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Version 1.95.1

FFiicchhee vveerrss iioonn

Service d'Assistance Téléphonique 0 826 888 488

Fiche version

Cegid Agrément 195.1 - fév.-10 / 19

Sommaire

1. Consignes d’installation ................................................................................................ 3

Correctif CEGID Agrément v1.94.5 vers v1.95.1 ....................................................................... 3

2. Liste des Corrections et Améliorations. ........................................................................ 4

3. Prévention BIC : utilisation de POSECO ...................................................................... 13

4. Millésime 2010 ............................................................................................................ 16

5. Contrôles : correction, création, suppression ............................................................. 17

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1. Consignes d’installation

Correctif CEGID Agrément v1.94.5 vers v1.95.1

Le correctif CEGID Agrément v1.94.5 vers v1.95.1 doit être appliqué uniquement sur le serveur de production CEGID

AGREMENT (ou PC si monoposte).

Tous les postes clients doivent quitter les applications CEGID Agrément en cours d’exécution avant d’appliquer

la mise à jour sur le serveur.

Après avoir récupéré la mise à jour CEGID Agrément v1.94.5 vers v1.95.1 sur le portail CEGID Experts Comptables

http://www.experts.cegid.fr , double cliquer sur le programme d’installation pour débuter la mise à jour.

Suivre les consignes d’installation à l’écran.

A l’issue de l’installation, les postes clients peuvent relancer l’application pour mettre à jour la partie cliente de façon

automatique.

Clients en configuration TSE :

Si vous possédez un (ou plusieurs) serveurs TSE différents du serveur de production, à l’issue de l’installation, connectez-

vous sur vos serveurs TSE avec le compte Administrateur et lancer l’application avant que les utilisateurs recommencent

à travailler sur la nouvelle version.

Lire attentivement toute la fiche version pour connaître l’ensemble des corrections et améliorations.

Rappel : si vous avez personnalisé vos recherches avancées en y ajoutant des critères libres ou des DA/DL, vous devez

après chaque nouvelle version aller contrôler les champs de recherche (Dans Pilote/Gestion des recherches, cliquer sur

"contrôler", puis cocher "tablex" et recliquer sur "contrôler".

Rappel : le manuel de Cegid Agrément est mis à jour à chaque version, vous pouvez y accéder à partir du serveur. Dans

"Tous les programmes", prendre "Cegid Agrément serveur", puis "documentations".

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2. Liste des Corrections et Améliorations.

GENERAL

• Ergonomie : Titre des boutons du menu général, message d'attente, icône de Cegid Agrément… • Les copier/coller des zones formatées fonctionnent (ex : copier un SIRET pour le coller dans Word). • La longueur du login de connexion à Cegid Agrément est agrandie à 50 positions. • Traitement par lot : il est possible d'exporter la liste des rejets pour pouvoir l'imprimer et l'étudier tout en

abandonnant le traitement par lot. • Activation des liens "email" et des liens "sites WEB" sur tous les modules.

PARTENAIRE

• Partenaire : réorganisation des écrans d'affichage et de saisie (écran "complément d'informations" ajouté) • Gestion des login et mot de passe. • Création d'un champ libre "Code", qui peut vous permettre d'affecter aux partenaires vos propres codes.

Ce champ est présent en recherche avancée. • Gestion des SIE : Création du titre et de la catégorie SIE, livraison de tous les SIE existants. • Après la mise en casier d'un courrier, l'option pour sortir fonctionne. • Sur une recherche avancée, l'élimination fonctionne pour le traitement par lot.

ADHERENT

• Radiation : un nouveau bouton permet d'inscrire automatiquement la date de fin d'exercice attendu en date d'effet de radiation.

• Radiation : Motifs "décision de l'administration fiscale", " création de société", "dissolution de société", "retraite" et "changement d'acticité professionnelle" ajoutés.

