plan operativo institucional gerencia sub regional luciano castillo colonna evaluacion...

Piura Región

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA

EVALUACION PRIMER

SEMESTRE 2014

AGOSTO 2014

PRESENTACION

El presente Informe: Evaluación del Plan Operativo Institucional de la Gerencia Sub Regional

Luciano Castillo Colonna-Gobierno Regional Piura al Primer Semestre 2014, es elaborado por la

Dirección Sub Regional de Programación y Presupuesto, en fiel cumplimiento a lo establecido en la

"Guía Metodológica para la Evaluación Semestral y Anual del Plan Operativo Institucional 2014 del

Gobierno Regional Piura , aprobada mediante Resolución Gerencial General Regional N° 363-

2013/GRP-GGR de fecha 27.12.2013; la misma que contiene los Lineamientos Generales;

Evaluación Institucional; Informe de Evaluación y Disposiciones Finales. para la consolidación de

dicho Proceso. Esta finalidad dirigida a:

1. Determinar el desempeño de la Gestión Institucional 2014

2. Efectuar el Seguimiento del Gasto y de las Prioridades asignadas por nuestra Unidad Ejecutora,

responsable del Proceso de la Planificación Operativa.

El Esquema de Contenido del Informe, es el siguiente:

I.MARCO LEGAL

II. FUNCIONES DE LA GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA

III OBJETIVOS

Objetivo General, Objetivo Estratégico o Resultado Esperado, Objetivo Operativo

IV.PROBLEMATICA INMERSA AL PROCESO DE FORMULACION, APROBACION, SEGUIMIENTO Y

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO

CASTILLO COLONNA

V. RESUMEN EJECUTIVO

a) Análisis de los Resultados del avance de Metas de los Objetivos Operativos o Resultados

Inmediatos

b) Análisis de los Resultados del Avance de Metas de las Actividades/Acciones de Inversión y

Obra

c) Análisis de Brechas de Genero.

d) Análisis de Programas Presupuestales

e) Problemas presentados: Detalle de los Problemas que ocurrieron durante la ejecución de las

Actividades y Proyectos de la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna

f) Medidas Correctivas y Sugerencias: Determinar las soluciones técnicas pertinentes y/o

correctivos necesarios para evitar o superar los inconvenientes y /o deficiencias observadas

durante el periodo analizado.

Los referidos Análisis se infieren del contenido de los Formatos siguientes:

Formato 01: Avance de los Objetivos Operativos o Resultados Inmediatos

Formato 02: Avance de la Programación Operativa

Formato 03: Análisis de las intervenciones asociadas a reducir Brechas de Genero

1 MARCO LEGAL

1. Ley N° 27867 "Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y sus modificatorias".

2. Ley N° 28411 "Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto".

3. Ley N° 30114 "Ley del Presupuesto del Sector Publico, año fiscal 2014".

4. Decreto Legislativo N° 1026 "Que establece un régimen especial facultativo para los

Gobiernos Regionales y Locales que deseen implementar procesos de Modernización

Institucional Integral".

— 5. Guía Metodológica para la Evaluación Semestral y Anual del Plan Operativo Institucional

2014 del Gobierno Regional Piura.

II FUNCIONES DE LA GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA

Es el máximo orden en su jurisdicción, responsable de viabilizar, conducir, ejecutar, supervisar y

evaluar los planes y programas, presupuestos operativos y de inversión de sus órganos

dependientes, bajo la dirección de la Alta Dirección del Gobierno Regional Piura, manteniendo

estrecha coordinación con los Gobiernos Locales de acuerdo a los lineamientos de política.

La jurisdicción de la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna comprende el ámbito

territorial de las provincias de: Paita, Sullana, Talara y Ayabaca en sus distritos de: Ayabaca, Jilili,

Lagunas, Paimas, Sapillica, Sicchez, Montero, Suyo. Los distritos de. Frías y Pacaipampa se

encuentran incluidos bajo la jurisdicción administrativa de la Gerencia Sub Regional Morropón-

Huancabamba.

Estructura Orgánica de la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna:

*De los Órganos de Dirección

Gerencia Sub Regional

*De los Órganos de Asesoramiento

Oficina Sub Regional de Asesoría Legal

*De los Órganos de Apoyo

Oficina Sub Regional de Administración

*De los Órganos de Línea

Dirección Sub Regional de Programación y Presupuesto

Dirección Sub Regional de Infraestructura

Unidad de Estudios

Unidad de Obras

*Oficina de Coordinación Técnica y Promoción Descentralizada de Ayabaca

III OBJETIVOS

Objetivo Estratégico

Se han reducido las condiciones de extrema pobreza, inequidad, discriminación; incrementándose

la satisfacción de las necesidades básicas insatisfechas y la calidad de los servicios que recibe la

población.

