2017 年度

宁夏农垦事业管理局部门决算

目录第一部分 单位概况

一、部门职责二、机构设置

第二部分 2017 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况说明（二）政府采购情况说明（三）国有资产占有使用情况说明（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

　一、部门职责 宁夏农垦履行着保障大众农副产品供给、引领示范现代农业、维护社会稳定等重要职能，是自治区重要的“菜篮子”、“米袋子”和禽肉蛋奶油基地，是自治区经济社会发展的重要力量。2014 年，自治区党委、政府出台了《关于 进 一 步 深 化 农 垦 改 革 发 展 的 实 施 意 见 》 （ 宁 党 发〔2014〕23 号）文件，提出以建立现代企业制度为核心的 4 项改革任务，赋予 7 条支持政策，确立打造一流大型国有现代农业集团的目标，农垦集团迈入了市场化、企业化改革发展的新征程。农垦集团将立足新时期农垦“做示范、保供给”使命，坚定不移推进农垦市场化、企业化改革，做强做大农垦集团，努力打造一流大型国有现代农业集团，率先实现农业现代化、率先全面建成小康社会。

　二、机构设置按照部门决算编报要求，纳入宁夏农垦事业管理局

2017 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，包括 1 个二级预算单位。

1.自治区农垦事业管理局办公室2.自治区农垦事业管理局计财处

3.自治区农垦事业管理局农林牧技术推广服务中心

第二部分 2017 年度部门决算表收入支出决算总表

公开 01 表公开部门：宁夏农垦事业管理局 金额单位：元收入 支出项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数栏次 　 1 栏次 　 2

一、财政拨款收入 1 422,245,561.40 一、一般公共服务支出 28　　其中：政府性基金预算财政拨款 2 25,546,300.00 二、外交支出 29二、上级补助收入 3 三、国防支出 30三、事业收入 4 四、公共安全支出 31四、经营收入 5 五、教育支出 32五、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 33 300,000.00六、其他收入 7 10,214,572.75 七、文化体育与传媒支出 34　 8 八、社会保障和就业支出 35 24,476,612.00　 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 446,500.00　 10 十、节能环保支出 37 34,255,700.00　 11 十一、城乡社区支出 38 15,525,100.00　 12 十二、农林水支出 39 283,549,530.54　 13 十三、交通运输支出 40　 14 十四、资源勘探信息等支出 41　 15 十五、商业服务业等支出 42　 16 十六、金融支出 43　 17 十七、援助其他地区支出 44　 18 十八、国土海洋气象等支出 45 42,394,800.00　 19 十九、住房保障支出 46 25,528,100.00　 20 二十、粮油物资储备支出 47 5,540,700.00　 21 二十一、其他支出 48　 22 二十二、债务还本支出 49　 23 二十三、债务付息支出 50

本年收入合计 24 432,460,134.15 本年支出合计 51 432,017,042.54 用事业基金弥补收支差额 25 结余分配 52 　 年初结转和结余 26 11,505,403.28 年末结转和结余 53 11,948,494.89

总计 27 443,965,537.43 总计 54 443,965,537.43

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表公开 02 表

公开部门：宁夏农垦事业管理局 金额单位：元项目

本年收入合计 财政拨款收入上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入功能分类科目编码 科目名称

类 款 项栏次 1 2 3 4 5 6 7

合计 432460134.15

422245561.40 10214572.75

206 科学技术支出 300000 30000020605 科技条件与服务 300000 3000002060599 其他科技条件与服务支出 300000 300000208 社会保障和就业支出 24476612 2447661220805 行政事业单位离退休 2333192 23331922080504 未归口管理的行政单位离退休 1645983 16459832080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 467800 4678002080599 其他行政事业单位离退休支出 219409 21940920807　 就业补助 802220 8022202080702 职业培训补贴 724800 7248002080709 职业技能鉴定补贴 77420 7742020815 自然灾害生活救助 1320000 13200002081501 中央自然灾害生活补助 1320000 132000020822 大中型水库移民后期扶持基金支出 20021200 20021200

