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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE YOTALA

Capital de la Provincia Oropeza Del Departamento de Chuquisaca

PPLLAANN OOPPEERRAATTIIVVOO AANNUUAALL GGEESSTTIIOONN 220011 99

YOTALA - CHUQUISACA - BOLIVIA

PRIMERA PARTE

PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

INDICE Pág. Introducción Primera Parte Plan Operativo Anual 2018 1 1. Marco institucional y Estrategico 2 1.1. Base Legal 2 1.2. Misión y Visión 4 1.3. Análisis de la Situación Institucional 5 1.3.1.1 Fortalezas 6 1.3.1.2. Debilidades 6 1.3.1.3. Oportunidades 7 1.3.1.4. Amenazas 7 1.4 Objetivos y Estrategias del Gobierno Autónomo Municipal de Yotala 8 1.4.1 Objetivos y Estrategias 8 1.4.2 Desafíos de Gestión 8 1.4.3. Lineamientos Estratégicos 9 1.4.4. Objetivos Estratégicos 10 1.5. El Entorno Organizativo del Gobierno Autónomo Municipal 12 Organigrama Órgano Concejo Municipal 15 Organigrama Órgano Ejecutivo Municipal 16 Segunda Parte 17 Registro Plan Operativo Anual Asociado a la Formulación Presupuestaria Gestión 2019 18 Tercera Parte 24 Presupuesto de Ingresos 25 Presupuesto de Gastos 28 Cuarta Parte 35 Seguimiento y Evaluación 36 Escala Salarial 39 Planilla Presupuestaria de Sueldos 41 Plan de Inversión con Recursos del IDH 48 Convenios 51 Memorias de Calculo 81 Reportes SIGEP 86 Dictamen SISIN WEB de Proyectos de Inversión 115

INTRODUCCION

Estimadas Yotaleñas y Yotaleños:

Tengo la grata satisfacción de poner a disposición de ustedes la Plan Operativo Anual y Presupuesto 2019 instrumentos que consolidan año tras año la fortaleza institucional de nuestro Gobierno Autónomo Municipal, reflejada en el trabajo serio de planificación integral para el desarrollo que el municipio ha iniciado hace más de 20 años, articulada de manera estratégica.

Asumimos este reto, con una mirada de largo plazo, esperanzadora de que podemos hacer del Municipio de Yotala un hogar en el que se puede "Vivir Bien”, el cual gracias al esfuerzo compartido entre nuestro Gobierno Autónomo Municipal y la sociedad civil en general, nos está permitiendo caminar con paso firme y seguro hacia un municipio seguro, ordenado y con calidad de vida.

La presente gestión no ha estado, ni estará al margen de problemas sociales, que supimos hacerle frente con éxito gracias al apoyo de la población y el compromiso que todos tenemos de hacer un mejor municipio todos los días.

Los retos que enfrentaremos en la gestión 2019 son muy importantes para el futuro del municipio, es por tal razón que asumimos como fundamental la aprobación y puesta en vigencia de nuestra Carta Orgánica Municipal, ya que este instrumento normativo nos permitirá ejercer de manera plena nuestra autonomía municipal.

Así mismo el presente Plan Operativo Anual y Presupuesto 2019, es el resultado de las consultas, acuerdos y consensos efectuados entre el Gobierno Autónomo Municipal y los diferentes actores sociales siempre en la procura de distribuir de manera justa, equitativa y solidaria los recursos asignados, pero al mismo tiempo en la búsqueda de una administración eficaz y eficiente de nuestro presupuesto.

Por todo lo expuesto pongo a consideración de todos ustedes el Plan Operativo Anual y Presupuesto 2019 cuyo monto es Catorce Millones Doscientos Noventa y Ocho Mil Quinientos uno con 00/100 bolivianos, destinados a ejecutar actividades, programas, obras y proyectos.

Afectuosamente,

Dionicio Barriga Seña

Alcalde

Gobierno Autónomo Municipal de Yotala

Yotala, Septiembre de 2018

PROGRAMACION DE OPERACIONES ANUAL – 2019 MUNICIPALIDAD DE YOTALA

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE YOTALA

PLAN OPERATIVO ANUAL 2019 1. MARCO INSTITUCIONAL Y ESTRATEGICO

1.1. Base Legal El Gobierno Autónomo Municipal de "Yotala", constituye la Primera Sección de la Provincia Oropeza, del Departamento de Chuquisaca, está comprendido dentro de su jurisdicción territorial en 7 centralias: Totacoa, Molle Molle, Tambo Aqkachila, Huayllas, Ñucchu, Tipaca y Anfaya con 46 comunidades y el centro poblado con 4 juntas vecinales; siendo Yotala la sede del Gobierno Autonomo Municipal, su centro poblado más importante ubicado a 15 kilómetros de la ciudad de Sucre. La primera seccion de la Provincia Oropeza fue creada mediante Ley de 18 de noviembre de 1912 durante el Gobierno de Eliodoro Villazon Montaño, que estipula en su Articulo 1.- Se divide en dos provincias la del Cercado de Chuquisaca, en la forma siguiente: la primera de denominara “Oropeza”, en homenaje al ilustre esdadista Samuel Oropeza, tendra por Capital la Villa de Yotala y estara dividida en dos secciones, y el Articulo 2.- La primera seccion estara formada por los siguientes contones: Yotala, Huayllas, Quila Quila, Tuero, Chaunaca, Potolo, San Sebastian, San Lazaro, Huata, Mojotoro y Arabate y de los vice cantones Huani paya, Chuqui Chuqui, Mamahuasi y Pulqui. Mediante Ley N° 1669 Ley de 31 de octubre de 1995 decreta: Articulo 1°.- De conformidad al numeral 18. del articulo 59o. de la Constitucion politica del Estado, rease las siguientes Unidades de Division Politico-Adminstrativas, que guardan conformidad con los correspondientes mapas del anexo 1.

a) Seccion de Provincia, en la Provincia Oropeza del Departamento de Chuquisaca, con Capital Yotala y que comprende los Cantones Yotala, Huayllas, Tuero y Pulqui.

La base legal de constitución y funcionamiento de las Municipalidades se encuentra establecido en:

La Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia; Titulo I. Organización Territorial del Estado. Capitulo Primero. Disposiciones Generales Articulo 269. I. Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y territorios indigena originario compesinos. Capítulo Cuarto Autonomia Municipal

Articulo 283: El gobierno autónomo municipal está constituido por un Concejo Municipal con facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa municipal en el ambito de sus competencias; y un órgano ejecutivo, presidido por la Alcaldesa o el Alcalde. Articulo 284: I. El Concejo Municipal estará compuesto por concejalas y concejales elegidas y elegidos mediante sufragio universal.


II. En los municipios donde existan naciones o pueblos indigena originario campesinos, que no constituyan una autonomia indigena originario compesina, estos podran elegir sus representantes ante el Concejo Municipal de forma directa mediante normas y procedimientos propios y de acuerdo a la Carta Orgánica Municipal. III. La Ley determinara los criterios generales para la elección y cálculo del número de concejalas y concejales municipales. La Carta Orgánica Municipal definirá su aplicación de acuerdo a la realidad y condiciones espécificas de su jurisdicción. IV. El Concejo Municipal podrá elaborar el proyecto de Carta Orgánica, que sera aprobado según lo dispuesto por esta Constitución.

El Capítulo Quinto estipula en sus artículos 285 y 286 de los Órganos Ejecutivos de los Gobiernos Autónomos.

El Capítulo Sexto estipula en sus artículos 287 y 288 de los Órganos Legislativos, Deliberativos y Fiscalizadores de los Gobiernos Autónomos.

En el Capítulo Octavo Distribución de Competencias, artículo 302 se estipula las competencias exclusivas de los gobiernos municipales autónomos, en su jurisdicción:….

Ley Marco de Autonomias y descentralisacion (Andres Ibañes) Nº 031 de 19 de Junio de 2010, La presente ley regula el regimen de Autonomias por mandato del Art. 271 de la Nueva Constitucion Politica del Estado y las Bases de la Organización Territorial del Estado. Y tiene como ambito de aplicación a los Organos del Nivel Central del Estado y las Entidades Territoriales Autonomas.

Ley de Gobierno Autonomo Municipales N° 482 del 9 de enero de 2014, La que determina la naturaleza y fines de las Municipalidades, la jurisdicción y competencia del Gobierno Municipal, las atribuciones del Concejo Municipal, la organización y funciones del Organo Ejecutivo , los bienes y régimen económico-financiero;

La Ley de la Educación “Avelino Siñani y Elizardo Pérez” Nº 070.- Los gobiernos municipales responsables de dotar, financiar y garantizar los servicios básicos, infraestructura, mobiliario, material educativo y equipamiento de las unidades educativas de educación rural, educación alternativa y especial, así como las Direcciones Distritales y de Núcleo.

Apoyo a programas educativos con recursos establecidos en las normas en vigencia.

Ley de Propiedad y Credito Popular N°. 1864.- Los Gobiernos Municipales podrán brindar incentivos a entidades autorizadas por la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, para que presten los servicios mencionados en el numeral anterior, en las localidades y comunidades de su juridicción, otorgandoles apoyo limitado.

Ley de Reforma Tributaria N° 843 y la Ley 1606 .- Conforme a la Nueva Constitución Política del Estado, se reconoce a los Gobiernos Municipales la facultad de imponer,dentro de su jurisdicción, patentes, tasas de servicios públicos municipales, contribuciones para obras públicas municipales e impuestos sobre hechos generados no gravados


por tributos creados por el Gobierno Central, previa aprobación de la Ordenanza de Patentes e Impuestos por el Honorable Senado Nacional.

Ley Forestal N° 1700.- Las municipalidades se beneficiaran con 25% de las Patentes de aprovechamiento forestal y 25% de patente por desmonte, distribuidos de acuerdo a las áreas de aprovechamiento otorgadas en sus respectivos jurisdicciones para el apoyo y promoción de la utilización sostenible de los recursos forestales y la ejecución de obras sociales de interés local, siempre que el Municipio beneficiario cumpla con la finalidad de este aporte.

Ley de Medio Ambiente N° 1333.- Corresponde a los Gobiernos Municipales en el marco de sus atribucionesy competencias promover, formular y ejecutar planes de ordenamiento urbano y crear los mecanismos necesarios que permitan el acceso de la población a zonas en condiciones urbanizables, dando preferencia a los sectores de bajos ingresos económicos.

Ley de Minería y Metalúrgia N° 535.- Los gobiernos autónomos municipales en coordinación con los Pueblos Indígena Originario

Campesinos, cuando corresponda, regularán el manejo y explotación de áridos y agregados, quedando excluidos de la competencia de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera - AJAM. La recaudación por concepto de Regalía Minera - RM, será transferida en forma directa y

automática a través del sistema bancario en los porcentajes definidos en la presente Ley, a las cuentas fiscales de los gobiernos autónomos departamentales y gobiernos autónomos municipales. Ley de Administración y Control Gubernamental N° 1178.- Programar, organizar, ejecutar y controlar la captación y el uso eficaz y eficiente de los recursos públicos para el cumplimiento y ajuste oportuno de las políticas los programas, la prestación de servicios y los proyectos del sector público.

Reducción de Riesgo y Atención de Desastres Ley Nº 2140.- En el ámbito Municipal, el Alcalde es la Máxima Autoridad Ejecutiva en materia de Reducción de Riesgo y Atención de Desastres y/o Emergencias, debiendo asigna a una de las áreas funcionales de la actual estructura de Gobierno Autónomo Municipal la responsabilidad de asumir las actividades emergentes en los ámbitos mencionados de acuerdo al correspondiente marco jurídico vigente. Asimismo, el Gobierno Municipal al Ejecutar las actividades referidas deberá coordinar con la representación de SENADECI, las acciones en materia de Atención de Desastres y/o emergencias.