• Lors de la recherche des codes NAF, il ne s'affiche plus que les nouveaux codes (5 positions pour les NAF administratifs et 6 positions pour les NAF statistiques). Les anciens NAF restent valides, mais ne sont plus proposés dans la recherche à partir de l'activité.

• Pour un adhérent à l'IS le hors délai n'est plus contrôlé. • Nouvelle forme juridique SASU (société par action simplifié unipersonnelle). • Associé : Lors de la création d'un associé, un nouveau champ libre "Code" est mis à disposition. • Associé : 2 nouveaux statuts : "Associé participant" et "Associé non participant". • Journal des événements : le classement par défaut se fait par date de création (de la plus récente à la plus

ancienne). • Nouvel Onglet :

Coche "Mandat télétransmission valide" automatique si le mandat est renseigné. Coche "Obtention convention TDFC" automatique si le mandat est renseigné. Indiquer l'acteur principal de télétransmission (cet indicateur n'est à renseigner que pour information) :

Indiquer "correspondant" si par exemple celui-ci vous envoie les liasses par Jedeclare.com, indiquer "oga" si l'OGA dématérialise les liasses fiscales, « indéterminé » si vous n’avez pas l’information, « aucun » si pas traité.

Cliquer sur pour indiquer le Service des Impôts (SIE) en charge de l'adhérent (ce renseignement n'est pour l'instant à donner qu'à titre indicatif).

Ces informations sont indicatives et permettent des requêtes en recherche avancée.

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INTRODUCTION A LA GED (Gestion Electronique de Documents)

• Lors de la création manuelle d'un événement, il est désormais possible d'y joindre une pièce jointe extérieure, pour

cela cliquer sur .

Indiquer le chemin de votre pièce jointe. Valider la pièce jointe (ex: dossier en PDF). Valider la création de l'événement. Il s'affiche le message "Voulez vous supprimer le fichier source ?" : attention, répondre "Oui" écrase le fichier original, pour ne le conserver que dans Cegid Agrément. Celui ci est alors consultable comme un autre événement contenant une pièce jointe.

Pour consulter la pièce jointe, cliquer sur l'événement associé puis sur . Types de fichier supportés : (PDF), EML, MSG, DOC, DOCX, XLS, XLSX, PNG, JPG, TXT

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CORRESPONDANT

• Liste des adhérents : on affiche désormais le nom avant le prénom, il est alors possible de classer les adhérents par nom.

• Nouvel onglet dédié à la "Télétransmission".

Logiciel EDI : Zone récupéré du dernier fichier EDI envoyé par le correspondant si celui-ci est partenaire EDI (s'il passe par un PED, cette zone n'est pas alimentée) Logiciel comptable : zone à renseigner pour information seulement. Coche "TDFC" : zone à cocher pour information seulement. Forcer les envois à : si pour ce cabinet vous voulez toujours télétransmettre au même partenaire EDI, alors indiquez le partenaire à ce niveau. Dernier fichier reçu de : Zone récupérée du dernier fichier EDI envoyée par le correspondant, elle indique quel partenaire EDI il a utilisé. Blocage télétransmission : bloque tous les envois EDI de liasse pour les scénarios TDT vers PED (simple avertissement pour les scénarios PED vers OGA). Blocage envoie copie Attest. : Bloque les envois EDI des copies de l'attestation pour le cabinet (cas où dans PILOTE, le paramètre "Mode copie fichier EDI COR" est à "suivant fiche COR")

EXPERT

• En consultation, un cadre affiche le N° OEC et les observations. • Un traitement par lot sur les experts refonctionne.

ETIQUETTES

• L'ordre de la recherche est conservé sur l'ordre d'impression des étiquettes. • Sur une impression d'étiquette "adhérent", le "numéro acteur" correspond au "numéro adhérent" et le "numéro

acteur annexe" correspond au "code correspondant". • Sur une impression d'étiquette "Correspondant", le "numéro acteur" correspond au "code correspondant" et le

"numéro acteur annexe" correspond à l' "identifiant correspondant".

