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Pi700006t

ACTA DE LA SESiÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACiÓN

DEL ORGANISMO AUTÓNOMO PROVINCIAL DE RECAUDACiÓN Y

GESTiÓN TRIBUTARIA DE SALAMANCA (REGTSA), CELEBRADA EL DíA

30 DE ABRIL DE 2.013

En la ciudad de Salamanca, siendo las nueve horas del día 30 de abril de

2013, se reunieron en el salón de Comisiones de la Casa Palacio Provincial,

previa su convocatoria y bajo la presidencia de D. Francisco Javier Iglesias

García, Presidente del Organismo Autónomo Provincial de Recaudación y

Gestión Tributaria de la Excma. Diputación, los siguientes miembros del

Consejo de Administración: Dña. Isabel Ma de la Torre Olvera, D. Francisco

albarrán Losada en representación de D. Carlos García Sierra, D. Isidro

Rodríguez Plaza, D. José Francisco Bautista Méndez, Dña. Carmen García

Romero y D. Manuel García Honorato. Concurriendo siete miembros de los

siete que de hecho y de derecho componen dicho Consejo. Asisten además el

Sr. Interventor Adjunto, D. Manuel J. Fernández Valle, el Sr. Tesorero, D.

Felipe Martín de Manueles, el Coordinador General, D. Manuel Francisco

Rodríguez Maseda, el Jefe de Análisis Económico y Contabilidad Informática

e la Corporación Provincial, D. Jorge Zapico Goñi, éstos dos últimos a

requerimiento del Sr. Presidente, y el Secretario del Organismo Autónomo D.

Ramón V. García Sánchez.

La sesión tiene por objeto el estudio, debate y adopción de los siguientes,

ACUERDOS.-

1.- LECTURA Y APROBACiÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESiÓN

ANTERIOR.

AVDA. CARLOS 1,64.76, TELÉFS. 923 28 19 12.92328191337008 SALAMANCA. (RECINTO C.E.E. REINA SOFIA)

111

REGTSA0(."."_<1 •• '0"0.0•• f_ •••.••• 1_ •••••• I~

•• 1 JI •• " • ( "

Pll700006CConoció el Consejo del acta de la sesión celebrada el día 22 de marzo de

2013, y por unanimidad de los seis miembros presentes de los siete que de

hecho y de derecho componen el Consejo, se procede a su aprobación.

2.-DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA PRESIDENCIA,

ACORDADAS Y TRANSCRITAS D-ESDE LA SESiÓN At\JTERIOR.

Conoció el Consejo de Administración el extracto de las Resoluciones de la

Presidencia adoptadas y transcritas desde la convocatoria de la sesión

anterior, que incluye las Resoluciones numeradas desde la nO63 a la nO 138,

según la numeración que figura en el libro de Resoluciones de las Presidencia

correspondientes al ejercicio 2013.

El Consejo de Administración queda enterado.

3.-PROPUESTA DE ACUERDO PARA LA RENDICiÓN Y PROPUESTA

INICIAL DE LAS CUENTAS DEL EJERCICIO 2012 DE REGTSA.

Al comenzar a tratar este punto se incorpora a la sesión D° Francisco Albarrán

Losada.I Sr. Interventor pasa a dar cuenta del expediente para la rendición y propuesta inicial

de las cuentas del ejercicio de 2.012, en el cual consta, la remisión por el Sr

terventor, encargado de formar la Cuenta General según el arto 212 del ROL 2/2004,

el decreto nO39 de 13 de febrero de 2.013, del Organismo Autónomo, mediante el cual

se propone la aprobación de la liquidación del presupuesto de 2.012 del Organismo

Autónomo, así como el decreto 525/13 de 18 de febrero, del Presidente de la

Diputación por el que se aprueba dicha liquidación, previo informe de la intervención.

En dicho expediente también consta la propuesta de acuerdo de la Vicepresidenta del

Organismo Autónomo, en virtud del Decreto de delegación n° 271 de 3 de octubre de

2012, en el cual se señala que en cumplimiento de lo ordenado en el articulo 212 del

Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, ROL 2/2.004, por la

Presidencia de este Organismo Autónomo, una vez terminado el ejercicio contable del

año 2.012, se han formado y elaborado los estados y cuentas regulados en la cuarta

parte del An-exo a"la-lnstrucción ~el Modelo Normal de Contabilidad Local aprobada

AVDA. CARLOS " 64-76, TELÉFS. 923 281912 - 923 2819 13

37008 SALAMANCA. (RECINTO c.E.E. REINA.SOFIA)

REGTSAo ••.•• , •• " ''''0 ••0.0•..,_....-, _J ••.•_~1 .• 1 .lo "' •••• ( .•

P8700006C

por Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 23 de noviembre de 2004, que

comprenden todas las operaciones presupuestarias, independientes y auxiliares,

patrimoniales y de Tesorería y que ponen de manifiesto la gestión realizada por

REGTSA en los aspectos económico, financiero, patrimonial y presupuestario en el

mencionado ejercicio contable. Por ello se propone su rendición y propuesta inicial.

Visto el expediente y no planteándose discusión, el Consejo de Administración, de

conformidad a lo previsto en el arto8 f) de los Estatutos, por cuatro votos a favor y tres

abstenciones de los representantes del Grupo Socialista, acuerda:

Rendir y proponer inicialmente los estados y cuentas del Organismo Autónomo

REGTSA, correspondientes al ejercicio 2.012, los cuales se remitirán a la Intervención

General de la Diputación Provincial para que sean sometidos dentro del plazo que

indica el nO2 del citado arto212 a la Comisión Especial de Cuentas, a efectos de su

aprobación reglamentaria.

4.-PLAN OPERATIVO 2013.

El Sr. Coordinador General, presenta la siguiente propuesta:

"Adjunto se remite documento del Plan Operativo 2013. En dicho instrumento

se desarrollan y concretan las previsiones Plan Estratégico 2012 - 2015,

concretamente en dos ámbitos:

• Metas a alcanzar

• Actuaciones a implantar

I plan Operativo no tiene naturaleza vinculante, sino indicativa, pero

evidentemente permite enmarcar todas las actuaciones a desarrollar a lo largo

de cada año, y lo que es igualmente importante, de dicho plan se deducen los

objetivos que luego se encomiendan a las diferentes unidades. En

consecuencia propone al Consejo de Administración la aprobación del Plan

Operativo 2013 . Salamanca 24 de abril de 2013. EL COORDINADOR GENERAL.

Fdo. : Manuel Feo. Rodríguez Maseda. AL CONSEJO DE ADMINISTRACiÓN DE

REGTSA"

1.- PRESENTACIÓN.-La presentación del Plan Operativo 2013, coincide en el tiempo con el segundo

año de ejecución del Plan Estratégico 2012-2015.

AVDA. CARLOS 1, 64.76, TELÉFS. 923 28 19 12.92328191337008 SALAMANCA. (RECINTO C.E.E. REINA SOFíA)

REGTSA0 •••••••• 1;1tutOI'lO",O.OC•.••~I_'_I_-, • lit •••••• ( •

P8711OOO6CDurante el año 2013, además de implantar el plan operativo, realizaremos

algunos trabajos preparatorios de la revisión del plan a mitad de su vigencia.

Así durante 2013 se realizarán los estudios cualitativos dirigidos a los grupos

de interés siguientes:

Ayuntamientos

Contribuyentes

Empleados

Sociedad

En el último trimestre se procederá a realizar la autoevaluación EFQM Y los

estudios de factores relevantes del entorno, y a partir de esta información

revisaremos el Plan Estratégico en el primer trimestre de 2014.

En todo caso, el Plan operativo 2013 recoge las actuaciones previstas en el

Plan Estratégico que deben de ejecutarse en el presente ejercicio, así como

modificaciones en dos actuaciones.

2.- MISiÓN, VISiÓN Y VALORES.-

MISiÓNRecaudar, por delegación de los Ayuntamientos, ingresos públicos que

permitan prestar a los ciudadanos de la provincia de Salamanca servicios

públicos de calidad, impulsando la modernización de la Administración Local.

VISiÓNNuestra ambición es convertirnos en una organización con prestigio

internacional, reconocida por nuestros Ayuntamientos y ciudadanos como la

ejor Administración Pública, trabajando siempre en la mejora de nuestros

resultados.

VALORESSomos un servicio público que considera importante:

1. La Sostenibilidad Económica

2. La Transparencia y la Responsabilidad

3. El Crecimiento personal y profesional de nuestros empleados

4. La Innovación en productos y servicios

5. El Progreso a través de las Alianzas

AVDA. CARLOS 1,64-76, TELÉFS. 923 28 1912-92328191337008 SALAMANCA. (RECINTO C.E.E. REINA SOFíA)

..REGTSA1;1•••••••• 0."'00 •• 0 •. 00.~.",__ 1ou'_t __

•• I •••• 110 •• l.

