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厅领导，本厅有关处室新疆维吾尔自治区财政厅

新疆维吾尔自治区煤田地质局

2020 年部门预算公开

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目录

第一部分自治区煤田地质局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于自治区煤田地质局 2020 年收支预算情况的总体说

明

二、关于自治区煤田地质局 2020年收入预算情况说明

三、关于自治区煤田地质局 2020年支出预算情况说明

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四、关于自治区煤田地质局 2020 年财政拨款收支预算情况

的总体说明

五、关于自治区煤田地质局 2020 年一般公共预算当年拨款

情况说明

六、关于自治区煤田地质局 2020 年一般公共预算基本支出

情况说明

七、关于自治区煤田地质局 2020年项目支出情况说明

八、关于自治区煤田地质局 2020 年一般公共预算“三公”

经费预算情况说明

九、关于自治区煤田地质局 2020 年政府性基金预算拨款情

况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

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第一部分自治区煤田地质局单位概况

一、主要职能

自治区煤田地质局主要职能为：

1、研究制定全区煤炭、煤层气及相关矿产资源的中长期勘

查规划、年度计划并组织实施。

2、贯彻落实国家、自治区关于地质勘查行业的方针、政策

及规章制度，并组织制定新疆维吾尔自治区煤田地质勘查单位的

工作标准、规范及管理办法。

3、承担国家和自治区基础性、公益性、战略性的煤田地质

勘查任务，在全区范围内开展区域煤田地质、水文地质、工程地

质、环境地质、灾害地质、煤田灭火和地球物理、遥感及地质科

研等工作。

4、开展煤田地质勘查、煤层气开发利用、煤炭安全生产等

方面的科学研究和技术攻关，推广新技术、新方法、新工艺。

5、承担煤田地质项目的立项、煤田地质报告的审查和矿业

权的申报、评估等工作；承担煤炭及煤炭产品质量的测试和监督

检验工作。

6、承担自治区人民政府及自治区自然资源厅交办的其他工

作。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，自治区煤田地质局的部门预算包括：自

治区煤田地质局本级预算及下属 9 家预算单位在内的汇总预算。

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自治区煤田地质局本级下设 11个处室，分别是：办公室、

发展规划处、财务审计处、地质科技处、安全勘查技术处、宣传

教育处、组织人事处、机关党委、纪检委、离退休干部工作处、

工会。

本部门中，行政单位零家，事业单位 9家，纳入自治区煤田

地质局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.新疆维吾尔自治区煤田地质局机关

2.新疆维吾尔自治区煤田地质局一五六煤田地质勘探队

3.新疆维吾尔自治区煤田地质局一六一煤田地质勘探队

4.新疆维吾尔自治区煤田地质局综合地质勘查队

5.新疆维吾尔自治区煤炭煤层气测试研究所

6.新疆维吾尔自治区煤炭综合勘查院

7.新疆维吾尔自治区煤田地质局煤田地质信息中心

8.新疆维吾尔自治区煤田地质局机关服务中心

9.新疆维吾尔自治区煤田地质局煤层气研究开发中心

自治区煤田地质局编制数 1155人，实有人数 2048人，其中：

在职 765 人，减少 33 人；退休 1277 人，增加 12人；离休 6人，

减少 4人。

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第二部分 2020年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区煤田地质局单位：万元

收入支出

项目预算数功能分类预算数

财政拨款（补助） 6629.51 201 一般公共服务支出 0.00

一般公共预算 6629.51 202 外交支出 0.00

政府性基金预算 0.00 203 国防支出 0.00

教育收费（财政专户） 0.00 204 公共安全支出 0.00

事业收入 0.00 205 教育支出 0.00

事业单位经营收入 9129.84 206 科学技术支出 0.00

其他收入 0.00 207 文化旅游体育与传媒支出 0.00

用事业基金弥补收支差额 0.00 208 社会保障和就业支出 1677.32

210卫生健康支出 917.5

211 节能环保支出 0.00

212 城乡社区支出 0.00

213 农林水支出 0.00

214 交通运输支出 0.00

215 资源勘探工业信息等支出 12445.66

216 商业服务业等支出 0.00

217 金融支出 0.00

219 援助其他地区支出 0.00

220 自然资源海洋气象等支出 0.00

221 住房保障支出 718.87

222 粮油物资储备支出 0.00

224灾害防治及应急管理支出 0.00

227 预备费 0.00

229 其他支出 0.00

230转移性支出 0.00

231 债务还本支出 0.00

232 债务付息支出 0.00

233 债务发行费用支出 0.00

小计 15759.35

单位上年结余（不包括国库

集中支付额度结余） 0.00

收入总计 15759.35 支出合计 15759.35

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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表二：

