监督管理和验收工作，开展海域使用权续期工作评估及海岸

带保护与利用、历史用海项目梳理等基础性预研工作。落实

广东省海洋生态红线制度，开展海洋环境监测及海洋灾害预

警预报工作，开展广州海域无机氮和活性磷酸盐的污染以及

调控对策研究。

第三部分 部门预算编制情况说明

一、部门预算收支总体情况

2018年部门收支总预算 49795.76万元（见预算01表），

其中：本年收入 49755.72 万元；本年支出 49795.76 万元。

二、部门预算收入情况

2018 年部门收入预算 49795.76 万元（见预算 02 表），

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其中：财政拨款收入 49755.72 万元，占总收入 99.92%；上

年预结转 40.04 万元，占总收入 0.08%。

三、部门预算支出情况

2018 年部门支出预算 49795.76 万元（见预算 03 表）。

按支出功能分类，包括：一般公共服务支出 5.00 万元，

占总支出 0.01%；社会保障和就业支出 7,998.42 万元，占

总支出 16.06%；医疗卫生与计划生育支出 1,406.82 万元，

占总支出 2.83%；农林水支出 33,048.35 万元，占总支出

66.37%；国土海洋气象等支出 100.00 万元，占总支出

0.20%；住房保障支出 7,237.17 万元，占总支出 14.53%。

按支出经济分类,包括：

基本支出 30,120.95 万元，占总支出 60.49%。其中：

工资福利支出 15,140.33 万元；对个人和家庭的补助

11,991.82 万元；商品和服务支出 2,927.80 万元；其他资

本性支出 61.00 万元。

项目支出 19,674.81 万元，占总支出 39.51%，其中：

部门项目支出 14,285.60 万元，市级财政专项资金（本级

支出）5,389.21 万元 。

四、财政拨款收支情况

2018 年部门财政拨款收入预算 49755.72 万元（见预算

04 表），其中：一般公共预算 49755.72 万元，政府性基金

预算 0万元，国有资本经营预算 0 万元。上年预结转 40.04

万元。

财政拨款支出预算 49795.76 万元, 其中：

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（一）一般公共预算支出情况

2018 年部门一般公共预算支出 49,755.72 万元。

按支出功能分类（见预算 05 表），包括：一般公共服务

支出 5.00 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出 7,998.42

万元，占 16.08%；医疗卫生与计划生育支出 1,406.82 万

元，占 2.83%；农林水支出 33,008.31 万元，占 66.34%；

国土海洋气象等支出 100.00 万元，占 0.20%；住房保障支

出 7,237.17 万元，占 14.55%。

按支出经济分类，包括：基本支出 30,120.95 万元（见

预算 05、06 表），比上年预算增加 7,504.18 万元，主要原

因是根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平及

公用经费支出标准调整。项目支出 19,634.77 万元，比上年

预算减少 2,218.84 万元（见预算 05、07 表），主要原因是

2018 年根据政策调整我局部门预算不含粮食风险基金（种

粮直补）。

（二）政府性基金预算支出情况

2018 年部门政府性基金预算未安排支出。

（三）国有资本经营预算支出情况

2018 年国有资本经营预算未安排支出。

五、财政专户管理资金预算支出情况

2018 年部门财政专户管理资金未安排支出。

六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况

（一） “三公”经费预算

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2018 年，“三公”经费一般公共预算 237.66 万元（见

预算 10 表），比上年预算减少 20.52 万元，下降 7.95%。其

中，基本支出“三公”经费预算 187.09 万元，项目支出“三

公”经费预算 50.57 万元。具体如下：

因公出国（境）费预算 27.19 万元，占“三公”经费支

出总额的11.44%，比上年预算减少11.48万元，下降29.69%，

主要原因是落实省、市关于树立过“紧日子”思想、坚持厉

行节约的意见，压缩和控制出国团组和人员经费。

公务用车购置费预算 0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费预算 181.69 万元，主要用于保障

我市农业执法车、监测车、动物卫生防疫等公务车辆的运行

经费，占“三公”经费支出总额的 76.45%，比上年预算减

少 5.84 万元，下降 3.11%。主要原因是根据 2017 年预算执

行情况预计 2018 年公务用车经费有所减少。

公务接待费预算 28.78 万元，占“三公”经费支出总额

的 12.11%，比上年预算减少 3.20 万元，下降 10.01 %，主

要原因是根据2017年预算执行情况预计2018年接待费支出

有所减少。

（二）会议费预算

2018 年会议费一般公共预算 154.3 万元（见预算 10

表），比上年预算增加 27.13 万元，增长 21.33%，主要原因

是根据我局工作计划，2018 年拟举办种业高峰论坛，会议

费预算有所增加。

（三）机关运行经费预算

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2018 年，机关运行经费一般公共预算 2588.11 万元，

主要用于保障局机关和实行公务员管理的事业单位运行用

于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、

差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设

备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用

车运行维护费以及其他费用。

七、政府采购预算情况

2018 年，政府采购预算财政拨款 5278.02 万元（见预

算 11 表），其中：基本支出政府采购预算 200.19 万元；项

目支出政府采购预算 5077.83 万元。比上年政府采购预算减

少 700.78 万元，下降 11.72%，主要原因是符合政府采购条

件项目资金有所减少。

八、预算绩效管理项目情况

根据《广州市财政局关于开展 2018 年度部门全过程预

算绩效管理工作的通知》（穗财绩〔2017〕102 号）规定，

广州市农业局纳入 2018 年度部门全过程预算绩效管理的一

般公共预算项目 133 个，2018 年预算 19634.77 万元。（见

预算 12 表）。

九、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规

定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审

核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收

支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完

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成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人

员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务

或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度

项目支出计划，包括项目支出预算的编制、执行、决算和监

督等管理活动。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公

厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗

府办函〔2017〕306 号文）规定，经市政府批准设立，由市

级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专

门用途和绩效目标的，需进行二次分配的一般公共预算资

金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、

公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助

费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务

员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8. 非税收入：指除税收和政府债务收入以外，由各级

国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织

依法利用国家权力、政府信誉、国有资源（资产）所有者权

-22-

益等取得的各项收入，包括行政事业性收费、政府性基金、

罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、国有资本收益、

彩票公益金收入、特许经营收入、以政府名义接受的捐赠收

入、政府收入的利息收入等。

第四部分 2018年部门预算报表

预算01表

单位：万元

收　入　项　目 2018年预算 支　出　项　目 2018年预算

一、财政拨款收入(财政补助收入) 49,755.72 一、一般公共服务支出 5.00

（一）一般公共预算 49,755.72 纪检监察事务 5.00

（二）政府性基金预算 二、社会保障和就业支出 7,998.42

（三）国有资本经营预算 行政事业单位离退休 7,093.42

二、财政专户管理资金 抚恤 3.30

三、事业收入 其他社会保障和就业支出 901.70

四、经营收入 三、医疗卫生与计划生育支出 1,406.82

五、上级补助收入 计划生育事务 300.82

六、附属单位上缴收入 行政事业单位医疗 1,106.00

七、其他收入 四、农林水支出 33,048.35

农业 33,048.35

五、国土海洋气象等支出 100.00

海洋管理事务 100.00

六、住房保障支出 7,237.17

住房改革支出 7,237.17

本　年　收　入　合　计 49,755.72 本　年　支　出　合　计 49,795.76

八、用事业基金弥补收支差额 结转下年

九、上年预结转 40.04

收　　入　　总　　计 49,795.76 支　　出　　总　　计 49,795.76

收支预算总表部门名称：广州市农业局

收　　　　　　　入 支　　　　　　　出

小 计一般公共预

算政府性

基金预算国有资本经营预算

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

合 计 49,795.76 49,755.72 49,755.72 40.04

行政单位 25,458.68 25,453.68 25,453.68 5.00

200001 广州市农业局 21,747.69 21,742.69 21,742.69 5.00

200013 广东省渔政总队

广州支队2,583.79 2,583.79 2,583.79

200017 广州市畜禽屠宰

管理执法支队1,127.20 1,127.20 1,127.20

财政核拨事业单位 468.39 458.39 458.39 10.00

200002 广州市农业局机

关服务中心468.39 458.39 458.39 10.00

参公事业单位 15,706.50 15,693.46 15,693.46 13.04

200003 广州市农业技术

推广中心2,525.25 2,525.25 2,525.25

200007 广州市农产品质

量安全监督所2,428.40 2,427.02 2,427.02 1.38

200008 广州市奶业管理

办公室595.71 595.71 595.71

200011 广州市动物卫生

监督所6,501.43 6,492.71 6,492.71 8.72

200012 广州市农业环境与植物保护总站

2,394.16 2,394.16 2,394.16

200014 广州市农业机械安全监督管理所

364.91 364.91 364.91

上年预结转

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支

差额

财政拨款收入（财政补助收入）

单位编码 单位名称 总 计财政专户管理资金

预算02表

收入预算总表部门名称：广州市农业局 单位：万元

小 计一般公共预

算政府性

基金预算国有资本经营预算

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

上年预结转

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支

差额

财政拨款收入（财政补助收入）

单位编码 单位名称 总 计财政专户管理资金

预算02表

收入预算总表部门名称：广州市农业局 单位：万元

200209 广州市海洋与渔业自然保护区管理

站

896.64 893.70 893.70 2.94

公益一类事业单位 5,554.07 5,542.07 5,542.07 12.00

200004 广州市农业信息

中心1,270.03 1,270.03 1,270.03

200005 广州市海洋与渔业环境监测中心

2,677.09 2,677.09 2,677.09

200016 广州市农业机械

化技术推广站1,606.95 1,594.95 1,594.95 12.00

其他 2,608.12 2,608.12 2,608.12

200018 广州市奶牛研究

所有限公司170.43 170.43 170.43

200019 广州市农业科学

研究院1,349.72 1,349.72 1,349.72

200020 广州市饲料研究

所27.13 27.13 27.13

200021 广州市农业机械研究所有限公司

171.71 171.71 171.71

200022 广州市水产研究

所有限公司350.73 350.73 350.73

200601 广州花卉研究中

心208.64 208.64 208.64

200602 广州市果树科学

研究所329.76 329.76 329.76

工资福利支出

对个人和家庭

的补助支出

商品和服务支出

其他资本性支出等

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

合 计 49,795.76 30,120.95 15,140.33 11,991.82 2,927.80 61.00 19,674.81 14,285.60 5,389.21

201 一般公共服务支出 5.00 5.00 5.00

201 11 纪检监察事务 5.00 5.00 5.00

201 11 05 派驻派出机构 5.00 5.00 5.00

208 社会保障和就业支出 7,998.42 7,998.42 901.70 6,943.39 153.33

208 05 行政事业单位离退休 7,093.42 7,093.42 6,940.09 153.33

208 05 01 归口管理的行政单位离退休

4,921.46 4,921.46 4,835.20 86.26

208 05 02 事业单位离退休 2,171.96 2,171.96 2,104.89 67.07

208 08 抚恤 3.30 3.30 3.30

208 08 99 其他优抚支出 3.30 3.30 3.30

208 99 其他社会保障和就业支出 901.70 901.70 901.70

208 99 01 其他社会保障和就业支出

901.70 901.70 901.70

210 医疗卫生与计划生育支出 1,406.82 1,406.82 1,106.00 300.82

210 07 计划生育事务 300.82 300.82 300.82

210 07 99 其他计划生育事务支出 300.82 300.82 300.82

210 11 行政事业单位医疗 1,106.00 1,106.00 1,106.00

款 项支出功能科目 总计

预算03表

支出预算总表（按功能分类科目）部门名称：广州市农业局 单位：万元

小计 小计部门

项目支出

市级财政专项资金（本级支

出）

科目编码 基本支出 项目支出

人员支出 公用支出

类

工资福利支出

对个人和家庭

的补助支出

商品和服务支出

其他资本性支出等

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

款 项支出功能科目 总计

预算03表

支出预算总表（按功能分类科目）部门名称：广州市农业局 单位：万元

小计 小计部门

项目支出

市级财政专项资金（本级支

出）

科目编码 基本支出 项目支出

人员支出 公用支出

类

210 11 01 行政单位医疗 826.00 826.00 826.00

210 11 02 事业单位医疗 280.00 280.00 280.00

213 农林水支出 33,048.35 13,478.54 7,309.08 3,333.99 2,774.47 61.00 19,569.81 14,180.60 5,389.21

213 01 农业 33,048.35 13,478.54 7,309.08 3,333.99 2,774.47 61.00 19,569.81 14,180.60 5,389.21

213 01 01 行政运行 12,303.10 12,303.10 6,476.44 3,324.81 2,453.35 48.50

213 01 03 机关服务 335.97 143.30 121.06 21.74 0.50 192.67 192.67

213 01 04 事业运行 1,090.51 1,032.14 711.58 9.18 299.38 12.00 58.37 58.37

213 01 06 科技转化与推广服务 2,112.81 2,112.81 1,862.81 250.00

213 01 08 病虫害控制 1,017.04 1,017.04 1,017.04

213 01 09 农产品质量安全 1,658.84 1,658.84 1,658.84

213 01 10 执法监管 1,388.21 1,388.21 1,388.21

213 01 11 统计监测与信息服务 2,374.61 2,374.61 2,374.61

213 01 12 农业行业业务管理 1,015.10 1,015.10 1,015.10

213 01 22 农业生产支持补贴 760.00 760.00 760.00

213 01 24 农业组织化与产业化经营

135.16 135.16 135.16

213 01 35 农业资源保护修复与利用

1,925.31 1,925.31 1,925.31

工资福利支出

对个人和家庭

的补助支出

商品和服务支出

其他资本性支出等

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

款 项支出功能科目 总计

预算03表

支出预算总表（按功能分类科目）部门名称：广州市农业局 单位：万元

小计 小计部门

项目支出

市级财政专项资金（本级支

出）

科目编码 基本支出 项目支出

人员支出 公用支出

类

213 01 99 其他农业支出 6,931.69 6,931.69 1,927.64 5,004.05

220 国土海洋气象等支出 100.00 100.00 100.00

220 02 海洋管理事务 100.00 100.00 100.00

220 02 04 海域使用管理 100.00 100.00 100.00

221 住房保障支出 7,237.17 7,237.17 5,823.55 1,413.62

221 02 住房改革支出 7,237.17 7,237.17 5,823.55 1,413.62

221 02 01 住房公积金 1,427.53 1,427.53 1,427.53

221 02 03 购房补贴 5,809.64 5,809.64 4,396.02 1,413.62

单位：万元

收　入　项　目 2018年预算 支　出　项　目 2018年预算

一、财政拨款收入(财政补助收入) 49,755.72 一、一般公共服务支出 5.00

一般公共预算 49,755.72 纪检监察事务 5.00

政府性基金预算 0.00 二、社会保障和就业支出 7,998.42

国有资本经营预算 0.00 行政事业单位离退休 7,093.42

抚恤 3.30

其他社会保障和就业支出 901.70

三、医疗卫生与计划生育支出 1,406.82

计划生育事务 300.82

行政事业单位医疗 1,106.00

四、农林水支出 33,048.35

农业 33,048.35

五、国土海洋气象等支出 100.00

海洋管理事务 100.00

六、住房保障支出 7,237.17

住房改革支出 7,237.17

本　年　收　入　合　计 49,755.72 本　年　支　出　合　计 49,795.76

上年预结转 40.04 结转下年

收　　入　　总　　计 49,795.76 支　　出　　总　　计 49,795.76

预算04表

财政拨款收支总表部门名称：广州市农业局

收　　　　　　　入 支　　　　　　　出

小计部门

项目支出

市级财政专项资金

(本级支出)小计

部门项目支出

市级财政专项资金(本级支

出)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

合 计 44,470.38 22,616.77 21,853.61 17,432.19 4,421.42 49,755.72 30,120.95 19,634.77 14,245.56 5,389.21

201 一、一般公共服务支出 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

201 11 纪检监察事务 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

201 11 05 派驻派出机构 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

208 二、社会保障和就业支出 6,365.95 6,365.95 7,998.42 7,998.42

208 05 行政事业单位离退休 6,316.79 6,316.79 7,093.42 7,093.42

208 05 01 归口管理的行政单位离退休

4,153.31 4,153.31 4,921.46 4,921.46

208 05 02 事业单位离退休 2,163.48 2,163.48 2,171.96 2,171.96

208 08 抚恤 3.30 3.30 3.30 3.30

208 08 99 其他优抚支出 3.30 3.30 3.30 3.30

208 99 其他社会保障和就业支出 45.86 45.86 901.70 901.70

208 99 01 其他社会保障和就业支出 45.86 45.86 901.70 901.70

210 三、医疗卫生与计划生育支出 1,469.29 1,469.29 1,406.82 1,406.82

210 07 计划生育事务 275.40 275.40 300.82 300.82

210 07 99 其他计划生育事务支出 275.40 275.40 300.82 300.82

总计

预算05表

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）部门名称：广州市农业局 单位：万元

基本支出 总计 基本支出

科目编码 2017年预算 2018年预算

项目支出 项目支出

类 款 项支出功能科目

小计部门

项目支出

市级财政专项资金

(本级支出)小计

部门项目支出

市级财政专项资金(本级支

出)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

总计

预算05表

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）部门名称：广州市农业局 单位：万元

基本支出 总计 基本支出

科目编码 2017年预算 2018年预算

项目支出 项目支出

类 款 项支出功能科目

210 11 行政事业单位医疗 1,193.89 1,193.89 1,106.00 1,106.00

210 11 01 行政单位医疗 902.89 902.89 826.00 826.00

210 11 02 事业单位医疗 291.00 291.00 280.00 280.00

213 四、农林水支出 28,703.52 9,964.91 18,738.61 14,317.19 4,421.42 33,008.31 13,478.54 19,529.77 14,140.56 5,389.21

213 01 农业 28,675.88 9,964.91 18,710.97 14,289.55 4,421.42 33,008.31 13,478.54 19,529.77 14,140.56 5,389.21

213 01 01 行政运行 8,817.93 8,770.43 47.50 47.50 12,303.10 12,303.10

213 01 03 机关服务 568.29 152.86 415.43 415.43 325.97 143.30 182.67 182.67

213 01 04 事业运行 1,114.76 1,041.62 73.14 73.14 1,090.51 1,032.14 58.37 58.37

213 01 06 科技转化与推广服务 2,187.16 2,187.16 1,974.76 212.40 2,112.81 2,112.81 1,862.81 250.00

213 01 08 病虫害控制 983.31 983.31 983.31 1,017.04 1,017.04 1,017.04

213 01 09 农产品质量安全 2,133.76 2,133.76 1,597.26 536.50 1,657.46 1,657.46 1,657.46

213 01 10 执法监管 1,524.86 1,524.86 1,524.86 1,388.21 1,388.21 1,388.21

213 01 11 统计监测与信息服务 2,947.34 2,947.34 2,947.34 2,357.61 2,357.61 2,357.61

213 01 12 农业行业业务管理 419.71 419.71 419.71 1,015.10 1,015.10 1,015.10

213 01 22 农业生产支持补贴 800.00 800.00 800.00 760.00 760.00 760.00

小计部门

项目支出

市级财政专项资金

(本级支出)小计

部门项目支出

市级财政专项资金(本级支

出)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

总计

预算05表

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）部门名称：广州市农业局 单位：万元

基本支出 总计 基本支出

科目编码 2017年预算 2018年预算

项目支出 项目支出

类 款 项支出功能科目

213 01 24 农业组织化与产业化经营 177.05 177.05 177.05 135.16 135.16 135.16

213 01 25 农产品加工与促销 98.00 98.00 98.00

213 01 35 农业资源保护修复与利用 2,411.89 2,411.89 2,411.89 1,922.37 1,922.37 1,922.37

213 01 99 其他农业支出 4,491.82 4,491.82 996.35 3,495.47 6,922.97 6,922.97 1,918.92 5,004.05

213 05 扶贫 27.64 27.64 27.64

213 05 99 其他扶贫支出 27.64 27.64 27.64

220 五、国土海洋气象等支出 110.00 110.00 110.00 100.00 100.00 100.00

220 02 海洋管理事务 110.00 110.00 110.00 100.00 100.00 100.00

220 02 04 海域使用管理 100.00 100.00 100.00

220 02 18 海岛和海域保护 110.00 110.00 110.00

221 六、住房保障支出 4,816.62 4,816.62 7,237.17 7,237.17

221 02 住房改革支出 4,816.62 4,816.62 7,237.17 7,237.17

221 02 01 住房公积金 1,138.92 1,138.92 1,427.53 1,427.53

221 02 03 购房补贴 3,677.70 3,677.70 5,809.64 5,809.64

222 七、粮油物资储备支出 3,000.00 3,000.00 3,000.00

小计部门

项目支出

市级财政专项资金

(本级支出)小计

部门项目支出

市级财政专项资金(本级支

出)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

总计

预算05表

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）部门名称：广州市农业局 单位：万元

基本支出 总计 基本支出

科目编码 2017年预算 2018年预算

项目支出 项目支出

类 款 项支出功能科目

222 01 粮油事务 3,000.00 3,000.00 3,000.00

222 01 15 粮食风险基金 3,000.00 3,000.00 3,000.00

单位：万元

类 款

1 2 3

301 工资福利支出

301 01 基本工资

301 02 津贴补贴

301 03 奖金

301 06 伙食补助费

301 07 绩效工资

301 08 机关事业单位基本养老保险缴费

301 10 职工基本医疗保险缴费

301 12 其他社会保障缴费

301 13 住房公积金

301 14 医疗费

301 99 其他工资福利支出

302 商品和服务支出

302 01 办公费

302 02 印刷费

1,427.53

1,106.00

160.00

2,927.80

223.00

28.64

568.70

2.70

510.09

890.36

0.79

10.55

4

合 计 30,120.95

15,140.33

2,093.06

8,370.55

预算06表

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）部门名称：广州市农业局

部门预算经济分类

科目编码科目名称

2018年预算

单位：万元

类 款

1 2 3 4

预算06表

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）部门名称：广州市农业局

部门预算经济分类

科目编码科目名称

2018年预算

302 03 咨询费

302 04 手续费

302 05 水费

302 06 电费

302 07 邮电费

302 09 物业管理费

302 11 差旅费

302 12 因公出国（境）费用

302 13 维修（护）费

302 14 租赁费

302 15 会议费

302 16 培训费

302 17 公务接待费

302 18 专用材料费

302 26 劳务费

302 27 委托业务费

20.08

17.00

61.62

62.70

171.46

1.52

120.45

6.60

27.35

61.70

6.23

5.19

37.54

157.92

228.52

125.31

单位：万元

类 款

1 2 3 4

预算06表

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）部门名称：广州市农业局

部门预算经济分类

科目编码科目名称

2018年预算

302 28 工会经费

302 29 福利费

302 31 公务用车运行维护费

302 39 其他交通费用

302 99 其他商品和服务支出

303 对个人和家庭的补助

303 01 离休费

303 02 退休费

303 05 生活补助

303 09 奖励金

303 99 其他对个人和家庭的补助支出

310 其他资本性支出

310 02 办公设备购置

3.30

383.62

3,333.99

61.00

61.00

165.49

436.02

499.94

11,991.82

538.35

7,732.56

169.77

293.75

预算07表

单位：万元

类 款 项

1 2 3 4 5 6 7 8

合 计 19,634.77

其中：部门项目支出 14,245.56

　　　市级财政专项资金（本级支出） 5,389.21

200001 广州市农业局 10,258.11

　部门项目支出 4,868.90

　业务工作经费类 1,150.10

213 01 99 200001 　　 因公出国(境)经费计划至以色列、丹麦、波兰进行种业和现代农业学习交流。泰国、马来西亚、澳大利亚现代农业学习交流。

加强国际间农业技术交流，加快推进现代农业建设，组织现代农业考察团，开展国（境）外现代农业学习交流。

22.00

213 01 11 200001　　 广州市饲料行业协会饲料行业统计专项工作经费

按照市编委《关于市农业局有关职能委托市饲料行业协会承担的批复》（穗编字〔2009〕43号）要求，广州市饲料行业协会承担饲料和饲料添加剂生产行业统计工作，项目资金用于数据收集、行业调研、统计、分析、企业统计员培训与调研学习、协会专职统计员工资、资料与相关设备购置、分析结果的应用等统计具体工作。

形成我市饲料和饲料添加剂生产行业的数据库，为政府管理部门及时、准确把握我市饲料行业的发展状况，制定行业发展规划、实施行业管理政策等提供决策依据。

8.00

201 11 05 200001 　　 派驻机构纪检专项工作经费纪律审查费用共2.5万元。监督执纪问责费用共2.5万元。

开展纪律审查、监督执纪问责工作。落实监督责任，对市农业局、市供销合作总社2个单位开展调研、监督检查，强化市农业局党风廉政建设党风廉政建设，督促两个责任落实。开展信访件、线索处置工作，办结率≥90%；开展纪律审查工作，自办案≥1件；协助上级纪委开展纪律审查、监督执纪问责工作。

5.00

一般公共预算项目支出预算表部门名称：广州市农业局

科目编码单位编码 项目名称（项目类别） 项目内容 项目绩效目标 2018年预算

预算07表

单位：万元

类 款 项

1 2 3 4 5 6 7 8

一般公共预算项目支出预算表部门名称：广州市农业局

科目编码单位编码 项目名称（项目类别） 项目内容 项目绩效目标 2018年预算

213 01 12 200001 　　 广州农业行业管理工作经费

依据农业局部门职责申请工作经费用于：农业项目论证与项目监管、农情统计与监测分析、菜篮子满意度调查、农业法制建设、审计与财务管理、农业保险、农村经营管理及相关改革研究、畜牧饮料行业管理和重大动物疫病防控及养殖基地建设、农业志和海洋与渔业志编纂、国际种业中心建设、农业经贸合作与交流、农业宣传、新农村建设和涉农维稳、农村综合改革、畜禽屠宰管理、种植业及菜篮子工作、海洋信息公布、海域使用金管理、海洋宣传、农产品质量安全、渔业行政管理、农产品加工规划及农机推广等工作经费等。支出明细：会议费、培训费、差旅费、印刷费及委托业务费。

认真落实中央、省、市“三农”工作部署，推动全市农业农村实现新的发展，促进农业生产总值和农民收入双增长，巩固市内农村脱贫工作成果，加强社会主义新农村建设，抓好农业生态环境保护，做好政策完善和规划编制，强化农产品质量安全监管，切实抓好农产品安全有效供给，推动都市现代农业加快发展。

1,015.10

220 02 04 200001 　　 广州农业行业管理工作经费

依据农业局部门职责申请工作经费用于：农业项目论证与项目监管、农情统计与监测分析、菜篮子满意度调查、农业法制建设、审计与财务管理、农业保险、农村经营管理及相关改革研究、畜牧饮料行业管理和重大动物疫病防控及养殖基地建设、农业志和海洋与渔业志编纂、国际种业中心建设、农业经贸合作与交流、农业宣传、新农村建设和涉农维稳、农村综合改革、畜禽屠宰管理、种植业及菜篮子工作、海洋信息公布、海域使用金管理、海洋宣传、农产品质量安全、渔业行政管理、农产品加工规划及农机推广等工作经费等。支出明细：会议费、培训费、差旅费、印刷费及委托业务费。

认真落实中央、省、市“三农”工作部署，推动全市农业农村实现新的发展，促进农业生产总值和农民收入双增长，巩固市内农村脱贫工作成果，加强社会主义新农村建设，抓好农业生态环境保护，做好政策完善和规划编制，强化农产品质量安全监管，切实抓好农产品安全有效供给，推动都市现代农业加快发展。

100.00

　机构运行保障类 16.20

213 01 99 200001 　　 广州市巩固扶贫成果车辆租用经费 车辆租用经费共16.2万元，主要用于巩固市内农村扶贫成果工作。

为与全省全国脱贫进程和时间节点相衔接，更好地巩固市内农村扶贫成果所需的工作经费。根据市委、市政府贯彻落实中央“八项规定”实施意见“办公经费零增长”的要求，以及国务院关于“三公”经费只减不增的规定，市扶贫办工作经费按照市有关标准核定。

16.20

　信息化运行维护类 132.01

预算07表

单位：万元

类 款 项

1 2 3 4 5 6 7 8

一般公共预算项目支出预算表部门名称：广州市农业局

科目编码单位编码 项目名称（项目类别） 项目内容 项目绩效目标 2018年预算

213 01 11 200001 　　 广州市农业局2018年度信息系统运行维护项目

一、软件及信息资源维护对包括广州市畜禽及肉品生产信息追溯系统、广州市农业局行政审批系统、广州市农业财政专项资金项目库管理信息系统、广州市农业产业化统计系统、广州市农业专项资金项目专家库系统、广州市“三资”管理服务平台、广州市定点供穗生猪养殖管理信息系统、广州兽医管理信息平台等8个应用系统，修改已发现的业务系统代码错误、开展适应性共享数据接口开发、增加急需的系统业务功能。二、网络通讯费38家屠宰场视频监控网络2M专线租赁；市农业局监控中心30M专线租赁；40个执法终端通讯费。三、云平台虚拟机及数据存储租赁5台虚拟机、4台高性能物理服务器、4TB磁盘阵列、2个本地备份客户端。

在现有维护体系的基础上，遵循国际运维ITIL等标准体系框架，进一步完善和提升系统运维的手段和效率，维护信息业务系统的正常运行、记录业务系统的运行情况、进行业务系统的软硬件更新、提高业务系统的性能，确保业务系统在有效工作时间内正常运行，保证各业务系统数据的完整安全性，确保日常办公信息平台的稳定运行。

132.01

　事业发展类 760.00

213 01 22 200001 　　 市本级政策性农业保险保费财政补贴项目

根据我市出台政策性能繁母猪、水稻、渔民渔船、5项新品种（马铃薯、玉米、花生、甘蔗和奶牛）、生猪、家禽和特色水果（木瓜、香蕉、龙眼、荔枝）、水产等保险政策规定的补贴比例和标准，各级财政对保费进行补贴。本项目资金为市本级财政资金对参保农户（企业）的保费进行补贴。资金支出以审核后的实际承保量按照规定比例进行拨付。

通过对我市政策性能繁母猪、水稻、渔民渔船和马铃薯、玉米、花生、甘蔗、奶牛、生猪、家禽和木瓜、香蕉、荔枝、龙眼、水产等10多个保险品种的保费补贴，提供自然灾害和疾病等风险保障，大大减少农户（企业）损失，通过保险使受灾农户快速实现灾后复产，稳定农业产出、减少农产品价格波动。

760.00

　其他经常性项目 1,152.92

213 01 06 200001　　 广州市果树科学研究所岭南优新水果育种和创新研究

1、科技人员劳务费及科技辅助人员补助费用; 2、建园及整地; 3、肥料;4、水电费;5、燃油费;6、农资及工具; 7、果品测试费。

继续完善加强115亩引种试验园及245亩示范园建设；引进番木瓜新资源2个份；选育番木瓜新品种2个；筛选出适合广州栽培的品种5个；研究莲雾、油梨及火龙果配套栽培技术1套；编写番木瓜组织培养苗木繁育规程1份；发表文章3篇；举办各类培训及推广活动5期，培训人数500人。

173.32

预算07表

单位：万元

类 款 项

1 2 3 4 5 6 7 8

一般公共预算项目支出预算表部门名称：广州市农业局

科目编码单位编码 项目名称（项目类别） 项目内容 项目绩效目标 2018年预算

213 01 06 200001　　 广州市农业科学研究院优质抗逆高产鲜食玉米育种及配套技术研制与示范推广

1、80亩试验田农资补助费 12.0万元;2、80亩试验田机耕、整地补助费3.0万元;3、燃油、水电补助费 2.0万元;4、新品种参加区试、展示费1.0万元;5、示范用种繁制费 5万元;6、科技人员补助费 36.0万元;7、耗材、设备费用，仪器、农机具维修、维护费用 4.5万元;8、学术交流、资料印刷、管理费等 2.0万元;9、外出资源调查与引进差旅费 2.0万元;10、微耕机2.0万元。

开展育种技术创新，选育密植增产、耐热抗病、色彩特异、品质高端、甜加糯型等不同性状鲜食玉米新品种，加强示范推广，从而丰富市场品种，提高产量品质，带动农户增收，促进我市鲜食玉米产业持续发展。

69.50

213 01 06 200001　　 广州市农业科学研究院蔬菜种质资源保护与利用研究专项

1、项目研究所需生产资料及土地平费用7.5万元;2、科技人员及科技辅助人员补助费22.5万元;3、南沙址种质资源低温库保存运行及温室大棚维修费用9万元;4、搜集材料及引种调研费共2万元;5、数据库、电脑、培养箱等维护、推广资料印刷2.0万元;6、田园管理机、小型微耕机2.0万元;7、项目管理及验收费用1.0万元。

完成确保广东蔬菜种质资源库（圃）运行正常；开展蔬菜种质资源保护与利用研究，收集蔬菜种质资源100-200份并进行鉴评，更新库存资源200-300份，创新种质约20份；采集与录入3000个数据，完善种质资源信息系统；利用资源和信息服务共享平台，实现资源共享（网上新增发布100-200份种质资源信息）。

46.00

213 01 06 200001　　 广州市农业科学研究院优质高产抗病水稻新品种选育及应用

1、材料费（农药、肥料、室内耗材）9.4万元;2、科技人员及科技辅助人员补助费30.0万元;3、燃油水电费3.0万元;4、新品种试验费5.8万元;5、设施设备维护费6.0万元;6、示范推广繁制种费13.8万元;7、管理费2.0万元。

育成2-4个优质高产抗病水稻新品种（组合）申请参加广东省农作物品种审定，收集引进水稻种质材料、恢复材料等30份，示范推广种植水稻新品种（组合）1.5万亩。

70.00

213 01 06 200001　　 广州市农业科学研究院广州市蔬菜、水果农药残留风险评估

1.检测费。共抽检100个样品，每个样品检测89个参数，共计8900项次，平均每项次检测费29.2元。主要用于试剂耗材、购买样品及工作费用，共26.0万元。2.其他费用。包括仪器维修、水电费、资料印刷费等，共2.0万元。

通过对广州市增城、从化、白云、花都、番禺、南沙等六区主要种植的蔬菜、水果样品前进行农药残留风险评估，共监测蔬菜、水果样品100份，以发现潜在农药残留风险因子，避免严重的农产品质量安全事件发生，保障人民群众的生命财产安全。

28.00

预算07表

单位：万元

类 款 项

1 2 3 4 5 6 7 8

一般公共预算项目支出预算表部门名称：广州市农业局

科目编码单位编码 项目名称（项目类别） 项目内容 项目绩效目标 2018年预算

213 01 06 200001　　 广州市农业科学研究院广州蔬菜新品种展示与推广

主要用于1、露地240亩示范田生产资料;2、科技人员及田间辅助工人补助;3、耕地费、燃料动力费;4、展示会现场布置费用;5、交通费（租车费、油费，路桥费）;6、种业与农产品安全论坛、专家品种推荐、蔬菜摄影展费用;7、展示设施设备维护;8、1200㎡展示木地板会场搭建;9、蔬菜新品种展示会产品摆放展示区、来宾洽谈、临时接待区;10、24座展示田间混凝土仿木小桥建设;11、连接展示区的蔬菜景观科普长廊

2017年广州蔬菜新品种展示与推广1600个新品种，展示面积400亩，组织1.2万人次开展现场观摩学习及科普参观，开展种业论坛、科普讲座、微信宣传、现场品尝、产品展示、蔬菜摄影、企业洽谈等活动,加快种业创新和成果产业化，构建种业综合服务平台，树立广州国际种业产业中心地位，促进广州现代农业产业转型升级

430.60

213 01 06 200001　　 广州市农业科学研究院植物组织培养工程研究中心建设经费

组培苗科研、生产费。组培苗温室育苗费。大田栽培费用。水电费：大田、温室及组培用水费、组培消毒、照明和空调等电费。科技人员薪金补助以及大田试验人工费。增加天平、专用灭菌锅、专用消毒车、可移动的LED节能培养架等设施设备。新品种示范、推广与培训费。

引进1-2名专业技术人才；2.增加超净工作台、天平、专用灭菌锅、专用消毒车、可移动的LED节能培养架等专用设备；3.开展苦瓜新品种选育并在我院南沙基地示范栽培大顶苦瓜组培苗20亩，实现大顶苦瓜组培苗的种植产值较同期种子苗的产值高5%以上。

65.30

213 01 06 200001　　 广州市农业科学研究院广州主要蔬菜品种选育与示范

生产资料费用：150亩育种田42万元,50亩展示田7.5万元；合计49.5万元；3个新品系（组合）区试费3.0万元;分子辅助育种研究1.9万元;科技人员及辅助工人每年薪金补助133.0万元; 燃油、水电等动力能源费6.0万元;新品种示范推广用种制种费用19.2万元; 宣传资料费8.4万元;设施、设备维修，配件购置费用5.0万元; 50亩科研用田喷灌、滴灌设施，水肥一体化建设20.0万元; 运费4.2万元; 工人住房租赁费用 2.4万元; 抽水排涝0.6万元;田间整地费用15.0万元;业务管理费2万元

育成抗病优质杂交一代菜心、大肉丝瓜等新品种2个，通过省品种审定育成抗病优质杂交一代菜心、抗枯萎病瓜类、抗青枯病辣椒等新组合以及耐热豇豆、耐寒菜豆新品系4-5个参加省区试；继续收集种质资源60份以上，筛选优良自交系45个；研制配套栽培及繁制种技术1套；集成示范推广蔬菜新品种新技术8000亩以上

270.20

　购置类 920.67

预算07表

单位：万元

类 款 项

1 2 3 4 5 6 7 8

一般公共预算项目支出预算表部门名称：广州市农业局

科目编码单位编码 项目名称（项目类别） 项目内容 项目绩效目标 2018年预算

213 01 99 200001 　　 办公设备更新购置经费

为履行工作职责,提高工作效率,更新到期报废的办公设备,购置新办公自动化设备,为新进人员购置办公家具等。 主要内容:购置手机信号屏蔽器10台、购置1台装订器、购置1台双层供纸盘；更新和新购置办公家具90套、台式电脑48台、购置笔记本电脑17台、除湿机1台、传真机6台、打印机20台、电动装订机1台、复印机(复合机)5台、空调10台、录音笔2台、扫描仪1台、数码摄录机1台、碎纸机6台、照相机3台。严格按配置标准、资产处置办法和政府采购等规定办理。

更新到期报废的电脑、打印机、空调等各类设备一批，保障行政机关正常运转，提高行政效率。购置手机信号屏蔽器等保密设备，提高保密管理工作水平。

102.22

213 01 09 200001　　 广州市农业科学研究院农药产品质量安全监测能力建设购置经费

总投资351.85万元：液相色谱-质谱联用仪255万元、高效液相色谱仪70万元、氮气发生装置20.2万元、自动切换柱系统6.15万元、谱库0.5万元。其中2018年安排242.25万元，2019年安排109.6万元。

在广州市农科院检测中心现有仪器设备的基础上，购置、完善中心的软、硬件条件，增加农药产品检测能力，拓展检测服务范围；积极参与广州市农资监管工作，承担相应的农资打假任务；有能力更高效的开展对农药产品的监控，为农产品安全生产提供技术性指导，为预防和应对农产品安全事故发生提供风险评估和技术储备。

242.25

213 01 09 200001　　 广州市农业科学研究院广州市农作物种子质量检验设备购置经费

总投资296.1万元，其中2018年安排281.4万元，2019年安排14.7万元。主要用于购置：1.全自动毛细管核酸电泳系统1套160万，全自动移液工作站80万，凝胶成像分析系统10万，高速冷冻离心机12万，高压灭菌锅5万，电泳仪5台共6万，电泳槽10套共4万，小型离心机2台共8万，鼓风净度仪2万，2套移液器共3.2万，干燥箱0.4万，真空数种器0.4万，净度分析台0.4万，加热磁力搅拌器0.5万，酸度计0.4万，摇床0.4万，各类显微镜3台共0.7万，微孔板离心机0.3万。2.配套电脑5台共2.5万

在现有检测和科研基础上，增加农作物种子质量检验能力，完善种子检验中心的软、硬件条件，拓展检测服务能力；服务入驻广州国际种业交易中心的各种子经营单位和企业，对种子质量进行监控把关，保障农业用种安全；积极参与广州市乃至华南地区农作物种子质量安全监测工作，承担相应的种子质量检测任务，保障种子质量安全。

281.40

预算07表

单位：万元

类 款 项

1 2 3 4 5 6 7 8

一般公共预算项目支出预算表部门名称：广州市农业局

科目编码单位编码 项目名称（项目类别） 项目内容 项目绩效目标 2018年预算

213 01 99 200001　　 广州花卉研究中心花卉新品种育苗温室环控能力改造提升购置经费

项目总投资341.51万元，其中2018年安排294.8万元，2019年安排46.72万元，主要用于：1.7匹冷暖柜式空调52套67.6万元；2. 介字型内保温34720㎡138.88万元；3.电力增容：630KW变压器1台10.5万元；4.全绝缘环网柜3面10.5万元；5.高压电缆20.24万元；6.低压柜5面15万元；7.低压电缆5.15万元；8.配电房1间12.5万元；9.开关房1间6万元；10.附属设施及配件6.3万元；11.电气调试2.5万元； 12.浮面6线行人电缆沟50米6.75万元；13.行人工作井转角井16座11万元； 14.行人2孔埋管510米；15.水泥路面修复410米

本项目建成后，将确保冬春季温室气温保持在18℃以上，夏季日间温度保持在30℃以下，夜间气温保持在23℃左右，确保花卉新品种育苗正常运行；改变目前传统燃煤加温能耗大、运行费用高和环境污染大的局面。空调控温成本较传统燃煤节约28%，具有高效清洁、节能环保、运行成本低、效果稳定、安全实用的效果。

294.80

　信息系统建设改造类 341.50

213 01 11 200001　　 广州市农业系统可视化会商视频指挥平台建设项目

项目总投资332.2万元(采购中标后金额)。2017年安排经费228.15万元，2018年拟安排75.88万元，2019年安排28.17万元，2018年项目建设内容为：广州市农业系统可视化会商视频指挥平台建设及无线办公网络建设共75.875万元。

以广州市政府可共用可复用平台视频会议系统为基础，延伸建设广州市农业系统可视化会商视频指挥平台，支撑市农业局各业务处室、十多个直属单位以及广州市8个区农业主管部门的移动办公、视频会议、监控资源共享、移动执法，能与省农业厅、省海洋局以及市政府其他成员单位进行视频会议, 提高工作效率及应急指挥效率。

75.88

213 01 11 200001　　 广州市农业产业化和农村经济统计分析系统升级改造

一、广州市农业产业化统计系统升级改造 建设内容包括：基础设置、账号管理、申报入口、监测入口、统计入口等功能模块和综合数据库。二、广州市农村统计分析系统升级改造具体建设内容如下：1. 多统计模板处理功能2. 统计应用支撑平台通用的统计基础表录入、导出、导入、稽核、汇总、打印等基础功能，提供稽核公式的设定，允许不同统计表不同层级的起报，最低可到村级。3. 区三资平台导入对接从区级三资监管平台和区市农村财务监管平台自动导入生成相应统计表格的基础表数据，数据导入一键生成；三、软硬件租赁：包括云平台硬件基础设施租赁，硬件设备和基础软件产品采购及服务。四、项目管理服务及其他。

通过系统升级改造，实现全市农村农村经济统计的线上直报、实时汇总，保证基础数据和汇总数据的一致性，减轻了基础数据录入工作量，加快数据上报的速度，提高整个统计分析工作效率，杜绝了随意更改数据的弊端，及时对接和上报省农村经济统计分析系统，确保年度农村经济统计分析工作能够依上级要求的进度顺利完成。

90.00

预算07表

单位：万元

类 款 项

1 2 3 4 5 6 7 8

一般公共预算项目支出预算表部门名称：广州市农业局

科目编码单位编码 项目名称（项目类别） 项目内容 项目绩效目标 2018年预算

213 01 11 200001　　 广州市农业局畜禽及肉品生产信息追溯系统建设

项目总投资450万元，根据采购结果实际总投资433.844万元。项目建设内容为：系统软件采购（Microsoft Server2008 2套、达梦数据管理系统7.0 1套）。定制开发应用软件费、视频监控及其他设备采购以及项目管理费、咨询设计费、工程监理费等。2016年已安排支出249.774万元，根据中标金额及合同约定付款期安排，2017年预算安排调整为164.058万元、2018年安排经费20.012万元。

本项目的建设能有效履行我局禽畜养殖屠宰监管的职责，加强禽畜屠宰管理，建立禽畜养殖、屠宰加工、冷藏配送等环环相接的肉品质量信息管理机制，实现禽畜肉品信息全程可监控、可追溯，保证生猪产品质量安全，保障人民身体健康。

20.02

213 01 11 200001　　 广州市农村土地经营权确权颁证信息管理系统及“三资”管理服务平台升级改造

项目总投资690万元，根据工信委调整意见实际总投资为672.16万元。2016年安排经费114.66万元，2017年安排经费401.9万元，2018年安排经费155.6万元。项目建设内容为：广州市农村土地经营权确权颁证信息管理系统400万元，“三资”管理服务平台升级改造272.16万元。主要用于软件及数据接口开发、软件监理、测评、验收等费用。

开发全市统一的农村土地承包经营确权登记信息管理平台，建立全市统一的农村土地承包经营权信息数据标准、数据库，作为将来实施物权法的承包权的法定鉴定库。通过广州市“三资”管理服务平台的系统升级改造，加强并提高各级业务部门对农村集体资产资源管理规范化、标准化和精细化水平，以及相关业务流程全程实时监控能力。

155.60

　基本建设类 123.50

213 01 99 200001　　 广州水果世界特色水果种质资源示范园保护利用设施建设项目

项目总投资379.6万元，其中市级财政补助379.6万元：[一]A段围墙（L＝1088.60m）共104.15万元；[二]B段围墙（L＝681.70m）共128.52万元；[三]C段围墙（L＝1229.70m）共132.93万元；设计费共4万元；监理费共10万元。项目分年度实施，其中2018年申请财政资金123.50万元；2019年申请财政资金237.80万元；2020年申请财政资金18.30万元。

1、每年有效挽回直接经济损失20%以上；2、有效提高种质资源利用率50%以上；3、项目为今后进一步开展果树科学研究，杂交育种以及开发利用等提供大量宝贵的种质资源和素材；4、特色水果资源可得到充分开发利用，促进我省农业结构的优化调整。

123.50

　其他一次性项目 272.00

预算07表

单位：万元

类 款 项

1 2 3 4 5 6 7 8

一般公共预算项目支出预算表部门名称：广州市农业局

科目编码单位编码 项目名称（项目类别） 项目内容 项目绩效目标 2018年预算

213 01 11 200001 　　 广州市第一次全国海洋经济调查专项经费根据中央和省工作要求以及市政府批示精神，2018年调查经费列入我局部门预算，主要用于：1.宣传培训会议调研印刷费66万（尾款）；2.非沿海7区调查实施费197万（尾款）；3.不可预见费用9万。

开展海洋经济清查、产业调查、专题调查等，完成数据质量控制，形成调查成果，按时向上级部门报送，为出台海洋经济政策提供数据支撑。

272.00

　市级财政专项资金（本级支出） 5,389.21

　事业发展类 135.16

广州市农业产业发展专项资金 135.16

213 01 24 200001 　　 农业产业化贴息及担保贷款贴息专项(市本级)