SAISIE

• Ajout de boutons permettant d'alimenter automatiquement la déclaration.

alimente les informations de l'adhérent (nature activité, nom et qualité du signataire).

alimente les informations du correspondant.

alimente les informations de l'expert (si celui-ci est présent dans votre fichier), (visa BA/BIC).

alimente les informations de l'OGA.

alimente automatiquement toutes les informations ci-dessus.

• Nouveau paramètre permettant d'activer automatiquement les contrôles à la volée.

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Passer le paramètre "Activation du contrôle à la volée" à OUI dans Pilote/Gestion des paramètres/Chapitre SDF.

• Correction : les contrôles à la volée fonctionnent quand on passe sur un champ de totalisation vide sans rien saisir. • Possibilité d’effectuer des contrôles "ligne à ligne" des tableaux variables (ex : contrôle de la base amortissable sur

chaque ligne d'un tableau) • Possibilité de pré afficher la date du jour en date de réception : activer le paramètre optionnel " Forcer date de

réception" dans Pilote/Gestion des paramètres. • BNC : la totalisation automatique peut être activée. Passer le paramètre "Activation totalisation" à OUI dans

Pilote/Gestion des paramètres/Chapitre SDF (ne fonctionne qui si le paramètre "contrôle à la volée" est aussi actif).

• Possibilité de signaler par un message si la saisie n'a pas été contrôlée par avant d'être validée : activer le paramètre optionnel "Alerter si le dossier n'a pas été contrôlé en ARI "

• BNC : L'icône "récupérer données N-1" fonctionne aussi en BNC (pour éviter par exemple de ressaisir toutes les immobilisations sur la 2035SUITE)

• La combinaison des touches CTRL SHIFT S permet de sauvegarder une saisie en cours dans le répertoire MesDocuments/dfa. Vous pouvez donc abandonner une saisie pour la reprendre le lendemain.

• La combinaison des touches CTRL SHIFT L permet de charger une saisie qui avait été sauvegardée sur le poste. • La saisie des valeurs négatives avec des parenthèses est reconnue (ex: (12334) au lieu de -12334). • Correction : lors de la récupération d'un tablex en saisie les dates sont correctement récupérées. • L'ordre de saisie des formulaires est paramétrable par l'OGA. Pour cela, dans PILOTE et formulaires,

prendre l'onglet "formulaires" et dans la colonne "Ordre de saisie", renseigner les numéros d'ordre désiré. • Les contrôles du barème kilométrique fonctionnent en saisie Online et Offline.

• L'icône à côté signale que l'adhérent est radié. • Formulaire 1330CVAE : comme la dématérialisation de ce formulaire n’a pas encore été décidée, le formulaire a

été prévu en saisie mais n’est pas dématérialisé dans l’attente de nouvelles directives. • Saisie des dates : en saisissant les dates sous format JJMMAA, celle-ci sera transformée automatiquement en

JJ/MM/SSAA et le temps de saisie sera réduit.

IMPORT

• Saisie du SIRET contrôlée sur les imports rejetés. • Correction : formulaire SUIVPV : les durées sont correctement importées. • Détection des BRC : L'EDI et le papier ne déclenche plus deux événements différents. Il se crée un seul type

d'événement (Réception BRC), par contre le média est soit "saisie directe", soit "TDFC". • Affichage de la civilité du déclarant sur la 2031. • 2139B : Correction code FB; 2144 : Correction code AE (de mauvais codes s'affichaient en visu). • Import de fichier EDI provenant d'une saisie extérieure (assimilée à une saisie interne) :

- Il a été créé dans PILOTE/UTILISATEURS/PARTENAIRES EDI un partenaire virtuel. Indiquer dans la fiche du PED les références d'une messagerie permettant de récupérer les fichiers.