2082201 移民补助 11761200 117612002082202 基础设施建设和经济发展 8060000 80600002082299 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 200000 200000210 医疗卫生与计划生育支出 446500 44650021011 行政事业单位医疗 446500 4465002101102 事业单位医疗 187100 1871002101103 公务员医疗补助 259400 259400211 节能环保支出 34205700 3420570021103 污染防治 25000000 250000002110302 水体 10000000 100000002110399 其他污染防治支出 15000000 1500000021105 天然林保护 802000 8020002110502 社会保险补助 802000 80200021106 退耕还林 5403700 54037002110602 退耕现金 5363700 53637002110699 其他退耕还林支出 40000 4000021109 已垦草原退耕还草 3000000 30000002110901 已垦草原退耕还草 3000000 3000000212 城乡社区支出 15525100 1552510021203 城乡社区公共设施 10000000 100000002120303 小城镇基础设施建设 10000000 10000000

21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 5525100 5525100

2120801 征地和拆迁补偿支出 20000 200002120805 补助被征地农民支出 1153800 11538002120810 棚户区改造支出 769200 7692002120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 3582100 3582100

213 农林水支出 284042622.15

273828049.40 10214572.75

21301 农业 90708422.15 80983849.4 9724572.75

0

2130105 农垦运行 56653422.15 56633849.40 19572.75

2130106 科技转化与推广服务 18335000 9770000 85650002130108 病虫害控制 590000 200000 3900002130109 农产品质量安全 150000 1500002130114 对外交流与合作 600000 6000002130122 农业生产支持补贴 4750000 47500002130124 农业组织化与产业化经营 3090000 30900002130135 农业资源保护修复与利用 1000000 10000002130199 其他农业支出 5540000 554000021302 林业 15207200 152072002130205 森林培育 4130000 41300002130207 森林资源管理 75000 750002130209 森林生态效益补偿 766000 7660002130212 湿地保护 500000 5000002130221 林业产业化 9736200 973620021303 水利 78157000 781570002130305 水利工程建设 2750000 27500002130311 水资源节约管理与保护 100000 1000002130314 防汛 700000 7000002130316 农田水利 74607000 7460700021305 扶贫 14840000 148400002130504 农村基础设施建设 3000000 30000002130505 生产发展 11840000 1184000021306 农业综合开发 56630000 56140000 4900002130602 土地治理 56140000 561400002130604 科技示范 490000 49000021307 农村综合改革 25500000 255000002130701 对村级一事一议的补助 15500000 155000002130704 国有农场办社会职能改革补助 10000000 10000000

21399 其他农林水支出 3000000 30000002139999 其他农林水支出 3000000 3000000220 国土海洋气象等支出 42394800 4239480022001 国土资源事务 42394800 423948002200199 其他国土资源事务支出 42394800 42394800221 住房保障支出 25528100 2552810022101 保障性安居工程支出 25000000 250000002210199 其他保障性安居工程支出 25000000 2500000022102 住房改革支出 528100 5281002210201 住房公积金 353100 3531002210203 购房补贴 175000 175000222 粮油物资储备支出 5540700 554070022201 粮油事务 5540700 55407002220199 其他粮油事务支出 5540700 5540700注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表公开

03 表

公开部门：宁夏农垦事业管理局金额单位：元

项目本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上

级支出经营支出

对附属单位补助支出功能分类科

目编码 科目名称

类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6合计 432,017,042.54 7,656,516.75 424,360,525.79

206 科学技术支出 300,000.00 300,000.0020605 科技条件与服务 300,000.00 300,000.002060599 其他科技条件与服务支出 300,000.00 300,000.00208 社会保障和就业支出 24,476,612.00 2,333,192.00 22,143,420.0020805 行政事业单位离退休 2,333,192.00 2,333,192.002080504 未归口管理的行政单位离退休 1,645,983.00 1,645,983.00

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 467,800.00 467,800.00

2080599 其他行政事业单位离退休支出 219,409.00 219,409.0020807 就业补助 802,220.00 802,220.002080702 职业培训补贴 724,800.00 724,800.002080709 职业技能鉴定补贴 77,420.00 77,420.0020815 自然灾害生活救助 1,320,000.00 1,320,000.00

2081501 中央自然灾害生活补助 1,320,000.00 1,320,000.00

20822 大中型水库移民后期扶持基金支出 20,021,200.00 20,021,200.00

2082201 移民补助 11,761,200.00 11,761,200.002082202 基础设施建设和经济发展 8,060,000.00 8,060,000.00

2082299 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 200,000.00 200,000.00