按照《广东省农业龙头企业项目贷款贴息资金管理办法》和《广州市农业贷款担保专项资金管理暂行办法》、《广州市农业产业发展专项资金管理办法的通知》，安排我市农业企业贷款贴息。主要贴息内容：1、对符合市农业发展战略规划的农业龙头企业产业重点建设项目、企业农产品生产基地或加工设备及社会化服务设施建设、先进技术和名优新品种的引进、季节性强的农产品收购等银行贷款进行贴息；2、对符合条件的农业企业提供财政担保，并对该类贷款实行贴息；3、财政贴息额按银行同期基准利率计算，每个企业贷款贴息额总额原则上不超过100万元。经审核，市本级3家合计约135万元，各区38家合计约1865万元。

按照《广东省农业龙头企业项目贷款贴息资金管理办法》（粤财农[2003]122号）和《广州市农业贷款担保专项资金管理暂行办法》、《广州市农业产业发展专项资金管理办法的通知》（穗农规字[2017]2号），通过对符合条件的农业企业银行贷款提供财政担保或贷款贴息的方式，帮助我市农业企业解决融资难问题

135.16

　其他经常性项目 4,000.00

广州市农业产业发展专项资金 4,000.00

213 01 99 200001 　　 广州市种业发展基金

根据《政府投资基金暂行管理办法》、《广东省政府投资基金管理实施办法（试行）》和《广州市政府投资基金管理办法》等要求，贯彻落实《中共广州市委广州市人民政府关于落实发展新理念加强“三农”工作的意见》、《广州市农业局等十部门关于加快广州国际种业中心建设的若干意见》，《广州市种业发展基金组建方案》经市政府批准。广州市种业发展基金作为市级财政出资的政策性基金，由市财政分三年出资，首期2018年出资4000万元，第二期2019年出资3000万元，第三期2020年出资3000万元，合计出资人民币1亿元。

放大财政支农资金的杠杆效应，通过直投和母子基金方式基金目标规模将不低于2.4亿元，其中子基金撬动社会杠杆比例不得低于1:2

4,000.00

预算07表

单位：万元

类 款 项

1 2 3 4 5 6 7 8

一般公共预算项目支出预算表部门名称：广州市农业局

科目编码单位编码 项目名称（项目类别） 项目内容 项目绩效目标 2018年预算

　购置类 330.00

广州市农业产业发展专项资金 330.00

213 01 99 200001　　 广州市农业科学研究院广州市农作物种子质量检验中心建立与试运行

1.高通量SNP检测系统余款300万元,包括1套Nexar高通量液体处理仪（含96及384道DNA分液头2套、DNA烘干模块1套、Mix分液头1套、封膜机1台、ArrayTape自动移动轨道1套、内置液体处理操作软件1项），1套Soellex高通量PCR扩增仪（含精确控温水浴槽1套、移动机械臂1套、离心机1套、内置电脑操作系统1套），1套Araya SNP基因分型荧光检测仪（含荧光读取模块1套、内置基因型分析处理软件1项。共计800万元，2017年支付500万元，2018年支付300万元。2.试剂耗材、项目管理和资料印刷费30.0万元。

在广州市农科院现有业务范围基础上，拓展检测服务能力，完善种子检验中心的软、硬件条件，开展种子质量检测方法研究工作；进行分子标记辅助育种研究，对功能基因进行验证，提高育种效率； 为服务入驻广州国际种业交易中心的各种子经营单位和企业，对种子质量进行监控把关，保障农业用种安全做准备。

330.00

　改建改造类 414.05

广州市农业产业发展专项资金 414.05

213 01 99 200001　　 广州花卉研究中心广州优质花卉示范基地（从化）种苗繁育温室环控条件升级配套项目

总投资433.66万元，其中2017年安排346.25万元，2018年安排87.41万元，建设内容：1.变压器1台14万元。2.高压配电柜3个15万元。3.低压配电柜4个12万元。4.用电计量器1个7万元。5.配电房工具、消防设施等共5万元。6.开挖电缆沟400m等6万元。7.敷设电缆220m5万元。8.配电房至温室间电缆400m10.222万元。9.配电房至温室间电缆280m8.988万元。10.安装调试运行电费4.2万元。

气温保持正常，保证花卉种苗正常生产，缩短生长期，种苗出货提前1-2个月；改变目前传统燃煤加温能耗大、运行费用高和环境污染大的局面，空调控温成本较传统燃煤节约28%，具有高效清洁、节能环保、运行成本低、效果稳定、安全实用、无污染零排放的效果。提高种苗质量和降低生产成本，增强产品的竞争力

87.41

预算07表

单位：万元

类 款 项

1 2 3 4 5 6 7 8

一般公共预算项目支出预算表部门名称：广州市农业局

科目编码单位编码 项目名称（项目类别） 项目内容 项目绩效目标 2018年预算

213 01 99 200001　　 广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所特色桑树种质资源圃大棚建设

项目总投资299.7244万元，其中市级财政补助149万元：1、现代农业大棚设计费共15.5万元。2、现代农业设施大棚2个，总面积4335㎡，共150.0898万元。3、土建部分（平整土地、独立基础、排水沟）共19.7751万元。4、围护结构（浮法玻璃、密封条、透明中空板、国产白色尼龙网、密封胶500支）共48.2763万元。5、室内活动式遮阳系统共25.3979万元。6、水帘风机降温系统共20.8214万元。7、滴灌系统共15.657万元。8、注肥泵（注肥泵2台，塑料储夜灌3套；过滤器2㎡；注肥PVC管路1套，）共4.2069万元。

本项目拟以申报单位保存的特色桑树种质资源优势为依托，系统的开展果用、菜用、茶用及生态用等桑树种质资源的评价，进行优势育种素材的筛选，建立种质资源数据库和资源共享开放平台，制定特异品种的配套种植技术并进行高效设施农业种植展示和推广，带动桑树产业的进一步发展。

149.00

213 01 99 200001　　 广州市果树科学研究所果树农药施肥减量示范项目建设

广州市果树科学研究所果树农药施肥减量示范项目总投资285.87万元，其中2017年安排94.91万元，2018年177.64万元，2019年13.32万元。建设内容：1、果树施肥减量温室智能化设施喷灌16588.8平米。2、滴灌16588.8平米。3、施肥机组。4、计算机环境控制系统。5、控制与配电。6、泵房32平米。7、果树施肥减量温室智能化设施水池40立方米。8、杨桃农药减量网室基础土建。9、杨桃农药减量网室主体。10、运输费、安装调试费。11、利税、设计费、监理费、招标代理费等。

利用温室智能化灌溉、施肥及环境数据采集和调控配套设施，减少肥水使用量，提高肥水效率，减少过量施肥对环境造成的污染； 采用物理方法防治虫害，减少农药使用量，保证水果安全生产,利用广州水果世界研究示范平台，开展果树农药施肥减量技术的研究与生产示范。

177.64

　其他一次性项目 510.00

广州市农业产业发展专项资金 510.00

213 01 99 200001　　 广东省农业科学院蔬菜研究所岭南特色瓜类商业化育种技术研究与应用

该项目为分年度项目：总投资600万元，其中市财政补助300万元，其中2017年已安排100万，2018年120万元，2019年安排80万元。2018年主要内容：设备费5.0万元;材料费（田间使用的农资、实验室试剂材料）33.50万元;测试化验加工外协费12.0万元;燃料动力费 2.0万元;差旅/会议/交流费 8万元;出版/文献/信息传播/知识产权事务费 8.0万元;田间工人、研究生等劳务费 35.5万元;专家咨询费 1.0万元;管理费9.0万元;绩效费 6.0万元。

建立一系列快速高效疫病（或枯萎病）的抗性鉴定方法；对岭南特色瓜类的核心资源进行抗性鉴定；定位强雌、抗病基因，开发实用高效分子标记2个；初步构建岭南特色瓜类蔬菜商业化分子育种技术体系；发表学术论文2~3篇，其中SCI论文1篇。

120.00

预算07表

单位：万元

类 款 项

1 2 3 4 5 6 7 8

一般公共预算项目支出预算表部门名称：广州市农业局

科目编码单位编码 项目名称（项目类别） 项目内容 项目绩效目标 2018年预算

213 01 99 200001　　 华南农业大学高州普通野生稻新质源不育系的选育及杂交水稻新品种创制

该项目为分年度项目：总投资280万元，其中市财政补助280万元，其中2017年已安排90万元，2018年95万元，2019年安排95万元，其中2018年主要内容：设备费9.0万元;材料费（田间使用的农资、实验室试剂材料）20.0万元;测试化验加工外协费28.5万元;燃油动力费 2.0万元;差旅/会议/交流费10.9万元;出版/文献/信息传播/知识产权事务费 1.5万元;研究生、博士后和临工等劳务费16.0万元;专家咨询费0.6万元;管理费4.75万元;绩效费1.75万元。

选育1个高州普通野生稻胞质的不育系，通过省级鉴定；高效创制出3个高产、优质、多抗、广适及适合机械化生产的杂交水稻新组合；申请植物新品种权2～3项，获得授权2～3项。

95.00

213 01 99 200001　　 广州市果树科学研究所优质非转基因果用型番木瓜品种创新及区域试验

该项目为分年度项目：总投资125.6万元，其中2017年已安排35万元，2018年45万元，2019年安排45.6万元.2018年主要内容：科技人员补助7.2万元；科技辅助人员补助5.4万元;燃料动力费26.79万元;整地费1万元;差旅费 3.36万元;试验外协费 1.25万元。

根据选育目标，继续对现有育种中间体及杂交后代进行种植筛选；继续开展符合选育目标的优良单株的组培苗生产，约生产组培苗4万；建立区域试验种植基地20亩，开展新品种（系）的区域适应性试验，并研究其配套高效、避病栽培技术1份；举办培训班3期，累计培训150人次。

45.00

213 01 06 200001　　 广东省农业科学院果树研究所广州地区荔枝种质资源收集保存与优异品种选育项目

总投资90万元。其中市级财政补助70万元：公共资源占用费 2.5万元;劳务费 22.5万元;水电费 2.5万元;交通通讯费、差旅费 10.5万元;仪器设备与农机具购置 9.0万元;仪器设备与农机具购置维修维护费 3.0万元;农资及材料种植费 9.0万元;科研消耗性材料费 11.0万元。项目为分年度项目，2018年50万元,2019年10万元，2020年10万元。

完成广州市荔枝资源调查收集保存与鉴定，收集新资源15~20份；对广州荔枝老树古树定位鉴定拍照建档；对新收资源按NY/T2329-2013<农作物种质资源鉴定评价技术规范 荔枝>进行鉴定评价，编目入圃、录入数据库、共享。从本团队现有创新育种材料中筛选1~2个适合广州栽培和市场需求的新品种

50.00

预算07表

单位：万元

类 款 项

1 2 3 4 5 6 7 8

一般公共预算项目支出预算表部门名称：广州市农业局

科目编码单位编码 项目名称（项目类别） 项目内容 项目绩效目标 2018年预算

213 01 06 200001　　 广州花卉研究中心高档盆花新品种选育研究与生产示范项目

1、科技人员费55.0万元;2、基质、盆具、农药、肥料等栽培消耗品费38.7万元;3、组培瓶、卡拉胶等组培消耗品费28.0万元;4、分子标记、基因及其他药品、测序等费用15.0万元;5、温室降温风机用电13.7万元;6、温室降温水帘电机用电4.4万元;7、温室循环风机用电3.9万元;8、增压打药施肥机用电1.6万元;9、温室调控（遮阳网、保温膜、天窗运行等）用电2.5万元;10、组培室、实验室运行用电6.2万元;11、温室冬季加温能源费14.0万元;12、设施维修维护、新品种申报、展示、差旅、验收及不可预见费10.0万元;13、地租、房屋管理费等7.0万元。

本项目以高档盆花红掌、观赏凤梨、兰花等为研究对象，开展杂交育种、倍性育种、开展分子标记辅助选择育种、转基因研究，创建新种质、培育亮红红掌、香型红掌、观赏凤梨、大型红花蝴蝶兰、红花杂交兰新品种，并对新品种进行生产示范和推广，促进我市花卉产业的可持续发展，对农民增收、农业增效发挥积极的促进作用。

200.00

200002 广州市农业局机关服务中心 182.67

　部门项目支出 182.67

　机构运行保障类 182.67

213 01 03 200002 　　 大院运行维护

市农业局机关大院运行维护专项，用于日常机构后勤服务运行保障，总投资182.67万元。其中物业管理服务费119.8万元；大院绿化维护、苗木更新费19.2万元；安防系统及安保设备更新维护6.67万元；高低压电房维护2万元；大院消防设施更新费3万元；后勤服务保障及运维费用15万元；局属物业管理日常维修维护费14万元；项目前期预算费、设计费、评审费3万元。项目完成后可满足大院后勤服务工作需要，实现各方面工作安全有序开展。

通过开展局机关大院运行维护项目为局大院占地面积16706平方米，大院绿化面积约7450平方米,提供各项保安服务、卫生保洁服务、大院绿化养护、防鼠防蚁等除“四害”服务、确保安防系统及安保设备、高低压电房护、消防设施正常运行维护，实现各项资源配置整合，提高后勤服务水平，实现大院各方面工作安全有序开展。

182.67

200003 广州市农业技术推广中心 805.45

　部门项目支出 805.45

　业务工作经费类 351.50

预算07表

单位：万元

类 款 项

1 2 3 4 5 6 7 8

一般公共预算项目支出预算表部门名称：广州市农业局

科目编码单位编码 项目名称（项目类别） 项目内容 项目绩效目标 2018年预算

213 01 06 200003 　　 广州市农业科技入户专项工作经费

开支内容：1、举办基层农技推广人员培训班和先进适用安全技术培训班10期；2、举办春季农业科技下乡咨询活动1次、科技活动周农业科普宣传活动1次；3、“农业通”手机短信服务，发送农技手机短信80万条；4、拍摄制作农业科普视频2个；5、开展现场农技服务、农博士农技知识更新维护、专家问诊服务；6、18个市级重点种植业示范户和12个市级重点养殖业的科技入户费与示范材料；7、编印农技（规程）科普宣传小册子8千册，资料撰写稿；8、开展广州农业热点及创新发展研讨2次；9、开展广州市农业专业技术人才继续教育工程（面向全市高、中级农业专业技术人员举办3期知识更新讲座、3期高级研修班，拍摄制作高研班网络课件3个）。

通过开展农技公共服务和推进农业科技入户，加快良种良法推广应用，进一步提高我市农业生产科技水平和从业人员的技术水平，促进农业增效、农民增收，对我市农业现代化建设具有重要的推动作用。

157.40

213 01 08 200003　　 广州市水生动物防疫检疫与苗种良种质量控制工作经费

依据《农业技术推广法》和《动物检疫管理办法》。开支内容：1.水生动物苗种产地检疫与水质环境监测。2.易感疫病水生动物疫情监测排查控制和重大病灾害防控。3.25个测报点23个测报品种病情调查与监测。4.15个外来水生动物安全性隔离。5.名优水生动物引种及重大病害防控试验。6.市级水产良种场巡查及资格验收与复查。7.良种亲本种质调查与提纯复壮技术示范应用。8.现代渔业与先进适用安全生产技术培训。9.水生动物病害防治职业技能培训。10.开展水生动物防疫检疫实验室疫病监测。

通过开展水生动物防疫检疫和水产苗种质量控制，加强25个测报点进行23个测报品种病情调查监测、隔离监测20个境外品种、苗种产地检疫及质量检验35个样以上、培训500人以上，提升苗种质量和企业升级改造、进行病害防治技术研究、消除防疫隐患、指导生态健康养殖，提高从业人员养殖水平。

96.00

213 01 06 200003　　 广州市农业主导品种和主推技术的筛选、宣传与示范推广工作经费

申请依据：《农业法》、《农业技术推广法》 项目内容：本项目用于开展以下各项工作： 1.主导品种和主推技术现场培训。2.良种良法示范现场交流与培训及擂台赛优胜品种推介。3.擂台赛综合性状优胜奖品种评审会议2次。4.示范农作物虫害生防技术1700亩次。5.先进技术成果及品种的搜集；引进试验材料。6.2019年主导品种和主推技术评审会议。7.引进水产养殖品种及配套的生产资料。

用于举办现场培训3期次，举办农业新优品种擂台赛1次，示范农作物虫害生防技术1700亩次，搜集引进优良品种30-50个，评选出2019年广州市农业主导品种55-70个、主推技术15-20项，编印农业主导品种和主推技术宣传册1万份，引导广大农民科学选用农业主导品种和主推技术，促进农业增效和农民增收。

81.10

预算07表

单位：万元

类 款 项

1 2 3 4 5 6 7 8

一般公共预算项目支出预算表部门名称：广州市农业局

科目编码单位编码 项目名称（项目类别） 项目内容 项目绩效目标 2018年预算

213 01 06 200003　　 绿色食品生产标准的应用推广与认证管理工作经费

申请依据：项目符合《农产品质量安全法》、《绿色食品标志管理办法》及省农业厅粤农[2016]246号有关绿色食品标志使用审查的要求。开支内容：1、参加全国绿色食品活动及证后管理工作；2、绿色食品企业年检及重大节假日产品质量抽检；3、举办1期绿色食品专题培训班；4、开展绿色食品宣传活动。

通过开展绿色食品生产标准的应用推广与认证管理项目，大力推进绿色食品标准的推广应用，促进广州绿色食品开发；严格开展绿色食品年检与信息化管理工作，加强知识培训与宣传，提高绿色食品证后监管工作水平，确保产品质量安全与标志规范使用，保障绿色食品事业持续健康发展，继续保持全省前列水平。

17.00

　机构运行保障类 339.50

213 01 99 200003 　　 广州市农业技术推广中心车辆租用经费 租用3台15座中巴车用于上下班通勤费用。

本项目的车辆租用经费全部用于单位租用干部职工上下班交通车经费，保障中心公益性服务工作的顺利进行，是非营利性的。本项目的实施将保障广州公共性农业技术推广、农业区划、绿色食品管理和水生动物防疫检疫等职能工作正常运行，进一步提升公共服务水平。

50.00

213 01 99 200003 　　 农技推广公共技术示范业务及田间维护经费

依据《中华人民共和国农业法》（2012年修正）第十六、十八、五十、五十一条；《中华人民共和国农业技术推广法》第十一条、十三条，完成投资开支明细：1、242亩业务用地的生产辅助人员日常运行(约36个生产辅助人员);2、242亩公共性试验示范用地的配套生产资料费3、设施设备维护与更新费：试验示范基础设施维护、引种隔离检疫设施维护、排灌设施设备维护与更新、农业机械维护，更新费（台式不锈钢绞肉机1台、四轮喷药机1台）。

开展新品种、新技术的试验、示范、推广及培训提供正常的运作保障，为本中心开展各项公益性、公共性服务提供良种良法示范与展示平台。示范新品种和新技术达200个（项）以上，组织各区农技推广人员和科技示范户、种养大户到中心，参观学习400人次。

240.00

213 01 99 200003 　　 广州市农业技术推广中心物业管理费

中心业务用房面积3082.47平方米，物业管理费38.5万元，用于聘请保洁和安保人员以及业务用房的维护保养等。确保中心业务办公区域的整洁和公共财产的安全。

本项目通过向社会购买一年保洁服务，确保中心业务办公区域的整洁；通过购买安保服务确保中心日常办公的顺利开展和公共财产的安全。

38.50

预算07表

单位：万元

类 款 项

1 2 3 4 5 6 7 8

一般公共预算项目支出预算表部门名称：广州市农业局

科目编码单位编码 项目名称（项目类别） 项目内容 项目绩效目标 2018年预算

213 01 99 200003 　　 广州市农业技术推广中心运行维护 1、监控系统设备维护；2、实验室仪器维护及校准费用。通过本项目的实施，进一步提高我中心履行公益性职能的手段和能力，确保各项业务工作的正常开展。

11.00

　购置类 31.25

213 01 99 200003 　　 广州市农业技术推广中心购置经费

根据《农业法》、《农业技术推广法》等规章制度，2018年专项购置项目计划开支内容包括：1、办公设备购置：台式电脑5台3万元；笔记本电脑2台；空调15台。2、专用设备购置：实验室小型仪器耗材；恒温荧光分子检测系统1套；电导率仪1台；水平电泳槽1台；信号放大器组一套。

通过本项目的实施，进一步提高我中心履行公益性职能的手段和能力，确保各项业务工作的正常开展。

31.25

　改建改造类 83.20

213 01 99 200003 　　 农技推广示范基地设施完善与升级

总投资287万元。其中市级财政补助287万元。项目分3年实施。2017年实施中取消“农作物新品种展示区改造、改造水生蔬菜种植示范区”内容，并根据预算评审结果调整金额，调整后总投资168.19万元，2017年资金支出56.19万元（已下达）；2018年资金支出83.2万元（1、完成护坡挡土墙建设，科研示范基地生产资料仓库配套设施，改造种质资源保护区，完善基地后勤服务设施等建设80.4万元。2.工程监理费和管理费2.8万元）。

本项目的资金全部用于开展公共性农业技术推广工作的配套设施完善与升级，是非营利性的。通过本项目的实施，确保新品种、新技术展示示范工作顺利开展。带动全市现代农业、生态农业发展，促进农业增效、农民增收。

83.20

200004 广州市农业信息中心 851.57

　部门项目支出 851.57

　业务工作经费类 349.31

预算07表

单位：万元

类 款 项

1 2 3 4 5 6 7 8

一般公共预算项目支出预算表部门名称：广州市农业局

科目编码单位编码 项目名称（项目类别） 项目内容 项目绩效目标 2018年预算

213 01 11 200004　　 广州市农村固定观察点调查系统运作专项工作经费

申请依据：农调办〔2015〕13号、农政发〔2015〕5号、穗农函〔2007〕566号。开支内容：1.420户记账户的误工补助60.48万元; 2.镇、村二级调查员专项补助19.7万元; 3.观察点资料印刷、邮寄费0.6万;4.观察点所属区、镇、村三级调查员调查项目和方法培训费2.93万元; 5.参加农村固定观察点业务培训、工作交流以及年度总结费用1.2万元; 6.评选年度优秀记账户85户，奖励金共2.55万; 7.观察点数据评估分析会5.13万元;8.千户农村居民入户社情民意问卷调查对广州市统计咨询中心专项补助29.2万元。开支明细：劳务费、印刷费、培训费、差旅费、会议费、委托业务费。

通过调查及时获取第一手资料，了解农村改革和发展的新动态，以便从各个方面的发展和对比中进行有连续性的综合研究，为政府掌握“三农”情况、制定农村政策提供依据。

121.79

213 01 11 200004 　　 广州农村发展专题调查研究专项工作经费

申请依据：根据中央1号文件，省、市农业农村工作会议精神，以及市委、市政府领导关于加强“三农”综合调研工作的指示要求。开支内容：1.广州优化农业产业产品结构研究10万元;2.广州农业融入一带一路建设研究10万元; 3.广州发展高新现代农业研究10万元;4.广州农村生态文明建设研究10万元。开支明细：委托业务费。

严密组织,规范管理,对外实行公开遴选,充分整合社会研究力量,高质量、高标准完成课题研究任务,为市委市政府和农业局及相关部门及时提供决策的科学依据、支撑。

40.00

213 01 11 200004 　　 广州农情采集报道专项工作经费

申请依据：政府令〔2002〕第8号、广州市政府门户网站内容保障责任考核办法、穗府办函〔2016〕39号、穗政务办函〔2017〕189号。开支内容：1.政务网站信息员培训0.6万元;2.专题策划制作13万元;3.购买编辑软件及采访设备配件0.8万元;4.协会会费0.2万元;5.“广州价格”市场信息采集、信息数据分析、市场信息员培训、采集方式优化34.82万元; 6.参加政府门户网站培训差旅费1.2万元;7.三农舆情监测23.3万元;8.网站连接可用性监测8万元;9.网站栏目优化提升25万元10.网站栏目集约化25万元。开支明细：培训费、委托业务费、办公设备购置、差旅费、其他商品及服务支出

通过开展政务网站信息员培训、参加政府门户网站培训、专题制作、网站优化、集约化，加强政府信息公开工作，提供办事服务内容并提供市农业局相关公共服务内容，答复公众提出咨询投诉建议问题，介绍、宣传、展示和服务广州农业。通过开展三农舆情监测通过开展“广州价格”栏目信息采集相关工作，进一步提高为三农服务的能力。

131.92

预算07表

单位：万元

类 款 项

1 2 3 4 5 6 7 8

一般公共预算项目支出预算表部门名称：广州市农业局

科目编码单位编码 项目名称（项目类别） 项目内容 项目绩效目标 2018年预算

213 01 11 200004 　　 农博士应用推广项目工作经费

申请依据:《关于认定第一批广东省农业信息化示范市县的通知》（粤家[2014]353号）、《关于印发&lt;广东省信息进村入户试点工作方案（2015年）&gt;的通知》（粤农函[2015]854号）、《广州市农业局关于广州市农业信息化工程建设项目实施方案的报告》（穗农〔2016〕86号）。开支内容:1、委托外单位进行推广培训(一年组织20场培训) 16万元；2、农博士平台宣传、公益广告、宣传材料制作及现场宣传推广活动10万元；3、农业咨询知识数据收集、整理及分析16万元；4、专家处理情况收集、核验及分析10万元；5、项目管理费用3.6万元。开支明细：委托业务费、专家聘请费、其他商品及服务支出

通过农博士平台推广培训、宣传等工作，切实为广大的农民朋友提供生产经营的综合服务，把“智慧农村”、“智慧农民”、“智慧农业”三者合一实现“智慧三农”，及时提供农业问诊服务与提供农业种养殖技术，解决农民生产中遇到的问题,减少自然灾害、病虫害等带来的生产损失；指导农民合理生产,促进农业增产、农民增收。

55.60

　机构运行保障类 111.06

213 01 11 200004　　 信息采编网络运维系统保密数据归档技术人员等工作经费

1.信息采编劳务费47.64万元（局门户网站、微博微信、市政府门户网站、省农业厅网站有关栏目维护24.84万元；新闻采编10万元，“广州价格”数据统计分析4.8万元，“三农”图片资源数据库维护8万元)。2.固定观察点数据汇总审核统计录入分析研究劳务费12万元。3.机房与配电房24小时技术值班10.8万元。4.局系统公文数据归档及管理,保密检查,市政府集群网呼点与视频系统应急平台保障服务劳务费共40.62万元（局系统公文数据归档管理统计技术服务9.82万元，局系统700台电脑每年2次数据保密检查服务14.0万元，市政府集群网呼点值班4.8万元与省市视频系统及应急系统技术保障服务12万元）。劳务费

本项目为三农用户在局网站提供各类农情服务资讯,实现网上政务公开、在线办事、政民互动支出。固定观察点的数据汇总审核统计录入与分析研究服务,为市委市政府和农业局及相关部门提供科学决策的依据。确保后备电力系统正常运作,系统保密工作达到市保密局要求,及时响应全市应急工作，省市视频系统及应急系统技术保障服务。

111.06

　信息化运行维护类 233.66

预算07表

单位：万元

类 款 项

1 2 3 4 5 6 7 8

一般公共预算项目支出预算表部门名称：广州市农业局

科目编码单位编码 项目名称（项目类别） 项目内容 项目绩效目标 2018年预算

213 01 11 200004　　 广州市农业信息中心2018年度信息系统运行维护项目

1．基础设施维护49.6万元（桌面设备维护、服务器及存储维护、网络及安全设备维护、机房维护）。2．软件及信息资源维护97.01万元（防篡改系统，防病毒软件，数据库系统、应用中间件、业务应用系统等） 3.网络及信息安全服务23.43万元；4.网络链路及通讯服务租赁60.33万元；5．其他内容及服务3.29万元（项目管理费与监理费）。委托业务费，租赁费，劳务费，印刷费，维护费。

在现有维护体系的基础上，遵循国际运维ITIL等标准体系框架，进一步完善和提升系统运维的手段和效率，维护信息业务系统的正常运行、记录业务系统的运行情况、进行业务系统的软硬件更新、提高业务系统的性能，确保业务系统在有效工作时间内正常运行，保证各业务系统数据的完整安全性，确保日常办公信息平台的稳定运行。

233.66

　购置类 10.50

213 01 11 200004 　　 办公设备更新购置经费

申请依据：《广州市市属行政单位常用公用设施配置标准》（穗财资〔2012〕300号)与单位实际情况需求。开支内容：1.更新1台复印机3万元;2.档案密集柜及档案整理费7.5万。开支明细用于固定资产购置费、委托业务费。

更新购置已达资产报废年限的复印机提高工作效率；购置档案密集柜及档案整理，可提高工作效率同时并加强文件资料安全及保密性。

10.50

　信息系统建设改造类 147.04

213 01 11 200004　　 广州市“菜篮子”产品供应和安全保障信息管理系统试点建设（一期）项目合同尾款

申请依据：《广州市科技和信息化局对广州市农业局2015年财政投资信息化项目方案审核的意见》（穗科信审〔2014〕118号），《广州市财政局关于调整2016年市农业局部门预算部分项目经费的复函》（穗财农〔2016〕167号）。开支内容：项目已建设完成，由于验收的延迟，财政将未支付的尾款收回，尾款是项目合同80.59万元的5%，金额为4.03万元， 特此申请项目尾款，支付给承建方。开支明细：委托业务费。

通过开展“菜篮子”产品供应和安全保障信息管理系统项目，1.建立了“菜篮子”工程数据资源中心；2.建立综合业务管理系统。实现“菜篮子”用地规划管理，“菜篮子”生产基地管理，建设健全价格预警体系；3.建立“菜篮子”产品供应和安全保障公众服务平台；4.建立数据采集数据共享平台，实现工作协同。

4.03

预算07表

单位：万元

类 款 项

1 2 3 4 5 6 7 8

一般公共预算项目支出预算表部门名称：广州市农业局

科目编码单位编码 项目名称（项目类别） 项目内容 项目绩效目标 2018年预算

213 01 11 200004　　 广州市农业局惠农资金一卡通管理平台建设项目

根据市工业和信息化委关于市农业局2016年财政投资信息化项目方案审核的意见（穗工信审[2015]180号）,《广州市农业局关于下达2016年部门预算的通知》（穗农2016-42号）项目总投资49万元，2016年安排经费25.9万元，2017年安排经费20.9万元，2018年安排经费2.2万元。项目建设内容为：1.广州市农业局惠农资金管理一卡通平台开发建设34.3万元。2.数据接口开发7.5万元。3.系统安全测评1万元。4.项目管理与培训1.2万元。5.项目监理3万元。6.咨询设计2万元。2018年合同尾款2.2万元。委托业务费

一是通过信息化手段，能够有效地缩短发放周期，让惠农补贴更及时地送到农户手中。二是利用信息平台，切实做到“一卡通”与身份证信息的准确匹配，保障惠农资金发放的准确高效。三是有利于不断完善的业务操作流程，实现了管钱和管事相分离，在源头上遏制了截留挪用等现象的发生，切实将惠农补贴落实到每一位农户手中。

2.20

213 01 11 200004 　　 广州市农业信息资源和应用整合项目

根据穗工信审[2016]625号市工信委关于市农业局2017年财政投资信息化项目方案审核的意见，总投资252万元，其中市级财政补助252万元：其中2017年150万元，2018年80万元，2019年22万元。1、一体化应用支撑平台37.5万元；2、数据资源整合平台99万元；3、数据挖掘及分析决策平台49.85万元；4、平台运行支持环境建设13.65万元；5、系统安全测评5万元；6、项目管理与培训16万元；7、项目监理13万元；8、咨询设计13万元；9、验收测评5万元。中标合同220万元。2018年预算80万：1.合同项目进度款79.2万。2.项目管理费0.8万。委托业务费，其他商品服务支出。

本项目主要是通过对市农业系统的资源进行整合，一是建立核心数据库，做好局系统数据收集工作，制定数据报送机制，保障数据的连续性和完整性；二是以核心数据库为基础，建立数据交换平台，保障各业务系统数据共享；三是建立综合服务平台，全面展示局系统的各类数据，并为全市提供农口系统的数据接口。

80.00

213 01 11 200004 　　 广州市农业局机房UPS主机及蓄电池组更新项目

总投资85万元，其中市级财政补助85万元；2018年60.81万元、2019年20.22万元、2020年3.97万元1、采购2台UPS主机33.6万元;2、采购160节蓄电池 22.4万元;3、蓄电池柜改造（电池控制开关箱更换定制开放式电池柜及承重支架、专用电缆线安装调试等）9.62万元;4、机房动力环境监控系统升级改造（配电监测、UPS监测、蓄电池监测、空调监控、温湿度监测、漏水监测、门禁管理、视频监控、消防监测、防雷监测、新风机监控） 13.96万元;5、监理费1.6万元; 6、项目管理费 0.64万元;7、咨询设计3.18万元；委托业务费，劳务费，印刷费，其他商品和服务支出

依据国家机房建设相关标准，对机房的两台UPS设备及电池组进行升级更换，保证UPS在正常使用寿命范围内，以消除原UPS设备的使用隐患，升级改造机房动力环境监控系统，避免机房服务器及相关设备因断电而出现业务数据丢失的情况。

60.81

200005 广州市海洋与渔业环境监测中心 1,983.93

　部门项目支出 1,983.93

预算07表

单位：万元

类 款 项

1 2 3 4 5 6 7 8

一般公共预算项目支出预算表部门名称：广州市农业局

科目编码单位编码 项目名称（项目类别） 项目内容 项目绩效目标 2018年预算

　业务工作经费类 237.41

213 01 35 200005 　　 广州海平面变化影响调查评估工作经费

申请依据：国家海洋局预报减灾司《关于印发&lt;2017年海平面变化影响调查评估工作方案&gt;的通知》（海预减字[2017]5号）开支内容：1、海洋信息采集及实地调查3.6万；2、海洋观测数据数据共享平台10万；3、海况视频监控数据分析及报告6万；4、海洋经济统计数据统计分析报告8万；5、专题海洋环境分析9.4万；6、海平面信息采集技术交流会1.6万。开支明细：海平面变化影响调查信息采集及实地调查费。

完成年度咸潮入侵分析报告、水文气象数据分析报告、海况视频分析报告、海洋经济数据统计分析报告；形成海平面变化影响信息数据集；完成海平面变化影响信息采集表、年度工作报告、实地调查报告及海岸侵蚀监测报告；完善海洋观测预报网络平台，实现海洋观测预报业务化运行。

38.60

213 01 35 200005 　　 广州市海域海洋环境状况监测工作经费

开支内容：1.广州海域海洋环境状况监测野外采样费（含样品运输费）7万元；2.检测分析费（检测试剂、耗材、水电、排污等） 24万元；3.信息资料、宣传、印刷费 5万元；4.环境公报评审会议费 0.8万元；5.赤潮及污染事故应急监测 5万元。开支明细：印刷费、水电费、差旅费、租赁费、会议费、专用材料费、委托业务费等。

1.海水、沉积物、贝类生物监测 2.陆源入海排污口及邻近海域海洋环境监测 3.广州市海域建设项目海洋环境影响跟踪监测 4.垃圾监测 5.海水入侵和土壤盐渍化监测 6.赤潮及应急污染事故监测

41.80

213 01 35 200005 　　 编外实验室人员有毒有害保健津贴工作经费根据市人社局及财政局《转发人力资源社会保障部财政部关于调整农业有毒有害保健津贴和畜牧兽医医疗卫生津贴的通知》（穗人社发[2016]13号）规定,对编外实验室人员发放有毒有害津贴。

根据市人社局及财政局《转发人力资源社会保障部财政部关于调整农业有毒有害保健津贴和畜牧兽医医疗卫生津贴的通知》（穗人社发[2016]13号）规定,对编外实验室人员发放有毒有害津贴。

2.18

预算07表

单位：万元

类 款 项

1 2 3 4 5 6 7 8

一般公共预算项目支出预算表部门名称：广州市农业局

科目编码单位编码 项目名称（项目类别） 项目内容 项目绩效目标 2018年预算

213 01 35 200005 　　 广州渔业生态环境与资源调查监测工作经费

申请依据：《中华人民共和国渔业法》、《中华人民共和国海洋环境保护法》、《广州市养殖水域规划2011-2020年）》。开支内容：1.渔业生态环境监测及资源调查调查抽样费（包括野外调查采样专用用具、差旅、样品运输等）22万元；2.检测分析费（检验药品、检验耗材、水电、排污等）27.5万元；3.内河资源调查费16万元；4.海洋资源调查费5万元；5.资料印刷宣传费4万元；6.承办渔业环境监测及污染事故应急推演培训会议费1.5万元；7.渔业污染事故应急监测费5万元。开支明细：印刷费、水电费、差旅费、租赁费、会议费、专用材料费、委托业务费。

1、对广州市渔业增养殖场（含重点水域周围养殖场）、水库、主要河流的环境指标进行监测，掌握其质量状况和变化趋势，评价水产养殖业对环境的影响；2、对广州市海洋与内河的渔业资源状况进行长期或阶段性监测，了解渔业生态环境状况；3、对辖区内的渔业污染事故进行应急监测，为评判污染事故责任提供技术支撑。

81.00

213 01 35 200005　　 完善提高中心监测能力及接受评审保持实验室质量工作经费

开支内容：1.实验室现场评审、内部审核、管理评审，管理体系修订等3.5万元；2.检测标准、规范的查询、更新、购买0.6万元；3.资质评审材料收集、整理和印刷2万元；4.环境监测、海域使用动态法律及技术专家顾问费2万元；5.参加实验室能力考核及质控等相关活动费用3万元；6.开展技术交流活动2万元；7.培训费21.35万元（渔业环境调查监测技术培训；海洋与渔业监测培训及实验室管理培训；海洋环境培训；海域使用监测和测绘技术培训；海洋观测预报技术及人员培训；内审员、校准人员、检测人员上岗培训；实验室质量监督相关培训）。开支明细：咨询费、差旅费、会议费、培训费、专用材料费。

1、加强监测能力建设；2、完善我单位的管理体系；3、通过国家认监委监督评审；4、通过农业部无公害水产品产地环境检测和产品检测的评审；5、通过国家渔业污染事故调查鉴定委员会对《渔业污染事故调查鉴定资质》评审；6、通过国家海洋局《海域使用论证资质》评审晋级；7、通过省国土资源厅《测绘资质》评审

34.45

213 01 11 200005 　　 海域与海岛动态监视监测工作经费

主要包括：1、基础地理数据更新及遥感监测25.8万元（包括卫星遥感影像、无人机监测服务或其他基础数据购买）；2、地面监视监测7.28万元；3、海域使用动态监视监测管理系统运行电费4.8万元；4、技术交流、研讨费1.5万元。开支明细： 电费、差旅费、租赁费、会议费、专用材料费、委托业务费。

及时准确提供海域动态监视监测数据，为科学开发海域、保护海洋资源提供信息保障；提高海洋行政管理部门和海洋行政监督执法部门对广州海域的监管能力；全面准确掌握海域利用状况及用海总量动态变化趋势，为海域资源规划、管理、保护和合理配置提供技术保障；全面动态地掌握海岛的基本情况和变化状况。

39.38

　机构运行保障类 444.01

预算07表

单位：万元

类 款 项

1 2 3 4 5 6 7 8

一般公共预算项目支出预算表部门名称：广州市农业局

科目编码单位编码 项目名称（项目类别） 项目内容 项目绩效目标 2018年预算

213 01 35 200005 　　 中心日常监视监测运行维护工作经费

1.监测船舶运行维护费33.04万元；2.新造海岛应急监测船运维预算(按2018年8月交付并使用计算)，总金额39.25万元；3.实验室及通风、纯水、气路、监控等系统维护19.8万元；4.实验大楼消防系统和安全设施设备维护保养20万元；5.实验及办公大楼供电设备和水泵设备管理与维保36万元。6.咸潮连续在线观测系统维护保养6万；7.水文气象观测岸基站维护保养11万；8.波潮流综合观测站维护保养36万；9.水文水质气象综合观测浮标维护保养18万；10.仪器设备检定/校准费用12万；11.原子吸收、原子荧光、气质联用仪、等仪器设备维护保养15万；12.仪器设备检修及配件更换30.19万元。

为使日常工作能够正常有序开展，对实验室的通风、纯水、气路、监控、设备、实验大楼消防系统设施设备等系统全年运行维护；实验大楼供电设备及水泵设备维护保养和管理。对海洋环境海监9008船、新造海岛应急监测船进行正常的运行和维护。为保证检验检测数据准确性，需对中心仪器设备及野外观测设备开展保养与维修。

276.28

213 01 04 200005　　 广州市海洋与渔业环境监测中心业务用房物业管理工作经费

开支内容：按2018年业务用房物业管理费分类定额标准，实验室物业管理费130元/㎡·年*1651.68㎡=21.47万元。开支明细：物业管理费

确保实验场所的安全保卫、卫生保洁、实验用水用电设施维护和相关设备正常运作

21.47

213 01 99 200005　　 检验检测、测量、灾害防治预报业务工作成本及费用支出工作经费

开支依据：依据海洋与渔业管理相关法律法规、上级行政部门下达业务工作要求，《检验检测机构资质认定评审准则要求》，开展广州海域海洋环境状况监测、渔业生态环境与资源调查监测、海平面变化影响调查评估、海域与海岛动态监视监测、测量等业务。开支内容：1.海域海洋环境状况监测技术人员费用 34.99万元；2.渔业生态环境与资源调查监测技术人员费用 46.66万元 ；3.海平面变化影响调查评估技术人员费用23.33万元，4.海域与海岛动态监视监测技术人员费用23.33万元，5.专用材料费7.95万元、委托业务费4万元、咨询费6万元。开支明细：劳务费、委托业务费等

完成广州海域海洋环境状况监测、广州市渔业生态环境与资源调查监测项目、广州市海平面变化影响调查评估项目、海域与海岛动态监视监测项目监测任务。

146.26

　信息化运行维护类 229.00

预算07表

单位：万元

类 款 项

1 2 3 4 5 6 7 8

一般公共预算项目支出预算表部门名称：广州市农业局

科目编码单位编码 项目名称（项目类别） 项目内容 项目绩效目标 2018年预算

213 01 11 200005　　 广州市海洋与渔业环境监测中心信息化项目运行与维护

1服务器和存储设备维护2万2桌面设备维护1.4万3网络和信息安全设备维护7万元；4.市农业局局域网维护4万5.海洋环保系统数据专线10万6机房维护10万元7.海洋环保系统维护19万；8.门禁系统日常维护1.5万9.视频监控系统维护2.5万10.海域网专网维护13万；11.视频会议系统10万12.市海域海岛监视监测管理系统19万13.市海洋监控与指挥中心 8万；14.监视监测系统移动版 3万元15.（59.3万）市沿海工程海洋灾害智能监控系统维护费；市海洋灾害视频监控系统维护费；市海洋智能视频监控系统维护费；市海况视频监控系统维护费16.市海况视频监控数据传输专线租赁费59.3万

满足海洋环保、海域使用动态和沿海工程海洋灾害监视监控系统及办公自动化系统运行符合工作要求，开展海域网、电子政务网、局域网运行维护；保证实验室检验分析配套系统设施设备、桌面设备及安全监控设备日常运维；确保机房、服务器、网络和信息安全、音视频大屏等设施设备日常维护及整年保证光纤租赁、网络通信畅通。

229.00

　购置类 916.20

213 01 35 200005 　　 专项维修与购置经费

申请依据：《广州市市属行政单位常用公用设施配置标准》（穗财资〔2012〕300号)开支内容：到期报废更新台式电脑10台6万元、打印机5台1.5万元、手提电脑1台0.6万元。开支明细：办公设备购置费。

更新购置台式电脑、打印机、手提电脑等办公设备,以满足日常监测监测工作需要,从而保证我市海洋与渔业环境监测及海域使用动态监视监测业务正常开展。

8.10

213 01 35 200005 　　 2017年实验室仪器设备购置经费

主要包括：全自动固相萃取仪1套50万，气相色谱仪1台50万，近岸海洋水文水质气象综合观测站1套800万，2016年实验室监测仪器设备购置质保金23.06万元。按项目实施进度，其中2017年申请878.06万元，2018年申请45万元。

当年完成采购全自动固相萃取仪1台、气相色谱仪1台、近岸海洋水文水质气象综合观测站1套。

45.00

213 01 35 200005 　　 海洋应急与海域海岛监测船购置经费

1、船体(铝合金板与型材、材料等)210.0万元；2、主机及齿轮箱、轴系190.0万元；3、辅机系统50.0万元；4、舵机12.0万元；5、船体设计费15.0万元；6、供配电系统35.0万元；7、救生、消防、通讯105.0万元；8、船舶电气80万元；9、泵系统？20.0万元；10、船用空调、家具、家电等30.0万元；11、船体建造劳务费117.2万元；12、调试及船舶检验费15.0万元；13、船舶承造商利润（基本成本*3.5%）32.0万元；14、船舶建设税费（基本成本*17%）155.0万元；15、监理费19.8万元；16、项目管理费13万元。（部分环节2017年经主管部门批准调整。）

购置海洋应急与海域海岛监测船一艘，及时应对、响应海洋突发事件以及海洋极端条件下监测任务，具备近海综合监测能力，进行常规近海海洋环境、海域海岛动态监测；海洋灾害时深入灾区评判灾情。

599.00

预算07表

单位：万元

类 款 项

1 2 3 4 5 6 7 8

一般公共预算项目支出预算表部门名称：广州市农业局

科目编码单位编码 项目名称（项目类别） 项目内容 项目绩效目标 2018年预算

213 01 35 200005 　　 实验室监测仪器设备购置经费

申请依据：广东省海洋与渔业局《印发关于加强海洋环境监测监视能力建设的意见的通知》（粤海渔[2010]19号）开支内容：1、便携式温盐深剖面仪1台11万元;2、超声波一体化气象观测仪1套13万元;3、咸潮在线连续观测设备4套4*12=48万元;4、近岸海洋水文气象综合观测系统1套140万元; 5、液相色谱原子荧光联用仪(液相部分)1套20万元;6、浮游生物智能计数鉴定系统1套10万元;7、GNSS测量系统2套36万元;合计278万元，其中2018年264.1万元，2019年13.9万元开支明细：实验室监测仪器设备购置费。

通过购置海洋与渔业环境监视监测、海洋灾害预报与防治、海域动态监视监测管理系统设备和硬件维护，以满足国家计量认证实验室对仪器设备的配置要求，从而保证我市海洋与渔业环境监视监测、海洋灾害预报与防治、海域动态监视监测业务正常开展。

264.10

　信息系统建设改造类 10.31

213 01 11 200005 　　 广州市海况视频监控系统建设

前端监控子系统建设费用135.48万元，视频监控传输子系统20万元，监控中心子系统50.74万元，项目系统集成费4万元，服务费用4.78万元。项目总投资215万元，该按照项目实施进度分年度安排资金，其中，2016年已安排市级财政补助202万元，2017年13万元：支付系统建设尾款、工程监理尾款和第三方测评费用。由于信息化项目建设周期长，该项目原计划验收时间为2016年末，实际验收时间为2017年初，合同质保金10.3037万元需验收期满一年后支付，拟调减2017年支出计划，转为2018年预算。2018年申请10.31万元

1、搭在我市沿海地区的重点港口码头、重大基础设施、关键经济目标和典型人口密集区等区域增加1个高等级和3个次等级的监控点；2、完善海洋远程智能监控指挥中心建设，并实现市监测中心和市海洋与渔业局视频监控系统对接。

