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Documento Descriptivo del Plan Operativo Anual 2018 (ajustado)

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La elaboración del Documento Descriptivo del POA 2018 del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, ha sido realizada por la Dirección de Planificación y Programación responsable del proceso de planificación operativa anual además se contó con la coordinación y colaboración de las diferentes dependencias del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, (MARN). Descriptores: Documento Descriptivo del POA, 2018 Copyright ©: (2017) por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) Está autorizada la reproducción total o parcial de este documento, para fines informativos, educativos o sin fines de lucro, sin ningún otro permiso especial del titular de los derechos, bajo la condición que se indique la fuente de la que proviene. El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales agradecerá que se le remita un ejemplar de cualquier texto en cuya fuente haya servido el Documento Descriptivo del POA 2018. Disponible en: Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Dirección de Planificación y Programación 20 Calle 28�58, zona 10, Torre I, 4to. Nivel Teléfonos: (502) 24230500 ext. 2411 pp. 40

IMPORTANTE: Dada la no aprobación del proyecto de presupuesto enviado al Congreso de la República de Guatemala por el Ministerio de Finanzas Publicas; la Red de Categorías Programáticas sigue siendo la aprobada para el ejercicio fiscal 2017, así como los centros de costo que fueron aprobados mediante el Decreto No. 50-2016 Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos. Ver Anexo b)


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Presentación

El Plan Operativo Anual (POA) del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, es el documento oficial que contiene la proyección de los resultados, productos, subproductos y metas proyectadas que deben cumplir en el plazo del ejercicio fiscal 2018. Para este año, se ha enfocado la elaboración del documento, basado en las normas y directrices generales de la SEGEPLAN y MINFIN, así como en las Líneas de Acción del Plan Katún 2032 y de la Ley de Cambio Climático, las cuales fundamentan el desarrollo de una gestión, enmarcada en los lineamientos de cambio climático, gestión integrada de los recursos naturales, participación pública, y gestión ambiental, contribuyendo a generar en la población el acceso a un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado. El Plan Operativo Anual POA 2018, como documento de gestión Institucional, contiene los elementos necesarios por alcanzar, de manera eficiente lo enmarcado en la Misión, Visión y Resultados Estratégico e Institucionales. El presente Plan Operativo Institucional define las acciones que deberán realizar todas las Unidades Orgánicas del MARN, orientando estas acciones y esfuerzos hacia los Productos y Subproductos Institucionales, en función de las Políticas Públicas Institucionales aprobadas por el Despacho Superior y los Planes y Leyes correspondientes. Con lo anterior se permitirá una mayor integración entre las diversas fases del proceso presupuestario tanto al nivel central como en las Delegaciones Departamentales (planificación- programación- formulación- aprobación legislativa- ejecución- seguimiento y evaluación), buscando con ello una asignación presupuestaria sobre la base de la información de los resultados obtenidos en el año. Así también se privilegiará el monitoreo a productos o resultados con enfoque de cambio climático, con el fin de mejorar la rendición de cuentas, permitiendo con ello el transparentar el uso de los recursos públicos.


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Contenido I. Autoridades del MARN ......................................................................................................5

a. Estructura funcional del MARN .....................................................................................6

Síntesis ambiental del país ....................................................................................................7

II. Diagnóstico del MARN ................................................................................................. 13

a. Análisis FODA ........................................................................................................... 13

III. Análisis de mandatos y políticas ............................................................................ 15

IV. Análisis de actores ................................................................................................... 17

V. Breve descripción de la elaboración del Plan Estratégico Institucional 2017-

2021 ........................................................................................................................................ 20

a. Marco estratégico institucional .............................................................................. 21

b. Seguimiento a los clasificadores temáticos ......................................................... 22

VI. Resultados inmediatos, productos y subproductos ........................................... 23

VII. Proyectos de cooperación ....................................................................................... 25

VIII. Indicadores para resultados ................................................................................... 28

IX. Proyecciones presupuestarias multianuales ...................................................... 29

XI. Anexos ......................................................................................................................... 38

a. Red de categorías programáticas 2018 propuesta preliminar (No aprobada) ........ 38

b. Proceso de ajuste del Plan Operativo Anual 2018, conforme el Acuerdo

Gubernativo No. 300-2017 ............................................................................................... 39

c. Programación de metas físicas reajustadas 2018 ............................................... 40


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I. Autoridades del MARN

Autoridades

Lic. Alfonso Alonzo Vargas Ministro de Ambiente y Recursos Naturales

Ing. Magner Adolfo Estrada Barreda Viceministro de Ambiente

Lic. Carlos Fernando Coronado Castillo Viceministro de Recursos Naturales y Cambio Climático

Lic. Julio Recinos Castañeda Viceministro Administrativo Financiero

Directores

Arq. Otoniel Barrios Toledo Dirección de Gestión Ambiental Lic. Cesar Oswaldo Díaz Castillo Dirección de Cumplimiento Legal

Ing. Carlos Walberto Ramos Salguero Dirección de Coordinación Nacional Inga. Silvia Janeth Zuñiga Orellana Dirección de Cambio Climático Lic. Byron Boanerges Barrera Ortiz Dirección de Formación y Participación Social

Inga. Carla Vanessa Franco Hurtarte Dirección de Cuencas y Programas Estratégicos

Lic. Juan Augusto Valle Garrido Dirección de Políticas Lic. José Luis Hernández Caceros Dirección Financiera

Licda. Lourdes del Rosario Fuentes Perdomo a.i. Dirección de Recursos Humanos Lic. Jorge Mario del Cid Dirección de Informática

Sr. Alejandro Roberto Estrada Dirección de Planificación y Programación Lic. Estuardo Marco Tulio Vásquez Muñoz Dirección de Auditoria Interna

Licda. Lilian Ivonne Moran Amaya Dirección de Asesoría Jurídica

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Síntesis ambiental del país1

Guatemala (del náhuatl Quauhtlemallan, “lugar de muchos árboles”), oficialmente República de Guatemala; ocupa el sector septentrional del istmo centroamericano, al sur del Trópico de Cáncer en la franja tropical. Se sitúa entre los paralelos 13°30’ a 18°00’ norte y los meridianos 88°00’ a 92°30’ oeste. La superficie territorial de Guatemala es de 108,889 km2. Por su extensión, Guatemala ocupa el puesto nú mero 106 de los 247 países del mundo, el décimo quinto del continente americano y el tercero en América Central, después de Nicaragua y Honduras. Sus límites están enmarcados al norte y oeste con México, al sur con el océano Pacífico, al este con Belice y el Golfo de Honduras, al sureste con Honduras y El Salvador. El país cuenta con una extensión marina cercana a los 118,506 km2, sin tomar en cuenta la Zona Económica Exclusiva (ZEE) del Caribe guatemalteco por el litigio con Belice y la falta de acuerdo en los límites marinos con Honduras. Relieve y rasgos geomorfológicos Guatemala es un país con relieve marcadamente montañoso en casi el 60% de su superficie. Las diferentes zonas ecológicas varían desde el nivel del mar hasta aproximadamente 4,211 msnm, con precipitación pluvial que difiere de una zona a otra desde los 400 hasta aproximadamente 4,000 mm anuales. La sierra Madre atraviesa el país de oeste a este, corre paralela al Pacífico y se prolonga hacia Honduras por el Cerro Oscuro. La sierra de Los Cuchumatanes, más al norte, se extiende hasta el norte del río Chixoy o Negro, donde se divide en dos: las montañas Verapaz al este y los Cuchumatanes al oeste. Guatemala es uno de los países más volcánicos del mundo. Dentro de sus 38 volcanes destacan los de Tajumulco (4,220 msnm), el pico más alto de América Central; el de Santa María (3,772 msnm); el volcán de Agua (3,766 msnm); el volcán de Fuego (3,763 msnm); el Tolimán (3,150 msnm), a orillas del lago de Atitlán; y el San Pedro (3,020 msnm). Debido a sus múltiples plegamientos orográficos, Guatemala está sometida a constantes sismos y erupciones volcánicas. Considerando las variaciones geológicas, topográficas, climáticas y edáficas (fisiográficas), sobre la influencia que generan estos componentes en la capacidad de uso de las tierras, Guatemala se ha dividido en siete regiones naturales siendo éstas: Tierras de la Llanura Costera del Pacífico: se ubica principalmente en los departamentos de San Marcos, Quetzaltenango, Retalhuleu, Suchitepéquez, Escuintla, Santa Rosa y Jutiapa. Consiste en una franja de tierra que va desde la frontera con México (río Suchiate) hasta el río Paz en la frontera con El Salvador. El límite norte de la región consiste en Tierras Volcánicas de la Bocacosta y el límite sur, el océano Pacífico. Tierras Volcánicas de la Bocacosta: es una franja que limita al sur con la Planicie del Litoral Pacífico y al norte con las Tierras Altas Volcánicas. La región se caracteriza por tener un clima de alta precipitación pluvial y sus temperaturas no son tan bajas como el altiplano y tampoco tan altas como en la Planicie del Pacífico, por lo que se le denomina “Bocacosta”. Tierras Altas Volcánicas: comprende lo que se conoce como altiplano, el cual toma en cuenta la porción occidental y central. Esta región abarca los departamentos de San Marcos, Quetzaltenango, Totonicapán, Sololá, Chimaltenango, Sacatepéquez, Guatemala, Jalapa, Santa Rosa, Zacapa, Chiquimula y Jutiapa.