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6. La Responsabilidad Social, Ambiental y en materia de Seguridad de la

Información

3.- CUADRO DE MANDO INTEGRAL.-

AVDA. CARLOS 1, 64-76, TELÉFS. 923 28 19 12 - 923 2819 1337008 SALAMANCA. (RECINTO C.E.E. REINA SOFíA)

JI

"~8¡~ Isatisfacción lobalPorcenta'e de recomendaciones Resultados clave I Ver 9

Valoración oferta serviciosAYl:JNTAMIENTOS satisfacción atención Plazo emisión informes

I 10 I 10

Innovar y crear ",alar Valoración capacidad de % ayuntamientos en carpeta I 85,08 I 86para los res uesta

ayuntamientos Satisfacción entre as a cuenta 8,8 cum limiento calendario 100 100

Satisfacción gestión tributaria yerrores padrones

catastral7,97 8 r,r::lnn cumolimiento olanes revisiones y 0,0022 0,002

-- - - ~- -

Profesionalidad 8,88 9 5,55 6

CONTRIBUYENTES Rapidez 8,82 93,28 5

Facilitar el60,94 62

cumplimiento noctinn",c: int",rn""t 10975 I 13000voluntario de las

¡eficacia I Iobligaciones 93 95 ¡gestiones telefono 27664 28000

fiscales. ¡gestiones oficinas móviles 1960 2000

% aestiones canales alternativos 63,76 64I

satisfacción elementos tanqiblesl 8,52 I 8,6

:VDA. CARLOS 1,64-76, TELÉFS. 923 28 19 12 .9232819137008 SALAMANCA. (RECINTO C.E.E. REINA SOFIA)

•

EMPLEADOS Identificación con la Misión, Visión y 8,4 8,5 % Retención empleados 100 100OIRECT,IVOS Valores

absentismo 0,6 0,5Convertir a Satisfacción en el uesto 8,4 8,5 participación encuestas 89 90REGTSA en 8,3 8,4 % empleados participan 100 100Una factoría N° de sugerencias 20 22de líderes, 1m licación em leados N°de ro ectos/ideas im lantados 8 9que R . . t 7,41 8 % de em leados alcanzan ob'etivos 97 97promueven el econOClmlen oéxito Valoración rofesorado 8,4 8,5 horas formación, 72 50continuado 8,2 8,3 Itinerario formativo 100 100dela Valoración or anización cursosorganización. Orientación a resultados 8,6

Dirección de 8,4ersonas

Adaotación al cambio I 7,9 I 8

o •••• ".0 "Uf O. D.O

"'''-r''''''' &,n,"•• l ••• " •• e ••P l00006C

REGTSA

VDA. CARLOS 1, 64-76, TELÉFS. 923 28 19 12 - 923 28 19 137008 SALAMANCA. (RECINTO C.E.E, REINA SOFíA)

•.

• InOeventos realizados 3 I 31--

Impacto medios de 35 38 nOparticipantes en actividades de I 600 I 500comunicación difusión Uornadas, seminarios)

SOCIEDADReconocimientos externos Ver plan de despliegue anualf;

Generar ycomparti~conocimiellto Valoración innovación 8con otras 8 N° de suscripciones boletí.n.informativol 1448 I 1800organizaciope Valoración excelencia N° de participantes en actividadess públicas:

Valoración ejemplaridad 8 educativas I I 100Valoración responsabilidad 8social v ambiental

Puntuación INDIP 90 93Valoración transparencia 8

¡N° de alumnos externos 90 70Satisfacción alumnos I 8,4 I 8,5 IN° solicitudes por plaza 2,5 2externos % alumnos externos finalizan cursos 82,5 84

VDA. CARLOS 1.64-76, TELÉFS. 923 281912 - 923 2819137008 SALAMANCA. (RECINTO C.E.E. REINA SOFIA)

679000 400000Ahorro bruto 5 37 5 3eficiencia 'O O

Autofinanciación I 118,5 I 110 Icontención del Capítulo I 84,7 86Productividad empleados 8,14 5Incremento cargo voluntaria

Cuota de mercado 100 100. I 94 I 95Cuota grandes ayuntamientos 100 100 Cuota cliente por segmentos

% Recaudación 91 26 91 2 % recibos domiciliados I 75,1 I 76voluntaria " % carao domiciliado 71,12 72

DIPUTACiÓNConvertirnos en o/~ re~audación 63,6 64 E.~pedi~ntes embargo 33541 33000

una Organización ejecutiva diligenCias embargo 39107 35000

sostenible q~~ % gestión Importe fallidos 470289 350000al~anza p~estlglo ejecutiva 78,6 79 nOexpedientes fallidos 4186 3500

internacional. % recaudación global multas% 57,49 58 gestión global de multas 71,67 72

I t d. I Grado cumplimiento plan de 95 96

ncremen o e Ingresos O I O l' . . 98 98. . . InspecclonInspecclon % actas de conformidad

N., I d I 1 I 1 ¡Grada de cumplimiento planes I 95 I 95

uevos servicIos anza os d 1I . .esarro o servicIos% disponibilidad del sistema de I 99,5 I 99,5informaciónGrado cum limiento lan inversiones 100 100Grado cumplimiento plan mejora base 95 96de datos 22,5 30Grado meiora datos

VDA. CARLOS 1, 64-76, TELÉFS. 923 261912 - 9232619137006 SALAMANCA. (RECINTO C.E.E. REINA SOFIA)

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VDA. CARLOS 1,64.76, TELÉFS. 92328 19 12 .9232819137008 SALAMANCA. (RECINTO C.E.E. REINA SOFIA)

PROGRAMACiÓN DE ACTUACIONES.-

14- Escuela REGTSA15.- Presencia en redes profesionales16.- Foros de Administraciones (excelencia ytributos)17.- Nuevas capacidades ciudadanía global18.- Red transdigital19.- Nuevo modelo de convenio tipo20.- Costes por actividades21.- Portal de proveedores22.- Portales de transparencia municipales23.- revisión del Mapa de procesos!

12.- Nuevo plan de comunicación interna13.- Revisar sistema de incentivos

6.- Desarrollar conciencia tributaria7.- Portal de transparencia REGTSA8.- Nueva sede Electrónica9.- Plan de mejora de las bases de datos10.- Modernizar la aplicación de gestión tributaria11.- Presencia en las redes sociales

ACTUACIONES

1.- Revisar oferta de servicios por segmentos2.- Servicios económico- financieros3.- Aplicación informática de gestión de clientes4.- Rediseño del Proyecto Policía en Red5.- Administración electrónica Municipal (segundafase)

1.- Incrementar los ingresos.2.- Optimizar el gasto.3.- Mantener la autofinanciación.4.- Mejorar la imagen y reputación.5.- Alcanzar la excelencia en la gestión.

1.- Innovar en la oferta de servicios.2.- Segmentar la oferta de servicios.3.- Mejorar los procesos de servicios a losayuntamientos.4.- Mejorar satisfacción Ayuntamientos.5.- Mejorara Gestión trib. y catastral.6.- Mejorar Recaudación voluntaria.7.- Mejorar Recaudación ejecutiva8.- Mejorar Gestión de multas.9.- Mejorar Inspección tributaria.1.- Mejorar la cultura tributaria.2.- Garantizar la transparencia.3.- Desarrollar nuevos sistemas de relación.4.- Mejorar la satisfacción de los contribuyentes.5.- Mejorar la calidad de las Bases de datos.6.- Proporcionar una atención rápida y profesional.7.- Optimizar la gestión del sistema de información.1.- Mejorar la formación.2.- Mejorar los sistemas de participación.3.- Mejorar los sistemas de reconocimiento.4.- Promover el liderazgo.5.- Identificar a un empleado con el éxito de laorganización.1.- Incrementar el impacto de nuestros programas.2.- Difundir buenas prácticas de gestión.3.- Mejorar la percepción de la sociedad.

DESPLIEGUE DE ACTUACIONESOBJETIVO ESTRATÉGICO

¿POR QUÉ NO?

UNAADMINISTRACiÓN

ABIERTA

MAS CLARO, MASSENCillO

UNAADMINISTRACiÓN

INTELIGENTE

LINEAESTRATÉGICA

NUEVAS IDEAS,NUEVOS SERVICIOS.

DIPUTACION PROVINCIALConvertirnos en una Organizaciónsostenible que alcanza prestigiointernacional.

SOCIEDADGenerar y compartir conocimiento con otrasorganizaciones públicas.

EMPLEADOSConvertir a REGTSA en una factoria de líderes,que promueven el éxito continuado de laorganización.

CONTRIBUYENTESFacilitar el cumplimiento voluntario de lasobligaciones fiscales.

A YUNT AMIENTOSInnovar y crear valor para los ayuntamientos

REGTSA:':::'~'::"::7:FjEDE LA VISiÓN

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VDA. CARLOS 1,64.76, TELÉFS. 923 28 19 12 • 923 28 19 137008 SALAMANCA. (RECINTO C.E.E. REINA SOFIA)

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rel000lHiC LINEA N° 1ACTUACIÓN N° 1RESPONSABLEFINALIDAD

sistema de calidad

NUEVAS IDEAS, NUEVOS SERVICIOSREVISAR LAS OFERTA DE SERVICIOS A LOS AYUNTAMIENTOS POR SEGMENTOSCOORDINADOR GENERALOfertar servicios segmentados que satisfagan las expectativas de los Ayuntamientos

2012 2013 2014 2015

ACCIONES 1° SEM. 2° SEM. 1° SEM. 2° SEM. 1° SEM. 2° SEM. 1° SEM. 2° SEM.