10.31

　其他一次性项目 147.00

213 01 11 200005 　　 广州市第一次全国海洋经济调查专项工作经费

申请依据:《国家发展改革委 财政部 国土资源部 国家统计局国家海洋局关于做好第一次全国海洋经济调查的通知》（国海发〔2016〕5号）、《关于审定第一次全国海洋经济调查广州市实施方案的请示》（农业〔2017〕36号）开支内容:1、成果制作与开发95万;2、临聘人员劳务费26万;3、调查实施费用尾款 15万;4、资料印刷费 4万;5、不可预见费用 4万;6、调查办日常支出（市监测中心部分）3万。开支明细:成果制作与开发（编制报告、成果分析及展示、整理调查档案）、临聘人员劳务费、调查实施费用尾款、资料印刷费、不可预见费用及调查办日常支出

完成成果制作与开发工作;完成项目验收。

147.00

200007 广州市农产品质量安全监督所 793.41

预算07表

单位：万元

类 款 项

1 2 3 4 5 6 7 8

一般公共预算项目支出预算表部门名称：广州市农业局

科目编码单位编码 项目名称（项目类别） 项目内容 项目绩效目标 2018年预算

　部门项目支出 793.41

　业务工作经费类 185.48

213 01 09 200007　　 维持检测工作所必需仪器设备维修维护及检定校准工作经费

主要内容：1、专业仪器设备的检定校准8万元；2、7台安捷伦公司仪器设备维修维护18万元；3、2台岛津公司仪器设备维修维护8万元；4、2台沃特世公司仪器设备维修维护9万元；5、1台原子吸收光谱仪维修维护3.6万元；6、3台原子荧光分光光度计维修维护5.4万元；7、3台默克公司纯水仪器设备维修维护3万元； 8、2台SCIEX公司液质联用仪维修维护24万元；9、其他仪器设备维修维护11万元。

2018年该项目资金将满足本所在用三百多台(套)仪器设备的维修维护，两百多种仪器设备和计量器具的检定校准，从而保障本所担负的广州市各类农产品、花卉产品、农业投入品、农业环境质量监测任务能够顺利完成。预计全年完成三千个以上样品超十万项次的农产品监测任务。

90.00

213 01 09 200007　　 完善和提高所监测能力及接受实验室认证、认可评审工作经费

主要内容：总投资17.68万元。1、接受资质认定（计量认证）扩项评审和农产品质量安全检测机构考核扩项评审（专家交通费、专家住宿费、餐费等）；2、实验室能力验证、实验室间和内部人员实验比对；3、 实验室检验人员、授权签字人、执法人员、质量监督员等特定岗位工作人员技术培训，包括检测新方法、新技术、新规范等的培训，人员上岗培训等4、检测和判定方法、标准、依据的查询、购买；5、实验室资质认定管理部门年度管理费；6.实验室管理系统的维护；7、新方法、新项目、标准变更、扩项及计划外要求等工作所需的标准品、样品、试剂耗材及小型辅助设备。

为提供准确可靠具有法律作用检测数据，需通过资质认定和机构考核扩项及复评审一次。根据《检验检测机构资质认定评审准则》等检测机构建立管理要求,每年必须内部审核、管理评审、能力验证、内部考核、人员能力提高培训等工作,开展内部审核、管理评审各一次，能力验证和实验室比对3-6次，人员培训15人次，标准查新6次

17.68

213 01 09 200007 　　 广州市农产品质量安全监管工作经费

主要内容：1、种植业产品质量安全监督抽查委托检测费； 2、监督执法工作经费； 3、宣传费；4、执法工具及装备更新维护；5、聘请常年法律顾问；6、农产品风险监测检测样品抽样经费：开展我市农产品质量安全例行监测，一年3次，结合我市农业生产的特点和农产品质量安全热点问题开展多项专项监测、风险评估和突发性监测；承担市水产品监督抽查的检测工作；开展花卉病虫害监测；配合国家、省对我市种植业产品和水产品质量安全例行监测、专项监测。包括样品费、接待费、抽样人员住宿费、伙食费、误餐费、交通补助费、租车费等。7、开展市农产品监测网络技术人员培训费。

完成2018年市种植业产品质量安全监督抽查任务300份样品；开展种植业产品监督执法巡查，对违法违规行为进行立案查处。开展种植业产品和水产品质量安全风险监测，配合国家、省对我市种植业产品、水产品质量安全例行监测、专项监测、监督抽查，提高我市农产品质量安全水平，保障市民消费安全。

77.80

预算07表

单位：万元

类 款 项

1 2 3 4 5 6 7 8

一般公共预算项目支出预算表部门名称：广州市农业局

科目编码单位编码 项目名称（项目类别） 项目内容 项目绩效目标 2018年预算

　机构运行保障类 227.33

213 01 09 200007 　　 广州市农产品质量安全监督所物业管理费 项目总投入41.83万元。实验室安保、保洁和维修（护）41.83万元。

根据《2017年市本级部门预算编制手册》，申请资金用于保障大楼实验区域国有资产安全、保证检测仪器设备、大楼环境卫生干净整洁安全卫生、工作环境及设备设施的维修维护，保障安全和正常运行，满足单位日常工作开展需要。

41.83

213 01 09 200007 　　 聘用技术人员经费

根据《农产品质量安全法》等法律法规和上级对农产品质量安全的有关要求，结合本单位职能，我所承担我市农标的拟定，引用推广并实施国家、国际标准；依照标准对我市种植业、畜禽产品、花卉和水产品等农产品安全实施监督检测和监督检查，推动建立我市农产品质量安全监督检测体系；实施我市花卉植物检疫和花卉质量监督检验等任务。随着社会对农产品质量要求不断提高，监测、监管与检测的项目和数量不断扩大。为进一步适应工作发展需要，保质保量高效完成风险监测、监督抽查检验和日常工作运作等专业性强工作，计划聘用9名技术人员（包括社保、住房公积金、有毒有害补贴等）。

本项目以加强技术人员队伍建设,保质保量高效完成风险监测、监督抽查检验和日常工作运作等专业性强工作为目标，加强农产品质量安全监管,从而保障农产品质量安全问题，满足广大消费者对农产品质量日益提高的要求，提高我市农产品竞争力，增加农民收入，保护生态环境，获得很好的社会效益、经济效益和生态效益。

77.00

213 01 09 200007 　　 维持检测工作所必需试剂耗材

主要内容：总投资108.5万元。其中市级财政补助108.5万元：1、 日常开展检测用化学试剂耗材；2、专业精密仪器设备专用耗材；3、花卉微生物及转基因检测专用耗材；4、日常开展工作用标准物质、标准试剂；5、检测用水电费；6、处理样品后的化学溶剂和药品回收处理、残留病毒去毒销毁等；7、检测数据处理用纸、打印硒鼓等。

根据《中华人民共和国农产品质量安全法》、农业部《农产品质量安全监测管理办法》的要求，开展广州市农产品质量安全例行监测、专项监测、监督抽检等工作，全年约完成2000多个样品检测；通过监督抽查和风险监测，全面掌握我市农产品质量安全状况，深化农产品的质量安全整治，全面加强农产品质量安全生产。

108.50

　信息化运行维护类 13.20

预算07表

单位：万元

类 款 项

1 2 3 4 5 6 7 8

一般公共预算项目支出预算表部门名称：广州市农业局

科目编码单位编码 项目名称（项目类别） 项目内容 项目绩效目标 2018年预算

213 01 09 200007　　 广州市农产品质量安全监督所2018年信息化网络运行维护项目

1.农产品质量安全实时监控系统运行维护10万（网络安全维护，包括网站程序的升级和完善；日常维护，包括解决数据传输不显示、数据显示不及时、统计误差、信息发布错误等日常运行，以及上门培训和技术服务）；2.农监所专业网络光纤线路租用费3.2万。

对农产品质量安全实时监控系统的网络安全维护和日常维护，保证我市农产品质量安全监测体系安全正常运行。为最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，确保人民群众“舌尖上的安全”提供技术支撑。租用光纤线路，保证农监所专业网络光纤线路正常安全运行。

13.20

　购置类 289.60

213 01 09 200007　　 2017年实验室仪器设备及其辅助设施升级完善购置经费

主要内容：项目内容：总投资504.5万元，用于购置1、电感耦合等离子体质谱仪串联使用液相色谱系统及接口装置 40万元；2、原子荧光串联使用液相色谱系统及进样装置 31.5万元；3、液质联用仪进样装置 40.5万元；4、样品制备工作台31.5万元；5、净气型试剂储存柜及防爆型试剂储存柜27万元；6、精密仪器设备室温湿度控制设施18万元；7、实验室通风系统购置及安装260万元；8、实验室环境动态监测系统56万元。根据实施进度2017年安排479万元，2018年安排25.5万元。

2017年该项目资金将满足本所实验室通风系统、供气系统、环境设施符合实验室安全管理要求，购置仪器设备满足农产品质量安全关于重金属形态、药物残留分析检测能力需要。预计全年完成三千个以上样品超十万项次的农产品监测任务。

25.50

213 01 09 200007 　　 农业局农监所实验室检测仪器设备购置经费

购置仪器设备：1、原子吸收光谱仪65万元；2、三重四级杆串联气质联用仪145万元；3、全自动定氮仪28万元；4、纤维素测定仪27万元；5、超微量紫外分光光度计 13万元。本项目总投资278万元，跨年度预算，其中：2018年264.1万元；2019年13.9万元。

2018年该项目资金将满足本所实验室购置新的仪器设备,满足农产品质量安全关于重金属、药物残留分析检测能力需要。预计全年完成三千个以上样品超十万项次的农产品监测任务。

264.10

　其他经常性项目 54.00

预算07表

单位：万元

类 款 项

1 2 3 4 5 6 7 8

一般公共预算项目支出预算表部门名称：广州市农业局

科目编码单位编码 项目名称（项目类别） 项目内容 项目绩效目标 2018年预算

213 01 09 200007 　　 饲料产品质量安全检测购置经费

主要内容：总投资54万元。其中市级财政补助54万元：完成广州市饲料产品质量安全监测计划检测任务：1、检测用标准物质、标准试剂等耗材；2、专业精密仪器设备专用耗材费；3、小型仪器设备费（ 加热磁力搅拌器，漩涡振荡器，定速型电动组织研磨器，调速型电动组织研磨器，氮吹浓缩仪， 实验室型急救箱，智能型安全储存柜等)。

根据《饲料和饲料添加剂管理条例》和农业部等上级主管部门有关规定，做好饲料监督执法的质量安全监测工作，全年完成500多个饲料样品的检测，为饲料行政执法部门深入开展我市饲料产品质量监督抽检和执法打假工作、推进饲料行业持续、健康发展以确保畜禽产品质量安全提供具有证明作用的检测数据。

54.00

　维护装修类 23.80

213 01 09 200007 　　 运行维修工程项目

项目包括：1.大楼消防安全、视频监控和门禁、空调设备等设施更换和日常维修维护：（1）大楼消防系统维修维护；（2）大楼安全视频监控系统和门禁系统维护保养；（3）专业灭四害；（4）132台柜式、挂壁分体空调和1台中央空调维修维护。2.水泵房维护保养：包括7台水泵维护保养（含水泵运行情况检查，防锈处理以及故障排除和零配件更换）和水泵房防漏水处理。3. 发电机组维护保养：包括发电机组维护保养（含零配件、柴油）。该项目主要是用于实验室楼层的相关维护保养。

实验大楼消防安全、视频监控、门禁、实验区和空调日常维修维护等，保障农产品质量安全监测日常工作正常进行。

23.80

200008 广州市奶业管理办公室 47.00

　部门项目支出 47.00

　业务工作经费类 47.00

213 01 09 200008 　　 生鲜乳质量安全风险评估工作经费

我市生鲜乳质量安全监测与监管有待进一步强化和巩固，本项目旨在通过加强对生鲜乳生产、收购和运输等关键环节的质量安全风险监测，分析评估我市生鲜乳质量安全存在的风险，为进一步推进我市生鲜乳生产、收购环节的规范化建设和标准化管理、为不断提升我市生鲜乳质量安全水平、促进奶业生产可持续稳定发展夯实基础。

按照《生乳标准》检测项目要求对全市奶牛养殖场、生鲜乳收购站监管点的生鲜乳质量安全开展监测，达到全覆盖，并抽查生鲜乳运输车，分析评估当前我市生鲜乳质量安全风险状况，为行政执法和产业监管提供依据。

40.40

预算07表

单位：万元

类 款 项

1 2 3 4 5 6 7 8

一般公共预算项目支出预算表部门名称：广州市农业局

科目编码单位编码 项目名称（项目类别） 项目内容 项目绩效目标 2018年预算

213 01 09 200008 　　 生鲜乳质量安全专项监管监测工作经费

我市奶牛养殖场、生鲜乳收购站及运输车辆建设及管理有待进一步规范，生鲜乳质量安全行政执法工作也有待进一步强化，本项目旨在根据生鲜乳质量安全评估结果，对生鲜乳质量安全风险高的监测点和生鲜乳质量安全风险高的项目实施专项检查抽样，进一步强化对生鲜乳生产、收购和运输等实施生鲜乳质量安全监督执法，推进我市生鲜乳生产、收购环节的规范化建设和标准化管理，不断提升我市生鲜乳质量安全水平，促进奶业生产可持续稳定发展。同时，通过编印奶业宣传材料，提升奶业从业人员的依法依规生产经营意识。

1.根据生鲜乳质量安全评估结果，对10个生鲜乳质量安全风险高的监测点实施专项检查抽样，以期各项指标均符合乳品质量安全国家标准，合格率达99%以上；2.组织全市生鲜乳行政执法人员开展执法培训和工作交流，提升执法人员综合素质和业务水平；3.购买监督抽样、送样耗材一批；4.编印奶业宣传材料。

6.60

200011 广州市动物卫生监督所 2,414.44

　部门项目支出 2,414.44

　业务工作经费类 550.77

213 01 99 200011 　　 因公出国（境）经费

总投资3.67万元。其中市级财政补助3.67万元：用于香港马匹对接业务工作经费共3.67万元，前往香港开展马匹输入检疫监管、输入无疫区马匹信息对接及评估、检疫工作研讨、疫病控制及无疫区等工作。

广东省从化无疫区动物疫病的防控与管理是广东省从化无疫区成功维护的关键因素，加强对香港马匹输入检疫监管对接与交流工作对防控疫病传播意义重大。全年前往香港开展马匹输入检疫监管、马匹信息对接及评估、检疫工作研讨、疫病控制等工作5人次。

3.67

预算07表

单位：万元

类 款 项

1 2 3 4 5 6 7 8

一般公共预算项目支出预算表部门名称：广州市农业局

科目编码单位编码 项目名称（项目类别） 项目内容 项目绩效目标 2018年预算

213 01 10 200011 　　 动物卫生监督执法及疫病防控工作经费

申请依据：《动物防疫法》《农产品质量安全法》《兽药管理条例》《饲料和饲料添加剂管理办法》《动物检疫管理办法》《广东省生猪屠宰管理规定》《广东省从化马属动物疫病区域化管理办法》《2017年广州市产地农产品质量安全监测工作方案》《检测和校准实验室能力认可准则》《检验检测机构资质认定评审准则》 开支内容：开展动物防疫、兽药饲料监督执法、动物产品检疫及质量安全、监管工作、重大动物疫病防疫与监控、无疫区疫病防控管理、实验室运行及质量认证管理体系保障工作，召开动物检疫培训、疫病防控培训、无疫区联系会议等会议培训保障全市动物卫生质量安全工作，日常执法检疫防疫工作督导巡查，开展实验样品检测及无疫区维护工作

积极开展重大动物疫病防控，严格落实动物检疫、动物防疫，加强畜禽产品质量安全监管，切实履行动物卫生监督执法，做好无疫区维护，继续强化体系队伍建设，全年不发生重大动物疫情和重大动物产品质量安全事件，出动监督巡查、执法人次不少于1000人次，立案10宗以上，开展各类培训6次以上。

547.10

　机构运行保障类 92.57

213 01 99 200011 　　 办公用房租赁经费

申请依据：《广州市财政局关于市动物卫生监督所续租办公业务用房问题的复函》（穗财资〔2016〕340号）。开支明细：租赁费。开支内容：根据穗财资〔2016〕340号批复租用白云区嘉禾街望岗金煌汽配城570平方米作办公业务用房，支付半年租金（其余6个月由2017年预算保障）12.31万元。

保证广州市动物疫病和动物产品质量安全工作的顺利开展，本项目按照《广州市市属行政单位常用公用设施配置标准》和政府采购程序执行，用于租赁办公楼570平方米租金，以确保工作正常开展。维持日常办公需要,保证工作正常开展。

12.31

213 01 99 200011 　　 广州市动物卫生监督所物业管理费开支内容：主要用于市动卫所实验室、物资储备仓库等特殊业务用房物业管理费。

为保证广州市动物疫病和动物产品质量安全工作的顺利开展，本项目按照《广州市市属行政单位常用公用设施配置标准》和政府采购程序执行，用于特殊业务用房2940平方米物业管理费，以确保工作正常开展

24.26

213 01 99 200011 　　 检疫检测辅助人员经费

总投资56万元。其中市级财政补助56万元：检疫、检测辅助人员基本工资共16.8万元。各类津贴、补贴（含岗位工资、技术补贴、工龄工资、加班工资、节假日补贴等）共21.6万元。公积金、保险（含养老、失业、医疗、工伤等）共17.6万元。

为保证广州市动物疫病和动物产品质量安全工作的顺利开展，本项目参照我所《合同制人员工资管理制度》（暂行）的要求实施，用于检疫检测辅助人员工资，以确保工作正常开展。

56.00

预算07表

单位：万元

类 款 项

1 2 3 4 5 6 7 8

一般公共预算项目支出预算表部门名称：广州市农业局

科目编码单位编码 项目名称（项目类别） 项目内容 项目绩效目标 2018年预算

　信息化运行维护类 37.00

213 01 11 200011　　 广州市2018年动物防疫及畜禽产品质量监控系统维护

主要内容：总投资37万元。其中市级财政补助37万元：1、服务器托管共5万元。2、所办公桌面设备、网络设备技术维护服务经费共4.5万元。3、政务网光纤租赁 共4.5万元。4、便民政务短信平台数据流量费 共0.4万元。5、网络设备更新 共0.9万元。6、办公电脑、打印机等通用设备维修共1.9万元。7、动物防疫及产品质量安全监控管理信息系统维护服务 共9.8万元。8、广州市动物疫病防控物资管理与动物及动物产品检疫系统维护共5万元。9、从化无疫区马属动物管理系统维护共1.5万元。10、广州动物卫生监督网维护共2万元。11、奶牛“两病”检疫信息管理系统维护共1.5万元。

本项目在广州市动物卫生监督系统信息化平台上，不断充实各模块的功能，发挥原有系统的优势，真正做到动物疫病防控、畜禽产品质量安全从生产源头、流通过程的监控管理。深化原有广州市动物防疫及产品质量安全监控管理信息系统的可操作性，并逐步实现与多部门数据对接共享，实现向市民对外开放查询服务功能。

37.00

　事业发展类 559.84

213 01 08 200011 　　 重大动物疫病强制免疫疫苗补助及运行经费

总投资559.84万元。其中市级财政补助559.84万元：禽流感和口蹄疫疫苗补助（省厅统一招标）345.04万元。狂犬病疫苗补助160.02万元。马日本脑炎和马流感疫苗补助15.61万元。犬免疫证工本费2万元。动物防疫物资体系维护37.17万元。

通过采购禽流感、口蹄疫、狂犬病、马日本脑炎和马流感等疫苗以及开展冷链运行、维护管理等运行保障工作，完成国家、省、市重大动物疫病免疫方案和广东从化无马疫病区的要求，保障动物强制免疫密度和质量，减少动物疫病发生，有效控制重大动物疫病爆发，减少养殖户经济损失

559.84

　其他经常性项目 283.57

213 01 08 200011　　 动物疫病防控、质量安全保障试剂耗材及其他专用材料专项经费

主要内容：总投资283.57万元。其中市级财政补助283.57万元：动物疫病检测试剂费共65万元。无疫区维护检测试剂费共95万元。质量安全检测试剂、标准品共40万元。实验、采样、检疫用品等耗材费共40万元。突发应急任务、上级任务、复检、特殊情况、新项目开展等检测试剂、耗材费用共25万元。检疫工作服经费共18.57万元。

根据《广州市农业局办公室关于印发2017年广州市产地农产品质量安全监测工作方案的通》（穗农办〔2017〕27号）等文件要求，进行动物疫病、无规定马属动物疫病、农产品质量安全等检测，保证检测结果的准确、可靠。

283.57

　购置类 618.85

预算07表

单位：万元

类 款 项

1 2 3 4 5 6 7 8

一般公共预算项目支出预算表部门名称：广州市农业局

科目编码单位编码 项目名称（项目类别） 项目内容 项目绩效目标 2018年预算

213 01 99 200011 　　 专项购置经费笔记本电脑报废更新6台；针式票据打印机报废更新3台；中高速彩色复合机报废更新1台；中速黑白复合机3台。严格按配置标准、资产处置办法和政府采购等规定办理。

为保证动物产品质量安全工作开展，本项目按照《广州市市属行政单位常用公用设施配置标准》和政府采购程序执行，笔记本电脑报废更新6台，针式票据打印机报废更新3台、中高速彩色复合机报废更新1台、中速黑白复合机报废更新3台，保证工作正常开展

19.65

213 01 99 200011 　　 实验室仪器、执法业务等设备购置经费

开支内容：1、超高效液相色谱/串联质谱系统1套320万；2、实验室通风设备及通风设备监控采购1套200万；3、实验室专用空调16台11.25万；4、医用冰箱8台30万；5、生物安全柜1台6万；6、大容量离心机2台13万；7、医用高压锅1台8万；8、更新实验室仪器设备配套专用电脑1.8万；9、更新实验室仪器设备配套专用激光打印机2台1.2万；10、普通冰箱1台0.5万；11、数码相机3台0.9万；12、便携式录像机1台0.8万；13、执法用笔记本电脑3台1.8万；14、执法录像眼镜3副1.65万；15、激光打印机1台0.6万；16、耳标识读器3台1.2万；17、普通冰柜1台0.5万。

2018年实现购置实验室专用仪器设备及执法业务设备采购数量51台（套），做好采购计划，列明所采购仪器设备的技术参数，100%完成采购计划，组织做好仪器设备的验收，仪器设备资料档案完备率达100%，按时支付采购费用，仪器设备符合技术标准的要求，仪器设备使用人员对所采购的仪器满意度达95%以上。

599.20

　信息系统建设改造类 271.84

213 01 11 200011　　 “智慧畜牧兽医”实验室检测、监督执法与动物产品检疫追溯信息管理系统

文件依据：穗工信审〔2016〕625号市工信委关于市农业局2017年财政投资信息化项目方案审核的意见 开支内容：1.2017年度已安排经费342万元，项目建设内容为：项目启动、系统需求调研分析、评审及系统设计、评审、系统建设及测试（支付系统建设费用的80%）共328万元；咨询设计费6.5万元；工程监理费7.5万元。2.2018年预算申请安排经费69.5万元，项目建设内容为：系统初验、试运行、培训及终验（支付系统建设费用的15%）共61.5万元；系统测评费8万。 3.2019年安排经费20.5万元，为建设项目的质保金（支付系统建设费用的5%）

1.完成系统设计、系统设计评审；2.完成系统建设、测试；3.完成项目初验、试运行、终验；4.建成动物及动物产品的检疫监管信息体系、建成畜牧兽医监督与执法信息管理系统并正常运行。

69.50

预算07表

单位：万元

类 款 项

1 2 3 4 5 6 7 8

一般公共预算项目支出预算表部门名称：广州市农业局

科目编码单位编码 项目名称（项目类别） 项目内容 项目绩效目标 2018年预算

213 01 11 200011 　　 “智慧畜牧兽医”二期信息化建设

项目总投资522万元，2018年安排经费202.34万元。项目启动支付106.17万，包括系统建设费用96.17万、咨询设计费5万、工程监理费5万；完成需求评审支付96.17万。建设内容：需求调研、系统设计和开发、设备采购、软件硬租赁。2019年安排经费295.6175万元。项目初验支付168.2975万元；项目终验支付127.32万元，包括系统建设费用96.17万元、安全测评费13万、验收测评费13万元、工程监理费5.15万元。建设内容：系统试运行、培训和终验。2020年安排经费24.0425万元，为建设项目质保金24.0425万元。

完成整个项目的需求调研工作，编制《需求规格说明书》并通过评审；完成《应用软件概要设计》和《应用软件详细设计》并通过相应的评审；完成硬件设备安装、调试、集成；进入软件系统全面开发阶段。

202.34

200012 广州市农业环境与植物保护总站 645.75

　部门项目支出 645.75

　业务工作经费类 80.42

213 01 10 200012 　　 广州市农资管理、巡查和执法工作经费

为做好我市农资监管工作，保障我市农业生产和农产品安全，2018年，我站将开展广州市农资管理、巡查和执法项目，具体环节为：1.农药市场巡查和抽样检测。2.开展培训。3.购买农药管理执法工具、耗材等。4.工作经费。

通过项目开展，可以掌握我市农药生产、经营、使用动态，强化农药市场监管，打击生产经营使用假冒伪劣、隐性添加等违法行为，贯彻落实新农药管理条例相关规定，提高执法队伍执法能力，从而确保我市农产品质量安全。

80.42

　信息化运行维护类 8.00

预算07表

单位：万元

类 款 项

1 2 3 4 5 6 7 8

一般公共预算项目支出预算表部门名称：广州市农业局

科目编码单位编码 项目名称（项目类别） 项目内容 项目绩效目标 2018年预算

213 01 04 200012　　 广州市农业环境与植物保护总站2018年度信息系统运行维护项目

广州市农业环境与植物保护总站2018年度信息系统运行维护项目的运维对象包括：1．基础设施维护：桌面设备维护、服务器维护。2．软件及信息资源维护：广州市农业环境与植物保护总站信息服务专栏，数据库系统等。 3．其他服务：网络通讯维护、安全服务等的维护。

在现有维护体系的基础上，遵循国际运维ITIL等标准体系框架，进一步完善和提升系统运维的手段和效率，维护信息业务系统的正常运行、记录业务系统的运行情况、进行业务系统的软硬件更新、提高业务系统的性能，确保业务系统在有效工作时间内正常运行，保证各业务系统数据的完整安全性，确保日常办公信息平台的稳定运行。

8.00

　其他经常性项目 469.03

213 01 10 200012 　　 广州市农业生产资料环境执法

申请依据：《种子法》及国务院《农药管理条例》、《广州市农药管理规定》开支内容：1、农业环境、农作物转基因种子以及农药、肥料、种子专项执法经费;2、执法工具、耗材以及执法装备更新、维护费用;3、举办农资打假及放心农资下乡科技咨询活动1次;4、执法中对没收的假冒伪劣种子、肥料、农药集中储存、保管、运输;等 5、执法人员培训及本级执法人员外出交流、学习等;6、印刷农药、肥料、种子执法手册、抽样单、封条、检查表等资料费;7、行政案件调查取证费用 ;8、专项执法监督抽查检测费。 开支明细：样品检测费、业务培训费、印刷费、罚没物品储存费等

根据《种子法》、《农药管理条例》、《肥料登记管理办法》、《农业转基因生物安全管理条例》的规定，开展对种子、农药、肥料和农作物转基因种子、农业环境专项执法，严厉打击各类农业生产资料环境违法违规行为，保障我市农产品质量安全。

98.00

213 01 08 200012 　　 广州市种子与植物检疫监管

申请依据：《植物检疫条例》、《广东省植物检疫条例》开支内容：1、举办植物检疫培训班2期;2、开展植物检疫宣传月活动；3、开展水稻细菌性条斑病(主要在增城、白云、从化、花都、天河)调查;4、购买红火蚁防控药物（粉剂）协助防控全市农田红火蚁。（参考市场价格测算，实际单价及数量以购买结果为准）;5、开展植物检疫执法巡查等工作经费。 开支明细：培训费、药物购置费等

根据《植物检疫条例》，通过开展对红火蚁、黄瓜绿斑驳花叶病、薇甘菊等外来有害生物发生情况进行监测和防控。举办100人次培训班，购买红火蚁触杀剂8吨，开展52个样区红火蚁发生分布定位与发生危害程度评估，建立700亩薇甘菊防控示范点。有效控制红火蚁等外来有害生物扩散，确保人畜健康，保护生态平衡。

41.80

预算07表

单位：万元

类 款 项

1 2 3 4 5 6 7 8

一般公共预算项目支出预算表部门名称：广州市农业局

科目编码单位编码 项目名称（项目类别） 项目内容 项目绩效目标 2018年预算

213 01 09 200012 　　 广州市农业环境与土肥管理

根据《关于加强农村环境保护工作的意见》国办发〔2007〕63号的要求，本项目主要内容如下：1、耕地土壤监测与管理；2、农田排灌水监测；3、果菜有机肥替代化肥试验示范；4、肥料产品监督抽查；5、无公害专项抽检。

完成103个地力监测点107个样本的检测和数据分析，收集、归纳农户耕作记录107份，布设肥料利用率测算点4个，撰写市级和区级年度耕地土壤监测报告共8份。完成120个农田排灌水监测点240份监测样本的检测和数据分析。建立蔬有机肥替代试验示范区2个。完成50个无公害产地、60个无公害产品的抽检,等等。

293.40

213 01 08 200012 　　 农作物重大病虫鼠害监测预警与统防统治

根据《农作物病虫预报管理暂行办法》、广州市政府《关于印发广州市鼠疫控制应急预案的通知》、农业部《到2020年农药使用量零增长行动方案》等要求开展工作：1、建立1000亩水稻统防统治示范区，运用现代植保器械，采用统一、专业、科学的生产方法达到统防统治的示范效果。2、建立300亩生物防治示范区，利用天敌平腹小蜂防治荔枝蝽蟓。

通过建立水稻统防统治示范区，推进农作物农药减量控害技术的集成，引导农业经营主体走规模化、市场化、现代化、专业化的农业生产模式，项目通过购买生物防治剂、性诱捕器及黄板等绿色防控工具，降低化肥农药的使用，落实化肥农药使用量零增长行动，确保农产品质量安全。

35.83

　购置类 3.00

213 01 99 200012 　　 专项购置经费

申请依据：穗财资〔2012〕300号关于印发《广州市市属行政单位常用公用 设施配置标准》的通知。项目内容：1、台式电脑2台×0.6万元，共1.2万； 2、激光网络双面打印机1台×0.60万元，共0.6万； 3、空调2台×0.6万元，共1.2万。

通过专项经费采购项目，加强保障我站工作，提升办公能力。根据市财政局关于印发广州市市属行政单位常用公用设施配置标准的通知（穗财资[2012]300号）要求，购置基本办公用品一批，对会议室进行维修，目的是确保总站正常工作运转。

3.00

　其他一次性项目 85.30

预算07表

单位：万元

类 款 项

1 2 3 4 5 6 7 8

一般公共预算项目支出预算表部门名称：广州市农业局

科目编码单位编码 项目名称（项目类别） 项目内容 项目绩效目标 2018年预算

213 01 35 200012　　 广州市典型菜地土壤重金属污染修复与综合治理技术示范工作经费

本项目预期实施3年，预算总资金213.7万元，2018年项目预算资金85.3万元，2019年项目预算资金92.3万元，2020年项目预算资金36.1万元。申请依据：《广东省农村环境保护行动计划（2014-2017）》（粤环〔2014〕55号）、《广州市土壤环境保护和综合治理方案》（穗环〔2014〕128号）开支内容：1.开展土壤钝化技术示范；生理阻隔技术示范；2.边生产边修复技术模式探索与示范；3.深耕翻土技术及后续土壤地力提升；4.试验前期及实施过程中样品分析检测、数据处理、资料整理、分析评价和总结；5.技术集成与示范；6.第三方效果验证。 开支明细：示范服务费、检测费、第三方费等。

开展土壤重金属污染修复与综合治理技术示范，为广州市落实“土十条”提供技术模式和技术经验。

85.30

200013 广东省渔政总队广州支队 577.39

　部门项目支出 577.39

　业务工作经费类 50.82

213 01 10 200013 　　 渔政海监船检等执法工作经费

保护资源打击违法行为等渔政执法及法规宣传5万（含举报违法行为奖励金）;禁渔休渔期专项巡查执法4.5万;水生野生动物保护联合巡查执法4.1万;渔船及船用产品及企业检验执法3万;渔船渔港安全监督检查联合执法5万;三防宣传教育及联合执法、应急处理、物资配置3万;渔业养殖执法、应急处置、对非法添加违禁药物等违法行为执法3.5万; 执法人员封闭式军训、技能实操演练7.3万;海洋渔业联合执法及水上执法无线上网卡1.3万;海域使用巡查、违法用海案件办理、调查取证、违法用海面积测量等执法6.88万;海岛保护执法、打击非法采砂倾废、海洋污染事故应急处置、海监联合执法5.24万;海监礼仪体能封闭式训练考核2万。

本支队通过渔业专项联合执法11次，组织100人次开展水生野生动物保护类执法，派出20人次开展休禁渔专项执法，组织共100人次参加封闭式军训及技能实操演练，检查渔船修造企业、船用产品生产企业，渔港、渔船安全检查督察联合执法5次，开展海监联合执法行动16次，提高渔业安全生产水平，维持海洋开发秩序。

50.82

　机构运行保障类 429.27

预算07表

单位：万元

类 款 项

1 2 3 4 5 6 7 8

一般公共预算项目支出预算表部门名称：广州市农业局

科目编码单位编码 项目名称（项目类别） 项目内容 项目绩效目标 2018年预算

213 01 10 200013 　　 执法船艇运行维护经费

执法船、快艇及组织参与执法的配套工具油料费（含运输费）51.5万;44606船、快艇、浮趸船采购安全航行驾驶及安全管理船员服务费152万;44606船及浮趸船部分设备更新维修与保养40万; 五艘快艇及组织参与执法的配套工具维修与保养40万; 44606船、快艇、浮趸船、执法码头及附属设施运行保障费40万;码头及附属设施租赁26.4万; 码头及附属设施水电费及水电设施维修维护费20万; 码头及附属设施清洁维护4万; 执法船艇全损保险15.87万; 委托执法船艇轮机业务及驾驶技术训练2.5万; 执法快艇安全性能提升改造30万; 执法船艇维修保养评估验收服务费7万元

出动执法船艇约150艘次在辖内水域开展巡查执法，对5艘执法快艇进行维修维护15次，对中国渔政44606、浮趸船进行维修维护6次，组织25人次进行驾驶及轮机业务知识训练，购买船艇保险保障国有资产及船员生命安全，利用执法船艇有效地开展打击违规渔业生产和海域使用行为，规范海上生产秩序，维护资源和环境。

429.27

　信息化运行维护类 4.80

213 01 10 200013 　　 广州渔政支队2018年度信息系统运行维护项目1、桌面设备运运行维护1.9万元; 2、信息系统及网络安全服务 1.3万元;3、14个移动执法终端通讯费1.6万元

委托专业的设备维修维护机构，对桌面设备运行维护，对网络综合布线（80个信息点）进行维护，保障14个移动执法终端进行正常通讯，提供信息系统及网络安全服务，提高网络信息系统的整体服务水平，保障支队执法信息化系统正常、稳定、安全运行。

4.80

　其他经常性项目 50.60

213 01 10 200013 　　 渔政海监船检等执法工作购买服务经费

渔业柴油补贴及休禁渔补贴发放抽样检查审计服务10万;广州主城区渔船及船用产品设计图纸评审购买服务10万；海上执法办案购无人机执法取证服务9.6万；购水生野生保护动物物种鉴定及专家论证服务及有关法规宣传2万;罚没品临时保存服务2万; 违法捕捞工具联合执法调查取证以及清理、销毁购买服务4万；执法普法宣传、法律书刊购置、执法文书制作及休禁渔宣传资料5万；渔业船舶检验法律法规宣传和检验技术资料购置2万;渔船、渔港安全监管应急演练以及法规宣传资料、执法文书制作2万；渔业养殖执法法规宣传及执法文书台账、宣传资料制作费2万；海域使用、海岛保护、海域环境保护等海洋监察方面的普法宣传经费2万。

委托会计师事务所对约110艘渔船休禁渔补贴发放工作进行抽样审计，购渔船及船用产品设计图纸评审技术服务5套，租赁无人机开展海上执法巡查12天次，批量制作渔业养殖、渔船渔港监管、渔业船舶检验法律法规等宣传资料，购水生野生保护动物物种鉴定6次、专家论证2次，委托清理销毁违法捕捞工具1次等服务

50.60

预算07表

单位：万元

类 款 项

1 2 3 4 5 6 7 8

一般公共预算项目支出预算表部门名称：广州市农业局

科目编码单位编码 项目名称（项目类别） 项目内容 项目绩效目标 2018年预算

　购置类 41.90

213 01 99 200013 　　 广州渔政支队专项购置经费

1、更新购置办公台式电脑12台7.2万元; 2、更新购置办公打印机4台1.2万元; 3、更新购置笔记本电脑8台 4.8万元; 更新购置办公场所空调15台 7.2万元; 5、更新购置办公家具 3.0万元; 6、购置支队档案室安防监控设备1套（包括线材及安装调试费用） 2.0万元; 7、档案室防潮设备（除湿机）4台 1.2万元; 8、购买档案整理服务费 3.0万元; 9、执法船艇配套执法办案工具 6.0万元；10、购执法取证工具3.3万元;11、执法夜视取证设备 3.0万元;

项目主要用于更新购置执法办公电脑12台、笔记本电脑8台，办公家具一批、空调15台，办公打印机4台，档案室防潮设备4台，根据执法工作需要购置船艇配套执法工具、海监执法用夜视设备、渔政执法办案配套设备等，以提高工作效率，保障执法工作的正常开展。

41.90

200014 广州市农业机械安全监督管理所 21.20

　部门项目支出 21.20

　业务工作经费类 21.20

213 01 10 200014 　　 广州市农机安全监理工作经费

1、举办农机监理业务人员、农机生产经营单位从业人员、驾驶操作人员农机安全生产宣传教育培训。分批分期开展监理业务培训，提升基层农机安全监理人员的业务水平和服务能力；开展法律法规和安全技能培训，强化农机生产经营单位从业人员、驾驶操作人员守法意识和安全意识，提高安全操作技能；开展农机安全宣传教育活动，以农机安全宣传咨询日、派发宣传资料等广泛宣传农机安全生产知识。2、制作和购买农机安全监理材料、宣传品、执法工具服装设备等，以满足农机安全监理日常执法检查、宣传教育和安全技术检验及学习培训等工作需要。3、开展农机安全执法检查、业务指导督查和较大事故处理，以及农机安全监管综合调研学习。4、农机事故应急演练。

本项目依照农机监理部门的职能和相关法规的要求，通过举办农机监理业务培训班，开展农机安全宣传教育、安全检查、执法和事故处理等措施，全面提高农机操作人员安全生产意识和驾驶技术，减少安全隐患，预防农机事故发生，提高各级农机监理人员业务素质，熟练开展各项监理业务工作，确保广州市农机安全，为平安广州保驾护航。

21.20

200016 广州市农业机械化技术推广站 501.29

　部门项目支出 501.29

　业务工作经费类 106.13

预算07表

单位：万元

类 款 项

1 2 3 4 5 6 7 8

一般公共预算项目支出预算表部门名称：广州市农业局

科目编码单位编码 项目名称（项目类别） 项目内容 项目绩效目标 2018年预算

213 01 06 200016 　　 农机培训推广活动工作经费

开支内容：举办6期农机培训班，共培训约260人次，提高农机从业人员队伍整体素质，举办4期不同的农机推广活动，提高我市农业生产的机械化程度。开支明细：培训费等。

根据我市主要农作物的农时，在市内各区选点举办4场现场推广活动，推广先进适用的农业机械，宣传农机购置补贴等惠农政策，让广大农民了解各种新政策、新技术、新机械。举办6期不同内容的农机化技术培训班，致力做好农机化专业人才队伍建设，提高农机从业人员的整体能力和水平。

33.94

213 01 06 200016 　　 示范基地推广示范工作经费

项目内容：农业机械化应用示范费用、推广示范服务费、农业机械设备维修及燃油费、临工劳务费等。开支明细：专用材料费、专用燃料费、维修维护费、劳务费、委托业务费等。

市农机推广站示范基地2018将开展农业物联网应用、温室无土栽培、水稻全程机械化种植、水产和禽畜机械化养殖、果树水肥一体化种植等应用示范，为我站开展各项农机推广、培训工作和都市型农业的发展提供有力的支持和保障。

72.19

　机构运行保障类 84.07

213 01 06 200016 　　 示范基地日常费用开支内容：示范基地租金、水电费、安保服务费、所在村治安卫生管理费、高压设备维护费等。开支明细：租赁费、水费、电费、委托业务费、物业管理费等。

示范基地是我市对农机化新机具和设施引进、综合试验和示范、培训推广、农业物联网综合应用、农机科普的重要平台，运行管理好158亩示范基地，为我站开展各项农机推广、培训工作提供有力的支持和保障。

55.17

213 01 04 200016 　　 专项维修维护管理费开支内容：自有物业的维护、维修、管理（非办公用房）。开支明细：维修维护费、劳务费等。

保障我单位自有物业及办公场所等的维修、维护、管理工作正常有序地开展，为我单位开展农机推广、培训等职能工作的正常开展及发展创新提供基础保障。

28.90

　信息化运行维护类 18.00

预算07表

单位：万元

类 款 项

1 2 3 4 5 6 7 8

一般公共预算项目支出预算表部门名称：广州市农业局

科目编码单位编码 项目名称（项目类别） 项目内容 项目绩效目标 2018年预算

213 01 11 200016 　　 2018年度市农机推广站信息化运维

包括网络服务器的托管以及各通讯费用，《现代农业装备》杂志的版权以及国内外农机新闻信息的编辑以及其他采访、编辑、信息发布、研讨等费用，软硬件设施的日常维护。邮箱、域名等费用。向广大农民及农机同行示范推广农业设施智能化控制与远程监控、农产品质量安全追溯、水质在线监控等系统，继续完善、丰富广州市农业机械化信息平台网站的内容，不断提高信息量，让广大农民及农机同行可以在网站上了解到最新的政务资讯、行业动态、市场信息以及农机科普知识等，进一步推动我市农机行业向信息化方向发展。

向广大农民及农机同行示范推广农业设施智能化控制与远程监控、农产品质量安全追溯、水质在线监控等系统，继续完善、丰富广州市农业机械化信息平台网站的内容，不断提高信息量，让广大农民及农机同行可以在网站上了解到最新的政务资讯、行业动态、市场信息以及农机科普知识等，进一步推动我市农机行业向信息化方向发展。

18.00

　购置类 51.60

213 01 06 200016 　　 推广培训机具购置经费开支内容：引进购置9类农业机具，并开展相应的试验示范工作。开支明细：机具购置费；差旅费。

通过项目实施引进一系列先进适用的农业机械，在我市各大农业生产基地或专业村以及农机专业合作社进行展示、示范、推广、培训。进一步提高我市现代都市农业的机械化技术水平。

51.60

　改建改造类 88.49

213 01 06 200016 　　 市农机推广站示范基地设施改造

结合我站示范基地建设智慧农机示范园的规划，在钢结构阳光板大跨度温棚建设好以后，利用东北角原有小鱼塘，示范、推广水产养殖机械及设施，将原有小鱼塘及周边道路进行浆砌石及混凝土硬化等必要的修缮措施。

按照我站示范基地建设智慧农机示范园的规划，在钢结构阳光板大跨度温棚建设好以后，现需利用东北角原有小鱼塘及周边空地，对小鱼塘进行改造并修缮周边道路、修建排灌泵房，示范、推广水产养殖机械及设施等。

88.49

　维护装修类 153.00

213 01 06 200016　　 市农机推广站现代农业装备新技术推广展示中心维修工程项目

开支内容：利用自有场地，通过装修维护，建设都市型农业装备展厅。开支明细：调研费、设计费、监理费等；维护装修工程支出；基础及安全配套设施采购安装支出；展示配套设施及内容定制费用。

利用我站自有场地，通过项目按计划开展维护装修都市型农业装备展厅，包括方案设计、规划，装修维护。

153.00

预算07表

单位：万元

类 款 项

1 2 3 4 5 6 7 8

一般公共预算项目支出预算表部门名称：广州市农业局

科目编码单位编码 项目名称（项目类别） 项目内容 项目绩效目标 2018年预算

200017 广州市畜禽屠宰管理执法支队 106.00

　部门项目支出 106.00

　业务工作经费类 63.00

213 01 10 200017 　　 畜禽屠宰管理执法专项工作经费

项目主要内容：1.组织开展对私宰窝点的常态化的日间夜间摸查、巡查、监管执法，查办私宰违法犯罪案件，加强对屠宰场的巡察和监管执法，与各区屠宰执法机构、公检法、城管、街道等部门联合执法及办理追刑案件、在私宰点附近住宿等工作费用24万元；2.投诉举报奖励经费2万元；3.考察广州市以外区域的畜禽屠宰管理制度和执法情况等调研考察费用7万元；4.屠管司机劳务派遣服务费、保安服务费27万元；5.执法业务培训费用3万元。合计63万元。

为了保障肉品安全，由市本级财政安排63万元部门专项经费，开展打击私屠滥宰执法行动和屠宰场的巡察和监管；投诉举报奖励；调研考察；聘用屠管司机、保安等专业人员；屠管执法装备和辅助用品购置、维护；执法业务培训等。全年拟出动1500人次,开展屠场检查约24个次，查处私宰窝点约60个，立案约60宗。

63.00

　机构运行保障类 9.00

213 01 10 200017 　　 摸查执勤车辆租用经费

申请依据：根据市政府常务会议纪要（穗府12届44次〔2004〕21号）和关于广州市畜禽屠宰管理执法支队编制方案的批复（穗编字(2014)123号）等规定实施本项目。开支内容：摸查执勤车辆租用经费。开支明细：采取“费用全包、按次租用、按月结算”的形式，约需要租用车辆50次，全年费用合计约9万元。

为加大打击私屠滥宰力度，保障我市肉品安全，由市本级财政安排9万元部门经费，主要用于解决屠宰管理执法车辆容易暴露的问题，租用社会车辆（经常更换车型车牌）用于对隐匿私屠滥宰窝点的摸查和日常执勤巡查。

9.00

　购置类 34.00

预算07表

单位：万元

类 款 项

1 2 3 4 5 6 7 8

一般公共预算项目支出预算表部门名称：广州市农业局

科目编码单位编码 项目名称（项目类别） 项目内容 项目绩效目标 2018年预算

213 01 10 200017 　　 执法装备购置经费

申请依据：根据市政府常务会议纪要（穗府12届44次〔2004〕21号）和和关于广州市畜禽屠宰管理执法支队编制方案的批复（穗编字(2014)123号）等规定实施本项目等规定实施本项目。开支内容：购置无人机、夜视取证仪、执法制服、执法记录仪、手电筒等执法保障装备约34万元。开支明细：1.购置一台无人机约20万元；2.购置一台夜视取证仪约5万元；3.购置一批执法制服约5万元；4.购置执法记录仪、手电筒等执法保障装备约4万元。

为加大打击私屠滥宰力度，保障我市肉品安全，由市本级财政安排34万元经费，主要用于购置无人机、夜视取证仪等执法装备，用于对隐匿私屠滥宰窝点进行摸查，对私宰份子进行人脸追踪，可以降低执法风险，增加追刑成功率，提高执法效率。全年拟出动1500人次,开展屠场检查约24个次，查处私宰点约60个，立案约60宗。