Objetivo General

La población principalmente en condición de pobreza y vulnerabilidad, accede a servicios sociales

básicos de calidad brindados articuladamente por el Gobierno Regional Piura.

Objetivo Específico o Resultado esperado

Promover, articular e impulsar el logro de los objetivos de los programas estratégicos orientados a

los servicios sociales: Educación, Salud, Vivienda, Saneamiento y Trabajo.

Objetivo Operativo o Resultado inmediato

Mejorar la gestión en la formulación y ejecución de Proyectos de Inversión Pública.

IV PROBLEMÁTICA INMERSA AL PROCESO DE FORMULACION, APROBACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN

OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA

1. Documentos de Gestión no acordes con la realidad socio económico y político del Ámbito

jurisdiccional.

2. No existencia de un Diagnostico Institucional realista

3. Recurso Humano no inmerso en la Misión Institucional

4. Empleo de Metodología de Investigación no realista, basado en lluvia de ideas, y sin

información estadística actualizada, para la Elaboración de los Documentos de Gestión

5. Ausencia de un Sistema de Planificación. Se ejecuta Programación de Proyectos,

Actividades y Acciones, no articulada a los Sistemas de Inversión y de Presupuesto. Se

incorporan Proyectos no priorizados en el Presupuesto Participativo del respectivo Año

fiscal.

6. Proceso de producción de bienes y servicios sin direccionalidad

7. Falta de Apoyo logístico para el cumplimiento de funciones y metas

8. Evaluación de los Resultados, sin participación organizacional

V RESUMEN EJECUTIVO

a) Avance de los Objetivos Operativos o Resultados inmediatos

El Avance del Objetivo Operativo o Resultado Inmediato, de: Mejorar la gestión en la

formulación y ejecución de Proyectos de Inversión Pública se ha plasmado en la ejecución de los

siguientes Proyectos:

Mejoramiento del servicio Educativo de la I.E. Na 536 Paul Harris Vallejo Distrito de Sullana- Piura

Mejoramiento Ampliación de la Infraestructura y Equipamiento de la I.E. Pedro Ruiz Gallo del anexo San Juan de la Virgen del Distrito de Ignacio Escudero, Provincia de Sullana-Piura

Mantenimiento de Infraestructura Construida "De la Cobertura de Pabellón de 06 aulas en la I.E. Godofredo García Baca, Sullana

Mejoramiento Ampliación y Equipamiento de la I.E. Manuel Pio Zuñiga y Ramírez La Huaca- Paita-Piura

Construcción y Equipamiento de Establecimiento de Salud del AA.HH. Sánchez Cerro, Piura, Sullana, Sullana

Mantenimiento de Infraestructura Vial Mantenimiento de Carretera La Tortuga-Paita

Mantenimiento de la Infraestructura Publica "Mejoramiento de la I.E. 19 de Junio, Distrito de Salitral, Sullana

Creación de Pistas y Veredas en las Calles: El Porvenir y Ponce Atunes de Mayolo del Distrito de Bellavista , Sullana

Mantenimiento de Infraestructura Publica Acondicionamiento y Reparación del Subsistema dee Electrificación de la GSRLCC

Categoría Presupuestal: Acciones Centrales

En relación a los Resultados Inmediatos, han guardado relación con las categorías presupuestales

siguientes:

0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR

0061 REDUCCIOIN DEL COSTO DEL TIEMPO DE INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 0002 SALUD MATERNO NEONATAL

b) Avance de la Programación Operativa

Se ha dado cumplimiento al Objetivo Operativo o Resultado Inmediato de: Mejorar la Gestión de

la Ejecución de Proyectos de Inversión Pública; Categoría Presupuestal: Programa Presupuestal

En razón de la ejecución de los Proyectos y Acciones siguientes:

ACTIVIDADES / ACCION DE INVERSION / OBRA PIM DEVENGADO

Mejoramiento del servicio Educativo de la I.E. Na 536 Paul Harris Vallejo Distrito de Sullana- Piura 116,885.43

124,870.00

Mejoramiento Ampliación de la Infraestructura y Equipamiento de la I.E. Pedro Ruiz Gallo del anexo San Juan de la Virgen del Distrito de Ignacio Escudero, Provincia de Sullana-Piura

65,145.00 65,144.10

Mantenimiento de Infraestructura Construida "De la Cobertura de Pabellón de 06 aulas en la I.E. Godofredo García Baca, Sullana 51,415.00 51,414.93


87,724.00 40,235.50

Construcción y Equipamiento de Establecimiento de Salud del AA.HH. Sánchez Cerro, Piura, Sullana, Sullana 26,617.49

26,618.00

Mantenimiento de Infraestructura Vial Mantenimiento de Carretera La Tortuga Palta 1,194,002.00 1,194,001.18

Mantenimiento de la Infraestructura Publica "Mejoramiento de la I.E. 19 de Junio, Distrito de Salitral, Sullana 26,668.14 36,688.00

