matriz aia v1 consolidado oct 2013.xls
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G E S T I Ó N E S T R A T E G I C A
ADMINISTRATIVA
1
1
1
1
1
1
* ' i c i n a P a + , u e S e d e - C . c u t a -
v i s i t a s ( d i + e c c i o n e s t e + + i t o + i a l e s / o ' i c
i n a s )
Plani'icacin 0 +evisin delsistema de gestin
lao+acin 0 cont+ol dedocumentos del sistema de
2estin
Medicin de la satis'accin delusua+io
Identi'icacin 0 dete+minacin dela signi'icancia de aspectos e
impactos amientales
Identi'icacin de pelig+os/valo+acin de +iesgos 0
dete+minacin de cont+oles
Identi'icacin / actuali3acin 0
evaluacin de Re,uisitos legales
Planeacin actividades del sistema degestin
Revisin po+ la Di+eccin4 Aseso+5a 0 acompa6amiento a los
p+ocesos de la Co+po+acin
Identi'icacin de Necesidades! Revisin7 codi'icacin de Documentos del
sistema de gestin
Planeacin de la medicin/ dise6o de laencuesta o inst+umento de +ecoleccin
de la in'o+macin/ aplicacin de lasencuestas/ taula+ los +esultados 0 toma+
acciones!
Revisin de la legislacin 0 no+matividadaplicale/ Identi'icacin de nuevos
+e,uisitos legales aplicales/ Actuali3acin de los +e,uisitos legales en
el No+mog+ama/ Comunicacin decamios 0 nuevos +e,uisitos
Identi'icacin 0 actuali3acin deaspectos e impacto amientales/
Seguimiento PI2A
Identi'icacin 0 actuali3acin de pelig+os0 +iesgos
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N E A C I O N C O R P O R A T I V A
* ' i c i n a s S u d !
P l a n e a c i n 0 < + o n t e + a s - P a + , u e S e d e C . c u t a
ADMINISTRATIVA
1
1
1
1
1
1
ACI?N/S2=IMINT* 7
A@=ST D>P>AND ACCI?N
C*RP*RATIV*
ASS*RIA/RCPCI*N/
VIAI>IBACI*N/R2ISTR* 7
C*NS*>IDACI*ND IN
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P R O C E S O S M
I S I O N A L E S
O F I C I N A S D I R E C C
I O N T E R R I T O R I A L O C A Ñ A
ADMINISTRATIVA
O F
I C I N A S D I R E C C I O N T E R R I T O R I A L P A
M P L O N A
ADMINISTRATIVA
PRMIS*S/ PSMV 7 A=T*RIBACI*NS AMINTA>S
TA>A * P*DA D AR*>S AIS>AD*SN CNTR*S =RAN*S
CRTIS
R2ISTR* D ANIMA>S D >A VSTR 7 SPCIS *TICAS N*ISTNTS N > PAIS
PR*CDIMINT* ADMINISTRATIV*SANCI*NAT*RI*
*RDNAMINT* 7 MAN@* DC=NCAS IDR*2RA
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1
Atencin 0 t+amite de solicitudes/peticiones/ ,ue:as 0 +eclamos
Cont+ol de Se+vicio No Con'o+me
Recepcin/ +evisin/ ve+i'icacin/t+ámite de las solicitudes/ peticiones/,ue:as 0 +eclamos!
Identi'icacin/ +egist+o 0 +epo+te delSe+vicio no con'o+me
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E V A L U A C I Ó N , S E G U I M I E N T O
Y C O N T R O L A M B I E N T A L
ADMINISTRATIVA
O F I C I N A S
D E C O N T R O L Y V I G I L A N C I A - S E D E
L O S P A T I O S
ADMINISTRATIVA
O F I C I N A S
S U B D . D E S A R R O L L O
S E C T O R I A L S
O S T E N I B L E - S E D E
C U C U T A
>ICNCIAMINT* AMINTA>
PRMIS*S/ PSMV 7 A=T*RIBACI*NS AMINTA>S
TA>A * P*DA D AR*>S AIS>AD*S
N CNTR*S =RAN*S
R2ISTR* D 2NRAD*RS DRSID=*S * DSC*S P>I2R*S*S
CRTIS
R2ISTR* D ANIMA>S D >A VSTR 7 SPCIS *TICAS N*
ISTNTS N > PAISR2ISTR* D 2=IAS AMINTA>S
Recepcin de solicitudesRevisin de 'o+mula+ios
lao+acin de Auto de Inicio 0Noti'icacin!
lao+acin del concepto t9cnico!