34.00

200209 广州市海洋与渔业自然保护区管理站 446.56

　部门项目支出 446.56

　业务工作经费类 81.67

213 01 35 200209 　　 救护设备维修维护工作经费该项目主要用于救护设备及仪器维护维修、实验耗材维护24.05万元。内容包括：救护设备、仪器维护、监控系统维护10万元，救护用材料、实验仪器耗材维护14.05万元。

保证救护设备设施、监控设施和实验室仪器正常运行，用于水生野生动物的接收、救护、放生、安置等工作。保护野生动物、倡导生态文化，有助于提升广州市生态文明形象，体现良好的社会和生态效益。

24.05

213 01 35 200209 　　 水生野生动物救护网络能力建设工作经费1、救护技术推广培训2.2万元（培训1期，30人左右）。2、自然护理课堂5.82万元（共4期活动，30人/期）。

组织举办水生野生动物救护网络救护技术培训1期，培训30人以上，掌握最基本的水生野生动物救护技术；举行自然护理活动，共4期，组织100人以上参与到水生野生动物保护宣传活动中。

8.02

预算07表

单位：万元

类 款 项

1 2 3 4 5 6 7 8

一般公共预算项目支出预算表部门名称：广州市农业局

科目编码单位编码 项目名称（项目类别） 项目内容 项目绩效目标 2018年预算

213 01 35 200209 　　 生物资源和环境监测工作经费

主要内容：总投资49.6万元。其中市级财政补助49.6万元：1、鱼类监测共27个点次，全年检测费共16.3万元。2、两栖爬行动物监测26天共5万元。3、样品采集、运输及保存等共1.6万元。4、底泥样品分析费共3.9万元。5、生态样品分析费共5.2万元。6、水质样品分析费 共15.6万元。7、江河水道环境调查监测船只租赁费（南沙二次）共1万元。8、资料及报告编制印刷费共1万元。

通过对7个海洋渔业类型保护区的生物资源和环境监测工作，其中鱼类监测27个点次、底泥样品分析13个次、生态样品分析13个次、水质样品分析 26个次,形成1份调查监测报告，科学指导各保护区保护建设与可持续发展工作部署，对推动广州生态文明建设和区域经济发展具有重要意义。

49.60

　机构运行保障类 171.29

213 01 35 200209 　　 保护区管理费及救护业务费

本项目开支用于海洋与渔业保护区管理费用、水生野生动物保护基地运行维护、水生野生动物救护、水生野生保护宣传支出。主要内容包括保护基地运行和维护费用93.19万元，保护基地水电费用27.6万元，繁育种苗、饲料药物、野生动物救护、移交、放生等费用16万元，保护区及水生野生动物保护宣传费用10万元，保护区管理费用13.5万元，保护区巡查执法费用2万元，大金钟水库水生态修复9万元。

" 维持保护基地正常运作；举行1次保护区培训，完成保护区调查资料制作；落实保护区常规管理、检查及执法。 实施本项目是保护广州水生态环境、建设保护区、保护野生动物、倡导生态文化的一项重要举措，有助于提升广州市生态文明形象，具有重大的社会和生态意义。"

171.29

　购置类 128.70

213 01 35 200209 　　 办公设备购置经费本项目拟完成保护基地空调及打印机购置安装，包括购买自然护理课堂柜式空调6台（5匹）7.2万元、救护大楼挂式空调6台（1.5匹）2.4万元、救护大楼办公室打印机1台0.3万元、台式电脑2台1.2万元，共11.1万元。

本项目拟完成办公设备购置安装，保障自然护理系列宣传活动正常开展及救护大楼的正常运行。办公设备购置包括自然护理课堂柜式空调6台（5匹）、救护大楼挂式空调6台（1.5匹）、打印机1台、台式电脑2台。

11.10

预算07表

单位：万元

类 款 项

1 2 3 4 5 6 7 8

一般公共预算项目支出预算表部门名称：广州市农业局

科目编码单位编码 项目名称（项目类别） 项目内容 项目绩效目标 2018年预算

213 01 35 200209　　 广州市水生野生动物保护基地外来物种科普室改造购置经费

本项目将利用广州市水生野生动物保护基地现有救护池改造成900m3的外来物种科普室。主要包括通道及隔离、过滤设备、水电设备、温控设备、灯光设备、水下造景等内容。本项目共需要资金约68.6万元，内容包括：1、通道及隔离费39.06万元，其中亚克力板37.2万元、防水设备费1.86万元；2、过滤设备费6.36万元，其中生化过滤槽2.56万元、砂缸1.8万元、循环水泵2万元；3、水电设备费0.28万元，其中电箱0.2万元、气泵0.08万元；4、温控设备费2.5万元；5、灯光设备费2.9万元，其中UV杀菌灯0.5万元、臭氧机1.7万元、照明灯0.7万元；6、水下造景费17.5万元。

完成900立方米外来物种科普室改造，主要包括隔离设备46.5平方米、过滤设备32立方米、水下造景350个、温控设备1套等。

68.60

213 01 35 200209　　 广州市水生野生动物保护基地水生生物展馆科技提升购置经费

本项目基于广州市水生野生动物保护基地的水生生物展馆，完善中华鲟科普区、湖泊生态系统区、河口生态系统区和海洋VR体验区科技项目建设。本项目共需要资金约49万元，内容包括：1、中华鲟科普区13.9万（高清显示装备8万，多媒体服务设备2.5万，音响设备1.4万，科普展板2万）；2、湖泊生态系统区9.4万（音响设备1.4万，互动体验软件5万元，科普展板3万）；3、河口生态系统区5.7万（电子显示屏0.5万，钢化玻璃0.2万，鱼类标本2万，展板制作3万）；4、海洋VR体验区20万元（模型制作6万，液晶显示器2.6万，音响设备1.4万，科普软件10万）。

基于广州市水生野生动物保护基地500m2的水生生物展馆，完善中华鲟科普区、湖泊生态系统区、河口生态系统区和海洋VR体验区科技项目建设，增加科普互动体验，体现科普的趣味性、互动性和科技性。

49.00

　其他一次性项目 64.90

213 01 35 200209 　　 保护及水生动物救护宣传视频制作

本项目主要通过制作保护区保护及水生动物救护宣传视频其中制作1个8-10分钟海洋渔业类型保护区宣传片和1个3-5分钟水生野生动物保护救护宣传片。本项目共需要资金约15万元，内容包括：1、前期资料收集及脚本撰写2万元；2、视频制作技术费7万元；3、后期剪辑制作3万元；4、音效解说1.2万元。5、车辆差旅1.8万元。

1、完成7个海洋渔业类型保护区和1个水生野生动物保护基地视频拍摄工作；2、剪辑制作1个8-10分钟海洋渔业类型保护区宣传片；3、剪辑制作1个3-5分钟水生野生动物保护救护宣传片。

15.00

预算07表

单位：万元

类 款 项

1 2 3 4 5 6 7 8

一般公共预算项目支出预算表部门名称：广州市农业局

科目编码单位编码 项目名称（项目类别） 项目内容 项目绩效目标 2018年预算

213 01 35 200209 　　 边界测绘勘定

本项目开支主要用于3个自然保护区边界测绘、2个国家级水产种质资源保护区边界勘定以及卫星遥感影像图制作。本项目共需要资金约49.9万元，内容包括：1、3个自然保护区约60公里边界测绘费约32.4万元（60公里*0.54万元/公里）；2、2个水产种质资源保护区100个边界界点勘定费约10万元（100个界点*0.1万元/个）；3、50套卫星遥感影像图制作费约4万元（10套*5个保护区*0.08万元/个）；4、报告编制及验收费用约3.5万元。

1、完成3个自然保护区约60公里边界测绘；2、完成2个水产种质资源保护区100个边界界点勘定；3、建立一套1:5000的保护区地形数据库；4、制作50套保护区卫星遥感影像图。

49.90

小计部门

项目支出

市级财政专项资金

(本级支出)小计

部门项目支出

市级财政专项资金

（本级支出）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

注: 2018年部门政府性基金预算未安排支出。

2017年预算 2018年预算

项目支出 项目支出

类 款 项支出功能科目

总计 基本支出 总计 基本支出

预算08表

政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）部门名称：广州市农业局 单位：万元

科目编码

预算09表

单位：万元

类 款 项

1 2 3 4 5 6 7 8

注: 2018年部门政府性基金预算未安排支出。

政府性基金预算项目支出预算表部门名称：广州市农业局

科目编码单位编码 项目名称（项目类别） 项目内容 项目绩效目标 2018年预算

预算10表

单位：万元

类 款 项 小计因公出国

（境）经费公务用车购置费

公务用车运行维护费

公务接待费

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

合 计 237.66 27.19 181.69 28.78 154.30

其中：基本支出 187.09 1.52 165.49 20.08 27.35

项目支出 50.57 25.67 16.20 8.70 126.95

200001 广州市农业局 71.32 22.00 36.12 13.20 107.50

　基本支出 24.92 19.92 5.00 5.00

　项目支出 46.40 22.00 16.20 8.20 102.50

213 01 99 200001 　　　广州市巩固扶贫成果车辆租用经费 16.20 16.20

213 01 99 200001 　　　因公出国(境)经费 22.00 22.00

213 01 12 200001 　　　广州农业行业管理工作经费 8.20 8.20 98.30

213 01 11 200001　　　广州市第一次全国海洋经济调查专项经费

4.20

200002 广州市农业局机关服务中心 6.78 6.64 0.14 0.50

　基本支出 6.78 6.64 0.14 0.50

200003 广州市农业技术推广中心 5.80 4.00 1.80 7.20

　基本支出 5.80 4.00 1.80 1.68

　项目支出 5.52

213 01 06 200003 　　　广州市农业科技入户专项工作经费 1.68

一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表部门名称：广州市农业局

科目编码 “三公”经费

单位编码 项目名称 会议费 备注

预算10表

单位：万元

类 款 项 小计因公出国

（境）经费公务用车购置费

公务用车运行维护费

公务接待费

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表部门名称：广州市农业局

科目编码 “三公”经费

单位编码 项目名称 会议费 备注

213 01 08 200003　　　广州市水生动物防疫检疫与苗种良种质量控制工作经费

2.30

213 01 06 200003　　　广州市农业主导品种和主推技术的筛选、宣传与示范推广工作经费

1.54

200004 广州市农业信息中心 7.07 6.64 0.43 5.13

　基本支出 7.07 6.64 0.43

　项目支出 5.13

213 01 11 200004　　　广州市农村固定观察点调查系统运作专项工作经费

5.13

200005 广州市海洋与渔业环境监测中心 17.50 16.60 0.90 11.18

　基本支出 17.50 16.60 0.90 3.88

　项目支出 7.30

213 01 35 200005　　　广州海平面变化影响调查评估工作经费

1.60

213 01 35 200005　　　广州市海域海洋环境状况监测工作经费

0.80

213 01 35 200005　　　广州渔业生态环境与资源调查监测工作经费

1.50

213 01 35 200005　　　完善提高中心监测能力及接受评审保持实验室质量工作经费

2.20

213 01 11 200005 　　　海域与海岛动态监视监测工作经费 1.20

200007 广州市农产品质量安全监督所 18.04 15.78 2.26 0.90

预算10表

单位：万元

类 款 项 小计因公出国

（境）经费公务用车购置费

公务用车运行维护费

公务接待费

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表部门名称：广州市农业局

科目编码 “三公”经费

单位编码 项目名称 会议费 备注

　基本支出 17.54 15.78 1.76 0.90

　项目支出 0.50 0.50

213 01 09 200007　　　广州市农产品质量安全监管工作经费

0.50 0.50

200008 广州市奶业管理办公室 4.35 4.00 0.35 1.00

　基本支出 4.35 4.00 0.35 1.00

200011 广州市动物卫生监督所 48.67 5.19 39.34 4.14 11.50

　基本支出 45.00 1.52 39.34 4.14 5.00

　项目支出 3.67 3.67 6.50

213 01 99 200011 　　　因公出国（境）经费 3.67 3.67

213 01 10 200011　　　动物卫生监督执法及疫病防控工作经费

6.50

200012 广州市农业环境与植物保护总站 9.20 8.00 1.20 1.80

　基本支出 9.20 8.00 1.20 1.80

200013 广东省渔政总队广州支队 18.50 16.00 2.50 2.00

　基本支出 18.50 16.00 2.50 2.00

200014 广州市农业机械安全监督管理所 0.40 0.40 1.99

　基本支出 0.40 0.40 1.99

预算10表

单位：万元

类 款 项 小计因公出国

（境）经费公务用车购置费

公务用车运行维护费

公务接待费

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表部门名称：广州市农业局

科目编码 “三公”经费

单位编码 项目名称 会议费 备注

200016 广州市农业机械化技术推广站 13.76 13.28 0.48

　基本支出 13.76 13.28 0.48

200017 广州市畜禽屠宰管理执法支队 8.50 8.00 0.50 3.60

　基本支出 8.50 8.00 0.50 3.60

200209 广州市海洋与渔业自然保护区管理站 7.77 7.29 0.48

　基本支出 7.77 7.29 0.48

政府采购项目名称 政府采购品目名称政府采购品目编号

1 2 3 4 5 6 7 8 11

合 计 5,278.02

其中：基本支出 200.19

项目支出 5,077.83

200001 广州市农业局 592.22

　基本支出 5.00

200001 在职人员公用经费（行政编制） 会议 C0601 会议服务 C0601 10 次 5.00

　项目支出 587.22

200001 办公设备更新购置经费 台式电脑购置 A02010104 台式计算机 A02010104 48 台 28.80

200001 办公设备更新购置经费 笔记本电脑购置 A02010105 便携式计算机 A02010105 17 台 10.20

200001 办公设备更新购置经费 打印机购置 A02010601 打印设备 A02010601 20 台 9.10

200001 办公设备更新购置经费 扫描仪购置 A0201060901 扫描仪 A0201060901 1 台 0.20

200001 办公设备更新购置经费 复印机(复合机)购置 A020201 复印机 A020201 5 台 15.00

200001 办公设备更新购置经费 碎纸机购置 A020210 销毁设备 A020210 6 台 1.20

200001 办公设备更新购置经费 传真机购置 A020216 传真机 A020216 6 台 1.80

200001 办公设备更新购置经费 数码摄录机购置 A020217 摄影、摄像器材 A020217 1 台 0.80

200001 办公设备更新购置经费 照相机购置 A020217 摄影、摄像器材 A020217 3 台 0.90

预算11表

财政拨款政府采购预算表部门名称：广州市农业局 单位：万元

2018年预算

单位编码

单位名称（支出项目名称）

数量计量单位

9 10

5,278.02

200.19

5,077.83

592.22

5.00

5.00

587.22

28.80

10.20

9.10

0.20

15.00

1.20

1.80

0.80

0.90

总计国有资本经营预算

政府釆购项目

一般公共预算

政府性基金预算

政府采购项目名称 政府采购品目名称政府采购品目编号

1 2 3 4 5 6 7 8 11

预算11表

财政拨款政府采购预算表部门名称：广州市农业局 单位：万元

2018年预算

单位编码

单位名称（支出项目名称）

数量计量单位

9 10

总计国有资本经营预算

政府釆购项目

一般公共预算

政府性基金预算

200001 办公设备更新购置经费 空调购置 A020523 制冷空调设备 A020523 10 台 5.25

200001 办公设备更新购置经费 除湿机购置 A0206180208 调湿调温机 A0206180208 1 台 0.40

200001 办公设备更新购置经费 办公家具购置 A0601 办公家具 A0601 90 套 15.57

200001广州市农业产业化和农村经济统计分析系统升级改造

信息化项目升级改造服务项目 C0201 软件开发服务 C0201 1 项 90.00

200001广州市农业科学研究院广州市农作物种子质量检验设备购置经费

电脑购置项目 A02010104 台式计算机 A02010104 5 台 2.50

200001广州市农业科学研究院广州市农作物种子质量检验设备购置经费

全自动毛细管核酸电泳系统购置项目

A0334 专用仪器仪表 A0334 1 套 160.00

200001广州市农业科学研究院广州市农作物种子质量检验设备购置经费

全自动移液工作站购置项目 A0334 专用仪器仪表 A0334 1 套 80.00

200001 广州农业行业管理工作经费全市农村土地确权颁证工作会议服务项目

C0601 会议服务 C0601 1 项 2.20

200001 广州农业行业管理工作经费全市农村集体产权制度改革研讨会服务项目

C0601 会议服务 C0601 1 项 2.20

200001 广州农业行业管理工作经费工作汇报总结会、成果发布会服务项目

C0601 会议服务 C0601 1 项 5.00

200001 广州农业行业管理工作经费推进种业中心建设工作会议服务项目

C0601 会议服务 C0601 1 项 2.00

200001 广州农业行业管理工作经费 法制工作会议服务项目 C0601 会议服务 C0601 1 项 1.00

200001 广州农业行业管理工作经费 畜禽屠宰工作年终总结会议 C0601 会议服务 C0601 1 项 5.00

5.25

0.40

15.57

90.00

2.50

160.00

80.00

2.20

2.20

5.00

2.00

1.00

5.00

政府采购项目名称 政府采购品目名称政府采购品目编号

1 2 3 4 5 6 7 8 11

预算11表

财政拨款政府采购预算表部门名称：广州市农业局 单位：万元

2018年预算

单位编码

单位名称（支出项目名称）

数量计量单位

9 10

总计国有资本经营预算

政府釆购项目

一般公共预算

政府性基金预算

200001 广州农业行业管理工作经费种业小镇及平台建设工作推进会服务项目

C0601 会议服务 C0601 1 项 3.00

200001 广州农业行业管理工作经费 种业高峰论坛服务项目 C0601 会议服务 C0601 1 项 72.00

200001 广州农业行业管理工作经费 经济形势分析会服务项目 C0601 会议服务 C0601 1 项 0.50

200001 广州农业行业管理工作经费 项目论证会服务项目 C0601 会议服务 C0601 1 项 1.40

200001 广州农业行业管理工作经费 全市涉农维稳工作协调会服务项目 C0601 会议服务 C0601 2 次 0.30

200001 广州农业行业管理工作经费召开2018年新农村、山区镇和休闲农业工作总结会议服务项目

C0601 会议服务 C0601 2 次 2.70

200001 广州农业行业管理工作经费《广州市农业志》、《广州市海洋与渔业志》志稿评议审议会服务项目

C0601 会议服务 C0601 2 项 1.00

200001 广州农业行业管理工作经费 广州海洋信息公布服务项目 C0905 海洋服务 C0905 1 项 63.00

200001 广州市第一次全国海洋经济调查专项经费 海洋经济调查工作会议服务项目 C0601 会议服务 C0601 1 项 4.20

200002 广州市农业局机关服务中心 141.00

　基本支出 6.40

200002 在职人员公用经费（核拨事业编制） 空调采购项目 A020618020301 普通空调机 A020618020301 1 台 0.40

200002 公务用车运行维护费 车辆维修和保养服务 C050301 车辆维修和保养服务 C050301 2 辆/年 4.00

3.00

72.00

0.50

1.40

0.30

2.70

1.00

63.00

4.20

141.00

6.40

0.40

4.00

政府采购项目名称 政府采购品目名称政府采购品目编号

1 2 3 4 5 6 7 8 11

预算11表

财政拨款政府采购预算表部门名称：广州市农业局 单位：万元

2018年预算

单位编码

单位名称（支出项目名称）

数量计量单位

9 10

总计国有资本经营预算

政府釆购项目

一般公共预算

政府性基金预算

200002 公务用车运行维护费 车辆加油服务 C050302 车辆加油服务 C050302 2 辆/年 2.00

　项目支出 134.60

200002 大院运行维护 空调购置项目 A020618020301 普通空调机 A020618020301 1 台 1.20

200002 大院运行维护 电视机购置项目A02061812 普通电视设备（电视机）

A02061812 2 台 1.60

200002 大院运行维护 物业管理服务项目 C1204 物业管理服务 C1204 1 项 131.80

200003 广州市农业技术推广中心 95.09

　基本支出 2.22

200003 公务用车运行维护费 车辆维修和保养 C050301 车辆维修和保养服务 C050301 1 辆/年 0.80

200003 公务用车运行维护费 车辆加油 C050302 车辆加油服务 C050302 1 辆/年 1.42

　项目支出 92.87

200003 广州市农业技术推广中心车辆租用经费 车辆租赁服务项目C0403 车辆及其他运输机械租赁服务

C0403 3 辆 50.00

200003 广州市农业科技入户专项工作经费广州农业热点及创新发展研讨会会议服务

C0601 会议服务 C0601 2 次 1.68

200003广州市农业主导品种和主推技术的筛选、宣传与示范推广工作经费

主导品种主推技术评审会会议服务 C0601 会议服务 C0601 1 次 0.60

200003广州市农业主导品种和主推技术的筛选、宣传与示范推广工作经费

擂台赛初评会会议服务 C0601 会议服务 C0601 1 次 0.72

2.00

134.60

1.20

1.60

131.80

95.09

2.22

0.80

1.42

92.87

50.00

1.68

0.60

0.72

政府采购项目名称 政府采购品目名称政府采购品目编号

1 2 3 4 5 6 7 8 11

预算11表

财政拨款政府采购预算表部门名称：广州市农业局 单位：万元

2018年预算

单位编码

单位名称（支出项目名称）

数量计量单位

9 10

总计国有资本经营预算

政府釆购项目

一般公共预算

政府性基金预算

200003广州市农业主导品种和主推技术的筛选、宣传与示范推广工作经费

擂台赛复评会会议服务 C0601 会议服务 C0601 1 次 0.22

200003 广州市农业技术推广中心物业管理费 安保保洁服务项目 C1204 物业管理服务 C1204 2 项 28.95

200003 广州市农业技术推广中心购置经费 台式电脑购置项目 A02010104 台式计算机 A02010104 5 台 3.00

200003 广州市农业技术推广中心购置经费 笔记本电脑购置项目 A02010105 便携式计算机 A02010105 2 台 1.20

200003 广州市农业技术推广中心购置经费 空调购置项目 A020523 制冷空调设备 A020523 15 台 6.50

200004 广州市农业信息中心 309.40

　基本支出 5.50

200004 在职人员公用经费（核拨事业编制） 购置碎纸机 A020210 销毁设备 A020210 5 台 1.00

200004 公务用车运行维护费 公务用车维修和保养 C050301 车辆维修和保养服务 C050301 2 辆/年 2.50

200004 公务用车运行维护费 公务用车加油服务 C050302 车辆加油服务 C050302 2 辆/年 2.00

　项目支出 303.90

200004 广州市农村固定观察点调查系统运作专项工作经费 会议服务项目 C0601 会议服务 C0601 1 次 5.13

200004 广州市农业局惠农资金一卡通管理平台建设项目广州市农业局惠农资金一卡通管理平台建设项目

C0201 软件开发服务 C0201 1 项 2.20

200004 广州市农业信息资源和应用整合项目广州市农业信息资源和应用整合项目

C0201 软件开发服务 C0201 1 项 79.20

0.22

28.95

3.00

1.20

6.50

309.40

5.50

1.00

2.50

2.00

303.90

5.13

2.20

79.20

政府采购项目名称 政府采购品目名称政府采购品目编号

1 2 3 4 5 6 7 8 11

预算11表

财政拨款政府采购预算表部门名称：广州市农业局 单位：万元

2018年预算

单位编码

单位名称（支出项目名称）

数量计量单位

9 10

总计国有资本经营预算

政府釆购项目

一般公共预算

政府性基金预算

200004广州市农业信息中心2018年度信息系统运行维护项目

广州市农业信息中心2018年度信息系统运行维护项目

C0206 运行维护服务 C0206 1 项 158.66

200004 办公设备更新购置经费 复印机购置项目 A020201 复印机 A020201 1 台 3.00

200004 广州市农业局机房UPS主机及蓄电池组更新项目广州市农业局机房UPS主机及蓄电池组更新项目

A020615 电源设备 A020615 2 台 55.71

200005 广州市海洋与渔业环境监测中心 1,197.84

　基本支出 16.73

200005 在职人员公用经费（核拨事业编制） 慰问转业军人及军属座谈会议 C0601 会议服务 C0601 1 次 0.28

200005 在职人员公用经费（核拨事业编制） 绩效考核工作会议 C0601 会议服务 C0601 1 次 3.60

200005 公务用车运行维护费 车辆维修和保养服务 C050301 车辆维修和保养服务 C050301 5 辆/年 4.00

200005 公务用车运行维护费 车辆加油服务 C050302 车辆加油服务 C050302 5 辆/年 7.10

200005 公务用车运行维护费 机动车保险服务 C150403 机动车保险服务 C150403 5 辆/年 1.75

　项目支出 1,181.11

200005 广州市海况视频监控系统建设 监控中心子系统服务项目 C0202 信息系统集成实施服务 C0202 1 项 10.31

200005 专项维修与购置经费 台式电脑购置项目 A02010104 台式计算机 A02010104 10 台 6.00

200005 专项维修与购置经费 手提电脑购置项目 A02010105 便携式计算机 A02010105 1 台 0.60

200005 专项维修与购置经费 打印机购置项目 A02010601 打印设备 A02010601 5 台 1.50

158.66

3.00

55.71

1,197.84

16.73

0.28

3.60

4.00

7.10

1.75

1,181.11

10.31

6.00

0.60

1.50

政府采购项目名称 政府采购品目名称政府采购品目编号

1 2 3 4 5 6 7 8 11

预算11表

财政拨款政府采购预算表部门名称：广州市农业局 单位：万元

2018年预算

单位编码

单位名称（支出项目名称）

数量计量单位

9 10

总计国有资本经营预算

政府釆购项目

一般公共预算

政府性基金预算

200005 2017年实验室仪器设备购置经费 全自动固相萃取仪购置项目 A021004 分析仪器 A021004 1 台 2.50

200005 2017年实验室仪器设备购置经费 气相色谱仪购置项目 A021004 分析仪器 A021004 1 台 2.50

200005 2017年实验室仪器设备购置经费近岸海洋水文水质气象综合观测站购置项目

A0333 海洋仪器设备 A0333 1 套 40.00

200005 广州市第一次全国海洋经济调查专项工作经费广州市第一次全国海洋经济调查项目资料印刷服务项目

C0814 印刷和出版服务 C0814 1 项 4.00

200005 广州市第一次全国海洋经济调查专项工作经费广州市第一次全国海洋经济调查质控实施及成果开发项目

C0905 海洋服务 C0905 1 项 132.00

200005 海洋应急与海域海岛监测船购置经费海洋应急与海域海岛监测船购置项目

A033102 其他水上交通运输设备

A033102 1 艘 599.00

200005 实验室监测仪器设备购置经费液相色谱原子荧光联用仪（液相部分）购置项目

A021099 其他仪器仪表 A021099 1 套 19.00

200005 实验室监测仪器设备购置经费 便携式温盐深剖面仪购置项目 A0333 海洋仪器设备 A0333 1 台 10.45

200005 实验室监测仪器设备购置经费 超声波一体化气象观测仪购置项目 A0333 海洋仪器设备 A0333 1 套 12.35

200005 实验室监测仪器设备购置经费近岸海洋水文气象综合观测系统购置项目

A0333 海洋仪器设备 A0333 1 套 133.00

200005 实验室监测仪器设备购置经费 咸潮在线连续观测设备购置项目 A0333 海洋仪器设备 A0333 4 套 45.60

200005 实验室监测仪器设备购置经费浮游生物智能计数鉴定系统购置项目

A0334 专用仪器仪表 A0334 1 套 9.50

200005 实验室监测仪器设备购置经费 GNSS测量系统购置项目 A0334 专用仪器仪表 A0334 2 套 34.20

2.50

2.50

40.00

4.00

132.00

599.00

19.00

10.45

12.35

133.00

45.60

9.50

34.20

政府采购项目名称 政府采购品目名称政府采购品目编号

1 2 3 4 5 6 7 8 11

预算11表

财政拨款政府采购预算表部门名称：广州市农业局 单位：万元

2018年预算

单位编码

单位名称（支出项目名称）

数量计量单位

9 10

总计国有资本经营预算

政府釆购项目

一般公共预算

政府性基金预算

200005广州市海洋与渔业环境监测中心信息化项目运行与维护

广州市海洋灾害监视监控系统运行维护服务项目

C0206 运行维护服务 C0206 1 项 59.30

200005广州市海洋与渔业环境监测中心信息化项目运行与维护

广州市海况视频监控数据传输专线项目

C0399 其他电信和信息传输服务

C0399 1 项 59.30

200007 广州市农产品质量安全监督所 616.51

　基本支出 39.58

200007 在职人员公用经费（参公事业编制） 新购打印机 A02010601 打印设备 A02010601 3 台 1.80

200007 在职人员公用经费（参公事业编制）监测情况通报、监测工作协调会议费

C0601 会议服务 C0601 1 场 0.90

200007 在职人员公用经费（参公事业编制） 物业管理服务 C1204 物业管理服务 C1204 1 项 28.00

200007 公务用车运行维护费 公务用车维修和保养服务 C050301 车辆维修和保养服务 C050301 4 辆/年 3.20

200007 公务用车运行维护费 公务用车加油服务 C050302 车辆加油服务 C050302 4 辆/年 5.68

　项目支出 576.93

200007 广州市农产品质量安全监督所物业管理费 物业管理服务项目 C1204 物业管理服务 C1204 1 项 41.83

200007维持检测工作所必需仪器设备维修维护及检定校准工作经费

实验室仪器维修保养服务项目 C0599 维修和保养服务 C0599 1 项 90.00

200007 农业局农监所实验室检测仪器设备购置经费 实验室仪器设备购置 A021006 试验仪器及装置 A021006 1 批 264.10

200007完善和提高所监测能力及接受实验室认证、认可评审工作经费

实验室小型仪器设备购置项目 A0334 专用仪器仪表 A0334 1 批 3.00

59.30

59.30

616.51

39.58

1.80

0.90

28.00

3.20

5.68

576.93

41.83

90.00

264.10

3.00

政府采购项目名称 政府采购品目名称政府采购品目编号

1 2 3 4 5 6 7 8 11

预算11表

财政拨款政府采购预算表部门名称：广州市农业局 单位：万元

2018年预算

单位编码

单位名称（支出项目名称）

数量计量单位

9 10

总计国有资本经营预算

政府釆购项目

一般公共预算

政府性基金预算

200007完善和提高所监测能力及接受实验室认证、认可评审工作经费

实验室检测耗材购置项目 A1701 化学原料及化学制品 A1701 1 批 3.00

200007 饲料产品质量安全检测购置经费 实验室小型仪器设备购置项目 A0334 专用仪器仪表 A0334 1 批 20.00

200007 饲料产品质量安全检测购置经费 实验室检测耗材购置项目 A1701 化学原料及化学制品 A1701 1 批 34.00

200007 维持检测工作所必需试剂耗材 实验室检测耗材购置项目 A1701 化学原料及化学制品 A1701 1 批 61.00

200007 广州市农产品质量安全监管工作经费 农产品质量安全委托检测服务项目 C0908 其他专业技术服务 C0908 1 项 60.00

200008 广州市奶业管理办公室 2.50

　基本支出 2.50

200008 公务用车运行维护费 车辆维修和保养服务 C050301 车辆维修和保养服务 C050301 1 辆/年 1.50

200008 公务用车运行维护费 车辆加油服务 C050302 车辆加油服务 C050302 1 辆/年 1.00

200011 广州市动物卫生监督所 1,389.19

　基本支出 64.70

200011 在职人员公用经费（参公事业编制）动物疫病防控风险预警分析专家座谈会等会议服务项目

C0601 会议服务 C0601 5 次 5.00

200011 在职人员公用经费（参公事业编制） 物业管理服务项目 C1204 物业管理服务 C1204 1 项 30.00

200011 公务用车运行维护费 公务用车维修和保养服务 C050301 车辆维修和保养服务 C050301 10 辆/年 15.50

3.00

20.00

34.00

61.00

60.00

2.50

2.50

1.50

1.00

1,389.19

64.70

5.00

30.00

15.50

政府采购项目名称 政府采购品目名称政府采购品目编号

1 2 3 4 5 6 7 8 11

预算11表

财政拨款政府采购预算表部门名称：广州市农业局 单位：万元

2018年预算

单位编码

单位名称（支出项目名称）

数量计量单位

9 10

总计国有资本经营预算

政府釆购项目

一般公共预算

政府性基金预算

200011 公务用车运行维护费 公务用车加油服务项目 C050302 车辆加油服务 C050302 10 辆/年 14.20

　项目支出 1,324.49

200011 办公用房租赁经费 租赁办公楼租赁服务项目 C0408 办公用房租赁 C0408 1 项 12.31

200011 广州市动物卫生监督所物业管理费 物业管理服务项目 C1204 物业管理服务 C1204 1 项 24.26

200011 专项购置经费 电脑购置项目 A02010105 便携式计算机 A02010105 6 台 3.60

200011 专项购置经费 打印设备购置项目 A02010601 打印设备 A02010601 3 台 1.05

200011 专项购置经费 复合机购置项目 A020201 复印机 A020201 4 台 15.00

200011 实验室仪器、执法业务等设备购置经费实验室专用仪器及执法设备购置项目

A032031 兽医设备 A032031 51 台 599.20

200011动物疫病防控、质量安全保障试剂耗材及其他专用材料专项经费

实验专用检测试剂耗材采购项目 A1105 兽用药品 A1105 5 批 265.00

200011 重大动物疫病强制免疫疫苗补助及运行经费 狂犬病疫苗采购项目 A1105 兽用药品 A1105 1 批 160.02

200011 “智慧畜牧兽医”二期信息化建设“智慧畜牧兽医”二期信息化建设项目

C0202 信息系统集成实施服务 C0202 1 项 202.34

200011 动物卫生监督执法及疫病防控工作经费 无疫区联席会议等会议服务项目 C0601 会议服务 C0601 3 项 6.50

200011 动物卫生监督执法及疫病防控工作经费 印刷宣传资料等印刷服务项目 C0814 印刷和出版服务 C0814 5 项 12.71

200011 动物卫生监督执法及疫病防控工作经费 实验室专用保洁服务项目 C1204 物业管理服务 C1204 1 项 22.50

200012 广州市农业环境与植物保护总站 387.54

14.20

1,324.49

12.31

24.26

3.60

1.05

15.00

599.20

265.00

160.02

202.34

6.50

12.71

22.50

387.54

政府采购项目名称 政府采购品目名称政府采购品目编号

1 2 3 4 5 6 7 8 11

预算11表

财政拨款政府采购预算表部门名称：广州市农业局 单位：万元

2018年预算

单位编码

单位名称（支出项目名称）

数量计量单位

9 10

总计国有资本经营预算

政府釆购项目

一般公共预算

政府性基金预算

　基本支出 5.84

200012 公务用车运行维护费 公务车维修和保养服务项目 C050301 车辆维修和保养服务 C050301 2 辆/年 3.00

200012 公务用车运行维护费 公务车加油服务项目 C050302 车辆加油服务 C050302 2 辆/年 2.84

　项目支出 381.70

200012广州市典型菜地土壤重金属污染修复与综合治理技术示范工作经费

广州市典型菜地土壤重金属污染修复与综合治理技术示范工作服务项目

C2199 其他农林牧副渔服务 C2199 1 项 85.30

200012 专项购置经费 台式计算机购置项目 A02010104 台式计算机 A02010104 2 台 1.20

200012 专项购置经费 打印设备购置项目 A02010601 打印设备 A02010601 1 台 0.60

200012 专项购置经费 空调机购置项目 A020618020301 普通空调机 A020618020301 2 台 1.20

200012 广州市农业环境与土肥管理广州市农业环境与土肥管理服务项目

C2199 其他农林牧副渔服务 C2199 1 项 293.40

200013 广东省渔政总队广州支队 319.48

　基本支出 11.88

200013 公务用车运行维护费 公务车运行维修保养服务项目 C050301 车辆维修和保养服务 C050301 4 辆/年 6.20

200013 公务用车运行维护费 公务用车加油服务项目 C050302 车辆加油服务 C050302 4 辆/年 5.68

　项目支出 307.60

5.84

3.00

2.84

381.70

85.30

1.20

0.60

1.20

293.40

319.48

11.88

6.20

5.68

307.60

政府采购项目名称 政府采购品目名称政府采购品目编号

1 2 3 4 5 6 7 8 11

预算11表

财政拨款政府采购预算表部门名称：广州市农业局 单位：万元

2018年预算

单位编码

单位名称（支出项目名称）

数量计量单位

9 10

总计国有资本经营预算

政府釆购项目

一般公共预算

政府性基金预算

200013 执法船艇运行维护经费 执法快艇油料 A160101 汽油 A160101 10 吨 8.00

200013 执法船艇运行维护经费 执法船艇油料 A160103 柴油 A160103 60 吨 36.00

200013 执法船艇运行维护经费44606船、快艇、浮趸船部分设备更新维修与保养

C0599 维修和保养服务 C0599 2 项 80.00

200013 执法船艇运行维护经费44606船、快艇、浮趸船采购安全航行驾驶及安全管理船员服务项目

C99 其他服务 C99 1 项 152.00

200013 渔政海监船检等执法工作购买服务经费 抽样审计服务项目 C0803 审计服务 C0803 1 项 10.00

200013 广州渔政支队专项购置经费 购买台式电脑 A02010104 台式计算机 A02010104 12 台 7.20

200013 广州渔政支队专项购置经费 购买笔记本电脑 A02010105 便携式计算机 A02010105 8 台 4.80

200013 广州渔政支队专项购置经费 购买打印机 A02010601 打印设备 A02010601 4 台 1.20

200013 广州渔政支队专项购置经费 购买空调 A020618020301 普通空调机 A020618020301 12 台 7.20

200013 广州渔政支队专项购置经费 购买除湿机 A0206180208 调湿调温机 A0206180208 4 台 1.20

200016 广州市农业机械化技术推广站 124.01

　基本支出 16.30

200016 在职人员公用经费（核拨事业编制） 台式计算机购置项目 A02010104 台式计算机 A02010104 4 台 2.40

200016 在职人员公用经费（核拨事业编制） 针式打印机购置项目 A02010601 打印设备 A02010601 2 台 0.60

200016 在职人员公用经费（核拨事业编制） 复印机购置项目 A020201 复印机 A020201 1 台 4.00

8.00

36.00

80.00

152.00

10.00

7.20

4.80

1.20

7.20

1.20

124.01

16.30

2.40

0.60

4.00

政府采购项目名称 政府采购品目名称政府采购品目编号

1 2 3 4 5 6 7 8 11

预算11表

财政拨款政府采购预算表部门名称：广州市农业局 单位：万元

2018年预算

单位编码

单位名称（支出项目名称）

数量计量单位

9 10

总计国有资本经营预算

政府釆购项目

一般公共预算

政府性基金预算

200016 在职人员公用经费（核拨事业编制） 空调机购置项目 A020618020301 普通空调机 A020618020301 1 台 0.30

200016 在职人员公用经费（核拨事业编制） 宿舍家具购置项目 A0602 宿舍家具 A0602 1 批 1.00

200016 公务用车运行维护费 汽车维修服务项目 C050301 车辆维修和保养服务 C050301 4 辆/年 5.00

200016 公务用车运行维护费 汽车加油服务项目 C050302 车辆加油服务 C050302 4 辆/年 3.00

　项目支出 107.71

200016 示范基地日常费用 示范基地安保服务项目 C0810 安全服务 C0810 1 项 29.77

200016 推广培训机具购置经费 农业机械购置项目 A0310 农业和林业机械 A0310 1 批 47.10

200016 示范基地推广示范工作经费基地绿化、环境卫生及种植养殖服务

C1204 物业管理服务 C1204 1 项 30.84

200017 广州市畜禽屠宰管理执法支队 17.60

　基本支出 17.60

200017 在职人员公用经费（行政编制） 台式电脑购置项目 A02010104 台式计算机 A02010104 5 台 3.00

200017 在职人员公用经费（行政编制） 空调购置项目 A020618020301 普通空调机 A020618020301 12 台 5.00

200017 在职人员公用经费（行政编制）全市屠管工作交流总结会议服务项目

C0601 会议服务 C0601 1 场 3.60

200017 公务用车运行维护费 执法车维修服务项目 C050301 车辆维修和保养服务 C050301 2 辆/年 3.00

0.30

1.00

5.00

3.00

107.71

29.77

47.10

30.84

17.60

17.60

3.00

5.00

3.60

3.00

政府采购项目名称 政府采购品目名称政府采购品目编号

1 2 3 4 5 6 7 8 11

预算11表

财政拨款政府采购预算表部门名称：广州市农业局 单位：万元

2018年预算

单位编码

单位名称（支出项目名称）

数量计量单位

9 10

总计国有资本经营预算

政府釆购项目

一般公共预算

政府性基金预算

200017 公务用车运行维护费 执法车加油服务项目 C050302 车辆加油服务 C050302 2 辆/年 3.00

200209 广州市海洋与渔业自然保护区管理站 85.64

　基本支出 5.94

200209 公务用车运行维护费 车辆维修和保养服务 C050301 车辆维修和保养服务 C050301 2 辆/年 3.10

200209 公务用车运行维护费 车辆加油服务 C050302 车辆加油服务 C050302 2 辆/年 2.84

　项目支出 79.70

200209 办公设备购置经费 台式计算机购置项目 A02010104 台式计算机 A02010104 2 台 1.20

200209 办公设备购置经费 打印机购置项目 A02010601 打印设备 A02010601 1 台 0.30

200209 办公设备购置经费 空调购置项目 A020618020301 普通空调机 A020618020301 12 台 9.60

200209广州市水生野生动物保护基地外来物种科普室改造购置经费

科普室改造服务项目 C99 其他服务 C99 1 项 68.60

3.10

3.00

9.60

68.60

2.84

79.70

1.20

0.30

85.64

5.94

预算12表

单位：万元

单位编码单位名称

（项目名称）2018年预算 项目内容 项目绩效目标 项目主要绩效指标

1 2 3 4 5 6

合计 19,634.77

200014 广州市农业机械安全监督管理所

200004 广州市农业信息中心

1、农机安全宣传教育培训期数:(农机安全宣传教育培训期数)6期（场次）2、强化农机事故应急处置能力:(农机事故应急处置培训和应急演练)举办1场农机事故应急演练3、实现我市农机安全生产任务指标:(实现我市农机安全生产任务指标)较大以上级别农机安全责任事故“0”起4、宣传教育、培训覆盖人数:(宣传教育、培训覆盖人数)200人次以上

1、统一基础平台:(建设统一内部门户、统一用户管理、统一权限管理等子系统。)实现统一的展示、管理和业务操作。2、统一界面集成:(以基础平台为接口，实现单点登录。)将农业局主要的核心应用系统置于统一的门户框架之内。3、工作人员、社会公众满意度:(工作人员、社会公众满意度)90%4、建立农业核心数据库:(制定数据报送机制，做好局系统数据收集工作。)80%的农业数据实现集中式管理。5、建立数据交换平台:(制定数据共享机制，以核心数据库为基础，建立数据交换平台。)保证局70%以上的业务系统实现数据共享。

1、农民基本信息核对:(对农民基本信息进行准确核对)400户2、提升惠农补贴资金管理和发放科学化精细化水平:(实现惠农补贴发放全过程的信息化管理)全流程信息化管理3、惠农资金发放种类:(优化业务流程，通过信息化手段完成惠农资金发放)通过本系统，成功发放1类惠农资金。4、工作人员、社会公众满意度:(工作人员、社会公众满意度)90%

1、系统安全:(核心系统维护次数)242、系统安全:(硬件系统维护次数)243、系统安全:(软件系统维护次数)244、系统安全:(故障排除率)100%5、系统安全:(网络设备运行正常率)99%

1、机房设备更新:(升级更新UPS主机)2台UPS主机2、保障蓄电池安全使用:(保障蓄电池安全使用) >5年3、保障UPS机房相关供电设备安全运行:(保障UPS机房相关供电设备安全运行)保障UPS机房相关供电设备安全运行4、机房设备更新:(更换蓄电池)160节蓄电池

本项目依照农机监理部门的职能和相关法规的要求，通过举办农机监理业务培训班，开展农机安全宣传教育、安全检查、执法和事故处理等措施，全面提高农机操作人员安全生产意识和驾驶技术，减少安全隐患，预防农机事故发生，提高各级农机监理人员业务素质，熟练开展各项监理业务工作，确保广州市农机安全，为平安广州保驾护航。

本项目主要是通过对市农业系统的资源进行整合，一是建立核心数据库，做好局系统数据收集工作，制定数据报送机制，保障数据的连续性和完整性；二是以核心数据库为基础，建立数据交换平台，保障各业务系统数据共享；三是建立综合服务平台，全面展示局系统的各类数据，并为全市提供农口系统的数据接口。

一是通过信息化手段，能够有效地缩短发放周期，让惠农补贴更及时地送到农户手中。二是利用信息平台，切实做到“一卡通”与身份证信息的准确匹配，保障惠农资金发放的准确高效。三是有利于不断完善的业务操作流程，实现了管钱和管事相分离，在源头上遏制了截留挪用等现象的发生，切实将惠农补贴落实到每一位农户手中。

在现有维护体系的基础上，遵循国际运维ITIL等标准体系框架，进一步完善和提升系统运维的手段和效率，维护信息业务系统的正常运行、记录业务系统的运行情况、进行业务系统的软硬件更新、提高业务系统的性能，确保业务系统在有效工作时间内正常运行，保证各业务系统数据的完整安全性，确保日常办公信息平台的稳定运行。

依据国家机房建设相关标准，对机房的两台UPS设备及电池组进行升级更换，保证UPS在正常使用寿命范围内，以消除原UPS设备的使用隐患，升级改造机房动力环境监控系统，避免机房服务器及相关设备因断电而出现业务数据丢失的情况。

1、举办农机监理业务人员、农机生产经营单位从业人员、驾驶操作人员农机安全生产宣传教育培训。分批分期开展监理业务培训，提升基层农机安全监理人员的业务水平和服务能力；开展法律法规和安全技能培训，强化农机生产经营单位从业人员、驾驶操作人员守法意识和安全意识，提高安全操作技能；开展农机安全宣传教育活动，以农机安全宣传咨询日、派发宣传资料等广泛宣传农机安全生产知识。2、制作和购买农机安全监理材料、宣传品、执法工具服装设备等，以满足农机安全监理日常执法检查、宣传教育和安全技术检验及学习培训等工作需要。3、开展农机安全执法检查、业务指导督查和较大事故处理，以及农机安全监管综合调研学习。4、农机事故应急演练。

根据穗工信审[2016]625号市工信委关于市农业局2017年财政投资信息化项目方案审核的意见，总投资252万元，其中市级财政补助252万元：其中2017年150万元，2018年80万元，2019年22万元。1、一体化应用支撑平台37.5万元；2、数据资源整合平台99万元；3、数据挖掘及分析决策平台49.85万元；4、平台运行支持环境建设13.65万元；5、系统安全测评5万元；6、项目管理与培训16万元；7、项目监理13万元；8、咨询设计13万元；9、验收测评5万元。中标合同220万元。2018年预算80万：1.合同项目进度款79.2万。2.项目管理费0.8万。委托业务费，其他商品服务支出。

根据市工业和信息化委关于市农业局2016年财政投资信息化项目方案审核的意见（穗工信审[2015]180号）,《广州市农业局关于下达2016年部门预算的通知》（穗农2016-42号）项目总投资49万元，2016年安排经费25.9万元，2017年安排经费20.9万元，2018年安排经费2.2万元。项目建设内容为：1.广州市农业局惠农资金管理一卡通平台开发建设34.3万元。2.数据接口开发7.5万元。3.系统安全测评1万元。4.项目管理与培训1.2万元。5.项目监理3万元。6.咨询设计2万元。2018年合同尾款2.2万元。委托业务费

