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PLAN ESTRATEGIO INSTITUCIONAL 2012-2016

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DEL CUSCO 1

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)

SOCIEDAD DE

BENEFICENCIA PÚBLICA

DEL CUSCO

2012 – 2016



Jorge Luis Barreros Arostegui PRESIDENTE DEL DIRECTORIO SBPC

Lic. Jose Alberto Fernández Baca A. GERENTE GENERAL DE LA SBPC

CPC. Karin Sandra Coñez Montes. JEFE DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTOS

Lic. Indira Yesenia Florez Mujica. Lic. Julio Cesar Condemayta Quispe.

Lic Fanny Carbajal Meza EQUIPO TÉCNICO

Cusco Diciembre del 2011

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PRESENTACION La Sociedad de Beneficencia Pública del Cusco, es un Organismo Público Desconcentrado del Instituto Nacional de Bienestar Familiar, del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social y de la Municipalidad Provincial del Cusco, tiene como finalidad la promoción, atención y apoyo a los niños, adolescentes, jóvenes, ancianos y en general a toda persona natural en situación de riesgo y abandono o con problemas psíquicos, sociales y corporales que menoscaben su desarrollo humano y demás funciones que el marco legal que rige la Institución disponga. La Sociedad de Beneficencia Pública del Cusco elabora un plan estratégico, que deberá ser aprobado por el Directorio, con la intención de tener un mejor conocimiento de la situación en la que se encuentra la Institución y a partir de ella plantear lineamientos, políticas y demás que conlleven la dirección que debe asumir, para el logro de la misión, visión y objetivos propuestos para estos cinco años. Para ello se ha seguido la metodología suficientemente contrastada para la elaboración de planes estratégicos y se ha optado por una formulación final marcadamente pragmática, que se centra en el despliegue de cuatro ejes estratégicos, cada una compuesto por un número de objetivos generales y específicos, que darán lugar a la aplicación de acciones concretas, llámense proyectos y programas de acción, por parte de la Institución. El Plan Estratégico Institucional 2012 - 2016 ha sido formulado en base a talleres con la participación principalmente de los colaboradores, nombrados, contratados y Funcionarios de la Institución, que representan ese potencial humano y activo intangible de la SBPC, definimos también puntos estratégicos y tacticos de acuerdo a los niveles jerárquicos. Los resultados fueron analizados por todos ellos, habiendo ocasión de que presentaran, observaciones, alegaciones, propuestas y demás, que fueron enriquecedoras para la labor de formulación de este Plan estratégico.

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ÍNDICE

1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

2. ASPECTOS GENERALES

3. DIAGNOSTICO GENERAL

4. OBJETIVOS ESTRATEGICOS

5. METAS PRINCIPALES QUE SE DEBERÁN CONSIDERAR EN

LA ELABORACIÓN DE LOS PLANES OPERATIVOS DENTRO

DEL PERIODO.

6. PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA.

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1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

1.1. FILOSOFIA

PRINCIPIOS:

Servicio de calidad

Mejoramiento continúo

Transparencia en todas las acciones Públicas y de servicio Social

Compromiso con la población atendida

Compromiso con la institución “IDENTIFICACIÓN”

Confianza

VALORES:

Humanista: Nuestras acciones humanísticas y solidarias están enfocadas al servicio social que se brinda a la población en riesgo

Honestidad: Es una virtud que posee la Institución siendo así un compromiso trascendental de toda la familia Benéfica que involucra ética en sus acciones diarias.

Respeto: Somos una Institución que basa su convivencia y trabajo diario en la comunicación eficaz entre todos los miembros de la organización, respetando los diferentes puntos de vista de sus miembros.

Responsabilidad: Los miembros de la Institución brindan un servicio de responsabilidad conjunta reflejada en la efectividad de sus actividades y la calidad de su prestación.

1.2. PROPOSITO

Las Sociedades de Beneficencia Pública y Juntas de Participación Social son entidades públicas que dependen funcionalmente del Sector de la Mujer y Desarrollo Social – MIMDES, que tienen al INABIF, como Órgano Direccional del Sistema Nacional para la Población en Riesgo y a la Municipalidad Provincial del cusco. Que de acuerdo a Ley realizan funciones de bienestar y promoción social, complementarias a los fines tutelares del Estado



1.3. MISIÓN ”Somos una Institución pública autogestionaria que promueve y conduce programas de atención integral con la finalidad de mejorar la calidad de vida de niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, personas con problemas de salud mental en estado de abandono y riesgo, mediante la administración efectiva de sus centros productivos, y sobre todo el deseo de servir” 1.4. VISIÓN Al 2016, la Sociedad de Beneficencia Pública del Cusco será la entidad líder en atención de programas sociales de la región, brindando a las personas atendidas servicios de mejor calidad, coadyuvando al pleno desarrollo de sus capacidades individuales y a su inserción en la sociedad, a través de la administración efectiva de los recursos financieros que genera, contando con un grupo humano cada vez más identificado con la institución y con el fin loable que persigue.