Recepcin del eEpediente 0noti'icacin de la +esolucin!
Regist+o de in'o+macinlao+acin de in'o+mes
A+c;ivo
PR*CDIMINT* ADMINISTRATIV*SANCI*NAT*RI*
Indagacin p+elimina+ Autos de ape+tu+a p+ocedimiento
Cesacin del p+ocedimiento
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P L A N
I F I C A C I O N Y O R D E N A M I E N T O A M B I E N T A L T E R R I T O R I A L
O F I C I N A S S U B D . R E C U R S
O S N A T U R A L E S - P A R Q U E S E D E C U
C U T A
ADMINISTRATIVA
*PRATIVA
*RDNAMINT* 7MAN@* D C=NCAS
IDR*2RAC*MP*NNT
AMINTA> N >*SP>ANS D
*RDNAMINT*TRRIT*RIA> 7 P>ANS
PARCIA>S
Aplica+ etapas de 'o+mulacin de planes deo+denamiento de cuencas p+io+i3adas
desa++olla+ el plan de educacin amiental 0pa+ticipacin comunita+ia
2estin pa+a la administ+acin del +ecu+so aguaConse+va+ á+eas de mane:o especial
Mane:a+ la iodive+sidadDesa++olla+ la gestin pa+a el uso sostenile de los
+ecu+sos natu+alesDesa++olla+ el componente silvicultu+al 0 paisa:ismo
u+ano Aplica+ las etapas pa+a elao+a+ el plan de o+denacin
'o+estal
Implementa+ la gestin del +iesgo de desast+es
Conce+tacin plan de o+denamiento te++ito+ial o planpa+cial
P+esentacin de in'o+mes A+c;ivo
V i s i t a s ! " a # $ %
M & ' i " i $ i %
s D ! $ a ( t a # ! ' t % N % ( t ! ! S a ' t a ' ! (
*RDNAMINT* 7MAN@* D C=NCAS
IDR*2RA
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G E S T I O N J U R I D I C A
* < I C I N A @ = R I D I C A - P A R
= 1 S 1 D 1 C = C = T A
ADMINISTRATIVA
1 Co
1
1 Co
1
1
1
Atencin de p+ocesos :udiciales
Co+o coactivo
Atencin 0 t+amite desolicitudes/ peticiones/,ue:as 0 +eclamos
Cont+ol de Se+vicio NoCon'o+me
Recepcin/ análisis/asignacin/ Contestacin/
seguimiento de la demanda! Atencin de audiencia de
conciliacin/ 'allos/ +ecu+sos
Aplicacin p+ocedimientolegal co+o coactivo
Recepcin/ +evisin/ve+i'icacin/ t+ámite de lassolicitudes/ peticiones/
,ue:as 0 +eclamos!