1.- Revisar segmentación x

2.- Revisar servicios actuales /inclusión de nuevas X

demandas

3.- Inclusión de nuevos servicios: Expedientes @ @ @sancionadores, revisiones catastrales, nuevasmodalidades tributarias ..4.- Mejorar información a los ayuntamientos @ @ @

5.- Aprobar nuevo documento oferta de servicios @

Leyendas W a ejecutar en la fecha x ejecutado nueva actuación

VDA. CARLOS 1,64-76, TELÉFS. 923 281912 - 9232819137008 SALAMANCA. (RECINTO e.E.E. REINA SOFIA)

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LINEA N° 1ACTUACiÓN N° 2RESPONSABLEFINALIDAD

NUEVA~ IDEAS, NUEVOS SERVICIOSSERVICIOS ECONÓMICO - FINANCIEROSCOORDINADOR I JEFE DE UNIDAD DE HACIENDAImplantar el servicio de asesoramiento y apoyo económico financiero

2012 2013 2014 2015


1.- Plan de diseño y desarrollo x

2.- Implantación de Servicios de apoyo X xeconómico- financiero ( subvenciones con cargo asuperávit)3.- Experiencia piloto de estudios económico- @ @financieros y de saneamiento

3.- Experiencia piloto estudios económicos para la @ @implantación de tasas y precios públicos

4.- Extensión del servicio a todos los Municipios@ @ @ @ @

Leyendas @ a ejecutar en la fecha x ejecutado nueva actuación

,VDA. CARLOS 1,64-76, TELÉFS. 923 281912 - 923281913

7008 SALAMANCA. (RECINTO C.E.E. REINA SOFIA)

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LINEA N° 1ACTUACiÓN N° 3RESPONSABLE:FINALIDAD

NUEVAS IDEAS, NUEVOS SERVICIOSAPLICACiÓN INFORMÁTICA DE GESTiÓN DE CLIENTESCOORDINADOR ADJUNTO ¡NEGOCIADO DE ASUNTOS GENERALESEstablecer un sistema automatizado de gestión de las relaciones con los Ayuntamientos

2012 2013 2014 2015

ACCIONES 1° SEM. 2° SEM. 1° SEM. 2° SEM. 1° SEM. 2? SEM. 1° SEM. 2° SEM.

1.~ Estudio de requerimientos x

2.~ Plan de diseño y desarrollo x

3.- Prueba piloto@

4.- Implantación@

Leyendas

VDA. CARLOS 1,64-76, TELÉFS. 923 28 19 12 - 9232819137008 SALAMANCA. (RECINTO C.E.e. REINA SOFíA)

@ a ejecutar en la fecha x ejecutado nueva actuación

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LINEA N° 1:ACTUACIÓN N° 4RESPONSABLEFINALIDAD

NUEVAS IDEAS, NUEVOS SERVICIOSREDISEÑO DEL PROYECTO POLIcíA EN REDJEFA DE LA OFICINA PRINCIPALRevisar y mejorar el sistema de gestión de sanciones y relaciones con las Policías Locales de laProvincia

@ a ejecutar en la fecha x ejecutado nueva actuaciónLeyendas

2012 2013 2014 2015


1.- Estudio critico de las oportunidades de mejora@

del sistema Policía en Red.

2.- Plan de diseño y desarrollo@

3.- Implantación de mejoras en sistemas comunes@

(plataforma, procedimientos ..)

4.- Renovación del material asignado a las Policías@ @ @

Locales

-

,VDA. CARLOS l. 64.76, TELÉFS. 923 28 1912 - 923 2819 13

7008 SALAMANCA. (RECINTO C.E.E. REINA SOFíA)

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P8700006C


NUE-VAS tQEAS~NUEVOS S~RVICIOSADMINISTRACION ELECTRONICA MUNICIPAL (SALAMANCA PROVINCIA DIGITAL SEGUNDA FASE)JEFA DE LA OFICINA PRINCIPALFinalizar la implantación de las aplicaciones del Proyecto Salamanca Provincia Digital

2012 2013 2014 2015


1.- Implantación de Local Gis x x @

2.- ampliación de Municipios x @

3.- Implantación Al SIGEM 3.0 @

4.- Formación usuarios x

5.- Jornada de difusión del Proyecto@


VDA. CARLOS 1,64.76, TELÉFS. 923 28 19 12.9232819137008 SALAMANCA. (RECINTO C.E.E. REINA SOFíA)

REGTSAo."' ••. 1.0 ",UIQ. cu.eIIC.I/.'O'C'CINtlNlfI"'O •• ..,. ••• ,

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LINEA N° 2:ACTUACiÓN N° 6RESPONSABLEFINALIDAD

MAS CLARO, MAS SENCILLODESARROLLAR CONCIENCIA TRIBUTARIAJEFA DE ATENCiÓN AL CONTRIBUYENTEDesarrollar actividades de form.ación e información dirigidas a mejorar la conciencia tributaria delos ciudadanos

2012 2013 2014 2015



2.- Actividades de formación e información @ @ @ @ @ @

3.- Portal de formación tributaria@ @

@-

4.- Alianzas para la formación tributaria@


VDA. CARLOS 1,64.76, TELÉFS. 923 28 19 12-923281913


REG,rSA1\116."""0 '.'O'QUII&'1(.\l',o(~"1.IlTJrIMn'Ikl1 ••• 11

• 11 l .•••••• ( •

PB700006C


MAS CLARO, MAS SENCILLOPORTAL DE TRANSPARENCIA REGTSAJEFA ATENCiÓN AL CONTRIBUYENTEImplantar un portal de transparencia de REGTSA que incorpore los indicadores de transparenciadiseñados por Transparencia Internacional para las Diputaciones (INDIP)

2012 2013 2014 2015


1.- Estudio de los indicadores recogidos en el xINDIP

2.- Recopilación Y ordenación de la información x

3.- Publicación en la Sede electrónica de REGTSA x

4.-Evaluación dellNDIPx @ @ @

Leyendas

VDA. CARLOS l. 64.76, TELEFS. 923 28 19 12.923281913



REGTSAo ••••. '''(1 .". (1"&"0•• c."' •••• Cl •• t ••n'.(lIon.'II\{1 ••••l. l ••••.••• c .•

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MAS CLARO, MJ\S SENCILLONUEVA SEDE ELECTRONICA DE REGTSAJEFA ATENCiÓN AL CONTRIBUYENTEPoner a disposición de los ciudadanos, ayuntamientos y gestorías una nueva sede electrónica quemejore su experiencia en las relaciones telemáticas con el Organismo

2012 2013 2014 2015


1.- Diseño de la nueva Sede x

2.- Implantación de nuevas carpetas X

3.- Implantación de nuevo perfil del contratante x3.- Tablón de edictos electrónicos

x

Leyendas

VDA. CARLOS l. 64-76, TELÉFS. 923 28 19 12 • 923 28 19 13



REGTSAOto. ",'.0 -''410'' 0",,0U(.",DACoClH. 011"" ".." ••••••, •• ¡ 1""" •• e •

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MAS CLARO, MAS SENCILLOPLAN DE MEJORA DE LA BASE DE DATOSJEFE DE AREA DE GESTiÓN DE LA INFORMACiÓNMejorar de forma sistemática y proactiva la calidad de la información de nuestra base de datos

2012 2013 2014 2015


1.- Revisión del plan de acción x

2.- Nuevas acciones X

3.- Preparación del nuevo contrato@

4.- desarrollo de las previsiones del plan x x @ @ @ @ @

Leyendas

VDA. CARLOS 1,64.76, TELÉFS. 923 28 19 12 - 9232819137008 SALAMANCA. (RECINTO C.E.E. REINA SOFíA)


REGTSA010" "1'''0 .~ 10" o 0101" •••• 0.0<: •••• '."_' •• 1011 •.•••

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MAS CLARO, MAS SENCILLOMODERNIZAR LA APLICACiÓN DE GESTiÓN TRIBUTARIAGRUPO DE TRABAJO AD HOC

Evolucionar el actual sistema de información hacia una nueva arquitectura que nos permita mejorarla experiencia de los distintos grupos de interés, garantizando una migración de datos que noresulte traumática

I

2012 2013 2014 2015



2.- Pliegos de condiciones y adjudicación x @

3.- Reingeniería de procesos@ @

4.- Puesta en marcha de la solución@ @ @ @ @

Leyendas

VDA. CARLOS 1, 64.76, TELEFS. 923281912.9232819137008 SALAMANCA. (RECINTO C.E.E. REINA SOFIA)


REGTSA0'0'.".0 .v,o.o.o"(A~~.cN'lJlIl_tt.II.I'.'"

I • ~ • "" ••. • ( ••.

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MAS CLARO, MAS SENCILLOPRESENCIA EN LAS REDES SOCIALESGRUPO DE PARTICIPACiÓN DE IMAGEN INSTITUCIONALEstablecer un nuevo canal de información y relación con los contribuyentes

.~

2012 2013 2014 2015

ACCIONES1° SEM. 2° SEM. 1° SEM. 2° SEM. 1° SEM. 2° SEM. 1° SEM. 2° SEM.