Ley Nº 804 Ley Nacional del Deporte de 11 de mayo de 2016.- Artículo 68°.- (Financiamiento) II. Las Entidades Territoriales Autónomas, en el marco de su jurisdicción y competencia, financiarán sus programas y planes de desarrollo deportivo conforme a las políticas nacionales en materia de deporte.

Ley N° 475 de prestacion de servicios de salud integral del Estado Plurinacional de Bolivia.-


Tiene por objeto establecer y regular la atención integral y protección financiera en salud de la población beneficiaria, además de establecer sus bases para la universalización de atención en integral en salud, las personas con discapacidad han sido tomadas en cuenta como beneficiarios directos.

1.2. MISIÓN Y VISIÓN

1.2.1.1. Misión

“Gestionar recursos económicos a través de la ejecución de programas, proyectos y actividades para atender las necesidades de la población”.

1.2.1.2. Visión

“Una institucion referente en Chuquisaca, organizada y fortalecida, con instrumentos tecnicos-administrativos actualizados y personal idoneo y capacitado para atender las necesidades de la poblacion de manera oportuna y eficiente”.

1.3. PRODUCTOS ALCANZADOS

En el marco del cumplimiento de las atribuciones y competencias asignadas por ley y en atención a la priorización de acciones emergentes de procesos de planificación participativa, en correspondencia con la demanda social y según la disponibilidad presupuestaria, los siguientes son productos obtenidos por la gestión institucional municipal en el Municipio de Yotala:

• Construcción y mantenimiento de la red vial Municipal que vincula las comunidades con el centro poblado y la ciudad de Sucre.

• Construcción, mantenimiento y equipamiento de infraestructura de educación y salud en el municipio.

• Construcción y mantenimiento de infraestructura productiva y de apoyo a la producción.

• Fortalecimiento de las capacidades técnicas de comercialización y asistencia técnica a organizaciones económicas con presencia municipal.

• Establecimiento de áreas con cobertura forestal como también la implementación de planes de manejo integral de cuencas orientados a mejorar las condiciones climáticas en la región.

• Fortalecimiento de las organizaciones de mujeres para promover su participación en diferentes niveles e instancias de toma de decisiones a nivel municipal.

• Gestión de financiamiento de recursos orientados a asegurar la ejecución de proyectos y acciones para asegurar el desarrollo económico y social de la población.

• Ejecución de programas y proyectos que aseguran la satisfacción de necesidades básicas en el marco del VIVIR BIEN.

• Desarrollo de normativa interna propia de la gestión pública municipal con el propósito de garantizar un adecuado y transparente uso y destino de los recursos públicos.

• Suscripción de convenios interinstitucionales para la ejecución conjunta de diferentes acciones relacionadas con el desarrollo económico y social, además de fortalecimiento organizativo e institucional.


1.4. ANALISIS DE LA SITUACION INSTITUCIONAL

Como parte fundamental del diagnostico institucinal del Gobierno Autonomo Municipal de Yotala, se presenta el analisis de foralezas, oputunidades, debilidades y amenazas (FODA), a fin de poder establecer claramente el constexto acual en la que se desenvuelve la institucion. Instrumento metodologico que sirve para conocer la problemática y las potencialidades existentes en un entorno interno y externo, para que a partir de los resultados obtenidos sirva de insumo importante para el diseño de un plan operativo anual.

El municipio es una institución que interactúa con el ambiente del que forma parte en virtud de lo cual afronta, con carácter permanente, un escenario dinámico, complejo y de cambio creciente, se analizara el estado actual de la institución municipal de cara al futuro, a través de los elementos metodológicos de la matriz FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas), con el objeto de esbozar estrategias de carácter general que puedan dar direccionamiento a la mejora de la gestión en el municipio. Los primeros y terceros elementos de la matriz son atinentes a la propia institución o ambiente interno, mientras que los segundos y cuartos, al entorno o ambiente externo.

Para la construcción de la matriz FODA se establecen tres pasos metodológicos:

1.4.1.1. Fortalezas

FOR

TALE

ZAS Personal técnico y administrativo oriundo del Municipio y comprometido con el

Gobierno Autónomo Municipal de Yotala.

Recursos humanos con capacidades técnicas para atender las necesidades de la gente.

Personal técnico interesado en lograr mayor desarrollo del Municipio.

Descripción de las fortalezas

• El Gobierno Autónomo Municipal de Yotala, cuenta con personal técnico y administrativo que al ser nacido en el Municipio, se encuentra comprometido con la dinámica, política y social, haciendo que contribuya a mejores niveles de gobernabilidad municipal.

• Los Recursos Humanos que trabajan en el Gobierno Autónomo Municipal cuentan con capacidades técnicas que les permiten desempeñarse con calidad atendiendo las necesidades de la población.

• El personal técnico del Gobierno Autónomo Municipal está interesado en lograr mayor desarrollo del Municipio en sus diferentes ámbitos y escenarios del desarrollo sostenible.

1.4.1.2. Debilidades


DEB

ILID

AD

ES Equipamiento e infraestructura inadecuada e insuficiente.

Escasos nivel de coordinación y comunicación interna.

Baja capacidad de gestión de la Máxima Autoridad Ejecutiva.

Recursos humanos poco motivados con su trabajo.

Descripción de las debilidades

• El equipamiento e infraestructura que dispone el Gobierno Autónomo Municipal de Yotala, resulta inadecuado e insuficiente para el mejor desempeño de las actividades y operaciones en el marco de la ejecución del POA Municipal.

• Bajos niveles de coordinación interna entre las diferentes unidades organizacionales del Gobierno Autónomo Municipal de Yotala.

• La Máxima Autoridad Ejecutiva del Gobierno Autónomo Municipal de Yotala, manifiesta baja capacidad de gestión institucional.

• Los servidores públicos que desempeñan funciones en el Gobierno Autónomo Municipal manifiestan escasa motivación por el desempeño de sus funciones.

1.4.1.3. Oportunidades

OPO

RTU

NID

AD

ES ONGs e instituciones dispuestas a trabajar con el GAMY.

Buen relacionamiento del nivel departamental y nacional.

Políticas nacionales favorables para el desarrollo institucional.

Convenios interinstitucionales con el Gobierno Central.

Organizaciones sociales identificadas con la Gestión Municipal.

Descripción de las oportunidades

• ONGs, Fundaciones y Cooperación Internacional manifiestan mayor interés en trabajar en el Municipio, debido a las mejores condiciones de accesibilidad tanto al principal centro poblado como a las comunidades.

• El Gobierno Autónomo Municipal mantiene un alto nivel de relacionamiento con los niveles de decisión política departamental y nacional.

• Las políticas nacionales formuladas en el marco de la implementación del Plan de


Desarrollo Económico y Social (PDES), favorece el desarrollo institucional del Gobierno Autónomo Municipal.

• El alto nivel de coordinación que tiene el Gobierno Central con el Gobierno Autónomo Municipal de Yotala basado en buenas relaciones políticas, facilita las gestiones para lograr recursos que garanticen la ejecución de proyectos a partir de convenios interinstitucionales.

• La sociedad civil organizada del Municipio de Yotala se encuentra identificada y comprometida con la gestión municipal, lo cual favorece a mejorar los niveles de gobernabilidad de las autoridades y principalmente de la MAE.

1.4.1.4. Amenazas

AM

ENA

ZAS

Cambio de autoridades comunales perjudica la continuidad de las acciones municipales

Poco interés de las organizaciones sociales

Cambio climático y desastres naturales.

Reducción de recursos transferidos por el TGE.

Presión política de las organizaciones sociales

Descripción de las amenazas

• La alta rotación de autoridades comunales elegidas democráticamente en cada una de las comunidades, perjudica la continuidad de las acciones municipales.

• La ocurrencia de fenómenos naturales adversos exigen atención inmediata por parte del Gobierno Autónomo Municipal, incidiendo negativamente en el cumplimiento de metas y objetivos planteados para la gestión institucional.

• Políticas Nacionales que determinan la disminución de los recursos económicos transferidos a los Gobiernos Municipales como consecuencia de la reducción del precio internacional de los hidrocarburos, reduce la disponibilidad de recursos en el presupuesto para la atención de necesidades de la población.

• La intromisión de organizaciones de la sociedad civil ejerciendo presión en determinados momentos de la gestión institucional, como son los procesos de formulación de los POAs dificulta la realización de una adecuada planificación que permita la distribución y asignación de recursos atendiendo las demandas y necesidades de la población.

1.5. OBEJTIVOS Y ESTRATEGIAS DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL

1.4.1. objetivos y Estrategias

Del análisis de la situación actual fue posible identificar los problemas más relevantes actualmente, así como las oportunidades y barreras que se visualizan en el medio y en el largo plazo. Tomando


como punto de partida la identificación puntual de la problemática, se procedió a clasificar los problemas en grandes retos que el Gobierno Autónomo Municipal de Yotala debe encarar. En ese sentido, se identificaron retos que por sus características deberán abordarse de manera transversal, así como una serie de retos que deben atenderse para sentar las bases del desarrollo del Municipio de Yotala.

1.4.2. Desafíos de Gestión Según el diagnóstico integral efectuado durante la formulación del Plan Territorial de Desarrollo Integral, si bien durante los últimos años se han realizado importantes inversiones en diferentes sectores que han dado como resultado logros sustanciales incidiendo favorablemente en lo relacionado con la agricultura y servicios básicos (agua, luz y saneamiento básico). La realidad muestra que aún hay mucho que ejecutar en infraestructura de riego y agua para consumo humano, tomando en cuenta que el agua está directamente relacionada con la producción y salud de las personas. 1.4.3. Lineamientos Estratégicos Las líneas estratégicas son consideradas como la expresión de conjunto de estrategias y actividades para cumplir los objetivos planteados, se encuentran integrados por procesos que transforman los insumos en grandes resultados y proporcionan valor, las líneas estratégicas son los puentes entre el presente y el futuro, ellas señalan el rumbo en el cual es necesario trabajar de manera permanente y constituyente el referente central los objetivos estratégico, para la formulación del nuevo modelo de desarrollo. La asociación entre la visión y misión permiten establecer las líneas estratégicas; tal como se puede observar en la siguiente tabla:

Elementos de la Visión Lineas Estrategicas Elementos de la Misión

Una institución modelo de gestión, con capacidad de generar sus propios recursos para lograr un agestión eficaz y eficiente, alcanzando altos niveles de gobernabilidad y auto-sostenible.

Institucionalidad de la calidad en la gestión pública.

Gestionar la ejecución de proyectos sostenibles que dinamicen el Desarrollo Económico y Social de la población a través de la emisión de leyes y reglamentos municipales que aseguren la generación de ingresos propios.

Generación de ingresos propios.

Desarrollo Sostenible con base Económica, social y Ambiental. Gobernabilidad, gobernanza y participación.

Normativa interna para la institucionalidad de la gestión pública.

A continuación se precisa cada Línea Estratégica conforme a las características de su naturaleza, para el desarrollo adecuado del Direccionamiento Estratégico.