部门收入总体情况表

填报部门：新疆维吾尔自治区煤田地质局单位：万元

功能分类科

目编码

功能分类科目名称总计

一般公

共预算

拨款

政

府

性

基

金

预

算

拨

款

财

政

专

户

管

理

资

金

事

业

收

入

事业单

位经营

收入

其

他

收

入

用事

业基

金弥

补收

支差

额

单位

上年

结余

（不

包括

国库

集中

支付

额度

结余）

类款项

208 社会保障和就业支出 1677.32 1078.84 0.00 0.00 0.00 598.48 0.00 0.00 0.00

208 05 行政事业单位养老支

出 1677.32 1078.84 0.00 0.00 0.00 598.48 0.00 0.00 0.00

208 05 02 事业单位离退休 260.08 239.02 0.00 0.00 0.00 21.06 0.00 0.00 0.00

208 05 05 机关事业单位基本养

老保险缴费支出 958.49 636.88 0.00 0.00 0.00 321.61 0.00 0.00 0.00

208 05 06 机关事业单位职业年

金缴费支出 458.75 202.94 0.00 0.00 0.00 255.81 0.00 0.00 0.00

210 卫生健康支出 917.50 714.83 0.00 0.00 0.00 202.67 0.00 0.00 0.00

210 11 行政事业单位医疗 917.50 714.83 0.00 0.00 0.00 202.67 0.00 0.00 0.00

210 11 02 事业单位医疗 516.09 410.16 0.00 0.00 0.00 105.93 0.00 0.00 0.00

210 11 03 公务员医疗补助 401.41 304.67 0.00 0.00 0.00 96.74 0.00 0.00 0.00

215 资源勘探工业信息等

支出 12445.66 4282.61 0.00 0.00 0.00 8163.05 0.00 0.00 0.00

215 01 资源勘探开发 12445.66 4282.61 0.00 0.00 0.00 8163.05 0.00 0.00 0.00

215 01 04 煤炭勘探开采和洗选 12445.66 4282.61 0.00 0.00 0.00 8163.05 0.00 0.00 0.00

221 住房保障支出 718.87 553.23 0.00 0.00 0.00 165.64 0.00 0.00 0.00

221 02 住房改革支出 718.87 553.23 0.00 0.00 0.00 165.64 0.00 0.00 0.00

221 02 01 住房公积金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

合计 15759.35 6629.51 0.00 0.00 0.00 9129.84 0.00 0.00 0.00


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表三：

部门支出总体情况表


项目支出预算

功能分类科

目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出

类款项

208 社会保障和就业支出 1677.32 1677.32 0.00

208 05 行政事业单位养老支出 1677.32 1677.32 0.00

208 05 02 事业单位离退休 260.08 260.08 0.00

208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴

费支出 958.49 958.49 0.00

208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支

出 458.75 458.75 0.00

210 卫生健康支出 917.50 917.50 0.00

210 11 行政事业单位医疗 917.50 917.50 0.00

210 11 02 事业单位医疗 516.09 516.09 0.00

210 11 03 公务员医疗补助 401.41 401.41 0.00

215 资源勘探工业信息等支出 12445.66 8917.31 3528.35

215 01 资源勘探开发 12445.66 8917.31 3528.35

215 01 04 煤炭勘探开采和洗选 12445.66 8917.31 3528.35

221 住房保障支出 718.87 718.87 0.00

221 02 住房改革支出 718.87 718.87 0.00

221 02 01 住房公积金 718.87 718.87 0.00

合计 15759.35 12231.00 3528.35


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表四：

财政拨款收支预算总体情况表


财政拨款收入财政拨款支出

项目合计功能分类合计一般公共预

算

政府性基金

预算

财政拨款（补助） 6629.51 201 一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00

一般公共预算 6629.51 202 外交支出 0.00 0.00 0.00

政府性基金预算 0.00 203 国防支出 0.00 0.00 0.00

204 公共安全支出 0.00 0.00 0.00

205 教育支出 0.00 0.00 0.00

206 科学技术支出 0.00 0.00 0.00

207 文化旅游体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00

208 社会保障和就业支出 1078.84 1078.84 0.00

210卫生健康支出 714.83 714.83 0.00

211 节能环保支出 0.00 0.00 0.00

212 城乡社区支出 0.00 0.00 0.00

213 农林水支出 0.00 0.00 0.00

214 交通运输支出 0.00 0.00 0.00