1 Elaboración propia, con base en el Informe Ambiental de Estado 2015


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Tierras Metamórficas: el extremo sur de esta región lo constituyen las tierras altas volcánicas y el extremo norte de los materiales calizos. La región abarca los límites entre los departamentos de San Marcos y Huehuetenango y atraviesa los departamentos de Quiché, Baja Verapaz, el Progreso, Zacapa, Chiquimula e Izabal. Algunos municipios incluidos en esta región son: Santa Bárbara (Huehuetenango), Cubulco y Granados. Desde el punto de vista orográfico, la sierra de Chuacús, la sierra de las Minas y las montañas del Mico conforman una buena parte de las tierras incluidas en esta región. Tierras Calizas Altas del Norte: incluye áreas importantes como las montañas de Los Cuchumatanes, que son las formaciones de materiales sedimentarios con mayor altura en el país, puesto que se encuentran a alturas superiores a los 3,600 metros sobre el nivel del mar. Los principales departamentos que cubren esta región son: Huehuetenango, Quiché, Alta Verapaz e Izabal. Tierras Calizas Bajas del Norte: esta región comprende todo el departamento de Petén, así como una parte de Alta Verapaz. La llamada región fisiográfica “Planicie interior baja del Petén”, también forma parte de esta área. Tierras de las Llanuras de inundación del Norte: compuesta por dos áreas del país que presentan áreas con alta similitud biofísica y comprenden la parte baja de dos cuencas importantes: Polochic–Río Dulce y Motagua. Acorde a la división política departamental, la primera parte comprende lo que se denomina depresión del Polochic e incluye una parte de Alta Verapaz y de Izabal. La segunda la constituye la porción baja de la cuenca del río Motagua y se encuentra totalmente en el departamento de Izabal. El Estor, cabecera departamental, se encuentra dentro de esta región. CLIMA El clima de Guatemala adquiere características particulares por la posición geográfica y topografía del país, variando extremadamente por su relieve y los regímenes de vientos húmedos que provienen de mar Caribe (vientos alisios) y del océano Pacífico. El país se ha zonificado en seis regiones climáticas según el sistema de Thorntwaite. Planicies del norte: comprende las planicies de Petén y la región norte de los departamentos de Huehuetenango, Quiché, Alta Verapaz e Izabal. Las elevaciones oscilan entre 0 a 300 msnm, con registros de temperatura que varían entre los 20 y 30°C. Franja transversal del norte: las elevaciones oscilan entre los 300 hasta los 1,400 msnm y se encuentra definida por la ladera de la sierra de Los Cuchumatanes, Chamá y la Sierra de las Minas; el norte de los departamentos de Huehuetenango, el Quiché, Alta Verapaz y la cuenca del río Polochic. Es una región muy lluviosa y los registros más altos se obtienen de junio a octubre, por lo que los niveles de temperatura descienden conforme aumenta la elevación. Meseta y altiplanos: esta región comprende la mayor parte de los departamentos de Huehuetenango, Quiché, San Marcos, Quetzaltenango, Totonicapán, Sololá, Chimaltenango, Guatemala y algunas regiones de Jalapa y las Verapaces. Las montañas de la región varían en elevaciones mayores o iguales a 1,400 msnm, generando diversidad de microclimas. Esta región se encuentra densamente poblada, por lo que la presencia humana es un factor de variación apreciable. Bocacosta: región angosta que transversalmente comprende los departamentos de San Marcos y Jutiapa, situada en la ladera montañosa de la Sierra Madre, en el descenso desde el altiplano hacia la planicie costera del Pacífico. Sus valles comprenden elevaciones que oscilan entre los 300 a 1,400 msnm. Las lluvias alcanzan los niveles más altos del país con máximos pluvio- métricos de junio a septiembre.


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Planicie costera del Pacífico: se extiende desde el departamento de San Marcos hasta Jutiapa con elevaciones de 0 a 300 msnm. Se caracteriza por ser un área con invierno seco. Zona oriental: comprende la mayor parte del departamento de Zacapa y áreas de los departamentos de El Progreso, Jalapa, Jutiapa y Chiquimula. El factor condicionante es el efecto de sombra pluviométrica que ejercen las sierras de Chuacús y de Las Minas a lo largo de la cuenca del río Motagua, las elevaciones son menores o iguales a 1,400 msnm. HIDROGRAFÍA Los sistemas montañosos determinan tres grandes regiones hidrográficas o vertientes: la vertiente del océano Pacífico (24,016 km2), y las vertientes del Atlántico, que a su vez se divide en dos: la vertiente del Atlántico Caribe (34,143 km2) de los ríos que desembocan en el golfo de Honduras y la vertiente del golfo de México (50,730 km2) de los ríos ubicados en la península de Yucatán. La vertiente del Pacífico contiene 18 cuencas de ríos cortos y de curso rápido e impetuoso. Los principales son el río Suchiate (frontera natural entre México y Guatemala), y el río La Paz (frontera natural entre El Salvador y Guatemala). Los diez ríos que desembocan en el golfo de Honduras son extensos y profundos, propios para la navegación y la pesca; entre los más importantes están: el río Motagua o río Grande y el Río Dulce, desagüe natural del lago de Izabal. De los diez ríos de la vertiente del Golfo de México sobresalen el río La Pasión y el Chixoy o Negro, afluentes del Usumacinta, el río más largo y caudaloso de América Central, y frontera natural entre Guatemala y México. El territorio cuenta con numerosos lagos y lagunas, muchos de origen volcánico, como los lagos de Atitlán y Amatitlán. De origen fluvial destacan el Petén Itzá y el lago de Izabal, que desemboca en el golfo de Honduras a través del Río Dulce. El litoral costero de Guatemala tiene una extensión de 402 km. Las costas del mar Caribe, estimadas en 148 km, están comprendidas en el golfo de Honduras, donde se encuentra la Bahía de Amatique. El litoral costero del Pacífico es la más extensa, con 254 km. SUELOS Los suelos de Guatemala son heterogéneos, dada la diversidad de las condiciones geológicas, orográficas, líticas y de los procesos formadores. Para su enfoque general se agrupan en siete órdenes que son producto de variedad de climas y procesos de formación geológica. La capacidad de uso de la tierra es la máxima intensidad de uso soportable sin causar deterioro físico del suelo. De acuerdo con la clasificación del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) establece que el 34.4% del territorio nacional tiene capacidad para soportar cultivos agrícolas, el 17% cultivos agrícolas no arables, el 41.25% cultivos no agrícolas y el 7.13% corresponde a tierras de protección (Cuadro 1-2) (IARNA/URL e IIA, 2006). Los departamentos con la mejor capacidad para soportar cultivos agrícolas son Escuintla, Retalhuleu, Suchitepéquez e Izabal. Clase I. Tierras agrícolas sin limitaciones, aptas para el riego, con topografía plana, productividad alta con buen nivel de manejo. Clase II. Tierras cultivables sujetas a medianas limitaciones, aptas para el riego con cultivos muy rentables, con topografía plana a ondulada o suavemente inclinada, productividad mediana con prácticas intensivas de manejo. Clase III. Tierras cultivables sujetas a medianas limitaciones, aptas para el riego con cultivos muy rentables, con topografía plana a ondulada o suavemente inclinada, productividad mediana con prácticas intensivas de manejo.


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Clase IV. Sistemas silvopastoriles, son tierras cultivables con severas limitaciones permanentes, no aptas para el riego, salvo en condiciones especiales, con topografía plana, ondulada o inclinada, aptas para pastos y cultivos perennes, requieren prácticas intensivas de manejo. Productividad de mediana a baja. Clase V. Tierras no cultivables, presenta limitaciones severas para cultivos, generalmente drenaje y pedregosidad con topografía plana e inclinada. Clase VI. Tierras no cultivables, salvo para cultivos perennes y de montaña, principalmente para fines forestales y pastos, con factores limitantes muy severos. Clase VII. Tierras no cultivables, aptas solamente para fines de uso o explotación forestal. Clase VIII. Tierras no aptas para cultivos, aptas sólo para parques nacionales, recreación o vida silvestre. BIODIVERSIDAD Guatemala cuenta con una gran biodiversidad a pesar de su pequeña extensión territorial (0.07 % de la ex- tensión terrestre del planeta). Según los enfoques más utilizados, los ecosistemas terrestres del país se pueden agrupar en nueve biomas (Villar, 1994), 14 zonas de vida según Holdridge y 14 ecorregiones terrestres (Dinerstein, et al., 1995). Las ecorregiones se definen como áreas relativamente extensas que contienen distintos arreglos de comunidades naturales y especies. Por sus características ecológicas, Guatemala se divide en 14 ecorregiones terrestres y cada una de ellas en diversos ecosistemas. Las ecorregiones terrestres para Guatemala son: Bosques húmedos del Atlántico centroamericano: debido a su localización en el istmo centroamericano, esta ecorregión contiene una mezcla de plantas y animales neárticos y neotropicales. Entre las plantas están los bosques latifoliados húmedos tropicales y subtropicales que cubren una extensión de 7,800 km2. Esta ecorregión conforma una de las rutas migratorias para aves, conocidas como “la ruta del Caribe”. Bosques montanos centroamericanos: los bosques de esta ecorregión consisten en parches aislados de robles y coníferas, formando una especie de mosaicos. Debido a la altitud en la que se encuentran, se consideran como bosques templados en donde abunda la presencia de orquídeas y bromelias. Es el hábitat de especies de animales únicas como el pavo de cacho (Oreophasis derbianus) y el quetzal (Pharomachrus moccino). Los bosques de esta ecorregión tienen una extensión de 5,670 km2. Bosques montanos de Chiapas: es una ecorregión poco extensa con únicamente 201 km2 de bosques latifoliados húmedos tropicales y subtropicales. Provee refugio a muchas especies raras y endémicas reportadas especialmente en México y presentes en Guatemala. Bosques húmedos de Petén-Veracruz: ecorregión con clima tropical húmedo que posee la masa boscosa tropical más extensa de Norteamérica y el límite natural de las comunidades de vegetación tropical. Compren- de una extensión de 47,876 km2 de bosques latifoliados húmedos tropicales y subtropicales. Bosques húmedos de la sierra Madre de Chiapas: se le considera una de las ecorregiones más biodiversas y está conformada por bosques latifoliados húmedos tropicales y subtropicales con una extensión de 5,680 km2. Bosques húmedos de Yucatán: estos bosques forman un corredor biológico de intercambio de especies entre los bosques secos del norte de Yucatán y los bosques húmedos del sureste. Se encuentran muchas especies de plantas endémicas y posee una extensión de 166 km2 de bosques latifoliados húmedos tropicales y subtropicales.