210 医疗卫生与计划生育支出 446,500.00 446,500.0021011 行政事业单位医疗 446,500.00 446,500.002101102 事业单位医疗 187,100.00 187,100.002101103 公务员医疗补助 259,400.00 259,400.00211 节能环保支出 34,255,700.00 34,255,700.0021103 污染防治 25,000,000.00 25,000,000.002110302 水体 10,000,000.00 10,000,000.002110399 其他污染防治支出 15,000,000.00 15,000,000.0021104 自然生态保护 50,000.00 50,000.002110402 农村环境保护 50,000.00 50,000.0021105 天然林保护 802,000.00 802,000.002110502 社会保险补助 802,000.00 802,000.0021106 退耕还林 5,403,700.00 5,403,700.002110602 退耕现金 5,363,700.00 5,363,700.002110699 其他退耕还林支出 40,000.00 40,000.0021109 已垦草原退耕还草 3,000,000.00 3,000,000.002110901 已垦草原退耕还草 3,000,000.00 3,000,000.00212 城乡社区支出 15,525,100.00 15,525,100.0021203 城乡社区公共设施 10,000,000.00 10,000,000.002120303 小城镇基础设施建设 10,000,000.00 10,000,000.00

21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 5,525,100.00 5,525,100.00

2120801 征地和拆迁补偿支出 20,000.00 20,000.002120805 补助被征地农民支出 1,153,800.00 1,153,800.00

2120810 棚户区改造支出 769,200.00 769,200.00

2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 3,582,100.00 3,582,100.00

213 农林水支出 283,549,530.54 4,348,724.75 279,200,805.7921301 农业 84,455,330.54 4,348,724.75 80,106,605.792130105 农垦运行 56,468,724.75 4,348,724.75 52,120,000.002130106 科技转化与推广服务 12,642,314.79 12,642,314.792130108 病虫害控制 436,691.00 436,691.002130114 对外交流与合作 377,600.00 377,600.002130122 农业生产支持补贴 4,750,000.00 4,750,000.002130124 农业组织化与产业化经营 3,240,000.00 3,240,000.002130135 农业资源保护修复与利用 1,000,000.00 1,000,000.002130199 其他农业支出 5,540,000.00 5,540,000.0021302 林业 15,207,200.00 15,207,200.002130205 森林培育 4,130,000.00 4,130,000.002130207 森林资源管理 75,000.00 75,000.002130209 森林生态效益补偿 766,000.00 766,000.002130212 湿地保护 500,000.00 500,000.002130221 林业产业化 9,736,200.00 9,736,200.0021303 水利 78,157,000.00 78,157,000.002130305 水利工程建设 2,750,000.00 2,750,000.002130311 水资源节约管理与保护 100,000.00 100,000.002130314 防汛 700,000.00 700,000.002130316 农田水利 74,607,000.00 74,607,000.0021305 扶贫 14,840,000.00 14,840,000.002130504 农村基础设施建设 3,000,000.00 3,000,000.002130505 生产发展 11,840,000.00 11,840,000.0021306 农业综合开发 56,140,000.00 56,140,000.002130602 土地治理 56,140,000.00 56,140,000.0021307 农村综合改革 31,750,000.00 31,750,000.002130701 对村级一事一议的补助 21,750,000.00 21,750,000.00

2130704 国有农场办社会职能改革补助 10,000,000.00 10,000,000.0021399 其他农林水支出 3,000,000.00 3,000,000.002139999 其他农林水支出 3,000,000.00 3,000,000.00220 国土海洋气象等支出 42,394,800.00 42,394,800.0022001 国土资源事务 42,394,800.00 42,394,800.002200199 其他国土资源事务支出 42,394,800.00 42,394,800.00221 住房保障支出 25,528,100.00 528,100.00 25,000,000.0022101　 保障性安居工程支出 25,000,000.00 25,000,000.002210199 其他保障性安居工程支出 25,000,000.00 25,000,000.0022102 住房改革支出 528,100.00 528,100.002210201 住房公积金 353,100.00 353,100.002210203 购房补贴 175,000.00 175,000.00222 粮油物资储备支出 5,540,700.00 5,540,700.0022201 粮油事务 5,540,700.00 5,540,700.002220199 其他粮油事务支出 5,540,700.00 5,540,700.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表公开 04 表

公开部门：宁夏农垦事业管理局 金额单位：元收 入 支 出

决算数

项 目 行次 决算数 项目 行 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款栏 次 　 1 栏 次 　 2 3 4

