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MC. CAPITULO 8.-MEDICIN, ANLISISY MEJORA

INFORME DE AUDITORIAPgina 1 d 1!R"# !1C$dig%# RE.C8-!&

INFORME DE AUDITORA.NCH 2728:2003 E ISO9001:2008

Sistemas e !esti"# e Ca$ia OTEC

F'(a# 2% e &'$i( e$ 201)

D%')*n+%%'iaa%'iad%#

S!C. De$ (*+a#ism(NCH 2728ISO 9001,2008

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INFORME DE AUDITORIAPgina / d 1!R"# !1C$dig%# RE.C8-!&

E0UIPO AUDITOR FIRMA INTERNO-ETERNO

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A$e&a#*( -iei*( E/te*#(

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Punto

normativo4.- Sistema de Gestin de Calidad

Relacin de

hallazgosDetalle

Observaciones. Captulo Responsabilidad ! "utoridad

El punto RE.C3-01 Recursos Humanos de deben llenar los perfiles decargo correspondientes, basndose en la educacin, formacinabilidades ! e"periencia.

Captulo 4 Sistema de Gestin de Calidad

Declarar en el procedimiento general Capno# $R.C%-01$R&CED'('E)*& +E)ERC'), (&D''CC') /$R&C') DE D&C(E)*&2. re 01 Elaboracin ! controlde la documentacin ! registros. 2e eidencia la e"istencia del

procedimiento para el control de documentos ! registros, pero en elcual no a! indicios de control tanto de documentos como registros !no a! un trato correcto de la documentacin de origen e"terna. 2edeben utili4ar los formatos pertinentes !a 5ue no a! registros 5ueaseguren la utili4acin de los formularios.

Captulo # Responsabilidad de la $ireccin

En esta seccin debe establecerse ! eidenciar el compromiso de ladireccin para con el 2istema de +estin de Calidad, reali4ar el

proceso de comunicacin en la organi4acin para el cumplimientolegal ! reglamentario, adems de la importancia de la satisfaccin delos re5uintos del cliente. Reformular los indicadores de calidadrecomendando la metodolog6a 2(R*. 5u6 se recomienda definir enlos ob7etios de calidad los8 responsables, fecas, tiempos ! recursos.$ara el punto 9 $lanificacin del 2istema de +estin de Calidad debeestablecerse las actiidades de la organi4acin referentes al 2+C.

Captulo % Realizacin de producto

:a organi4acin debe establecer mecanismos de $R&$E2* DEC*';'DD DE C$C'*C'&) RE.C

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En el punto RE.C>-01 2atisfaccin del cliente falta describir el cmose obtiene la informacin ! los m?todos pertinentes, para el2eguimiento ! medicin del producto @sericioA acer seguimiento del

sericio ! establecer mecanismos de aceptacin, para $R.C>-0=$R&CED'('E)*& C&)*R&: 2ER;'C'& )& C&)&R(E no5uedan claras las acciones a reali4ar, est pendiente RE.C>-0%*:C'&) DE E)CE2*2 $ara ello se debe aplicar acabalidad los $R.C>-01 / $R.C>-03 procedimientos de uditoria'nterna ! cciones Correctias ! $reentias. Considerar 5ue lasacciones correctias sean las definidas para la eliminacin de la causara64. segurar formali4ar las sugerencias proenientes de la encuestade satisfaccin del cliente mandante en el sistema de gestin decalidad. Definir 5u? tipo de alla4gos son las obseraciones deriadasdel proceso de auditor6a e"terna de modo de formali4arlas dentro del

sistema de gestin de calidad.

Captulo + Otros Re,uisitos.

2e debe reisar los re5uisitos establecidos en el 2istema de +estin deCalidad ! la normatia pertinente el cual se encuentra inconcluso eincompleto

oConormidades

Oportunidades

de me*oras

/ortalezas

:os procesos principales incluidos en el alcance de la certificacinson los siguientes8 DiseBo, desarrollo, comerciali4acin ! e7ecucinde actiidades de capacitacin para personas ! organi4aciones. El2istema de +estin de Calidad implementado en C$)& :*D.2atisface plenamente los re5uisitos de la norma '2& 0018=00> !

)C = &f. =003

0mpresin

general del

punto

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Puntonormativo

#.- Responsabilidad de la $ireccin

Relacin de

hallazgosDetalle

Observaciones.

o

Conormidades

Oportunidades

de me*oras

/ortalezas

0mpresin

general del

punto

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INFORME DE AUDITORIAPgina & d 1!R"# !1C$dig%# RE.C8-!&

Punto

normativo1.- Gestin de Recursos

Relacin de

hallazgosDetalle

Observaciones.

o

Conormidades

Oportunidades

de me*oras

/ortalezas

0mpresin

general del

punto

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Punto

normativo %.- Realizacin del Producto

Relacin de

hallazgosDetalle

Observaciones.

oConormidades

Oportunidades

de me*oras

/ortalezas

0mpresin

general del

punto

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Punto

normativo&.- 'edicin "n)lisis ! 'e*ora

Relacin de

hallazgosDetalle

Observaciones.

o

Conormidades

Oportunidades

de me*oras

/ortalezas

0mpresin

general del

punto

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Punto

normativo+.- Otros re,uisitos

Relacin de

hallazgosDetalle

Observaciones.

o

Conormidades

Oportunidades

de me*oras

/ortalezas

0mpresin

general del

punto

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RESUMEN

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%., Sistemae !esti"#e Ca$ia

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