215 资源勘探工业信息等支出 4282.61 4282.61 0.00

216 商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00

217 金融支出 0.00 0.00 0.00

219 援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00

220 自然资源海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00

221 住房保障支出 553.23 553.23 0.00

222 粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00

224灾害防治及应急管理支出 0.00 0.00 0.00

227 预备费 0.00 0.00 0.00

229 其他支出 0.00 0.00 0.00

230转移性支出 0.00 0.00 0.00

231 债务还本支出 0.00 0.00 0.00

232 债务付息支出 0.00 0.00 0.00

233 债务发行费用支出 0.00 0.00 0.00

收入总计 6629.51 支出总计 6629.51 6629.51 0.00


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表五：

一般公共预算支出情况表


项目一般公共预算支出

功能分类科目

编码功能分类科目名称小计基本支出项目支出

类款项

208 社会保障和就业支出 1078.84 1078.84 0.00

208 05 行政事业单位养老支出 1078.84 1078.84 0.00

208 05 02 事业单位离退休 239.02 239.02 0.00

208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 636.88 636.88 0.00

208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 202.94 202.94 0.00

210 卫生健康支出 714.83 714.83 0.00

210 11 行政事业单位医疗 714.83 714.83 0.00

210 11 02 事业单位医疗 410.16 410.16 0.00

210 11 03 公务员医疗补助 304.67 304.67 0.00

215 资源勘探工业信息等支出 4282.61 4244.61 38.00

215 01 资源勘探开发 4282.61 4244.61 38.00

215 01 04 煤炭勘探开采和洗选 4282.61 4244.61 38.00

221 住房保障支出 553.23 553.23 0.00

221 02 住房改革支出 553.23 553.23 0.00

221 02 01 住房公积金 553.23 553.23 0.00

合计 6629.51 6591.51 38.00


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表六：

一般公共预算基本支出情况表


项目一般公共预算基本支出

经济分类科

目编码经济分类科目名称小计人员经费公用经费

类款

301 工资福利支出 4959.70 4959.70 0.00

301 01 基本工资 2097.58 2097.58 0.00

301 02 津贴补贴 364.71 364.71 0.00

301 03 奖金 18.14 18.14 0.00

301 07 绩效工资 109.58 109.58 0.00

301 09 职业年金缴费 202.94 202.94 0.00

301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 1047.04 1047.04 0.00

301 11 公务员医疗补助缴费 304.67 304.67 0.00

301 12 其他社会保障缴费 144.10 144.10 0.00

301 13 住房公积金 553.23 553.23 0.00

301 99 其他工资福利支出 117.71 117.71 0.00

302 商品和服务支出 446.43 0.00 446.43

302 01 办公费 21.11 0.00 21.11

302 02 印刷费 6.27 0.00 6.27

302 05 水费 18.94 0.00 18.94

302 06 电费 23.52 0.00 23.52

302 07 邮电费 14.58 0.00 14.58

302 08 取暖费 68.60 0.00 68.60

302 09 物业管理费 16.00 0.00 16.00

302 11 差旅费 40.42 0.00 40.42

302 17 公务接待费 4.75 0.00 4.75

302 28 工会经费 75.54 0.00 75.54

302 29 福利费 67.95 0.00 67.95

302 31 公务用车运行维护费 25.65 0.00 25.65

302 39 其他交通费用 17.32 0.00 17.32

302 99 其他商品和服务支出 45.78 0.00 45.78

303 对个人和家庭的补助 1185.38 1185.38 0.00

303 01 离休费 100.50 100.50 0.00

303 07 医疗费补助 946.36 946.36 0.00

303 99 其他对个人和家庭的补助 138.52 138.52 0.00

合计 6591.51 6145.08 446.43


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表七：

项目支出情况表


科目编码

科目项目名称项目支出

合计

工

资

福

利

支

出

商品

和服

务支

出

对个

人和

家庭

的补

助

债

务

利

息

及

费

用

支

出

资本

性支

出

（基

本建

设）

资本性

支出

对企

业补

助

（基

本建

设）

对

企

业

补

助

对

社

会

保

障