Creación de Pistas y Veredas en las Calles: El Porvenir y Ponce Atunes de Mayolo del Distrito de Bellavista , Sullana 118,743.22

144,975.00

Mantenimiento de Infraestructura Publica Acondicionamiento y Reparación del Subsistema de Electrificación de la GSRLCC

38,502.00 38,500.00

Categoría Presupuestal: Acciones Centrales

9001 ACCIONES CENTRALES

Así mismo, se han ejecutado 06 acciones sobre una meta Semestral, en la Actividad:

Conducción y Orientación Superior, con un PIM de S/ 218,235 Devengado de S/. 236309.00

Del mismo modo, se ha ejecutado 06 acciones sobre una meta Semestral en la Actividad:

Gestión Administrativa, PIM de S/ 2'605,395 Devengado de S/. 2583,912

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

Por otro lado se han pagado 06 planillas, como Obligaciones Previsionales, en relación a la

meta programa anua, PIM de S/ 27,200; Devengado de S/ 27,200

De acuerdo a la evaluación efectuada al Pimer Semestre del 2014, se determina que el

Presupuesto Institucional Modificado PIM fue del orden de 5/. 19'970,633 Nuevos Soles, con una

ejecución devengada de S/. 12'470,531.33, con un avance físico de 32% y un avance financiero de

62.33%.

c) Análisis de las intervenciones asociadas a reducir Brechas de Genero

La Equidad de Género, se ha tomado en suma consideración en la Ejecución de Proyectos, tales

como:

Mejoramiento del servicio Educativo de la I.E. Na 536 Paul Harris Vallejo Distrito de Sullana-Piura 124,870.00

Mejoramiento Ampliación de la Infraestructura y Equipamiento de la I.E. Pedro Ruiz Gallo del

anexo San Juan de la Virgen del Distrito de Ignacio Escudero, Provincia de Sullana-Piura 65,145.00

Mantenimiento de Infraestructura Construida "De la Cobertura de Pabellón de 06 aulas en la

I.E. Godofredo García Baca, Sullana 51,415.00


87,724.00

Construcción y Equipamiento de Establecimiento de Salud del AA.HH. Sánchez Cerro, Piura,

Sultana, Sultana 26,618.00

Mantenimiento de Infraestructura Vial Mantenimiento de Carretera La Tortuga-Paita 1,194, 002.00

Mantenimiento de la Infraestructura Publica "Mejoramiento de la I.E. 19 de Junio, Distrito de

Salitral, Sullana 36,688.00

Creación de Pistas y Veredas en las Calles: El Porvenir y Ponce Atunes de Mayolo del

Distrito de Bellavista , Sullana 144,975 00

Mantenimiento de Infraestructura Publica Acondicionamiento y Reparación del Subsistema

de Electrificación de la GSRLCC 38,502.00

La Equidad Educativa, se manifiesta, tanto en la participación activa de la mujer en la Ejecución de

la Obra, como así también en los usuarios: niños y niñas en edad escolar.

INFORMACION DE PROBLEMAS PRESENTADOS EN EL PERIODO

1. Paralización de las obras del Programa de Inversiones por insolvencia económica de la

empresa contratista a cargo de la ejecución de la obra.

2. Mala elaboración de los Estudios de las obras programadas, por parte de Consultoras

Externas, muy a pesar que la Unidad Ejecutora :002 Gerencia Luciano Castillo Colonna

incluye en su Estructura Orgánica Unidad de Estudios, que deberían elaborar: Perfiles

Técnicos y Expedientes Técnicos .Como consecuencia de la problemática la Institución se

ve obligada a revisar y reformular el Estudio.

3. Cambio de la modalidad de ejecución a cargo de la Gerencia Sub Regional por mala

elaboración del estudio y consecuente mala ejecución.

4. No ejecución del cronograma de obras.

5. Aprobación de Adicionales de Obra, como consecuencia de la mala Elaboración de los

Estudios: Perfiles Técnicos y Expedientes Técnicos.

INFORMACION DE MEDIDAS CORRECTIVAS

1. Aplicación efectiva de la ley de Contrataciones y Adquisiciones del estado.

2. Funcionalidad efectiva de la unidad de estudios y oficina de formulación de proyectos de la

Gerencia Sub Regional.

ANEXOS

Gobierno Regional Piura: Evaluación del Plan Operativo Institucional 2014

Formato N° 02

Avance de la Programación Operativa

Unidad Orgánica o Dependencia

Unidad Ejecutora 002 GOBIERNO REGIONAL PIURA

GERENCIA LUCIANO CASTILLO COLONNA Periodo de evaluación

Semestral ¡PRIMERO (Anual

Objetivo Operativo o Resultado Inmediato Categoria Presupuestal Producto 1 Proyecto Actividad / Acción de

Inversión / Obra Unidad de Medida

Ejecución Financiera E ecución Física

PIA (SI.) PIM (SI.) Devengado (SI.)