Identi'icacin/ +egist+o 0+epo+te del Se+vicio no
con'o+me/ elao+acin delin'o+me consolidado 'inal
A+c;ivo
Coe,ilu
2e(pao+g
2edeim
2e(em
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A D Q U I S I C I O N D E B I E
N E S Y S E R V I C I O S
* < I C I N A - S 1 C R 1 T A R I A 2 1 N 1 R A > - C * N T
R A T A C I * N
- P A R = 1 S 1 D 1 - C = C = T A
ADMINISTRATIVA
>A*RACI?N/ @C=CI?N 7 C*NTR*> D>P>AN D C*MPRAS
C*NTRATACI*N P*R >ICITACI*N P=>ICA/S>CCI?N ARVIADA/ C*NC=RS* D
MRIT*S * S=ASTA INVRSA
C*NVNI*S
C*NTRATACI*N DIRCTA (PRSTACI*N DSRVICI*S)
C*NTRATACI*N DIRCTA P*R =R2NCIAMANIIDAD DS>CCI?N D MINIMA C=ANTIA
>2A>IBACI*N/ @C=CI*N 7 >I=IDACI*ND >*S C*NTRAT*S
Solicitud de in'o+macin/ elao+acin pcomp+as/ ve+i'icacin 0 modi'icacin de
comp+as
lao+acin del estudio 0 documentos elao+acin del p+o0ecto de pliego de co
0 convocato+ia p.lica/ +ecepcin ose+vaciones al p+o0ecto de pliego
condiciones/ elao+acin acto administ+ape+tu+a/ elao+acin pliegos de cond
de'initivos/ +eali3acin de audiencias pcie++e del p+oceso/ ve+i'icacin de +e,
;ailitantes/ ad:udicacin del cont+a
lao+acin del convenios
lao+acin actos administ+ativo u+gmani'iesta/
lao+acin minuta del cont+ato
Adiciones o modi'icaciones de cont+aconvenio
>i,uidacin del cont+ato
P+esentacin de in'o+mes
A+c;ivo
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A ( ! a ! a ( " + i % - C ! ' t ( % D % " & # ! ' t a " i ' a # i ! ' t a / - P a ( 0 & ! S ! ! C 1 " & t a
ADMINISTRATIVA
A ( ! a !
M a ' t ! ' i # i ! ' t % - P a ( 0 & ! S ! ! C 1 " & t
a
ADMINISTRATIVA
N O R
*+gani3acin/ conse+vacin/t+ans'e+encia 0 custodia de
documentos
T+ámite de co++espondenciainte+na 0 eEte+na/ atencin deusua+ios inte+nos 0 eEte+nos
Mane:o 0 atencin del cent+o
de documentacin amiental
Identi'icacin de los +egist+os Actuali3acin de la tala de +etencin docum
Aplicacin de la tala de +etencin documeSeguimientoT+ans'e+encias de a+c;ivos
*+denacin/ clasi'icacin 0 conse+vacin del a+cgestin
*+denacin/ clasi'icacin 0 conse+vacin del acent+al e ;ist+ico
Rotulacin de documentos/ ot+os/ sopo+tes o 'o+unidades de
AlmacenamientoRadicacin de co++espondencia eEte+na
Dist+iucin 0 +ecoleccion inte+na de co++esponCont+ol 0 t+ámite de co++espondencia inte+na 0 e
po+ dependenciaRegist+o de co++espondencia eEte+na despac
T+amite de co++eo
Redi+eccionamiento de co++espodenciaSeguimeinto al sistema CID
Repo+tes consolidados Atencin de usua+ios inte+nos 0 eEte+nos
Recepcin 0 seleccin/ desc+ipcin iliog+á'catalogacin/ uicacin del mate+ial docume
divulgacin de la in'o+macin/ atencin a los us+evisin 0Jo actuali3acin/ cont+ol 0 seguimienp+9stamo del mate+ial documental/ elao+aci
in'o+mes
IDNTIA*RACI*N D> PR*2RAMA D
MANTNIMINT* AN=A> ADMINISTRACI*N D >*S INS M=>
INM=>S@C=CI*N D> PR*2RAMA D MANTNIMI
C*NTR*> 7 S2=IMINT* PARA >*S IM=>S INM=>S
RC>AMACI?N D SINISTR*SC=ST*DIA D D*C=MNT*S 7 PRSNTAC
IN
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G E S T I O N A D
M I N I S T R A T I V A
*PRATIVA
A / # a " 2 ' P a ( 0 & ! S ! ! - C
1 " & t a
ADMINISTRATIVA
- P a ( 0 & !
S ! ! C 1 " & t a
ADMINISTRATIVA
V i s i t a s ! " a # $ %
! $ a ( t a # ! ' t % N % ( t ! !