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Bosques secos centroamericanos: ecorregión conformada por bosques latifoliados secos tropicales y subtropicales con una superficie de 6,520 km2. Estos bosques se consideran transicionales entre los bosques de pino- encino y xéricos, los cuales se extienden desde México hasta Nicaragua. Esta ecorregión es vital para las rutas migratorias de muchas especies. Bosques secos de la depresión de Chiapas: consisten en bosques latifoliados secos tropicales y subtropicales y abarcan una extensión de 910 km2. Esta ecorregión forma parte de la cuenca alta del río Grijalva y posee una variabilidad altitudinal que genera una gran diversidad de hábitats en donde se encuentran cerca de 1,000 especies adaptadas a condiciones secas. Bosques de pino-encino centroamericanos: zona dominada por una asociación entre pinos y encinos, considerada como el límite sur de los grupos de plantas de origen norteamericano. Ecorregión considerada como área de endemismo para aves, y ruta importante para la migración de especies como el chipe cachetes dorados (Dendroica chrysoparia). Comprende bosques de coníferas tropicales y subtropicales con una extensión de 29,195 km2. Arbustal espinoso del Valle de Motagua: forma parte del grupo de ecosistemas que presentan un tipo de vegetación considerado propio de desiertos y matorrales xéricos, con una superficie de 2,323 km2. La vegetación nativa es dominada por cactos espinosos, arbustos espinosos y árboles de acacia. En esta ecorregión se encuentran cerca de 75 especies de aves como el mot mot (Eumomota superciliosa) y varias especies de reptiles entre ellas el escorpión o niño dormido (Heloderma horridum), especie endémica y en grave peligro de extinción. Manglares de la costa beliceña: es una ecorregión compartida con Belice, y para Guatemala se registra una superficie de 385 km2. Es un hábitat importante para diversas especies de aves migratorias, así como de peces y reptiles, especialmente tortugas marinas como la tortuga carey (Eretmochelys imbricata) y el manatí (Trichechus manatus). Manglares del norte seco de la costa del Pacífico: esta región de manglares posee una superficie de 150 km2 y se caracteriza por estuarios y pantanos salinos. Existen muchas especies visitantes estacionales, ya que los manglares proveen de área de anidamiento para aves migratorias, como el martinete (Nycticorax nycticorax). Manglares de Tehuantepec-El Manchón: con una superficie de 853 km2, presenta los manglares más altos de Guatemala, los cuales sirven de refugio a una enorme diversidad de plantas, aves, peces como el pejelagarto (Atractosteus spatula) y crustáceos (Penaeus sp.). En cuanto a la biodiversidad acuática, un análisis reciente realizado por Paaby y Ramos (2008) ubica al país en dos provincias ícticas: Chiapas Nicaragüense (vertiente del Pacífico) y Usumacinta (vertiente caribeña) (Mapa 1-7), que se dividen en cuatro ecorregiones (Mapa 1-8): Usumacinta Superior, Grijalva-Usumacin- ta, Quintana Roo-Motagua y Chiapas-Fonseca, que definen 14 unidades ecológicas de drenaje (Mapa 1-9), las cuales contienen 204 sistemas ecológicos fluviales y 19 sistemas ecológicos lénticos o lacustres. De acuerdo con la bioregionalización de la Plataforma Continental y Costa, el espacio marino de Guatemala se encuentra en dos provincias: Pacífico Oriental y Atlántico Noroeste Tropical, que contienen las ecorregiones marinas Chiapas-Nicaragua y Caribe Occidental, respectivamente y de 27 a 31 hábitats marinos bénticos diferentes (PROBIOMA, 2008). El país tiene 14,997 especies descritas y registradas (836 endémicas nacionales, 5.6%), siendo el 79% plantas (Cano E., 2006), datos que aún subestiman la diversidad biológica del país, según el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP, 2008). Solamente de flora, existen 10,317 especies registradas distribuidas en 321 familias, 2,478 géneros, de las cuales el 8% (823) presentan algún tipo de endemismo; asimismo se registran 595 especies exóticas (Véliz, 2008).


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Datos actualiza- dos de algunos taxones vegetales indican el registro de 81 especies de hepáticas y antocerotes (Freire, 2006), 580 de musgos (11 endémicas) (Salazar, de García, & Chung, 2006), 110 especies de helechos (CONAP, 2006), 88 de aráceas (tres especies endémicas) (Croat & Vannini, 2006), 23 de agaváceas (seis endémicas) (García, 2006), 770 de orquídeas (41 endémicas) (Dixm & Dix, 2006), 148 de bromelias (ocho endémicas) (Dix & Dix, 2006), 54 de muérdagos (4 endémicas) (Pöll E., 2006), 44 de cactos (nueve endémicas) (Arias & Véliz, 2006), 105 de asclepiadiaceas (15 endémicas) (Stevens & Montiel, 2006) y 182 de solanáceas (46 endémicas) (Knapp & Stafford, 2006). Hay registradas 101,988 especies de fauna, de las cuales se han descrito sólo 4,680 (298 endémicas, 6.4%) distribuidas en 735 aves (una endémica) (Jolón, Sánchez & Windevoxhel, 2006b; Eisermann & Avendaño, 2006), 244 mamíferos (tres endémicas) (Jolón, Sánchez, & Windevoxhel, 2006a; Pérez, Cajas, Echeverría, Masaya & Jolón, 2005; MacCarthy & Pérez, 2006), 143 anfibios (45 endémicas), 243 reptiles (25 endémicas) (Acevedo, 2006), 1,033 peces (17 endémicas) (López- Selva, Jolon & López, 2008), 123 gasterópodos y 169 bivalvos (Prado, 2006). Del total estimado de 100,000 especies de insectos, hay algunos datos de taxones específicos: cinco especies de vinagrones (arácnidos) (Víquez & de Armas, 2006); siete de ambiplígidos (Víquez & de Armas, 2006); 213 de libélulas (dos endémicas) (González, 2006); 29 de fulgóridos, 10 especies nuevas para la ciencia no contabilizadas aún en este dato (Goemans, 2006); 26 de escarabajos tigre (seis probables endémicos) (Huber, Brzoska, Shetterly & Stamato, 2006); 769 especies de cerambícidos (117 endémicas) (Hovore, 2006); 84 de pasálidos (32 endémicas) (Schus- ter, 2006); 26 especies de escarabajos del género Chrysina (14 endémicas) (Monzón, 2006); 216 de mariposas ctenúchidas (Hernández & Bailey, 2006); 38 de mariposas Pericopinae (Bailey, Hernández-Baz & Monzón, 2006); 137 de mariposas esfíngidas (Monzón & Haxai- re, 2006); 396 de mariposas nocturnas (26 endémicas) (Barrios, Méndez & Austin, 2006; 40 de moscas estrébilas (Dick, 2006) y 23 especies de moscas (Eckerlin,2006). Guatemala es uno de los centros de origen de plantas cultivadas reconocidos en el ámbito mundial (Azurdia, 2008b). Entre éstas destacan 47 clases de maíz, 12 especies de frijol, 11 especies de aguacate, 12 especies de anonas, y más de 100 especies nativas cultivadas en huertos familiares (Azurdia, 2008a; MAGA/FAO, 2008). La diversidad de recursos zoogenéticos con fines pecuarios comprende 85 razas de animales domésticos no originales del país (21 de bovinos incluyendo tres de búfalos, 12 de equinos, nueve de ovinos, cinco de caprinos, seis de porcinos, 24 de aves, cinco de conejos y tres de abejas melíferas) (MAGA, 2009). Los estudios de genética en el país se han desarrollado para plantas cultivadas y tres géneros forestales de importancia comercial, tales como: pinabete (Abies guatemalensis), caoba (Swetenia sp.) y pinos (Pinus sp.), evidenciando la importancia del mantenimiento de su variabilidad genética (MAGA, 2009). Asimismo, un estudio sobre tortugas carey (Eretmochelys imbricata) muestra que las hembras que anidan en el Caribe guatemalteco pertenecen a una unidad reproductiva parcialmente aislada del resto de poblaciones identificadas (Girón, 2006).