Avance acumulado (%) Meta programada Meta ejecutada acumulada Avance acumulado (%)

ter. Semestre

2do. Semestre Anual

ter. Semestre

2do. Semestre

1er. Semestre

2do. Semestre

1er. Semestre

2do.

Mejorar la Gestion de la ejecucion de proyectos de Inversion Publica


2.206093 Creacion de Pistas y Veredas en la Zona del Barrio Norte y Seis de Abril del Distrito de Salitral, Provincia de Sullana

400000031 Mejoramiento de via local Supervision 0.00 82,596.00 40,709 67 0.49 1.00 1 00 0.00 45.00

Semestre


0082 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

2.163717 Rehabilitacion de Redes de Agua Potable y Alcantarillado de las Calles San Isidro, Ricardo Palma y Mariano Melgar de A.H. Santa Teresita , Sultana

40000050 Ampliacion del Sistema de Alcantarillado Supervision 0.00 36,990.00 23,000 00 0.62 1.00 1.00 0.00 0.00



2.164170 Mejoramiento de redes de Desague en las Calles San Isidro, Ricardo Palma, y Mariano Melgar del A.H. Santa Teresita, Sullana

40000050 Ampliacion del Sistema de Alcantarillado Supervision 0.00 24,600.00 0.00 0.00 1 00 0.00 0.00 0.00



2.188744 Instalacion de Sistema de Agua en el Centro Potable de Jibito, Distrito de Miguel Checa

40000053 Instalacion de Sistema de Agua Potable Sistema 0.00 813,527 00 0.00 0.00 1 00 0.00 0.00 0.00



3.999999 Sin Producto Mantenimiento de la Infraestructura Publica "Mantenimiento de cableadoestructurado y Centro de Datos

5000936 Mantenimiento de Maquinarias y Equipos Mantenimiento 0 00 88,600 00 0.00 0.00 1 00 0.00 0.00 0.00



3.999999 Sin Producto Mantenimiento de Carretera y Camino Rural L a Tortuga-Paita-Piura

50000937 Mantenimiento Infraestructura Vial Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

13,874,12000 21.18 19,970,633 00 12,470,531 33

) ) ) ) ) ) ) )

Objetivo Específico o Resultado Específico

Objetivo Operativo o Resultado Inmediato Nombre del indicador Unidad de

medida

Meta

(a)

Meta ejecutada acumulada

Avance acumulado (%)

ter. Semestre

(b)

2do. Semestre

(c)

1er. Semestre

(d)=(b)1(a)

2do. Semestre

(e)=(c)1(a) Promover, articular e impulsar el logro de los Objetivos de los Programas Estrategicos orientados a los servicios sociales:Educacion,Salud,Vivienda,San eamiento, y Trabajo

Mejorar la gestion en la Elaboracion y ejecucion on de Proyectos de Inversion Publica.

Porcentaje de ejecucion de Proyectos de Inversion Publica Obras 28 9 32%

Promover, articular e impulsar el logro de los Objetivos de los Programas Estrategicos orientados los sevicios:Educacion, Salud, Vivienda.

Mejorar la gestion en la formulacion de Proyectos de Inversion Publica.

Porcentaje de Proyectos de Inversion Publica con viabilidad Perfiles 12 0% 0

Promover, articular e impulsar el logro de los Objetivos de los Programas Estrategicos orientados los sevicios:Educacion, Salud. Vivienda, Saneamiento y Trabajo

Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna desarrolla Procesos Administrartivos en forma adecuada y oportuna

Porcentaje de Pago de Planillas de Remuneraciones y Pensiones Planillas 24 12 50%

Promover, articular e impulsar el logro de los Objetivos de los Programas Estrategicos orientados los sevicios:Educacion, Salud, Vivienda, Saneamiento y Trabajo

Mejorar la gestion en la formulacion y ejecucion de Proyectos de Inversion Publica.

Porcentaje de Convocatoria de procesos de Licitaciones y Contrataciones del Estado Procesos 31 14 45%

95 35


Formato N° 01

Avance de los Objetivos Operativos o Resultados Inmediatos

Unidad Orgánica o Dependencia GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA Periodo de evaluación Unidad Ejecutora 002: GERENCIA LUCIANO CASTILLO COLONNA Semestral PRIMER Anual

Unidad Orgánica o Dependencia GOBIERNO REGIONAL PIURA Unidad Ejecutora 002 Periodo de evaluación

GERENCIA LUCIANO CASTILLO COLONNA Semestral 'PRIMERO (Anual

) ) ) ) ) ) ) ) )


Formato N° 02


Objetivo Operativo o Resultado Inmediato Categoría Presupuestal Producto / Proyecto Actividad / Acción de

Inversión / Obra Unidad de Medida

Ejecución Financiera Eicución Física

PIA (SO PIM (SO Devengado (SI.)