1．基础设施维护49.6万元（桌面设备维护、服务器及存储维护、网络及安全设备维护、机房维护）。2．软件及信息资源维护97.01万元（防篡改系统，防病毒软件，数据库系统、应用中间件、业务应用系统等）3.网络及信息安全服务23.43万元；4.网络链路及通讯服务租赁60.33万元； 5．其他内容及服务3.29万元（项目管理费与监理费）。委托业务费，租赁费，劳务费，印刷费，维护费。

总投资85万元，其中市级财政补助85万元；2018年60.81万元、2019年20.22万元、2020年3.97万元1、采购2台UPS主机33.6万元;2、采购160节蓄电池 22.4万元;3、蓄电池柜改造（电池控制开关箱更换定制开放式电池柜及承重支架、专用电缆线安装调试等）9.62万元;4、机房动力环境监控系统升级改造（配电监测、UPS监测、蓄电池监测、空调监控、温湿度监测、漏水监测、门禁管理、视频监控、消防监测、防雷监测、新风机监控） 13.96万元;5、监理费1.6万元; 6、项目管理费 0.64万元;7、咨询设计3.18万元；委托业务费，劳务费，印刷费，其他商品和服务支出

80.00

2.20

233.66

60.81

广州市农业信息中心2018年度信息系统运行维护项目

广州市农业局机房UPS主机及蓄电池组更新项目

200004

200004

一般公共预算项目支出绩效目标表部门名称：广州市农业局

200014

200004

200004

广州市农机安全监理工作经费

广州市农业信息资源和应用整合项目

广州市农业局惠农资金一卡通管理平台建设项目

21.20

预算12表

单位：万元

单位编码单位名称

（项目名称）2018年预算 项目内容 项目绩效目标 项目主要绩效指标

1 2 3 4 5 6

一般公共预算项目支出绩效目标表部门名称：广州市农业局

200004 广州农村发展专题调查研究专项工作经费

40.00

申请依据：根据中央1号文件，省、市农业农村工作会议精神，以及市委、市政府领导关于加强“三农”综合调研工作的指示要求。开支内容：1.广州优化农业产业产品结构研究10万元;2.广州农业融入一带一路建设研究10万元; 3.广州发展高新现代农业研究10万元;4.广州农村生态文明建设研究10万元。开支明细：委托业务费。

严密组织,规范管理,对外实行公开遴选,充分整合社会研究力量,高质量、高标准完成课题研究任务,为市委市政府和农业局及相关部门及时提供决策的科学依据、支撑。

1、研究成果:(课题研究报告完整版、成果概要、政策建议)广州农业融入一带一路建设研究课题研究报告1篇（3万字）、成果概要1篇（3000字）2、研究成果:(课题研究报告完整版、成果概要、政策建议)广州发展高新现代农业研究课题研究报告1篇（3万字）、成果概要1篇（3000字）3、研究成果:(课题研究报告完整版、成果概要、政策建议)广州农村生态文明建设研究课题研究报告1篇（3万字）、成果概要1篇（3000字）4、实施办法:(调查研究、数据汇总评估处理、分析论证、撰写报告)调查研究、数据汇总评估处理、分析论证、撰写报告5、社会效益:(课题政策建议)课题成果将直接转化为市委市政府和市农业部门进行农业农村问题决策的依据，为决策的科学化、规范化提供可靠的学术支撑。6、研究成果:(课题研究报告完整版、成果概要、政策建议)广州优化农业产业产品结构研究课题研究报告1篇（3万字）、成果概要1篇（3000字）

1、应用推广培训:(培训人数)500人以上2、推送服务信息:(发布资讯信息（热点资讯、农情预警、农事黄历等）)2000条以上3、提供农业问诊服务:(提供农业种养殖技术问诊服务)在线解决农民生产中遇到的问题,减少自然灾害、病虫害等带来的生产损失。4、提供市场信息服务:(提供市场信息服务)指导农民科学开展生产经营活动,促进农业增产、农民增收。5、农民用户满意度:(专家用户、社会公众满意度)90%

1、更新复印机:(购置复印机)1台2、购置档案密集柜:(购置档案密集柜)6列3、购置档案密集柜及档案整理费:(购置档案密集柜及档案整理费)提高保密度，提高工作效率，档案整理质量4、更新复印机:(更新复印机)提高工作效率，保证工作质量

1、数量:(700台办公电脑每年2次数据保密检查)700台办公电脑每年2次数据保密检查2、社会效益:(为市委市政府和农业局及相关部门提供科学决策的依据)为市委市政府和农业局及相关部门提供科学决策的依据3、可持续影响:(局系统保密及公文数据归档管理，省、市视频会议系统、局应急指挥平台日常会议技术保障服务)保密工作优秀以上，应急响应率100%。技术保障服务优秀以上。4、数量:(　发布编辑微博约2000条，三农宣传专题约10个，发布编辑政务信息约1500条，发布各大农产品批发市场价格信息约9万条，广州市场行情周报约300条，《广州三农舆情要闻》200期)　发布编辑微博约2000条，三农宣传专题约10个，发布编辑政务信息约1500条，发布各大农产品批发市场价格信息约9万条，广州市场行情周报约300条，《广州三农舆情要闻》200期

1、调查系统数据:(全市农村固定观察点系统数)7个区、16个镇农办、24个村委、420户2、召开数据审核评估分析会次数:(召开数据审核评估分析会次数)2次3、开展调查任务、业务培训，完成调查数据录入填报、统计汇总:(开展调查任务、业务培训，完成调查数据录入填报、统计汇总)保证工作质量，提高工作效率4、调查研究、数据汇总、分析论证、撰写报告:(调查研究、数据汇总、分析论证、撰写报告)保证工作质量，提高工作效率5、召开调查员培训次数:(召开调查员培训次数)1场（培训区镇村各级调查员）6、常规与专项调查任务:(常规与专项调查任务)上半年专项调查；下半年常规调查

通过调查及时获取第一手资料，了解农村改革和发展的新动态，以便从各个方面的发展和对比中进行有连续性的综合研究，为政府掌握“三农”情况、制定农村政策提供依据。

通过农博士平台推广培训、宣传等工作，切实为广大的农民朋友提供生产经营的综合服务，把“智慧农村”、“智慧农民”、“智慧农业”三者合一实现“智慧三农”，及时提供农业问诊服务与提供农业种养殖技术，解决农民生产中遇到的问题,减少自然灾害、病虫害等带来的生产损失；指导农民合理生产,促进农业增产、农民增收。

更新购置已达资产报废年限的复印机提高工作效率；购置档案密集柜及档案整理，可提高工作效率同时并加强文件资料安全及保密性。

本项目为三农用户在局网站提供各类农情服务资讯,实现网上政务公开、在线办事、政民互动支出。固定观察点的数据汇总审核统计录入与分析研究服务,为市委市政府和农业局及相关部门提供科学决策的依据。确保后备电力系统正常运作,系统保密工作达到市保密局要求,及时响应全市应急工作，省市视频系统及应急系统技术保障服务。

1.信息采编劳务费47.64万元（局门户网站、微博微信、市政府门户网站、省农业厅网站有关栏目维护24.84万元；新闻采编10万元，“广州价格”数据统计分析4.8万元，“三农”图片资源数据库维护8万元)。2.固定观察点数据汇总审核统计录入分析研究劳务费12万元。3.机房与配电房24小时技术值班10.8万元。4.局系统公文数据归档及管理,保密检查,市政府集群网呼点与视频系统应急平台保障服务劳务费共40.62万元（局系统公文数据归档管理统计技术服务9.82万元，局系统700台电脑每年2次数据保密检查服务14.0万元，市政府集群网呼点值班4.8万元与省市视频系统及应急系统技术保障服务12万元）。劳务费

申请依据：农调办〔2015〕13号、农政发〔2015〕5号、穗农函〔2007〕566号。开支内容：1.420户记账户的误工补助60.48万元; 2.镇、村二级调查员专项补助19.7万元; 3.观察点资料印刷、邮寄费0.6万;4.观察点所属区、镇、村三级调查员调查项目和方法培训费2.93万元; 5.参加农村固定观察点业务培训、工作交流以及年度总结费用1.2万元; 6.评选年度优秀记账户85户，奖励金共2.55万; 7.观察点数据评估分析会5.13万元;8.千户农村居民入户社情民意问卷调查对广州市统计咨询中心专项补助29.2万元。开支明细：劳务费、印刷费、培训费、差旅费、会议费、委托业务费。

申请依据:《关于认定第一批广东省农业信息化示范市县的通知》（粤家[2014]353号）、《关于印发<广东省信息进村入户试点工作方案（2015年）>的通知》（粤农函[2015]854号）、《广州市农业局关于广州市农业信息化工程建设项目实施方案的报告》（穗农〔2016〕86号）。开支内容:1、委托外单位进行推广培训(一年组织20场培训) 16万元；2、农博士平台宣传、公益广告、宣传材料制作及现场宣传推广活动10万元；3、农业咨询知识数据收集、整理及分析16万元；4、专家处理情况收集、核验及分析10万元；5、项目管理费用3.6万元。开支明细：委托业务费、专家聘请费、其他商品及服务支出

申请依据：《广州市市属行政单位常用公用设施配置标准》（穗财资〔2012〕300号)与单位实际情况需求。开支内容：1.更新1台复印机3万元; 2.档案密集柜及档案整理费7.5万。开支明细用于固定资产购置费、委托业务费。

10.50

111.06

121.79

55.60

广州市农村固定观察点调查系统运作专项工作经费

农博士应用推广项目工作经费

办公设备更新购置经费

信息采编网络运维系统保密数据归档技术人员等工作经费

200004

200004

200004

200004

预算12表

单位：万元

单位编码单位名称

（项目名称）2018年预算 项目内容 项目绩效目标 项目主要绩效指标

1 2 3 4 5 6

一般公共预算项目支出绩效目标表部门名称：广州市农业局

200004 广州农情采集报道专项工作经费 131.92

申请依据：政府令〔2002〕第8号、广州市政府门户网站内容保障责任考核办法、穗府办函〔2016〕39号、穗政务办函〔2017〕189号。开支内容：1.政务网站信息员培训0.6万元;2.专题策划制作13万元;3.购买编辑软件及采访设备配件0.8万元;4.协会会费0.2万元;5.“广州价格”市场信息采集、信息数据分析、市场信息员培训、采集方式优化34.82万元; 6.参加政府门户网站培训差旅费1.2万元;7.三农舆情监测23.3万元;8.网站连接可用性监测8万元;9.网站栏目优化提升25万元10.网站栏目集约化25万元。开支明细：培训费、委托业务费、办公设备购置、差旅费、其他商品及服务支出

通过开展政务网站信息员培训、参加政府门户网站培训、专题制作、网站优化、集约化，加强政府信息公开工作，提供办事服务内容并提供市农业局相关公共服务内容，答复公众提出咨询投诉建议问题，介绍、宣传、展示和服务广州农业。通过开展三农舆情监测通过开展“广州价格”栏目信息采集相关工作，进一步提高为三农服务的能力。

1、具体指标:(1.政务网站评比；2.市政府门户网站内容保障考核。)评估及考核良好。2、网站栏目日常内容维护:(网站栏目日常内容维护，包括信息采集编辑发布)农业信息网信息公开、网上办事、政民互动、为您服务四大板块，共156个栏目日常更新。3、政务微博、微信栏目日常内容维护:(政务微博栏目日常内容维护，包括信息采集编辑发布)新浪、腾讯官方政务微博信息内容采集编辑发布每天不少于5条、每天监测舆情。政务微信公众号内容维护，发布推送信息每月4条。4、专题制作:(广州三农宣传专题制作)10个农业宣传专题5、广州价格分析:(农产品“广州价格”信息采集、加工和价格数据统计分析)每天发布价格信息、每周分析行情、每月出版价格分析简报6、培训:(政务信息员培训及市场信息员培训)2次（会场、会务、讲师）7、协同上级门户网站相关栏目内容维护:(市政府门户网站政府信息公开栏目的日常内容更新，省农业厅网站全省信息联播工作栏目更新)市政府门户网站政府信息公开栏目的内容每天更新，省农业厅网站全省信息联播工作栏目每天更新8、社会效益:(实行政务公开及其延伸公共服务是支持我局机关履行职能的有效手段。同时能增加机关行政活动的透明度。)本项目以社会公益效益为主。实行政务公开及其延伸公共服务，面向社会公开信息和公共服务的内容，是支持我局机关履行职能的有效手段。同时能增加机关行政活动的透明度，便于社会监督我局机关依法行使职权，提高行政效率，推进政府职能转变和管理创新，促进“服务型政府”、“透明政府”的建设，有效解决政府部门办事难的问题，体现政府“以人为本”的服务理念。

200008 广州市奶业管理办公室

200016 广州市农业机械化技术推广站

1、维护管理物业面积:(维护管理物业面积)6915平方米2、产生物业租金上缴:(物业租金上缴率)100%3、维护管理物业状况:(重大安全事故率)为零4、保障各项工作正常开展:(按照市农业局的要求，完成本职工作，保障应有物业收入和各项工作正常开展)正常运行

1、网站新闻发布:(发布数量)大于400条2、网站年访问量:(访问量)大于10000人次3、维护次数:(网站及系统维护次数)大于等于12次4、非正常停机:(非正常停止访问次数)少于10次

1、菜篮子数据采集更新、加工处理:(菜篮子生产基地基础数据收集与更新。)675个菜篮子生产基地基础数据收集与更新。2、工作人员、社会公众满意度:(工作人员、社会公众满意度)95%3、社会效益:(为管理部门实施农产品的综合监管和规范执法提供科学依据，为智慧广州及两建体系提供必要的基础数据来源)为管理部门实施农产品的综合监管和规范执法提供科学依据，为智慧广州及两建体系提供必要的基础数据来源4、农产品批发市场和零售市场的农产品价格数据加工处理:(农产品批发市场和零售市场的农产品价格数据加工处理)13个农产品批发市场和零售市场的农产品价格数据采集发布。

1、奶牛养殖场监测覆盖率:(对奶牛养殖场的生鲜乳开展质量安全监测)100%2、推动落实生鲜乳质量安全主体责任:(生鲜乳生产经营者自觉落实生鲜乳质量安全第一责任)100%3、生鲜乳收购站监测覆盖率:(对生鲜乳收购站的生鲜乳开展质量安全监测)100%4、为行政执法提供依据:(评估我市生鲜乳质量安全水平)保障我市生鲜乳质量安全

1、抽检生鲜乳样品:(抽检项目为生鲜乳非食品用化学物质、药物残留、污染物限量、真菌毒素限量)10批次2、编印奶业宣传材料:(切实提高奶业从业人员的依法依规生产生产经营意识)1000份3、推动落实生鲜乳质量安全主体责任:(生鲜乳生产经营者自觉落实生鲜乳质量安全第一责任)100%4、提升执法人员综合素质和业务水平:(组织全市生鲜乳行政执法人员开展执法培训和工作交流)2次

通过开展“菜篮子”产品供应和安全保障信息管理系统项目，1.建立了“菜篮子”工程数据资源中心；2.建立综合业务管理系统。实现“菜篮子”用地规划管理，“菜篮子”生产基地管理，建设健全价格预警体系；3.建立“菜篮子”产品供应和安全保障公众服务平台；4.建立数据采集数据共享平台，实现工作协同。

按照《生乳标准》检测项目要求对全市奶牛养殖场、生鲜乳收购站监管点的生鲜乳质量安全开展监测，达到全覆盖，并抽查生鲜乳运输车，分析评估当前我市生鲜乳质量安全风险状况，为行政执法和产业监管提供依据。

1.根据生鲜乳质量安全评估结果，对10个生鲜乳质量安全风险高的监测点实施专项检查抽样，以期各项指标均符合乳品质量安全国家标准，合格率达99%以上；2.组织全市生鲜乳行政执法人员开展执法培训和工作交流，提升执法人员综合素质和业务水平；3.购买监督抽样、送样耗材一批；4.编印奶业宣传材料。

保障我单位自有物业及办公场所等的维修、维护、管理工作正常有序地开展，为我单位开展农机推广、培训等职能工作的正常开展及发展创新提供基础保障。

向广大农民及农机同行示范推广农业设施智能化控制与远程监控、农产品质量安全追溯、水质在线监控等系统，继续完善、丰富广州市农业机械化信息平台网站的内容，不断提高信息量，让广大农民及农机同行可以在网站上了解到最新的政务资讯、行业动态、市场信息以及农机科普知识等，进一步推动我市农机行业向信息化方向发展。

申请依据：《广州市科技和信息化局对广州市农业局2015年财政投资信息化项目方案审核的意见》（穗科信审〔2014〕118号），《广州市财政局关于调整2016年市农业局部门预算部分项目经费的复函》（穗财农〔2016〕167号）。开支内容：项目已建设完成，由于验收的延迟，财政将未支付的尾款收回，尾款是项目合同80.59万元的5%，金额为4.03万元， 特此申请项目尾款，支付给承建方。开支明细：委托业务费。

我市生鲜乳质量安全监测与监管有待进一步强化和巩固，本项目旨在通过加强对生鲜乳生产、收购和运输等关键环节的质量安全风险监测，分析评估我市生鲜乳质量安全存在的风险，为进一步推进我市生鲜乳生产、收购环节的规范化建设和标准化管理、为不断提升我市生鲜乳质量安全水平、促进奶业生产可持续稳定发展夯实基础。

我市奶牛养殖场、生鲜乳收购站及运输车辆建设及管理有待进一步规范，生鲜乳质量安全行政执法工作也有待进一步强化，本项目旨在根据生鲜乳质量安全评估结果，对生鲜乳质量安全风险高的监测点和生鲜乳质量安全风险高的项目实施专项检查抽样，进一步强化对生鲜乳生产、收购和运输等实施生鲜乳质量安全监督执法，推进我市生鲜乳生产、收购环节的规范化建设和标准化管理，不断提升我市生鲜乳质量安全水平，促进奶业生产可持续稳定发展。同时，通过编印奶业宣传材料，提升奶业从业人员的依法依规生产经营意识。

开支内容：自有物业的维护、维修、管理（非办公用房）。开支明细：维修维护费、劳务费等。

包括网络服务器的托管以及各通讯费用，《现代农业装备》杂志的版权以及国内外农机新闻信息的编辑以及其他采访、编辑、信息发布、研讨等费用，软硬件设施的日常维护。邮箱、域名等费用。向广大农民及农机同行示范推广农业设施智能化控制与远程监控、农产品质量安全追溯、水质在线监控等系统，继续完善、丰富广州市农业机械化信息平台网站的内容，不断提高信息量，让广大农民及农机同行可以在网站上了解到最新的政务资讯、行业动态、市场信息以及农机科普知识等，进一步推动我市农机行业向信息化方向发展。

18.00

4.03

40.40

6.60

28.90

广州市“菜篮子”产品供应和安全保障信息管理系统试点建设（一期）项目合同尾款

生鲜乳质量安全风险评估工作经费

生鲜乳质量安全专项监管监测工作经费

专项维修维护管理费

2018年度市农机推广站信息化运维

200004

200008

200008

200016

200016

预算12表

单位：万元

单位编码单位名称

（项目名称）2018年预算 项目内容 项目绩效目标 项目主要绩效指标

1 2 3 4 5 6

一般公共预算项目支出绩效目标表部门名称：广州市农业局

200016 示范基地日常费用 55.17开支内容：示范基地租金、水电费、安保服务费、所在村治安卫生管理费、高压设备维护费等。开支明细：租赁费、水费、电费、委托业务费、物业管理费等。

示范基地是我市对农机化新机具和设施引进、综合试验和示范、培训推广、农业物联网综合应用、农机科普的重要平台，运行管理好158亩示范基地，为我站开展各项农机推广、培训工作提供有力的支持和保障。

1、保障示范基地安全生产:(示范基地重大生产安全事故发生率)为零2、培训、参观交流人数:(农机从业人员培训、科普参观、农业技术人员参观交流)500人3、基地安全生产、农机化新机具和农业设施综合试验、示范和培训推广:(基地安全生产、农机化新机具和农业设施综合试验、示范和培训推广)运行正常4、示范推广面积:(农业物联网应用、温室无土栽培、水稻、水产养殖等机械化示范推广面积)示范推广面积：158亩

200209 广州市海洋与渔业自然保护区管理站

1、农业物联网、温室无土栽培、水稻、果树、水产养殖等机械化示范:(农业物联网、温室无土栽培、水稻、果树、水产养殖等机械化示范面积)农业物联网应用示范：66亩；水产养殖示范：20亩； 水稻机械化示范：20亩；果树水肥一体化种植示范：16亩；温室无土栽培示范：20亩。2、当地农业人口就业:(安置当地农业人口就业人数)不少于5人3、机械化种养殖试验示范农机设施:(通过机械化种养殖试验示范农机设施或技术数量)30台套以上4、示范推广各种先进适用的农机装备以及农业设施:(让广大农民对各种先进适用农业装备新技术认识)提高

1、社会效益指标:(保障水生野生动物的接收、救护、放生、安置等工作，基地同时用于科普宣传场所，具有重大的社会意义。)良好2、生态效益指标:(保障水生野生动物的接收、救护、放生、安置等工作，倡导生态文化，有助于提升广州市生态文明形象。)水生野生动物救护物种保有率80%3、可持续影响指标:(项目持续发挥作用的期限)长期4、救护设备设施、监控设施和实验室仪器正常运行:(救护设备设施、监控设施和实验室仪器修复率)100%5、设施维修改造:(设施维修改造)2次6、按时完成资金使用:(完成进度)提前完成

1、工程采购程序:(工程采购程序合规)合法合规2、建设进度情况:(建设展厅进度情况)正常按计划3、维护装修自有场地面积:(维护装修自有场地面积)1000平米4、项目规划及方案:(项目规划及方案完成率)100%完成

1、示范推广水产养殖装备:(利用改造后的设施示范推广水产养殖装备数量)5台套以上2、鱼塘改造周边道路修缮:(鱼塘浆砌石周边道路硬化)鱼塘浆砌石500立方周边道路硬化800平米3、设施维护保养:(维护保养情况：正常、不正常)正常4、建设工程交易管理程序的规范性:(是否符合程序的规范性要求)合法合规5、设施使用情况:(设施的使用及运作情况：正常、不正常)正常

1、培训或推广活动覆盖地区:(培训或推广活动覆盖地区)全市各农业区2、推广活动及培训班开班数量、人数:(培训班开办数量、培训人数开展农机推广活动数量，参加人数)6期培训班，培训人数超过260人/次;4次农机推广活动，超过500人参加3、参加培训人员技术业务水平提高程度:(参加培训人员技术业务水平提高程度)较好4、农机化技术推广内容:(农机化技术推广种类)6项以上

1、购置机具:(购置农业机械)共25台套2、展示示范推广:(向广大农民展示示范推广)超过100人次/年3、农民劳动强度、劳动生产效率、劳动力成本:(减轻农民劳动强度、提高劳动生产效率、降低劳动力成本。)减轻劳动强度，效率比人工提高20倍以上。4、劳动力成本:(降低劳动力成本)劳动力成本降低10倍以上

按照我站示范基地建设智慧农机示范园的规划，在钢结构阳光板大跨度温棚建设好以后，现需利用东北角原有小鱼塘及周边空地，对小鱼塘进行改造并修缮周边道路、修建排灌泵房，示范、推广水产养殖机械及设施等。

根据我市主要农作物的农时，在市内各区选点举办4场现场推广活动，推广先进适用的农业机械，宣传农机购置补贴等惠农政策，让广大农民了解各种新政策、新技术、新机械。举办6期不同内容的农机化技术培训班，致力做好农机化专业人才队伍建设，提高农机从业人员的整体能力和水平。

通过项目实施引进一系列先进适用的农业机械，在我市各大农业生产基地或专业村以及农机专业合作社进行展示、示范、推广、培训。进一步提高我市现代都市农业的机械化技术水平。

市农机推广站示范基地2018将开展农业物联网应用、温室无土栽培、水稻全程机械化种植、水产和禽畜机械化养殖、果树水肥一体化种植等应用示范，为我站开展各项农机推广、培训工作和都市型农业的发展提供有力的支持和保障。

保证救护设备设施、监控设施和实验室仪器正常运行，用于水生野生动物的接收、救护、放生、安置等工作。保护野生动物、倡导生态文化，有助于提升广州市生态文明形象，体现良好的社会和生态效益。

利用我站自有场地，通过项目按计划开展维护装修都市型农业装备展厅，包括方案设计、规划，装修维护。

开支内容：利用自有场地，通过装修维护，建设都市型农业装备展厅。开支明细：调研费、设计费、监理费等；维护装修工程支出；基础及安全配套设施采购安装支出；展示配套设施及内容定制费用。

结合我站示范基地建设智慧农机示范园的规划，在钢结构阳光板大跨度温棚建设好以后，利用东北角原有小鱼塘，示范、推广水产养殖机械及设施，将原有小鱼塘及周边道路进行浆砌石及混凝土硬化等必要的修缮措施。

开支内容：举办6期农机培训班，共培训约260人次，提高农机从业人员队伍整体素质，举办4期不同的农机推广活动，提高我市农业生产的机械化程度。开支明细：培训费等。

开支内容：引进购置9类农业机具，并开展相应的试验示范工作。开支明细：机具购置费；差旅费。

项目内容：农业机械化应用示范费用、推广示范服务费、农业机械设备维修及燃油费、临工劳务费等。开支明细：专用材料费、专用燃料费、维修维护费、劳务费、委托业务费等。

该项目主要用于救护设备及仪器维护维修、实验耗材维护24.05万元。内容包括：救护设备、仪器维护、监控系统维护10万元，救护用材料、实验仪器耗材维护14.05万元。

24.05

153.00

88.49

33.94

51.60

72.19

市农机推广站示范基地设施改造

农机培训推广活动工作经费

推广培训机具购置经费

示范基地推广示范工作经费

救护设备维修维护工作经费

市农机推广站现代农业装备新技术推广展示中心维修工程项目

200016

200016

200016

200016

200209

200016

预算12表

单位：万元

单位编码单位名称

（项目名称）2018年预算 项目内容 项目绩效目标 项目主要绩效指标

1 2 3 4 5 6

一般公共预算项目支出绩效目标表部门名称：广州市农业局

200209 广州市水生野生动物保护基地水生生物展馆科技提升购置经费

49.00

本项目基于广州市水生野生动物保护基地的水生生物展馆，完善中华鲟科普区、湖泊生态系统区、河口生态系统区和海洋VR体验区科技项目建设。本项目共需要资金约49万元，内容包括：1、中华鲟科普区13.9万（高清显示装备8万，多媒体服务设备2.5万，音响设备1.4万，科普展板2万）；2、湖泊生态系统区9.4万（音响设备1.4万，互动体验软件5万元，科普展板3万）；3、河口生态系统区5.7万（电子显示屏0.5万，钢化玻璃0.2万，鱼类标本2万，展板制作3万）；4、海洋VR体验区20万元（模型制作6万，液晶显示器2.6万，音响设备1.4万，科普软件10万）。

基于广州市水生野生动物保护基地500m2的水生生物展馆，完善中华鲟科普区、湖泊生态系统区、河口生态系统区和海洋VR体验区科技项目建设，增加科普互动体验，体现科普的趣味性、互动性和科技性。

1、数量指标:(高清显示设备、多媒体服务设备)1套2、数量指标:(音响设备)2套3、数量指标:(模式制作)1个4、可持续影响指标:(项目持续发挥作用的期限)5年以上5、社会效益:(新闻报道)2次以上6、社会效益:(科普人数)200人次/年

1、数量指标:(自然护理活动期数)4期2、数量指标:(救护网络技术培训期数)1期3、社会效益:(救护网络培训人数)30人次/年4、社会参与范围:(自然护理活动参加人数)100人次/年5、社会效益:(新闻媒体报道)2次以上6、满意度调查:(救护网络技术培训人员满意度)满意率达90%以上

1、采购数量指标:(亚克力板面积)亚克力板面积46.5平方米2、采购数量指标:(科普室改造体积)科普室改造体积900立方米3、采购数量指标:(生化过滤槽体积)生化过滤槽体积32立方米4、采购数量指标:(温控器数量)温控器1个5、采购数量指标:(人造模型数量)人造模型数量350个6、社会效益:(科普人数、新闻报道次数)科普人数200人次/年、新闻报道2次以上7、可持续影响指标:(项目持续发挥作用的期限)5年以上

1、社会效益:(保护区宣传片 普及人数)300人次/年2、社会效益:(水生动物救护宣传片普及人数)300人次/年3、可持续影响指标:(项目持续发挥作用的期限)长期4、数量指标:(水生动物保护救护宣传片时长)3-5分钟5、数量指标:(海洋渔业保护区宣传片时长)8-10分钟6、质量指标:(宣传片清晰度)高清

1、数量指标:(水产种质资源保护区界点勘定)100个2、数量指标:(自然保护区边界测绘)60公里3、数量指标:(卫星遥感影像图)50套4、质量指标:(地形数据库)1:5000比例5、生态效益:(保护区边界清晰度)提高6、社会效益:(工程建设对保护区的影响程度)降低7、可持续影响指标:(项目持续发挥作用的期限)长期

1、数量指标:(鱼类监测点次)27个2、生态效益:(保护物种年度变化情况)科学数据反映3、数量指标:(底泥样品分析个数)13个4、数量指标:(水质样品分析 个数)26个5、生态效益:(区域水质年度变化情况)科学数据反映6、生态效益:(区域底泥年度变化情况)科学数据反映

1、新增设备数量:(空调数量、台式电脑数量、打印机数量)柜式空调6台（5匹）、挂式空调6台（1.5匹）、台式电脑2台、打印机1台2、采购程序的规范性:(是否符合程序的规范性要求)合法合规3、政府采购率:(实际政府采购项目数/应政府采购项目数*100%)100%4、固定资产管理的合规性:(是否符合固定资产管理规定)合法合规5、政府采购节支率:(（市场价值-政府采购价值）/市场价值*100%)5%-10%6、办公效率提高程度:(设备投入后的工作效率-设备投入前的工作效率)10%7、设备预设功能达标率:(设备实际使用功能/设施预期使用功能*100%)100%

1、完成3个自然保护区约60公里边界测绘；2、完成2个水产种质资源保护区100个边界界点勘定；3、建立一套1:5000的保护区地形数据库；4、制作50套保护区卫星遥感影像图。

通过对7个海洋渔业类型保护区的生物资源和环境监测工作，其中鱼类监测27个点次、底泥样品分析13个次、生态样品分析13个次、水质样品分析 26个次,形成1份调查监测报告，科学指导各保护区保护建设与可持续发展工作部署，对推动广州生态文明建设和区域经济发展具有重要意义。

本项目拟完成办公设备购置安装，保障自然护理系列宣传活动正常开展及救护大楼的正常运行。办公设备购置包括自然护理课堂柜式空调6台（5匹）、救护大楼挂式空调6台（1.5匹）、打印机1台、台式电脑2台。

组织举办水生野生动物救护网络救护技术培训1期，培训30人以上，掌握最基本的水生野生动物救护技术；举行自然护理活动，共4期，组织100人以上参与到水生野生动物保护宣传活动中。

完成900立方米外来物种科普室改造，主要包括隔离设备46.5平方米、过滤设备32立方米、水下造景350个、温控设备1套等。

1、完成7个海洋渔业类型保护区和1个水生野生动物保护基地视频拍摄工作；2、剪辑制作1个8-10分钟海洋渔业类型保护区宣传片；3、剪辑制作1个3-5分钟水生野生动物保护救护宣传片。

本项目主要通过制作保护区保护及水生动物救护宣传视频其中制作1个8-10分钟海洋渔业类型保护区宣传片和1个3-5分钟水生野生动物保护救护宣传片。本项目共需要资金约15万元，内容包括：1、前期资料收集及脚本撰写2万元；2、视频制作技术费7万元；3、后期剪辑制作3万元；4、音效解说1.2万元。5、车辆差旅1.8万元。

本项目开支主要用于3个自然保护区边界测绘、2个国家级水产种质资源保护区边界勘定以及卫星遥感影像图制作。本项目共需要资金约49.9万元，内容包括：1、3个自然保护区约60公里边界测绘费约32.4万元（60公里*0.54万元/公里）；2、2个水产种质资源保护区100个边界界点勘定费约10万元（100个界点*0.1万元/个）；3、50套卫星遥感影像图制作费约4万元（10套*5个保护区*0.08万元/个）；4、报告编制及验收费用约3.5万元。

主要内容：总投资49.6万元。其中市级财政补助49.6万元：1、鱼类监测共27个点次，全年检测费共16.3万元。2、两栖爬行动物监测26天共5万元。3、样品采集、运输及保存等共1.6万元。4、底泥样品分析费共3.9万元。5、生态样品分析费共5.2万元。6、水质样品分析费 共15.6万元。7、江河水道环境调查监测船只租赁费（南沙二次）共1万元。8、资料及报告编制印刷费共1万元。

本项目拟完成保护基地空调及打印机购置安装，包括购买自然护理课堂柜式空调6台（5匹）7.2万元、救护大楼挂式空调6台（1.5匹）2.4万元、救护大楼办公室打印机1台0.3万元、台式电脑2台1.2万元，共11.1万元。

1、救护技术推广培训2.2万元（培训1期，30人左右）。2、自然护理课堂5.82万元（共4期活动，30人/期）。

本项目将利用广州市水生野生动物保护基地现有救护池改造成900m3的外来物种科普室。主要包括通道及隔离、过滤设备、水电设备、温控设备、灯光设备、水下造景等内容。本项目共需要资金约68.6万元，内容包括：1、通道及隔离费39.06万元，其中亚克力板37.2万元、防水设备费1.86万元；2、过滤设备费6.36万元，其中生化过滤槽2.56万元、砂缸1.8万元、循环水泵2万元；3、水电设备费0.28万元，其中电箱0.2万元、气泵0.08万元；4、温控设备费2.5万元；5、灯光设备费2.9万元，其中UV杀菌灯0.5万元、臭氧机1.7万元、照明灯0.7万元；6、水下造景费17.5万元。

68.60

15.00

49.90

49.60

11.10

8.02

边界测绘勘定

生物资源和环境监测工作经费

办公设备购置经费

水生野生动物救护网络能力建设工作经费

广州市水生野生动物保护基地外来物种科普室改造购置经费

保护及水生动物救护宣传视频制作

200209

200209

200209

200209

200209

200209

预算12表

单位：万元

单位编码单位名称

（项目名称）2018年预算 项目内容 项目绩效目标 项目主要绩效指标

1 2 3 4 5 6

一般公共预算项目支出绩效目标表部门名称：广州市农业局

200209 保护区管理费及救护业务费 171.29

本项目开支用于海洋与渔业保护区管理费用、水生野生动物保护基地运行维护、水生野生动物救护、水生野生保护宣传支出。主要内容包括保护基地运行和维护费用93.19万元，保护基地水电费用27.6万元，繁育种苗、饲料药物、野生动物救护、移交、放生等费用16万元，保护区及水生野生动物保护宣传费用10万元，保护区管理费用13.5万元，保护区巡查执法费用2万元，大金钟水库水生态修复9万元。

" 维持保护基地正常运作；举行1次保护区培训，完成保护区调查资料制作；落实保护区常规管理、检查及执法。 实施本项目是保护广州水生态环境、建设保护区、保护野生动物、倡导生态文化的一项重要举措，有助于提升广州市生态文明形象，具有重大的社会和生态意义。"

1、数量指标:(水生野生动物繁育数)500只（尾）2、数量指标:(接收救护率)100%3、数量指标:(保护区管理人员培训人次)30人次4、数量指标:(保护基地完成科普展示接待人数)200人次5、生态效益:(水生野生动物保护知识普及率)水生野生动物保护知识普及各年龄层次6、生态效益:(水生野生动物救护动物保有率)80%7、满意度指标:(受训人员满意度)90%

200012 广州市农业环境与植物保护总站

1、植物检疫执法巡查:(强化调运检疫和产地检疫工作)保障农产品安全2、前来开展调动检疫证书相对人满意度:(前来开展调动检疫证书相对人满意度)100%3、举办培训班:(期数)2期4、举办检疫宣传周活动:(次数)1次

1、系统安全:(硬件系统维护次数)242、系统安全:(软件系统维护次数)243、系统安全:(故障排除率)100%4、系统安全:(网络设备运行正常率)99%

1、 减少农业环境污染事件，种子、化肥、农药质量合格率。:( 减少农业环境污染事件，种子、化肥、农药质量合格率)达80%以上。2、培训执法人员数量:(培训执法人员数量)60人3、放心农资下乡科技咨询活动:(举办放心农资下乡科技咨询活动)1次4、开展农业生产资料环境执法，规范农资市场秩序，确保农业生产环境安全。保障我市农产品质量安全。:(开展农业生产资料环境执法，规范农资市场秩序，确保农业生产环境安全。保障我市农产品质量安全。)规范我市农资市场。

1、示范田建设:(土壤钝化技术示范)10亩2、示范田建设:(生理阻隔技术示范)10亩3、技术研究:(菜地土壤重金属污染修复与综合治理技术　)通过研究叶菜类蔬菜重金属污染控制技术及其机理，应用相应的修复产品提高受重金属污染菜地土壤的生产能力。4、技术研究:(菜地土壤重金属污染修复与综合治理技术　)通过研究叶菜类蔬菜重金属污染控制技术及其机理，应用相应的修复产品降低蔬菜重金属含量、提高蔬菜品质。

1、设备使用满意率（%）:(设备使用满意率不低于90%)90%2、购置办公用设备:(购置办公用台式电脑)2台3、设备使用率（%）:(设备使用率不低于90%)90%4、购置办公用设备:(购置激光网络双面打印机)1台5、购置办公用设备:(购置空调)2台

1、农田排灌水监测点位数量。:(农田排灌水监测点位数量。)120个监测点位2、农田排灌水监测样本数量。:(农田排灌水监测样本数量。)480个监测样本3、实行定期、定点的监测，逐步建立我市农业环境质量监测体系。:(实行定期、定点的监测，逐步建立我市农业环境质量监测体系。)实行定期、定点的监测，逐步建立我市农业环境质量监测体系。4、了解我市农田排灌水质量，为农业面源污染控制提供科学依据。:(了解我市农田排灌水质量，为农业面源污染控制提供科学依据。)了解我市农田排灌水质量，为农业面源污染控制提供科学依据。

开展土壤重金属污染修复与综合治理技术示范，为广州市落实“土十条”提供技术模式和技术经验。

通过专项经费采购项目，加强保障我站工作，提升办公能力。根据市财政局关于印发广州市市属行政单位常用公用设施配置标准的通知（穗财资[2012]300号）要求，购置基本办公用品一批，对会议室进行维修，目的是确保总站正常工作运转。

完成103个地力监测点107个样本的检测和数据分析，收集、归纳农户耕作记录107份，布设肥料利用率测算点4个，撰写市级和区级年度耕地土壤监测报告共8份。完成120个农田排灌水监测点240份监测样本的检测和数据分析。建立蔬有机肥替代试验示范区2个。完成50个无公害产地、60个无公害产品的抽检,等等。

根据《植物检疫条例》，通过开展对红火蚁、黄瓜绿斑驳花叶病、薇甘菊等外来有害生物发生情况进行监测和防控。举办100人次培训班，购买红火蚁触杀剂8吨，开展52个样区红火蚁发生分布定位与发生危害程度评估，建立700亩薇甘菊防控示范点。有效控制红火蚁等外来有害生物扩散，确保人畜健康，保护生态平衡。

在现有维护体系的基础上，遵循国际运维ITIL等标准体系框架，进一步完善和提升系统运维的手段和效率，维护信息业务系统的正常运行、记录业务系统的运行情况、进行业务系统的软硬件更新、提高业务系统的性能，确保业务系统在有效工作时间内正常运行，保证各业务系统数据的完整安全性，确保日常办公信息平台的稳定运行。

根据《种子法》、《农药管理条例》、《肥料登记管理办法》、《农业转基因生物安全管理条例》的规定，开展对种子、农药、肥料和农作物转基因种子、农业环境专项执法，严厉打击各类农业生产资料环境违法违规行为，保障我市农产品质量安全。

申请依据：《种子法》及国务院《农药管理条例》、《广州市农药管理规定》开支内容：1、农业环境、农作物转基因种子以及农药、肥料、种子专项执法经费;2、执法工具、耗材以及执法装备更新、维护费用;3、举办农资打假及放心农资下乡科技咨询活动1次;4、执法中对没收的假冒伪劣种子、肥料、农药集中储存、保管、运输;等 5、执法人员培训及本级执法人员外出交流、学习等;6、印刷农药、肥料、种子执法手册、抽样单、封条、检查表等资料费;7、行政案件调查取证费用 ;8、专项执法监督抽查检测费。 开支明细：样品检测费、业务培训费、印刷费、罚没物品储存费等

本项目预期实施3年，预算总资金213.7万元，2018年项目预算资金85.3万元，2019年项目预算资金92.3万元，2020年项目预算资金36.1万元。申请依据：《广东省农村环境保护行动计划（2014-2017）》（粤环〔2014〕55号）、《广州市土壤环境保护和综合治理方案》（穗环〔2014〕128号）开支内容：1.开展土壤钝化技术示范；生理阻隔技术示范；2.边生产边修复技术模式探索与示范；3.深耕翻土技术及后续土壤地力提升；4.试验前期及实施过程中样品分析检测、数据处理、资料整理、分析评价和总结；5.技术集成与示范；6.第三方效果验证。 开支明细：示范服务费、检测费、第三方费等。

申请依据：穗财资〔2012〕300号关于印发《广州市市属行政单位常用公用 设施配置标准》的通知。项目内容：1、台式电脑2台×0.6万元，共1.2万； 2、激光网络双面打印机1台×0.60万元，共0.6万； 3、空调2台×0.6万元，共1.2万。

根据《关于加强农村环境保护工作的意见》国办发〔2007〕63号的要求，本项目主要内容如下：1、耕地土壤监测与管理；2、农田排灌水监测；3、果菜有机肥替代化肥试验示范；4、肥料产品监督抽查；5、无公害专项抽检。

申请依据：《植物检疫条例》、《广东省植物检疫条例》开支内容：1、举办植物检疫培训班2期;2、开展植物检疫宣传月活动；3、开展水稻细菌性条斑病(主要在增城、白云、从化、花都、天河)调查;4、购买红火蚁防控药物（粉剂）协助防控全市农田红火蚁。（参考市场价格测算，实际单价及数量以购买结果为准）;5、开展植物检疫执法巡查等工作经费。 开支明细：培训费、药物购置费等

广州市农业环境与植物保护总站2018年度信息系统运行维护项目的运维对象包括：1．基础设施维护：桌面设备维护、服务器维护。2．软件及信息资源维护：广州市农业环境与植物保护总站信息服务专栏，数据库系统等。 3．其他服务：网络通讯维护、安全服务等的维护。

8.00

98.00

85.30

3.00

293.40

41.80

广州市典型菜地土壤重金属污染修复与综合治理技术示范工作经费

专项购置经费

广州市农业环境与土肥管理

广州市种子与植物检疫监管

广州市农业环境与植物保护总站2018年度信息系统运行维护项目

广州市农业生产资料环境执法

200012

200012

200012

200012

200012

200012

预算12表

单位：万元

单位编码单位名称

（项目名称）2018年预算 项目内容 项目绩效目标 项目主要绩效指标

1 2 3 4 5 6

一般公共预算项目支出绩效目标表部门名称：广州市农业局

200012 广州市农资管理、巡查和执法工作经费

80.42

为做好我市农资监管工作，保障我市农业生产和农产品安全，2018年，我站将开展广州市农资管理、巡查和执法项目，具体环节为：1.农药市场巡查和抽样检测。2.开展培训。3.购买农药管理执法工具、耗材等。4.工作经费。

通过项目开展，可以掌握我市农药生产、经营、使用动态，强化农药市场监管，打击生产经营使用假冒伪劣、隐性添加等违法行为，贯彻落实新农药管理条例相关规定，提高执法队伍执法能力，从而确保我市农产品质量安全。

1、农药产品抽样检测:(农药产品抽样检测)500个2、监管巡查覆盖率:(农药生产企业、批发经营单位监管巡查覆盖率)100%3、通过监督巡查和产品抽样检测，保障农产品质量安全情况:(通过监督巡查和产品抽样检测，保障农产品质量安全情况)良好4、开展农药监管巡查:(巡查农药生产企业9家、批发经营单位32家、规模种植户32家，其他单位若干。)100多家次

200011 广州市动物卫生监督所

1、对蔬菜害虫开展绿色防控亩数:(对蔬菜害虫开展绿色防控)1000亩2、荔枝蝽蟓平均卵粒致死率:(荔枝蝽蟓平均卵粒致死率)75%以上3、示范区数量:(建立水稻统防统治示范区)14、对荔枝害虫蝽蟓进行生物防治示范面积:(对荔枝害虫蝽蟓进行生物防治示范)300亩

1、项目实施阶段性产物:(《项目实施方案》《需求规格说明书》《概要设计》《详细设计》)4份文档2、产品设备合格率:(将防疫、检疫、检测、监督执法等各项业务工作信息数据化)建成的信息化项目正常运转3、项目建设单位满意度:(满意度)80%4、产品设备合格率:(合格率)95%

1、克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇等三项违禁药物速测卡监测样品数。:(克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇等三项违禁药物速测卡监测样品数。)克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇等三项违禁药物速测卡监测各0.2万份次。2、采样监测数、出动抽样人次、委托检测数:(采样监测数、出动抽样人次、委托检测数)出动抽样2100人次，采样监测2700份次；委托检测380份次。3、年度行政执法办案数:(年度行政执法办案数)年度办理动物卫生、兽药、饲料行政执法案件不少于10宗4、实验室现场评审:(现场评审结论：通过、不通过)通过5、动物疫病强制免疫病种免疫密度:(动物疫病强制免疫病种免疫密度)16、强制免疫病种免疫抗体合格率符合国家要求:(强制免疫病种免疫抗体合格率符合国家要求)≥70%7、输入无疫区动物申报检疫率:(动物移动控制、输入申报数量批次)100批次以上8、兽药、饲料生产企业对监管部门满意度:(兽药、饲料生产企业对监管部门满意度)调查满意度不低于90%9、广州市辖区内所有马匹免疫马流感:(马流感免疫率)100%10、广州市辖区内所有马匹免疫马日本脑炎:(马日本脑炎免疫率)100%11、无疫区监督巡查及执法次数:(无疫区监督巡查及执法次数)3宗立案或以上12、动物卫生监督巡查、执法人次:(动物卫生监督巡查、执法人次)出动监督巡查、执法人次不少于1000人次13、动物卫生执法培训人次:(动物卫生执法培训人次)管理相对人及执法人员或官方兽医培训不少于300人次14、畜禽产品质量监测合格率:(畜禽产品质量监测合格率)96%以上15、把好检疫关，确保市民的食肉安全:(加强检疫活动管理，预防控制、扑灭动物疫病，保障动物及动物产品安全)依法检疫16、实验室培训人次:(实验室培训人次)8017、全年检测报告合格率:(全年检测报告合格率)98%18、动物检疫申报受理率、动物产品检疫申报受理率、屠宰检疫申报受理率:(动物检疫申报受理率、动物产品检疫申报受理率、屠宰检疫申报受理率)100%19、举办动物防疫、专家预警等培训:(举办动物防疫、专家预警等培训)1次20、春防免疫效果评价出动人次:(春防免疫效果评价出动人次)约300人次21、动物防疫宣传资料:(动物防疫宣传资料)约8000份22、培训基层防疫人员:(培训基层防疫人员)约120人次23、常规、专项流行病学调查:(常规、专项流行病学调查)约3次24、采集畜禽疫病监测样品:(采集畜禽疫病监测样品)约9100份