Línea Estratégica Nº 1 Institucionalidad de la Calidad en Gestión Pública Esta línea estratégica comprende el desarrollo de un modelo de gestión institucional basado en las


condiciones de infraestructura, equipamiento y recursos humanos, además de la actualización de toda la normativa interna que dispone el Gobierno Autónomo Municipal y que le permite mejorar el desempeño de las funciones y la atención a la población con calidad, eficiencia, eficacia y efectividad. Línea Estratégica Nº 2 Generación de Ingresos Propios El Gobierno Autónomo Municipal deberá desarrollar mecanismos técnicos y operativos tendientes a mejorar la recaudación de ingresos propios provenientes de diferentes fuentes no solamente de tributos, son fundamentalmente municipales. Línea Estratégica Nº 3 Desarrollo Sostenible con Base Económica, Social y Ambiental El Gobierno Autónomo Municipal deberá establecer mecanismos para generar emprendimientos económicos-productivos, basados en planes de negocios y una cultura de competitividad, desarrollando complejos productivos, además de asegurar la satisfacción de necesidades básicas de población, con la provisión de condiciones para mejorar los niveles de salud y educación, preservando las condiciones medioambientales. Línea Estratégica Nº 4 Gobernabilidad, Gobernanza y Participación Agrupan el conjunto de acciones que el gobierno Autónomo Municipal deberá realizar para mejorar su capacidad de gobernar, gerenciar, gestionar y evaluar el desempeño global de la gestión institucional, movilizando y dinamizando la participación no solamente las instituciones públicas y privadas que tienen presencia en el municipio, sino también la vinculación de organizaciones sociales en las decisiones de desarrollo en un contexto en el que la relación entre el concejo municipal y el Ejecutivo se desarrolle en convivencia política con respeto pluralista que permite la aplicación e implementación de políticas y normatividad definidas en democracia. Línea Estratégica Nº 5 Normativa Interna para la Institucionalidad de la Gestión Pública El desarrollo e implantación de un modelo de gestión institucional exige la disponibilidad de una normativa interna actualizada que estandarice los procesos y procedimiento, institucionalizándolos de manera que se traduzcan en mayores niveles de eficiencia, eficacia, transparencia y calidad. 1.4.4. Objetivos Estratégicos La estrategia de Gestión Institucional, se sustenta en los objetivos estratégicos que son los propósitos o fines esenciales que una entidad pretende alcanzar para lograr la misión que se ha propuesto en el marco de su estrategia. Un objetivo Estratégico General constituye un propósito en términos generales que se asocia principalmente a un programa dentro la clasificación funcional vigente. Objetivo Estratégico Nº 1 Fortalecer un Modelo de Gestión que Promueve la Institucionalidad de la Gestión de Calidad en el Gobierno Autónomo Municipal de Yotala Las competencias y atribuciones asignadas por ley que determinan el cumplimiento de acciones específicas para administrar recursos públicos orientados a lograr la satisfacción de criterios y


principios gerenciales en el manejo de la cosa pública, estableciendo mecanismos que permitan brindar servicios de calidad. Este objetivo estratégico general tiene a su vez los siguientes objetivos específicos:

• Objetivo Estratégico Especifico Nº 1 Mejorar la Atención a la población de acuerdo al marco normativo vigente y la gestión por procesos.

• Objetivo Estratégico Especifico Nº 2 Fortalecer la gestión eficiente y eficaz de los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros del Gobierno Autónomo Municipal.

• Objetivo Estratégico Especifico Nº 3 Aplicar adecuadamente las normas establecidas por el sistema nacional planificación para la correcta identificación y atención de la demanda social.

• Objetivo Estratégico Especifico Nº4 Mejorar el nivel de eficiencia y eficacia en la gestión de la captación y recaudación de ingresos municipales.

• Objetivo Estratégico Especifico Nº 5 Incorporar la calidad como criterio fundamental de orientación de la gestión institucional del Gobierno Autónomo Municipal.

Objetivo Estratégico Nº 2 Generar Oportunidades para Mejorar la Captación de Recursos Propios. La necesidad de disponer de mayores recursos que permitan la atención de las necesidades a través de la ejecución de proyectos y acciones, determina que las autoridades municipales deban asumir decisiones políticas que les permita identificar fuentes alternativas de generación de ingresos. En este sentido los objetivos estratégicos son los siguientes:

• Objetivo Estratégico Especifico Nº 1 Promover la constitución de empresas públicas municipales que permitan además de dinamizar la economía local, la generación de ingresos para el erario municipal, aprovechando las capacidades productivas del municipio.

• Objetivo Estratégico Especifico Nº 2 Fortalecer la cultura tributaria de la población a través de programas de sensibilización y difusión con involucramiento de instituciones que trabajan en el municipio.

Objetivo Estratégico Nº 3 Generar Oportunidades para Alcanzar el Desarrollo Sostenible, Promoviendo la Actividad Económica y Social y una Cultura de Preservación y Conservación Del Medio Ambiente. La gestión municipal debe priorizar acciones que permitan generar oportunidades a la población para acceder a mejorar condiciones económicas sociales, como también desarrollar sus propias capacidades humanas y vida saludable buscando generar un entorno social amigable comprometido con el cuidado y preservación del medio ambiente. En este sentido los objetivos estratégicos específicos son los siguientes:

• Objetivo Estratégico Especifico Nº 1 Implementar políticas y acciones que faciliten la instalación de negocios y actividades productivas en el municipio, bajo el esquema de incentivo al emprendimiento privado.

• Objetivo Estratégico Especifico Nº2 Fortalecer la promoción de la educación, cultura y deporte, con énfasis en la población vulnerable.


• Objetivo Estratégico Específico Nº 3 Promover la mejora y ampliación de cobertura de la asistencia social, programas de alimentación y servicios de salud, principalmente a la población vulnerable del municipio.

• Objetivo Estratégico Especifico Nº 4 Fomentar en el desarrollo de actividades turísticas aprovechando las condiciones naturales del municipio.

• Objetivo Estratégico Específico 5 Fomentar el desarrollo de actividades turísticas aprovechando las condiciones naturales del municipio.

• Objetivo Estratégico Especifico Nº 6 Impulsar una gestión ambiental participativa, frente a la prevención y la atención de desastres naturales y cambio climático.

Objetivo Estratégico Nº 4 Fortalecer los Niveles de Gobernabilidad, la Gobernanza, la Democracia y la Participación Ciudadana Las características de la población del Municipio de Yotala, conduce a realizar esfuerzos que permitan fortalecer un modelo de gestión que oriente sus acciones a mejorar los niveles de gobernabilidad, gobernanza, la democracia y la participación ciudadana; sin embargo, es necesario tener en cuenta que el esfuerzo inicial que impulsa el proceso de fortalecimiento tiene un alto grado de dependencia de la voluntad política de las autoridades que tomas decisiones, estableciendo mecanismos que permitan el equilibrio social. El objetivo Estratégico tiene a su vez los siguientes objetivos específicos:

• Objetivo Estratégico Especifico Nº 1 Promover la gobernabilidad, gobernanza y participación ciudadana en la gestión municipal.

• Objetivo Estratégico Especifico Nº 2 Fortalecer los mecanismos de coordinación entre ejecutivo y Concejo Municipal para una oportunidad toma de decisiones políticas.

• Objetivo Estratégico Especifico Nº 3 Fortalecer el sistema de planificación operativo en la gestión municipal.

• Objetivo Estratégico Especifico Nº 4 Establecer espacios para el involucramiento y la partición activa de la sociedad civil ejerciendo su derecho al control social en democracia.

Objetivo Estratégico Nº 5 Desarrollar Normativa Interna Expresa para una Gestión Institucional Municipal. Un proceso continuo de actualización y adecuación de la normativa interna traducida en manuales, reglamentos, guías de procedimientos y otros que establecen un conjunto de regulaciones en las que debe estar enmarcada la gestión institucional:

• Objetivo Estratégico Especifico Nº 1 Fortalecer las capacidades de los recursos humanos implementando una cultura institucional y de trabajo en equipo.

• Objetivo Estratégico Especifico Nº 2 Implementar la gestión por procesos para la mejora de los procedimientos internos del Gobierno Autónomo Municipal.

1.6. El Entorno Organizativo del Gobierno Autonomo Municipal


Debido a la limitación presupuestaria del Gobierno Autonomo Municipal de Yotala tiene la siguiente estructura organizacional: Concejo Municipal compuesto por 5 concejales, 1 cargo con item y 2 cargos a contrato, el Ejecutivo compuesto por el alcalde municipal, 9 cargos con Item y 6 cargos a contrato; 18 cargos a contrato financiados con programas y actividades que deben cumplir diversas funciones y una administracion desconcentrada de salud con 17 puesto entre personal a contrato y consultorias individuales en linea. En el Gobierno Autonomo Municipal de Yotala se distinguen los siguientes niveles organizacionales:

1.6.1.1. Organo Legislativo: Personal de Planta I Nivel Superior Concejo Municpal III Nivel de Ejecutivo General: Direccion General de Asuntos Juridicos. Personal a Contrato VII Nivel Operativo (Encargado II) Chofer II

VIII Nivel Administrativo y Servicios Generales: Secretaria del Concejo Municipal

1.6.1.2. Organo Ejecutivo:

Personal de Planta

I Nivel Superior

Alcalde Municipal

II Nivel de Planificacion y Coordinacion:

Secretaria Administrativa y Financiera Secretaria de Infraestructura y Obras Publicas

III Nivel de Ejecutivo General:

Direccion General de Asuntos Juridicos

IV Nivel Ejecutivo Operativo:

Direccion de Catastra, Ordenamiento Territorial y Limites Direccion de Fortalecimiento Agropecuario y Medio Ambiente


Direccion de Desarrollo Humano – Seguridad Ciudadana - Deportes Direccion de Contabilidad

VII Nivel Operativo (Encargado II) Chofer I VIII Nivel Administrativo y Servicios Generales: Secretaria Depacho Alcalde Personal a Contrato

V Nivel Operativo (Responsables): Responsable de Servicio Legal de Catastro Municipal Responsable de Topografia Responsable de Atencion a Personas con Discapacidad (UMADIS) – Centro de orientacion Socio Legal para el Adulto Mayor (COSLAM) Responsable de Atencion a Niños y Niñas Menores de 6 Años (PAN) – de Post alfabetizacion Responsable Servicio Legal Integral Municipal y Defensoria de la Niñez y Adolescencia Encargado de Planificacion

VI Nivel Operativo (Encargado I)

Encargado de Seguimiento y Supervision de Proyectos I Encargado de Seguimiento y Supervision de Proyectos II

Encargado de Ingresos y Recaudaciones Encargado de Almacenes y Activos Fijos Encargado de Turismo y Cultura Encargado de Pecuaria y Zoonosis Encargado de Programas Agricolas y Forestales Encargado de Medio Ambiente, Gestion de Riesgos y Cambio Climatico Encargado de Servicio Psicologico Encargado de Servicio Social VII Nivel Operativo (Encargado II) Encargado Planta Procesadora de Alimentos Encargado Vivero Municipal

VIII Nivel Administrativo y Servicios Generales:

Intendencia Municipal Servicio de Red de Agua y Alcantarillado. Servicio de Ornato Publico. Servicio - Portero Stadium Municipal Lourdes. Servicio - Portero Coliseo Municipal. Servicio - Portero Mercado Municipal


Servicio – Portero Direccion Distrital de Educacion de Yotala

1.6.1.3. Nivel Desconcetrado Centro de Salud Integral Nicolas Ortiz Yotala Administrador del C.S.I. Nicolas Ortiz Medico cirujano Odontologo I Odontologo II Farmaceutica Tecnico de Laboratorio Tecnico de Radiologia Tecnico de Kinesiologia y Fisioterapia Enfermera auxiliar I C.S.I. Nicolas Ortiz Enfermera auxiliar II C.S.I. Nicolas Ortiz Enfermera Auxiliar III Puesto de Salud Tasa Pampa Encargado de fichaje e ingresos servicios hospitalarios Encargado Chofer III C.S.I. Nicolas Ortiz Encargado Chofer IV Puesto de Salud Ñucchu Encargado Chofer V Puesto de Salud Tambo Ackachila Tecnico I Fumigador Servicio de limpieza C.S.I. Nicolas Ortiz

A continuacion se presenta la estructura organizativa del Gobierno Autonomo Municipal de Yotala.