1.- Plan de actuación x

2.- Perfiles en facebook y twitter @ @

3.- Formación de usuarios@

4.- Estandarización@ @ @ @ @

~

Leyendas

VDA. CARLOS 1,64-76, TELÉFS. 923 28 19 12.9232819137008 SALAMANCA. (RECINTO C.E.E. REINA SOFIA)


REGTSA0'.- ,,;, •• ,,,'0. O"lI'U(, •••AC_'OU1..,..n" •.n,..._. . ~. .•. " ..• , .

PIJ/OOOOfiC

•


¿POR QUÉ NO?NUEVO PLAN DE COMUNICACiÓN INTERNACOORDINADOR GENERAL Y GRUPO DE PARTICIPACiÓNRealizar un rediseño completo del plan de comunicación interna por segmentos favoreciendo lautilización de canales de información bidireccionales

2012 2013 2014 2015


1.- Elaboración del plan de acción x

2.- Estudio de necesidades de comunicación @por segmentos

3.- Rediseño de los canales de información@

4.- Implantación@

¡',


,VDA, CARLOS 1,64.76, TELÉFS. 923 281912.9232819137008 SALAMANCA. (RECINTO C.E.E. REINA SOFIA)

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P87000lHi(


¿POR QUÉ NO?REVISION DEL SISTEMA DE INCENTIVOS DE LOS EMPLEADOSCOORDINADOR I DELEGADO DE CALIDADDiseñar un nuevo conjunto de incentivos de todo tipo que permitan convertir a REGTSA en unafactoria de líderes

).

2012 2013 2014 2015


1.- Estudio sobre sistema actual de incentivos y @

áreas de mejora

2.- Diseño del nuevo sistema de incentivos@

3.- Negociación del nuevo sistema con los@

representantes de los empleados4.- Puesta en marcha

@ @

5.- lecciones aprendidas@

Leyendas

,VDA. CARLOS 1,64-76, TELÉFS. 923 28 19 12.923281913



REGTSA0'0' 11I"_0 ,,\,110" 01100

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P6100006 e


UNA ADMINISTRACiÓN ABIERTAESCUELA REGTSACOORDINADOR I DELEGADO DE CALIDADConvertir a REGTSA en un referente que genera y comparte conocimiento entre lasAdministraciones Públicas españolas e iberoamericanas en materia de gestión pública y tributaciónlocal

2012 2013 2014 2015


1.- Diseño de los Programas permanentes en x xmateria de Excelencia en la Gestión Publica ytributación local

2.- Lanzamiento de los Programas permanentes x x

3.- Desarrollo de los Programas permanentes x @ @ @ @. @ (~

4.- Lanzamiento de Programas en América Latina x @ @ @

5.- Puesta en marcha de un panel de expertos que@ @ @

reflexiona y genera conocimiento


.VDA. CARLOS 1,64-76, TELÉFS. 923 281912.9232819137008 SALAMANCA. (RECINTO e.E.E. REINA SOFIA)

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P8/000(l1j1.:


UNA ADMINISTRACiÓN ABIERTAPRESENCIA EN REDES PROFESIONALESDELEGADO DE CALIDADMejorar el enfoque y el despliegue de nuestro modelo de liderazgo participativo

2012 2013 2014 2015


1.- Estudio de los grupos de discusión existentes xen las redes profesionales (LinkedIN)

2.- Diseño y puesta en marcha de un grupo sobre @

~excelencia en la gestión pública

3.- Diseño y puesta en marcha de un grupo sobre @tributación local

4.- Evaluación anual@ @ @

Leyendas

.VDA. CARLOS l. 64.76, TELÉFS. 923 28 19 12.923281913



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P8100006 e


UNA ADMINISTRACiÓN ABIERTAFOROS DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (EXCELENCIA Y TRIBUTOS)DELGADO DE CALIDADImplantación de un sistema de producción de energía renovable equivalente al menos al consumode REGTSA


2012 2013 2014 2015


1.- Participar y potenciar el Foro de xAdministraciones Públicas en el Club deExcelencia

2.- Diseño de un Foro de Tributos entre@

Administraciones excelentes

3.- Diseñar un plan de benchmarking entre@

organizaciones tributarias

4.- Diseñar un plan de benchmarking entre@

orqanizaciones excelentes5.- Comparaciones anuales

@ @

VDA. CARLOS 1,64.76, TELÉFS. 923 281912.9232819137008 SALAMANCA. (RECINTO C.E.E. REINA SOFIA)

REGTSAo,,,." '.0 .UIO" D.D"(.IlilACClfl'''II11( •• n,,,'••'.• • ~ A III • •• , •

P810000fi e


UNA ADMINISTRACiÓN ABIERTANUEVAS CAPACIDADES PARA UNA CIUDADANIA GLOBALCOORDINADOR GENERALFormar a estudiantes y funcionarios de España y América Latina proporcionando una estructurabásica sobre el desarrollo, desde un enfoque transversal que apoya la comprensión de los vínculosentre los aspectos políticos, económicos, sociales, culturales y medioambientales, entre otros.


2012 2013 2014 2015

ACCIONES 1° SEM. 2° SEM. 1° SEM. 2° SEM. 1° SEM. 2° SEM. 1° SEM. 2° SEM.--

1.- Programación de actividades 2012 x

2.- Curso dirigido a Estudiantes universitarios x

3.- Programa de formación "on line" dirigido a xfuncionarios

4.- Plan de difusión y Web del proyecto x x

5.- Evaluaciónx @

6.- Nueva solicitud a la AECID@ @ @

,VDA. CARLOS 1,64.76, TELEFS. 923 281912.9232819137008 SALAMANCA. (RECINTO C.E.E. REINA SOFIA)

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PB100nl'l6C


UNA ADMINISTRACiÓN ABIERTARED TRANSDIGITALCOORDINADOR GENERAL/JEFE UNIDAD GESTiÓN TRIBUTARIAIncrementar los Servicios Públicos Digitales transfronterizos, asi como su utilización por losfuncionarios Y ciudadanos de las zonas incluidas en el Proyecto.

2012 2013 2014 2015


1.- Programación de actividades 2012 x

2.- Formación dirigida a funcionarios x

3.- Programa de formación dirigido a ciudadanos x @

4.- Difusión del proyecto x x @

5.- Evaluaciónx @

Leyendas

VDA. CARLOS 1,64-76, TELEFS. 923 281912 - 9232819137008 SALAMANCA. (RECINTO C.E.E. REINA SOFIA)


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Pl310DOO6 e


UNA A'OMIN(STRACIÓN INTELIGENTENUEVO MODl=LO DE CONVENIO TIPO DE DELEGACiÓNJEFE UNIDAD DE GESTiÓN TRIBUTARIAAdaptar los convenios de delegación a la nueva situación económica y a las necesidades de losayuntamientos, estableciendo incentivos a la fidelización

2012 2013 2014 2015

ACCIONES 2° SEM. 1° SEM. 2° SEM.1° SEM. 1° SEM. 2° SEM. 1° SEM. 2° SEM.

1.- Diseño del nuevo modelo de convenio tipo x

2.- Aprobación del modelo por el Pleno Provincial x

3.- Presentación a los ayuntamientos x x--

4.- Difusiónx x

4.- Firma de los nuevos conveniosx x @ @ @ @ @ @

Leyendas

VDA. CARLOS 1,64-76, TELEFS. 923 28 19 12.9232819137008 SALAMANCA. (RECINTO C.E.E. REINA SOFIA)


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P810l)006 e


UNA ADMINISTRACiÓN INTELIGENTECOSTES POR ACTIVIDADESUNIDAD DE HACIENDA IGRUPO DE TRABAJO RECURSOSUtilizar el análisis de costes por 'actividades para mejorar la eficiencia de REGTSA

2012 2013 2014 2015


1.- formación en el modelo ABe@

2.- Estudio de costes por actividades@

3.- Plan de eficiencia anual@ @ @

4.- Evaluación y lecciones aprendidas@ @ @

Leyendas

.VDA. CARLOS 1, 64-76, TELÉFS. 923 281912 - 923 2819 13700a SALAMANCA. (RECINTO C.E.E. REINA SOFIA)


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PBi'ODOO6C


UNA ADMINlSTRA\;IÓN INTELIGENTEPORTAL DE PROVEEDORESUNIDAD DE HACIENDADiseñar e implantar una aplicación que permita automatizar las relaciones con nuestrosproveedores, incorporando la factura electrónica

2012 2013 2014 2015


1.- Instalación de la aplicación x

2.- Diseño de circuitos de tramitación x

3.- Pruebas piloto x

4.- Puesta en marcha@ @

5.- Formación a los proveedores habituales @


.VDA. CARLOS 1, 64-76, TELÉFS. 9232819 12.9232819137008 SALAMANCA. (RECINTO C.E.E. REINA SOFíA)

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P810D066 e


UNA ADMINIS'fRACIÓN INTELIGENTEPORTALES DE TRANSPARENCIA MUNICIPALESDELEGADO DE CALIDADDiseñar e implantar un portal de transparencia para los Municipios que cuenten con portalmunicipal