一、一般公共预算财政拨款 1 396,699,261.4 一、一般公共服务支出 29二、政府性基金预算财政拨款 2 25,546,300.00 二、外交支出 30　 3 三、国防支出 31　 4 四、公共安全支出 32　 5 五、教育支出 33　 6 六、科学技术支出 34 300,000.00 300,000.00　 7 七、文化体育与传媒支出 35　 8 八、社会保障和就业支出 36 24,476,612.00 4,455,412.00 20,021,200.00　 9 九、医疗卫生与计划生育支出 37 446,500.00 446,500.00　 10 十、节能环保支出 38 34,255,700.00 34,255,700.00　 11 十一、城乡社区支出 39 15,525,100.00 10,000,000.00 5,525,100.00　 12 十二、农林水支出 40 277,893,352.00 277,893,352.00　 13 十三、交通运输支出 41　 14 十四、资源勘探信息等支出 42　 15 十五、商业服务业等支出 43　 16 十六、金融支出 44　 17 十七、援助其他地区支出 45　 18 十八、国土海洋气象等支出 46 42,394,800.00 42,394,800.00　 19 十九、住房保障支出 47 25,528,100.00 25,528,100.00　 20 二十、粮油物资储备支出 48 5,540,700.00 5,540,700.00　 21 二十一、其他支出 49　 22 二十二、债务还本支出 50　 23 二十三、债务付息支出 51

本年收入合计 24 422,245,561.4 本年支出合计 52 426,360,864.00 400,814,564.00 25,546,300.00年初财政拨款结转和结余 25 6,308,700.00 年末财政拨款结转和结余 53 2,193,397.40 2,193,397.40一、一般公共预算财政拨款 26 6,308,700.00 　 54二、政府性基金预算财政拨款 27 　 55

合计 28 428,554,261.4 合计 56 428,554,261.40 403,007,961.40 25,546,300.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表公开部门：宁夏农垦事业管理局 金额单位：元

项目本年支出合计 基本支出 项目支出功能分类科

目编码 科目名称

类 款 项 栏次 1 2 3合计 400,814,564.00 7,636,944.00 393,177,620.00

206 科学技术支出 300,000.00 300,000.0020605 科技条件与服务 300,000.00 300,000.002060599 其他科技条件与服务支出 300,000.00 300,000.00208 社会保障和就业支出 4,455,412.00 2,333,192.00 2,122,220.0020805 行政事业单位离退休 2,333,192.00 2,333,192.00

2080504 未归口管理的行政单位离退休 1,645,983.00 1,645,983.00

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 467,800.00 467,800.00

2080599 其他行政事业单位离退休支出 219,409.00 219,409.00

20807 就业补助 802,220.00 802,220.002080702 职业培训补贴 724,800.00 724,800.002080709 职业技能鉴定补贴 77,420.00 77,420.0020815 自然灾害生活救助 1,320,000.00 1,320,000.002081501 中央自然灾害生活补助 1,320,000.00 1,320,000.00210 医疗卫生与计划生育支出 446,500.00 446,500.0021011 行政事业单位医疗 446,500.00 446,500.002101102 事业单位医疗 187,100.00 187,100.002101103 公务员医疗补助 259,400.00 259,400.00211 节能环保支出 34,255,700.00 34,255,700.00

21103 污染防治 25,000,000.00 25,000,000.002110302 水体 10,000,000.00 10,000,000.002110399 其他污染防治支出 15,000,000.00 15,000,000.0021104　 自然生态保护 50,000.00 50,000.002110402 农村环境保护 50,000.00 50,000.0021105 天然林保护 802,000.00 802,000.002110502 社会保险补助 802,000.00 802,000.0021106 退耕还林 5,403,700.00 5,403,700.002110602 退耕现金 5,363,700.00 5,363,700.002110699 其他退耕还林支出 40,000.00 40,000.00