- Pour être traités automatiquement dans cette messagerie, les noms des fichiers doivent commencer par VIRTUAL_ avec extension edi (exemple : VIRTUAL_XXXXXX.edi)

- Au niveau de l'import, les fichiers sont alors assimilés à de la saisie directe, donc réception papier, ce qui permet de dématérialiser vers la DGI la liasse et l'attestation.

ATTESTATION

• Depuis le 01/01/2010, des adhérents sans correspondant peuvent adhérer à un CGA. Par conséquent, la possibilité de délivrer une attestation pour un adhérent sans correspondant a été débloquée.

• Correction : la modification du correspondant au niveau du visa attestation est correctement prise en compte. Et donc la télétransmission peut être bloquée si case « blocage de la télétransmission » cochée pour le nouveau correspondant. Le nouveau correspondant est mis à jour dans le tablex.

• Onglet "Liasse dématérialisée" : A condition que le mandat soit valide, vous pourrez aussi télétransmettre une liasse que le cabinet a déjà envoyé (scénario PED vers OGA), mais par sécurité il s'affiche un message d'avertissement avant la validation de l'attestation.

• Option 'tous les dossiers" : pour éviter des surcharges mémoires, les dossiers ne sont pas affichés tant que la recherche sur l'adhérent concerné n'est pas lancée.

ANALYSE

• Journal d'événement : Dans le cas d'une modification de l'ordre des colonnes, la sauvegarde ne provoque plus d'erreur.

• Contrôles : Un contrôle forcé conserve sont numéro d'origine. Sur la liste des contrôles faux, une nouvelle colonne indique si un contrôle est forcé ou pas.

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• ECV : Mise en place des thèmes : Sur le paramétrage des contrôles une zone thème est active, celle-ci s'affiche ensuite en analyse sur la liste des contrôles faux. Il est alors possible de trier les contrôles par thème.

• Questions libres : Par défaut, on crée un libellé "question libre" au lieu d'un libellé à vide. • Questions libres : Les accents sortent correctement. • Questions libres : A la création, on tient désormais compte des paramètres "type d'envoi par défaut des questions

libres" du pilote (PILOTE/GESTION DES PARAMETRES/ANALYSE). • BNC / Contrôles de régularité : Les modèles de document ont été reclassés dans un domaine spécifique à la

régularité (Domaine REG). • Impression des liasses : L'impression des formulaires est paramétrable par l'OGA. Pour cela, dans PILOTE et

formulaires, prendre l'onglet "formulaires" et dans la colonne "Impression", cocher les formulaires à imprimer. • De plus, vous pouvez aussi pour chaque adhérent décider d'imprimer ou pas tel ou tel formulaire.

Cette coche permet de choisir pour chaque formulaire, l'impression ou pas de celui-ci (par défaut, ils sont tous cochés) En dessous, vous disposez de 2 options de tri des formulaires pour l'impression.

permet d'afficher un récapitulatif de vos choix d'impression, et aussi de changer l'ordre des formulaires.

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EDI

• Nouveau suivi des dématérialisations :

- Le bouton permet de lancer l'envoi manuellement à la place du robot.

- Le bouton permet de renvoyer une dématérialisation.

- Rappel : le bouton permet de clôturer manuellement un fichier (ex: empêcher que le robot envoie une liasse).

• Suivi dématérialisation : Les montants ne devant pas être négatifs sont contrôlés en génération de la liasse. La zone en erreur apparait dans le commentaire de l'envoi.

• Suivi dématérialisation : Les erreurs de génération d'une liasse EDI apparaissent dans la zone commentaire de l'envoi.

• Suivi dématérialisation : Le nom du correspondant, le statut ICR PED, le statut ICR DGI s'affichent sur la liste des liasses dématérialisées

• Suivi dématérialisation : Tant que le statut est "à envoyer", vous pouvez par l'icone du bas de l'écran changer le partenaire EDI destinataire.

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• Suivi dématérialisation : Le mode des recherches est légèrement revu.