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II. Diagnóstico del MARN Como parte de los procesos democráticos y de consenso, que buscan mejorar la calidad y eficiencia en la prestación de los servicios que el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales ofrece a la población guatemalteca, en su calidad de institución pública, responsable de formular y ejecutar las políticas relativas a su ramo: cumplir y hacer que se cumpla el régimen concerniente a la conservación, protección, sostenibilidad y mejoramiento del ambiente y los recursos naturales en el país y el derecho humano a un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado, debiendo prevenir la contaminación del ambiente, disminuir el deterioro ambiental y la pérdida del patrimonio natural, para la formulación del diagnóstico institucional. Esta actividad, se contó con la participación de empleados y colaboradores de las diferentes dependencias del MARN, quienes aportaron en la identificación de actores, mandatos y políticas y especialmente en el análisis interno y externo de las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades. La metodología utilizada para dicho efecto, incluyó el aprendizaje e implementación de la herramienta de METAPLAN, la que por su versatilidad y fácil aplicación, permite la moderación grupal para la búsqueda de solución de problemas; involucra a todos los participantes en el análisis de las ideas de solución; permite el desarrollo de opiniones y acuerdos para la formulación de objetivos, recomendaciones y planes de acción.

a. Análisis FODA

El análisis FODA es utilizado como un componente de la estrategia institucional que nos permite realizar el auto diagnóstico de cómo marcha la gestión ambiental del Ministerio. Este análisis ayuda a la reflexión de cómo estamos abordando los problemas ambientales y los nuevos retos a los que se enfrenta el Ministerio como parte de su quehacer funcional abordando la actualidad ambiental generada por las actividades productivas y humanas. Nos faculta además para tomar las mejores decisiones institucionales en torno al quehacer actual e inmediato para corregir las deficiencias; así como para hallar la mejor manera de potenciar nuestras fortalezas y ocupar un nicho de oportunidades. De esta forma, nuestro Ministerio será siempre vigente, viable y lo más eficaz posible

Ambiente Interno: Examina disponibilidad y aprovechamiento de recursos humanos, físicos, financieros y tecnológicos, del MARN en cuanto a su organización y estructura interna así como las funciones que le corresponde ejecutar por ley.

Fortalezas: Debilidades: 1. Reestructuración con nuevas funciones. 2. Recurso Humano especializado. 3. Acciones de Descentralización del MARN a

nivel de las delegaciones. 4. Reconocimiento Institucional de labor del

MARN. 5. Institución con principios. 6. Existe un plan estratégico institucional.

1. Carencia de reglamentos. 2. Escaso presupuesto. 3. Rotación de personal. 4. Adaptación a la nueva estructura funcional. 5. Falta de equipo para realizar estudios e

investigaciones especializadas.

Estrategias para consolidar las fortalezas Estrategias para eliminar debilidades


14

1. Capacitar al personal sobre el aspectos ambientales

2. Establecer y ejecutar un sistema continuo de seguimiento y evaluación.

3. Medir periódicamente los alcancen del cumplimiento de metas establecidas en el PEI.

1. Fortalecer y mejorar los procesos de planificación basados en la implementación de la gestión por resultados.

2. Eliminar la discrecionalidad en el gasto e inversión.

3. Establecer programas de mejora a las capacidades del recurso humano que evite la rotación de personal.

Ambiente Externo: Analiza factores económicos, políticos, legales, sociales, ambientales, tecnológicos que inciden en la gestión del MARN de forma directa o indirecta, a nivel internacional, nacional, regional, departamental y municipal.

Oportunidades: Amenazas: 1. Fortalecimiento institucional mediante la

consolidación de alianzas técnicas y financieras.

2. Hacer valer la rectoría sectorial. 3. Promover y aprobar reglamentos para mejorar

la protección, conservación y desarrollo del ambiental.

4. Fortalecer las capacidades cognoscitivas y habilidades técnicas del capital humano.

5. Promover la participación ciudadana. 6. Institucionalización de programas.

1. Falta de responsabilidad ciudadana. 2. Indiferencia y poca cooperación técnica y

financiera. 3. Eventos climáticos severos. 4. Falta de cumplimiento legal. 5. Lucha de poderes (entre instituciones

públicas – privadas) 6. Coordinación interinstitucional. 7. No incluir el tema ambiental como prioridad

en la agenda de gobierno.

Estrategias para aprovechar las oportunidades Estrategias para minimizar las amenazas 1. Crear una política de desarrollo interno que

organice y establezca métodos para la mejora y el crecimiento institucional.

2. Establecer e implementar una estrategia de comunicación que permita el establecimiento de alianzas institucionales con los diferentes sectores.

3. Promover un mecanismo de promoción institucional.

a) Promover la participación del sector empresarial y ciudadanía.

b) Institucionalizar programa de fortalecimiento del recurso humano, inversión, de educación ambiental y de mejora de las condiciones laborales.

c) Establecer una mesa multisectorial de fiscalización.

d) Establecer una mesa diálogo con cooperantes.


15

III. Análisis de mandatos y políticas

No. Nombre de la Política Objetivo de la Política Vigencia de la Política

1 Política Marco de Gestión Ambiental

Promover acciones para mejorar la calidad ambiental y de la conservación del patrimonio natural de la nación, así como el resguardo del equilibrio ecológico necesario para toda forma de vida a manera de garantizar el acceso a sus beneficios para el bienestar económico, social y cultural de las generaciones actuales y futuras.

Acuerdo Gubernativo número 791-2002 de fecha 8 de diciembre de 2003.

2 Política Nacional para el Manejo Integral de los Residuos y Desechos Sólidos2

Reducir los niveles de contaminación ambiental que producen los residuos y desechos sólidos, para que Guatemala sea un país más limpio y ordenado que brinde a su población un ambiente saludable.

Acuerdo Gubernativo número 111-2005 de fecha 4 de abril del 2005.

3 Política de Equidad de Género en el Sector de la Gestión Ambiental y su Plan de Acción 2003-20083

Propiciar a lo interno de MARN, la inclusión del enfoque de género en el diseño y formulación de las políticas, programas, planes y proyectos.

Acuerdo Ministerial 136-2003.

4 Política de Conservación, Protección y Mejoramiento del Ambiente y los Recursos.

Armonizar, definir y dar las directrices a los diferentes sectores para el mejoramiento del ambiente y la calidad de vida de los habitantes del país, el mantenimiento del equilibrio ecológico, y el uso sostenible de los recursos naturales.

Acuerdo Gubernativo No. 63-2007.

5 Política Nacional de Cambio Climático

Que el Estado de Guatemala, a través del Gobierno Central, las municipalidades, la sociedad civil organizada y la ciudadanía en general, adopte prácticas de prevención de riesgo, reducción de la vulnerabilidad y mejora de la adaptación al cambio climático, y contribuya a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en su territorio, coadyuve a la mejora de la calidad de vida de sus habitantes y fortalezca su capacidad de incidencia en las negociaciones internacionales de cambio climático.

Acuerdo Gubernativo número 329-2009

6 Política Nacional de Educación Ambiental de Guatemala

Promover en la población guatemalteca la construcción de una cultura ambiental mediante la transmisión, aplicación de conocimientos, formación de valores y actitudes que conduzcan

Acuerdo Gubernativo No. 189-2017

2 Se encuentra en adecuación, próxima a ser aprobada mediante acuerdo gubernativo, que incluye cambios en su contenido y alcance. 3 Se encuentra en formulación próxima a ser aprobada mediante acuerdo ministerial, toda vez, ya cumplió con su tiempo de vigencia establecido.


16

No. Nombre de la Política Objetivo de la Política Vigencia de la Política al desarrollo sostenible del país.

7 Política Nacional de Producción Más Limpia.

Contribuir al bienestar social, el crecimiento económico, el aumento de la competitividad, el mejoramiento de la calidad del ambiente y el aprovechamiento racional de los bienes y servicios naturales, a través de la aplicación de Producción Más Limpia, como herramienta para la gestión socio ambiental.

Acuerdo Gubernativo número 258-2010

8 Política para el Manejo Integral de las Zonas Marino Costeras en Guatemala.

Los ecosistemas marino costeros y sus cuencas hidrográficas están protegidos, manejados y aprovechados para garantizar su permanencia y el desarrollo equitativo de la población en las zonas costeras

Acuerdo Gubernativo Número 328-2009

9

Política Nacional para la Gestión Ambientalmente Racional de Productos Químicos y Desechos Peligrosos en Guatemala.

Lograr una gestión ambientalmente racional de los productos químicos y desechos peligrosos a nivel nacional.

Acuerdo Gubernativo Número 341-2013

10 Política para la Desconcentración y Descentralización de la Gestión Ambiental en Guatemala.

Promover el traslado de competencias en materia de Gestión Ambiental, de manera desconcentrada y descentralizada progresivamente en el ámbito municipal, con la finalidad de mejorar las condiciones ambientales del país, la mitigación y adaptación al cambio climático mediante la participación activa de las instituciones de gobierno, municipalidades, mancomunidades y población en general, mediante de las delegaciones regionales y departamentales del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales.

Acuerdo Ministerial número 250-2011


17

IV. Análisis de actores

Identificación de actores según su tipo

Nivel de influencia

Nivel de disponibilidad Estrategias a implementar

Importancia Poder Interés

Alia

do

Con

sien

te (

Inte

rés

Alto

)

ANAM 1 1 1 1 Incidencia política ante las 338 municipalidades y de las autoridades de los concejos municipales.

CACIF 1 1 1 1

Aglutina a las diferentes cámaras y sectores empresariales del país, es un potencial aliado con poder de incidencia a nivel de los sectores económicos y fuerzas vivas.