Avance acumulado N) Meta programada Meta ejecutada acumulada Avance acumulado (%)

1er. Semestre

2do. Semestre

Anual 1er. Semestre

2do. Semestre

ter. Semestre

2do. Semestre

1er. Semestre

2do. Semestre

(a) (b) (c) (d(cy(b) (e)=(c)/(b) (f) (9) (h) (i) 0) (k)=())/ffi (1)=0)10)


0046 ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL

2.112772 Mejoramiento del Sistema de Distribucion de Energia Electrica Sector Pampas de San Francisco- Oerecotillo-SullanaPiura

40000067 Mejoramiento de lineas electricas primarias Obra 813,255.00 192,436.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00



2,103577 Mejoramiento de via entre los Caserios:Puente Los Serranos, Lka Horca, El Porvenir hasta la Pena, Distrito de Querecotillo, Sullana

4.0000080 Construccion, Mejoramiento y Rehabilitacion de Caminos

Obra 123,443.00 19,537.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00



2.105276 Rehabilitacion de la Carretera Vecinal Tres Compuertas-San Pedro San Pablo Somate Alto, Sullana

40000070 Construccion de Camino Vecinal Kilometro 1,000,000.00 436.00 0.00 0.00 46.75 0.00 0.00 0.00



2.122810 Construccion de Puente Carrozable Yangas, Distrito de Sapillica

4000179 Construccion de Puente Puente 62,284.00 15,409.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00



2.222151Mejoramiento de Carretera Vecinal en el tramo comprendido desde la laguna de oxidacion lasta las Industrias Pesqueras Sector Tierra Colorada, Paita

40000080 Mejoramiento de Camino Rural Kilometro 1,046,589.00 2,712.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00



2.234352 Mejoramiento de la Carretera fronteriza, Tramo Surampa-Anchalay-Oxahuay.Sicchez

400000080 Mejoramiento de Camino Rural Obra 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0068 REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

2.128807 Mejoramiento, Ampliacion Canal de Riego El Prado-La Huerta, Distrito de Miguel Checa, Sullana, Piura

4000109 Ampliacion del . Sistema de riego Obra 19,000.00 19,000.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00

Mejorar la Gestion de la e ecucion de proy ectos de j Inversion Publica


2.043362 Ampliacion y Mejoramiento del Sistema de Agua y Saneamiento en la ciudad de Ayabaca-Piura II Etapa

4000053 Mejoramiento del Sistema de A gua Potable sistema 122,049.00 49.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00

) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )


Unidad Ejecutora 002

Semestral ¡PRIMERO Anual

Objetivo Operativo o Resultado Inmediato Categoría Presupuestal Producto I Proyecto Actividad / Acción de

Inversión I Obra Unidad de Medida

Ejecución Financiera Eecución Física


Avance acumulado (%) Meta programada Meta ejecutada

acumulada Avance acumulado (%)

ter.

Semestre 2do.

Semestre Anual

ter.

Semestre 2do.

Semestre 1er.

Semestre 2do.

Semestre ter.

Semestre 2do.

Semestre



2.163717Rehabilitacion de redes de Agua Potable y Alcantarillado en las Calles San Isidro, Cuadras 4 y 5;

Ricardo Palma, Cuadras 4,5 y 6 del A.H.Santa Teresita-Sullana

4.0000198 Rehabilitacion, Mejoramiento y Ampliacion

de Sistema de Agua Potable y Alcantarillado

Obra 1,183,603 00 140,441 00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00



2.164170 Mejoramiento de redes de Desague en las Calles San Isidro, Ricardo Palma, y Mariano Margar del A.H. Santa Teresita, Sullana

4000050 Ampliacion del Sistema de Icantarillado Obra 603,030.00 607,791.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00


0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

2.030550 Ampliacion y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Distrito de Salitral

4.000198 Rehgabilitacion, Mejoramiento t Ampliacion del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado

Supervision 10,000 00 10,000.00 9,450.00 0.95 1.00 1 00 0.00 0 00

Mejorar la Gestion de la

ejecucion de proyectos de Inversion Publica


2.031690 Mejoramiento y Ampliacion del Sistema de Agua Potable y

Alcantarillado del Distrito de Ignacio Escudero, Provincia de Sullana

60000002 Supervision y Liquidacion de Obras Supervision 10,000 00 61,596.00 0.00 0.00 1,00 0 00 0.00 0.00


0090 LOGROS DE APREDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR

2.037729 Mejoramiento y Rehabilitacion de la I.E. ldelfonso Coloma-Las

Palmeras-Marcavelica-Sullana

4000037 Mejoramiento de lnfraerstructura de Educacion Secundaria

Obra 554,505 00 156,143 00 0.00 0.00 1 00 0.00 0.00 0.00



2.062484 Ampliacion, Mejoramiento y Equipamiento de la I.e. San Antonio de Padua Jibito,Distrito Miguel Checa-Sullana

40000020 Mejoramiento de la Infraestructura de

Educacion Basica Regular Obra 13,290.00 13,290.00 0.00 0.00 1 00 1.00 0.00 0.00



2.102836 Mejoramiento de la Infraestructura para el adecuado servicio Educativo de la I.E. Las Capullanas, Provincia de Sullana