完成整个项目的需求调研工作，编制《需求规格说明书》并通过评审；完成《应用软件概要设计》和《应用软件详细设计》并通过相应的评审；完成硬件设备安装、调试、集成；进入软件系统全面开发阶段。

积极开展重大动物疫病防控，严格落实动物检疫、动物防疫，加强畜禽产品质量安全监管，切实履行动物卫生监督执法，做好无疫区维护，继续强化体系队伍建设，全年不发生重大动物疫情和重大动物产品质量安全事件，出动监督巡查、执法人次不少于1000人次，立案10宗以上，开展各类培训6次以上。

通过建立水稻统防统治示范区，推进农作物农药减量控害技术的集成，引导农业经营主体走规模化、市场化、现代化、专业化的农业生产模式，项目通过购买生物防治剂、性诱捕器及黄板等绿色防控工具，降低化肥农药的使用，落实化肥农药使用量零增长行动，确保农产品质量安全。

根据《农作物病虫预报管理暂行办法》、广州市政府《关于印发广州市鼠疫控制应急预案的通知》、农业部《到2020年农药使用量零增长行动方案》等要求开展工作：1、建立1000亩水稻统防统治示范区，运用现代植保器械，采用统一、专业、科学的生产方法达到统防统治的示范效果。2、建立300亩生物防治示范区，利用天敌平腹小蜂防治荔枝蝽蟓。

项目总投资522万元，2018年安排经费202.34万元。项目启动支付106.17万，包括系统建设费用96.17万、咨询设计费5万、工程监理费5万；完成需求评审支付96.17万。建设内容：需求调研、系统设计和开发、设备采购、软件硬租赁。2019年安排经费295.6175万元。项目初验支付168.2975万元；项目终验支付127.32万元，包括系统建设费用96.17万元、安全测评费13万、验收测评费13万元、工程监理费5.15万元。建设内容：系统试运行、培训和终验。2020年安排经费24.0425万元，为建设项目质保金24.0425万元。

申请依据：《动物防疫法》《农产品质量安全法》《兽药管理条例》《饲料和饲料添加剂管理办法》《动物检疫管理办法》《广东省生猪屠宰管理规定》《广东省从化马属动物疫病区域化管理办法》《2017年广州市产地农产品质量安全监测工作方案》《检测和校准实验室能力认可准则》《检验检测机构资质认定评审准则》 开支内容：开展动物防疫、兽药饲料监督执法、动物产品检疫及质量安全、监管工作、重大动物疫病防疫与监控、无疫区疫病防控管理、实验室运行及质量认证管理体系保障工作，召开动物检疫培训、疫病防控培训、无疫区联系会议等会议培训保障全市动物卫生质量安全工作，日常执法检疫防疫工作督导巡查，开展实验样品检测及无疫区维护工作

35.83

202.34

547.10

“智慧畜牧兽医”二期信息化建设

动物卫生监督执法及疫病防控工作经费

农作物重大病虫鼠害监测预警与统防统治

200011

200011

200012

预算12表

单位：万元

单位编码单位名称

（项目名称）2018年预算 项目内容 项目绩效目标 项目主要绩效指标

1 2 3 4 5 6

一般公共预算项目支出绩效目标表部门名称：广州市农业局

1、检测量:(年检测量)50000份2、实验室现场评审:(现场评审结论：通过、不通过)通过3、试剂耗材合格率:(合格率)98%4、客户满意度:(客户满意度)95%

1、仪器采购计划完成率:(仪器采购计划完成率)100%2、实验室专用仪器设备采购数量:(实验室专用仪器采购数量)51台（套）3、仪器资料档案完备率:(仪器资料档案完备率)100%4、仪器验收合格率:(仪器验收合格率)90%5、仪器使用人员满意度:(仪器使用人员满意度)95%

1、保障动物防疫开展:(落实我市动物防疫工作开展情况)良好2、满意度:(对办公环境的满意度)100%3、满足办公科室数:(可供办公的科室数)2个以上4、适合办公开展:(租赁办公室面积)570平方米5、完成日常办公:(日常工作开展情况)良好

1、笔记本电脑报废更新数量:(笔记本电脑报废更新数量)6台2、针式票据打印机报废更新数量:(针式票据打印机报废更新数量)3台3、中高速彩色复合机报废更新数量:(中高速彩色复合机报废更新数量)1台4、中速黑白复合机报废更新数量:(中速黑白复合机报废更新数量)3台5、维修维护:(设备和资产使用运转情况)良好6、办公设备验收合格率:(合格率)95%7、办公设备使用满意度:(满意度比例)90%

1、完成任务率:(完成国家、省、市的检疫检测任务)100%2、工作开展情况:(保障检疫检测工作顺利开展)良好3、任务完成及时率:(检疫检测工作完成及时率)100%4、提高公共服务效率和质量:(提高公共服务效率和质量)提高5、满意度:(对工作满意度)100%

1、数量指标:(保障现有信息化设备、线路、系统、网站的正常运作)4台服务器、20M政务光纤线路、网站、9个业务系统正常运作2、产品验收合格率:(合格率)95%3、（经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方面指标）:(将防疫、检疫、检测、监督执法等各项业务工作信息数据化)建成的信息化项目正常运作4、系统用户满意度:(满意度比例)80%

1、保障工作开展:(开展动物及动物产品检测和动物防疫物资的保障工作)良好2、满意度:(单位工作人员对服务满意情况)100%3、特殊业务用房管理情况:(特殊业务用房面积)2940平方米4、维修维护:(大楼物业管理使用运转情况)良好5、处理及时率:(突发性物业服务项目处理及时性)100%

1、项目实施阶段性产物:(完成数据库建设、平台搭建、系统开发、设备采购、软件硬租赁，完成系统测试)《软件设计说明书》《系统测试报告》《用户手册及培训文档》3份文档2、可持续影响:(加强动物卫生监督和执法、动物产品检疫、奶牛“两病”防疫检疫、跨省调运乳用种用动物检疫监管、广东从化无疫区检疫监管信息化建设，建立动物及动物产品检疫质量信息追溯管理体系，建立“智慧畜牧兽医”信息化管理体系)建成动物及动物产品的检疫监管信息体系、建成畜牧兽医监督与执法信息管理系统并正常运行3、业务完成率:(业务完成情况)100%4、用户满意度:(用户满意情况)80%5、培训人次:(参与培训人次)250人次

为保证广州市动物疫病和动物产品质量安全工作的顺利开展，本项目参照我所《合同制人员工资管理制度》（暂行）的要求实施，用于检疫检测辅助人员工资，以确保工作正常开展。

本项目在广州市动物卫生监督系统信息化平台上，不断充实各模块的功能，发挥原有系统的优势，真正做到动物疫病防控、畜禽产品质量安全从生产源头、流通过程的监控管理。深化原有广州市动物防疫及产品质量安全监控管理信息系统的可操作性，并逐步实现与多部门数据对接共享，实现向市民对外开放查询服务功能。

为保证广州市动物疫病和动物产品质量安全工作的顺利开展，本项目按照《广州市市属行政单位常用公用设施配置标准》和政府采购程序执行，用于特殊业务用房2940平方米物业管理费，以确保工作正常开展

根据《广州市农业局办公室关于印发2017年广州市产地农产品质量安全监测工作方案的通》（穗农办〔2017〕27号）等文件要求，进行动物疫病、无规定马属动物疫病、农产品质量安全等检测，保证检测结果的准确、可靠。

1.完成系统设计、系统设计评审；2.完成系统建设、测试；3.完成项目初验、试运行、终验；4.建成动物及动物产品的检疫监管信息体系、建成畜牧兽医监督与执法信息管理系统并正常运行。

2018年实现购置实验室专用仪器设备及执法业务设备采购数量51台（套），做好采购计划，列明所采购仪器设备的技术参数，100%完成采购计划，组织做好仪器设备的验收，仪器设备资料档案完备率达100%，按时支付采购费用，仪器设备符合技术标准的要求，仪器设备使用人员对所采购的仪器满意度达95%以上。

保证广州市动物疫病和动物产品质量安全工作的顺利开展，本项目按照《广州市市属行政单位常用公用设施配置标准》和政府采购程序执行，用于租赁办公楼570平方米租金，以确保工作正常开展。维持日常办公需要,保证工作正常开展。

为保证动物产品质量安全工作开展，本项目按照《广州市市属行政单位常用公用设施配置标准》和政府采购程序执行，笔记本电脑报废更新6台，针式票据打印机报废更新3台、中高速彩色复合机报废更新1台、中速黑白复合机报废更新3台，保证工作正常开展

笔记本电脑报废更新6台；针式票据打印机报废更新3台；中高速彩色复合机报废更新1台；中速黑白复合机3台。严格按配置标准、资产处置办法和政府采购等规定办理。

总投资56万元。其中市级财政补助56万元：检疫、检测辅助人员基本工资共16.8万元。各类津贴、补贴（含岗位工资、技术补贴、工龄工资、加班工资、节假日补贴等）共21.6万元。公积金、保险（含养老、失业、医疗、工伤等）共17.6万元。

主要内容：总投资37万元。其中市级财政补助37万元：1、服务器托管共5万元。2、所办公桌面设备、网络设备技术维护服务经费共4.5万元。3、政务网光纤租赁 共4.5万元。4、便民政务短信平台数据流量费共0.4万元。5、网络设备更新 共0.9万元。6、办公电脑、打印机等通用设备维修共1.9万元。7、动物防疫及产品质量安全监控管理信息系统维护服务 共9.8万元。8、广州市动物疫病防控物资管理与动物及动物产品检疫系统维护共5万元。9、从化无疫区马属动物管理系统维护共1.5万元。10、广州动物卫生监督网维护共2万元。11、奶牛“两病”检疫信息管理系统维护 共1.5万元。

开支内容：主要用于市动卫所实验室、物资储备仓库等特殊业务用房物业管理费。

主要内容：总投资283.57万元。其中市级财政补助283.57万元：动物疫病检测试剂费共65万元。无疫区维护检测试剂费共95万元。质量安全检测试剂、标准品共40万元。实验、采样、检疫用品等耗材费共40万元。突发应急任务、上级任务、复检、特殊情况、新项目开展等检测试剂、耗材费用共25万元。检疫工作服经费共18.57万元。

文件依据：穗工信审〔2016〕625号市工信委关于市农业局2017年财政投资信息化项目方案审核的意见 开支内容：1.2017年度已安排经费342万元，项目建设内容为：项目启动、系统需求调研分析、评审及系统设计、评审、系统建设及测试（支付系统建设费用的80%）共328万元；咨询设计费6.5万元；工程监理费7.5万元。2.2018年预算申请安排经费69.5万元，项目建设内容为：系统初验、试运行、培训及终验（支付系统建设费用的15%）共61.5万元；系统测评费8万。 3.2019年安排经费20.5万元，为建设项目的质保金（支付系统建设费用的5%）

开支内容：1、超高效液相色谱/串联质谱系统1套320万；2、实验室通风设备及通风设备监控采购1套200万；3、实验室专用空调16台11.25万；4、医用冰箱8台30万；5、生物安全柜1台6万；6、大容量离心机2台13万；7、医用高压锅1台8万；8、更新实验室仪器设备配套专用电脑1.8万；9、更新实验室仪器设备配套专用激光打印机2台1.2万；10、普通冰箱1台0.5万；11、数码相机3台0.9万；12、便携式录像机1台0.8万；13、执法用笔记本电脑3台1.8万；14、执法录像眼镜3副1.65万；15、激光打印机1台0.6万；16、耳标识读器3台1.2万；17、普通冰柜1台0.5万。

申请依据：《广州市财政局关于市动物卫生监督所续租办公业务用房问题的复函》（穗财资〔2016〕340号）。开支明细：租赁费。开支内容：根据穗财资〔2016〕340号批复租用白云区嘉禾街望岗金煌汽配城570平方米作办公业务用房，支付半年租金（其余6个月由2017年预算保障）12.31万元。

12.31

19.65

56.00

37.00

24.26

283.57

69.50

599.20

检疫检测辅助人员经费

广州市2018年动物防疫及畜禽产品质量监控系统维护

广州市动物卫生监督所物业管理费

动物疫病防控、质量安全保障试剂耗材及其他专用材料专项经费

“智慧畜牧兽医”实验室检测、监督执法与动物产品检疫追溯信息管理系统

实验室仪器、执法业务等设备购置经费

办公用房租赁经费

专项购置经费

200011

200011

200011

200011

200011

200011

200011

200011

预算12表

单位：万元

单位编码单位名称

（项目名称）2018年预算 项目内容 项目绩效目标 项目主要绩效指标

1 2 3 4 5 6

一般公共预算项目支出绩效目标表部门名称：广州市农业局

200013 广东省渔政总队广州支队

1、交流平均成本降低率:(出境考察学习经费只减不增)5人次4天次2、国际交流次数:(与香港赛马会召开座谈会2次)10人次，每次交流座谈5小时3、学习管理技术:(现场跟班学习时间1天)学习马厩、马匹管理时间1天4、交流成果应用:(通过交流获得的科技成果获信息应用在广州从化无疫区维护及广州香港赛马会从化马术训练场的监管。)广州香港赛马会马术训练场的马匹监管规范化。

1、资金到位率:(资金到位率=项目实际拨付资金/项目预算资金×100%)按实际到位计算2、资金使用规范率:(资金使用规范率=规范资金使用金额/项目预算资金×100%)100%3、资金支出进度:(资金支出进度=项目实际支出金额/项目预算资金×100%)按进度完成4、社会和经济效益:(保障了广大人民群众的的身体健康和公共卫生安全，促进了畜牧业发展、农村经济发展和农民增收)减少动物疫病发生5、疫苗质量效果:(用户对疫苗质量效果的满意度)满意6、技术跟踪服务:(用户对技术跟踪服务的满意度)满意7、疫病防控实际效果:(以是否出现恶性、流行性重大动物疫情的情况进行比较、衡量，与其它地区比较)有效控制8、强制免疫病种覆盖率:(强制免疫病种覆盖率=项目实施的强制免疫病种数量/国家要求强制免疫病种数量）×100%)≥100%9、免疫密度:(免疫密度=实际免疫动物数量/该种动物应免数量×100%)≥100%10、免疫质量达标率:(免疫质量达标率=强制免疫病种免疫质量达标数量/国家要求强制免疫病种数量×100%)=100%11、免疫时效:(免疫时效=春（秋）季集中强制免疫期间免疫数量/应免动物的数量×100%)满足防疫需要12、挽回经济损失:(实施项目为农业挽回经济损失程度)以全市畜禽出栏量5%的死亡率价值折算

1、执法办公设备维修维护:(办公电脑设备主机硬件及环境保养（每月定期巡检）、系统性能日常维护、杀毒（每月定期巡检）、系统故障检测及排除（突发保障）、设备主机维修及备件提供等)60台2、执法办公设备维修维护:(打印机、复印机、扫描仪、传真机等维护)30台3、执法设备运行:(移动执法终端通讯)14个

1、渔业专项联合执法巡查:(开展保护渔业资源联合巡查执法、打击“电毒炸”鱼专项联合执法、清理非法捕捞渔具、查处经营非法渔具、渔业污染调查取证等联合执法行动)11次2、促进渔业资源稳定持续发展:(保护鱼苗在生长期得到稳定的繁育增长，防止非法捕捞)可持续发展3、休禁渔期间开展专项执法巡查:(对辖内水域开展专项联合执法巡查，在特定时期避免违法捕捞等情况的发生)20人次4、开展水生野生动物保护联合执法检查监督、办理违法案件、对执法罚没品临时保存、运输、处置等:(对辖内水域开展专项联合执法巡查，在特定时期避免违法捕捞等情况的发生)100人次5、打击非法经营利用水生野生动物等行为:(有效遏制违法经营利用和驯养繁殖行为，维护良好的渔业生产秩序)水生野生动物利用秩序良好6、封闭式军训及技能实操演练:(组织本支队及大队人员参加封闭式军训及技能实操演练)100人次7、海监联合执法行动:(开展海域使用网格化及海岛保护联合执法巡查、打击违法用海、采砂倾废等行为)16人次

1、更新执法办公用设备:(更新执法办公用台式电脑)12台2、更新执法办公用设备:(更新购置办公打印机)4台3、购置执法办公用设备:(购置档案室防潮设备)4台4、设备使用率:(设备使用率不低于90%)90%5、设备配备及使用正常:(保障执法办公活动的开展)正常6、更新执法办公用设备:(更新执法办公用笔记本电脑)8台7、更新执法办公用设备:(更新购置空调)15台8、更新执法办公用设备:(更新办公家具)1批

委托专业的设备维修维护机构，对桌面设备运行维护，对网络综合布线（80个信息点）进行维护，保障14个移动执法终端进行正常通讯，提供信息系统及网络安全服务，提高网络信息系统的整体服务水平，保障支队执法信息化系统正常、稳定、安全运行。

本支队通过渔业专项联合执法11次，组织100人次开展水生野生动物保护类执法，派出20人次开展休禁渔专项执法，组织共100人次参加封闭式军训及技能实操演练，检查渔船修造企业、船用产品生产企业，渔港、渔船安全检查督察联合执法5次，开展海监联合执法行动16次，提高渔业安全生产水平，维持海洋开发秩序。

项目主要用于更新购置执法办公电脑12台、笔记本电脑8台，办公家具一批、空调15台，办公打印机4台，档案室防潮设备4台，根据执法工作需要购置船艇配套执法工具、海监执法用夜视设备、渔政执法办案配套设备等，以提高工作效率，保障执法工作的正常开展。

广东省从化无疫区动物疫病的防控与管理是广东省从化无疫区成功维护的关键因素，加强对香港马匹输入检疫监管对接与交流工作对防控疫病传播意义重大。全年前往香港开展马匹输入检疫监管、马匹信息对接及评估、检疫工作研讨、疫病控制等工作5人次。

通过采购禽流感、口蹄疫、狂犬病、马日本脑炎和马流感等疫苗以及开展冷链运行、维护管理等运行保障工作，完成国家、省、市重大动物疫病免疫方案和广东从化无马疫病区的要求，保障动物强制免疫密度和质量，减少动物疫病发生，有效控制重大动物疫病爆发，减少养殖户经济损失

总投资559.84万元。其中市级财政补助559.84万元：禽流感和口蹄疫疫苗补助（省厅统一招标）345.04万元。狂犬病疫苗补助160.02万元。马日本脑炎和马流感疫苗补助15.61万元。犬免疫证工本费2万元。动物防疫物资体系维护37.17万元。

1、桌面设备运运行维护1.9万元; 2、信息系统及网络安全服务 1.3万元; 3、14个移动执法终端通讯费1.6万元

保护资源打击违法行为等渔政执法及法规宣传5万（含举报违法行为奖励金）;禁渔休渔期专项巡查执法4.5万;水生野生动物保护联合巡查执法4.1万;渔船及船用产品及企业检验执法3万;渔船渔港安全监督检查联合执法5万;三防宣传教育及联合执法、应急处理、物资配置3万;渔业养殖执法、应急处置、对非法添加违禁药物等违法行为执法3.5万; 执法人员封闭式军训、技能实操演练7.3万;海洋渔业联合执法及水上执法无线上网卡1.3万;海域使用巡查、违法用海案件办理、调查取证、违法用海面积测量等执法6.88万;海岛保护执法、打击非法采砂倾废、海洋污染事故应急处置、海监联合执法5.24万;海监礼仪体能封闭式训练考核2万。

1、更新购置办公台式电脑12台7.2万元; 2、更新购置办公打印机4台1.2万元; 3、更新购置笔记本电脑8台 4.8万元; 更新购置办公场所空调15台 7.2万元; 5、更新购置办公家具 3.0万元; 6、购置支队档案室安防监控设备1套（包括线材及安装调试费用） 2.0万元; 7、档案室防潮设备（除湿机）4台 1.2万元; 8、购买档案整理服务费 3.0万元; 9、执法船艇配套执法办案工具 6.0万元；10、购执法取证工具3.3万元;11、执法夜视取证设备 3.0万元;

总投资3.67万元。其中市级财政补助3.67万元：用于香港马匹对接业务工作经费共3.67万元，前往香港开展马匹输入检疫监管、输入无疫区马匹信息对接及评估、检疫工作研讨、疫病控制及无疫区等工作。

3.67

559.84

4.80

50.82

41.90

广州渔政支队2018年度信息系统运行维护项目

渔政海监船检等执法工作经费

广州渔政支队专项购置经费

因公出国（境）经费

重大动物疫病强制免疫疫苗补助及运行经费

200013

200013

200013

200011

200011

预算12表

单位：万元

单位编码单位名称

（项目名称）2018年预算 项目内容 项目绩效目标 项目主要绩效指标

1 2 3 4 5 6

一般公共预算项目支出绩效目标表部门名称：广州市农业局

200003 广州市农业技术推广中心

1、执法宣传:(渔业养殖执法宣传工作经费及执法文书台账、宣传资料制作)2000份2、海上执法办案购买无人机海上执法取证服务:(购买无人机巡航侦察拍摄服务，加强海上执法巡查，有效打击海上违法行为)12天次3、渔船渔港监督宣传:(印制渔船渔港监管宣传资料)1000份4、印制法律宣传资料:(印制法律宣传资料)2000份5、渔业船舶及船用产品设计图纸评审购买技术服务:(通过开展支队直管渔业船舶及船用产品设计图纸评审政府购买技术服务，确保全年支队直管渔业船舶及船用产品设计图纸审查工作任务按时保质完成。)5套6、海洋监察普法宣传:(海域使用、海岛保护、海域环境保护等海洋监察方面的普法宣传)宣传资料1000份、宣传牌4块7、抽样方法的合理性:(抽查样本是否具备随机性)随机抽样8、审计抽查计划完成率:(抽查工作完成数与计划任务数之比)不低于90%9、休禁渔补贴发放抽样检查审计服务:(完成休禁渔补贴发放抽样检查审计工作)不低于5%10、购买国内渔船休禁渔补贴发放抽样检查审计服务:(通过聘请会计师事务所对休禁渔补贴发放工作进行专项审计，促进休禁渔补贴的合理使用。)合理使用休禁渔补贴

1、执法船艇开展水上巡查执法:(全年出动执法船艇在辖内水域开展巡查执法)150艘次2、执法船员驾驶及轮机操作训练:(委托第三方对基层执法船员进行培训更新驾驶及轮机业务知识，提高执法船艇安全驾驶和应急处理能力)25人次3、年度船体运行安全率:(计算方法：（全年总天数-船艇发生安全事故总天数）÷全年总天数*100%)95%4、开展打击渔业生产、海洋生产和海域使用违法违规行为，保护渔业资源、海洋资源和海洋环境:(加大执法巡查力度，加强对海洋违法违规行为处理，规范海上生产秩序；加强对渔业违法违规行为处理，规范渔业生产秩序。)有效保护海洋资源及环境、渔业资源的可持续发展5、船员持证上岗率:(计算方法：持证作业人员数÷作业人员总数*100%)100%6、执法快艇安全驾驶维护:(为保障执法快艇安全驾驶航行，需要定期对5艘执法快艇进行保养，不定期进行上排维修)15次7、执法船安全驾驶维护:(为保障执法船安全驾驶航行，需要定期对中国渔政44606、浮趸船进行保养，不定期进行维修维护)6次8、执法船艇及执法船员保险:(为我支队1艘执法船、5艘执法快艇及执法船员购船艇全损保险及人员伤亡保险，船艇及人员出险时有保险理赔)保险9、船艇停靠、出航运行保障:(船艇需要有停靠的码头、水电供应、物资补充、人员值班等，直接影响船艇运行正常与否)正常

1、苗种产地检疫:(检疫苗种样品数)50个样2、病害监测:(病害监测点数量 监测鱼类品种)25个测报点 23个测报品种3、苗种产地检疫:(服务满意率)100%4、病害监测:(减少病害发生率)≥10%5、外来生物安全性监测:(监测外来生物数量)15个品种6、水质环境监测:(水质环境监测数量)10个水样7、技术、技能培训:(培训人数)545人次8、技术、技能培训:(培训满意率)100%9、项目实施效果:(经济收益)≥6000万元

1、培训农技推广人员人数:(培训农技推广人员人数)500人2、下乡面对面咨询、科普宣传直接服务农民数量:(下乡面对面咨询、科普宣传直接服务农民数量)1600人次3、推广农业新优品种新技术:(推广农业新优品种新技术)30项(个)4、示范户辐射带动应用面积:(示范户辐射带动应用面积)40000亩次5、示范户对农技推广满意度:(示范户对农技推广满意度)100%6、培训初级职称技术人员人数:(培训初级职称技术人员人数)240人7、培训中、高级职称技术人员人数:(培训中、高级职称技术人员人数)180人8、初级技术人员对知识更新讲座满意度:(初级技术人员对知识更新讲座满意度)90%9、中、高级技术人员对高级研修班满意度:(中、高级技术人员对高级研修班满意度)90%

通过开展农技公共服务和推进农业科技入户，加快良种良法推广应用，进一步提高我市农业生产科技水平和从业人员的技术水平，促进农业增效、农民增收，对我市农业现代化建设具有重要的推动作用。

委托会计师事务所对约110艘渔船休禁渔补贴发放工作进行抽样审计，购渔船及船用产品设计图纸评审技术服务5套，租赁无人机开展海上执法巡查12天次，批量制作渔业养殖、渔船渔港监管、渔业船舶检验法律法规等宣传资料，购水生野生保护动物物种鉴定6次、专家论证2次，委托清理销毁违法捕捞工具1次等服务

出动执法船艇约150艘次在辖内水域开展巡查执法，对5艘执法快艇进行维修维护15次，对中国渔政44606、浮趸船进行维修维护6次，组织25人次进行驾驶及轮机业务知识训练，购买船艇保险保障国有资产及船员生命安全，利用执法船艇有效地开展打击违规渔业生产和海域使用行为，规范海上生产秩序，维护资源和环境。

通过开展水生动物防疫检疫和水产苗种质量控制，加强25个测报点进行23个测报品种病情调查监测、隔离监测20个境外品种、苗种产地检疫及质量检验35个样以上、培训500人以上，提升苗种质量和企业升级改造、进行病害防治技术研究、消除防疫隐患、指导生态健康养殖，提高从业人员养殖水平。

依据《农业技术推广法》和《动物检疫管理办法》。开支内容：1.水生动物苗种产地检疫与水质环境监测。2.易感疫病水生动物疫情监测排查控制和重大病灾害防控。3.25个测报点23个测报品种病情调查与监测。4.15个外来水生动物安全性隔离。5.名优水生动物引种及重大病害防控试验。6.市级水产良种场巡查及资格验收与复查。7.良种亲本种质调查与提纯复壮技术示范应用。8.现代渔业与先进适用安全生产技术培训。9.水生动物病害防治职业技能培训。10.开展水生动物防疫检疫实验室疫病监测。

开支内容：1、举办基层农技推广人员培训班和先进适用安全技术培训班10期；2、举办春季农业科技下乡咨询活动1次、科技活动周农业科普宣传活动1次；3、“农业通”手机短信服务，发送农技手机短信80万条；4、拍摄制作农业科普视频2个；5、开展现场农技服务、农博士农技知识更新维护、专家问诊服务；6、18个市级重点种植业示范户和12个市级重点养殖业的科技入户费与示范材料；7、编印农技（规程）科普宣传小册子8千册，资料撰写稿；8、开展广州农业热点及创新发展研讨2次；9、开展广州市农业专业技术人才继续教育工程（面向全市高、中级农业专业技术人员举办3期知识更新讲座、3期高级研修班，拍摄制作高研班网络课件3个）。

渔业柴油补贴及休禁渔补贴发放抽样检查审计服务10万;广州主城区渔船及船用产品设计图纸评审购买服务10万；海上执法办案购无人机执法取证服务9.6万；购水生野生保护动物物种鉴定及专家论证服务及有关法规宣传2万;罚没品临时保存服务2万; 违法捕捞工具联合执法调查取证以及清理、销毁购买服务4万；执法普法宣传、法律书刊购置、执法文书制作及休禁渔宣传资料5万；渔业船舶检验法律法规宣传和检验技术资料购置2万;渔船、渔港安全监管应急演练以及法规宣传资料、执法文书制作2万；渔业养殖执法法规宣传及执法文书台账、宣传资料制作费2万；海域使用、海岛保护、海域环境保护等海洋监察方面的普法宣传经费2万。

执法船、快艇及组织参与执法的配套工具油料费（含运输费）51.5万;44606船、快艇、浮趸船采购安全航行驾驶及安全管理船员服务费152万;44606船及浮趸船部分设备更新维修与保养40万; 五艘快艇及组织参与执法的配套工具维修与保养40万; 44606船、快艇、浮趸船、执法码头及附属设施运行保障费40万;码头及附属设施租赁26.4万; 码头及附属设施水电费及水电设施维修维护费20万; 码头及附属设施清洁维护4万; 执法船艇全损保险15.87万; 委托执法船艇轮机业务及驾驶技术训练2.5万; 执法快艇安全性能提升改造30万; 执法船艇维修保养评估验收服务费7万元

429.27

96.00

157.40

50.60

广州市农业科技入户专项工作经费

渔政海监船检等执法工作购买服务经费

执法船艇运行维护经费

广州市水生动物防疫检疫与苗种良种质量控制工作经费

200003

200013

200013

200003

预算12表

单位：万元

单位编码单位名称

（项目名称）2018年预算 项目内容 项目绩效目标 项目主要绩效指标

1 2 3 4 5 6

一般公共预算项目支出绩效目标表部门名称：广州市农业局

200002 广州市农业局机关服务中心

1、培训:(培训人数)330人次以上2、种植业、养殖业良种引进:(擂台赛综合性状优胜奖品种)2-3个3、种植业、养殖业良种引进:(引进品种数量)农作物品种30-50个；水产养殖品种1-3个4、宣传广良种良法:(2019年广州市农业主导品种和主推技术)主导品种55-70个，主推技术15-20项5、培训:(促进农业增效和农民增收效果)较好6、宣传广良种良法:(调整农业品种结构)优化农业品种结构7、虫害控制:(示范面积)1700亩次8、虫害控制:(减少化学杀虫剂使用量，保护生态环境)减少化学杀虫剂成本20%-30%

1、绿色食品企业年检:(绿色食品企业全面实施年检)18家企业2、新增认证产品:(新增认证产品)2～3个3、绿色食品质量监督检测:(产品质量检测及产地环境监测)抽样检测产品48个，产地环境监测3项次4、绿色食品培训班:(绿色食品专题培训)50～60人5、绿色食品企业信息管理系统日常运行:(企业质量安全生产信息化监控)系统正常运行，信息化监控较好6、社会和生态效益:(社会和生态效益)良好7、服务对象满意度:(服务对象满意度)90%以上

1、质量指标:(是否环保节能)90%以上2、时效指标:(供货及配套服务是否及时)24小时内3、文化指标:(是否支持国产产品)10%以上4、社会指标:(是否提高各项业务工作运行效率)100%

1、本中心农技推广示范基地所承担公益性农技推广服务工作的社会认同度。:(社会公众对农技推广示范基地所承担公益性农技推广服务工作的满意度。)98%2、确保我中心新品种、新技术的引进、试验、示范和推广职能工作的项目顺利开展，通过科技入户示范工程示范应用:(带动全市现代农业、生态农业发展，促进农业增效、农民增收的成效；提高土地资源、能源、空间等的利用率，减少外来因素对我中心职能工作的干扰，保护生态环境，提高工作成效和社会的效益水平。)较好3、242亩农技推广示范基地范围内的基础设施的完善与升级。:(项目工程完成施工量：充足、不充足；项目工程建设质量：合格、不合格。)充足；合格

1、数量指标:(维持单位的正常运作)全年2、经济指标:(日常业务工作开展情况)正常3、时效指标:(正常岀车率)100%4、社会指标:(公共财产安全情况)安全

1、时效指标:(中心安全保障)全年2、经济指标:(日常业务工作开展情况)正常3、质量指标:(办公区域卫生达标率)90%以上4、社会指标:(公共财产安全情况)安全

1、示范、推广良种良法:(开展农作物新品种新技术展示观摩及现场培训)2次2、示范、推广良种良法:(组织各区农技推广人员和科技示范户、种养大户、种子公司现场培训人数)参观学习350人次以上3、示范、推广良种良法:(示范新品种和新技术)示范200个（项）以上4、示范、推广良种良法:(带动农民采用新品种和新技术)带动农户1000人以上5、示范、推广良种良法:(参加现场培训的农户满意度)满意

1、时效指标:(系统设备故障恢复时限)24小时内2、经济指标:(日常业务工作开展情况)正常3、质量指标:(仪器设备故障率)20%以下4、社会指标:(公共财产安全情况)安全

本项目的资金全部用于开展公共性农业技术推广工作的配套设施完善与升级，是非营利性的。通过本项目的实施，确保新品种、新技术展示示范工作顺利开展。带动全市现代农业、生态农业发展，促进农业增效、农民增收。

本项目的车辆租用经费全部用于单位租用干部职工上下班交通车经费，保障中心公益性服务工作的顺利进行，是非营利性的。本项目的实施将保障广州公共性农业技术推广、农业区划、绿色食品管理和水生动物防疫检疫等职能工作正常运行，进一步提升公共服务水平。

本项目通过向社会购买一年保洁服务，确保中心业务办公区域的整洁；通过购买安保服务确保中心日常办公的顺利开展和公共财产的安全。

开展新品种、新技术的试验、示范、推广及培训提供正常的运作保障，为本中心开展各项公益性、公共性服务提供良种良法示范与展示平台。示范新品种和新技术达200个（项）以上，组织各区农技推广人员和科技示范户、种养大户到中心，参观学习400人次。

通过本项目的实施，进一步提高我中心履行公益性职能的手段和能力，确保各项业务工作的正常开展。

用于举办现场培训3期次，举办农业新优品种擂台赛1次，示范农作物虫害生防技术1700亩次，搜集引进优良品种30-50个，评选出2019年广州市农业主导品种55-70个、主推技术15-20项，编印农业主导品种和主推技术宣传册1万份，引导广大农民科学选用农业主导品种和主推技术，促进农业增效和农民增收。

通过开展绿色食品生产标准的应用推广与认证管理项目，大力推进绿色食品标准的推广应用，促进广州绿色食品开发；严格开展绿色食品年检与信息化管理工作，加强知识培训与宣传，提高绿色食品证后监管工作水平，确保产品质量安全与标志规范使用，保障绿色食品事业持续健康发展，继续保持全省前列水平。

通过本项目的实施，进一步提高我中心履行公益性职能的手段和能力，确保各项业务工作的正常开展。

根据《农业法》、《农业技术推广法》等规章制度，2018年专项购置项目计划开支内容包括：1、办公设备购置：台式电脑5台3万元；笔记本电脑2台；空调15台。2、专用设备购置：实验室小型仪器耗材；恒温荧光分子检测系统1套；电导率仪1台；水平电泳槽1台；信号放大器组一套。

总投资287万元。其中市级财政补助287万元。项目分3年实施。2017年实施中取消“农作物新品种展示区改造、改造水生蔬菜种植示范区”内容，并根据预算评审结果调整金额，调整后总投资168.19万元，2017年资金支出56.19万元（已下达）；2018年资金支出83.2万元（1、完成护坡挡土墙建设，科研示范基地生产资料仓库配套设施，改造种质资源保护区，完善基地后勤服务设施等建设80.4万元。2.工程监理费和管理费2.8万元）。

租用3台15座中巴车用于上下班通勤费用。

中心业务用房面积3082.47平方米，物业管理费38.5万元，用于聘请保洁和安保人员以及业务用房的维护保养等。确保中心业务办公区域的整洁和公共财产的安全。

依据《中华人民共和国农业法》（2012年修正）第十六、十八、五十、五十一条；《中华人民共和国农业技术推广法》第十一条、十三条，完成投资开支明细：1、242亩业务用地的生产辅助人员日常运行(约36个生产辅助人员);2、242亩公共性试验示范用地的配套生产资料费3、设施设备维护与更新费：试验示范基础设施维护、引种隔离检疫设施维护、排灌设施设备维护与更新、农业机械维护，更新费（台式不锈钢绞肉机1台、四轮喷药机1台）。

1、监控系统设备维护；2、实验室仪器维护及校准费用。

申请依据：《农业法》、《农业技术推广法》 项目内容：本项目用于开展以下各项工作： 1.主导品种和主推技术现场培训。2.良种良法示范现场交流与培训及擂台赛优胜品种推介。3.擂台赛综合性状优胜奖品种评审会议2次。4.示范农作物虫害生防技术1700亩次。5.先进技术成果及品种的搜集；引进试验材料。6.2019年主导品种和主推技术评审会议。7.引进水产养殖品种及配套的生产资料。

申请依据：项目符合《农产品质量安全法》、《绿色食品标志管理办法》及省农业厅粤农[2016]246号有关绿色食品标志使用审查的要求。开支内容：1、参加全国绿色食品活动及证后管理工作；2、绿色食品企业年检及重大节假日产品质量抽检；3、举办1期绿色食品专题培训班；4、开展绿色食品宣传活动。

17.00

31.25

83.20

50.00

38.50

240.00

11.00

81.10

农技推广示范基地设施完善与升级

广州市农业技术推广中心车辆租用经费

广州市农业技术推广中心物业管理费

农技推广公共技术示范业务及田间维护经费

广州市农业技术推广中心运行维护

广州市农业主导品种和主推技术的筛选、宣传与示范推广工作经费

绿色食品生产标准的应用推广与认证管理工作经费

广州市农业技术推广中心购置经费

200003

200003

200003

200003

200003

200003

200003

200003

预算12表

单位：万元

单位编码单位名称

（项目名称）2018年预算 项目内容 项目绩效目标 项目主要绩效指标

1 2 3 4 5 6

一般公共预算项目支出绩效目标表部门名称：广州市农业局

200005 广州市海洋与渔业环境监测中心

1、大院管理面积:(大院管理面积)约16706平方米2、物业服务对象人数:(物业服务对象人数)约300人。3、除“四害”消杀次数:(除“四害”消杀次数)约18次4、设备维修维护次数:(设备维修维护次数)约80次5、机关工作人员对后勤保障评价情况:(机关工作人员对后勤保障的评价情况)评价优良占比>90%6、后勤服务工作情况:(后勤服务运行情况：有序、无序)有序开展7、后勤保障设备运行情况:(后勤保障设备运行情况：正常、异常)运作正常

1、船舶按合同进行完工并支付款项:(船舶按合同进行完工并支付款项)599万元2、验收时间:(按要求完成验收)2018年底前3、实施效果:(确保本中心对广州海域环境监测、海域使用测量、海域动态监视监测工作正常开展)使日常工作能够正常有序开展4、建成后监测能力提升:(建成后监测能力提升)航行范围扩展到沿海航区

1、对实验室的通风、纯水、气路、监控、设备、实验大楼消防系统设施设备等系统全年运行维护；实验大楼供电设备及水泵设备维护保养和管理。对海洋环境海监9008船、新造海岛应急监测船进行正常的运行和维护。对中心仪器设备及野外观测设备开展保养与维修。:(为保证检验检测数据准确性，需确保实验室及与其配套的系统和设施设备维护保养与维修、实验大楼消防系统设施设备运行维护、实验办公大楼供电设备及水泵设备维护管理和维保日常正常运行。仪器设备及野外观测设备开展保养与维修。)确保实验室及与其配套的系统和设施设备维护保养与维修、实验大楼消防系统设施设备运行维护、实验办公大楼供电设备及水泵设备维护管理和维保、仪器设备及野外观测设备保养与维修，保持日常监检测工作正常运行。系统和设备完好率达100%2、对实验室的通风、纯水、气路、监控、设备、实验大楼消防系统设施设备等系统全年运行维护；实验大楼供电设备及水泵设备维护保养和管理。对海洋环境海监9008船、新造海岛应急监测船进行正常的运行和维护。为保证检验检测数据准确性，需对中心仪器设备及野外观测设备开展保养与维修。:(确保实验室及与其配套的系统和设施设备维护保养与维修、实验大楼消防系统设施设备运行维护、实验办公大楼供电设备及水泵设备维护管理和维保及海洋环境监测船、新造海岛应急监测船运维、仪器设备及野外观测设备开展保养与维修，保证监检测工作正常开展。)确保实验室及与其配套的系统和设施设备维护保养与维修、实验大楼消防系统设施设备运行维护、实验办公大楼供电设备及水泵设备维护管理和维保及海洋环境监测船、新造海岛应急监测船运维、仪器设备及野外观测设备开展保养与维修，保证监检测工作正常开展。3、实验大楼消防系统和安全设施设备维护维修:(完成实验大楼消防系统设施设备等系统每月一次巡检，累计12次，确保设备设施可100%使用。)确保实验大楼消防系统和安全设施设备正常使用完好率达95%4、实验办公大楼供电设备及水泵设备管理和维保:(完成实验办公大楼供电设备及水泵设备管理每月一次巡检，累计12次，24小时值班，确保设备设施可100%使用。)确保实验办公大楼供电设备及水泵设备正常使用完好率达100%5、仪器设备及野外观测设备维护保养、维修:(对中心仪器设备及野外观测设备开展保养与维修，确保日常监检测工作正常开展。)确保仪器设备及野外观测设备正常使用完好率达100%6、监测船舶运行维护费(保养与维护、检修，燃油费，船检费、码头水电、保险费、船员劳务费等):(支付监测船舶运行维护费，确保船舶停泊安全、船员劳务支出)支付监测船舶运行维护费，确保船舶停泊安全、船员劳务支出7、实验室及通风、纯水、气路、监控等系统正常运行率:(完成实验室的通风、纯水、气路、监控等系统每月一次巡检，累计12次，确保设备设施可100%使用。)确保实验室及通风、纯水、气路、监控等系统正常使用完好率达100%8、对海监9008船、新造海岛应急监测船进行加油、维修保养等:(对海监9008船、新造海岛应急监测船进行加油、维修保养等，确保船舶正常使用。)确保监测船舶正常使用完好率达100%

通过开展局机关大院运行维护项目为局大院占地面积16706平方米，大院绿化面积约7450平方米,提供各项保安服务、卫生保洁服务、大院绿化养护、防鼠防蚁等除“四害”服务、确保安防系统及安保设备、高低压电房护、消防设施正常运行维护，实现各项资源配置整合，提高后勤服务水平，实现大院各方面工作安全有序开展。

购置海洋应急与海域海岛监测船一艘，及时应对、响应海洋突发事件以及海洋极端条件下监测任务，具备近海综合监测能力，进行常规近海海洋环境、海域海岛动态监测；海洋灾害时深入灾区评判灾情。

为使日常工作能够正常有序开展，对实验室的通风、纯水、气路、监控、设备、实验大楼消防系统设施设备等系统全年运行维护；实验大楼供电设备及水泵设备维护保养和管理。对海洋环境海监9008船、新造海岛应急监测船进行正常的运行和维护。为保证检验检测数据准确性，需对中心仪器设备及野外观测设备开展保养与维修。

1.监测船舶运行维护费33.04万元；2.新造海岛应急监测船运维预算(按2018年8月交付并使用计算)，总金额39.25万元；3.实验室及通风、纯水、气路、监控等系统维护19.8万元；4.实验大楼消防系统和安全设施设备维护保养20万元；5.实验及办公大楼供电设备和水泵设备管理与维保36万元。6.咸潮连续在线观测系统维护保养6万；7.水文气象观测岸基站维护保养11万；8.波潮流综合观测站维护保养36万；9.水文水质气象综合观测浮标维护保养18万；10.仪器设备检定/校准费用12万；11.原子吸收、原子荧光、气质联用仪、等仪器设备维护保养15万；12.仪器设备检修及配件更换30.19万元。

市农业局机关大院运行维护专项，用于日常机构后勤服务运行保障，总投资182.67万元。其中物业管理服务费119.8万元；大院绿化维护、苗木更新费19.2万元；安防系统及安保设备更新维护6.67万元；高低压电房维护2万元；大院消防设施更新费3万元；后勤服务保障及运维费用15万元；局属物业管理日常维修维护费14万元；项目前期预算费、设计费、评审费3万元。项目完成后可满足大院后勤服务工作需要，实现各方面工作安全有序开展。

1、船体(铝合金板与型材、材料等)210.0万元；2、主机及齿轮箱、轴系190.0万元；3、辅机系统50.0万元；4、舵机12.0万元；5、船体设计费15.0万元；6、供配电系统35.0万元；7、救生、消防、通讯105.0万元；8、船舶电气80万元；9、泵系统？20.0万元；10、船用空调、家具、家电等30.0万元；11、船体建造劳务费117.2万元；12、调试及船舶检验费15.0万元；13、船舶承造商利润（基本成本*3.5%）32.0万元；14、船舶建设税费（基本成本*17%）155.0万元；15、监理费19.8万元；16、项目管理费13万元。（部分环节2017年经主管部门批准调整。）

599.00

276.28

182.67 大院运行维护

海洋应急与海域海岛监测船购置经费

中心日常监视监测运行维护工作经费

200002

200005

200005

预算12表

单位：万元

单位编码单位名称

（项目名称）2018年预算 项目内容 项目绩效目标 项目主要绩效指标

1 2 3 4 5 6

一般公共预算项目支出绩效目标表部门名称：广州市农业局

1、有毒有害津贴发放标准:(是否超标准发放有毒有害津贴)否2、政策执行率:(贯彻落实穗人社发[2016]13号，保障特殊岗位人员权益)100%3、合规发放率:(符合有毒有害津贴发放范围)100%4、有毒有害津贴发放及时性:(每月按时发放率)100%5、调动实验室人员工作积极性:(保障特殊岗位人员权益，调动实验室人员工作积极性)保障特殊岗位人员权益，调动实验室人员工作积极性

1、技术支持:(用海申请项目技术审查)3宗2、技术保障:(为海域管理和海洋执法提供技术保障)无3、区域用海规划监测:(龙穴岛区域用海规划)1次4、海岛监视监测:(广州市辖区海域海岛)2个5、重点用海项目监测:(重点用海项目监测)2次6、岸线监测:(广州市海岸线)20公里

1、渔业污染事故应急监测:(现场调查与监测，应急培训与演练)10-20个2、渔业生态环境状况情况:(每年监测指标和监测数据数、监测报告)完成水样15项监测指标，底泥样7项监测指标，药物残留样4项监测指标，报告3、海洋渔业资源状况内河禁渔期前后资源状况:(海洋渔业资源的变化趋势及禁渔期前后的渔业资源状况变化)质量变化趋势情况及环境影响4、渔业生态环境状况:(每年监测样品数)约270个5、内河禁渔期前后资源状况:(禁渔期前后各监测站点的渔获总量、渔获种类、平均时产、各种类平均时产及大小范围。)约100个6、海洋渔业资源状况:(监测海域每月渔获总量、渔获种类、平均时产、及各种类平均时产。)约100个

1、广州市海岸侵蚀监测专题报告:(海岸侵蚀监测报告（份）)12、与年度指标一致:(与年度指标一致)与年度指标一致3、广州市海平面变化影响调查和评估报告:(广州市海平面变化影响调查和评估报告（份）)24、与年度指标一致:(与年度指标一致)与年度指标一致5、预报业务化运行:(提供预报服务时间（年）)16、海况视频监控数据分析及报告:(季度报告和年报（份）)57、海洋经济统计数据统计分析报告:(年报（份）)18、专题海洋环境分析:(季度报告和年报（份）)59、召开海平面变化影响调查技术交流会:(召开海平面海平面变化影响调查交流会（次）)110、海洋观测预报平台建设:(共享观测数据站位数（个）)1