基

金

补

助

其

他

支

出类款项

215 01 04 煤炭勘

探开采

和洗选地勘专项业务

费 38

38

215 01 04 煤炭勘

探开采

和洗选专项设备购置

2122.65

2122.65

215 01 04 煤炭勘

探开采

和洗选出国经费

81

81

215 01 04 煤炭勘

探开采

和洗选大型活动项目

45

45

215 01 04 煤炭勘

探开采

和洗选办公设备及专

用设备购置 992

992

215 01 04 煤炭勘

探开采

和洗选办公设备及专

用设备购置 241.7

241.7

215 01 04 煤炭勘

探开采

和洗选办公设备购置

8

8

合计 3528.35 164 3364.35


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表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区煤田地质局单位：万元

单位名称合计因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计公务用车

购置费

公务用车

运行费

[211]自治区煤田地

质局 30.4 0.00 25.65 0.00 25.65 4.75

新疆维吾尔自治区煤

田地质局机关 30.4 0.00 25.65 0.00 25.65 4.75


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表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区煤田地质局单位：万元

项目政府性基金预算支出

功能分类科目编

码功能分类科目名称小计基本支出项目支出类款项

合计

备注：自治区煤田地质局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支

出，政府性基金预算支出情况表为空表。

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第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于自治区煤田地质局 2020 年收支预算情况的总

体说明

按照全口径预算的原则，自治区煤田地质局 2020 年所

有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 15759.35

万元。

收入预算包括：一般公共预算安排的事业费、事业单位

经营收入。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、

资源勘探工业信息等支出、住房保障支出等。

二、关于自治区煤田地质局 2020年收入预算情况说明

自治区煤田地质局收入预算 15759.35万元，其中：

一般公共预算 6629.51万元，占 42%，比上年 6562万元

增加 67.51 万元，主要原因是根据新财建【2019】242 号文

件增加了高定工资预算；

政府性基金预算未安排；

事业单位经营收入 9129.84 万元，占 58%，比上年

12492.23万元减少 3362.39万元，主要原因是地质主业减少。

三、关于自治区煤田地质局 2020年支出预算情况说明

自治区煤田地质局 2020年支出预算 15759.35 万元，其

中：

基本支出 12231万元，占 78%，比上年 14949.83 万元减

少 2718.83万元，主要原因是我单位预算定额包干，因地勘

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经济下滑，经营收入减少，经营收入弥补基本支出相应减少；

项目支出 3528.35 万元，占 22%，比上年 4104.4万元减

少 576.05万元，主要原因是办公设备购置费有所减少。

四、关于自治区煤田地质局 2020 年财政拨款收支预算

情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算 6629.51 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨

款。

支出预算包括：1. 社会保障和就业支出（类）行政事

业单位养老支出（款）1078.84 万元，主要用于职工医疗保

险缴费、失业保险、住房公积金、职业年金等支出。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）714.83

万元，主要用于单位基本医疗保险缴费经费支出。

3.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）

4282.61 万元，主要用于职工基本工资、国家津贴、地方津

贴、地方保留津补贴、奖金、绩效等支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）553.23 万

元，主要用于职工缴纳的住房公积金以及公有住房维修改造

支出。

五、关于自治区煤田地质局 2020 年一般公共预算当年

拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

自治区煤田地质局 2020 年一般公共预算拨款基本支出

6591.51万元，比上年 6509万元执行数增加 82.51万元，增

- 26 -

长 1.3%。主要原因是：根据新财建【2019】242号文件增加

了高定工资预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.社会保障和就业支出（类）1078.84 万元，占 16.27%。

2.卫生健康支出（类）714.83 万元，占 10.78%。

3.资源勘探工业信息等支出（类）4282.61 万元，占

64.6%。

4.住房保障支出（类）553.23 万元，占 8.35%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）事业单位离退休（项）:2020 年预算数为 239.02 万元，