40000031 Mejoramiento de la Infraestructura de Educacion Secundaria

Obra 1,163,668 00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00



2.112862 M ejoramiento, Ampliacion y Equipamiento de la I.E. Pio Zuñiga y Ramirez, Distrito de La Huaca, Paita

40000037 Mejoramiento de Infraestructura de Educacion Secundaria

Obra 157,751 00 87,724.00 40,235.50 0.46 1 00 1.00 1 00 1.00

GOBIERNO REGIONAL PIURA



Formato W 02


Unidad Orgánica o Dependencia GOBIERNO REGIONAL PIURA Periodo de evaluac on

GERENCIA LUCIANO CASTILLO COLONNA Unidad Ejecutora 002


Formato N° 02


Semestral PRIMERO Anual

Objetivo Operativo o Resultado Inmediato Categoria Presupuestal Producto /Proyecto Actividad / Acción de

Inversión 1 Obra Unidad de Medida

Ejecución Financiera E ecución Fisica


Avance acumulado (%) Meta programada Meta ejecutada acumulada

Avance acumulado (%)

ter.

Semestre 2do.

Semestre Anual

1 er.

Semestre 2do.

Semestre 1 er.

Semestre 2do.

Semestre 1 er.

Semestre 2do.

Semestre



2.137443 Construccion de Nueva

Infraestructura de la I.E. 14915 Divino Cristo Rey, Distrito de Los Organos, Provincia de Talara

4000038 Construccion de Infraestructura Educativa Obra 590,348.00 1,610,665.00 1,587,282.33 0.99 1.00 1.00 1.00 95.00

Mejorar la Gestos de la ejecucion de proyectos de Inversion Publica

9001 ACCIONES CENTRALES 3.999999 Sin Producto Conduccion y Orientacion Superior

5.000002 Acciones Administrativas Accion 218,235.00 236,309.00 122,170.60 0.52 12.00 6.00 6.00 50.00


9001 ACCIONES CENTRALES 3.999999 Sin Producto Gestos Administrativa

5.000003 Gestos Administrativa Accion 2,605,395.00 2,583,912.00 1,314,175.09 0.51 12.00 6.00 6.00 50.00



2.001621 Elaborados de Estudios de Pre Inversion

6.0000013 Estudios de Factibilidad Estudio 2,460,000.00 1,595,032.00 1,059,063.41 0.66 12.00 0.00 0.00 0.00

Mejorar la Gestos de la


9002 ASIGNACIONES

PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

2.103441 Mejoramiento de Pistas y

Veredas de las Calles Luis Albujar, Mariano Melgar, Calle 20, Calle 23, Calle 24 y Calle Los Angeles de

Acapulco, Distrito de Ignacio Escudero, Sullana

40000084 Mejoramiento de via Local Obra 90,475.00 90,475.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00


9002 ASIGNACIONES


3.9999999 Sin Producto Obligaciones Provisionales

500000991 Pago de Pensiones Planilla 27,200.00 27,200.00 13,400.00 0.49 12.00 6.00 6.00 50.00

Mejorar la Gestos de la ejecucion de proyectos de Inversion rsion Publica

0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO de Colas, Dis

Mejoramiento de la Infraestructura de

Riego del Canal principal Pueblo Nuevo Distrito de Pueblo Nuevo de

Colas, Paita

4000109 Ampliacion del Sistema de riego ra 0.00 471,386.00 471,385.34 1.00 1.00 1.00 0.00 15.12

Mejorar la Gestos de la ejecucion de proyectos de

rsion Publica Inversion

0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR

2.129007 Reconstruccion y Mejoramiento de la Infraestructura Educativa y Dotacion de Mobiliario en la

Jose Carlos Mariategui,Sector Socchabamba, C.C. de Socchabamba Ayabaca-Piura

40000038 Mejoramiento de la Infraestructura Educativa de educados Basica Regular

Obra 0.00 259,493.00 166,842 88 0.64 1.00 1.00 0 00 53.00



2.144116 Ampliacion Mejoramiento y Equipamiento de la I.E. Alberto Pallete, Distrito de Mancora-Talara-Piura

40000031 Mejoramiento de la Infraestructura de Educacion Secundaria

Obra 0.00 1,977,383.00 1,695,999.17 0.86 1.00 1.00 0.00 87.00

"

) 1 ) 1 1 1


Objetivo Operativo o

Resultado Inmediato Categoria Presupuestal Producto 1 Proyecto

Actividad I Acción de Inversión I Obra

Unidad de Medida

Ejecución Financiera Fecución Fisica




ter.