2012 2013 2014 2015

ACCIONES 1° SEM. 2° SEM. 1° SEM. 2° SEM. 1° SEM. 2° SEM. 1° SEM. 2° SEM.--1.- Plan de diseño y desarrollo

x

2.- Pliegos y licitaciónx

3.- Formación y difusiónx x

4.- Trabajo de campox

5.- Presentaciónx

7.- gestión del cambio@ @

8.- Convocatoria del premio a la transparencia@

Leyendas

,VDA. CARLOS 1,64-76, TELÉFS. 923 28 19 12-9232819137008 SALAMANCA. (RECINTO C.E.E. REINA SOFIA)


REGTSAo.,,, ".1.0 .-,,' CI"C,",O

"C~''''41''''''_",'''''''''1 • l •••.••• ( .•

P810D006C


CIÓN INTELIGENTEREVISiÓN DEL MAPA DE PROCESOSI SISTEMA DE CALIDADDELEGADO DE CALIDADDiseñar e implantar un portal web que permita interactuar a la organización y a los empleados

2012 2013 2014 2015


1.- Alineación del mapa de procesos con la xestrategia de REGTSA

2.- Documentación de nuevos procesos x

3.- Modificación del Manual de calidad x

4.- Implantaciónx

5.- Auditoría x

Leyendas

.VDA. CARLOS 1,64.76, TELÉFS. 923 28 19 12.9232819137008 SALAMANCA. (RECINTO C.E.E. REINA SOFIA)


REGTSAo ••.•• , ••••" UIIO,"O.O••U.•.•...--.8••_II. __, • 1 •.• " " t •.

P9700006Cy no planteándose discusión, el Consejo de Administración por unanimidad de los

siete miembros presentes acuerda aprobar la propuesta anteriormente transcrita.

5.- PLAN DE DESPLIEGUE DE OBJETIVOS INDIVIDUALES Y DE EQUIPO 2013.

El Sr. Coordinador General, presenta la siguiente propuesta:

"Adjunto se remite documento del Plan de despliegue de objetivos individuales y de

equipo para el año 2.013, que como su propio nombre indica permite que cada

persona de la organización sepa que se espera de ella. En tal sentido, el plan

estratégico 2012 -2015 señala:

"Para alcanzar los objetivos propuestos tenemos que implicar a todas las personas de

la organización, de forma que los objetivos de la organización se desplieguen a su vez

en forma de objetivos individuales y de equipo. De este modo, se consigue que todos

rememos en la misma dirección. Para el/o, se aprobará un Plan anual de despliegue

de objetivos individuales y de equipo, al que se vincularán las retribuciones por

productividad".

En cumplimiento de dicha previsión se acompaña el Plan anual de despliegue de

objetivos individuales y de equipo 2013, al que se liga la propuesta sobre criterios de

distribución de la productividad anual, que será presentada en el próximo Consejo,

naturalmente vinculada al cumplimento de los objetivos del Plan.

En consecuencia propone al Consejo de Administración la aprobación del Plan de

despliegue de objetivos individuales y de equipo para el año 2.013. Salamanca 24 de

abril de 2013. EL COORDINADOR GENERAL. Fdo. : Manuel Feo. Rodríguez Maseda.

AL NSEJO DE ADMINISTRACiÓN DE REGTSA.

1.- ANTECEDENTES.-

2000, año en que el Consejo de Administración de REGTSA, en sesión

celebrada el 31 de marzo, aprobó la propuesta sobre productividad mediante el

sistema de evaluación de resultados para dicho ejercicio, nuestra organización viene

acumulando experiencia en trabajar mediante un sistema de dirección por objetivos.

Merece la pena destacar los siguientes hitos:

1.- El día 31 de mayo de 2004 el Consejo de Administración aprobó el Plan Estratégico

para el período 2.004/ 2007, que introdujo una nueva metodología de implantación de

la estrategia.

AVDA. CARLOS 1,54-76, TELÉFS. 923 28 19 12 - 923 28 19 13

37008 SALAMANCA. (RECINTO C.E.E. REINA SOFíA)

REGTSA(' ••••• ,.'1:1 I.lltOHO.O.tf; ' __ ' __

, •. 1" "" •.•• ( •.

P870000& e2.- El día 26 de marzo de 2008 el Consejo de Administración aprobó el nuevo Plan

estratégico para el período 2008 - 2011.

3.- El día 30 de abril de 2012 el Consejo de Administración aprobó el nuevo Plan

estratégico para el período 2012 - 2015.

El propio Plan diseña un modelo de implantación en cuatro fases:

./ Fase plan: aprobación de un plan operativo cuatrienal y establecimiento de un

cuadro de mando integral.

./ Fase Do: Alineación de personas y recursos

./ Fase Check: seguimiento estratégico

./ Fase Act: aprendizaje estratégico.

La primera fase (plan operativo y cuadro de mando) se incluye en el documento del

Plan Operativo 2013, que se incluye en otro punto del orden del día. Por tanto en este

momento lo que nos proponemos es llevar cabo la siguiente fase, que también se llevó

a cabo en 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 Y 2012. En concreto el

plan estratégico señala:

"Para alcanzar los objetivos propuestos tenemos que implicar a todas las personas de

la organización, de forma que los objetivos de la organización se desplieguen a su vez

en forma de objetivos individuales y de equipo. De este modo, se consigue que todos

rememos en la misma dirección. Para ello, se aprobará un Plan anual de despliegue

de objetivos individuales y de equipo, al que se vincularán las retribuciones por

productividad" .En cumplimiento de dicha previsión se acompaña el Plan anual de despliegue de

objetivos individuales y de equipo. La propuesta sobre criterios de distribución de la

pro uctividad anual, naturalmente vinculada al cumplimento de los objetivos del Plan,

se remite igualmente al Consejo de Administración .

.- ASIGNACiÓN DE OBJETIVOS.-

A la hora de asignar objetivos para el año 2013 partiremos lógicamente de las metas

establecidas en el Plan operativo para 2013.

En la presente propuesta, como es lógico no se realiza un examen pormenorizado de

todas las metas, toda vez que buena parte de ellos, son metas que se alcanzan como

consecuencia de la mejora en otras que actúan como palancas o inductoras de la

mejora. Por ejemplo, si se incrementa el número de expedientes ejecutivos y el

AVDA. CARLOS l. 1;4-76, TELÉFS. 923 28 19 12.92328191337008 SALAMANCA. (RECINTO C.E.E. REINA SOFIA)

REGTSA0 •••• ' •• 0 all,e_o.O

""'_~''''''-,.--, •. ¡ A •• " e •.

P87D0006 enúmero de diligencias de embargo, es prácticamente seguro que se incrementará el

porcentaje de recaudación ejecutiva.

La mayoría de estos inductores de la mejora se encuentran en el área de los procesos

internos, y por tanto procuraremos desmenuzar los objetivos y metas de esta

perspectiva, aunque lógicamente tendremos en cuenta todas. Por otro lado, en la

presente propuesta se tratará de responder a la pregunta ¿Qué puede hacer una

determinada persona o Unidad para contribuir a alcanzar las metas estratégicas de

REGTSA? Evidentemente, dependiendo de cuales sean sus responsabilidades y

funciones la respuesta será diferente y, por tanto, también diferentes las metas que se

asignen a cada uno de ellos.

Se mantienen las innovaciones introducidas en 2007, que se centran en los siguientes

aspectos:

• Se introduce para todos los empleados de REGTSA un grupo de

objetivos institucionales, divididos en dos apartados : ordinarios y de

calídad.

• Se introduce con carácter general un objetivo de participación en grupos

de empleados, que será evaluado indiviaualmente para todas las

personas que voluntariamente quieran participar en el programa, si bien

condicionada a la realización de los proyectos consensuados con el

comité de calidad.

• Todos los miembros del comité de calidad tienen como objetivo obtener

una puntuación mínima en la evaluación personal del liderazgo.

Se mantiene, también, la mejora introducida en 2009 consistente en la obligación de

iembros del Comité de Calidad de desarrollar las actuaciones del Plan Operativo

anual en los plazos previstos. Esta iniciativa mejora la alineación entre actuaciones y

bjetivos individuales.A la hora de fijar objetivos, distinguiremos entre aquellos objetivos globales de

REGTSA, que corresponden al Coordinador General, y aquellos objetivos sectoriales

que por su propia naturaleza son asignados a las diferentes Áreas y Unidades.