比上年执行数增加 18.07 万元，增长 8.2 %，主要原因是：

我单位预算定额包干,不足部分由经营收入弥补。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020 年

预算数为 636.88万元，比上年执行数减少 310.97万元，下

降 32.8 %，主要原因是：我单位预算定额包干,不足部分由

经营收入弥补。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2020 年预算

数为 202.94 万元，比上年执行数增加 202.94 万元，增长

100%，主要原因是：上年没有安排此项预算。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）:2020 年预算数为 410.16万元，比上年执行数

- 27 -

减少 109.87 万元，下降 21.13%，主要原因是：我单位预算

定额包干,不足部分由经营收入弥补。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员

医疗补助（项）:2020年预算数为 304.67 万元，比上年执行

数增加 145.44 万元，增长 91.33%，主要原因是：我单位预

算定额包干,不足部分由经营收入弥补。

6.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）

煤炭勘探开采和洗选（项）:2020年预算数为 4282.61 万元，

比上年执行数减少 28.79 万元，下降 0.7%，主要原因是：我

单位预算定额包干,不足部分由经营收入弥补。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）:2020 年预算数为 553.23 万元，比上年执行数增加

112.69 万元，增长 25.58%，主要原因是：我单位预算定额

包干,不足部分由经营收入弥补。

六、关于自治区煤田地质局 2020 年一般公共预算基本

支出情况说明

自治区煤田地质局 2020 年一般公共预算基本支出

6591.51万元，其中：

人员经费 6145.08 万元，主要包括：基本工资 2097.58

万元，津贴补贴 364.71 万元，奖金 18.14 万元，绩效工资

109.58 万元，职业年金缴费 202.94 万元，城镇职工基本医

疗保险缴费 1047.04 万元，公务员医疗补助缴费 304.67 万

元，其他社会保障缴费 144.1 万元，住房公积金 553.23 万

元，其他工资福利支出 117.71 万元，离休费 100.5 万元，

- 28 -

医疗费补助 946.36 万元，其他对个人和家庭的补助 138.52

万元。

公用经费 446.43万元，主要包括：办公费 21.11万元，

印刷费 6.27 万元，水费 18.94 万元，电费 23.52 万元，邮

电费 14.58万元，取暖费 68.6万元，物业管理费 16 万元，

差旅费 40.42万元，公务接待费 4.75 万元，工会经费 75.54

万元，福利费 67.95 万元，公务用车运行维护费 25.65 万元，

其他交通费用 17.32万元，其他商品和服务支出 45.78万元。

七、关于自治区煤田地质局 2020年项目支出情况说明

项目名称：地勘专项业务费

设立的政策依据：做好自治区煤田地质行业管理工作；

弥补机关办公经费不足，满足事业管理及办公需要；依照自

治区财政厅对我局实行的定额包干资金政策，针对我单位存

在的实际情况，将财政专项资金用于弥补我单位人员办公经

费及访惠聚工作组经费不足部分，在确保各项野外地质工作

保质、保量按时完成，同时完成南疆“访惠聚”及党委安排

的南疆扶贫工作，维护单位队伍的稳定。

预算安排规模：财政拨款 38 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区煤田地质局机关

资金分配情况：商品和服务支出 38 万元

资金执行时间：2020 年 1月至 2020 年 11 月

项目名称：专项设备购置

设立的政策依据：通过用经营收入安排资金，确保采购

- 29 -

资金成本控制在 2122.65万元以内；通过政府采购新增专用

设备及通用设备，设备购置总量不超过 57台（套），采购质

量合格率 100%，从而提高机关经营管理效率，增强对外服务

能力，提高公共服务水平，提高野外施工作业质量，推动地

质勘查业务持续发展，确保完成年度各项工作任务。

预算安排规模：其他资金 2122.65 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区煤田地质局一五六煤