21109 已垦草原退耕还草 3,000,000.00 3,000,000.00

2110901 已垦草原退耕还草 3,000,000.00 3,000,000.00212 城乡社区支出 10,000,000.00 10,000,000.0021203 城乡社区公共设施 10,000,000.00 10,000,000.002120303 小城镇基础设施建设 10,000,000.00 10,000,000.00213 农林水支出 277,893,352.00 4,329,152.00 273,564,200.0021301 农业 78,799,152.00 4,329,152.00 74,470,000.002130105 农垦运行 56,449,152.00 4,329,152.00 52,120,000.002130106 科技转化与推广服务 7,770,000.00 7,770,000.002130108 病虫害控制 200,000.00 200,000.002130122 农业生产支持补贴 4,750,000.00 4,750,000.002130124 农业组织化与产业化经营 3,090,000.00 3,090,000.002130135 农业资源保护修复与利用 1,000,000.00 1,000,000.002130199 其他农业支出 5,540,000.00 5,540,000.0021302 林业 15,207,200.00 15,207,200.002130205 森林培育 4,130,000.00 4,130,000.002130207 森林资源管理 75,000.00 75,000.002130209 森林生态效益补偿 766,000.00 766,000.002130212 湿地保护 500,000.00 500,000.00

2130121 林业产业化 9,736,200.00 9,736,200.0021303 水利 78,157,000.00 78,157,000.002130305 水利工程建设 2,750,000.00 2,750,000.002130311 水资源节约管理与保护 100,000.00 100,000.002130314 防汛 700,000.00 700,000.002130316 农田水利 74,607,000.00 74,607,000.0021305 扶贫 14,840,000.00 14,840,000.002130504 农村基础设施建设 3,000,000.00 3,000,000.002130505 生产发展 11,840,000.00 11,840,000.0021306 农业综合开发 56,140,000.00 56,140,000.002130602 土地治理 56,140,000.00 56,140,000.0021307 农村综合改革 31,750,000.00 31,750,000.002130701 对村级一事一议的补助 21,750,000.00 21,750,000.00

2130704 国有农场办社会职能改革补助 10,000,000.00 10,000,000.00

21399 其他农林水支出 3,000,000.00 3,000,000.002139999 其他农林水支出 3,000,000.00 3,000,000.00220 国土海洋气象等支出 42,394,800.00 42,394,800.0022001 国土资源事务 42,394,800.00 42,394,800.002200199 其他国土资源事务支出 42,394,800.00 42,394,800.00221 住房保障支出 25,528,100.00 528,100.00 25,000,000.0022101 保障性安居工程支出 25,000,000.00 25,000,000.002210199 其他保障性安居工程支出 25,000,000.00 25,000,000.0022102 住房改革支出 528,100.00 528,100.002210201 住房公积金 353,100.00 353,100.002210203 购房补贴 175,000.00 175,000.00222 粮油物资储备支出 5,540,700.00 5,540,700.0022201 粮油事务 5,540,700.00 5,540,700.002220199 其他粮油事务支出 5,540,700.00 5,540,700.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开 06 表

公开部门： 金额单位：元人员经费 公用经费

科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称301 工资福利支出 4,450,195.00302 商品和服务支出 536,965.00310 其他资本性支出 41,134.0030101 基本工资 1,377,140.0030201 办公费 21,305.4031001 房屋建筑物购建30102 津贴补贴 76,610.0030202 印刷费 9,240.0031002 办公设备购置 31,654.0030103 奖金 849,380.0030203 咨询费 31003 专用设备购置30104 其他社会保障缴费 484,000.0030204 手续费 1,035.0031005 基础设施建设30106 伙食补助费 30205 水费 2,500.0031006 大型修缮30107 绩效工资 980,165.0030206 电费 53,311.8431007 信息网络及软件购置更新 9,480.0030108 机关事业单位基本养老保险缴费 467,800.0030207 邮电费 22,450.0031008 物资储备30109 职业年金缴费 30208 取暖费 33,900.0031009 土地补偿30199 其他工资福利支出 215,100.0030209 物业管理费 98,600.0031010 安置补助303 对个人和家庭的补助 2,608,650.0030211 差旅费 9,021.5031011 地上附着物和青苗补偿30301 离休费 532,535.0030212 因公出国（境）费用 31012 拆迁补偿30302 退休费 1,002,630.0030213 维修(护)费 23,000.0031013 公务用车购置30303 退职（役）费 30214 租赁费 31019 其他交通工具购置30304 抚恤金 289,702.0030215 会议费 31020 产权参股30305 生活补助 30216 培训费 31099 其他资本性支出30306 救济费 30217 公务接待费 304 对企事业单位的补贴30307 医疗费 48,701.0030218 专用材料费 2,919.0030401 企业政策性补贴30308 助学金 30224 被装购置费 30402 事业单位补贴30309 奖励金 30225 专用燃料费 30403 财政贴息30310 生产补贴 30226 劳务费 30499 其他对企事业单位的补贴30311 住房公积金 353,100.0030227 委托业务费 307 债务利息支出30312 提租补贴 30228 工会经费 32,964.4830701 国内债务付息30313 购房补贴 175,000.0030229 福利费 31,416.0030707 国外债务付息