Mode : "Envoi Edi" permet de suivre le détail de l'envoi EDI, "Exercice" permet d'afficher seulement des informations

sur le tablex. Type : "IDF" n'affiche que les liasses et "IAT" n'affiche que les attestations (effectuées avec cette version). Histo : "OUI" permet d'afficher autant de ligne qu'il y a d'envois.

Envois du : recherche par date d'envois de l'OGA au Partenaire EDI (affichage limité dans le temps : 90 jours par défaut) Date clôture : recherche sur une fourchette de date d'exercice.

Un clic sur permet d'afficher des assistants : depuis le 01/01, les 12 derniers mois. 90 jours est le paramètre vide par défaut. • Suivi dématérialisation : Un système d'analyse du contenu de l'ICR a été implémenté

. Affichage amélioré du rapport d'anomalies des liasses ou attestations refusées . Détermination du niveau d'acceptation du message (Accepté, Avertissement, Refusé)

• EDI : Si votre partenaire EDI ( PO) vous envoie les liasses par l'intermédiaire d'un autre partenaire ( MS), les attestations peuvent désormais repartir directement chez le PO à condition de créer celui-ci dans Pilote/Utilisateurs/Partenaires EDI.

• A condition que le mandat soit valide, vous pourrez aussi télétransmettre une liasse que le cabinet a déjà envoyé (scénario PED vers OGA), mais par sécurité il s'affiche un message d'avertissement pendant la phase "attestation".

• Nouvel indicateur de recherche avancée : "Envoi DF TDFC par l'OGA" (pour lister les déclarations dématérialisées) • Copie EDI de l'attestation pour le cabinet : cette possibilité permet au Partenaire EDI de renvoyer une

attestation EDI au cabinet (de plus sur jedeclare.com le cabinet pourra voir l'attestation en PDF). - Dans PILOTE/Gestion des paramètres, sur le chapitre "ATTESTATION" modifier le paramètre "Mode

copie fichier EDI COR. � Si ce paramètre est sur "Toujours en copie", alors une copie de l'attestation sera toujours

indiquée dans le fichier EDI.* � Si ce paramètre est sur "Suivant fiche COR", alors une copie de l'attestation sera indiquée dans

le fichier EDI pour tous les cabinets pour lesquels l'option "Blocage envoie copie Attest" n'est pas cochée (à vérifier en modification de la fiche "correspondant").

� Si ce paramètre est sur "Pas de copie", alors aucune copie EDI ne sera jamais proposée au cabinet.

SYNTHESE DEMATERIALISATION

A partir de la version 195, tous les fichiers réceptionnés EDI peuvent être dématérialisés et envoyés à la DGI par l’OGA

(que le scénario soit TDT vers PED mais également PED vers OGA)

A condition que :

- Le mandat « Télétransmission adhérent » de la fiche adhérent soit valide

et

- Que la case « blocage télétransmission » du correspondant ne soit pas cochée pour scénario TDT vers

PED (simple avertissement si scénario PED vers OGA)

Si le mandat est statutaire (donc pas géré dans la fiche adhérent), seule la case « blocage télétransmission » bloque

la télétransmission.

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FINANCE

• A la création d'un adhérent un niveau de cotisation par défaut peut vous être proposé. Pour cela, vous devez l'indiquer dans PILOTE/FINANCE.

• A la création d'une adhérent, le champ "compte externe" a été allongé. • Etat facturation : si solde facture négatif, la facture ne s’affiche plus. • Le trigramme de l'opérateur de saisie de l'encaissement est conservé. Il est ensuite affiché sur l'état de préparation

du bordereau de remise de chèque. • Remise de chèque : multi sélection active permettant d'éliminer plusieurs chèque à la fois • Génération des écritures comptables :

- Possibilité de personnaliser le libellé de l’écriture avec n° de Facture suivi de la civilité, prénom et nom. Dans Pilote/Paramètres/Finances/Forcer ref facturation : cocher « oui ».