Centro Guatemalteco de P+L

1 1 0 1

Acompaña y apoya las actuaciones del MARN en el mejoramiento de la gestión responsable de las empresas y servicios mediante la reducción de la generación de elementos contaminantes al final de los procesos productivos.

Centros de Pensamiento, CIEN, ASIES, IPCC, etc.

1 1 0 1 Facilitan y analizan información de manera científica, desde las dinámicas ambiental, económica y social, lo que permite la toma de decisiones oportunas.

CGC 1 1 1 1 Ente fiscalizar que goza de independencia funcional, técnica, administrativa y con competencia interinstitucional en todo el territorio nacional.

CODISRA 1 1 1 1

Apoyar en la inclusión de los aspectos de multiculturalidad y eliminación de todo tipo de racismo en los procesos de planificación, política y proyectos impulsados por el MARN.

CONAP 2 1 1 1

Es el órgano máximo de la dirección y coordinación del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas, SIGAP-. Su misión es asegurar la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica y las áreas protegidas de Guatemala, así como los bienes y servicios naturales que éstas proveen a las presentes y futuras generaciones, a través de diseñar, coordinar y velar por la aplicación de políticas, normas, incentivos y estrategias, en colaboración con otros actores.


18


Nivel de influencia



Congreso Nacional de la República

0 0 1 -1

Apoyo mediante sus funciones legislativas en crear, reformar apoyar en la creación de leyes o su derogación, ejerce el control público y de fiscalización mediante la rendición de cuentas de los asuntos públicos relacionados con el manejo de fondos presupuestarios y la ejecución de proyectos, por medio de sus deferentes comisiones.

Con

sien

te (

Inte

rés

Alto

)

ANAM 0 0 0 1

Prevenir los desastres o reducir su impacto en la sociedad, y para coordinar esfuerzos de rescate, atender y participar en la rehabilitación y reconstrucción de los daños causados por los desastres.

INAB 1 1 1 1

Ejecuta y promueve las políticas forestales nacionales y facilita el acceso de la asistencia técnica, tecnológica y servicios forestales a silvicultores, municipalidades, universidades, grupos de inversionistas.

INSIVUMEH 1 1 0 1

Realiza y ejecuta actividades asociadas a las ciencias atmosféricas, geofísicas e hidrológicas. Actúa como asesor técnico del gobierno en casos de desastres naturales y ejecuta estudios relacionados con inundaciones, erupciones volcánicas y cambio climático.

MINEDUC 1 1 0 1

Es el ente responsable de la educación formal en Guatemala, así como la aplicación del régimen jurídico concerniente a los servicios escolares y extra-escolares para la educación de los guatemaltecos.

MINFIN 2 1 1 1 Es el ente responsable de administrar los recursos financieros y patrimoniales del Estado, de manera eficaz, equitativa y transparente para alcanzar el bien común.

Pot

enci

al

(Int

erés

B

a jo)

MAGA 1 1 0 -1

Responsable de la política y cumplimiento del régimen jurídico concerniente con la certeza jurídica, la transformación y modernización de la agricultura, desarrollo de capacidades productivas que fortalezca la seguridad alimentaria y la competitividad.


19


Nivel de influencia



MEM 0 1 0 -1

Es el ente responsable de propiciar y ejecutar las acciones que permitan la inversión destinada al aprovechamiento integral de los recursos naturales, que proveen bienes y servicios energéticos y mineros, velando por los derechos de sus usuarios y de la sociedad en general.

MIDES 1 1 0 -1 Es el ente rector de los programas sociales destinados a los sectores con pobreza, pobreza extrema y otros más necesitados

ONG´S ambientalistas 0 1 0 1

Son organizaciones no gubernamentales constituyen el brazo técnico y financiero de la cooperación en las cuales se intervienen acciones contenidas en sus agendas en materia ambiental

Organismo Ejecutivo 2 1 1 1

Se integra por todas las instituciones públicas adscritas al organismo ejecutivo, en donde se establece el marco de las funciones administrativa y la formulación y ejecución de las políticas de gobierno con las cuales deben coordinarse las entidades que forman parte de la administración descentralizada.

Prensa y medios de comunicación

0 1 1 1

Son instancias de comunicación. Su principal acción es trasladas información e investigación veraz de los asuntos que atañen al Estado y a la ciudadanía en general en temas ambientales.

(1) Nivel de Influencia (2) Importancia de las relaciones predominantes (3) Jerarquización del poder (4) Interés que posea el actor

Facilitador 2 A favor 1 Alto 1 Alto interés 1

Aliado 1 Indeciso/indiferente 0 Medio 0 Bajo Interés -1

Oponente -1 En contra -1 Bajo -1

Neutro 0


20

V. Breve descripción de la elaboración del Plan Estratégico Institucional 2017-20214

Para la temporalidad del PEI se propone un periodo de cinco años (2017-2021) con la finalidad de incorporar las metas y ejes de la Política General de Gobierno (PGG) específicamente los resultados de país propuestos por la SEGEPLAN y ratificados en la formulación del anteproyecto de presupuesto por el Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN), como marco de referencia para la elaboración de la producción de bienes y servicios de la institución. Esta temporalidad también, deberá incluir todas las acciones de seguimiento que permitan alcanzar resultados en los niveles estratégico e institucional clasificados como actividades específicas, productos, indicadores, subproductos y metas que darán inicio a la programación y planificación de nuevos planes anuales, como parte del acompañamiento que el MARN realiza y que deberá tener relación con el Presupuesto por Resultados en el marco de la formulación de los futuros anteproyectos de presupuesto con todas las acciones que se requieran para su optima presentación La elaboración del PEI implementará la siguiente combinación de ámbitos para poder hacerlo una herramienta de planificación funcional para el periodo programado. De la formulación del PEI, clasificación del contenido:

Área Filosófica; Definir la visión, Establecer la misión y valores institucionales. Área Programática; Diseñar prioridades y elaborar resultados institucionales, con base a

la Guía de Planificación de SEGEPLAN.

Área de Gestión; matriz estratégica con sistema de seguimiento y evaluación, matriz de gestión con resultados intermedios e inmediatos establecidos anualmente.

Es importante comentar que la apropiación de los temas estratégicos debe ser considerada por las autoridades superiores, como un asunto relevante, dada la vinculación que esto tiene para el desarrollo de las prioridades y ejes que contiene el PEI, así como del seguimiento a los procesos estratégicos de la institución. Derivado de esto se consideró para la estructura del plan el siguiente esquema mental, que fue recabado de diversas reuniones de trabajo efectuadas en el MARN (ver anexo 2) y consensuadas con el equipo de trabajo interdepartamental, el cual se muestra en la imagen 1.

4 El PEI para abril 2017 se encuentra pendiente de Resolución de Aprobación Ministerial.

Imagen 1. Mapa Mental de Prioridades institucional


21

a. Marco estratégico institucional

VISIÓN, MISIÓN, VALORES

Nombre de la entidad y cuál es el horizonte de la institución Imagen externa Posicionamiento futuro

/temporalidad Formulación de la

visión

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Cumplir y hacer que se cumpla el régimen

concerniente a la conservación, protección, sostenibilidad y mejoramiento

del ambiente y los recursos naturales

Formular y ejecutar políticas relativas al

tema ambiental

Garantizar el derecho humano a un ambiente

saludable y ecológicamente

equilibrado

Ser la institución que ejerza la

rectoría ambiental y de los recursos

naturales, buscando el equilibrio del

patrimonio natural con pertinencia

cultural y de género

PR

EG

UN

TA

S G

EN

ER

AD

OR

AS

QUIENES SOMOS? Identidad, Reconocimiento legal

QUE BUSCAMOS? Función principal,

razón de ser QUE PRODUCIMOS? FORMULACION DE

LA MISION

Somos la institución que debe formular políticas de conservación, protección y mejoramiento del ambiente y de los recursos naturales, que coordina con diversas entidades estatales para diseñar normas ambientales que permitan una gestión participativa y equitativa de los recursos naturales

Tiene como finalidad: formular y ejecutar políticas relativas al su ramo, debiendo prevenir la contaminación del ambiente, disminuir el deterioro ambiental y la pérdida del patrimonio natural

Políticas para el mejoramiento y conservación del patrimonio natural, conservación de los recursos pesqueros, áreas protegidas, cuencas hidrográficas, promoción de una conciencia pública ambiental

Somos la institución que regula la

gestión ambiental y promueve el

desarrollo sostenible en Guatemala, de forma participativa

PORQUE LO HACEMOS? PARA QUE? / PARA QUIENES?

Garantizar el derecho humano a un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado

Toda la población de Guatemala


22

No. Valores (principios) Describir brevemente como aplican los valores enunciados

1 Trabajo en

Equipo

Reconocemos la fortaleza de compartir las cargas de trabajo y responsabilidades, aprovechando la capacidad de todos nuestros integrantes, estimulando el crecimiento personal y profesional como parte de un mecanismo para alcanzar objetivos y metas institucionales.

2 Transparencia Estamos comprometidos con brindar el acceso a toda persona individual o jurídica, a la información pública realizados por el MARN

3 Eco eficiencia Buscamos maximizar la productividad de todos los recursos, minimizando desechos y emisiones y promoviendo una cultura de pre y reciclaje.

4 Integridad Somos honestos con nuestros usuarios internos y externos, desarrollamos nuestras acciones apegados a la ley, la ética y la moral, como parte de la cultura del MARN.