1、实验室日常清洁保洁率:(完全清洁面积/实验室总面积)100%2、安全事件发生控制率:(有效控制的事故数/事故发生数)100%3、程序合规:(符合政府采购或政府购买服务范围的内容执行规定程序)100%4、实验室正常运行率:(实验室正常运行率)100%

1、采购设备:(便携式温盐深剖面仪1台11万；超声波一体化气象观测仪1套13万；咸潮在线连续观测设备4套共48万；近岸海洋水文气象综合观测系统1套及备件140万。)当年完成采购2、采购设备:(液相色谱原子荧光联用仪(液相部分)1套20万；浮游生物智能计数鉴定系统1套10万；GNSS测量系统2套共36万)当年完成采购3、购置效果:(确保本中心灾害预报与防治、野外监视监测工作顺利开展。)使日常工作能够正常有序开展4、购置效果:(确保本中心对广州海域环境监测、海域使用测量、海域动态监视监测工作正常开展)使日常工作能够正常有序开展

完成年度咸潮入侵分析报告、水文气象数据分析报告、海况视频分析报告、海洋经济数据统计分析报告；形成海平面变化影响信息数据集；完成海平面变化影响信息采集表、年度工作报告、实地调查报告及海岸侵蚀监测报告；完善海洋观测预报网络平台，实现海洋观测预报业务化运行。

确保实验场所的安全保卫、卫生保洁、实验用水用电设施维护和相关设备正常运作

通过购置海洋与渔业环境监视监测、海洋灾害预报与防治、海域动态监视监测管理系统设备和硬件维护，以满足国家计量认证实验室对仪器设备的配置要求，从而保证我市海洋与渔业环境监视监测、海洋灾害预报与防治、海域动态监视监测业务正常开展。

根据市人社局及财政局《转发人力资源社会保障部财政部关于调整农业有毒有害保健津贴和畜牧兽医医疗卫生津贴的通知》（穗人社发[2016]13号）规定,对编外实验室人员发放有毒有害津贴。

及时准确提供海域动态监视监测数据，为科学开发海域、保护海洋资源提供信息保障；提高海洋行政管理部门和海洋行政监督执法部门对广州海域的监管能力；全面准确掌握海域利用状况及用海总量动态变化趋势，为海域资源规划、管理、保护和合理配置提供技术保障；全面动态地掌握海岛的基本情况和变化状况。

1、对广州市渔业增养殖场（含重点水域周围养殖场）、水库、主要河流的环境指标进行监测，掌握其质量状况和变化趋势，评价水产养殖业对环境的影响；2、对广州市海洋与内河的渔业资源状况进行长期或阶段性监测，了解渔业生态环境状况；3、对辖区内的渔业污染事故进行应急监测，为评判污染事故责任提供技术支撑。

申请依据：《中华人民共和国渔业法》、《中华人民共和国海洋环境保护法》、《广州市养殖水域规划2011-2020年）》。开支内容：1.渔业生态环境监测及资源调查调查抽样费（包括野外调查采样专用用具、差旅、样品运输等）22万元；2.检测分析费（检验药品、检验耗材、水电、排污等）27.5万元；3.内河资源调查费16万元；4.海洋资源调查费5万元；5.资料印刷宣传费4万元；6.承办渔业环境监测及污染事故应急推演培训会议费1.5万元；7.渔业污染事故应急监测费5万元。开支明细：印刷费、水电费、差旅费、租赁费、会议费、专用材料费、委托业务费。

申请依据：国家海洋局预报减灾司《关于印发<2017年海平面变化影响调查评估工作方案>的通知》（海预减字[2017]5号）开支内容：1、海洋信息采集及实地调查3.6万；2、海洋观测数据数据共享平台10万；3、海况视频监控数据分析及报告6万；4、海洋经济统计数据统计分析报告8万；5、专题海洋环境分析9.4万；6、海平面信息采集技术交流会1.6万。 开支明细：海平面变化影响调查信息采集及实地调查费。

开支内容：按2018年业务用房物业管理费分类定额标准，实验室物业管理费130元/㎡·年*1651.68㎡=21.47万元。开支明细：物业管理费

申请依据：广东省海洋与渔业局《印发关于加强海洋环境监测监视能力建设的意见的通知》（粤海渔[2010]19号）开支内容：1、便携式温盐深剖面仪1台11万元;2、超声波一体化气象观测仪1套13万元;3、咸潮在线连续观测设备4套4*12=48万元;4、近岸海洋水文气象综合观测系统1套140万元; 5、液相色谱原子荧光联用仪(液相部分)1套20万元;6、浮游生物智能计数鉴定系统1套10万元;7、GNSS测量系统2套36万元;合计278万元，其中2018年264.1万元，2019年13.9万元开支明细：实验室监测仪器设备购置费。

根据市人社局及财政局《转发人力资源社会保障部财政部关于调整农业有毒有害保健津贴和畜牧兽医医疗卫生津贴的通知》（穗人社发[2016]13号）规定,对编外实验室人员发放有毒有害津贴。

主要包括：1、基础地理数据更新及遥感监测25.8万元（包括卫星遥感影像、无人机监测服务或其他基础数据购买）；2、地面监视监测7.28万元；3、海域使用动态监视监测管理系统运行电费4.8万元；4、技术交流、研讨费1.5万元。开支明细： 电费、差旅费、租赁费、会议费、专用材料费、委托业务费。

39.38

81.00

38.60

21.47

264.10

2.18

广州海平面变化影响调查评估工作经费

广州市海洋与渔业环境监测中心业务用房物业管理工作经费

实验室监测仪器设备购置经费

编外实验室人员有毒有害保健津贴工作经费

海域与海岛动态监视监测工作经费

广州渔业生态环境与资源调查监测工作经费

200005

200005

200005

200005

200005

200005

预算12表

单位：万元

单位编码单位名称

（项目名称）2018年预算 项目内容 项目绩效目标 项目主要绩效指标

1 2 3 4 5 6

一般公共预算项目支出绩效目标表部门名称：广州市农业局

200005 广州市海域海洋环境状况监测工作经费

41.80

开支内容：1.广州海域海洋环境状况监测野外采样费（含样品运输费） 7万元；2.检测分析费（检测试剂、耗材、水电、排污等） 24万元；3.信息资料、宣传、印刷费 5万元；4.环境公报评审会议费 0.8万元；5.赤潮及污染事故应急监测 5万元。开支明细：印刷费、水电费、差旅费、租赁费、会议费、专用材料费、委托业务费等。

1.海水、沉积物、贝类生物监测 2.陆源入海排污口及邻近海域海洋环境监测 3.广州市海域建设项目海洋环境影响跟踪监测 4.垃圾监测 5.海水入侵和土壤盐渍化监测 6.赤潮及应急污染事故监测

1、广州市海域建设项目海洋环境影响跟踪监测:(南沙港区附近相关海域共布设12个站位，对水质、沉积物、生物体等项目进行监测。)600个监测数据，1份年度监测报告。2、海洋垃圾监测:(选择重点海域、海滩对垃圾种类、数量、密度等项目进行监测。)3份监测报告。3、海水入侵和土壤盐渍化监测:(对滨海地区均布设10个监测站位进行监测。)2份监测报告。4、广州市海洋环境状况:(编制海洋环境状况公报。)编制海洋环境状况公报。5、主要入海污染源状况:(编制相关数据报表。)报送省海洋与渔业厅。6、海水、沉积物、贝类生物监测:(水文气象：风向、风速、简易天气现象、水温等。水质项目：pH、盐度、溶解氧、悬浮物、化学需氧量、营养盐、石油类、叶绿素-a、总氮、总磷、重金属等。沉积物项目：监测项目为重金属、石油类、六六六、有机碳、硫化物等贝类生物项目：石油烃、总汞、镉、铅、砷、铜、锌、铬、六六六、滴滴涕、多氯联苯等。生态类项目：浮游动物、浮游植物等。)2570个监测数据，14份数据报表，4份季度监测报告。7、陆源入海排污口及邻近海域海洋环境监测:(广州市实施监测的入海排污口8个，对水质、沉积物、生物体等项目进行监测。)2000个监测数据，21份数据报表。

1、海洋经济调查数据成果:(编制广州市海洋经济调查数据集及成果分析及展示)1套2、全市海洋经济调查成果报告:(全市海洋经济调查工作报告、技术报告、质控报告)4份3、社会效益:(满足海洋经济统计分析、监测预警和评估决策等部分信息需求)较好4、经济效益:(完善部分海洋经济基础信息)较好

1、采购设备:(全自动固相萃取仪1台50万元、气相色谱仪1台50万元、)100%2、采购设备:(近岸海洋水文水质气象综合观测站2套)100%3、支付质保金:(2017年仪器设备质保金45万元。) 2017年采购设备运行期满按要求支付5%4、购置效果:(确保本中心灾害预报与防治、野外监视监测工作顺利开展。)使日常工作能够正常有序开展5、购置效果:(确保本中心对广州海域环境监测、海域使用测量、海域动态监视监测工作正常开展)使日常工作能够正常有序开展

1、渔业生态环境状况:(每年监测样品数)约300个2、主要入海污染源状况:(编制相关数据报表。)一年10份数据报表报给省海洋与渔业厅。3、陆源入海排污口及邻近海域海洋环境监测:(广州市实施监测的入海排污口8个，对水质、沉积物、生物体等项目进行监测。广州市实施监测的入海排污口8个，对水质、沉积物、生物体等项目进行监测。)约1000个监测数据4、海岛监视监测:(广州市辖区海域海岛)2个5、渔业生态环境状况情况:(每年监测指标和监测数据数、监测报告每年监测指标和监测数据数、监测报告)完成水样15项、底泥样7项、药物残留4项监测指标，30份监测报告6、海洋观测预报平台完善:(与海区等实现数据共享，逐步实现预报业务化运行)一年（按实际观测与预报量）

1、设备购置完成率:(实际购置数量/计划购置数量)100%2、设备购置质量:(实际使用年限/计划使用年限)90%3、到期设备更新:(及时更新到期设备)使日常工作能够正常有序开展4、使用效果:(确保本中心对广州海域环境监测、海域使用测量、海域动态监视监测工作正常开展)使日常工作能够正常有序开展5、购置设备种类完成率:(实际购置种类/计划购置种类)100%

1、系统安全:(软件维护次数)242、办公自动化:(安全性)较为安全3、系统安全:(故障排除率)100%4、系统安全:(网络设备运行正常率)99%5、办公自动化:(通用设备运行（应用软件）维护的满意率)100%6、系统安全:(软件维护次数)24

完成广州海域海洋环境状况监测、广州市渔业生态环境与资源调查监测项目、广州市海平面变化影响调查评估项目、海域与海岛动态监视监测项目监测任务。

更新购置台式电脑、打印机、手提电脑等办公设备,以满足日常监测监测工作需要,从而保证我市海洋与渔业环境监测及海域使用动态监视监测业务正常开展。

满足海洋环保、海域使用动态和沿海工程海洋灾害监视监控系统及办公自动化系统运行符合工作要求，开展海域网、电子政务网、局域网运行维护；保证实验室检验分析配套系统设施设备、桌面设备及安全监控设备日常运维；确保机房、服务器、网络和信息安全、音视频大屏等设施设备日常维护及整年保证光纤租赁、网络通信畅通。

完成成果制作与开发工作;完成项目验收。

当年完成采购全自动固相萃取仪1台、气相色谱仪1台、近岸海洋水文水质气象综合观测站1套。

开支依据：依据海洋与渔业管理相关法律法规、上级行政部门下达业务工作要求，《检验检测机构资质认定评审准则要求》，开展广州海域海洋环境状况监测、渔业生态环境与资源调查监测、海平面变化影响调查评估、海域与海岛动态监视监测、测量等业务。开支内容：1.海域海洋环境状况监测技术人员费用 34.99万元；2.渔业生态环境与资源调查监测技术人员费用 46.66万元 ；3.海平面变化影响调查评估技术人员费用23.33万元，4.海域与海岛动态监视监测技术人员费用23.33万元，5.专用材料费7.95万元、委托业务费4万元、咨询费6万元。开支明细：劳务费、委托业务费等

申请依据：《广州市市属行政单位常用公用设施配置标准》（穗财资〔2012〕300号)开支内容：到期报废更新台式电脑10台6万元、打印机5台1.5万元、手提电脑1台0.6万元。开支明细：办公设备购置费。

1服务器和存储设备维护2万2桌面设备维护1.4万3网络和信息安全设备维护7万元；4.市农业局局域网维护4万5.海洋环保系统数据专线10万6机房维护10万元7.海洋环保系统维护19万；8.门禁系统日常维护1.5万9.视频监控系统维护2.5万10.海域网专网维护13万；11.视频会议系统10万12.市海域海岛监视监测管理系统19万13.市海洋监控与指挥中心 8万；14.监视监测系统移动版 3万元15.（59.3万）市沿海工程海洋灾害智能监控系统维护费；市海洋灾害视频监控系统维护费；市海洋智能视频监控系统维护费；市海况视频监控系统维护费16.市海况视频监控数据传输专线租赁费59.3万

申请依据:《国家发展改革委 财政部 国土资源部 国家统计局国家海洋局关于做好第一次全国海洋经济调查的通知》（国海发〔2016〕5号）、《关于审定第一次全国海洋经济调查广州市实施方案的请示》（农业〔2017〕36号）开支内容:1、成果制作与开发95万;2、临聘人员劳务费26万;3、调查实施费用尾款 15万;4、资料印刷费 4万;5、不可预见费用 4万;6、调查办日常支出（市监测中心部分）3万。开支明细:成果制作与开发（编制报告、成果分析及展示、整理调查档案）、临聘人员劳务费、调查实施费用尾款、资料印刷费、不可预见费用及调查办日常支出

主要包括：全自动固相萃取仪1套50万，气相色谱仪1台50万，近岸海洋水文水质气象综合观测站1套800万，2016年实验室监测仪器设备购置质保金23.06万元。按项目实施进度，其中2017年申请878.06万元，2018年申请45万元。

45.00

146.26

8.10

229.00

147.00

检验检测、测量、灾害防治预报业务工作成本及费用支出工作经费

专项维修与购置经费

广州市海洋与渔业环境监测中心信息化项目运行与维护

广州市第一次全国海洋经济调查专项工作经费

2017年实验室仪器设备购置经费

200005

200005

200005

200005

200005

预算12表

单位：万元

单位编码单位名称

（项目名称）2018年预算 项目内容 项目绩效目标 项目主要绩效指标

1 2 3 4 5 6

一般公共预算项目支出绩效目标表部门名称：广州市农业局

200007 广州市农产品质量安全监督所

1、保证海洋与渔业环境监测、海域海岛监视监测、海平面调查、海洋与渔业污染事故、海域使用论证等业务工作的顺利开展及其科学性、监测数据的公正与准确 :(接受各上级主管部门组织的专家评审，确保中心监测能力建设和管理体系符合资格要求。)开展监测能力建设，确保通过上级主管部门组织的专家评审，获得中心资质证书。通过100%。2、渔业环境调查监测技术培训:(渔业环境调查监测技术培训安排8人次参加，确保监检测人员持证上岗，保证监检测数据质量。)渔业环境调查监测技术培训安排8人次参加。持证率达100%。3、海洋环境调查监测技术培训:(海洋环境调查监测技术培训安排8人次参加，确保监检测人员持证上岗，保证监检测数据质量。)海洋环境调查监测技术培训安排8人次参加；持证率达100%。4、海洋与渔业监测培训及实验室管理培训:(海洋与渔业监测培训安排4人次参加；实验室管理培训安排4人次参加。确保监检测人员持证上岗，保证监检测数据质量。)海洋与渔业监测培训安排4人次参加；实验室管理培训安排4人次参加。持证率达100%。5、实验室现场评审、内部审核、管理评审:(按照国家认监委要求开展实验室现场评审；通过评审，保持管理体系有效运行)每年至少开展1次内部审核、每年至少开展1次管理评审。6、内审员、校准人员、检测人员上岗培训:(开展内审员培训和海洋监检测培训，确保监检测人员持证上岗，保证监检测数据质量。)内审员培训1人次；海洋监检测培训15人次。7、保证海洋与渔业环境监测、海域海岛监视监测、海平面调查、海洋与渔业污染事故、海域使用论证等业务工作的顺利开展及其科学性、监测数据的公正与准确 :(维持我中心已取得各种相关专业资质，参加各种专业资质需要的培训，并接受各上级主管部门组织的专家评审。技术人员具备相关资格，持证上岗率100%。　)维持我中心已取得各种相关专业资质，参加各种专业资质需要的培训，并接受各上级主管部门组织的专家评审。技术人员具备相关资格，持证上岗率100%。8、保证海洋与渔业环境监测、海域海岛监视监测、海平面调查、海洋与渔业污染事故、海域使用论证等业务工作的顺利开展及其科学性、监测数据的公正与准确:(维持我中心已取得各种相关专业资质，参加各种专业资质需要的培训，并接受各上级主管部门组织的专家评审。技术人员具备相关资格，持证上岗率100%。　)维持我中心已取得各种相关专业资质，参加各种专业资质需要的培训，并接受各上级主管部门组织的专家评审。技术人员具备相关资格，持证上岗率100%。9、海洋观测预报技术及人员培训:(海洋观测预报技术及人员培训安排6人次参加。确保监检测人员持证上岗，保证监检测数据质量。)海洋观测预报技术及人员培训安排6人次参加。持证率达100%。10、海域使用监测和测绘技术培训:(海域使用监测安排2人次参加培训；测绘技术培训安排2人次参加。确保监检测人员持证上岗，保证监检测数据质量。)海域使用监测安排2人次参加培训；测绘技术培训安排2人次参加。持证率达100%。11、实验室质量监督相关培训:(实验室质量监督相关培训安排4人次参加。确保监检测人员持证上岗，保证监检测数据质量。)实验室质量监督相关培训安排4人次参加

1、沿海受灾时实时反映海洋灾害影响情况:(沿海受灾时实时反映海洋灾害影响情况，为应急指挥防灾减灾提供科学依据，减少海洋灾害对沿海工程造成的损失，保障沿海重点服务设施和工程安全；)100%2、实施效果:(在空间上的海洋智能监控现场、监控中心进行无缝的时空有机整合，为我市海域使用、海洋防灾减灾、海洋环境保护等管理工作提供可视化的指挥平台。)在空间上的海洋智能监控现场、监控中心进行无缝的时空有机整合，为我市海域使用、海洋防灾减灾、海洋环境保护等管理工作提供可视化的指挥平台。3、具体指标:(各级海洋主管部门、用海及涉海单位)　满意4、视频监控传输子系统:(前端监控点到市监测中心VPN网络)4条10M前端监控点到市监测中心VPN网络。5、监控中心子系统:(网络智能存储（72TB）、高清视频会议终端、监控工作站及监控显示器、55寸一体化触摸机及其他配套设备建设)1套视频图像存储设备（72TB）、1套高清视频会议终端、4台监控工作站及8台监控显示器、2台55寸一体化触摸机、1套琴式操作台及4张操作椅子、1台海况视频图像打印机、1台彩色传真电话复印一体机、1项辅材。6、实时反映沿海海况:(实时反映沿海海况，提供直观、清晰的实时图像；)100%7、前端监控子系统建设:(前端高清工业级长焦监控系统设备及工程配套安装)1套高等级远距离一体化高清透雾摄像机，3套次等级远距离一体化高清透雾摄像机，4台视频编码器，10米监控塔及其基础建设，前端供电工程，前端接地工程，其他前端监控系统配套工程建设。

1、搭在我市沿海地区的重点港口码头、重大基础设施、关键经济目标和典型人口密集区等区域增加1个高等级和3个次等级的监控点；2、完善海洋远程智能监控指挥中心建设，并实现市监测中心和市海洋与渔业局视频监控系统对接。

1、加强监测能力建设；2、完善我单位的管理体系；3、通过国家认监委监督评审；4、通过农业部无公害水产品产地环境检测和产品检测的评审；5、通过国家渔业污染事故调查鉴定委员会对《渔业污染事故调查鉴定资质》评审；6、通过国家海洋局《海域使用论证资质》评审晋级；7、通过省国土资源厅《测绘资质》评审

开支内容：1.实验室现场评审、内部审核、管理评审，管理体系修订等3.5万元；2.检测标准、规范的查询、更新、购买0.6万元；3.资质评审材料收集、整理和印刷2万元；4.环境监测、海域使用动态法律及技术专家顾问费2万元；5.参加实验室能力考核及质控等相关活动费用3万元；6.开展技术交流活动2万元；7.培训费21.35万元（渔业环境调查监测技术培训；海洋与渔业监测培训及实验室管理培训；海洋环境培训；海域使用监测和测绘技术培训；海洋观测预报技术及人员培训；内审员、校准人员、检测人员上岗培训；实验室质量监督相关培训）。开支明细：咨询费、差旅费、会议费、培训费、专用材料费。

前端监控子系统建设费用135.48万元，视频监控传输子系统20万元，监控中心子系统50.74万元，项目系统集成费4万元，服务费用4.78万元。项目总投资215万元，该按照项目实施进度分年度安排资金，其中，2016年已安排市级财政补助202万元，2017年13万元：支付系统建设尾款、工程监理尾款和第三方测评费用。由于信息化项目建设周期长，该项目原计划验收时间为2016年末，实际验收时间为2017年初，合同质保金10.3037万元需验收期满一年后支付，拟调减2017年支出计划，转为2018年预算。2018年申请10.31万元

34.45

10.31 广州市海况视频监控系统建设

完善提高中心监测能力及接受评审保持实验室质量工作经费

200005

200005

预算12表

单位：万元

单位编码单位名称

（项目名称）2018年预算 项目内容 项目绩效目标 项目主要绩效指标

1 2 3 4 5 6

一般公共预算项目支出绩效目标表部门名称：广州市农业局

1、能力验证:(参加能力验证考核3-6次)通过能力验证考核3-6次2、标准查新:(标准查新)标准查新6次3、扩项评审数量:(进行广东省资质认定（计量认证）扩项及复评审和农产品质量安全检测机构考核扩项及复评审一次)通过广东省资质认定（计量认证）扩项及复评审和农产品质量安全检测机构考核扩项及复评审一次4、内部审核、管理评审数量:(开展内部审核、管理评审各一次)内部审核、管理评审各一次5、培训数量:(派出或者内部进行技术人员培训15人次)派出或者内部进行技术人员培训15人次6、满足检测项目工作开展的需要:(满足检测项目工作开展的需要)满足检测项目工作开展的需要

1、检定校准和维修维护相关仪器设备:(使本所在用仪器设备、计量器具满足资质认定溯源要求，保证在用仪器设备处于正常工作状态，满足工作需求。)完成两百多中仪器设备和计量器具的检定校准；保证三百多台（套）设备能够及时维修维护。2、提供各类风险监测数据:(提供农产品、农业投入品、农业环境中药物残留、重金属、非法添加物、营养成分等监测数据。)超过十万项次的农产品质量安全监测数据。3、检测样品数量:(完成上级行政主管部门下达的2018年广州市农产品、农业投入品、农业环境风险监测及监督抽查检验任务。)完成超过三千个样品十万项次的农产品质量安全相关检测数据。4、保证广州市农产品生产基地产品合格率:(通过风险监测提供农产品及农业投入品安全风险点，为安全生产监管提供参考依据。)保证广州市农产品生产基地产品合格率达到96%以上。5、检测任务完成的时效性、准确度满足客户:(按时完成承担的各项检测任务，保证检测结果的准确度，满足客户需求。)检测服务客户满意度98%以上。

1、监测样品数量:(全年完成监测饲料样品的数量)500多个2、饲料产品质量安全:(通过饲料产品检测，向行政主管部门反映产品质量安全符合性情况，作为加强饲料产品监管的依据。)保障广州市辖区内饲料产品的质量安全3、畜禽产品质量安全:(通过饲料产品检测，向行政主管部门反映产品质量安全符合性情况，作为加强畜禽养殖监管的依据。)保障广州市辖区内畜禽产品的质量安全4、监测质量:(检测数据的准确率)99%

1、监测样品数量:(全年完成监测样品的数量)2000多个2、业务总量与去年相比的增长率:(当年的样品数与上年相比的增长率)8%3、监测质量:(检测数据的准确率)99%4、检测业务经济收入增长率:(当年的项目资金与上年相比的增长率)14%

1、检测能力:(具备农产品及农业投入品中药物残留、元素检测及营养成分分析的检测能力。)建立超过20种农药的多残留串联气质检测方法，具备元素、饲料中蛋白、纤维素检测能力。2、监督抽查数量:(完成2018年市种植业类农产品质量安全监督抽查任务)完成2018年市种植业类农产品质量安全监督抽查任务300份样品。3、检测任务完成的时效性、准确度满足客户:(按时完成承担的各项检测任务，保证检测结果的准确度，满足客户需求。)检测服务客户满意度98%以上。4、保障我市农产品质量安全:(保障我市农产品质量安全)按时按质完成监测监管检测任务5、检测样品数量:(完成上级行政主管部门下达的2018年广州市农产品、农业投入品、农业环境风险监测及监督抽查检验任务。)完成超过三千个样品十万项次的农产品质量安全相关检测数据。

1、抽查产品数量:(种植业产品和水产品风险监测样品数)2000份2、产品抽检完成率:(产品抽检完成率)100%3、立案查处案件数（件）:(完成2018年市种植业类农产品质量安全监督抽查任务，对违法违规行为进行立案查处。促进种植业类农产品产业健康发展，保障质量安全，保障市民消费安全。)严厉打击种植业类农产品质量安全违法行为，全年立案查处案件数不得少于1件。4、抽查产品数量:(种植业产品监督抽查)300份5、抽查产品平均合格率（%）:(完成2018年市种植业产品质量安全执法巡查及食用农产品标签标识监督检查，强化日常监管，发现问题及时开展农产品质量安全监督抽查。加强对重点企业的监管，适时开展监督抽查。)监督抽查产品平均合格率不低于96%。

根据《中华人民共和国农产品质量安全法》、农业部《农产品质量安全监测管理办法》的要求，开展广州市农产品质量安全例行监测、专项监测、监督抽检等工作，全年约完成2000多个样品检测；通过监督抽查和风险监测，全面掌握我市农产品质量安全状况，深化农产品的质量安全整治，全面加强农产品质量安全生产。

本项目以加强技术人员队伍建设,保质保量高效完成风险监测、监督抽查检验和日常工作运作等专业性强工作为目标，加强农产品质量安全监管,从而保障农产品质量安全问题，满足广大消费者对农产品质量日益提高的要求，提高我市农产品竞争力，增加农民收入，保护生态环境，获得很好的社会效益、经济效益和生态效益。

完成2018年市种植业产品质量安全监督抽查任务300份样品；开展种植业产品监督执法巡查，对违法违规行为进行立案查处。开展种植业产品和水产品质量安全风险监测，配合国家、省对我市种植业产品、水产品质量安全例行监测、专项监测、监督抽查，提高我市农产品质量安全水平，保障市民消费安全。

为提供准确可靠具有法律作用检测数据，需通过资质认定和机构考核扩项及复评审一次。根据《检验检测机构资质认定评审准则》等检测机构建立管理要求,每年必须内部审核、管理评审、能力验证、内部考核、人员能力提高培训等工作,开展内部审核、管理评审各一次，能力验证和实验室比对3-6次，人员培训15人次，标准查新6次

2018年该项目资金将满足本所在用三百多台(套)仪器设备的维修维护，两百多种仪器设备和计量器具的检定校准，从而保障本所担负的广州市各类农产品、花卉产品、农业投入品、农业环境质量监测任务能够顺利完成。预计全年完成三千个以上样品超十万项次的农产品监测任务。

根据《饲料和饲料添加剂管理条例》和农业部等上级主管部门有关规定，做好饲料监督执法的质量安全监测工作，全年完成500多个饲料样品的检测，为饲料行政执法部门深入开展我市饲料产品质量监督抽检和执法打假工作、推进饲料行业持续、健康发展以确保畜禽产品质量安全提供具有证明作用的检测数据。

主要内容：总投资54万元。其中市级财政补助54万元：完成广州市饲料产品质量安全监测计划检测任务：1、检测用标准物质、标准试剂等耗材；2、专业精密仪器设备专用耗材费；3、小型仪器设备费（ 加热磁力搅拌器，漩涡振荡器，定速型电动组织研磨器，调速型电动组织研磨器，氮吹浓缩仪， 实验室型急救箱，智能型安全储存柜等)。

主要内容：总投资108.5万元。其中市级财政补助108.5万元：1、 日常开展检测用化学试剂耗材；2、专业精密仪器设备专用耗材；3、花卉微生物及转基因检测专用耗材；4、日常开展工作用标准物质、标准试剂；5、检测用水电费；6、处理样品后的化学溶剂和药品回收处理、残留病毒去毒销毁等；7、检测数据处理用纸、打印硒鼓等。

根据《农产品质量安全法》等法律法规和上级对农产品质量安全的有关要求，结合本单位职能，我所承担我市农标的拟定，引用推广并实施国家、国际标准；依照标准对我市种植业、畜禽产品、花卉和水产品等农产品安全实施监督检测和监督检查，推动建立我市农产品质量安全监督检测体系；实施我市花卉植物检疫和花卉质量监督检验等任务。随着社会对农产品质量要求不断提高，监测、监管与检测的项目和数量不断扩大。为进一步适应工作发展需要，保质保量高效完成风险监测、监督抽查检验和日常工作运作等专业性强工作，计划聘用9名技术人员（包括社保、住房公积金、有毒有害补贴等）。

主要内容：1、种植业产品质量安全监督抽查委托检测费； 2、监督执法工作经费； 3、宣传费；4、执法工具及装备更新维护；5、聘请常年法律顾问；6、农产品风险监测检测样品抽样经费：开展我市农产品质量安全例行监测，一年3次，结合我市农业生产的特点和农产品质量安全热点问题开展多项专项监测、风险评估和突发性监测；承担市水产品监督抽查的检测工作；开展花卉病虫害监测；配合国家、省对我市种植业产品和水产品质量安全例行监测、专项监测。包括样品费、接待费、抽样人员住宿费、伙食费、误餐费、交通补助费、租车费等。7、开展市农产品监测网络技术人员培训费。

主要内容：总投资17.68万元。1、接受资质认定（计量认证）扩项评审和农产品质量安全检测机构考核扩项评审（专家交通费、专家住宿费、餐费等）；2、实验室能力验证、实验室间和内部人员实验比对；3、实验室检验人员、授权签字人、执法人员、质量监督员等特定岗位工作人员技术培训，包括检测新方法、新技术、新规范等的培训，人员上岗培训等4、检测和判定方法、标准、依据的查询、购买；5、实验室资质认定管理部门年度管理费；6.实验室管理系统的维护；7、新方法、新项目、标准变更、扩项及计划外要求等工作所需的标准品、样品、试剂耗材及小型辅助设备。

主要内容：1、专业仪器设备的检定校准8万元；2、7台安捷伦公司仪器设备维修维护18万元；3、2台岛津公司仪器设备维修维护8万元；4、2台沃特世公司仪器设备维修维护9万元；5、1台原子吸收光谱仪维修维护3.6万元；6、3台原子荧光分光光度计维修维护5.4万元；7、3台默克公司纯水仪器设备维修维护3万元； 8、2台SCIEX公司液质联用仪维修维护24万元；9、其他仪器设备维修维护11万元。

90.00

54.00

108.50

77.00

77.80

17.68

维持检测工作所必需试剂耗材

聘用技术人员经费

广州市农产品质量安全监管工作经费

完善和提高所监测能力及接受实验室认证、认可评审工作经费

维持检测工作所必需仪器设备维修维护及检定校准工作经费

饲料产品质量安全检测购置经费

200007

200007

200007

200007

200007

200007

预算12表

单位：万元

单位编码单位名称

（项目名称）2018年预算 项目内容 项目绩效目标 项目主要绩效指标

1 2 3 4 5 6

一般公共预算项目支出绩效目标表部门名称：广州市农业局

200001 广州市农业局

1、检测样品数量:(完成上级行政主管部门下达的2018年广州市农产品、农业投入品、农业环境风险监测及监督抽查检验任务。)完成超过三千个样品十万项次的农产品质量安全相关检测数据。2、检测能力:(具备农产品及农业投入品中药物残留、元素检测及营养成分分析的检测能力。)建立超过20种农药的多残留串联气质检测方法，具备元素、饲料中蛋白、纤维素检测能力。3、提供各类风险监测数据:(提供农产品、农业投入品中药物残留、重金属、非法添加物、营养成分等监测数据。)超过十万项次的农产品质量安全监测数据。4、保证广州市农产品生产基地产品合格率:(通过风险监测提供农产品及农业投入品安全风险点，为安全生产监管提供参考依据。)保证广州市农产品生产基地产品合格率达到96%以上。5、检测任务完成的时效性、准确度满足客户:(按时完成承担的各项检测任务，保证检测结果的准确度，满足客户需求。)检测服务客户满意度98%以上。

1、大楼消防系统维修保养:(正常运行)正常运行2、视频监控系统和门禁系统维护保养:(正常运行)正常运行3、专业灭四害:(保证无四害)7449平方米4、普通体空调和中央空调维修保养:(正常运行)132台普通空调和1台中央空调5、水泵维修保养:(正常运行)7台6、配电房维修维护:(安全运行)20KW7、发电机组维护保养和消耗柴油:(正常运行)1台8、保障办公、农产品监测设备正常运行，满足单位日常工作开展需要:(保障办公、农产品监测设备正常，满足单位日常工作开展需要)运行正常9、保证大楼办公区、实验区的消防系统和视频监控设施运行，确保设备和人员安全，杜绝安全事故发生。:(大楼消防设备和监控设备)运行正常

1、安全无事故:(保证大楼实验区的各项安全，保证仪器设备和人员安全，杜绝安全事故发生。)保证全年安全无事故2、保障农产品质量安全检测仪器设备和环境的干净整洁。:(保证大楼实验区的卫生干净整洁，秩序正规。)保证良好的实验区环境卫生，达到实验工作要求，满足日常工作需要。3、大楼实验区面积:(实验区和实验仪器设备的保洁)5070平方米4、大楼实验区面积:(实验区维修维护)5070平方米5、大楼实验区面积:(实验区的安全保卫)5070平方米

1、系统运行的安全性；软件系统维护；核心系统维护:(系统运行的安全性符合安全要求。 农产品质量安全实时监控系统运行的日常维护，包括解决数据传输不显示、数据显示不及时、统计误差、信息发布错误等日常运行；农产品质量安全实时监控系统网络维护，包括网站程序的升级和完善等)系统运行的安全性较为安全；软件系统维护和核心系统维护全年至少系统性维护2次，每半年1次。2、现场维护；服务及时性；全年主干网络系统畅通率:(对农产品质量安全实时监控系统的网络安全维护（包括网站程序的升级、修改、开发和完善）和日常维护（包括解决数据传输不显示、数据显示不及时、统计误差、信息发布错误等日常运行，以及上门培训和技术服务）；租用光纤线路，保证农监所专业网络光纤线路正常安全运行。)现场维护和服务及时性指标为100%；全年主干网络系统畅通率达95%

1、检测能力:(具备农产品及农业投入品中药物残留、元素检测及营养成分分析的检测能力。)建立超过20种农药的多残留串联气质检测方法，具备元素、饲料中蛋白、纤维素检测能力。2、检测样品数量:(完成上级行政主管部门下达的2018年广州市农产品、农业投入品、农业环境风险监测及监督抽查检验任务。)完成超过三千个样品十万项次的农产品质量安全相关检测数据。3、提供各类风险监测数据:(提供农产品、农业投入品中药物残留、重金属、非法添加物、营养成分等监测数据。)超过十万项次的农产品质量安全监测数据。4、保证广州市农产品生产基地产品合格率:(通过风险监测提供农产品及农业投入品安全风险点，为安全生产监管提供参考依据。)保证广州市农产品生产基地产品合格率达到96%以上。5、检测任务完成的时效性、准确度满足客户:(按时完成承担的各项检测任务，保证检测结果的准确度，满足客户需求。)检测服务客户满意度98%以上。

对农产品质量安全实时监控系统的网络安全维护和日常维护，保证我市农产品质量安全监测体系安全正常运行。为最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，确保人民群众“舌尖上的安全”提供技术支撑。租用光纤线路，保证农监所专业网络光纤线路正常安全运行。

2017年该项目资金将满足本所实验室通风系统、供气系统、环境设施符合实验室安全管理要求，购置仪器设备满足农产品质量安全关于重金属形态、药物残留分析检测能力需要。预计全年完成三千个以上样品超十万项次的农产品监测任务。

2018年该项目资金将满足本所实验室购置新的仪器设备,满足农产品质量安全关于重金属、药物残留分析检测能力需要。预计全年完成三千个以上样品超十万项次的农产品监测任务。

实验大楼消防安全、视频监控、门禁、实验区和空调日常维修维护等，保障农产品质量安全监测日常工作正常进行。

根据《2017年市本级部门预算编制手册》，申请资金用于保障大楼实验区域国有资产安全、保证检测仪器设备、大楼环境卫生干净整洁安全卫生、工作环境及设备设施的维修维护，保障安全和正常运行，满足单位日常工作开展需要。

项目总投入41.83万元。实验室安保、保洁和维修（护）41.83万元。

1.农产品质量安全实时监控系统运行维护10万（网络安全维护，包括网站程序的升级和完善；日常维护，包括解决数据传输不显示、数据显示不及时、统计误差、信息发布错误等日常运行，以及上门培训和技术服务）；2.农监所专业网络光纤线路租用费3.2万。

主要内容：项目内容：总投资504.5万元，用于购置1、电感耦合等离子体质谱仪串联使用液相色谱系统及接口装置 40万元；2、原子荧光串联使用液相色谱系统及进样装置 31.5万元；3、液质联用仪进样装置40.5万元；4、样品制备工作台31.5万元；5、净气型试剂储存柜及防爆型试剂储存柜27万元；6、精密仪器设备室温湿度控制设施18万元；7、实验室通风系统购置及安装260万元；8、实验室环境动态监测系统56万元。根据实施进度2017年安排479万元，2018年安排25.5万元。

购置仪器设备：1、原子吸收光谱仪65万元；2、三重四级杆串联气质联用仪145万元；3、全自动定氮仪28万元；4、纤维素测定仪27万元；5、超微量紫外分光光度计 13万元。本项目总投资278万元，跨年度预算，其中：2018年264.1万元；2019年13.9万元。

项目包括：1.大楼消防安全、视频监控和门禁、空调设备等设施更换和日常维修维护：（1）大楼消防系统维修维护；（2）大楼安全视频监控系统和门禁系统维护保养；（3）专业灭四害；（4）132台柜式、挂壁分体空调和1台中央空调维修维护。2.水泵房维护保养：包括7台水泵维护保养（含水泵运行情况检查，防锈处理以及故障排除和零配件更换）和水泵房防漏水处理。3. 发电机组维护保养：包括发电机组维护保养（含零配件、柴油）。该项目主要是用于实验室楼层的相关维护保养。

23.80

41.83

13.20

25.50

264.10

广州市农产品质量安全监督所2018年信息化网络运行维护项目

2017年实验室仪器设备及其辅助设施升级完善购置经费

农业局农监所实验室检测仪器设备购置经费

运行维修工程项目

广州市农产品质量安全监督所物业管理费

200007

200007

200007

200007

200007

预算12表

单位：万元

单位编码单位名称

（项目名称）2018年预算 项目内容 项目绩效目标 项目主要绩效指标

1 2 3 4 5 6

一般公共预算项目支出绩效目标表部门名称：广州市农业局

1、年检测样品量及检测项目:(年检测样品量及检测项目)样品量100份，每个样品检测89个项目，共计8900项次2、检测任务完成率:(检测任务完成率)100%3、通过检测及时发现问题，提高广州市蔬菜、水果农药残留合格率:(通过检测及时发现问题，提高广州市蔬菜、水果农药残留合格率)合格率保持在96%以上4、服务满意率:(服务满意率)100%

1、工作效率、应急指挥效率:(工作效率、应急指挥效率：提高、降低)提高2、远程指挥、会商决策分会场数量:(远程指挥、会商决策分会场数量)22个3、平台网络安全运行情况:(平台网络安全运行情况：符合安全要求、不符合安全要求)符合安全要求4、视频会议平台 联通层级数量:(视频会议平台 联通层级数量)3级(省、市、区)

1、农民可支配收入:(农民可支配收入)增加2、完成规划及课题数量:(完成规划及课题数量)4个3、组织农业企业参加·展览次数:(组织农业企业参加·展览次数)至少3次4、全市各项农业管理工作:(全市各项农业管理工作)　运行正常、有效落实

1、清查量:(清查量)约2.78万2、调查采集单位数量:(调查采集单位数量)约9200家3、提交材料质量:(提交材料质量)通过上级部门审核4、调查成果:(调查成果)形成一套调查报告和报表

1、可每年有效挽回直接经济损失20%以上:(可每年有效挽回直接经济损失20%以上)可每年有效挽回直接经济损失20%以上2、有效提高种质资源利用率50%以上:(有效提高种质资源利用率50%以上)有效提高种质资源利用率50%以上3、项目为今后进一步开展果树科学研究，杂交育种以及开发利用等提供大量宝贵的种质资源和素材:(项目为今后进一步开展果树科学研究，杂交育种以及开发利用等提供大量宝贵的种质资源和素材)项目为今后进一步开展果树科学研究，杂交育种以及开发利用等提供大量宝贵的种质资源和素材4、特色水果资源可得到充分开发利用，丰富本省水果生产品种，促进我省农业结构的优化调整，拓宽水果市场和增加经济效益:(特色水果资源可得到充分开发利用，丰富本省水果生产品种，促进我省农业结构的优化调整，拓宽水果市场和增加经济效益)特色水果资源可得到充分开发利用，丰富本省水果生产品种，促进我省农业结构的优化调整，拓宽水果市场和增加

1、购置合同执行规范率:(购置合同执行规范率)100%2、新增设备数量:(新增设备数量)40台（套）3、设备满意率:(设备满意率)100%4、设备验收通过率:(设备验收通过率)100%

1、新增设备数量:(新增设备数量)1套2、仪器设备政府采购率:(仪器设备政府采购率)100%3、设备验收通过率:(设备验收通过率)100%4、种子质量检测方法研究:(种子质量检测方法研究)较好效果5、设备满意率:(设备满意率)100%

开展海洋经济清查、产业调查、专题调查等，完成数据质量控制，形成调查成果，按时向上级部门报送，为出台海洋经济政策提供数据支撑。

1、每年有效挽回直接经济损失20%以上；2、有效提高种质资源利用率50%以上；3、项目为今后进一步开展果树科学研究，杂交育种以及开发利用等提供大量宝贵的种质资源和素材；4、特色水果资源可得到充分开发利用，促进我省农业结构的优化调整。

在现有检测和科研基础上，增加农作物种子质量检验能力，完善种子检验中心的软、硬件条件，拓展检测服务能力；服务入驻广州国际种业交易中心的各种子经营单位和企业，对种子质量进行监控把关，保障农业用种安全；积极参与广州市乃至华南地区农作物种子质量安全监测工作，承担相应的种子质量检测任务，保障种子质量安全。

在广州市农科院现有业务范围基础上，拓展检测服务能力，完善种子检验中心的软、硬件条件，开展种子质量检测方法研究工作；进行分子标记辅助育种研究，对功能基因进行验证，提高育种效率；为服务入驻广州国际种业交易中心的各种子经营单位和企业，对种子质量进行监控把关，保障农业用种安全做准备。

通过对广州市增城、从化、白云、花都、番禺、南沙等六区主要种植的蔬菜、水果样品前进行农药残留风险评估，共监测蔬菜、水果样品100份，以发现潜在农药残留风险因子，避免严重的农产品质量安全事件发生，保障人民群众的生命财产安全。

以广州市政府可共用可复用平台视频会议系统为基础，延伸建设广州市农业系统可视化会商视频指挥平台，支撑市农业局各业务处室、十多个直属单位以及广州市8个区农业主管部门的移动办公、视频会议、监控资源共享、移动执法，能与省农业厅、省海洋局以及市政府其他成员单位进行视频会议, 提高工作效率及应急指挥效率。

认真落实中央、省、市“三农”工作部署，推动全市农业农村实现新的发展，促进农业生产总值和农民收入双增长，巩固市内农村脱贫工作成果，加强社会主义新农村建设，抓好农业生态环境保护，做好政策完善和规划编制，强化农产品质量安全监管，切实抓好农产品安全有效供给，推动都市现代农业加快发展。

依据农业局部门职责申请工作经费用于：农业项目论证与项目监管、农情统计与监测分析、菜篮子满意度调查、农业法制建设、审计与财务管理、农业保险、农村经营管理及相关改革研究、畜牧饮料行业管理和重大动物疫病防控及养殖基地建设、农业志和海洋与渔业志编纂、国际种业中心建设、农业经贸合作与交流、农业宣传、新农村建设和涉农维稳、农村综合改革、畜禽屠宰管理、种植业及菜篮子工作、海洋信息公布、海域使用金管理、海洋宣传、农产品质量安全、渔业行政管理、农产品加工规划及农机推广等工作经费等。支出明细：会议费、培训费、差旅费、印刷费及委托业务费。

根据中央和省工作要求以及市政府批示精神，2018年调查经费列入我局部门预算，主要用于：1.宣传培训会议调研印刷费66万（尾款）；2.非沿海7区调查实施费197万（尾款）；3.不可预见费用9万。

项目总投资379.6万元，其中市级财政补助379.6万元：[一]A段围墙（L＝1088.60m）共104.15万元；[二]B段围墙（L＝681.70m）共128.52万元；[三]C段围墙（L＝1229.70m）共132.93万元；设计费共4万元；监理费共10万元。项目分年度实施，其中2018年申请财政资金123.50万元；2019年申请财政资金237.80万元；2020年申请财政资金18.30万元。

总投资296.1万元，其中2018年安排281.4万元，2019年安排14.7万元。主要用于购置：1.全自动毛细管核酸电泳系统1套160万，全自动移液工作站80万，凝胶成像分析系统10万，高速冷冻离心机12万，高压灭菌锅5万，电泳仪5台共6万，电泳槽10套共4万，小型离心机2台共8万，鼓风净度仪2万，2套移液器共3.2万，干燥箱0.4万，真空数种器0.4万，净度分析台0.4万，加热磁力搅拌器0.5万，酸度计0.4万，摇床0.4万，各类显微镜3台共0.7万，微孔板离心机0.3万。2.配套电脑5台共2.5万

1.高通量SNP检测系统余款300万元,包括1套Nexar高通量液体处理仪（含96及384道DNA分液头2套、DNA烘干模块1套、Mix分液头1套、封膜机1台、ArrayTape自动移动轨道1套、内置液体处理操作软件1项），1套Soellex高通量PCR扩增仪（含精确控温水浴槽1套、移动机械臂1套、离心机1套、内置电脑操作系统1套），1套Araya SNP基因分型荧光检测仪（含荧光读取模块1套、内置基因型分析处理软件1项。共计800万元，2017年支付500万元，2018年支付300万元。2.试剂耗材、项目管理和资料印刷费 30.0万元。

1.检测费。共抽检100个样品，每个样品检测89个参数，共计8900项次，平均每项次检测费29.2元。主要用于试剂耗材、购买样品及工作费用，共26.0万元。2.其他费用。包括仪器维修、水电费、资料印刷费等，共2.0万元。

