ThisprojecthasreceivedfundingfromtheEuropeanUnion’sHorizon2020researchandinnovationprogrammeundergrantagreementNo846085.

PresentaciónF-PI

26deseptiembrede2019

Presentacióndelproyecto- EXPOBIOMASA-

Antecedentes

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Losproyectosdeeficienciaenergéticatienenunperiododemaduraciónde9,42mesesyunacuotadeéxitodel27,82%

Fuente:ObservatorioEficienciaEnergéticaANESE.MercadoESE

Currentsituation:BeforeF-PI

Estimatedsituation:AfterF-PI

PROMOTERs

INVESTORs

PROMOTERs INVESTORs

Objetivodelproyecto

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Objetivos eimpactos esperados

Procesoestándar

Inversor

Proyecto Cliente

Promotor

ü Minimizareltiempodemaduracióndelproyectoyloscostesdetransacción.

ü Aumentarlaconfianzadelosinversores.

ü Diseñaryaplicarnuevosprocedimientosymecanismosdefinanciación.

ü CertificarlosresultadosatravésdelaimplantacióndelatecnologíaBlockchain.

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Objetivos eimpactos esperados

§ Cuatro socios cubriendo el territorio español.

§ Cuatro fondos comprometidos para movilizarse.

§ 30 millones de euros para movilizar.

§ 36 meses, desde mayo del 2019 en adelante.

§ Un número mínimo de 123 proyectos para ser financiados.

§ Hasta 3 meses menos para el proceso de due diligence.

§ Al menos un 10% de los proyectos incluyen la implementación deBlockchain.

§ Se espera ahorrar 30.42 GWh al año de energía primaria.

Serviciosparapromotores

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¿Qué leofrece F-PIaunpromotor?

§ Realización de la due diligence técnica.

§ Inversión: búsqueda de mecanismo de inversión ad hoc para el proyectode eficiencia energética determinado.

§ Agregación de proyectos: creación de masa crítica a través de carterasde proyectos con un volumen de inversión elevado y atractivo para losinversores.

§ Apoyo en la estructuración y en el cierre de la operación financiera.

§ Certificación de ahorros energéticos y de toneladas de CO2 reducidas através de tecnología Blockchain.

Planoperativo

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Planoperativo

§Primera fase:clasificación yanálisis inicial

§Segunda fase:duediligencetécnica ybúsqueda demecanismoinversor

§NOTA:Cuando seanecesario,seaplicará laagregación deproyectos.

Proyectos Fichadeproyecto

RevisiónTécnica(InformeDDTdel

proyecto)

FirmadeNDA

FirmadeNDA

Inversor/Financiador

Búsquedademecanismofinanciero

Proyectosfinanciados

FirmadeAcuerdodeCompromiso

§Tercera fase:cierre delafinanciación yaplicación detecnología blockchain

€

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Clasificación yanálisis:ficha delproyecto

Promotor Proyecto ClienteModelo

denegocio

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Principales driversen latoma dedecisión

Cliente

Modelodenegocio

Promotor

Proyecto(Tecnología)

ü Solvencia financiera / Cultura empresa / ESGü Impacto en la cuenta de resultados de las medidas de EEü Conocimiento del sector de la EE

ü Capex / Opex / Payback / TIR / Multiplicador / Servicio deudaü Cash Flows (recurrencia, PPA, On billing, EPC, Supply,..)ü Regulación (Europea, estatal, ingresos, genérica, licencias,..)

ü Innovación / incipiente / maduraü Ahorros / tamaño proyecto “tipo”ü Complejidad

ü Track record / referencias / tipología proyectosü % facturación Vs proyectoü Capacidad técnica y económica

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¿Cómopodemosfinanciarlassolucionesdeeficienciaenergética?

Aspectos a tener en cuenta

qNecesidadesdefinanciaciónydistribucióneneltiempo

qQuégarantíaspodemosoestamosdispuestosaaportar

qRestriccionessocietariasdelacompañía

qDecisionesestratégicas(predisposiciónaendeudarse)

Préstamobancario

Leasing

Renting

OPCIONESDEFINANCIACIÓNEXISTENTES ProjectFinance

E.S.E.

Capitalpropio

Serviciosparainversores/financieros

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§ Negocio: captación de nuevos clientes y fidelización de clientes actuales.

§ Segmentos de mercado: actuaciones específicas diseñadas adhoc paradistintos nichos de mercado (Ejemplo: sector hotelero, AdministraciónPública, comunidades de propietarios, movilidad sostenible, otros)

§ Eficiencia y eficacia: procesos estandarizados diseñados adhoc parainversión y financiación en soluciones de eficiencia energética (análisis desolvencia del proyecto, matriz de riesgos, otros)

§ Data room: recopilación y preparación de la documentaciónestandarizada

§ Apoyo en la estructuración y en el cierre de la operación financiera.

¿Qué leofrece F-PIauninversor /financiador?

Blockchain

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Servicios BlockChain

Certificación de ahorros energéticos y de toneladas de CO2 reducidas através de tecnología Blockchain. En concreto, se ofrecerá a lo proyectos quese incluyan antes del 15 de octubre de 2019 los siguientes servicios:

§ Plataforma de monitorización de OTEA versión cloud (OPCIONAL),incluyendo:

§ Licencia de uso de un año

§ 200 variables por proyecto

§ Aplicación Blockchain - Ithium1000, incluyendo:§ Herramienta de certificación de ahorros y consumos a través deBlockchain así cómo trazabilidad de contrato, integrada en laplataforma IoT de OTEA o en otra plataforma de IoT (si el proyecto yadispone de una), según las necesidades del proyecto.

§ Tokenización de 10 consumos o ahorros por cada proycto.

§ Incluye el almacenamiento de los datos en cloud y la infraestructurade red durante la duración del proyecto F-PI,

Proyectoselegibles

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Proyectos elegibles dentro delproyecto F-PI

§ Industrial sector: HVAC – Heating, Ventilation & Air Conditioning onindustrial environment, heat recovery, industrial cooling, air compressors,engines.

§ Tertiary sector: solutions of energy efficiency in hotels, sport centres, etc.

§ Cities sector: district heating, street lighting and mobility (sustainablevehicles and smart solutions).

§ Building sector: retrofitting (public and condominium).

§ Agricultural sector: pumps and self-consumption (agricultural – irrigatorcommunities).

§ Self-consumption and energy production: industrial, public sector,households, agricultural, waste to energy, etc (cross all sectors).

§ Smart solutions: digital and TIC layer for energy efficiency measures(cross all sectors).

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Próximos pasos ¡ParticipaenF-PI!

§ Nota: los proyectos que participen antes del 15 de octubre de 2019tendrán prioridad para proceso de aplicación de la tecnología Blockchain.

¿Eresunpromotor?

¿Eresuninversor?

Dadealtatusdatosdepromotorytusproyectosenviandoun

correoollamandoa:

JavierMartínezBelotto,

ResponsabledeFinanciaciónSostenible

info@fpih2020.eu

+34638560353

Dadealtatusdatoscomoinversor/financiadorenviando

uncorreoollamandoa:

DanielCerveró Marina,

DirectorGrup Cerveró

dcervero@grupcervero.com

danielcervero@gmail.com

+34620803186

Resultados

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Logros conseguidos

§Promotoresinteresados: 19

§Reunionesconinversores: 7

§Proyectosenfasepreviadeanálisis: 13

§Proyectosenfasededue diligence: 7

§Proyectosenfasedefinanciación: 3

Últimaactualización:15septiembre2019

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JavierMartínezBelottoinfo@fpih2020.eu

Muchasgraciasporsuatención