5 Mejoramiento

continuo El compromiso del MARN es mejorar cada día en sus procesos, con la finalidad que garanticen a la población los servicios públicos que demandan.

6 Responsabilidad Que nos permita administrar, orientar y valorar las consecuencias de los actos y conductas humanas de tal modo que sean compatibles con la primacía de la vida humana.

b. Seguimiento a los clasificadores temáticos El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, en cumplimiento a lo establecido en la Ley del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2017, Decreto No. 50-2016, en donde establece en el artículo 22 Clasificadores temáticos la responsabilidad del MARN en elaborar el catálogo de rutas con base en componentes y subcomponentes; de acuerdo a lo indicado por el Ministerio de Finanzas. En este sentido, conforme a la instrucción recibida se procedió a formular la siguiente tabla para la coordinación del ente responsable así como del co-responsable del seguimiento y vinculación de las estructuras presupuestarias, para el correcto funcionamiento del sistema de evaluación mediante el Sistema de Contabilidad Integrado (SICOIN).

Clasificador Temático Componente Sub-componente Responsable

Recursos Hídricos y Saneamiento

Gestión Integral del Recurso Hídrico

Observancia de la calidad ambiental del agua Ministerio de

Ambiente y Recursos NaturalesDeterminación de la cantidad de

agua superficial a nivel nacional

Vigilancia del agua

Vigilancia del agua para consumo humano y uso recreativo Ministerio de Salud

Pública y Asistencia Social Sistemas de abastecimiento de

agua y pozos mecánicos vigilados


23

Clasificador Temático Componente Sub-componente Responsable

Cambio Climático

Orientaciones para reducir los efectos del cambio climático

Conocimiento para reducir la vulnerabilidad ante el cambio climático

Ministerio de Ambiente y

Recursos Naturales

Promoción y mejoramiento de los procesos de adaptación

Orientaciones para la mitigación de los gases efecto invernadero (GEI)

Acciones de reducción de emisiones en sector Transporte Acciones de reducción de emisiones en sector Energía Acciones de reducción de emisiones en sector de Procesos Industriales Acciones de reducción de emisiones en sector Desechos Acciones de reducción de emisiones en sectores Agricultura, Silvicultura y otros

Orientaciones para generación de métricas sobre cambio climático

Cuantificación de emisiones y absorciones de GEI en sectores Cuantificaciones sobre pérdidas y daños en sectores Escenarios y estudios de investigación sobre cambio climático

VI. Resultados inmediatos, productos y subproductos

Programa 01 Administración Institucional Productos: Dirección y Coordinación, Administración y Finanzas, Asesoría Jurídica, Planificación y Programación, Auditoría Interna Proveer soporte financiero (presupuesto propio y cooperantes internacionales) y recurso

humano, administrativo, legal, tecnológico y cooperación técnica a todas las dependencias del Ministerio, velando porque las operaciones financieras y administrativas se realicen dentro del marco jurídico y de una plataforma de transparencia y rendición de cuentas.

Coordinar, implementar y evaluar las estrategias de comunicación para el posicionamiento del MARN como ente rector de la temática ambiental; dar apoyo logístico y protocolario para realización efectiva de las estrategias implementadas por el MARN, además de dar seguimiento y respuesta a los requerimientos de información pública.

Programa 11 Resiliencia y Adaptación al Cambio Climático REP-13 Para el 2019, se ha incrementado en el país la capacidad de resiliencia y adaptación al cambio climático. Gestión Ambiental Para el 2018, se incrementaron en un 2% la gestión ambiental para la revisión, análisis,

dictamen y resolución respectiva de los diferentes instrumentos ambientales para contribuir a que se disminuya la vulnerabilidad ambiental en la población guatemalteca.

Para el 2018 se incrementó en un 7% la verificación del cumplimiento, de las normas técnicas, legales ambientales descritas en el Plan de Gestión Ambiental establecidos en los instrumentos ambientales y del cumplimiento de los compromisos ambientales adquiridos por los proponentes en los instrumentos ambientales.

Garantizar el uso racional y sostenible de los recursos naturales en los procesos económicos del país, previniendo un impacto negativo en la salud humana y el sistema hídrico, edáfico,


24

atmosférico, biótico y lítico. Para el 2018, se incrementaron las intervenciones ambientales en un 20% relacionado con la

Evaluación Ambiental y Cumplimiento Legal. Cumplimiento Legal Velar por el cumplimiento de la legislación ambiental del país, con el objeto de coadyuvar a la

protección y conservación del medio ambiente y garantizar el derecho a un ambiente sano. Cambio Climático Incidir en un 15% en la implementación de acciones de adaptación y mitigación al cambio

climático con base a lo establecido en la ley marco de Cambio Climático. Cumplir con el compromiso de eliminación gradual y eliminación total de sustancias químicas

reguladas por el Protocolo de Montreal por su potencial de destrucción de la capa de ozono (PAO) y potencial de calentamiento global (PCG) así como; promover el uso de sustancias químicas alternativas y tecnologías amigables al ambiente.

Mantener las acciones del 2018 en torno de los proyectos de regionales e internacionales a fin de lograr sinergias efectivas para la implementación en Guatemala de la Estrategia del CBM como instrumento de gestión para la adaptación y mitigación al cambio Climático y del desarrollo sostenible y la Política para el manejo integral de las zonas marino costeras de Guatemala.

Para el 2018, se incrementaron un 10 % las acciones para el manejo sostenible de la tierra para favorecer la adaptación y mitigación al Cambio Climático y el desarrollo sostenible para la erradicación de la pobreza, la inseguridad alimentaria y nutricional a nivel nacional.

Productos Químicos Propiciar el manejo adecuado de los productos químicos y desechos peligrosos durante el

2018. Durante el 2018, se mantuvo la gestión de las actividades de regulación en los procesos de

análisis y evaluación de proyectos de instituciones gubernamentales y personas individuales y/o jurídicas que apliquen al Mecanismo de Desarrollo Limpio previsto en el Protocolo de Kioto de la Convención Marco de Naciones Unidas.

Programa 12 Conservación y Protección de los Recursos Naturales R.I. 1: Para el 2021, se han incrementado un 10% los controles ambientales para prevenir el deterioro del ambiente y los recursos naturales a nivel nacional Recolección de desechos Sólidos Para el 2018, se incrementaron las Intervenciones ambientales en las instancias del Estado, de

en un 15% con relación al 2017. Control de la contaminación hídrica Para el 2018, se incrementaron en un 10% los procesos de capacitación en temas de

Recursos Hídricos y Gestión de Cuencas Hidrográficas Para el 2018, se incrementaron en un 10% las intervenciones ambientales en el recurso hídrico

del país relacionadas con la evaluación ambiental y cumplimiento legal. Capacitaciones Socio Ambientales Para el 2018, se incrementaron en un 10% las gestiones sobre la responsabilidad socio

ambiental y participación ciudadana respecto al manejo de los bienes y servicios ambientales. Programa 13 Sensibilización socio ambiental y participación ciudadana R.I. 2 Para el 2021, se ha incrementado la participación pública a nivel nacional de 10% a un 15% Formación y participación Social Para el 2018, se incrementó el número de personas capacitadas en los temas ambientales con

enfoques de género, pueblos indígenas y cambio climático para incidir en la responsabilidad socio ambiental en un promedio del 25% con relación al 2017.

Políticas, estrategias y planes ambientales Facilitar y socializar a las dependencias del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

durante el año 2018 los instrumentos y herramientas necesarias para la implementación, cumplimiento de políticas públicas ambientales.


25

VII. Proyectos de cooperación

Nombre Monto Fuente de Financiamiento /

Cooperante

Observatorio Nacional para la Gestión Integral de Residuos Por definir Argentina

Planificación Hidrológica y Gobernabilidad del Agua en Guatemala $176,692.00 Brasil

Estudio de Pre inversión para Contaminación del Rio Motagua y la Cuenca del Caserío del Rio Las Vacas

$7,000,000.00 Gobierno Nerlandes

Canje de Deuda para la Adaptación al Cambio Climático € 10,000,000.00 Alemania / KFW

Adaptación al Cambio Climático en el Corredor Seco de Guatemala En fase de transición de Gestión a Ejecución

€ 9,000,000.00 Alemania / GIZ

Programa Regional de Cambio Climático PRCC $3,000,000.00 USAID/CATIE

Fortalecimiento de Capacidades para la prevención y atención de emergencias producidas por inundaciones generadas por el Río Platanitos en el municipio de Sn. Miguel Petapa

$50,000.00 Costa Rica / España

Cooperación Técnica para la Gestión Integral de productos químicos y desechos peligrosos en el área fronteriza

Por definir México / Guatemala

Gestión Integral de Residuos y Desechos Sólidos en el área fronteriza México y Guatemala Por definir México / Guatemala

Fortalecimiento de Capacidades Técnicas para la Transversalización de la Educación Ambiental en la Educación Formal

Por definir México / Guatemala

Plan de implementación e identificación de centros de acopio para maquinas recicladoras de botellas plásticas -PET- Promoviendo patrones de consumo y la regla de las 3r, reducir, reutilizar y reciclar

$12,000.00 Nueva Zelandia

Fortalecimiento de las Capacidades de la Gestión Ambiental Local a los impactos del Cambio Climático del Corredor Seco en Guatemala (Departamentos de Baja Verapaz y El Progreso

€ 350,000.00 Cuba / Alemania

Desarrollo de Capacidades técnicas para fortalecer y dinamizar el Sistema Nacional de Información de Cambio Climático (SNICC) de Guatemala

$40,000.00 Costa Rica / España


26



Cooperante

Fortalecimiento de capacidades técnicas para la implementación de una plataforma informática (en línea) de Información Ambiental y Cambio Climático para el Sistema Nacional de Información sobre Cambio Climático -SNICC- y el Sistema de Información Ambiental –SIA- del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala.