- Si 2 générations du même journal, le même jour, ajout message d’avertissement pour ne pas écraser le fichier s’il n’ pas été remonté dans la comptabilité.

- Génération remboursement client : corrigé.

EDITEUR

• Graphiques : Sur l'axe des Y, une échelle à 0,01 fonctionne. • Graphiques : La réinitialisation des valeurs de test ne font plus perdre les données. • Graphiques : "Axe-Y" ; les valeurs "mini" et "maxi" fonctionnent. • Un champ de type booléen (Vrai/faux) apparait bien au bon format. • Un champ contenant une division par 0 n'affiche plus rien (avant il sortait "infinity"). Il est impossible d'afficher autre

chose car en mathématique une division par 0 n'existe pas. • Tableau : La touche F4 permet de répéter la dernière commande (exemple : vous insérez une ligne, et F4 permet

d'insérer de nouvelles lignes en évitant de refaire à chaque fois "clic droit" et "insérer une ligne". • Tableau : Clic droit et "Bordures et trames" : Une nouvelle option permet de "ne pas appliquer aux cellules

adjacentes" les bordures d'une ligne conditionnée. • Tableau : Clic droit dans une cellule permet de faire apparaitre de nouvelles options "paragraphes vides". Cette

fonction permet de vider la cellule de tous les sauts de ligne qui aurait pu être créés de façon intempestive. Ce cas provoquait alors un ou plusieurs espaces avant ou près les chiffres et donnait une impression de désalignement.

• Editeur de DG : à l'appel des briques, il est possible de cliquer en haut des colonnes pour pouvoir les classer par ordre alphabétique et donc simplifier la recherche de l'une d'elles.

• Editeur de modèle : les sauvegardes sont conservées à chaque enregistrement, si les dernières modifications ne

conviennent pas, vous pouvez alors restaurer un ancien modèle par l'icône .

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STATISTIQUE

• Sources de données : possibilité d'importer plusieurs fichiers de données externes en une seule fois (multi sélection de Windows : touche CTRL)

• Possibilité d'exporter les données ayant servies à réaliser les calculs.

Choisir les données à exporter (tous les adhérents ou uniquement les adhérents non éliminés), puis cliquer sur le type de fichier et valider.

OBSERVATOIRE

• Recherche avancée : le code bureau des panélistes adhérents est correctement affiché.

DOSSIER DE GESTION ET PREVENTION

• BIC : INDICE DE CRITICITE : Certaines catégories professionnelles n'étaient pas à jour dans le fichier des activités des nouveaux NAF, par conséquent l'indice de criticité était mal calculé (ex: garagiste considéré à tort comme BTP; travaux de maçonnerie considéré à tort comme SERVICE, etc...).

• BA :DP page 3 : test sur "apports" ou "prélèvements"; ajout du ratio "EBE en %"; ajout de "smileys" sur les ratios; cas ajoutés dans la conclusion. Dans le cas ou le dossier utilise la brique standard, alors les modifications sont automatiques, sinon copier/coller les modifications dans votre brique.

• BA : correction de la DABA682 (variation des dotations aux amortissements). La priorité de calcul n'était pas bonne. • BA : Amélioration du dossier de gestion (suivant les demandes du club utilisateur Oragus) :

- Tableau de bord : VA remplacée par l'EBE, amélioration des libellés. - Présentation de l'exploitation : amélioration de la présentation, changement des titres, valeurs par Ha en

fonction de l'OGBA - Analyse des frais : ajout du poste "consommation d'approvisionnement", camembert par Ha si l'OGBA100

(SAU) est saisi, tableau de frais de mécanisation. - Analyse des frais (suite) : ajout du poste "consommation d'approvisionnement". - Bilan : modification de la phrase du haut et changement de certains libellés. - Sur tout le dossier : "entreprise" remplacée par "exploitation".