田地质勘探队

资金分配情况：资本性支出 2122.65 万元

资金执行时间：2020 年 1月至 2020 年 12 月

项目名称：出国经费

设立的政策依据：本次对外交流和业务考察，拟对考察

国当地地质勘查市场、矿业开发工作进行调研，以求拓展本

单位地质勘查业务范围。通过加强与考察国家的地质勘查和

矿业开发合作，增加本单位的经营收入，提高本单位整体效

益，从而实现合作、发展、共赢的工作目标。

预算安排规模：其他资金 81 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区煤田地质局一五六煤

田地质勘探队


资金执行时间：2020 年 1月至 2020 年 12 月

- 30 -

项目名称：大型活动项目

设立的政策依据：拟通过本次专项经费安排，加强国际

交流和合作，在“一带一路”矿业合作开发中，推动实现共

赢。因项目合作的需要，在当地公司的邀请下，对“吉尔吉

斯斯坦”、“哈萨克斯坦”、“外蒙古国”进行实地考察，并对

地勘市场、矿业开发工作进行调研，寻找合作机会，实现双

赢的项目目标。

预算安排规模：其他资金 45 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区煤田地质局一六一煤

田地质勘探队


资金执行时间：2020 年 1月至 2020 年 12 月

项目名称：办公设备及专用设备购置

设立的政策依据：本年通过经营收入安排资金，通过政

府采购新增专用设备及通用设备，设备购置总量不超过 71

台（套），确保采购资金成本控制在 992 万元以内；确保设

备采购质量合格率 100%，从而提高机关经营管理效率，增强

对外服务能力，提高公共服务水平，提高野外施工作业质量，

有效推动地质勘查业务持续发展，确保完成年度各项工作任

务目标。

- 31 -

预算安排规模：其他资金 992万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区煤田地质局一六一煤

田地质勘探队

资金分配情况：资本性支出 992万元

资金执行时间：2020 年 1月至 2020 年 12 月

项目名称：办公设备及专用设备购置

设立的政策依据：通过用经营收入安排资金 241.7万元，

在本年度履行政府采购程序采购专用设备及通用设备，设备

购置总量不超过 43 台（套）确保采购资金成本不超预算；

确保设备采购质量合格率 100%，从而提高机关经营管理效

率，增强对外服务能力，提高公共服务水平，提高野外施工

作业质量，有效推动地质勘查业务持续发展，确保完成年度

各项工作任务目标。

预算安排规模：其他资金 241.7万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区煤田地质局综合地质

勘查队

资金分配情况：资本性支出 241.7 万元

资金执行时间：2020 年 1月至 2020 年 11 月

项目名称：办公设备购置

设立的政策依据：通过用经营收入安排资金，履行政府

- 32 -

采购程序采购专用设备及通用设备，设备购置总量不超过 2

台（套）；确保采购资金成本控制在 8 万元以内；确保设备

采购质量合格率 100%，从而不断提高机关经营管理效率，增

强对外服务能力，提高公共服务水平，提高野外施工作业质

量，有效推动地质勘查业务持续发展，进一步满足事业管理

和经营的办公需要，做好年度煤炭及煤层气资源的勘查工

作；做好城市地质旅游地质立项勘查工作，确保年度各项工

作任务目标顺利完成。

预算安排规模：其他资金 8万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区煤炭综合勘查院

资金分配情况：资本性支出 8万元

资金执行时间：2020 年 1月至 2020 年 11 月

八、关于自治区煤田地质局 2020 年一般公共预算“三

公”经费预算情况说明

自治区煤田地质局 2020 年“三公”经费财政拨款预算

数为 30.4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用

车购置 0 万元，公务用车运行费 25.65 万元，公务接待费

4.75万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 1.6万元，

其中：因公出国（境）费增减 0万元，主要原因是未安排预

算；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费减

少 1.35 万元，主要原因是压减支出、励行节约；公务接待

- 33 -

费减少 0.25万元，主要原因是接待活动减少,落实只减不增。

九、关于自治区煤田地质局 2020 年政府性基金预算拨

款情况说明

自治区煤田地质局 2020 年没有使用政府性基金预算拨

款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年，自治区煤田地质局本级及下属 0 家行政单位和

9 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 1340.03 万元，

比上年预算 4360.42 万元减少 3020.39 万元，下降 69.3%。

主要原因是我单位预算定额包干，因地勘经济下滑，经营收

入减少，经营收入弥补基本支出相应减少。

（二）政府采购情况

2020 年，自治区煤田地质局及下属单位政府采购预算

1055万元，其中：政府采购货物预算 992 万元，政府采购工

程预算 0 万元，政府采购服务预算 63 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算

金额 0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金

额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，自治区煤田地质局及下属各预算单位

占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 66029.14 平方米，价值 13811.05 万元。