Semestre 2do.

Semestre Anual

1er. Semestre

2do. Semestre

ter. Semestre

2do. Semestre

ter.

Semestre 2do.

Semestre

Mejorar la Gestion de la ejecucion de proyectos de

Inversion Publica


2.164983 Mejoramiento del servicio Educativo de la I.E. N' 536 Paul Hanis Vallejo Distrito de Sultana- Piura

4000038 Mejoramiento de la Infraestructura de Educacion Basica Regular

Obra 0.00 124,870.00 116,885.43 0.94 1.00 1.00 1.00 1.00



2.137443 Construccion de Nueva Infraestructura de la I.E. 14915 Divino Disto Rey , Distrito de Los Organos, Provincia de Talara

400000038 Mejoramiento .

de Infraestructura de Educacion Basica Regular

Supervision 0.00 135,614.00 127,412.10 0.94 1.00 1.00 0.00 95.00



2.144116 Ampliacion, Mejoramiento y Equipamiento de la I.E. Alberto Pallete, Distrito de Mancora, Talara

400000031 Ampliacion de Infraestructura de Educados Secundaria

Supervision 0.00 225,800.00 143,737.50 0.64 1.00 1.00 0.00 87.00


0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO

2.141089 Mejoramiento de la Infraestrudctura de riego del canal principal Pueblo Nuevode Colan Distrito Pueblo Nuevo de Colan - Paita

4000109 Supervision de Obras

Supervision 0.00 39,950.00 13,440.00 0.34 1.00 0.00 0.00 0.00




2.112618 Mejoramiento y Ampliacion del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Tamarindo, Distrito de Tamarindo, Paita

4000198 Mejoramiento y

Ampliacion de Sistema de Agua Potable y Alcantarillado

Supervision 0.00 253.906 00 0.00 0.00 1 00 0.00 0 00 0 00



2.124081 Reconstrucción y Mejoramiento de la Infraestructura Educativa y Dotacion de Mobiliario en la I.E. Augusto Salazar Bondi, Distrito Los Organos-Talara-Piura

40000038 Mejoramiento de la Infraestructura de

Educacion Basica Regular Obra 0.00 1,595,732.00 1,588,957.15 1.00 1.00 1.00 0.00 35.00


0090 LOGROS DE APREDIZAJE DE

ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR

2.124081 Construccion y 2. Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento de la I.E. Bondi, trito Distrito Augusto Salazar Bondi de Los Organos

40000038Mejoramiento de la Infraestructura de Educacion Basica Regular

Supervision 0.00 113,465.00 104,339.35 0.92 1.00 1.00 0.00 46.00



9002 ASIGNACIONES


2.001707 Supervision y Liquidacion de Obras

60000002 Liquidacion Final de Obras

Accion 0.00 1,128,812.00 908,695.43 0.81 22.00 1.00 0.00 0.00



2.146856 Creacion dePistas y Veredas en las Calles: El Porvenir y Ponce Atunes de Mayolo del Distrito de Bellavista , Sultana

4000075 Construccion de via Local

Obra 0.00 144,975.00 118,743.22 0.82 1.00 1.00 1.00 1.00

GOBIERNO REGIONAL PIURA Unidad Orgánica o Dependencia Periodo de evaluación

Unidad Ejecutora 002 GERENCIA LUCIANO CASTILLO COLONNA


Formato N° 02




Resultado Inmediato Categoria Presupuestal Producto !Proyecto

Actividad I Acción de

Inversión 1 Obra Unidad de Medida

Ejecución Financiera Eecución Fisica

PIA (SI.) PIM (SI.) Devengado (Sr)



1 er.

Semestre

2do.

Semestre Anual

1er.

Semestre 2do.

Semestre ter.

Semestre 2do.

Semestre

ter.

Semestre

2do.

Semestre


0061REDUCCION DE COSTO DEL TIEMPO DE INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE

2,206093 Creacion de Pistas y Veredas en la Zona del Barrio Norte y Seis de

Abril del Distrito de Salitral

40000084 Mejoramiento de

vio Local Obra 0.00 1,603,536.00 1,402,261.32 0.87 1.00 1.00 0.45 45 00

Mejorar la Gestos de la


0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE

ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR

2.073832 Mejoramiento, Ampliacion de Infraestructura y Equipamiento de la I.E. Pedro Ruiz Gallo del anexo San Juan de la Virgen del Distrito de Ignacio Escudero- Sultana

4000032 Ampliacion de Infraestructura de Educacion Basica Regular

Obra 0.00 65,145.00 65,144.10 1.00 1.00 1 00 1.00 1.00

Mejorar la Gestos de la ejecucion de proyectos de

Inversion Publica


3.999999 Sin Producto Mantenimiento de Infraestructura Vial Mantenimiento de Carretera La Tortuga-Paita

5000937 Mantenimiento de Carreteras y Caminos Rurales

Mantenimiento 0.00 1,194.002.00 1,194,001.18 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00