30314 采暖补贴 206,982.0030231 公务用车运行维护费 119,700.00399 其他支出30315 物业服务补贴 30239 其他交通费用 39906 赠与30399 其他对个人和家庭的补助支出 30240 税金及附加费用

30299 其他商品和服务支出 75,601.78 人员经费合计 7,058,845.00 公用经费合计 578,099.00

合 计 7636944.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开 07 表

公开部门：金额单位：

元2017 年度预算数 2017 年度决算数

合计应公出

国（境）

费

公务用车购置及运行费公务接待费 合计 应公出国

（境）费公务用车购置及运行费

公务接待费小计公务用车购置费

公务用车运行费 小计 公务用车购置费

公务用车运行费

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

　119700

　 　119700 　 　119700 　 　

119700 　　119700 　 　119700 　

注：2017 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表

公开部门：宁夏农垦事业管理局金额单位：元

项目年初结转

和结余 本年收入本年支出 年末结转

和结余功能分类科

目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出

类 款 项栏次 1 2 3 4 5 6

合计 　 25,546,300.00

25,546,300.00

25,546,300.00

208　 社会保障和就业支出 20,021,200.00

20,021,200.00 20,021,200.00

20822 大中型水库移民后期扶持基金支出

20,021,200.00

20,021,200.00 20,021,200.00

2082201　 移民补助 11,761,200.00 11,761,200.00 11,761,200.00

2082202　 基础设施建设和经济 8,060,000.00 8,060,000.00 8,060,000.00

发展2080099 其他大中型水库移民

后期扶持基金支出 200,000.00 200,000.00 200,000.00

212 城乡社区支出 5,525,100.00

5,525,100.00

5,525,100.00

21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

5,525,100.00

5,525,100.00

5,525,100.00

2120801 征地和拆迁补偿支出 20,000.00 20,000.00 20,000.002120805 补助被征地农民支出 1,153,800.00 1,153,800.00 1,153,800.00

2120810 棚户区改造支出 769,200.00 769,200.00 769,200.00

2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 3,582,100.00 3,582,100.00 3,582,100.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决 09 表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明

2017 年 度 收 入 总 计 432460134.15 元 ， 支 出 总 计432017042.54 元 。 与 2016 年 相 比 ， 收 入 增 加13493157.45 元、增长 3.22%，支出 13189528.45 元增长 3.15%，主要原因是征地补助资金增加。 二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 432460134.15 元，其中：财政拨款收入 422245561.4 元，占 97.64%；事业收入无；经营收入无；其他收入 10214572.75 元，占 2.46%。

三、支出决算情况说明2017 年度支出合计 432017042.54 元，其中：基本

支 出 7656516.75 元 ， 占 1.78% ； 项 目 支 出424360525.79 元，占 98.22%；经营支出无。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017 年度财政拨款收入总计 422245561.4 元，支出总计 426360864 元。与 2016 年相比，财政拨款收入增加 8993572.4 元，增长 2.18%、支出增加 9182000.94元，增长 2.2%，主要原因是征地补助资金增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（ 一 ） 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 总 体 情 况 。2017 年度一般公共预算财政拨款支出 400814564 元，占本年支出合计的 92.78%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 46764700.94 元，增长 13.2%，主要原因是征地补偿资金及农田水利资金。

（ 二 ） 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 结 构 情 况 。2017 年度一般公共预算财政拨款支出 400814564 元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 300000 元，占0.07%；社会保障和就业（类）支出 24476612 元，占1.11%；医疗卫生与计划生育 支 出 ,446500 元 ， 占0.11%；节能环保支出 34255700 元，占 8.55%；城乡社区支出 15525100 元，占 2.49%；农林水（类）支出277893352 元 ， 占 69.33%；国土海洋气象等 支 出42394800 元 ， 占 10.58%；住房保 障 （ 类 ） 支 出25528100 元，占 6.36%；粮油物资储备支出 5540700元，占 0.4%。