A.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES.-

Son de dos tipos:1.- Objetivos institucionales Ordinarios.- Se entiende por objetivos institucionales

ordinarios la consecución de aquellas metas definidas como prioritarias en el Plan de

AVDA. CARLOS l. 64-76, TELÉFS. 923 281912 - 923281913

37008 SALAMANCA. (RECINTO C.E.E. REINA SOFiA)

REGTSA0'0 ••.• ,.0.""0"0.0.K.•.•'aar ••• ' ••••'~' __

, " 1 •••••• lO e lo

Pi1OOOO6 (

despliegue de objetivos. Serán iguales para todos los empleados del Organismo, y

serán las siguientes:

J ncrementarlos Jngrésos

Incrementar cuotá.de

mercaao

Mejorar satisfacción 'de los

ayuntamientos

Mejorar recauaaé:ión

yoluntaria

...Autofinanciación

Crecimiento del cargo

Retención ayuntamientos

Satisfacción global

Porcentaje de recibos

domiciliados

118,54

8,15

100

8,12

75,12

110

5

100

8,2

76

Mejorar formación Y.. Itinerario formativo

comgetencias p'rofesionales

100 100

2.- Objetivos institucionales de calidad.- Durante el año 2012 el Organismo quiere

priorizar el desarrollo de las actuaciones de mejora de la calidad previstas en el Plan

Operativo, y se configuran como objetivos institucionales extraordinarios los

siguientes:

...SAC en auditoría

externa

xcelencia en la gestión

NCM u

observaciones en

auditoría interna

Premio europeo

al servicio público

EPSA2013

o 1NCM 02

observaciones

por unidad

Nominados

B.- OBJETIVOS INDlDJVIDUALES y DE EQUIPO.-

JI.- OBJETIVOS GENERALES.-Entendemos que las responsabilidades del Coordinador se concentran en las

perspectivas financiera, de servicio a los ayuntamientos, y de gestión de los recursos.

AVDA. CARLOS 1,64-76, TELÉFS. 923281912.92328191337008 SALAMANCA. (RECINTO C.E.E. REINA SOFíA)

REGTSA0••••• ' •• 0 •...10"°.1)..,.•__ ....,_1._ ....• • I •••••• t "

86000~

84.800Productividad empleado

Todo ello, junto con los resultados esenciales de los procesos clave de REGTSA,

resulta esencial para el cumplimiento de nuestra misión. Por tanto sus metas son las

siguientes

PBTOOOO6 e

Incr:ementar: los ingresos

lncrementar: cuota ae mercaao

Cuota grandes municipios

Cuota mercado general

Cuota cliente por

segmentos

% Recaudación ejecutiva

100

100

94

63,61

100

100

95

64

~ Control de la recaudación

~ Tramitación de expedientes de apremio

~ Recaudación (porcentajes de recaudación y gestión)

8,5

50

79

8,5

8,41

76

78,6

8,49

Satisfacción en el puesto

Horas formación

% Gestión ejecutiva

Identificación con la

misión

!h: OBJETIVOS SECTORIALES.-A continuación se recogen los objetivos asignados a cada una de las Áreas, Unidades

y Negociados, que como es normal, se concentran en los procesos en los que

intervienen. Por tanto, se concentran en la perspectiva de procesos internos.

1.- ÁREA DE RECAUDACIÓN.-Entendemos que las responsabilidades del Área de recaudación se concentran en los

procesos de recaudación voluntaria y ejecutiva, y más concretamente en los aspectos

que resultan críticos para la el cumplimento de la misión de REGTSA en dichos

ocesos. Por tanto sus Áreas de responsabilidad son las siguientes :

Mejorar recauaación ejecutiv

~ Embargos centralizados de cuentas, salarios, vehículos e

inmuebles

AVDA. CARLOS 1, 64-76, TELÉFS. 923 28 19 t% - 923 28 19 1337008 SALAMANCA. (RECINTO C.E.E. REINA SOFíA)

REGTSAo•••• u.o •.!tONO"O.U_~_ ~1N1,•••• 1..-u-•• I .1; •• A ••• ( ••

I'8700006C1.1.- JEFATURA DEL ÁREA Y DELEGADO DE CALlDAD.-

Mejorar recaud C1ónejecutiva

...% Recaudación

ejecutiva

% Gestión ejecutiva

Diligencias embargo

Tramitación fallidos

~

63,61

78,6

39.107

4.166

64

79

35.000

3.500

Entendemos que las responsabilidades del Delegado de calidad se concentran en los

procesos de CALIDAD. Por tanto sus Áreas de responsabilidad son las siguientes

~ Realización de encuestas

~ Mantenimiento de la documentación y los registros

~ Tramitación de no conformidades y acciones de mejora

~ Gestión de quejas y sugerencias

7

4

100

6

1,5

100

...Realización encuestas

¡estudios

Actualización sistema de

gestión calidad

Plazo contestación

quejas y sugerencias

Actas

. ..

1.2.- JEFATURA DE LA UNIDADEntendemos que las responsabilidades de las jefatura de unidad y de oficinas de

recaudación se concentran en los procesos de recaudación voluntaria y ejecutiva, no

obstante sus actuaciones se concretan en los Municipios incluidos en su demarcación

y en aquellos aspectos del procedimiento de apremio que no están centralizados.

Por otro lado, y en cumplimento de su función de representación de REGTSA en la

demarcación se considera que el Jefe de Unidad y los jefes de zona deben asumir

Excelencia,

gestion

AVDA~CMLOS 1,64.7&.TELÉFS.923 281912.9232819133~.$JU.AP,'ANcA. (RECINTOC.E.E. REINA SOFIA)

REGTSAo••••• '~.o .\110 ••0.0."'.A•..~' •• ., ••• U_, .•••••.• ••. 1 A"'" •• ( •

Ptl100006 eresponsabilidades en materia comercial I incrementando la cartera de clientes. Por

tanto sus Áreas de responsabilidad son las siguientes :

~ Notificaciones (masivas e individualizadas)

~ Formación de expedientes para su inclusión en el proceso de

embargos.

~ Distribución de avisos de pago en voluntaria

~ Nuevas delegaciones

Me' orar. recauaación

ejecutiva

...Plazo aplicación cobros

Plazo contabilización cobros

Seguimiento prescripciones

Plazo notificación

Providencia de apremio

~

3

3

Informe

anual

Inferior a

150

3

3

Informe anual

150 días

desde pase

ejecutiva de

cualquier

valor

Entendemos que las responsabilidades de las oficinas de recaudación se concentran

en los procesos de recaudación voluntaria y ejecutiva, no obstante sus actuaciones se

concretan en los Municipios incluidos en su demarcación y en aquellos aspectos del

procedimiento de apremio que no están centralizados. Por tanto sus Áreas de

responsabilidad son las siguientes :


Notificaciones masivas

ejecutiva

% Gestión en masiva

2.- OFICINAS DE RECAUDACIÓN.-

63,61

15

29,14

6420

25

AVDA. CARLOS 1,64-76, TELÉFS. 923281912 - 92328191337008 SALAMANCA. (RECINTO C.E.E. REINA SOFiA)

REGTSAo ••• "".0 •."O"Ollllf).K , ..•t_'__1" \ " •• "" '" ( •.

~700006C

~ Notificaciones (masivas e individualizadas)

~ Formación de expedientes para su inclusión en el proceso de

embargos.

~ Distribución de avisos de pago en voluntaria

~ Nuevas delegaciones

2. 1.-.0FICINA PRINCIPAL.-

La oficina principal tiene dos tipos de objetivos, uno comunes al resto de oficinas, si

bien para el número reducido de Municipios que tiene asignados, y otros relacionados

con los procesos centralizados de recaudación ejecutiva, fundamentalmente a partir de

la inclusión en expediente, y gestión de multas de tráfico y de ORA. Sus objetivos son

los siguientes:

...mE

Plazo notificación Providencia Inferior a 150 días

de apremio 150 desde pase

ejecutiva de

cualquier

valorMejorar recaudáción

Distribución avisos pago 3 5ejecutiva

voluntaria

% Recaudación ejecutiva 63,61 64

% Gestión ejecutiva 78,6 79

Diligencias embargo 39.107 35000

Tramitación fallidos 4.166 3500

Mejorar gestión global de % Gestión global multas 71,67 72

multas %recaudación global multas 57,59 58

2. 2.-.- ZONA DE BÉJAR

~,----~-'-'-'-'------

AVDA. CARLOS 1, 64.76, TEL~FS. 923 28 19 12 - 923 28 19 1337008 SALAMANCA. (RECINTO C.E.E. REINA SOFIA)

REGTSA

Satisfacer-" -;.,.2a.;; . los Profesionalidad 9,30 9,4

contribuv'entes

Notificaciones masivas 15 20

ejecutiva 29,14 28


~joraf'recauaación

~jecutiva% Recaudación ejecutiva 63,61 64

Distribución avisos pago 3 5

voluntaria

Incremeñ-tar: cuota de Nuevas delegaciones* 15 15

mercaao

O•••• ',.(I .•l,IIO ••O.O..---...._, .... ,.....•....I .• I .••.••• ( •.

P1I700006C

* Objetivo para el Jefe de zona

2.3.- ZONA DE CIUDAD RODRIGO

contribuyentes

64

20

28

63,61

15

29,14


voluntaria

Incrememtar cúota ae Nuevas delegaciones* 16 15

mercao


2.4.- ZONA DE PEÑARANDA ...9,50 9,5


ejecutiva



AVDA. CARLOS " 64.76, TELÉFS. 923 281912.923281913

37008 SALAMANCA. (RECINTO C.E.E. REINA SOFiA)

REGTSA

Notificaciones masivas 15 20

ejecutiva 29,14 28


Mélorarrecaudacioo % Recaudación ejecutiva 63,61 64

ejecutiva


voluntaria

Nuevas delegaciones* 20 15

O••••• ' •• (I .• u.O •• O.O"__ ~ I ""••.••_ •.-.-, .. \ ( ..