SEGUNDA PARTE

REGISTRO PLAN OPERATIVO ANUAL ASOCIADO A LA FORMULACION PRESUPUESTARIA GESTION 2019

Descripción O.G.I.

Descripción O.G.I.

Descripción O.G.I.

SEGUNDA PARTE

REGISTRO PLAN OPERATIVO ANUAL ASOCIADO A LA FORMULACION PRESUPUESTARIA GESTION 2019 Entidad: 1102 Gobierno Autónomo Municipal de Yotala

A.M.P.: 00 Promover la administración de excelencia, eficaz eficiente, inclusiva, participativa y transparente en la institución municipal

Acción de Corto Plazo Productos Esperados Línea Base Descripción Indicador Unid. Med. Meta Siguiente 00 Cancelación de sueldos al personal de planta y a Contrato del Ejecutivo, pago de servicios básicos y adquisición de materiales y suministro para el funcionamiento del Órgano Ejecutivo.

00 servicios administrativos y servidores públicos eficientes y transparentes. 00 Sistemas de administración y servidores públicos. 00 Servicios personales, no personales,

materiales y logísticos. % 00 100% del sistema administrativo es eficaz, eficiente, inclusivo y participa de forma transparente.

Prog Descripción Programa Resultado Alcanzado Mto. Actividad Mto. Proyecto Mto. Total Trim.1 % Trim.2 % Trim.3 % Trim.4 % Total % 0 EJECUTIVO MUNICIPAL Hemos Administrado con eficacia, eficiencia y economía los

recursos públicos en la Gestión Municipal, mejorando las capacidades institucionales.

1,419,454 0 1,419,454 20.00 % 20.00 % 30.00 % 30.00 % 100.00 %

A.M.P.: 01 Recursos humanos con compromiso, toma de decisiones, motivados, consecuentes y estimulados a prestar servicios de calidad.

Acción de Corto Plazo Productos Esperados Línea Base Descripción Indicador Unid. Med. Meta Siguiente 01 Cancelación de sueldos, pago de servicios básicos para el funcionamiento del Órgano Legislativo. 01 Recursos humanos con compromiso, toma de

decisiones, motivados, consecuentes y estimulados a prestar servicios de calidad.

01 Aplicamos a nuestro trabajo eficacia, eficiencia y economía los recursos públicos en la Gestión Municipal, mejorando las capacidades institucionales. 01 Recursos humanos comprometidos con la institución y las organizaciones.

01 Recursos humanos comprometidos con la institución y las organizaciones del Municipio, con toma de decisiones, motivados, consecuentes y estimulados a prestar servicios de calidad.

% 01 Mantener el 90 % de la ejecución presupuestaria con Calidad y eficiencia.

Prog Descripción Programa Resultado Alcanzado Mto. Actividad Mto. Proyecto Mto. Total Trim.1 % Trim.2 % Trim.3 % Trim.4 % Total % 1 CONCEJO MUNICIPAL Hemos aplicado a nuestro trabajo eficacia, eficiencia y economía

los recursos públicos en la Gestión Municipal, mejorando las capacidades institucionales.

815,906 0 815,906 20.00 % 20.00 % 30.00 % 30.00 % 100.00 %

A.M.P.: 10 46 comunidades cuentan con una asistencia técnica personalizada en agricultura y pecuaria con manejo de plagas y enfermedades y promocionando la productividad a través de

ferias multisectoriales

Acción de Corto Plazo Productos Esperados Línea Base Descripción Indicador Unid. Med. Meta Siguiente 10 Prestar asistencia técnica personalizada a todo el Municipio de Yotala. 10 Mejorar integralmente el sistema de la producción

agropecuaria, provisionamiento, producción, acopio, transporte y comercialización, con el propósito de aumentar los volúmenes de producción y elevar la productividad.

10 Asistencia Técnica en producción agrícola y pecuaria para mejorar los ingresos de las familias, para vivir bien.

10 Asistencia Técnica en producción agrícola y pecuaria con ingresos familiares incrementados, para vivir bien.

% 10 Mantener el nivel de ejecución presupuestaria en un 100 % de las comunidades con Asistencia Técnica Agropecuaria.

Prog Descripción Programa Resultado Alcanzado Mto. Actividad Mto. Proyecto Mto. Total Trim.1 % Trim.2 % Trim.3 % Trim.4 % Total % 10 PROMOCIÓN Y FOMENTO A LA PRODUCCIÓN

AGROPECUARIA Asistencia Técnica en producción agrícola y pecuaria con ingresos familiares incrementados, para vivir bien. 1,004,906 0 1,004,906 10.00 % 20.00 % 30.00 % 40.00 % 100.00 %

A.M.P.: 11 100 % de atención de los servicios de agua potable y alcantarillado y desinfección del agua con dotación de material necesario

Acción de Corto Plazo Productos Esperados Línea Base Descripción Indicador Unid. Med. Meta Siguiente

11 Dotar de agua potable a toda la población de Yotala. 11 Mejorar el nivel de vida a través de la provisión de

los servicios de agua potable y saneamiento básico a la población

11 Es necesario implementar agua segura para las comunidades. 11 100 % de atención de los servicios

de agua potable y alcantarillado y desinfección del agua con dotación de material necesario.

% 11 Mantener el nivel de ejecución para garantizar que la población de Yotala cuente con agua mínimamente tratada e higiene de los depósitos de agua

Prog Descripción Programa Resultado Alcanzado Mto. Actividad Mto. Proyecto Mto. Total Trim.1 % Trim.2 % Trim.3 % Trim.4 % Total % 11 SANEAMIENTO BÁSICO Hemos mejorado el nivel de vida a través de la provisión de los

servicios de agua potable y saneamiento básico a la población. 230,000 0 230,000 5.00 % 20.00 % 35.00 % 40.00 % 100.00 %

Descripción O.G.I.

Descripción O.G.I.

Descripción O.G.I.

Descripción O.G.I.

Descripción O.G.I.

A.M.P.: 12 Infraestructuras de micro riego y atajados para los productores agrícolas del Municipio.

Acción de Corto Plazo Productos Esperados Línea Base Descripción Indicador Unid. Med. Meta Siguiente 12 Ejecutar los proyectos de construcción de micro riegos. 12 Infraestructura de micro riego y atajados para los

productores agrícolas del Municipio, con incremento de la capacidad productiva para vivir mejor.

12 Es necesario infraestructura para riego. 12 Mejorar la productividad del Municipio de Yotala a través de la implementación de sistemas de Micro Riego.

% 12 Mantener el nivel de ejecución en beneficio de los Productores del Municipio para que cuenten con infraestructura de riego en un 90 % en las Comunidades beneficiadas.

Prog Descripción Programa Resultado Alcanzado Mto. Actividad Mto. Proyecto Mto. Total Trim.1 % Trim.2 % Trim.3 % Trim.4 % Total % 12 CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE MICRORIEGOS Se dotó de Infraestructura a los productores agrícolas del

Municipio para mejorar su calidad de vida para vivir bien. 0 1 1 0.00 % 10.00 % 40.00 % 50.00 % 100.00 %

A.M.P.: 13 Se Consolido la oficina de medio ambiente para el control y tratamiento de la basura y residuos tóxico y el mejoramiento del ecosistema del Municipio.

Acción de Corto Plazo Productos Esperados Línea Base Descripción Indicador Unid. Med. Meta Siguiente 13 Concientizar a las personas para la no contaminación del Medio Ambiente. 13 Basura tratada en el Botadero Municipal, población

con educación en medio ambiental y reforestación para el mejoramiento del ecosistema.

13 Se intervino en la oficina de medio ambiente para el control y tratamiento de la basura y residuos tóxico y el mejoramiento del ecosistema del Municipio.

13 Promover el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, a través de la implementación de proyectos para la preservación del medio ambiente en el área dispersa del Municipio.

% 13 Mantener el nivel de ejecución del 100 % de control dela basura con tratamiento; 60 % de coordinación y planificación de programas medioambientales con instituciones públicas, privadas y organizaciones sociales; 30% de mejoramiento del ecosistema del Municipio a través de programas de forestación y reforestación

Prog Descripción Programa Resultado Alcanzado Mto. Actividad Mto. Proyecto Mto. Total Trim.1 % Trim.2 % Trim.3 % Trim.4 % Total % 13 DESARROLLO Y PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Basura tratada en el Botadero Municipal, población con educación

en medioambiente y 60 hectáreas reforestadas para el mejoramiento del ecosistema.

201,000 0 201,000 10.00 % 25.00 % 35.00 % 30.00 % 100.00 %

A.M.P.: 14 Se estableció una oficina para el tratamiento de los residuos sólidos de las poblaciones de Yotala, Villa Carmen y Mosoj Llajta.

Acción de Corto Plazo Productos Esperados Línea Base Descripción Indicador Unid. Med. Meta Siguiente 14 Mantener limpio el Municipio de Yotala y realizar reciclaje de la basura. 14 Basura tratada en todo el poblado de Yotala,

concientizar a la población. 14 Se interviene en una cultura de higiene y manejo de residuos sólidos. 14 Tener una cultura de higiene y

manejo de residuos sólidos. % 14 Mantener el nivel de ejecución en 100 % de la basura tratada por la oficina de limpieza urbana.

Prog Descripción Programa Resultado Alcanzado Mto. Actividad Mto. Proyecto Mto. Total Trim.1 % Trim.2 % Trim.3 % Trim.4 % Total % 14 ASEO URBANO, MANEJO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS

SÓLIDOS Basura tratada de las poblaciones de Yotala, Villa Carmen y Mosoj Llajta 40,000 0 40,000 15.00 % 25.00 % 30.00 % 30.00 % 100.00 %

A.M.P.: 16 Cobertura total y servicio permanente de alumbrado público en el centro poblado y comunidades del Municipio.

Acción de Corto Plazo Productos Esperados Línea Base Descripción Indicador Unid. Med. Meta Siguiente 16 Mejorar el servicio de alumbrado en bien del Municipio. 16 Cobertura total y oportuna prestando un servicio

permanente de alumbrado público en el centro poblado y demás Comunidades.

16 Mejorar la seguridad de la población e incrementar el alumbrado público para reducir la inseguridad ciudadana con la dotación de iluminación.

16 Cobertura total y servicio permanente de alumbrado público en el centro poblado y comunidades del Municipio.

% 16 Garantizar la cobertura y servicio de alumbrado público al 85%.

Prog Descripción Programa Resultado Alcanzado Mto. Actividad Mto. Proyecto Mto. Total Trim.1 % Trim.2 % Trim.3 % Trim.4 % Total % 16 SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO Cobertura total y servicio permanente de alumbrado público en el

centro poblado y las 46 comunidades del Municipio 100,000 0 100,000 5.00 % 15.00 % 50.00 % 30.00 % 100.00 %

A.M.P.: 17 Municipio con infraestructura urbana y rural mejorada, para garantizar las potencialidades

Acción de Corto Plazo Productos Esperados Línea Base Descripción Indicador Unid. Med. Meta Siguiente 17 Contar con una infraestructura mejorada para aumentar el fortalecimiento institucional. 17 Infraestructura programada y concluida, que

beneficia a comunidades de todo el Municipio. 17 Mejorar la infraestructura urbana y rural en todo el Municipio de Yotala. 17 Municipio con infraestructura urbana

y rural mejorada, para garantizar las potencialidades

% 17 Infraestructuras rurales para las comunidades del municipio.