$250,000.00 Centro y Red de Tecnología

del Clima CTCN

Readiness / Proyecto Preparatorio $382,000.00 Fondo Verde para el Clima

Aumentado la Resiliencia al Cambio Climático en las Cuencas Altas del Altiplano Noroccidental de Guatemala (INAB-MAGA-UICN) US$40.00 Millones / KOICA

$50,000,000.00 Fondo Verde para el Clima

Aumento de la Resiliencia y la Capacidad de Adaptación de Familias Rurales al Cambio Climático a Través de la Restauración de Tierras y Paisajes Forestales Degradados en Guatemala


Plan de Acción Nacional de Cambio Climático / PANCC $3,000,000.00 Fondo Verde para el Clima

Proyectos de Eficiencia Energética / MEM para el Fondo Verde para el Clima Por definir Banco Europea de Inversión

Apoyo para Entidades Financieras Nacionales / MINFIN / MINECO para propuestas al Fondo Verde para el Clima

Por definir División de Tecnología,

Industria y Finanzas UNEP

Curso de una semana para la elaboración de Notas Conceptuales / Estudios de Prefactibilidad y Factibilidad para el Fondo Verde para el Clima

Por definir Centro y Red de Tecnología

del Clima CTCN

FOMIN / BID (Guatemala-Honduras-México-Colombia) Propuesta regional con MIPYMES (Créditos, Microcréditos, Seguros Climáticos)


Basurero de la Capital y Villa Nueva para presentar al Fondo Verde para el Clima Por definir BCIE


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Cooperante

Acción de Mitigación Apropiada a cada País NAMAS / Plan de Inversión Nacional Por definir BCIE

Iniciativa NDC´s Partnership Support Facility € 10,000,000.00 Banco Mundial

Iniciativa de intercambio para acciones climáticas CAPE / Iniciativas Financieras MINFIN / MINECO / SEGEPLAN

Por definir Banco Mundial

Mercados de Carbono / Partneship for Market Readiness PMR Por definir Banco Mundial

Apoyo Logístico para PNACC / NDC / COP´s / Fondo Verde para el Clima Por definir El Centro del Clima de la Cruz Roja / CARE/ Watlands/Cruz

Roja Guatemalteca

BIOFIN / PARA CAMBIO CLIMATICO Por definir PNUD

Fondo de Adaptación / NUEVA PROPUESTA $5,000,000.00 BCIE

Programa Nacional de Reducción de Emisiones de Guatemala a través del Fortalecimiento de la Gobernabilidad Forestal en Comunidades Vulnerables

Por definir Fondo de Carbono / Banco

Mundial


28

VIII. Indicadores para resultados

Resultado Indicador propuesto Prioridad

Estratégica

Para el 2019, se ha incrementado en el país la capacidad de resiliencia y adaptación al cambio climático

Porcentaje del avance en la coordinación del Plan Acción Nacional de Cambio Climático

Cambio climático

Acciones de adaptación y reducción de la vulnerabilidad

Cambio climático

Numero de informes sobre medidas de mitigación.

Cambio climático

Numero de inventarios nacionales de Gases de Efecto Invernadero en los sectores priorizados

Cambio climático

Numero de modelos de escenarios de cambio climático para Guatemala

Gestión Integrada de los Recursos

Naturales Para el 2021, se han incrementado un 10% los controles ambientales para prevenir el deterioro del ambiente y los recursos naturales a nivel nacional

Aplicación de instrumentos ambientales

Gestión Ambiental

Para el 2021, se ha incrementado la participación pública a nivel nacional de 10% a un 15%

Participación de la población en el manejo sostenible de los bienes y servicios ambientales para mejorar la calidad de vida

Educación Ambiental


29

IX. Proyecciones presupuestarias multianuales

Escenario A. Proyección presupuestaria realizada con base en la información presentada en la separata del Anteproyecto de Presupuesto de la Nación para el ejercicio fiscal 2018 y multianual.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO Techo 2018 Techo 2019

11 Ingresos corrientes Q96,852,000.00 Q98,720,000.00

31 Ingresos propios Q33,086,000.00 Q34,268,000.00

32 Disminución de caja y bancos de ingresos propios

Q5,000,000.00 Q5,000,000.00

61 Donaciones Q6,498,770.00 Q6,000,000.00

71 Donaciones internas Q3,000,000.00 Q3,000,000.00

TOTAL PROYECCIÓN Q147,476,704.00 Q146,988,000.00

Escenario B. Proyección presupuestaria realizada con base en la información presentada en la separata del Anteproyecto de Presupuesto de la Nación para el presente ejercicio fiscal 2016.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO Techo 2018 Techo 2019

11 Ingresos corrientes Q59,341,122.00 Q61,499,000.00

31 Ingresos propios Q35,979,000.00 Q39,678,000.00

32 Disminución de caja y bancos de ingresos propios

Q7,000,000.00

61 Donaciones Q27,331,100.00 Q5,000,000.00

71 Donaciones internas Q4,000,000.00 Q0.00

TOTAL PROYECCIÓN Q133,651,222.00 Q106,177,000.00


30

X. Matriz de planificación operativa multianual

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN MULTIANUAL (POM) MARN 2018-2021

Programa 01 Administración Institucional SIN RESULTADO

Producto Unidad de

Medida Producto

Meta Física Producto

2018 Subproducto

Centro de Costo

Unidad de Medida

Meta Física 2018

Meta Física 2019

Meta Física 2020

Meta Física 2021

Dirección, Departamento o Unidad

Dirección y Coordinación

Documento

28,200

Dirección y Coordinación

Finanzas

Documento 1,628 1,709 1,794 1,884 Dirección Financiera,

Departamento de Presupuesto, Departamento

de Contabilidad, Departamento de Tesorería, Departamento

de Inventarios, Unidad de Información Pública, Dirección de Auditoria Interna, Dirección de Asesoría Jurídica, Dirección

de Planificación Dirección de Informática,

Unidad de Genero, Unidad de Multiculturalidad, Unidad de

Relaciones Publicas y Protocolo

Servicios de Finanzas Documento Servicios de Finanzas

Documento 24,763 26,001 27,301 28,666

Asesoría Jurídica Documento Asesoría Jurídica

Documento 1,721 1,807 1,897 1,992

Planificación y Programación

Documento Planificación y Programación

Documento 48 51 53 56

Auditoría Interna Documento Auditoría Interna


Servicios de Administración

Documento 14,198 Administración Administra

ción Documento 14,198 14,908 15,653 16,436

Dirección Administrativa, Departamento de Servicios

Generales, Departamento de Compras

Departamento de Almacén, Archivo General, Dirección de

Recursos Humanos


31

Programa 11 Resiliencia y Adaptación al Cambio Climático

REG-13 Para el 2019, se ha incrementado en el país la capacidad de resiliencia y adaptación al cambio climático

Producto Unidad de

Medida Producto

Meta Física

Producto 2018

Subproducto Centro de

Costo Unidad de

Medida

Meta Física 2018

Meta Física 2019

Meta Física 2020

Meta Física 2021

Dirección, Departamento o

Unidad

11.1 Emisión de licencias, resoluciones e informes sobre temas ambientales a entidades y personas

Documento 37,009

11.1.1. Opiniones técnicas, dictámenes y resoluciones sobre temas ambientales otorgados a entidades y personas

GESTIÓN AMBIENTAL

Documento 10,159 10,667 11,200 11,760

Dirección de Gestión Ambiental y Recursos Naturales (Departamentos de Calidad Ambiental, Ventanillas de Gestión Ambiental, Seguimiento y Vigilancia Ambiental, Auditorías Ambientales); Dirección de Cumplimiento Legal, Dirección de Formación y Participación Social.

COORDINACION

NACIONAL Documento 26,855 28,198 29,607 31,088

Dirección de Coordinación Nacional (Departamentos de Descentralización y Desconcentración, Delegaciones Regionales y Departamentales).

COORDINACION

NACIONAL Hectárea 196 206 216 227

Delegaciones Departamentales


32

Programa 11 Resiliencia y Adaptación al Cambio Climático

REG-13 Para el 2019, se ha incrementado en el país la capacidad de resiliencia y adaptación al cambio climático

Producto Unidad de

Medida Producto

Meta Física

Producto 2018


Costo Unidad de

Medida

Meta Física 2018

Meta Física 2019

Meta Física 2020

Meta Física 2021


Unidad

Hectárea 197

11.1.2 Informes de gestión sobre el manejo ambiental de productos químicos a entidades y personas

GESTIÓN AMBIENTAL


Dirección de Gestión Ambiental y Recursos Naturales (Departamento de Coordinación de productos Químicos (Basilea, Estocolmo, Ozono)

11.2 Informes de medidas de adaptación y mitigación al Cambio Climático

Documento 230

11.2.1 Informes sobre la mitigación y adaptación al cambio climático en sectores priorizados

CAMBIO CLIMÁTICO

Documento 225 236 248 260

Dirección de Cambio Climático Dirección de Cambio Climático (Departamento de Vulnerabilidad y Adaptación al C.C., RED PLUS, UAICC)

11.2.2 Informes de planes, programas y proyectos del Fondo Nacional de Cambio Climático

CAMBIO CLIMÁTICO


Dirección de Cambio Climático (Departamentos de Ciencia y Métrica de C.C., Mitigación al C.C. y MDL).