CONTROLE ET CALCUL DL

• CRITERE LIBRE : Il est désormais possible d'utiliser un critère libre dans une formule de contrôle ou de calcul de DL. (exemple : si votre critère a été créé avec le code EFF, utiliser la formule CL_EFF pour récupérer la valeur dans un contrôle ou une DL.

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3. Prévention BIC : utilisation de POSECO

CEGID Agrément vers v1.95.1 permet désormais de travailler avec POSECO :

- Export des valeurs vers Poseco

- Import des notes de Poseco pour les utiliser dans le dossier de prévention

Pré requis :

- Poseco doit tourner en permanence pour qu'il puisse traiter instantanément les fichiers générés

dans Cegid Agrément.

- Il est préférable que Poseco soit installé sur le même serveur que Cegid Agrément.

Paramétrage :

Les répertoires de traitement des fichiers sont indiqués en paramètres optionnels dans PILOTE/GESTION DES PARAMETRES.

"Activation POSECO" : autorise l'export des valeurs vers Poseco.

"Répertoire de dépôt des données individuelles" : indique le répertoire où Cegid Agrément dépose le fichier avec les

valeurs pour Poseco. Donc, soit vous indiquez ce répertoire dans Poseco, soit vous indiquez à ce niveau le répertoire d'import

de Poseco (un fichier TABLEXxxxxx.txt est créé, où xxxxxx est le numéro identifiant du tablex).

"Récupération automatique des notes" : récupère automatiquement les notes lors de la clôture de la phase ARI.

"Répertoire de récupération des notes" : indique le répertoire où Cegid Agrément récupère le fichier de notes. Donc, soit

vous indiquez ce répertoire à Poseco, soit vous indiquez à ce niveau le répertoire d'export de notes de Poseco (Cegid Agrément

attend le même nom que celui généré en dépôt).

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Utilisation :

Lors du traitement de vos contrôles arithmétiques, vous disposez d'une nouvelle option qui permet de générer le fichier

avec les valeurs de Cegid Agrément vers Poseco, et de récupérer le fichier de notes que Poseco génère dans la foulée.

(Récupération manuelle).

Si vous cochez Récupération automatique dans Pilote/paramètres/poseco, la récupération se fera automatiquement en cliquant

sur « terminer la phase ».

Il se crée alors dans la liasse un formulaire Poseco que vous pouvez utiliser dans votre dossier de prévention.

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Exemple de personnalisation de la prévention :

Création d'une DLNOTE17 égal à POS017, permettant de récupérer la note de l'adhérent au sujet de son résultat courant.

Cette DL peut alors être utilisée dans une brique du DG, en créant par exemple un bloc selon faisant apparaitre un soleil si la

note est supérieure à 10, deux soleils si la note est supérieure à 14, etc.

Une brique "DP : Poseco" est livrée dans cette version (avec les DA correspondantes), elle permet de comprendre comment

utiliser les notes de Poseco avec l'éditeur. Si cette brique vous convient, il est possible de la dupliquer pour la personnaliser et

de l'ajouter à votre modèle de dossier.

Automatisation des récupérations Poseco

Si le robot ARI est lancé dans votre CGA, l'export et l'import des données POSECO est automatiques.

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4. Millésime 2010

CEGID Agrément vers v1.95.1 permet de commencer à saisir des millésimes 2010.

Attention !

• avant de saisir vos clôture au 31/12/2009 avec un millésime 2010, vous devez vous assurer

que la liasse papier reçue est millésimée 2010. En effet, de nombreuses modifications ont été

ajoutées sur le millésime 2010 (gestion de la CVAE par exemple).

• Rappel : un millésime 2010 n'est pas accepté à la DGI avant le 1er avril, donc toutes vos

demandes de dématérialisation 2010 resteront bloquées tant que le millésime courant de

Cegid Agrément ne passera pas à 2010.

Procédure de saisie en millésime 2010 :

Lancer le module de saisie.