Prog Descripción Programa Resultado Alcanzado Mto. Actividad Mto. Proyecto Mto. Total Trim.1 % Trim.2 % Trim.3 % Trim.4 % Total % 17 INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL Infraestructura programada y concluida, que beneficiara a

comunidades. 120,000 0 120,000 5.00 % 10.00 % 40.00 % 45.00 % 100.00 %

Descripción O.G.I.

Descripción O.G.I.

Descripción O.G.I.

Descripción O.G.I.

A.M.P.: 18 mantenimiento de caminos vecinales del Municipio y una vinculación caminera vecinal.


18 Realizar el mantenimiento de todos los caminos vecinales y conservarlos en un buen estado para el tránsito de las personas y movilidades.

18 Caminos vecinales en buen estado, para el tránsito de personas y traslado de productos agrícolas y semi elaborados para su comercialización.

18 Se promueve la apertura, mantenimiento y mejoramiento de los caminos vecinales del municipio 18 Promover la apertura,

mantenimiento y mejoramiento de caminos vecinales garantizando a la población del Municipio la transitabilidad permanente.

% 18 Un 90% de los caminos vecinales transitables en el Municipio.

Prog Descripción Programa Resultado Alcanzado Mto. Actividad Mto. Proyecto Mto. Total Trim.1 % Trim.2 % Trim.3 % Trim.4 % Total % 18 GESTIÓN DE CAMINOS VECINALES Caminos vecinales en buen estado, para el tránsito de personas y

productos agrícolas y semi elaborados. 120,000 0 120,000 5.00 % 25.00 % 40.00 % 30.00 % 100.00 %

A.M.P.: 19 Se cuenta con un estudio Catastro Urbano y la aprobación del Radio Urbano de Yotala para esta gestión.

Acción de Corto Plazo Productos Esperados Línea Base Descripción Indicador Unid. Med. Meta Siguiente 19 Ejecutar los recursos asignados y efectivizar lo planteado en esta categoría programática. 19 Contar con un sistema de actualización de los

predios para mejorar la recaudación municipal 19 Proceso de Modernización de la funcionalidad del Catastro Municipal, que permita el saneamiento legal y físico de la propiedad y la vivienda en el área urbana y rural.

19 Optimizar las recaudaciones por cobro de impuestos a la propiedad en el Municipio de Yotala.

% 19 Implementar el sistema de Catastro Urbano más eficiente y un plan que regule los asentamientos humanos para ofrecer un buen servicio garantizado a todos los beneficiarios del Municipio, de propiedades Urbano y Rural.

Prog Descripción Programa Resultado Alcanzado Mto. Actividad Mto. Proyecto Mto. Total Trim.1 % Trim.2 % Trim.3 % Trim.4 % Total % 19 SERVICIO DE CATASTRO URBANO Y RURAL Contar con un sistema de actualización de los predios para

mejorar la recaudación municipal. 520,000 0 520,000 5.00 % 20.00 % 40.00 % 35.00 % 100.00 %

A.M.P.: 20 Se cuenta con un centro de Salud y puestos de salud, refaccionados y equipados para la atención en servicios de salud

Acción de Corto Plazo Productos Esperados Línea Base Descripción Indicador Unid. Med. Meta Siguiente 20 Mejorar los servicios de salud de manera oportuna e inmediata brindando una atención de calidad. 20 Cobertura total en servicios de salud para la

población del Municipio con una atención básica e intercultural, coadyuvando con una mejor calidad de vida.

20 Sé cuenta con servicios de salud para la población del Municipio con una atención básica e intercultural, coadyuvando con una mejor calidad de vida.

20 Mejorar la calidad de la atención en Salud a través de la implementación de los subprogramas de Salud Integral y la dotación de equipamiento al Centro

% 20 Mantener en un 90% de la población del Municipio cuenta con cobertura de servicios de salud integral.

Prog Descripción Programa Resultado Alcanzado Mto. Actividad Mto. Proyecto Mto. Total Trim.1 % Trim.2 % Trim.3 % Trim.4 % Total % 20 GESTIÓN DE SALUD Cobertura total en servicios de salud para la población del

Municipio con una atención básica y mejorar la calidad de vida. 2,814,245 0 2,814,245 5.00 % 20.00 % 40.00 % 35.00 % 100.00 %

A.M.P.: 21 La Dirección Distrital de Educación no cuenta con edificio propio. Equipamiento suficiente en las unidades educativas, dotación de desayuno escolar y otros servicios técnicos educativos.


21 Mejorar la calidad de enseñanza de los estudiantes a través del apoyo que se les brinda. 21 Se ha Dotado de infraestructura y equipamiento

necesarios para fortalecer los procesos pedagógicos de los docentes, brindando apoyo en las actividades técnico pedagógicas y administrativas, para el buen funcionamiento de la docencia en las Unidades Educativas del Municipio

21 La Dirección Distrital de Educación no cuenta con edificio propio. Equipamiento suficiente en las unidades educativas, dotación de desayuno escolar y otros servicios técnicos educativos.

21 La Dirección Distrital de Educación no cuenta con edificio propio. Equipamiento suficiente en las unidades educativas, dotación de desayuno escolar y otros servicios técnicos educativos.

% 21 Mantener el 100% de las unidades educativas que cuenten con infraestructura, equipamiento y logística adecuada. 100% de alumnos escolarizados reciban desayuno escolar, material escolar y una educación de calidad.

Prog Descripción Programa Resultado Alcanzado Mto. Actividad Mto. Proyecto Mto. Total Trim.1 % Trim.2 % Trim.3 % Trim.4 % Total % 21 GESTIÓN DE EDUCACIÓN Se ha Dotado de infraestructura y equipamiento necesarios para

fortalecer los procesos pedagógicos de los docentes, brindando apoyo en las actividades técnicos pedagógicos y administrativos, para el buen funcionamiento de la docencia en las Unidades Educativas del Municipio.

1,329,304 0 1,329,304 5.00 % 25.00 % 30.00 % 40.00 % 100.00 %

Descripción O.G.I.

Descripción O.G.I.

Descripción O.G.I.

Descripción O.G.I.

Descripción O.G.I.

A.M.P.: 22 El Municipio de Yotala cuenta con infraestructura básica adecuada para las prácticas deportivas, tanto en el centro poblado como en las comunidades


22 Incentivar a la participación de las prácticas deportivas en todo el Municipio de Yotala. 22 Sé generará oportunidades para las prácticas

masivas en las diferentes disciplinas deportivas, para niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, a través del apoyo al deporte

22 Se está promoviendo y fortaleciendo el desarrollo del deporte a través de la construcción y mejoramiento de la infraestructura deportiva en todo el Municipio de Yotala.

22 Promover y fortalecer el desarrollo del deporte a través de la construcción y mejoramiento de la infraestructura deportiva en todo el Municipio de Yotala.

% 22 Garantizar la dotación de todos los materiales logísticos e infraestructura para las prácticas deportivas en todas sus disciplinas a la población de Yotala y las 46 comunidades del Municipio al 100%.

Pro Descripción Programa Resultado Alcanzado Mto. Actividad Mto. Proyecto Mto. Total Trim.1 % Trim.2 % Trim.3 % Trim.4 % Total % 22 DESARROLLO Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE Sé generó oportunidades para las prácticas masivas en las

diferentes disciplinas deportivas, para niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, a través del apoyo al deporte.

400,000 0 400,000 10.00 % 25.00 % 35.00 % 30.00 % 100.00 %

A.M.P.: 23 Se apoya a toda manifestación y expresión cultural en todo el municipio

Acción de Corto Plazo Productos Esperados Línea Base Descripción Indicador Unid. Med. Meta Siguiente 23 Incentivar a la conservación de las tradiciones culturales de Yotala y prestar apoyo a las actividades culturales.

23 Rescatar, revalorizar y promocionar las expresiones culturales del Municipio involucrando a los actores sociales del Municipio.

23 Promover y fortalecer eventos culturales en todo el Municipio de Yotala, rescatando sus tradiciones. 23 Promover y fortalecer eventos

culturales en todo el Municipio de Yotala, rescatando sus tradiciones.

% 23 Llegar a cubrir en un 65% las necesidades de la sociedad para las expresiones culturales en todas sus formas.

Prog Descripción Programa Resultado Alcanzado Mto. Actividad Mto. Proyecto Mto. Total Trim.1 % Trim.2 % Trim.3 % Trim.4 % Total % 23 PROMOCION Y CONSERVACION DE CULTURA Y

PATRIMONIO Sé rescató, revalorizó y promocionó las expresiones culturales del Municipio involucrando a los actores sociales del Municipio 160,000 0 160,000 10.00 % 30.00 % 40.00 % 20.00 % 100.00 %

A.M.P.: 24 Fomentar el desarrollo de actividades turísticas aprovechando las condiciones naturales del Municipio.

Acción de Corto Plazo Productos Esperados Línea Base Descripción Indicador Unid. Med. Meta Siguiente 24 Promover y socializar los atractivos turísticos con los que cuenta el Municipio de Yotala. 24 Rescatar y promocionar los lugares turísticos

naturales y patrimoniales del Municipio, involucrando a los actores sociales, con la participación de entidades públicas y privadas.

24 Se está Promoviendo y fortaleciendo el desarrollo del turismo a través de la implementación de paquetes turísticos en todo el Municipio de Yotala

24 Promover y fortalecer el desarrollo del turismo a través de la implementación de paquetes turísticos en todo el Municipio de Yotala

% 24 Garantizar los servicios de promoción del Municipio turísticamente, a través de paquetes turísticos, en un 70 %.

Prog Descripción Programa Resultado Alcanzado Mto. Actividad Mto. Proyecto Mto. Total Trim.1 % Trim.2 % Trim.3 % Trim.4 % Total % 24 DESARROLLO Y FOMENTO DEL TURISMO Sea Rescatado y promocionado los lugares turísticos naturales y

patrimoniales del Municipio, involucrando a los actores sociales, con la participación de entidades públicas y privadas.

110,000 0 110,000 10.00 % 25.00 % 40.00 % 25.00 % 100.00 %

A.M.P.: 25 Se promueve en las organizaciones de mujeres fortalecidas y en los grupos vulnerables políticas nacionales en el Municipio

Acción de Corto Plazo Productos Esperados Línea Base Descripción Indicador Unid. Med. Meta Siguiente 25 Socializar las políticas realizando talleres de capacitación, en todas las comunidades de Yotala. 25 Implementar las políticas nacionales,

departamentales y municipales sobre equidad de género y grupos vulnerables en todo el Municipio de Yotala.

25 Se está Promoviendo y fortaleciendo la implementación de las políticas nacionales, departamentales y municipales sobre la equidad de género en todo el Municipio de Yotala.

25 Promover y fortalecer la implementación de las políticas nacionales, departamentales y municipales sobre la equidad de género en todo el Municipio de Yotala.

% 25 Llegar a un 90% de las mujeres y grupos vulnerables implementando políticas de género y otras emanadas a nivel nacional dentro del Municipio de Yotala.

Prog Descripción Programa Resultado Alcanzado Mto. Actividad Mto. Proyecto Mto. Total Trim.1 % Trim.2 % Trim.3 % Trim.4 % Total % 25 PROMOCIÓN Y POLÍTICAS PARA GRUPOS VULNERABLES Y

DE LA MUJER Sé Implementó las políticas nacionales, departamentales y municipales sobre equidad de género en todo el Municipio de Yotala

1,764,831 0 1,764,831 10.00 % 30.00 % 30.00 % 30.00 % 100.00 %

A.M.P.: 26 garantizar Talleres comunales que brinden orientación y consulta socio jurídica en el centro poblado y comunidades del Municipio


26 Realizar campañas y talleres para socializar los derechos de la niñez y adolescencia. 26 Educar a la Comunidad sobre los altos costos

sociales que implica la violencia familiar contra la niñez, adolescencia, etc., informar sobre la necesidad

26 Estamos Promoviendo y fortaleciendo los derechos de la niñez y adolescencia dentro del Municipio de Yotala.

26 Promover y fortalecer los derechos de la niñez y adolescencia dentro del Municipio de Yotala

% 26 Desarrollar 10 talleres comunitarios informativos y de consulta socio-jurídica sobre derechos de la niñez, adolescencia, etc., dentro del Municipio de Yotala.