P8700006C

...9,40

* Obletlvo para el Jefe de zona

2. 5.- ZONA DE VITIGUDINO

contri bu entes


ejecutiva



Distribución avisos pago

voluntaria

Nuevas delegaciones*

15

29,14

63,61

3

15

20

28

64

5

15

merca o


3.- ÁREA DE GESTiÓN TRIBUTARIA.-Entendemos que las responsabilidades del Área de gestión tributaria se concentran,

como su propio nombre indica en el proceso de gestión tributaria, y más

concretamente en los aspectos que resultan críticos para la el cumplimento de la

misión de REGTSA en dicho proceso.

Por tanto sus Áreas de responsabilidad son las siguientes:

~ Control y procesamiento de los padrones de IBI e IAE

AVDA. CARLOS 1, 64.76, TELÉFS. 923281912.92328191337008 SALAMANCA. (RECINTO C.E.E. REINA SOFIAI

,

REGTSA0 ••••.•• 011010 ••0.0••• '~I •••••t_.-, 11 I •• ji, •• C ••

P8700006 e)- Mantenimiento de las unidades fiscales y generación de los

padrones de IVfM Y OIDP

)- Emisión de autoliquidaciones y liquidaciones directas

)- Intercambio de información tributaria con lo ayuntamientos

)- Intercambio de información con las gestorías asociadas .

62

320

8

30

0,002

100

315

60,94

7,94

30

0,0022

100

• • •Satisfacción padrones

Plazo medio

Tasa errores padrones

Emisión liquidaciones

directas

Ayuntamientos

intercambian información

en soportes informáticos

¡,.-;,.-,;:;=~•...••.••a[Wt~e:.:.:nc.;c':.;:ló¡,:,.¡nGestiones gestorí as IVfM

Me'orar" grocesos 1'1"1 de

gestión tributaria

4.- ÁREA DE GESTiÓN DE LA INFORMACIÓN.-

las responsabilidades del Área de gestión de la información se concentran en los

procesos de gestión tributaria y recaudación voluntaria, y más concretamente en los

aspectos que resultan críticos para la el cumplimento de la misión de REGTSA en

dicho procesos. Por tanto sus Áreas de responsabilidad son las siguientes:

)- Mantenimiento de bases de datos de terceros y territorio

)- Gestión de las domiciliaciones

)- Gestión y control de la recaudación voluntaria

)- Gestión y control de bajas

)- Gestión de cargos a ejecutiva

Mejorar .•recaudaciáñ

yoluntaria

•••% Errores en controles

de domiciliados padrones

0,01

AVDA. CARLOS /, 64-76, TELÉFS. 923 281912 - 923 281913


REGTSA

Plazo medio soportes 4 7

domiciliados

% Errores recibos O 0,001% Plazo medio soportes 8 8

recibos

Meiora{Qrocesos de Plazo cierre períodos 10 10serviciera los Remisión información 100 100ªy'untamientoS

Meioraikalidaá dalas Grado de cumplimiento 95 96l5asesB de datos del Plan de mejora

O•••• IlIU.O .UIO"O.C)IM-_~,_" ••.f_'~1 .• 1'" ••••••• ( •

pt,10000fiC

5.- UNIDAD DE HACIENDA Y REGIMEN INTERIOR.-

las responsabilidades de la Unidad de Hacienda y Régimen interior se concentran, en

los procesos de apoyo (contabilidad, nóminas, seguros sociales ...) y más en los

procesos de atención a los ayuntamientos, concretamente en aspectos que resultan

críticos para la el cumplimento de la misión de REGTSA, como los anticipos de

recaudación y en las liquidaciones a los ayuntamientos. Por tanto sus Áreas de

responsabilidad son las siguientes:

~ Confección de nómina y Seguros Sociales.

~ Tramitación de expedientes relativos al personal.

~ Control y ejecución del presupuesto.

~ Control de los movimientos de tesorería.

~ Anticipos y liquidaciones a los Ayuntamientos.

Plazo nómina 10 10Identific [ a los ~émp'leados

Plazo seguros 15 20objetivos::-i'oe

socialesREGTSf\:

Expedientes personal 20 20Plazo facturas 20 20Calendario entregas 100 100

AVDA. CARLOS 1, 64.76, TELÉFS. 923 28 19 12 .92328191337008 SALAMANCA. (RECINTO C.E.E. REINA SOFIA)

•

REGTSAj)~ ••• ".O .1oI10"Y.O..'"_.....-I""'..•.I._~, •• l ••• JI, • ( ••

P8700006C

serVició a~los"ay.untañíientós Liquidaciones

ayuntamientos

100 100

Mejorar. satisfacción

ayuntamientos

Satisfacción aytos

anticipos

8,8 8,9

6.- ASESORíA JURíDICA.-

La Asesoría Jurídica interviene o puede intervenir en la totalidad de los procesos que

gestiona REGTSA, si bien sus Áreas de responsabilidad son básicamente iguales en

cualquiera de ellos. Podemos destacar las siguientes:

» Tramitación y propuesta de Resolución de Recursos

Administrativos.

» Emisión de informes.

» Dirección técnica en los procesos Contencioso-administrativos.

2010

15

...3,19

10

3,22

...» Asesoramiento jurídico a Municipios.

. -. .'Qr:ocesos Plazo recursos

Plazo emisión informes

ae Plazo informes

ayuntamientos

a untamientos

Mejorar: satisfacción

f\y'untamientos

Satisfacción

ayuntamientos

asesoramiento

7,10 7,3

7.- ATENCiÓN AL CONTRIBUYENTE.-

Entendemos que las responsabilidades de la unidad de atención al contribuyente se

concentran en los procesos de servicio a los contribuyentes, en su modalidad de

ATENCiÓN PRESENCIAL Y DEVOLUCiÓN DE INGRESOS. Por tanto sus Áreas de


AVDA. CARLOS 1,64-76, TELÉFS. 923281912.92328191337008SALAMANCA. (RECINTO C.E.E. REINA SOFíA)

•

REGTSAo •••• ".0 •• 10 •.0.0..,.......:.•....0_'._.-, •. 1. ••• A '" t •.

P8100006(

~ Satisfacción de los contribuyentes

~ Devoluciones de ingresos indebidos y duplicados

~ Expedición de certificados*

~ Disminución de tiempos de espera

9,06 9,1

Plazo devoluciones 0.09 1AtenCión

Plazo certificados 1 1Qrofesional

Tiempo medio espera 3,28 5

8.- REGTSA DIRECTO.-

Entendemos que las responsabilidades de REGTSA DIRECTO se concentran en los

procesos de servicio a los contribuyentes, en su diversas modalidad de INTERNET,

tras I aexternalización de la ATENCiÓN TELEFÓNICA. Por tanto sus Áreas de


~ Satisfacción de los contribuyentes

9,4~

9,42lós Satisfacción contribuyentes

internet

~ Mantenimiento de la página web

~ Tramitación de cambios de domicilio y domiciliaciones

Satisfacér,

contriouy'entes

Habilitar

canales:de atención

Tramitación solicitudes

canales alternativos

63,76 64

9.- INSPECTORA TRIBUTARIA.-

Lass responsabilidades de la Inspectora Tributaria, incluyen las siguientes funciones:

AVDA. CARLOS 1,64.76. TElÉFS. 923 28 19 12 - 92328191337Q08 SALAMANCA. (RECINTO C.E.E. REINA SOFIA)

i.I

••

REGTSAV•••• 'I.C' ."'0"0.0••u.••....--,"'",••••t __

I • l I • " •• ( ••

P87D0006C

~ Investigar hechos imponibles para el descubrimiento de los que sean ignorados

por la Administración

~ Comprobación de la exactitud de las deudas tributarias ingresadas en virtud de

autoliquidaciones

~ Practicar las liquidaciones tributarias resultantes de sus actuaciones de

comprobación e investigación.

~ Comprobación de los valores de los bienes y demás elementos del hecho

imponible de los tributos.

~ Verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos para la concesión o disfrute

de cualesquiera beneficios fiscales.

~ Cualesquiera otras de naturaleza análoga, que le sean encomendadas por los

órganos competentes de REGTSA.

servicios

N° de expedientes

tramitados

Porcentaje de actas de

inspección con

conformidad

98 92

10.- TÉCNICO INFORMÁTICO.-Entendemos que las responsabilidades del Técnico Auxiliar Informático son las

siguientes:~ Prestar asistencia en materia informática a todas las Unidades de

REGTSA

~ Mantener las aplicaciones informáticas con la colaboración de las

empresas adjudicatarias de las mismas

~ Diseñar programas complementarios de las aplicaciones principales

~ Estudiar las necesidades de REGTSA en materia de nuevas

tecnologías y formular las correspondientes propuestas .