S a ' t a ' ! (
T+anspo+ta+ a 'unciona+ios visitas de campo/ vo'iciales
RCPCI*N/ A>MACNAMINT*/
NTR2A/ INVNTARI*D INS 7 >MNT*S 7A@A D INS M=>S
RCPCI*N D INS 7 >MNT*S A>MACNAMINT* 7 PRSRVACI?N D I
>MNT*SNTR2A D INS 7 >MNT*S
M*VIMINT*S D INS 7 >MNT*SINVNTARI* D INS 7 >MNT*S
A@A D INS M=>S
PR*CS* DISCIP>INARI**RDINARI*
PR*CS* DISCIP>INARI**RDINARI*
S>CCI?N/ VINC=>ACI*N/IND=CCI?N/ RIND=CCI?N/
VA>=ACI*N 7DSVINC=>ACI?N D
PRS*NA>
>I=IDACI*N 7 PA2* D >A
RCPCI*N 7 RADICACI*ND TIP* D PR*CDIMIN
A=T* INIIT*RI*INDA2ACI*N PR>IMINAR (o+dina+io) -
INVSTI2ACI*N DISCIP>INARIA 7 >>AMAMI>A A=DINCIA (ve+al)
PRSNTACI*N D RC=RS*S (o+dina+NVSTI2ACI*N DISCIP>INARIA/ >>AMAMICITACI*N INICI* D A=DINCIA/
P>I2* D CAR2*S>*S D 1RA 7 $DA INSTANCIA
DAR C=MP>IMINT* A >* *RDNAD* N
VINC=>ACI?N D PRS*NA>IND=CCI?N 7 RIND=CCI?N
ACT=A>IBACI?N D IN
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A ( ! a T a / ! ' t % ) & # a ' %
- P a ( 0 & !
S ! ! C 1 " & t a
ADMINISTRATIVA
INSTAR S*CIA> 7CAPACITACI*N
IDNTIANACI?N/ @C=CI
S2=IMINT* D ACTIVIDADS PAR ACTIVIDADS D INSTAR 7 CAPACITA
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A # i ' i s t ( a " i ' ! s i s t !
# a s ! i ' 3 % ( # a " i '
* < I C I N A S S = D !
P > A N 1 A C I * N
7 < R * N T 1 R A
S - S I S T 1 M A S - P A R = 1 S 1 D 1 C = C =
T A
ADMINISTRATIVA
1
1
1
1
1
1
1
ADMINISTRACI?ND> SISTMA DIN
ADMINISTRACI*ND ACL=PS
S*P*RT 7
ASISTNCIA N >A*PRACI?N *
IMP>MNTACI*ND
RRAMINTASIN
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A # i ' i s t ( a " i ' !
R ! " & ( s % s F i ' a ' " i ! ( % s
* < I C I N
A S = D !
< I N A N C I 1 R A - P A R = 1 S 1 D
1 - C = C = T A
ADMINISTRATIVA
1
1
1
1
1
V I S I T A A > C A > D I A S M = N I C I P A > 1 S
*PRATIVA
lao+acin/ ap+oacin/ e:ecucin 0seguimiento del p+esupuesto de
Ing+esos 0 2astos
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M E D I C I O N Y A N A L I S I S A M B I E N T A L
* < I C I N A S > A * R A T * R I *
A M I 1 N T A > - 1
> B = > I A
ADMINISTRATIVA
1
1
1
1
1
A R 1 A S > A *
R A T * R I *
A M I 1 N T A >
TCNICA
1
1
1
1
V I S I T A S D 1 C A M P *
*PRATIVA
1
1
1
1
ADMINISTRATIVA
1
1
1
valuacin dedesempe6o
Asegu+amiento 0cont+ol de la calidad
análitica
Muest+eo 0 análisisde muest+as
Cont+ol de e,uipos
T+ámites cont+atacin 0 asignacinde p+ueas pa+a la evaluacin dedesempe6o
Revisin de solicitudes 0 o'e+taspa+a el muest+eo 0 análisis de
muest+as 0 evaluacin del se+vicio Audito+5as de +egist+os/ datosp+ima+ios 0 +esultados pa+a elasegu+amiento 0 cont+ol de la
calidad análitica Alistamiento de e,uipos/ mate+iales
nv5o 0Jo ent+ega de muest+asRegist+o de in'o+macin
P+esentacin de in'o+mes
P+epa+acin de p+ueas 0 Análisis de muest+as de
desempe6oCont+ol de in'+aest+uctu+a
Mane:o 0 p+epa+acin de +eactivos/soluciones 0 mate+iales de
+e'e+encia>avado e inspeccin de mate+ialesRevisin 0 cali+acin de e,uipos
Mantenimiento p+eventivo/co++ectivo 0 cali+acipnes de
e,uiposCont+oles de calidadMane:o de muest+as
T+atamiento de +esiduos
Recoleccin de muest+as 0medicin de pa+amet+os de campo
0 caudalP+ese+vacin 0 almacenamiento de
muest+asMane:o de las muest+as de ensa0o!