Descripción O.G.I.

Descripción O.G.I.

Descripción O.G.I.

Descripción O.G.I.

de fortalecer el desarrollo familiar integral y visualizar la

familia como parte integral de la vida, del desarrollo de la sociedad, como parte fundamental en el proceso de la vida democrática de un país y en general, como base central de la cultura de la no violencia y del respeto a los derechos humano

Prog Descripción Programa Resultado Alcanzado Mto. Actividad Mto. Proyecto Mto. Total Trim.1 % Trim.2 % Trim.3 % Trim.4 % Total % 26 DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Sé a promovido y fortalecido los derechos de la niñez,

adolescencia y la mujer dentro del Municipio de Yotala. 150,000 0 150,000 10.00 % 25.00 % 30.00 % 35.00 % 100.00 %

A.M.P.: 28 El Gobierno Municipal cuenta con una buena infraestructura para la comercialización de productos

Acción de Corto Plazo Productos Esperados Línea Base Descripción Indicador Unid. Med. Meta Siguiente 28 Realizar inspecciones en el mercado municipal para garantizar que los productos ofertados sean aptos para su consumo.

28 Control y regulación del mercado Municipal, para dotar servicios y espacios de comercialización a productores y consumidores

28 Se está Dotando de infraestructura y servicios mejorados para una atención de calidad al público en general.

28 Dotar de infraestructura y servicios mejorados para una atención de calidad al público en general.

% 28 Mantener el 100% del control y regulación de la comercialización de productos dentro del mercado municipal.

Prog Descripción Programa Resultado Alcanzado Mto. Actividad Mto. Proyecto Mto. Total Trim.1 % Trim.2 % Trim.3 % Trim.4 % Total % 28 DEFENSA DEL CONSUMIDOR Sea Dotado de infraestructura y servicios mejorados para una

atención de calidad al público en general. 50,000 0 50,000 10.00 % 20.00 % 30.00 % 40.00 % 100.00 %

A.M.P.: 31 Unidades operativas del Gobierno Autónomo Municipal, con experiencia en acciones preventivas de riesgos y desastres

Acción de Corto Plazo Productos Esperados Línea Base Descripción Indicador Unid. Med. Meta Siguiente 31 Contar con diagnostico que implique que zonas son las más afectadas consecuentes para prever los desastres naturales.

31 Implementar acciones preventivas de riesgos y desastres naturales dentro del Municipio. 31 Se está atendiendo riesgos y desastres naturales a

través de la implementación de los proyectos demandados en el Municipio.

31 Previsión de riesgos y desastres naturales a través de la implementación de los proyectos demandados en el Municipio.

% 31 Contar con recursos logísticos disponibles para atender emergencias y desastres naturales.

Prog Descripción Programa Resultado Alcanzado Mto. Actividad Mto. Proyecto Mto. Total Trim.1 % Trim.2 % Trim.3 % Trim.4 % Total % 31 GESTIÓN DE RIESGOS Recursos económicos y logísticos disponibles, consensuado entre

los diferentes actores municipales 300,000 0 300,000 5.00 % 15.00 % 40.00 % 40.00 % 100.00 %

A.M.P.: 33 Recursos humanos, financieros y logísticos en condiciones adecuadas para ofrecer servicios de seguridad ciudadana eficaz y eficiente, en el centro poblado y las 46 comunidades del Municipio.

Acción de Corto Plazo Productos Esperados Línea Base Descripción Indicador Unid. Med. Meta Siguiente 33 Mejorar la prestación de servicio de seguridad ciudadana, realizando un servicio oportuno y eficaz. 33 Brindar servicios de calidad en seguridad

ciudadana en el Municipio de Yotala. 33 Estamos Mejorando la calidad de la seguridad ciudadana a través de la implementación de convenios con la policía y otras entidades públicas, en el Municipio de Yotala.

33 Mejorar la calidad de la seguridad ciudadana a través de la implementación de convenios con la policía y otras entidades públicas, en el Municipio de Yotala.

% 33 Garantizar los recursos humanos, financieros y logísticos, para seguridad ciudadana, para ejecutar programas, coordinando con instituciones públicas y la sociedad civil del Municipio de Yotala.

Prog Descripción Programa Resultado Alcanzado Mto. Actividad Mto. Proyecto Mto. Total Trim.1 % Trim.2 % Trim.3 % Trim.4 % Total % 33 SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA Brindar servicios de calidad en seguridad ciudadana en el

Municipio de Yotala. 146,533 0 146,533 10.00 % 25.00 % 35.00 % 30.00 % 100.00 %

A.M.P.: 34 Administrar con eficacia, eficiencia y economía los recursos públicos en la Gestión Municipal, modernizando las capacidades institucionales.


34 Fortalecer Institucionalmente utilizando los recursos de manera eficiente y eficaz. 34 Coordinar la gestión municipal con las instituciones

públicas - privadas, sociedad civil y organizaciones sociales, para garantizar la cobertura de los servicios que presta el Gobierno Autónomo Municipal.

34 Estamos Promoviendo la administración de excelencia, eficaz, eficiente, inclusiva, participativa y transparente en la Institución Municipal, a través del cumplimiento de las atribuciones, para prestar servicios eficientes y eficaces a la población del Municipio de Yotala.

34 Promover la administración de excelencia, eficaz, eficiente, inclusiva, participativa y transparente en la Institución Municipal, a través del cumplimiento de las atribuciones, para prestar servicios eficientes y eficaces a la población del Municipio de Yotala

% 34 Garantizar los recursos humanos, financieros y logísticos, para un cambio de actitud del Gobierno Autónomo Municipal, para el desarrollo institucional.

Prog Descripción Programa Resultado Alcanzado Mto. Actividad Mto. Proyecto Mto. Total Trim.1 % Trim.2 % Trim.3 % Trim.4 % Total %

Descripción O.G.I.

Descripción O.G.I.

Descripción O.G.I.

34 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Utilizar con eficacia, eficiencia y economía los recursos públicos en la Gestión Municipal, modernizando las capacidades institucionales.

232,909 0 232,909 5.00 % 20.00 % 40.00 % 35.00 % 100.00 %

A.M.P.: 97 Recursos disponibles para el apalancamiento de programas, actividades de inversión social y proyectos de pre inversión e inversión

Acción de Corto Plazo Productos Esperados Línea Base Descripción Indicador Unid. Med. Meta Siguiente 97 Sé realizara frente a los gastos imprevistos que pudiesen ocurrir en el Municipio. 97 Disponibilidad de recursos para el apalancamiento

de programas, actividades de inversión social y proyectos de pre inversión e inversión.

97 Estamos Provisionando recursos para gastos de capital, para inversión en infraestructura y actividades y programas de inversión social

97 Previsión de recursos para gastos de capital, para inversión en infraestructura y actividades y programas de inversión social

% 97 Apalancar programas, actividades de inversión social y proyectos de pre inversión e inversión.

Prog Descripción Programa Resultado Alcanzado Mto. Actividad Mto. Proyecto Mto. Total Trim.1 % Trim.2 % Trim.3 % Trim.4 % Total % 97 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS - ACTIVOS

FINANCIEROS Disponibilidad de recursos para el apalancamiento de programas, actividades de inversión social y proyectos de pre inversión e inversión.

29 2,119,384 2,119,413 5.00 % 30.00 % 30.00 % 35.00 % 100.00 %

A.M.P.: 98 Planificado, programado y en ejecución de los recursos en cumplimiento de los gastos obligatorios según leyes y compromisos adquiridos por el Gobierno Autónomo Municipal de Yotala.

Acción de Corto Plazo Productos Esperados Línea Base Descripción Indicador Unid. Med. Meta Siguiente 98 Sé asignara recursos económicos para cumplir gastos obligatorios según leyes y compromisos adquiridos como Gobierno Autónomo Municipal de Yotala

98 Provisión de recursos económicos para cumplir gastos obligatorios según leyes y compromisos adquiridos como Gobierno Autónomo Municipal de Yotala

98 Estamos Mejorando los niveles de coordinación entre las organizaciones de base y las instituciones públicas y privadas asentadas dentro y fuera del Municipio mediante la generación de diálogo y planificación

98 Mejorar los niveles de coordinación entre las organizaciones de base y las instituciones públicas y privadas asentadas dentro y fuera del Municipio mediante la generación de diálogo y planificación.

% 98 Ejecución del 100% de los recursos programados en gastos obligatorios según leyes y compromiso adquirido por el Gobierno Autónomo Municipal de Yotala

Prog Descripción Programa Resultado Alcanzado Mto. Actividad Mto. Proyecto Mto. Total Trim.1 % Trim.2 % Trim.3 % Trim.4 % Total % 98 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS - OTRAS

TRANSFERENCIAS Provisión de recursos económicos necesarios para cumplir gastos obligatorios según leyes y compromisos adquiridos como Gobierno Autónomo Municipal de Yotala

0 0 0 10.00 % 20.00 % 40.00 % 30.00 % 100.00 %

A.M.P.: 99 Planificado, programado y en ejecución los recursos en cumplimiento de los gastos obligatorios según compromisos adquiridos por el Gobierno Autónomo Municipal de Yotala.


99 Sé está presupuestando los recursos económicos necesarios para cumplir gastos obligatorios según compromisos adquiridos como Gobierno Autónomo Municipal de Yotala

99 Provisión de recursos económicos para cumplir gastos obligatorios según compromisos adquiridos como Gobierno Autónomo Municipal de Yotala

99 Se esta Provisionando recursos económicos para cumplir las leyes y compromisos adquiridos como institución.

99 Previsión de recursos económicos para cumplir las leyes y compromisos adquiridos como institución.

% 99 Ejecución del 100% de los recursos programados en gastos obligatorios según compromiso adquirido por el Gobierno Autónomo Municipal de Yotala.

Prog Descripción Programa Resultado Alcanzado Mto. Actividad Mto. Proyecto Mto. Total Trim.1 % Trim.2 % Trim.3 % Trim.4 % Total % 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS - DEUDAS Provisión de recursos económicos necesarios para cumplir gastos

obligatorios según compromisos adquiridos como Gobierno Autónomo Municipal de Yotala

150,000 0 150,000 15.00 % 35.00 % 30.00 % 20.00 % 100.00 %

TERCERA PARTE

PRESUPUESTO GESTION 2019

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE YOTALA TECHOS 2.206.536 100.000 973.027 2.206.536 Capital de la Provincia Oropeza del Departamento de Chuquisaca

PROG. PROY. ACT.Copart.