（ 三 ） 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 具 体 情 况 。2017 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年初预 算 为141926000 元，支出决算为 400814564 元，完成年初预算的 282.41%。决算数大于预算数的主要原因：一是污染防治资金；二是土地补偿资金；三是小城镇基础设施资金，其中：1.科学技术支出 2.节能环保支出 3.城乡社区支

出 3、国土海洋气象支出 4.粮油物资储备支出。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7636944元，其中：人员经费 7058845 元，公用经费 578099 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 4450195 元，较 2017 年度年初预算数增加 159595 元，增长 3.7%，主要原因是津补贴资金；较 2016 年决算数减少 126363 元，下降 2.76%。

2.商品和服务支出 536965 元，较 2017 年度年初预算数减少 100435 元，下降 15.75%，主要原因是办公费、印刷费减少；较 2016 年决算数增加 15535.71 元，增长3%。

3.对个人和家庭的补助 2608650 元，较 2017 年度年初预算数增加 1103150 元，增长 75%，主要原因是退休人员费用；较 2016 年决算数减少 1650941.71 元，降低38%。

4.其他资本性支出 41134 元，较 2017 年度年初预算数减少 1366 元，降低 3%，主要原因是办公设备资金减少；较 2016 年决算数增加 38784 元，增长 165%。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2017 年度“三公”经费一般公共预算财

政拨款支出预算为 120700 元，支出决算为 119700 元，完成预算的 99.17%，其中：因公出国（境）费支出无；公务用车购置及运行费支出决算为 119700 元，完成预算的 100%；公务接待费支出无。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待费减少。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比 2016 年减少 800 元，下降 0.6%，其中：因公出国（境）费支出无；公务用车购置及运行费支出决算减少800 元，下降 0.6%；公务接待费支出无；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是车辆费用。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出无；公务用车购置及运行费支出决算 119700 元，占 100%；公务接待费支出决算无；具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出无。2017 年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0人。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出 119700 元。其中：公务用车购置费无，公务用车运行维护费支出 119700 元，

主要用于车辆燃油费、停车费、汽车保险费、司机出差补助费等。2017 年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0辆，公务用车保有量为 1辆。

3.公务接待费支出 0 元。其中： 国内接待费支出 0 元，主要用于无国内接待费。国（境）外接待费支出 0 元，主要用于无国（境）外接待费。2017 年国内公务接待批次 0个，国内公务接待人次 0人，国（境）外公务接待批次 0个，国（境）外公务接待人次 0人。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款本年收入25546300 元，本年支出 25546300 元，年末结转和结余0 元。较 2016 年决算数增加 19233400 元，增长304%，主要原因是：移民补助资金、基础设施建设资金、土地使用权出让资金。支出具体情况如下：社会保障和就业支出 20021200 元，城乡社区支出 5525100 元。 九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2017 年，本部门机关运行经费支出 0 元，比 2016 年增加（减少）0 元，增长（下降）0%。主要原因是：此项目只涉及农垦本级的离退休人员公用支出和农垦农林牧技

术推广服务中心的人员运行费用。 （二）政府采购情况说明2017 年，宁夏农垦事业管理局政府采购预算 32500

元，支出决算总额 31654 元，完成年初预算的 97%。其中：政府采购货物预算 32500 元，支出决算总额 31654元，完成年初预算的 97%。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明截至 2017 年 12月 31日，本部门房屋面积 1411.96

平方米，共有车辆 1辆，其中：领导干部用车 0辆、一般公务用车 1辆；单价 50万元以上通用设备 1 台（套），单价 100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，

本部门组织对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 10146万元，自评覆盖率达到 100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 今年在部门决算中增加“无”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“无”项目自评得分为无。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。无项目绩效评价。4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。根据自治区财政厅《关于开展 2017 年自治区重点项目

绩效评价的通知》宁财（预）发〔2018〕231 号文件的要求，本部门对 2017 年重点项目自行组织、委托第三方机构开展绩效评价，评审下级单位项目 1 个，达到 2017 年度本部门预算项目数量及预算资金总量的比例 30%以上。

第四部分 名词解释 1、一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，

安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

2、政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

3、部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入

和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

4、一般公共预算收入（原公共财政预算收入）。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

5、政府性基金收入。是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集具有专项用途的资金所产生的收入。包括各种基金、资金、附加和专项收费收入。

6、政府性基金支出。是指政府用筹集的政府性基金收入安排的支出。

7、政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

8、“三公”经费。指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。