Supe+visin de muest+eos no+eali3ados po+ el lao+ato+io
S A R R * > > *
S 1 C T * R I A >
R = 1 S 1 D 1 C = C = T A
P+og+amacin de actividadesCapacitaciones
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1
*PRATIVA
1
1
1
1
1
V I A S P = > I C A
1 S T A C I * N 1 S R 1 D
D 1 C A > I D A D
D 1 > A I R 1 M = N I C I P I *
D 1
C = C = T A
T+aa:o de campo pa+a la+ecoleccin de datos 0 muest+as
+ed de calidad del ai+e!
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R!isi' 9 A"t&a/i;a"i'< *ct-1# R!a/i;aa $%(< C+istina To++es
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
7. P(%"!s% 6. P(%"!i#i!'t% =. A"tiia!s
As$!"t% A#
R NR EE . Ti$% ! A
C O M
U N I C A C I O N E S
* < I C I N A
1 Consumo de insumos (p
1
1 Consumo de agua
1
1
1
1
:. *%'a %/&?a(
. Ti$% !A"tiia
5. C%'ti'&ia ! /aa"tiia
MPA-"-P-"1C*M=NICACI*NS
ADMINISTRATIV
A
1! P>ANARIDNTIA NCSIDAD$! ACR
@C=CI?N D>AS
C*M=NICACI*NSS2N >*
P>ANAD*
#!VRIAS
C*M=NICACI*NS%!
DIV=>2ACI*NF!
S2=IMINT*&! ARCIV*
Consumo de ene+g5a e,uipos de computoiluminacin de los luga+e
2ene+acin de +esidu(papel/ ca+tn/ plástio+gánicos)
2ene+acin de +esiduos de tne+ 0 ca+tuc;os deimp+esin de documento
2ene+acin de +esiduos(empa,ues plásticos/ a
Consumo de comustive;5culos pa+a t+anspo+te
-
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C O N T R O
L , E V A L U A C I O N Y M E J O R A D E L S I S T E M A D E G E S T I O N
* < I C I N A C * N T R * > I N T 1 R N *
P A R = 1 S 1 D 1 - C = C
= T A
ADMINISTRATIVA
1
1
1
1
1
D I R 1 C C I * N 1 S T 1 R R I T *
R I A > 1 S
*PRATIVA
Audito+ias integ+alesde gestin
Administ+acin del+iesgo
Me:o+a
Acompa6amiento 0aseso+5a a la
gestin Institucional
Autoevaluacininstitucional
lao+acin p+og+ama 0 planes deaudito+ia/ e:ecucin audito+5as
integ+ales/ elao+acin de in'o+mes
Seguimiento mat+icesadminist+acin de +iesgo
Seguimiento planes deme:o+amiento
Acompa6amiento 0 aseso+ia a losp+ocesos
A+c;ivo
Audito+ias integ+alesde gestin
Audito+ias Integ+ales +eali3adas enlas Di+ecciones Te++ito+iales
-
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LISTADO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
As$!"t%s A#i!'ta/!sConsumo de aguaConsumo de comustiles ope+acin de ve;5culos pa+a t+anspo+te de pe+sonalConsumo de ene+g5a el9ct+ica (uso de e,uipos de computo/ imp+eso+as e iluminacin de los luga+es de t+aa:o/ e,uipos 0Consumo de insumos (papel/ tne+ pa+a imp+esin)