2.车辆 85 辆，价值 2415.83 万元；其中：一般公务用

- 34 -

车 66 辆，价值 1779.44 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0

万元；其他车辆 19 辆，价值 636万元。

3.办公家具价值 633.21 万元。

4.其他资产价值 14848.63万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 8 台，单位价值 100 万

元以上大型设备 10 台。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万

元以上大型设备 0台，单位价值 100万元以上大型设备 2台。

（四）预算绩效情况

2020年度，本年度实行绩效管理的项目 7 个，涉及预算

金额 3528.35万元。具体情况见下表：

- 32 -

项目支出绩效目标表

预算单位新疆维吾尔自治区煤田地质局机关项目名称地勘专项业务费

项目资金（万元）年度资金总额： 38 其中：财政拨款 38 其他资金 0

项目总体目标

做好自治区煤田地质行业管理工作；弥补机关办公经费不足，满足事业管理及办公需要；依照自治区财政厅对我局实行的定额包干资金政策，针对

我单位存在的实际情况，将财政专项资金用于弥补我单位人员办公经费及访惠聚工作组经费不足部分，在确保各项野外地质工作保质、保量按时完

成，同时完成南疆“访惠聚”及党委安排的南疆扶贫工作，维护单位队伍的稳定。

一级指标二级指标三级指标指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

成本指标资金成本 38 万元

时效指标预算执行时间 2020.1.1-2020.11.30

数量指标保障局机关业务完成数 ≥7 项

质量指标工作完成率 100%

预算执行率 100%

项目效益指标

经济效益指标

可持续影响指标

社会效益指标业务保障能力提升情况提升

公共服务水平提升情况提高

生态效益指标

满意度指标满意度指标职工满意度 100%

- 33 -


预算单位新疆维吾尔自治区煤田地质局一五六煤田地质勘探队项目名称专项设备购置

项目资金（万元）年度资金总额： 2122.65 其中：财政拨款 0 其他资金 2122.65

项目总体目标

通过用经营收入安排资金，确保采购资金成本控制在 2122.65 万元以内；通过政府采购新增专用设备及通用设备，设备购置总量不超过 57 台（套），

采购质量合格率 100%，从而提高机关经营管理效率，增强对外服务能力，提高公共服务水平，提高野外施工作业质量，推动地质勘查业务持续发展，

确保完成年度各项工作任务。


项目完成指标

成本指标购置专用设备金额 2105.2 万元

购置通用设备金额 17.45 万

时效指标预算执行时间 2020 年 1 月至 12 月

数量指标购置专用设备数量 38 台

购置通用设备数量 19 台

质量指标设备合格率 100%


项目效益指标

经济效益指标

可持续影响指标推动地质勘查业务持续发展长期

社会效益指标提高公共服务水平有效提升

生态效益指标

满意度指标满意度指标设备使用者满意度 ≥95%

- 34 -


预算单位新疆维吾尔自治区煤田地质局一五六煤田地质勘探队项目名称出国经费


项目总体目标本次对外交流和业务考察，拟对考察国当地地质勘查市场、矿业开发工作进行调研，以求拓展本单位地质勘查业务范围。通过加强与考察国家的

地质勘查和矿业开发合作，增加本单位的经营收入，提高本单位整体效益，从而实现合作、发展、共赢的工作目标。


项目完成指标

成本指标出访活动成本 ≦81 万

时效指标预算执行时间 2020 年 1 月至 12 月

数量指标出访国家数量 2 个

出境次数 5 次

质量指标出入境审批手续符合要求率 100%


项目效益指标

经济效益指标

可持续影响指标推动地勘行业持续协调发展持续影响

社会效益指标促进地质勘探业务推广有效促进

生态效益指标

满意度指标满意度指标考察调研人员满意度 ≥95%

- 35 -


预算单位新疆维吾尔自治区煤田地质局一六一煤田地质勘探队项目名称大型活动项目


项目总体目标拟通过本次专项经费安排，加强国际交流和合作，在“一带一路”矿业合作开发中，推动实现共赢。因项目合作的需要，在当地公司的邀请下，对

“吉尔吉斯斯坦”、“哈萨克斯坦”、“外蒙古国”进行实地考察，并对地勘市场、矿业开发工作进行调研，寻找合作机会，实现双赢的项目目标。


项目完成指标

成本指标资金成本 ≦45 万元

时效指标办理相关手续及时率 100%

项目截止期限 2020 年 12 月

数量指标考察人数 ≦6 人

调研次数 3 次

质量指标考察活动完成率 100%

资金使用合规率 100%

项目效益指标

经济效益指标促进调研地区经济、矿业开发发展有效促进

可持续影响指标推动地质勘查业务持续发展长期

社会效益指标提高公共服务水平有效提高

生态效益指标

满意度指标满意度指标合作对象满意度 100%

- 36 -


预算单位新疆维吾尔自治区煤田地质局一六一煤田地质勘探队项目名称办公设备及专用设备购置


项目总体目标

本年通过经营收入安排资金，通过政府采购新增专用设备及通用设备，设备购置总量不超过 71 台（套），确保采购资金成本控制在 992 万元以内；

确保设备采购质量合格率 100%，从而提高机关经营管理效率，增强对外服务能力，提高公共服务水平，提高野外施工作业质量，有效推动地质勘查