33

Programa 12 Conservación y Protección de los Recursos Naturales y Ambiente

R.2 Resultado Institucional: Para el 2021, se han incrementado un 10% los controles ambientales para prevenir el deterioro del ambiente y los recursos naturales a nivel nacional

Producto Unidad de

Medida Producto

Meta Física

Producto 2018


Costo Unidad de

Medida

Meta Física 2018

Meta Física 2019

Meta Física 2020

Meta Física 2021


12.1 Informes sobre la sistematización de las políticas públicas, elaboración de planes y estrategias ambientales

Documento 40

12.1.1 Informes sobre la elaboración de planes y estrategias ambientales

RECURSOS NATURALES


Dirección de Políticas (Departamento de Políticas y Análisis Económico y Social).

12.2 Asesorías e informes de gestión sobre la aplicación de la estrategia de producción más limpia

Documento 27

12.2.1 Informes de gestión sobre la aplicación de la estrategia de producción más limpia

GESTIÓN AMBIENTAL


Dirección de Gestión Ambiental (Departamento de Producción más Limpia).

12.3 Recolección de residuos y desechos sólidos en fuentes de agua para contribuir al saneamiento hídrico en la población

Documento 55

12.3.1 Entidades del sector público con informes de recolección de residuos y desechos sólidos a nivel nacional

GESTIÓN AMBIENTAL

Tonelada Métrica

2,856 2,999 3,149 3,306

Dirección de Gestión Ambiental y Recursos Naturales (Departamentos de Manejo de los Residuos y los Desechos Sólidos, AMASURLI).


34



Producto Unidad de

Medida Producto

Meta Física

Producto 2018


Costo Unidad de

Medida

Meta Física 2018

Meta Física 2019

Meta Física 2020

Meta Física 2021


12.3.2 Personas asesoradas en diversos temas de protección ambiental (manejo de fuentes de agua, conservación y protección de los recursos naturales)

GESTIÓN AMBIENTAL

Persona 796 836 877 921

Dirección de Cuencas y Programas Estratégicos (Departamentos de Recursos Hídricos y Cuencas, Lucha Contra la Degradación de Tierras, la Desertificación y la Sequía)

12.3.3 Informes de recolección de residuos y desechos sólidos en fuentes de agua a nivel nacional

GESTIÓN AMBIENTAL


Dirección de Gestión Ambiental y Recursos Naturales (Departamentos de Manejo de los Residuos y los Desechos Sólidos); Dirección de Cuencas y Programas Estratégicos (Departamentos de Recursos Hídricos y Cuencas, Lucha Contra la Degradación de Tierras, la Desertificación y la Sequía)


35



Producto Unidad de

Medida Producto

Meta Física

Producto 2018


Costo Unidad de

Medida

Meta Física 2018

Meta Física 2019

Meta Física 2020

Meta Física 2021


12.4 Informes técnicos de control sobre la contaminación hídrica para entes generadores de aguas residuales y comités de cuencas

Documento 498

12.4.1 Informes técnicos de control sobre la contaminación hídrica para entes generadores de aguas residuales y comités de cuencas

GESTIÓN AMBIENTAL

Documento 498 523 549 576

Dirección de Gestión Ambiental y Recursos Naturales (Departamentos de Manejo de los Residuos y los Desechos Sólidos); Dirección de Cuencas y Programas Estratégicos (Departamentos de Recursos Hídricos y Cuencas, Lucha Contra la Degradación de Tierras, la Desertificación y la Sequía)


36

Programa 13 Sensibilización socio ambiental y participación ciudadana

R.3 Resultado Institucional: Para el 2017 se ha Incrementado la responsabilidad socio ambiental y participación ciudadana (del 17.0% en el 2013 al 30.0% en el 2017)

Producto

Unidad de

Medida Producto

Meta Física

Producto 2018

Subproducto Centro de Costo Unidad

de Medida

Meta Física 2018

Meta Física 2019

Meta Física 2020

Meta Física 2021


Unidad

13.1 Personas capacitadas y sensibilizadas en temas de responsabilidad socio ambiental

Persona 157,101

13.1.1 Personas capacitadas en temas socio ambientales a nivel departamental

COORDINACION NACIONAL

Persona 142,413 149,533 157,010 164,860

Dirección de Coordinación Nacional (Delegaciones Departamentales y Regionales, AMPI, AMASURLI)

13.1.2 Personas capacitadas en temas socio ambientales a nivel central

RECURSOS NATURALES

Persona 14,688 15,423 16,194 17,004

Dirección de Formación y Participación Social (Departamentos de Capacitación, Departamento de Recursos Hídricos, Ecosistemas, P+L, Cambio Climático, Dirección de Cumplimiento Legal, Delegaciones Departamentales, (Departamento de Coordinación de productos Químicos (Basilea, Estocolmo, Ozono)


37

13.2. Aplicación de medidas ambientales con énfasis de género y multiculturalidad

Persona

617

13.2.1 Personas capacitadas en temas socio ambientales con énfasis en género y multiculturalidad

Finanzas Persona 309 324 340 357 Unidad de Genero, Unidad de Multiculturalidad, producción del ministerio

Persona

13.2.2 Personas asesoradas en temas específicos de conservación y protección de los recursos naturales

Finanzas Persona 309 324 340 357


38

XI. Anexos a. Red de categorías programáticas 2018 propuesta preliminar (No aprobada)


39

b. Proceso de ajuste del Plan Operativo Anual 2018, conforme el Acuerdo Gubernativo No. 300-2017

Derivado de la no aprobación del presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado conforme a lo preceptuado en los techos presupuestarios descritos en el Oficio No. 001536 de fecha 21 de junio de 2017 enviado por el Ministerio de Finanzas Publicas, en donde se proponía un techo presupuestario de Q. 163,812,000.00 los cuales fueron cargados en los sistemas SIGES y SICOIN correspondientemente.

Se cuenta con la adecuación del presupuesto del Ministerio derivado de la solicitud por parte de la Dirección de Crédito Publico, del Ministerio de Finanzas Públicas relacionada el Canje de Deuda.

PRESUPUESTO ASIGNADO 171,933,660.00Q

ESPACIO PRESUPUESTARIO CEDIDO 20,000,000.00Q

PRESUPUESTO VIGENTE 151,933,660.00Q

PROYECCION NOMINA (011‐022‐029‐COMPLEMENTO) 79,000,000.00Q

SUBGRUPO 18 15,000,000.00Q

PRESUPUESTO DISPONIBLE 57,933,660.00Q

PRESUPUESTO KFW 15,000,000.00Q

PRESUPUESTO REDD+ 5,000,000.00Q

DONACIONES EXTERNAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO 71 1,000,000.00Q

PRESUPUESTO DISPONIBLE FUENTES PROPIAS (11‐31‐32) 36,933,660.00Q

SISTEMA DE LICENCIAMIENTO 15,000,000.00Q

MANCOMUNIDAD (MAC) 8,000,000.00Q

PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA FUNCIONAMIENTO * 13,933,660.00Q

* Disponible para procesos de compras institucionales en sus distintas modalidades.

PROYECCION DE EJECUCION

PRESUPUESTO 2018


40

c. Programación de metas físicas reajustadas 2018

Estructura Presupuestaria Metas fisicas 2018

Indicador

PG SPG PY ACT OB Bien o Servicio a Entregar Aprobado Vigente Ejecutado Meta Inicial Vigente Ejecutada¹Ejecución por

actividad

11 000 000 001 00

Emisión de licencias,

resoluciones e informes

ambientales

Q44,844,988.00 Q53,707,708.00 Q3,212,566.96 60,820 43,368 0 6%

11 000 000 002 00

Aplicación de medidas de

adaptación y mitigación al

cambio climático

Q41,496,702.00 Q32,633,982.00 Q527,293.69 601 233 0 1%

12 000 000 001 00

Divulgación y elaboración de

políticas públicas, planes y

estategias ambientales

Q3,714,310.00 Q3,055,827.00 Q110,112.85 46 61 0 3%

12 000 000 002 00Conservación de la

biodiversidad marino costeraQ1,107,022.00 Q1,107,022.00 Q47,233.26 17 35 0 4%

12 000 000 003 00

Recolección de residuos y

desechos sólidos en fuentes

de agua

Q1,865,994.00 Q1,762,141.00 Q79,901.50 3,064 2,020 0 4%

12 000 000 004 00Control de la contamibnación

hídrica Q19,712,068.00 Q20,737,854.00 Q414,964.55 341 469 0 2%

13 000 000 001 00Capacitación y sensibilización

socio ambientalQ9,117,104.00 Q9,117,104.00 Q508,392.60 147,911 82,703 0 5%

13 000 000 002 00

Asesoria en la aplicación de

procesos productivos más

limpios

Q784,704.00 Q784,704.00 Q60,645.17 23 19 0 8%

¹ Según reporte Analitico de ejecución fisica y financiera de fecha 19/02/2018

Estructura Presupuestaria Ejecución Financiera Ejecución Fisica


41

documento descriptivo del plan operativo anual 2018 (ajustado) · los centros de costo que fueron...

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