Consumo de insumos especiales (=so de aceites 0 lu+icantes pa+a el mantenimiento de los ve;5culos)Consumo de insumos especiales (=tili3acin de desin'ectantes/ 0 sustancias ,u5micas pa+a la +eali3acin del aseo en lasDe++ame de ACPMDe++ame de ,u5micos2ene+acin de emisiones atmos'9+icas po+ 'uentes mviles2ene+acin de +esiduos ap+ovec;ales (papel/ ca+tn/ plástico/ metal/ vid+io/ o+gánicos)2ene+acin de +esiduos de mane:o especial (escom+os)2ene+acin de +esiduos de mane:o especial (llantas)
2ene+acin de +esiduos no ap+ovec;ales (empa,ues plásticos/ ande:as de icopo+)2ene+acin de +esiduos pelig+osos (Aceites usados)
2ene+acin de +esiduos pelig+osos (ate+5as 0 pilas pa+a e,uipos de medicin (2PS 0 cáma+as)2ene+acin de +esiduos pelig+osos (Camio de tne+ 0 ca+tuc;os de imp+eso+as pa+a la imp+esin de documentos)2ene+acin de +esiduos pelig+osos (,uimicos)2ene+acin de +esiduos pelig+osos (iomedicos)2ene+acin de +esiduos elect+nicos (e,uipos de computo/ mouse/ discos du+os/ ta+:etas elect+nicas)Implementacin de sistemas a;o++ado+es de aguaImplementacin de sistemas a;o++ado+es de ene+g5aImplementacin de p+og+amas de educacin amientalVe+timientos dom9sticos con desca+gas en el alcanta+illadoVe+timientos dom9sticos con desca+gas en 'uentes ;5d+icas supe+'iciales o el sueloVe+timientos no dom9sticos con desca+ga al alcanta+illado o el suelo!
I#$a"t%s a#i!'ta/!s A'ectacin a la 'auna A'ectacin a la 'lo+a A'ectacin a la salud ;umana Agotamiento de los +ecu+sos natu+ales (agua/ os,ue pa+a p+oduci+ papel) Agotamiento de los +ecu+sos natu+ales (mine+al empleado pa+a la gene+acin de ene+g5a te+moel9ct+ica (Ca+n)
Alte+acin de las ca+acte+5sticas/ '5sicas ,u5micas 0 iolgicas de los +ecu+sos natu+ales (Inc+emento en la cantidad de +esi
Alte+acin del amiente de t+aa:o
Aumento de conciencia amientalConse+vacin de 'lo+a 0 'aunaContaminacin al +ecu+so ai+eContaminacin del +ecu+so aguaContaminacin del +ecu+so sueloContaminacin visualPe+dida de la iodive+sidadReduccin de a'ectacin al amienteReduccin de consumo de aguaReduccin de consumo de ene+g5aReduccin del consumo de papel
Tipo de impacto (OSI2N*)!
2ene+acin de +esiduos no ap+ovec;ales (empa,ues con t+a3as de comida/ mug+e de a++ido/ ande:as de icopo+/ ca+t0 o:etos metálicos contaminados/ plástico contaminado)
Agotamiento de los +ecu+sos natu+ales (mine+al empleado pa+a la otencin de comustiles pa+a uso ve;icula+ (2Pet+leo)
>a entidad u o+ganismo dist+ital de'ini+á el ca+ácte+ ene'icioso (positivo Q) o pe+:udicial (negativo -) ,ue pueda tene+ el imo el amiente/ de la siguiente 'o+ma4
-
8/16/2019 Matriz AIA v1 CONSOLIDADO oct 2013.xls
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Positivo (Q)4 Me:o+a la calidad amiental de la entidad 0Jo el ento+no!Negativo (-)4 Dete+io+a la calidad amiental de la entidad 0Jo el ento+no!
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