项目总投资332.2万元(采购中标后金额)。2017年安排经费228.15万元，2018年拟安排75.88万元，2019年安排28.17万元，2018年项目建设内容为：广州市农业系统可视化会商视频指挥平台建设及无线办公网络建设共75.875万元。

75.88

1,115.10

272.00

123.50

281.40

330.00

28.00

广州市第一次全国海洋经济调查专项经费

广州水果世界特色水果种质资源示范园保护利用设施建设项目

广州市农业科学研究院广州市农作物种子质量检验设备购置经费

广州市农业科学研究院广州市农作物种子质量检验中心建立与试运行

广州市农业科学研究院广州市蔬菜、水果农药残留风险评估

广州市农业系统可视化会商视频指挥平台建设项目

广州农业行业管理工作经费

200001

200001

200001

200001

200001

200001

200001

预算12表

单位：万元

单位编码单位名称

（项目名称）2018年预算 项目内容 项目绩效目标 项目主要绩效指标

1 2 3 4 5 6

一般公共预算项目支出绩效目标表部门名称：广州市农业局

1、建设视频监控场点:(建设视频监控场点)38个2、屠宰场台账登记规范性:(屠宰场台账登记规范性)95%3、实现禽畜肉品生产信息全程可监控、可追溯比例:(实现禽畜肉品生产信息全程可监控、可追溯比例)95%4、禽畜肉品生产信息追溯程度 :(禽畜肉品生产信息追溯程度 )全程可监控、可追溯

1、采购程序的规范性:(采购程序的规范性)合法合规2、设备使用率:(设备使用率)100%3、设备预设功能达标率:(设备预设功能达标率)100%4、设备验收通过率:(设备验收通过率)100%

1、系统安全:(软件系统维护次数)242、系统安全:(核心系统维护次数)243、系统安全:(故障排除率)100%4、系统安全:(网络设备运行正常率)99%

1、育成水稻新品种（组合）:(通过广东省农作物品种审定)2-4个2、农民增收:(平均每亩增收干谷25公斤，每公斤收购价3.6元计算21.5*25*3.6)1935万元3、示范推广种植面积:(包括项目前期已通过审定的品种（组合）和项目期内审定的品种（组合）)21.5万亩4、配制组合:(常规稻组合、杂交稻测交组合)3000个5、收集引进材料:(优良材料、不育系、恢复材料)195份6、育成水稻苗头品系（组合）:(参加广东省水稻区试)12个7、抗病性鉴定:(稻瘟病自然诱发抗性鉴定)1830份8、抗病种质筛选:(抗稻瘟病、白叶枯病以及双抗中间材料)17-19份

1、新增设备数量:(新增设备数量)4台2、购置合同执行规范率:(购置合同执行规范率)100%3、设备满意率:(设备满意人数/设备使用人数)100%4、设备验收通过率:(设备验收通过率)100%

1、选育新品种数量:(　选育蔬菜新品种通过省品种审定)3个2、项目实施当年预计新品种示范推广面积:(项目实施当年预计新品种示范推广面积)8000亩3、收集蔬菜资源数量:(收集蔬菜资源数量)60份4、项目实施推广示范后增产增收情况:(项目实施推广示范后增产增收情况)项目实施当年每亩比原有水平增产200公斤，可增产160万公斤，按每公斤3元计算，共增收480万元；因为新品种抗病抗逆的提高，每亩可减少农药使用100元，减少农药开支80万元，合计可为广大农民增收节支560万元。5、广大市民和种植户、蔬菜生产企业等对本项目的满意度:(广大市民和种植户、蔬菜生产企业等对本项目的满意度)100%

1、信访件、线索处置情况:(办结率)90%以上2、强化市农业局、市供销合作总社党风廉政建设:(强化市农业局、市供销合作总社党风廉政建设)强化市农业局、市供销合作总社党风廉政建设党风廉政建设，督促两个责任落实。3、依法依规开展监督执纪问责:(依法依规开展监督执纪问责)依法依规开展监督执纪问责4、纪律审查工作:(自办案数量)1件

育成2-4个优质高产抗病水稻新品种（组合）申请参加广东省农作物品种审定，收集引进水稻种质材料、恢复材料等30份，示范推广种植水稻新品种（组合）1.5万亩。

在广州市农科院检测中心现有仪器设备的基础上，购置、完善中心的软、硬件条件，增加农药产品检测能力，拓展检测服务范围；积极参与广州市农资监管工作，承担相应的农资打假任务；有能力更高效的开展对农药产品的监控，为农产品安全生产提供技术性指导，为预防和应对农产品安全事故发生提供风险评估和技术储备。

育成抗病优质杂交一代菜心、大肉丝瓜等新品种2个，通过省品种审定育成抗病优质杂交一代菜心、抗枯萎病瓜类、抗青枯病辣椒等新组合以及耐热豇豆、耐寒菜豆新品系4-5个参加省区试；继续收集种质资源60份以上，筛选优良自交系45个；研制配套栽培及繁制种技术1套；集成示范推广蔬菜新品种新技术8000亩以上

开展纪律审查、监督执纪问责工作。落实监督责任，对市农业局、市供销合作总社2个单位开展调研、监督检查，强化市农业局党风廉政建设党风廉政建设，督促两个责任落实。开展信访件、线索处置工作，办结率≥90%；开展纪律审查工作，自办案≥1件；协助上级纪委开展纪律审查、监督执纪问责工作。

本项目的建设能有效履行我局禽畜养殖屠宰监管的职责，加强禽畜屠宰管理，建立禽畜养殖、屠宰加工、冷藏配送等环环相接的肉品质量信息管理机制，实现禽畜肉品信息全程可监控、可追溯，保证生猪产品质量安全，保障人民身体健康。

更新到期报废的电脑、打印机、空调等各类设备一批，保障行政机关正常运转，提高行政效率。购置手机信号屏蔽器等保密设备，提高保密管理工作水平。

在现有维护体系的基础上，遵循国际运维ITIL等标准体系框架，进一步完善和提升系统运维的手段和效率，维护信息业务系统的正常运行、记录业务系统的运行情况、进行业务系统的软硬件更新、提高业务系统的性能，确保业务系统在有效工作时间内正常运行，保证各业务系统数据的完整安全性，确保日常办公信息平台的稳定运行。

一、软件及信息资源维护对包括广州市畜禽及肉品生产信息追溯系统、广州市农业局行政审批系统、广州市农业财政专项资金项目库管理信息系统、广州市农业产业化统计系统、广州市农业专项资金项目专家库系统、广州市“三资”管理服务平台、广州市定点供穗生猪养殖管理信息系统、广州兽医管理信息平台等8个应用系统，修改已发现的业务系统代码错误、开展适应性共享数据接口开发、增加急需的系统业务功能。二、网络通讯费38家屠宰场视频监控网络2M专线租赁；市农业局监控中心30M专线租赁；40个执法终端通讯费。三、云平台虚拟机及数据存储租赁5台虚拟机、4台高性能物理服务器、4TB磁盘阵列、2个本地备份客户端。

1、材料费（农药、肥料、室内耗材）9.4万元;2、科技人员及科技辅助人员补助费30.0万元;3、燃油水电费3.0万元;4、新品种试验费5.8万元;5、设施设备维护费6.0万元;6、示范推广繁制种费13.8万元;7、管理费2.0万元。

总投资351.85万元：液相色谱-质谱联用仪255万元、高效液相色谱仪70万元、氮气发生装置20.2万元、自动切换柱系统6.15万元、谱库0.5万元。其中2018年安排242.25万元，2019年安排109.6万元。

生产资料费用：150亩育种田42万元,50亩展示田7.5万元；合计49.5万元；3个新品系（组合）区试费3.0万元;分子辅助育种研究1.9万元;科技人员及辅助工人每年薪金补助133.0万元; 燃油、水电等动力能源费6.0万元;新品种示范推广用种制种费用19.2万元; 宣传资料费8.4万元;设施、设备维修，配件购置费用5.0万元; 50亩科研用田喷灌、滴灌设施，水肥一体化建设20.0万元; 运费4.2万元; 工人住房租赁费用 2.4万元; 抽水排涝0.6万元;田间整地费用15.0万元;业务管理费2万元

纪律审查费用共2.5万元。监督执纪问责费用共2.5万元。

项目总投资450万元，根据采购结果实际总投资433.844万元。项目建设内容为：系统软件采购（Microsoft Server2008 2套、达梦数据管理系统7.0 1套）。定制开发应用软件费、视频监控及其他设备采购以及项目管理费、咨询设计费、工程监理费等。2016年已安排支出249.774万元，根据中标金额及合同约定付款期安排，2017年预算安排调整为164.058万元、2018年安排经费20.012万元。

为履行工作职责,提高工作效率,更新到期报废的办公设备,购置新办公自动化设备,为新进人员购置办公家具等。 主要内容:购置手机信号屏蔽器10台、购置1台装订器、购置1台双层供纸盘；更新和新购置办公家具90套、台式电脑48台、购置笔记本电脑17台、除湿机1台、传真机6台、打印机20台、电动装订机1台、复印机(复合机)5台、空调10台、录音笔2台、扫描仪1台、数码摄录机1台、碎纸机6台、照相机3台。严格按配置标准、资产处置办法和政府采购等规定办理。

102.22

132.01

70.00

242.25

270.20

5.00

20.02

广州市农业科学研究院优质高产抗病水稻新品种选育及应用

广州市农业科学研究院农药产品质量安全监测能力建设购置经费

广州市农业科学研究院广州主要蔬菜品种选育与示范

派驻机构纪检专项工作经费

广州市农业局畜禽及肉品生产信息追溯系统建设

办公设备更新购置经费

广州市农业局2018年度信息系统运行维护项目

200001

200001

200001

200001

200001

200001

200001

预算12表

单位：万元

单位编码单位名称

（项目名称）2018年预算 项目内容 项目绩效目标 项目主要绩效指标

1 2 3 4 5 6

一般公共预算项目支出绩效目标表部门名称：广州市农业局

200001 市本级政策性农业保险保费财政补贴项目

760.00

根据我市出台政策性能繁母猪、水稻、渔民渔船、5项新品种（马铃薯、玉米、花生、甘蔗和奶牛）、生猪、家禽和特色水果（木瓜、香蕉、龙眼、荔枝）、水产等保险政策规定的补贴比例和标准，各级财政对保费进行补贴。本项目资金为市本级财政资金对参保农户（企业）的保费进行补贴。资金支出以审核后的实际承保量按照规定比例进行拨付。

通过对我市政策性能繁母猪、水稻、渔民渔船和马铃薯、玉米、花生、甘蔗、奶牛、生猪、家禽和木瓜、香蕉、荔枝、龙眼、水产等10多个保险品种的保费补贴，提供自然灾害和疾病等风险保障，大大减少农户（企业）损失，通过保险使受灾农户快速实现灾后复产，稳定农业产出、减少农产品价格波动。

1、农业主导产业保险覆盖面增加程度:(我市农业主导产业保险覆盖面在上年基础上增加新品种)增加至少1个品种2、每年提供的保障金额:(每年提供的保障金额)10亿元3、保费补贴合规率:(保费补贴合规率)100%4、财政补贴资金到位率:(财政补贴资金到位率)100%

1、产出:(业务完成率)100%2、产出:(业务处理及时性)100%3、产出:(业务完成率)100%4、产出:(业务处理及时性)100%

1、示范户对农技推广满意度:(示范户对农技推广满意度)90%以上2、建成植物组织培养工程研究实验室:(建成植物组织培养工程研究实验室)全省领先3、苦瓜、番茄、茄子组培苗的种植产值较同期种子苗的产值:(组培苗产值提高)提高5%以上4、申报“广东省植物组织培养工程研究中心”:(申报“广东省植物组织培养工程研究中心”)全省领先5、产品示范、推广与农民培训:(产品示范、推广与农民培训)5年共200亩次6、开发与选育蔬菜、观赏植物、药用植物等系列植物组培苗新品种；:(开发与选育蔬菜、观赏植物、药用植物等系列植物组培苗新品种；)系列新品种7、开展组培苗自动化生产、植物新品种选育、种苗开发、无糖培养基、植物种苗光谱、组培苗育苗栽培技术等关键技:(开展组培苗自动化生产、植物新品种选育、种苗开发、无糖培养基、植物种苗光谱、组培苗育苗栽培技术等关键技术领域研究)取得突破性科技成果8、开发与选育出蔬菜、观赏植物、药用植物等系列植物组培苗新品种:(开发与选育出蔬菜、观赏植物、药用植物等系列植物组培苗新品种)5个以上

1、建设配电房:(建设配电房数量)1间2、降低生产成本节省:(较传统燃煤节约成本情况)较传统燃煤节约成本28%，按实施温室面积计，每年节约生产成本16.9万元3、进行红掌新品种中试示范与种苗繁育推广:(进行红掌新品种中试示范与种苗繁育推广)中试示范2个红掌新品种，50万株种苗4、提升花卉种苗的产品质量:(提升花卉种苗的产品质量)繁育推广花卉种苗800万株，提升产品质量5、购置7匹冷暖柜式空调:(购置安装7匹冷暖柜式空调数量，包含不锈钢底座、电缆安装)52套6、安装温室介字型内保温系统:(安装温室介字型内保温系统适用面积)34720㎡7、安装浮面6线行人电缆沟:(安装浮面6线行人电缆沟长度)50米

1、财政资金投入乘数:(财政资金乘数)约20倍2、农业企业的财务负担:(农业企业的财务负担)减轻3、农业企业贷款难问题:(农业企业贷款难问题)缓解4、每年通过农业产业化贴息及担保贷款贴息支持企业数量:(每年通过农业产业化贴息及担保贷款贴息支持企业数量)30家以上

1、搜集特色瓜类种质资源数量:(搜集特色瓜类种质资源数量)约50份2、采集与录入蔬菜种质资源信息数据:(采集与录入蔬菜种质资源信息数据)1000-1500个3、更新库存种质资源数量:(更新库存种质资源数量)100-200份4、蔬菜种质资源的多样性程度:(蔬菜种质资源的多样性程度)全省领先

按照《广东省农业龙头企业项目贷款贴息资金管理办法》（粤财农[2003]122号）和《广州市农业贷款担保专项资金管理暂行办法》、《广州市农业产业发展专项资金管理办法的通知》（穗农规字[2017]2号），通过对符合条件的农业企业银行贷款提供财政担保或贷款贴息的方式，帮助我市农业企业解决融资难问题

完成确保广东蔬菜种质资源库（圃）运行正常；开展蔬菜种质资源保护与利用研究，收集蔬菜种质资源100-200份并进行鉴评，更新库存资源200-300份，创新种质约20份；采集与录入3000个数据，完善种质资源信息系统；利用资源和信息服务共享平台，实现资源共享（网上新增发布100-200份种质资源信息）。

通过系统升级改造，实现全市农村农村经济统计的线上直报、实时汇总，保证基础数据和汇总数据的一致性，减轻了基础数据录入工作量，加快数据上报的速度，提高整个统计分析工作效率，杜绝了随意更改数据的弊端，及时对接和上报省农村经济统计分析系统，确保年度农村经济统计分析工作能够依上级要求的进度顺利完成。

引进1-2名专业技术人才；2.增加超净工作台、天平、专用灭菌锅、专用消毒车、可移动的LED节能培养架等专用设备；3.开展苦瓜新品种选育并在我院南沙基地示范栽培大顶苦瓜组培苗20亩，实现大顶苦瓜组培苗的种植产值较同期种子苗的产值高5%以上。

本项目建成后，将确保冬春季温室气温保持在18℃以上，夏季日间温度保持在30℃以下，夜间气温保持在23℃左右，确保花卉新品种育苗正常运行；改变目前传统燃煤加温能耗大、运行费用高和环境污染大的局面。空调控温成本较传统燃煤节约28%，具有高效清洁、节能环保、运行成本低、效果稳定、安全实用的效果。

项目总投资341.51万元，其中2018年安排294.8万元，2019年安排46.72万元，主要用于：1.7匹冷暖柜式空调52套67.6万元；2. 介字型内保温34720㎡138.88万元；3.电力增容：630KW变压器1台10.5万元；4.全绝缘环网柜3面10.5万元；5.高压电缆20.24万元；6.低压柜5面15万元；7. 低压电缆5.15万元；8.配电房1间12.5万元；9.开关房1间6万元；10.附属设施及配件6.3万元；11.电气调试2.5万元； 12.浮面6线行人电缆沟50米6.75万元；13.行人工作井转角井16座11万元； 14.行人2孔埋管510米；15.水泥路面修复410米

按照《广东省农业龙头企业项目贷款贴息资金管理办法》和《广州市农业贷款担保专项资金管理暂行办法》、《广州市农业产业发展专项资金管理办法的通知》，安排我市农业企业贷款贴息。主要贴息内容：1、对符合市农业发展战略规划的农业龙头企业产业重点建设项目、企业农产品生产基地或加工设备及社会化服务设施建设、先进技术和名优新品种的引进、季节性强的农产品收购等银行贷款进行贴息；2、对符合条件的农业企业提供财政担保，并对该类贷款实行贴息；3、财政贴息额按银行同期基准利率计算，每个企业贷款贴息额总额原则上不超过100万元。经审核，市本级3家合计约135万元，各区38家合计约1865万元。

1、项目研究所需生产资料及土地平费用7.5万元;2、科技人员及科技辅助人员补助费22.5万元;3、南沙址种质资源低温库保存运行及温室大棚维修费用9万元;4、搜集材料及引种调研费共2万元;5、数据库、电脑、培养箱等维护、推广资料印刷2.0万元;6、田园管理机、小型微耕机2.0万元;7、项目管理及验收费用1.0万元。

一、广州市农业产业化统计系统升级改造 建设内容包括：基础设置、账号管理、申报入口、监测入口、统计入口等功能模块和综合数据库。二、广州市农村统计分析系统升级改造具体建设内容如下：1. 多统计模板处理功能2. 统计应用支撑平台通用的统计基础表录入、导出、导入、稽核、汇总、打印等基础功能，提供稽核公式的设定，允许不同统计表不同层级的起报，最低可到村级。3. 区三资平台导入对接从区级三资监管平台和区市农村财务监管平台自动导入生成相应统计表格的基础表数据，数据导入一键生成；三、软硬件租赁：包括云平台硬件基础设施租赁，硬件设备和基础软件产品采购及服务。四、项目管理服务及其他。

组培苗科研、生产费。组培苗温室育苗费。大田栽培费用。水电费：大田、温室及组培用水费、组培消毒、照明和空调等电费。科技人员薪金补助以及大田试验人工费。增加天平、专用灭菌锅、专用消毒车、可移动的LED节能培养架等设施设备。新品种示范、推广与培训费。

65.30

294.80

135.16

46.00

90.00

农业产业化贴息及担保贷款贴息专项(市本级)

广州市农业科学研究院蔬菜种质资源保护与利用研究专项

广州市农业产业化和农村经济统计分析系统升级改造

广州市农业科学研究院植物组织培养工程研究中心建设经费

广州花卉研究中心花卉新品种育苗温室环控能力改造提升购置经费

200001

200001

200001

200001

200001

预算12表

单位：万元

单位编码单位名称

（项目名称）2018年预算 项目内容 项目绩效目标 项目主要绩效指标

1 2 3 4 5 6

一般公共预算项目支出绩效目标表部门名称：广州市农业局

1、统计分析结果的应用情况:(统计分析结果的应用情况)每季（每年）的统计分析报告及时通报企业2、每月跟踪统计重点企业数量:(每月跟踪统计重点企业数量)12家3、统计报告数量:(统计报告数量)5个(4个季报1个年报)4、培训企业统计员次数:(培训企业统计员次数)2次5、及时掌握饲料统计最新国家政策、制度情况:(及时掌握饲料统计最新国家政策、制度情况)参加全国饲料工业统计员培训班2次

1、组织现代农业学习交流团:(组织现代农业学习交流团)2次2、出访国家或地区:(出访国家或地区)5-6个3、与国际间农业交流与合作:(与国际间农业交流与合作)加强4、加快推进现代农业建设:(吸收先进国家（地区）发展现代农业经验)良好

1、工作效率:(工作效率)提高2、贫困户满意情况:(贫困户满意情况)良好3、扶贫办租用车辆:(保障租用车辆数量)1辆4、扶贫办办公:(保障办公人数)2人

1、开发实用分子标记:(开发实用分子标记)2个2、育成瓜类蔬菜新品种:(育成瓜类蔬菜新品种)1-2个3、建立新品种示范基地数量:(建立新品种示范基地数量)1-2个4、新品种示范推广:(新品种示范推广)1500亩5、申请植物新品种保护权:(申请植物新品种保护权)1-2个

1、品种示范:(新增品种示范面积)300亩2、品种权使用许可:(新增品种权使用许可经费)300万元3、植物新品种权:(植物新品种权授权)2个4、品种选育:(杂交水稻新组合的创制)3个5、水稻不育系的选育:(水稻不育系的选育)1个

1、支持种业发展方式:(支持种业发展方式)有创新2、企业的抗周期性风险能力:(企业的抗周期性风险能力)加强3、子基金撬动社会杠杆比例:(子基金撬动社会杠杆比例)不得低于1:24、基金目标规模:(基金目标规模)不低于2.4亿元

1、项目实施效果:(项目实施效果)通过新品种展示、种业论坛（讲座）、微信宣传、现场品尝、蔬菜摄影、企业洽谈等活动，搭建1个可供科研、生产及科普推广三方交流的平台2、项目辐射范围:(项目辐射范围)项目形成的蔬菜新品种、新技术成果辐射广州周边10个地级市以上3、环境效益-节水节肥率:(环境效益-节水节肥率)通过推广蔬菜新品种、新技术，在生产上达到节水节肥的效果，节水节肥率达10%以上。4、服务对象满意度:(服务对象满意度(参展企业满意度 参观公众满意度))95%5、蔬菜新品种展示面积:(蔬菜新品种展示面积)300亩6、蔬菜新品种展示品种数量:(蔬菜新品种展示品种数量)1800个以上7、展示时效:(广州蔬菜新品种展示实施时间)2018年广州蔬菜新品种展示分春、秋两季进行，在2018年12月完成全部展示内容8、新品种展示与推广完成率:(新品种展示与推广完成率)100%9、参观学习人数:(参观学习人数)吸引1万以上人次参观、学习

建立一系列快速高效疫病（或枯萎病）的抗性鉴定方法；对岭南特色瓜类的核心资源进行抗性鉴定；定位强雌、抗病基因，开发实用高效分子标记2个；初步构建岭南特色瓜类蔬菜商业化分子育种技术体系；发表学术论文2~3篇，其中SCI论文1篇。

选育1个高州普通野生稻胞质的不育系，通过省级鉴定；高效创制出3个高产、优质、多抗、广适及适合机械化生产的杂交水稻新组合；申请植物新品种权2～3项，获得授权2～3项。

放大财政支农资金的杠杆效应，通过直投和母子基金方式基金目标规模将不低于2.4亿元，其中子基金撬动社会杠杆比例不得低于1:2

2017年广州蔬菜新品种展示与推广1600个新品种，展示面积400亩，组织1.2万人次开展现场观摩学习及科普参观，开展种业论坛、科普讲座、微信宣传、现场品尝、产品展示、蔬菜摄影、企业洽谈等活动,加快种业创新和成果产业化，构建种业综合服务平台，树立广州国际种业产业中心地位，促进广州现代农业产业转型升级

形成我市饲料和饲料添加剂生产行业的数据库，为政府管理部门及时、准确把握我市饲料行业的发展状况，制定行业发展规划、实施行业管理政策等提供决策依据。

加强国际间农业技术交流，加快推进现代农业建设，组织现代农业考察团，开展国（境）外现代农业学习交流。

为与全省全国脱贫进程和时间节点相衔接，更好地巩固市内农村扶贫成果所需的工作经费。根据市委、市政府贯彻落实中央“八项规定”实施意见“办公经费零增长”的要求，以及国务院关于“三公”经费只减不增的规定，市扶贫办工作经费按照市有关标准核定。

车辆租用经费共16.2万元，主要用于巩固市内农村扶贫成果工作。

该项目为分年度项目：总投资600万元，其中市财政补助300万元，其中2017年已安排100万，2018年120万元，2019年安排80万元。2018年主要内容：设备费5.0万元;材料费（田间使用的农资、实验室试剂材料）33.50万元;测试化验加工外协费12.0万元;燃料动力费 2.0万元;差旅/会议/交流费 8万元;出版/文献/信息传播/知识产权事务费 8.0万元;田间工人、研究生等劳务费 35.5万元;专家咨询费 1.0万元;管理费9.0万元;绩效费 6.0万元。

该项目为分年度项目：总投资280万元，其中市财政补助280万元，其中2017年已安排90万元，2018年95万元，2019年安排95万元，其中2018年主要内容：设备费9.0万元;材料费（田间使用的农资、实验室试剂材料） 20.0万元;测试化验加工外协费28.5万元;燃油动力费 2.0万元;差旅/会议/交流费10.9万元;出版/文献/信息传播/知识产权事务费 1.5万元;研究生、博士后和临工等劳务费16.0万元;专家咨询费0.6万元;管理费4.75万元;绩效费1.75万元。

根据《政府投资基金暂行管理办法》、《广东省政府投资基金管理实施办法（试行）》和《广州市政府投资基金管理办法》等要求，贯彻落实《中共广州市委广州市人民政府关于落实发展新理念加强“三农”工作的意见》、《广州市农业局等十部门关于加快广州国际种业中心建设的若干意见》，《广州市种业发展基金组建方案》经市政府批准。广州市种业发展基金作为市级财政出资的政策性基金，由市财政分三年出资，首期2018年出资4000万元，第二期2019年出资3000万元，第三期2020年出资3000万元，合计出资人民币1亿元。

主要用于1、露地240亩示范田生产资料;2、科技人员及田间辅助工人补助;3、耕地费、燃料动力费;4、展示会现场布置费用;5、交通费（租车费、油费，路桥费）;6、种业与农产品安全论坛、专家品种推荐、蔬菜摄影展费用;7、展示设施设备维护;8、1200㎡展示木地板会场搭建;9、蔬菜新品种展示会产品摆放展示区、来宾洽谈、临时接待区;10、24座展示田间混凝土仿木小桥建设;11、连接展示区的蔬菜景观科普长廊

按照市编委《关于市农业局有关职能委托市饲料行业协会承担的批复》（穗编字〔2009〕43号）要求，广州市饲料行业协会承担饲料和饲料添加剂生产行业统计工作，项目资金用于数据收集、行业调研、统计、分析、企业统计员培训与调研学习、协会专职统计员工资、资料与相关设备购置、分析结果的应用等统计具体工作。

计划至以色列、丹麦、波兰进行种业和现代农业学习交流。泰国、马来西亚、澳大利亚现代农业学习交流。

22.00

16.20

120.00

95.00

4,000.00

430.60

8.00

广东省农业科学院蔬菜研究所岭南特色瓜类商业化育种技术研究与应用

华南农业大学高州普通野生稻新质源不育系的选育及杂交水稻新品种创制

广州市种业发展基金

广州市农业科学研究院广州蔬菜新品种展示与推广

广州市饲料行业协会饲料行业统计专项工作经费

因公出国(境)经费

广州市巩固扶贫成果车辆租用经费

200001

200001

200001

200001

200001

200001

200001

预算12表

单位：万元

单位编码单位名称

（项目名称）2018年预算 项目内容 项目绩效目标 项目主要绩效指标

1 2 3 4 5 6

一般公共预算项目支出绩效目标表部门名称：广州市农业局

200001 广东省农业科学院果树研究所广州地区荔枝种质资源收集保存与优异品种选育项目

50.00

总投资90万元。其中市级财政补助70万元：公共资源占用费 2.5万元;劳务费 22.5万元;水电费 2.5万元;交通通讯费、差旅费 10.5万元;仪器设备与农机具购置 9.0万元;仪器设备与农机具购置维修维护费 3.0万元;农资及材料种植费 9.0万元;科研消耗性材料费 11.0万元。项目为分年度项目，2018年50万元,2019年10万元，2020年10万元。

完成广州市荔枝资源调查收集保存与鉴定，收集新资源15~20份；对广州荔枝老树古树定位鉴定拍照建档；对新收资源按NY/T2329-2013<农作物种质资源鉴定评价技术规范 荔枝>进行鉴定评价，编目入圃、录入数据库、共享。从本团队现有创新育种材料中筛选1~2个适合广州栽培和市场需求的新品种

1、选育出适合广州地区栽培并具有自主知识产权的品质优良或特异的新品种:(选育出适合广州地区栽培并具有自主知识产权的品质优良或特异的新品种)　1-2个2、荔枝种质资源的多样性程度:(荔枝种质资源的多样性程度)全球领先3、荔枝种质资源圃运行情况:(荔枝种质资源圃运行情况)运行正常4、搜集广州荔枝种质资源，并进行田间种植、观察、评价鉴定、保存。:(搜集广州荔枝种质资源，并进行田间种植、观察、评价鉴定、保存。)　15-20份

1、服务企业及示范户满意度:(服务企业及示范户满意度)98%2、鉴评出果用、菜用、茶用及生态用优势育种素材:(鉴评出果用、菜用、茶用及生态用优势育种素材)5-10份3、新收集及保存特色桑树种质资源:(新收集及保存特色桑树种质资源)60-80份4、建立高效现在农业示范推广大棚:(建立高效现在农业示范推广大棚)2个

1、信息系统相关主要设备正常运行率:(信息系统相关主要设备正常运行率)95%2、三资平台集体经济交易率:(三资平台集体经济交易率)98%3、系统全年正常运行:(系统全年正常运行)95%4、全市村集体经济交易方式:(全市村集体经济交易方式)阳光交易5、农村土地承包经营权确权登记颁证率:(农村土地承包经营权确权登记颁证率)达到要求

1、引进资源及筛选数量:(引进资源及筛选数量)引进各类资源100份以上，筛选得到优质抗病鲜食玉米材料一批（50份以上），其中各类型优良骨干自交系3-5个；2、优良新组合示范点数量和面积:(优良新组合示范点数量和面积)新组合示范点3-5个，示范面积2000-3000亩；3、组配并筛选新组合参加省区试数量:(组配并筛选新组合参加省区试数量)90%4、良种良法带来的增产增收数量:(良种良法带来的增产增收数量)亩增产100公斤；新增产量30万公斤；新增收入90万元；5、示范户对良种良法满意度:(示范户对良种良法满意度)90%

1、提高亩产:(提高亩产)亩产提高15%2、减少肥料、农药成本:(减少肥料、农药成本)每亩地减少肥料、农药100元3、杨桃农药减量栽培网室建设规格:(杨桃农药减量栽培网室建设规格)1、杨桃农药减量网室基础土建6750m2。2、杨桃农药减量网室主体6670m2。4、果树施肥减量温室智能化设施条件:(果树施肥减量温室智能化设施条件)1、果树施肥减量温室智能化设施喷灌16588.8m2。2、滴灌16588.8m2。3、施肥机组1组。4、计算机环境控制系统1套。5、控制与配电1套。6、泵房32m2。7、果树施肥减量温室智能化设施水池40m3。

1、品种或品系选育:(根据选育目标，继续对现有育种中间体及杂交后代进行种植筛选)筛选出符合育种目标的株系1个以上2、建立区域试验种植基地:(建立区域试验种植基地)在我市及海南省三亚市建立基地共计20亩3、株系幼苗生产:(开展符合选育目标的优良单株的组培苗生产)累计生产新品种（系）组培苗4万株4、番木瓜品种与配套技术培训人数:(番木瓜品种与配套技术培训人数)150人

利用温室智能化灌溉、施肥及环境数据采集和调控配套设施，减少肥水使用量，提高肥水效率，减少过量施肥对环境造成的污染；采用物理方法防治虫害，减少农药使用量，保证水果安全生产,利用广州水果世界研究示范平台，开展果树农药施肥减量技术的研究与生产示范。

根据选育目标，继续对现有育种中间体及杂交后代进行种植筛选；继续开展符合选育目标的优良单株的组培苗生产，约生产组培苗4万；建立区域试验种植基地20亩，开展新品种（系）的区域适应性试验，并研究其配套高效、避病栽培技术1份；举办培训班3期，累计培训150人次。

本项目拟以申报单位保存的特色桑树种质资源优势为依托，系统的开展果用、菜用、茶用及生态用等桑树种质资源的评价，进行优势育种素材的筛选，建立种质资源数据库和资源共享开放平台，制定特异品种的配套种植技术并进行高效设施农业种植展示和推广，带动桑树产业的进一步发展。

开发全市统一的农村土地承包经营确权登记信息管理平台，建立全市统一的农村土地承包经营权信息数据标准、数据库，作为将来实施物权法的承包权的法定鉴定库。通过广州市“三资”管理服务平台的系统升级改造，加强并提高各级业务部门对农村集体资产资源管理规范化、标准化和精细化水平，以及相关业务流程全程实时监控能力。

开展育种技术创新，选育密植增产、耐热抗病、色彩特异、品质高端、甜加糯型等不同性状鲜食玉米新品种，加强示范推广，从而丰富市场品种，提高产量品质，带动农户增收，促进我市鲜食玉米产业持续发展。

1、80亩试验田农资补助费 12.0万元;2、80亩试验田机耕、整地补助费3.0万元;3、燃油、水电补助费 2.0万元;4、新品种参加区试、展示费1.0万元;5、示范用种繁制费 5万元;6、科技人员补助费 36.0万元;7、耗材、设备费用，仪器、农机具维修、维护费用 4.5万元;8、学术交流、资料印刷、管理费等 2.0万元;9、外出资源调查与引进差旅费 2.0万元;10、微耕机2.0万元。

广州市果树科学研究所果树农药施肥减量示范项目总投资285.87万元，其中2017年安排94.91万元，2018年177.64万元，2019年13.32万元。建设内容：1、果树施肥减量温室智能化设施喷灌16588.8平米。2、滴灌16588.8平米。3、施肥机组。4、计算机环境控制系统。5、控制与配电。6、泵房32平米。7、果树施肥减量温室智能化设施水池40立方米。8、杨桃农药减量网室基础土建。9、杨桃农药减量网室主体。10、运输费、安装调试费。11、利税、设计费、监理费、招标代理费等。

该项目为分年度项目：总投资125.6万元，其中2017年已安排35万元，2018年45万元，2019年安排45.6万元.2018年主要内容：科技人员补助7.2万元；科技辅助人员补助5.4万元;燃料动力费26.79万元;整地费1万元;差旅费 3.36万元;试验外协费 1.25万元。

项目总投资299.7244万元，其中市级财政补助149万元：1、现代农业大棚设计费共15.5万元。2、现代农业设施大棚2个，总面积4335㎡，共150.0898万元。3、土建部分（平整土地、独立基础、排水沟）共19.7751万元。4、围护结构（浮法玻璃、密封条、透明中空板、国产白色尼龙网、密封胶500支）共48.2763万元。5、室内活动式遮阳系统共25.3979万元。6、水帘风机降温系统共20.8214万元。7、滴灌系统共15.657万元。8、注肥泵（注肥泵2台，塑料储夜灌3套；过滤器2㎡；注肥PVC管路1套，）共4.2069万元。

项目总投资690万元，根据工信委调整意见实际总投资为672.16万元。2016年安排经费114.66万元，2017年安排经费401.9万元，2018年安排经费155.6万元。项目建设内容为：广州市农村土地经营权确权颁证信息管理系统400万元，“三资”管理服务平台升级改造272.16万元。主要用于软件及数据接口开发、软件监理、测评、验收等费用。

155.60

69.50

177.64

45.00

149.00

广州市果树科学研究所果树农药施肥减量示范项目建设

广州市果树科学研究所优质非转基因果用型番木瓜品种创新及区域试验

广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所特色桑树种质资源圃大棚建设

广州市农村土地经营权确权颁证信息管理系统及“三资”管理服务平台升级改造

广州市农业科学研究院优质抗逆高产鲜食玉米育种及配套技术研制与示范推广

200001

200001

200001

200001

200001

预算12表

单位：万元

单位编码单位名称

（项目名称）2018年预算 项目内容 项目绩效目标 项目主要绩效指标

1 2 3 4 5 6

一般公共预算项目支出绩效目标表部门名称：广州市农业局

200001 广州花卉研究中心高档盆花新品种选育研究与生产示范项目

200.00

1、科技人员费55.0万元;2、基质、盆具、农药、肥料等栽培消耗品费38.7万元;3、组培瓶、卡拉胶等组培消耗品费28.0万元;4、分子标记、基因及其他药品、测序等费用15.0万元;5、温室降温风机用电13.7万元;6、温室降温水帘电机用电4.4万元;7、温室循环风机用电3.9万元;8、增压打药施肥机用电1.6万元;9、温室调控（遮阳网、保温膜、天窗运行等）用电2.5万元;10、组培室、实验室运行用电6.2万元;11、温室冬季加温能源费14.0万元;12、设施维修维护、新品种申报、展示、差旅、验收及不可预见费10.0万元;13、地租、房屋管理费等7.0万元。

本项目以高档盆花红掌、观赏凤梨、兰花等为研究对象，开展杂交育种、倍性育种、开展分子标记辅助选择育种、转基因研究，创建新种质、培育亮红红掌、香型红掌、观赏凤梨、大型红花蝴蝶兰、红花杂交兰新品种，并对新品种进行生产示范和推广，促进我市花卉产业的可持续发展，对农民增收、农业增效发挥积极的促进作用。

1、配制杂交组合数量:(配制杂交组合数量)120个（亮红红掌杂交组合40个、香型红掌20个、观赏凤梨20个、蝴蝶兰20个、杂交兰20个）2、创建倍性新种质数量:(创建倍性新种质数量)24份（亮红红掌6份、香型红掌6份、蝴蝶兰6份、杂交兰6份）3、研究水平体现 :(研究水平体现)在核心刊物发表论文1篇4、对优良单株进行组培快繁数量:(对优良单株进行组培快繁数量) 24个（亮红红掌株系10个、香型红掌2个、观赏凤梨2个、蝴蝶兰5个、杂交兰5个）5、完成新品系的品种比较试验和多年多点试验数量:(完成新品系的品种比较试验和多年多点试验数量)24个（亮红红掌10个、香型红掌2个、观赏凤梨2个、蝴蝶兰5个、杂交兰5个）6、示范生产新品种组培种苗数量及效益:(示范生产新品种组培种苗数量及效益)示范生产的组培种苗通过推广应用，可形成15万盆亮红红掌盆花、5万盆香型红掌盆花、2万盆蝴蝶兰盆花，按照上述计算方式可以获得400万元的社会效益。7、利用分子标记辅助选择技术创建新种质数量:(利用分子标记辅助选择技术创建新种质数量)15份（香型红掌5份、香型杂交兰5份、特别花色杂交兰5份）③利用分子标记辅助选择技术创建新种质15份，其中香型红掌5份、香型杂交兰5份、特别花色杂交兰5份；8、筛选杂交后代优良单株数量:(筛选杂交后代优良单株数量) 80株（亮红红掌20株、香型红掌10株、观赏凤梨10株、蝴蝶兰20株、杂交兰20株）

200017 广州市畜禽屠宰管理执法支队

1、购置执法装备:(购置执法用无人机一台)约20万元2、购置执法装备:(购置执法用夜视取证仪一台)约5万元3、打击私屠滥宰违法行为执法行动出动人次:(打击私屠滥宰违法行为行动出动人次)约1500人次4、购置执法装备:(购置执法制服一批)约5万元5、购置执法执法保障装备:(购置执法记录仪、手电筒等执法保障装备一批)约4万元6、执法装备使用率:(执法装备使用率不低于90%)90%7、查处私宰窝点数量:(查处私宰窝点数量)约60个8、办理肉品违法案件宗数:(办理肉品违法案件宗数)约60宗9、检查屠宰场的个次:(检查屠宰场的个次)约24个次10、执法硬件条件得到改善:(执法硬件条件得到改善)较好

1、配套栽培技术研究:(配套栽培技术及规程数量)4份2、继续完成研究树种资源圃及示范园建设:(建设面积)完善115亩引种资源圃及245亩生产示范园建设3、引进、收集水果新资源:(引进、收集水果新资源份数)引进、收集番木瓜新资源2份4、新品种初步选育及筛选:(新品种初步选育及筛选个数)选育出符合育种目标的番木瓜新品种2个5、公开发表文章:(公开发表文章数量)2篇6、新品种新增经济效益:(新品种新增经济效益)通过新品种推广加速品种结构调整，种植新品种后，亩产提高15%左右，果品单价每公斤提高1.0元，按照平均每亩地1500公斤、每公斤5元计算，种植新品种后，每亩新增产值=1500×（1+15%）×（5+1）-1500×5=2850元。技术覆盖面积5000亩，新增经济效益可达1425万元7、开展现场指导、下乡咨询等技术培训:(开展现场指导、下乡咨询等技术培训)开展现场指导、下乡咨询等技术培训6期，培训人数500人8、开展技术示范推广:(开展技术示范推广)技术示范推广覆盖面积5000亩

1、花卉种苗出货期延长:(花卉种苗出货期延长)提前1-2个月2、冬春季温室空调控温同比节约加温成本:(冬春季温室空调控温同比节约加温成本)30万元/年3、改造后效果 :(改造后效果 )具有高效清洁、节能环保、运行成本低、效果稳定、安全实用、无污染零排放的效果4、示范引导和辐射带动作用:(示范引导和辐射带动作用)较强

继续完善加强115亩引种试验园及245亩示范园建设；引进番木瓜新资源2个份；选育番木瓜新品种2个；筛选出适合广州栽培的品种5个；研究莲雾、油梨及火龙果配套栽培技术1套；编写番木瓜组织培养苗木繁育规程1份；发表文章3篇；举办各类培训及推广活动5期，培训人数500人。

气温保持正常，保证花卉种苗正常生产，缩短生长期，种苗出货提前1-2个月；改变目前传统燃煤加温能耗大、运行费用高和环境污染大的局面，空调控温成本较传统燃煤节约28%，具有高效清洁、节能环保、运行成本低、效果稳定、安全实用、无污染零排放的效果。提高种苗质量和降低生产成本，增强产品的竞争力

为加大打击私屠滥宰力度，保障我市肉品安全，由市本级财政安排34万元经费，主要用于购置无人机、夜视取证仪等执法装备，用于对隐匿私屠滥宰窝点进行摸查，对私宰份子进行人脸追踪，可以降低执法风险，增加追刑成功率，提高执法效率。全年拟出动1500人次,开展屠场检查约24个次，查处私宰点约60个，立案约60宗。

1、科技人员劳务费及科技辅助人员补助费用; 2、建园及整地; 3、肥料;4、水电费;5、燃油费;6、农资及工具; 7、果品测试费。

总投资433.66万元，其中2017年安排346.25万元，2018年安排87.41万元，建设内容：1.变压器1台14万元。2.高压配电柜3个15万元。3.低压配电柜4个12万元。4.用电计量器1个7万元。5.配电房工具、消防设施等共5万元。6.开挖电缆沟400m等6万元。7.敷设电缆220m5万元。8.配电房至温室间电缆400m10.222万元。9.配电房至温室间电缆280m8.988万元。10.安装调试运行电费4.2万元。

申请依据：根据市政府常务会议纪要（穗府12届44次〔2004〕21号）和和关于广州市畜禽屠宰管理执法支队编制方案的批复（穗编字(2014)123号）等规定实施本项目等规定实施本项目。开支内容：购置无人机、夜视取证仪、执法制服、执法记录仪、手电筒等执法保障装备约34万元。开支明细：1.购置一台无人机约20万元；2.购置一台夜视取证仪约5万元；3.购置一批执法制服约5万元；4.购置执法记录仪、手电筒等执法保障装备约4万元。

173.32

87.41

34.00

广州市果树科学研究所岭南优新水果育种和创新研究

广州花卉研究中心广州优质花卉示范基地（从化）种苗繁育温室环控条件升级配套项目

执法装备购置经费

200001

200001

200017

预算12表

单位：万元

单位编码单位名称

（项目名称）2018年预算 项目内容 项目绩效目标 项目主要绩效指标

1 2 3 4 5 6

一般公共预算项目支出绩效目标表部门名称：广州市农业局

1、查处私宰窝点数量:(查处私宰窝点数量)约60个2、打击私屠滥宰违法行为执法行动出动人次:(打击私屠滥宰违法行为执法行动出动人次)约1500人次3、组织执法业务方面培训次数:(组织执法业务方面培训次数)1次4、广大群众积极举报、揭发私屠滥宰违法行为条数:(广大群众积极举报、揭发私屠滥宰违法行为条数)约15条5、办理肉品违法案件宗数:(办理肉品违法案件宗数)约60宗6、检查屠宰场的个次:(检查屠宰场的个次)约24个次7、执法人员执法水平提高程度:(执法人员执法水平提高程度)较好8、组织调研考察广州市外区域畜禽屠宰管理制度和执法情况等批次:(组织调研考察广州市外区域畜禽屠宰管理制度和执法情况等批次)约2批次9、执法安全得到保障:(执法安全得到保障)零事故10、屠管司机劳务派遣服务人数:(屠管司机劳务派遣服务人数)2人

1、打击私屠滥宰违法行为执法行动出动人次:(打击私屠滥宰违法行为执法行动出动人次)约1500人次2、查处私宰窝点数量:(查处私宰窝点数量)约60个3、检查屠宰场的个次:(检查屠宰场的个次)约24个次4、办理肉品违法案件宗数:(办理肉品违法案件宗数)约60宗5、租用摸查执勤车辆次数:(租用摸查执勤车辆次数)约50处6、租用摸查执勤车辆使用率:(租用摸查执勤车辆使用率)100%7、对隐匿私屠滥宰窝点的摸查水平提高程度:(对隐匿私屠滥宰窝点的摸查水平提高程度)较好

为了保障肉品安全，由市本级财政安排63万元部门专项经费，开展打击私屠滥宰执法行动和屠宰场的巡察和监管；投诉举报奖励；调研考察；聘用屠管司机、保安等专业人员；屠管执法装备和辅助用品购置、维护；执法业务培训等。全年拟出动1500人次,开展屠场检查约24个次，查处私宰窝点约60个，立案约60宗。

为加大打击私屠滥宰力度，保障我市肉品安全，由市本级财政安排9万元部门经费，主要用于解决屠宰管理执法车辆容易暴露的问题，租用社会车辆（经常更换车型车牌）用于对隐匿私屠滥宰窝点的摸查和日常执勤巡查。

申请依据：根据市政府常务会议纪要（穗府12届44次〔2004〕21号）和关于广州市畜禽屠宰管理执法支队编制方案的批复（穗编字(2014)123号）等规定实施本项目。开支内容：摸查执勤车辆租用经费。开支明细：采取“费用全包、按次租用、按月结算”的形式，约需要租用车辆50次，全年费用合计约9万元。

项目主要内容：1.组织开展对私宰窝点的常态化的日间夜间摸查、巡查、监管执法，查办私宰违法犯罪案件，加强对屠宰场的巡察和监管执法，与各区屠宰执法机构、公检法、城管、街道等部门联合执法及办理追刑案件、在私宰点附近住宿等工作费用24万元；2.投诉举报奖励经费2万元；3.考察广州市以外区域的畜禽屠宰管理制度和执法情况等调研考察费用7万元；4.屠管司机劳务派遣服务费、保安服务费27万元；5.执法业务培训费用3万元。合计63万元。

63.00

9.00

畜禽屠宰管理执法专项工作经费

摸查执勤车辆租用经费

200017

200017