业务持续发展，确保完成年度各项工作任务目标。


项目完成指标

成本指标购置成本 ≦992 万元

采购资金节约率 1%

时效指标项目截止期限 2020 年 12 月

数量指标办公设备类 56 台

专用设备类 15 台

质量指标购置设备质量合格率 100%

购置设备验收通过率 100%

项目效益指标

经济效益指标


社会效益指标业务保障能力提升情况有效提升

公共服务水平提升情况有效提升

生态效益指标

满意度指标满意度指标使用人员满意度 100%

- 37 -


预算单位新疆维吾尔自治区煤田地质局综合地质勘查队项目名称办公设备及专用设备购置

项目资金（万元）年度资金总额： 241.7 其中：财政拨款 0 其他资金 241.7

项目总体目标

通过用经营收入安排资金 241.7 万元，在本年度履行政府采购程序采购专用设备及通用设备，设备购置总量不超过 43 台（套）确保采购资金成本不

超预算；确保设备采购质量合格率 100%，从而提高机关经营管理效率，增强对外服务能力，提高公共服务水平，提高野外施工作业质量，有效推动

地质勘查业务持续发展，确保完成年度各项工作任务目标。


项目完成指标

成本指标项目总金额 241.7 万元

时效指标项目完成期限 2020 年 12 月

数量指标办公设备购置数量 33 台

专用设备购置数量 10 台

质量指标设备质量合格率 100%

项目效益指标

经济效益指标


社会效益指标提高单位工作效率有效提高

生态效益指标

满意度指标满意度指标设备使用人员满意度 100%

- 38 -


预算单位新疆维吾尔自治区煤炭综合勘查院项目名称办公设备购置


项目总体目标

通过用经营收入安排资金，履行政府采购程序采购专用设备及通用设备，设备购置总量不超过 2 台（套）；确保采购资金成本控制在 8 万元以内；

确保设备采购质量合格率 100%，从而不断提高机关经营管理效率，增强对外服务能力，提高公共服务水平，提高野外施工作业质量，有效推动地质

勘查业务持续发展，进一步满足事业管理和经营的办公需要，做好年度煤炭及煤层气资源的勘查工作；做好城市地质旅游地质立项勘查工作，确保

年度各项工作任务目标顺利完成。


项目完成指标

成本指标采购成本 8 万元

时效指标设备采购完成时间 2020.11.30

数量指标采购设备数量 2 台（套）

质量指标购置设备质量合格率 100%

项目效益指标

经济效益指标


社会效益指标公共服务水平提升情况提高

业务保障能力提升情况提升

生态效益指标

满意度指标满意度指标设备使用者满意度 100%

- 39 -

（五）其他需说明的事项

2020年度本单位无其他需说明的事项。

第四部分名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财

政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要

是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，

人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门

为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编

制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款

安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、

伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位

公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接

- 40 -

待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、

邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般

设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管

理费、公务用车运行维护费及其他费用。

九、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外

开展非独立核算经营活动取得的收入。

十、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未

执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政

拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和

结余。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规

定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、

经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动发生的支出。

新疆维吾尔自治区煤田地质局

2020年 1 月 18日

新疆维吾尔自治区煤田地质局 - xjcz.gov.cn€¦ ·...

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