Control de respuestas

incidencias

AVDA. CARLOS 1, 64-76, TELÉFS. 923 28 19 12 - 92328191337008 SALAMANCA. (RECINTO e.E.E. REINA SOFIA)

. ..5 5 días

•REGTSA

confidenc¡alidad~'~de; la Respuesta incidencias 5 7 días

información internas

Puesta en marcha de 4 5 días

otros servicios

o •••• 't.O •• fo ",0.0____ IDH_._ .•.., • L •••• JI •• t ••

P81D0006C

Para controlar los tiempos de respuesta, todas las incidencias serán registradas en un

informe que detalle la fecha y hora de alta, las características de la incidencia, la fecha

de resolución y en caso de que la respuesta sea superior a la del plazo señalado el

motivo y la autorización expresa del Coordinador para su demora.

Las incidencias de T-system cuyo plazo de resolución sea superior al previsto en el

contrato deberán ser comunicadas al responsable y al coordinador, para controlar el

grado de cumplimiento del convenio. Será aplicable para los casos de adjudicación de

nuevos contratos de suministro que recojan expresamente en el contrato un plazo para

solucionar las posibles averías. Salamanca 19 de abril de 2013. EL COORDINADOR

GENERAL. Fdo. Manuel Feo. Rodríguez Maseda. AL CONSEJO DE

ADMINISTRACiÓN"

Y no planteándose discusión, el Consejo de Administración por unanimidad de los

siete miembros presentes, eleva a acuerdo la propuesta anteriormente transcrita.

6.- EXPEDIENTES DE DEVOLUCiÓN DE INGRESOS INDEBIDOS DE IMPORTE

SUPERIOR A 600,OO€.

El Sr. Consejero Ejecutivo pasa a presentar al Consejo de Administración la siguiente

opuesta de devolución de ingresos, previamente fiscalizada de conformidad por la

"Vistos los expedientes de devolución de ingresos indebidos, los cuales se incorporan

a la presente propuesta, y visto el Art. 32 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre,

General Tributaria y el Art. 14 del R.D. 520/2005 de 13 de mayo por el que se aprueba

el Reglamento general de desarrollo de la Ley 58/2003, por el que se regula el

procedimiento de realización de devoluciones de ingresos indebidos de naturaleza

tributaria, visto el informe del tramitador del expediente, en el que da cuenta de que la

observación reflejada en el informe de Intervención nO76/2013, se ha subsanado al

día de la fecha, se propone al Consejo de Administración de REGTSA aprobar la

relación de solicitudes de devolución de ingresos indebidos que a continuación se

relacionan:

AVDA. CARLOS l. 64.76. TELÉFS. 923 281912.923281913


•••

REGTSA0'.".').0 '''.0''(1.0•••.. ,_, •••• t__

, •• I ••••• "e •.P8700006C

RELACiÓN DE DEVOLUCiÓN DE INGRESOS INDEBIDOS

1.- DETALLE DE LOS RECIBOS A DEVOLVER A COMERCIAL DE VINOS ACERA,S.L.-

N° recibo CONTRIBUYENTE Concepto Municipio Cuota Recargo Totalp

11885498 COMERCIAL DE VINOS IAE/12 VILLARES DE LA 1.459,41 583,76 2.043,17ACERA S.L.' REINA

TOTAL A DEVOLVER .............. I 2.043,17€

Baja actividad misma del fecha alta, duplicidad. (Adjunto informe Att.contribuyente)

2.- DETALLE DE LOS RECIBOS A DEVOLVER A LÓPEZ ALBA Ma

PRESENTACIÓN.-

N° recibo CONTRIBUYENTE Conceoto MuniciDio Recara Interés Princio

10711548 PRESENTACION LOPEZ INFUR/11 TERRADILLOS 100 1.000ALBA Ma PRESENTACiÓN COSTAS 1,80

TOTAL A DEVOLVER .............. I 1.101,80€LO SENTENCIA

3.- DETALLE DE LOS RECIBOS A DEVOLVER A JOSÉ HROS. MARCOSCORREDERA.-

N° recibo CONTRIBUYENTE Conceoto Municioio Recara Interés Princio

7356933 JOSE HROS. MARCOS URBA/09 LA FUENTE DE 1.393,10

8716363CORREDERA URBA/10

SAN ESTEBAN 1.407,03

10191154 URBA/11 1.407,03

11603706 URBA/12 1.547,73

TOTAL A DEVOLVER .............. I 5.754,89€

MODIFICACIÓN TITULAR CATASTRAL

Salamanca a 25 de abril de 2013. EL COORDINADOR. Fdo.: Manuel Feo.

Rodríguez Maseda.-

El Consejo de Administración por unanimidad de los siete miembros presentes, eleva

a acuerdo la propuesta anteriormente transcrita.

AVDA. CARLOS 1, 64-76, TELÉFS. 923 281912 - 923 28 19 1337008 SALAMANCA. (RECINTO C.E.E. REINA SOFIA)

••

REGTSAo •••• "_C11 •• tto"'O.e>."" ,_, .....,...n-, • 1 ••• '" ••••• ( •

P87D0006C

7.-RUEGOS y PREGUNTAS.

No se produce ninguna intervención en este punto.

y no habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Presidente se levantó la sesión

siendo las nueve horas y veinticinco minutos, extendiéndose de ella la presente acta,

de la que como Secretario doy fe.

EL PRESIDENTE

Francisco J. Iglesias García

AVDA. CARLOS 1, 64-76, TELÉFS. 923 28 19 12 - 923 28 19 1337008 SALAMANCA. (RECINTO C.E.E. REINA SOFIA)

Ramón V. García Sánchez

REGTSA'" .~ ~~•.-•."0 ••.••...•• " •••..•'•..•..•

Diputación de Salamanca: REGTSA

REGISTRO DE DECRETOS

Rúbrica del Secretario:

Sello de la Corporación:

N.REG. F.DOC. F.REG AUTORIDAD/PERSONA POBLACION PROVINCIA DESTINO

20130C0139 24/04/2013 25/04/2013 11 5907 ContabIlidad

PROPUESTA DECRETO QUE SE FORMULA APROBACION OE LA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013 PERTENECIENTE AL PERSONAL DE REGTSA y ORDENAR EL PAGO DE LA MISMA

2013000140 25/04/2013 29/04/2013 133746 Contabilidad

PROPUESTA DECRETO QUE SE FORMULA APROBACtON CARGO DEL TERCER PERIODO DE COBRO VOLUNTARIO

2013000141 24/04/2013 29/04/20131347:01 InspeccIón tributaria

PROPUESTA DECRETO QUE SE FORMULA ARCHIVAR EXPEDIENTE DE COMPROBACION LIMITADA INSP201302 AL NO PROCEDER REGULARIZACION

2013000142 26/04/2013 30/04/2013 135001 Contabilidad

PROPUESTA DECRETO QUE SE FORMULA SE RECONOCEN Y LIQUIDAN LAS OBLIGACIONES Y SE ORDENA, POSTERIORMENTE EL PAGO DE LAS DERIVADAS DE CONTRATOS PREVIAMENTE REALIZADOS

2013000143 02/05/2013 02/05/20139:07:20 Asesoria Juridica

REMISION NOTIFICACION PROPUESTA RESOLUCION RELACIONADA CON EXP DISCIPLINADO INCOADO A FUNCIONARIA

2013000144 03/05/2013 07/05/20131343:34 Contabilidad

PROPUESTA DECRETO QUE SE FORMULA APROBACION PAGO AYUDAS FONDO SOCIAL

2013000145 03/05/2013 07/05/201313:48:10 Contabilidad

PROPUESTA DECRETO QUE SE FORMULA APROBACION CARGO MUNICIPIO DE SAUCELLE PARA EL TERCER PERIODO DE COBRO VOLUNTARIO

2013000146 06/05/2013 09/05/20138:39:50 Contabitidad

PROPUESTA DECRETO QUE SE FORMULA ORDENACION PAGO DIETAS ASISTENCIA AL CONSEJO

2013000147 06/05/2013 09/05/20138:43:13 Contabilidad

PROPUESTA DECRETO QUE SE FORMULA RECONOCIMIENTO Y L1QUIDACION DE OBLIGACIONES Y ORDENACION DEL POSTERIOR PAGO DE LAS DERIVADAS DE CONTRATOS PREVIAMENTE REALIZADOS

2013000148 06/05/2013 09/05/2013 845:46 Contabilidad

PROPUESTA DECRETO QUE SE FORMULA APROBACION PAGO DESPLAZAMIENTOS POR COMISION DE SERVICIOS

2013000149 06/05/2013 09/05/2013 11 :02:56 Coordmador general

PROPUESTA DE DECRETO POR EL QUE SE ACUERDA ABONAR A LOS PONENTES DEL PROGRAMA DE ESPECIALlZACION EN EXCELENCIA EN LA GESTiÓN PÚBLICA LAS HORAS IMPARTIDAS HASTA LA FECHA

2013000150 07105/2013 09/05/201313:16:09 Coordinador general

DECRETO PRESIDENCIA SE APRUEBA CONCEDER LA SUBVENCION DIRECTA EN ESPECIE A 16 AYUNTAMIENTOS Y APROBAR EL EXPEDIENTE DE CONTRATACION DE ACTUALlZACION CATASTRAL EN DICHOS MUNICIPIOS.

regtsa ..~~y~i€¦ · e la corporación provincial, d. jorge zapico goñi, éstos dos últimos a...

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