Choisir le bon millésime et seulement après taper le numéro d'adhérent.

Ensuite les procédures d'import et de traitement de l'attestation restent les même que pour un millésime 2009.

Par contre, la liasse et l'attestation resteront bloquées dans le module "Suivi dématérialisation" jusqu'à l'ouverture officielle du

millésime 2010.

Dans Cegid Agrément, ce millésime passe automatiquement à 2010 le 01/04/2010. Dans la mesure où votre partenaire EDI est

capable de recevoir du 2010 avant cette date (rétention des millésimes jusqu'au 01/04 par le PED), vous pouvez alors

débloquer celui-ci à partir du PILOTE/GESTION DES PARAMETRES/EDI, cocher "optionnel" et passer le millésime à 2010.

L'ordre de saisie des formulaires est maintenant paramétrable par l'OGA. Pour cela, dans PILOTE et formulaires, prendre l'onglet "formulaires" et dans la colonne "Ordre de saisie", renseigner les numéros d'ordre désiré.

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5. Contrôles : correction, création, suppression

BNC

Correction Création Suppression

ADC0594 ADC0621 ADC0622 ADC0645 ADC0677 ADC0678 ADC0679 ADC0680

CDC0675B

ADC0700 ADC0702 ADC0703 ADC0704 ADC0705 ADC0706 ADC0707 ADC0708 ADC0709 ADC0710 ADC0711 ADC0712 ADC0713 ADC0714 ADC0715

ADC0681 ADC0682 ADC0683 ADC0684 CDC0675 CDC0676 CDC0677 CDC0678 CDC0679 CDC0680 CDC0681 CDC0682 CDC0683 CDC0684

BIC

ARS0081

CRS0122 CRS0124 CRS0130 CRS0131 CRS0289 CRS1616 CRS1622 BRS0006

VRS0001 VRS0002 VRS0003 VRS0004 VRS0014 VRS0076 VRS0087 VRS0116

ARN0310 ARN1496 ARN1497 ARN1498

BRN0007 CRN0394 CRN0398

ARS1603 ARS1604 ARS1605 ARS1606 ARS1607 ARS1608 ARS1609 ARS1610 ARS1611 ARS1612 ARS1613 ARS1614 ARS1615 ARS1616 ARS1617 ARS1618 ARS1619 ARS1620 ARS1621

CRS1650

ARN1483 ARN1484 ARN1485 ARN1486 ARN1487 ARN1488 ARN1489 ARN1490

VRS0018 VRS0030

VRN0016

Fiche version


CRN0406 CRN0407 CRN0408 CRN1345 CRN1346 CRN1451 CRN1575

VRN0010 VRN0011 VRN0051 VRN0060 VRN0073 VRN0115

ARN1491 ARN1492 ARN1493 ARN1494 ARN1495 ARN1496 ARN1497 ARN1498 ARN1499 ARN1500 ARN1501 ARN1502 ARN1503 ARN1504

CRN1593

BA

ABN0978 ABN0980 ABN0982 ABN1003 ABN1053 ABN1211

BBN002

CBN0108 CBN0119 CBN0124 CBN125 CBN0145

VBN0002 VBN0005 VBN0010 VBN0012 VBN0018 VBN0020 VBN0024 VBN0025 VBN0026 VBN0027 VBN0028

ABS0015 ABS1291 ABS1292 ABS1293 ABS1294

BBS0001

ABS1325 ABS1326 ABS1327 ABS1328 ABS1329 ABS1330 ABS1331 ABS1332 ABS1333 ABS1334 ABS1335 ABS1336 ABS1337 ABS1338 ABS1339 ABS1340

ABN1483 ABN1484 ABN1485 ABN1486 ABN1487 ABN1488 ABN1489 ABN1490 ABN1491 ABN1492 ABN1493

Fiche version


CBS0006 CBS0008 CBS0011 CBS0012 CBS0013 CBS0014 CBS0017

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