9002 ASIGNACIONES


3.999999 Sin Producto Mantenimiento

de la Infraestructura Publica

"Mejoramiento de la I.E. 19 de Junio, Distrito de Salitral, Sultana

400000936 Mantenimiento de Infraestructura Publica

Mantenimiento 0.00 36,688.00 26.668.14 0.73 1.00 1.00 1.00 1.00


9002 ASIGNACIONES


3.9999999 Sin Producto Mantenimiento

de Infraestructura Construida "De la Cobertura de Pabellon de 06 aulas en la I.E. Godofredo Garcia Baca, Sultana

5000936 Mantenimiento de la Infraestructura Publica

M Mantenimiento 0.00 51,415.00 51,414.93 1.00 1 00 1.00 1.00 1.00



3.99999 Sin Producto Mantenimiento de Infraestructura Vial con Imprimacion tratamiento bicapa del Camino Vecinal hacia los Centros Poblados Hualtacal y La Margarita, tramo comprendido entre la Carretera Querecotillo, Alamor y el Canal Miguel Checa, Sultana

500000937 Mantenimiento de Carretera y Caminos Rurales

Mantenimiento 0 00 233,211.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00



2.215475 Mejoramiento y Ampliacion del PIET Cunita del Niño Mancora Sista° Miguel Checa-Sullana

40000035 Mejoramiento de Infraestructura de Educacion Inicial

Obra 0.00 5,147.00 O 00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00


0002 SALUD MATERNO NEONATAL 2.139543 Construccion y Equipamiento de Establecimiento de Salud del AA.HH. Sanchez Cerro, Piura, Sultana, Sultana

4.000002 Ampliacion e Implementacion de Centro de Salud

Obra 0.00 26,618.00 26,617.49 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

GOBIERNO REGIONAL PIURA Unidad Orgánica o Dependencia Periodo de evaluación

GERENCIA LUCIANO CASTILLO COLONNA Unidad Ejecutora 002


Formato N° 02


1

) ) ) )


Unidad Ejecutora 002


Resultado Inmediato Categoria Presupuestal Producto ! Proyecto Actividad I Acción de Inversión 1 Obra Unidad de Medida

Ejecución Financiera Eecución Física

PIA (SI.) PIM (SO Devengado (Si.)



ter.

Semestre 2do.

Semestre Anual

1 er.

Semestre 2do.

Semestre ter.

Semestre 2do.

Semestre 1 er.

Semestre

2do. Semestre



2.222151 Mejoramiento de la Carretera Vecinal en el tramo compendido desde la laguna de oxidacion hasta las Industrias Pesqueras Sector Tierra Colorada, Palta

60000001 Expediente Tecnico Expediente Tecnico 0.00 112,000 00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00



3.999999 Sin Producto 5001247 Supervision y Liquidacion de Obras Supervision 0.00 76,047.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00



3.999999 Mantenimiento de Infraestructura Publica Acondicionamiento y Reparacion del Subsistema dee Electrificacion de la GSRLCC

50000936 Subsistema de Electrificacion Sistema 0.00 38,502.00 38,500.00 1 00 1.00 1 00 1 00 1 00



3.999999 Sin Producto Mantenimiento de Descolmatacion de Dren Colector N° 02 distrito de Colan

500000935 Mantenimiento de Infraestructura de Riego Mantenimiento 0.00 12,064 00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00


0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO

2.141089 Mejoramiento de la Infraestrudctura de riego del canal principal Pueblo Nuevode Colan Distrito Pueblo Nuevo de Colan - Palta

4000109 Ampliacion del Sistema de riego Obra 0.00 1,105,208.00 0.00 0.00 1 00 0.00 0.00 0.00



2.001621 Elaboracion de Expediente Tecnico creacion via canalentre Puente Santa Cruz y Tambogrande del Distrito de Sullana, Provincia de Sultana

60000001 Elaboracion de Expediente Tecnico Expediente Tecnico 0.00 139,724 00 0.00 0.00 1 00 0.00 0.00 0.00



2.001621 Elaboracion de Expediente Tecnico Ampliacion y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado del Parque Industrial y Zona Industrial, Distrito de sULLANA

6000009 Asistencia Tecnica Expediente Tecnico 0.00 133,475 00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00

Mejorar la Gestan de la ejecucion de proyectos de Inversion Publica


Infraestructura 2.102836 Mejoramiento de la

para el adecuado servicio Educativo de la I.E. Las Capullanas, Provincia de Sullana

40000031 Elaboracion de Expediente Tecnico Expediente Tecnico 0.00 149,99500 0.00 0.00 1 00 0.00 0.00 0.00

GOBIERNO REGIONAL PIURA



Formato N° 02



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