Tributaria 41/113

Transferencias TGN 41/111

Recursos Propios 20/210

Ingr. Hospitalari

os y ABT20/230

Recursos IDH

41/119

Copart. Tributaria

41/113


Ingr. Hospitalario

s y ABT20/230

Recursos IDH

41/119

00 0000 000 FUNCIONAMIENTO EJECUTIVO

1 00 0000 001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EJECUTIVO Seccional 1.419.454 1.419.4541.419.454 1.419.454 0 0 0 0 0 0 0 0

01 0000 00 FUNCIONAMIENTO DELIBERATIVO

2 01 0000 001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONCEJO Seccional 815.906 815.906815.906 815.906 0 0 0 0 0 0 0 0

10 0000 00 PROMOCIÓN Y FOMENTO A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA

3 10 0000 001 ASISTENCIA TECNICA PECUARIA Y ZOONOSIS Seccional 130.000 130.0004 10 0000 003 PROGRAMA ACCESOS ASAP Seccional 100.000 50.000 50.0005 10 0000 004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO TRACTORES AGRICOLAS Seccional 60.000 60.0006 10 0000 005 ASISTENCIA TECNICA HORTICOLA Seccional 170.000 170.0007 10 0000 006 ASISTENCIA TECNICA FRUTICOLA Seccional 156.000 156.0008 10 0000 007 PROGRAMA ACCESOS Seccional 100.000 100.000

9 10 0000 010 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PLANTA PROCESADORA DE ALIMENTOS Seccional 50.000 43.114 6.886

10 10 0000 011 IMPLEMENTACION DE INICIATIVAS PRODUCTIVAS Seccional 100.000 100.00011 10 0000 013 PROGRAMA FUNDDASUR Seccional 100.000 100.00012 10 0000 014 SEGURO AGRICOLA Seccional 38.906 38.906

1.004.906 888.020 0 66.886 0 50.000 0 0 0 011 0000 000 SANEAMIENTO BÁSICO

13 11 0000 001 MANTENIMIENTO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Seccional 230.000 224.442 5.558

14 11 0004 000 CONSTRUCCION SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO SAN ISIDRO DE ANFAYA

San Isidro de Anfaya 100.000 100.000

15 11 0008 000 CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE YOTALA Yotala 300.000 300.00016 11 0009 000 CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO YOTALA Yotala 100.000 100.000

17 11 0011 000 CONSTRUCCION IMPLEMENTACION POZO DE AGUA CHIMPA ÑUCCHU Chimpa Ñucchu 37.565 37.565

18 11 0015 000 CONSTRUCCION IMPLEMENTACION POZO DE AGUA TINTEROS II Tinteros 80.318 80.318

19 11 0016 000 CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO VILLA CARMEN Villa Carmen 50.000 50.000

897.883 224.442 0 400.000 0 273.441 0 0 0 012 0000 000 CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE MICRORIEGOS

20 12 0020 000 CONSTRUCCION DE ATAJADOS CON SISTEMA DE MICRORIEGO ZONAS ALTAS SIGUAYO Siguayo 79.485 79.485

21 12 0021 000 CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO TAMBO ACKACHILA CON CAPACIDAD RESILIENTE AL CAMBIO CLIMATICO

Tambo Ackachila 50.000 50.000

22 12 0022 000 REHABILITACION DE ATAJADOS CON MICRORIEGO TECNIFICADO TIPAKA, ACHUMA Y CALERA

Tipaka, Achuma y Calera 326.672 326.672

23 12 0023 000 CONSTRUCCION PRESAS Y SISTEMAS RIEGO PULQUI SECTOR 6 DE JUNIO Y SECTOR URA (YOTALA) Pulqui 500.344 500.344

24 12 0024 000 CONSTRUCCION PRESA PARA MICRORIEGO TECNIFICADO HUAYLLAS Huayllas 100.000 100.000

25 12 0025 000 IMPLEMENTACION SISTEMA DE MICRORIEGO TECNIFICADO TIRQUIPATA Tirquipata 50.000 50.000

1.106.501 0 0 0 0 1.106.501 0 0 0 0

Nº

CATEGORIA PROGRAMÁTICA

DESCRIPCIÓN DISTRITO COMUNIDAD/JUNTA VECINAL

TOTAL PRESUPUESTADO

RECURSOS 2019

PRESUPUESTO DE GASTOS GESTIÓN 2019POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA, FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ORGANISMO FINANCIADOR

SALDOS ESTIMADOS 2018

SUB - TOTAL

SUB - TOTAL

SUB - TOTAL

SUB - TOTAL

SUB - TOTAL



Tributaria 41/113



Ingr. Hospitalari

os y ABT20/230

Recursos IDH

41/119

Copart. Tributaria

41/113


Ingr. Hospitalario

s y ABT20/230

Recursos IDH

41/119

Nº



TOTAL PRESUPUESTADO

RECURSOS 2019



13 0000 000 DESARROLLO Y PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

26 13 0000 001 MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES MUNICIPIO YOTALA Seccional 81.000 81.00027 13 0000 002 EDUCACION MEDIO AMBIENTAL Seccional 120.000 120.000

201.000 120.000 0 81.000 0 0 0 0 0 014 0000 000 ASEO URBANO, MANEJO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS

28 14 0000 001 LIMPIEZA URBANA

Santa Ana, SanRoque, LaPalca, VillaCarmen y MosojLlajta

40.000 40.000

29 14 0001 000 CONSTRUCCION RELLENO SANITARIO JATUN ERA Yotala 25.000 25.00065.000 25.000 0 40.000 0 0 0 0 0 0

16 0000 000 SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO

30 16 0000 001 MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPIO DE YOTALA Seccional 100.000 100.000100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0

17 0000 000 INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL

31 17 0000 001 REFACCION Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL Seccional 120.000 120.00032 17 0006 000 CONSTRUCCION DE AMBIENTES PARA TALLER INDUSTRIAL CORTIJO Cortijo 25.000 25.00033 17 0007 000 CONSTRUCCION SEDE SINDICAL CENTRALIA MOLLE MOLLE Molle Molle 25.000 25.000

170.000 170.000 0 0 0 0 0 0 0 018 0000 000 GESTIÓN DE CAMINOS VECINALES

34 18 0000 001 MANTENIMIENTO CAMINOS VECINALES MUNICIPIO DE YOTALA Seccional 100.000 100.000

35 18 0000 002 ADECUACION PASO NIVEL VEHICULAR SOBRE EL PUENTE RIO PILCOMAYO Seccional 20.000 20.000

36 18 0002 000 MEJORAMIENTO DE CAMINO HUASA ÑUCCHU - VILLA SANTA ROSA Huasa Ñucchu - Villa Santa Rosa 100.000 100.000

37 18 0010 000 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR LOURDES - KALA KALA Yotala 80.000 80.000300.000 0 0 0 0 300.000 0 0 0 0

19 0000 000 SERVICIO DE CATASTRO URBANO Y RURAL38 19 0000 001 SERVICIO DE CATASTRO URBANO RURAL Seccional 200.000 200.000

39 19 0000 003DISEÑO DE IMPLEMENTACION DEL CATASTRO URBANO DEL MUNICIPIO YOTALA Seccional 250.000 250.000

40 19 0000 005 DELIMITACION Y DEMARCACION LIMITE MUNICIPAL Seccional 50.000 50.000

41 19 0000 006 IMPLEMENTACION DE NOMINACION DE PASAJES, CALLES, AVENIDAS Y ESPACIOS PUBLICOS DE YOTALA Seccional 20.000 20.000

520.000 450.000 0 70.000 0 0 0 0 0 020 0000 000 GESTIÓN DE SALUD

42 20 0000 001 APOYO AL FUNCIONAMIENTO RED DE SERVICIOS DE SALUD Y BRIGADAS MÓVILES Seccional 1.000.000 260.190 150.000 178.723 411.087

43 20 0000 002 SUPERVISION A SERVICIOS DE SALUD POR MAS Seccional 1.000 1.00044 20 0000 003 CAI MUNICIPAL Y COMUNAL Seccional 10.000 10.00045 20 0000 004 MESA DE SALUD MUNICIPAL Seccional 5.000 5.00046 20 0000 005 TALLER DE CAPACITACION MULTIPROGRAMATICA Seccional 4.000 4.00047 20 0000 006 TALLER DE MEDICINA TRADICIONAL Seccional 10.000 10.00048 20 0000 007 ASISTENCIA NUTRICIONAL COMPLEMENTARIA Seccional 200.000 200.00049 20 0000 008 CAMPAÑA DE VACUNACION MULTIPROGRAMATICA Seccional 4.000 4.000

SUB - TOTAL

SUB - TOTAL

SUB - TOTAL

SUB - TOTAL

SUB - TOTAL

SUB - TOTAL



Tributaria 41/113



Ingr. Hospitalari

os y ABT20/230

Recursos IDH

41/119

Copart. Tributaria

41/113


Ingr. Hospitalario

s y ABT20/230

Recursos IDH

41/119

Nº



TOTAL PRESUPUESTADO

RECURSOS 2019



50 20 0000 010 CAMPAÑA DE VACUNACION CANINA Seccional 5.600 5.60051 20 0000 011 APOYO FUNCIONAMIENTO BONO JUANA AZURDUY DE PADILLA Seccional 3.000 3.00052 20 0000 012 FERIA DE SALUD MULTIPROGRAMATICA Seccional 5.000 5.00053 20 0000 013 EQUIPAMIENTO C.S.I. NICOLAS ORTIZ Y 10 PUESTOS DE SALUD Seccional 188.747 49.834 88.913 50.00054 20 0000 015 PROGRAMA CHAGAS - YOTALA Seccional 65.000 65.00055 20 0000 016 FUNCIONAMIENTO POLITICA SAFCI MI SALUD Seccional 10.000 10.00056 20 0000 020 MANTENIMIENTO C.S.I. NICOLAS ORTIZ Y 10 PUESTOS DE SALUD 130.000 130.00057 20 0000 099 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL Seccional 1.172.898 1.172.898

2.814.245 1.600.522 0 5.000 150.000 508.723 500.000 0 0 50.00021 0000 000 GESTIÓN DE EDUCACIÓN

58 21 0000 001 APOYO FUNCIONAMIENTO DE EDUCACIÓN Seccional 190.000 190.00059 21 0000 002 MANTENIMIENTO UNIDADES EDUCATIVAS Seccional 60.000 60.00060 21 0000 003 APOYO A ACTIVIDADES DEPORTIVAS EDUCATIVAS Seccional 20.000 20.00061 21 0000 004 MATERIAL ESCOLAR Seccional 80.000 80.00062 21 0000 005 APOYO A INTERNADOS MUNICIPALES Seccional 80.000 80.00063 21 0000 006 DESAYUNO ESCOLAR Seccional 500.000 500.00064 21 0000 007 EQUIPAMIENTO UNIDADES EDUCATIVAS Seccional 60.000 60.000

65 21 0000 008 APOYO PARTICIPACION EN OLIMPIADAS CIENTIFICAS PLURINACIONALES - YOTALA Seccional 20.000 20.000

66 21 0000 009 ACTIVIDADES SOCIOPRODUCTIVAS EDUCATIVAS - YOTALA Seccional 15.000 15.00067 21 0000 010 TRANSPORTE ESCOLAR Seccional 30.000 30.00068 21 0000 011 PROGRAMA NACIONAL DE POST ALFABETIZACION - YOTALA Seccional 0 20.00069 21 0000 012 APOYO CENTROS INICIALES PROGRAMA PAN - YOTALA Seccional 180.000 180.00070 21 0000 013 FESTIVAL EDUCATIVO CULTURAL 2019 Seccional 25.000 25.00071 21 0000 014 INNOVACIONES PEDAGOGICAS Seccional 15.000 15.00072 21 0000 015 BACHILLERATO TECNICO HUMANISTICO Seccional 15.000 15.00073 21 0000 016 EDUCACION ESPECIAL Y PERMANENTE EDUPER Seccional 10.000 10.00074 21 0000 017 AUDITORIAS EXTERNAS PARA LOS PROYECTOS UPRE Seccional 45.000 45.00075 21 0000 088 FONDO DE FOMENTO A LA EDUCACIÓN CIVICO PATRIÓTICA Seccional 9.304 9.304

1.374.304 810.000 0 10.000 0 554.304 0 0 0 022 0000 000 DESARROLLO Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE

76 22 0000 001 APOYO A ACTIVIDADES DEPORTIVAS Seccional 70.000 70.000

77 22 0000 002 VIII JUEGOS DEPORTIVOS ESTUDIANTILES PLURINACIONALES - NIVEL PRIMARIO Seccional 45.000 45.000

78 22 0000 003 X JUEGOS DEPORTIVOS ESTUDIANTILES PLURINACIONALES - NIVEL SECUNDARIO Seccional 60.000 60.000

79 22 0000 004 CAMPEONATO INTER CENTRALIAS E INTER MUNICIPALES Seccional 40.000 40.00080 22 0000 005 CIRCUITO AUTOMOVILISTICO SANTA ROSA 2019 Seccional 25.000 25.00081 22 0000 006 MANTENIMIENTO DE CAMPOS DEPORTIVOS MUNICIPIO DE YOTALA Seccional 40.000 40.00082 22 0000 007 ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL Seccional 30.000 30.00083 22 0000 008 FUNCIONAMIENTO DE CAMPOS DEPORTIVOS URBANOS Yotala 90.000 90.000

400.000 255.000 0 145.000 0 0 0 0 0 0

23 0000 000 PROMOCION Y CONSERVACION DE CULTURA Y PATRIMONIO

84 23 0000 001 APOYO A ACTIVIDADES CULTURALES MUNICIPIO YOTALA Seccional 50.000 50.00085 23 0000 002 ACTIVIDAD CULTURAL CARNAVAL DE YOTALA 2019 Seccional 40.000 40.00086 23 0000 003 ACTIVIDAD CULTURAL FESTIVIDAD SANTA ROSA DE YOTALA 2019 Seccional 70.000 70.000

160.000 0 0 160.000 0 0 0 0 0 024 0000 000 DESARROLLO Y FOMENTO AL TURISMO

87 24 0000 001 APOYO AL TURISMO Seccional 110.000 110.000

SUB - TOTAL

SUB - TOTAL

SUB - TOTAL

SUB - TOTAL



Tributaria 41/113



Ingr. Hospitalari

os y ABT20/230

Recursos IDH

41/119

Copart. Tributaria

41/113


Ingr. Hospitalario

s y ABT20/230

Recursos IDH

41/119

Nº



TOTAL PRESUPUESTADO

RECURSOS 2019



110.000 110.000 0 0 0 0 0 0 0

25 0000 000 PROMOCIÓN Y POLÍTICAS PARA GRUPOS VULNERABLES Y DE LA MUJER

88 25 0000 002 APOYO FUNCIONAMIENTO SLIM (DS 2145 %) Seccional 51.281 51.281

89 25 0000 003COSLAM - CENTRO DE ORIENTACION SOCIO LEGAL PARA ADULTO MAYOR Seccional 25.000 25.000

90 25 0000 004 ACTIVIDADES DE DESARROLLO HUMANO Seccional 20.000 20.00091 25 0000 005 UMADIS - UNIDAD MUNICIPAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Seccional 65.000 65.000

92 25 0000 006 RED INTERINSTITUCIONAL PARA LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA Seccional 10.000 10.000

93 25 0000 007 PROMOCION Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Seccional 10.000 10.000

94 25 0000 008 ATENCION A MUJERES EN SITUACION DE VIOLENCIA Seccional 10.000 3.719 6.281

95 25 0000 009 PROTECCION A LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA Seccional 10.000 10.000

96 25 0000 088 RENTA DIGINIDAD Seccional 1.395.550 1.395.550

97 25 0000 089 AYUDA ECONOMICA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Seccional 168.000 142.800 25.200

98 25 0001 000 CONSTRUCCION CENTRO INTEGRAL PARA GRUPOS VULNERABLES Y DE LA MUJER Seccional 45.000 45.000

1.809.831 302.800 25.200 25.000 0 1.456.831 0 0 0 026 0000 000 DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

99 26 0000 001 FUNCIONAMIENTO DE LA DEFENSORIA DE LA NIÑEZ Y LA MUJER Seccional 117.600 117.600

100 26 0000 002PROGRAMA INTEGRAL DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Seccional 23.500 23.500

101 26 0000 003PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LOS COMITES DE N.N.A. Seccional 4.300 4.300

102 26 0000 004 PREVENCION DEL EMBARAZO ADOLESCENTE Seccional 4.600 4.600150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0

28 0000 000 DEFENSA DEL CONSUMIDOR

103 28 0000 001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MERCADO MUNICIPAL YOTALA Seccional 50.000 50.00050.000 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0

31 0000 000 GESTION DE RIESGOS

104 31 0000 001 PREVENCIÓN DE DESASTRES NATURALES Seccional 300.000 44.500 255.500300.000 0 44.500 0 255.500 0

33 0000 000 SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA

105 33 0000 001 SEGURIDAD CIUDADANA MUNICIPAL Seccional 116.533 116.533106 33 0000 002 EQUIPAMIENTO SEGURIDAD CIUDADANA MUNICIPAL Seccional 30.000 30.000

146.533 0 0 0 0 146.533 0 0 0 034 0000 000 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

107 34 0000 001 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL Seccional 16.000 16.000108 34 0000 002 EQUIPAMIENTO MUNICIPAL Seccional 10.000 10.000109 34 0000 003 REPARACION EQUIPOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL Seccional 10.000 10.000110 34 0000 004 UNIDAD DE TRANSPARENCIA Seccional 8.000 8.000111 34 0000 005 ELABORACION DE LA CARTA ORGANICA MUNICIPAL Seccional 5.000 5.000112 34 0000 006 AUDITORIAS EXTERNAS Seccional 25.000 25.000113 34 0000 007 APORTE MANCOMUNIDAD CHUQUISACA NORTE Seccional 52.970 52.970114 34 0000 014 SERVICIO DE RUAT MUNICIPIO DE YOTALA Seccional 15.000 15.000115 34 0000 90 SISTEMA ASOCIATIVO MUNICIPAL Seccional 30.268 30.268116 34 0000 99 FONDO DE PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL (PyCS) Seccional 75.671 75.671

247.909 105.939 0 126.970 0 0 0 15.000 0 0

SUB - TOTAL

SUB - TOTAL

SUB - TOTAL

SUB - TOTAL

SUB - TOTAL

SUB - TOTAL

SUB - TOTAL



Tributaria 41/113



Ingr. Hospitalari

os y ABT20/230

Recursos IDH

41/119

Copart. Tributaria

41/113


Ingr. Hospitalario

s y ABT20/230

Recursos IDH

41/119

Nº



TOTAL PRESUPUESTADO

RECURSOS 2019



97 0000 000 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS - ACTIVOS FINANCIEROS

117 97 0000 001 PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL Seccional 29 2929 0 0 0 29 0 0 0 0 0

99 0000 000 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS - DEUDAS

118 99 0000 001 DEUDAS DE FUNCIONAMIENTO Seccional 20.000 20.000119 99 0000 002 DEUDAS DE INVERSION Seccional 115.000 20.000 60.000 5.000 30.000

135.000 20.000 0 0 0 80.000 0 5.000 30.00012.063.141 5.331.723 25.200 1.224.356 150.029 4.651.833 580.000 15.000 5.000 80.0002.235.360 2.235.360 0 0 0 0 0 0 0 0

14.298.501 7.567.083 25.200 1.224.356 150.029 4.651.833 580.000 15.000 5.000 80.000TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS INVERSIÓN Y FUNCIONAMIENTO

TOTAL PRESUPUESTO GASTOS DE INVERSIÓNTOTAL PRESUPUESTO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SUB - TOTAL

SUB - TOTAL

CUARTA PARTE

INDICADORES DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

CUARTA PARTE

INDICADORES DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

4.1 SEGUIMIENTO

El Plan Operativo Anual del Gobierno Autónomo Municipal de Yotala se formuló considerando las directrices señaladas en el Sistema de Planificación Integral del Estado, es decir tomando en cuenta la manera en que se contribuye al Plan de Desarrollo Económico y Social.

El Seguimiento a la ejecución del Plan Operativo Anual Gestión 2018 del Gobierno Autónomo Municipal de Yotala se realizará a través de dos mecanismos:

a) Informes Trimestrales de Avances del POA y Presupuesto Institucional, que realiza un

análisis cualitativo y cuantitativo de los avances logrados de manera trimestral en las acciones institucionales y su contribución a los resultados y metas del PDES.

b) Informes Semestrales de Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Anual; a través de las Rendiciones de Cuenta, que enfatizan los avances en la gestión, basados en el logro de productos, operaciones y ejecución Presupuestaria.

Ambos instrumentos se encuentran relacionados.

El Sistema de Seguimiento y Evaluación del Programa Operativo Anual del GAMY se basa en el cálculo de indicadores de Eficacia en cuanto al logro u obtención de los Productos de Gestión comprometidos por cada área funcional del GAMY. Estos Productos, estarán relacionados con las Acciones Institucionales, cuyos avances anuales permitirán posteriormente evaluar el cumplimiento del POA.

4.2 EVALUACIÓN

La evaluación se realizará a través del avance logrado en los indicadores de proceso y de las Acciones Institucionales descritas en las matrices de planificación del POA (cuadro de Identificación de Pilares, Metas, Resultados y Acciones) y de la Programación de Acciones por Resultado. En lo financiero, se realizará la evaluación en la ejecución del Presupuesto Anual por Resultado y Acción Institucional.

4.3 CRITERIOS DE VALORACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

En total se contará con cuatro indicadores, en las siguientes dimensiones:

Eficacia

La evaluación de la eficacia en el logro del Indicador de Proceso se medirá a través de la siguiente fórmula:

Objetivos logrados EFICACIA = x 100 Objetivos programados Eficiencia

La evaluación de la eficiencia en los avances de las Acciones Institucionales del PEI se medirá a través de los objetivos alcanzados frente a los objetivos programados. En términos de Resultados, se evaluaría con la siguiente fórmula: Recursos utilizados Objetivos alcanzados EFICIENCIA = x 100 Recursos programados Objetivos programados Recursos utilizados Objetivos alcanzados EFICIENCIA = x 100 Estándar seleccionado Economía 1 Es la minimizacion del costo de los insumos utilizados; la evaluacion de esta se da de la siguiente manera: Costo de los insumos utilizados ECONOMIA = x 100 Costo estandar de los insumos utilizados Efectividad Finalmente, la evaluacion de la efectividad, se realizara a traves de los resultados finales o impacto logrado, con la siguiente formula: Resultados finales logrados EFECTIVIDAD = x 100 Resultados finales esperados La escala de valoracion adoptada para evaluar los criterios de cada indicador es la siguiente:

TABLA 25. ESCALA DE VALORACIÓN: EFICACIA

VALORACIÓN ESCALA

MUY EFICAZ Mayor igual a 90% EFICAZ 60% a 89% INEFICAZ 30% a 59% MUY INEFICAZ Menor igual a 29%

TABLA 26. ESCALA DE VALORACIÓN: EFICIENCIA

VALORACIÓN ESCALA MUY EFICIENTE Mayor igual a 90% EFICIENTE 60% a 89% INEFICIENTE 30% a 59% MUY INEFICIENTE Menor igual a 29%

ESCALA DE VALORACIÓN: ECONOMÍA.-

En la medida que se establezca una metodología para su cálculo aplicada a instituciones de servicio se establecerá una Escala de Valoración.

TABLA 27. ESCALA DE VALORACIÓN: EFECTIVIDAD

VALORACIÓN ESCALA MUY EFECTIVO Mayor igual a 90% EFECTIVO 60% a 89% INEFECTIVO 30% a 59% MUY INEFECTIVO Menor igual a 29%

1 Este indicador se construirá en la medida que se establezca una metodología para su cálculo aplicada a instituciones de servicio.

gobierno autÓnomo municipal de yotalala ley de la educación “avelino siñani y elizardo...

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