2. ASPECTOS GENERALES

2.1. DENOMINACIÓN Y NATURALEZA.

La Sociedad de Beneficencia Pública del Cusco, fue creada según acta de fundación el 22 de Enero de 1835; es una persona jurídica de derecho público interno y constituye uno de los organismos públicos descentralizado del Sector Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social – MIMDES – INABIF y Municipalidad Provincial del Cusco, con autonomía económica y administrativa de acuerdo a Ley. Actualmente en conclusión del proceso de efectivización de la transferencia de las funciones y competencias a la Municipalidad Provincial del Cusco. Ejerce su competencia en el ámbito de la Ciudad del Cusco y Lima. Su sigla es SBPC. La SBPC, tiene su sede en la ciudad del Cusco y desarrolla sus actividades dentro del ámbito de la Región del Cusco y por encargo de la ley, realiza funciones de bienestar y promoción social complementarias de los fines sociales y tutelares del Estado, de acuerdo la Ley 26918 forma parte del Sistema de Población en Riesgo.



2.2. LA SBPC, DENTRO DE LA ESTRUCTURA DEL ESTADO. De acuerdo a la situación social y política del país, la SBPC ha variado su dependencia sectorial en forma consecutiva, así como las normas legales que la rigen; sin embargo en el tiempo, en el marco de las políticas de atención a la población en situación de pobreza, que se han definido e implementado en el país; la misión y objetivos de esta se ha afirmado cada vez mejor,

2.3. BASE LEGAL DE LA SBPC.

Ley Nº 26918, Ley de creación del Sistema Nacional para la población en riesgo -SPR-

Ley 28822, Ley Marco para el Fortalecimiento y saneamiento de las Sociedades de Beneficencia Publica que no reciben transferencias del Tesoro Público.

Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Ley Nº 27793, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social

Decreto Legislativo Nº 356, que regula la organización, funciones, labores y recursos de la Sociedad de Beneficencias, actualmente derogado por los Decretos Supremos N° 004-2010 MIMDES y 010-2010-MIMDES, que dictan medidas para el funcionamiento de las Sociedades de Beneficencia Pública y Juntas de Participación Social.

Decreto Supremo Nº 008-98-PROMUDEH, Aprueban normas reglamentarias de Sociedades de Beneficencia Pública y Juntas de Participación Social

Resolución Suprema Nº 029 -97 – PROMUDEH, Precisan alcances de transferencia de las Beneficencias Públicas al INABIF

Decreto Supremo Nº 014-2011-MIMDES, que declara concluido el proceso de efectivización de la transferencia de funciones y competencias a la Municipalidad Provincial del Cusco.

Resolución Ministerial Nº 127-93-PRES Reglamento de Organización y Funciones del - INABIF.

2.4. FUNCIONES

2.4.1. FUNCION GENERAL.

La Sociedad de Beneficencia Publica del Cusco, es la entidad encargada de realizar las funciones de bienestar y promoción social complementarias con los fines sociales y tutelares del Estado. Brinda asistencia social con



calidez, calidad y oportunidad a la población en situación de riesgo, fomentando su desarrollo integral y autónomo. 2.4.2. FUNCIONES ESPECÍFICAS.

Planificar y ejecutar programas de asistencia social, en apoyo a la solución de las necesidades de salud y bienestar de los niños, adolescentes, jóvenes, adultos mayores y población con problemas de salud mental; en general toda persona en situación de riesgo, abandonado o en extrema precariedad económica.

Elevar significativamente el desarrollo social, integral y la cobertura de los programas asistenciales que desarrolla la institución, generando y canalizando recursos que faciliten el mejoramiento e incremento de estos programas, fomentando el desarrollo autónomo de la población involucrada

Promover actividades empresariales competitivas para generar, captar y canalizar recursos económicos, que permitan sostener las actividades de asistencia social y Gestionar fuentes adicionales de financiamiento, tales como donaciones y cooperación técnica - económica nacional e internacional, para la ejecución de planes, proyectos y programas de asistencia social.

Propiciar la participación de la colectividad, en programas y actividades orientadas a mejorar las condiciones sociales y económicas de la población acogida en los diferentes programas de asistencia social.

Conducir y fortalecer las acciones necesarias de la actividad comercial y centros asistenciales y de la administración general, a fin de cumplir con los objetivos para el desarrollo institucional.

Proponer y remitir al Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, al Ministerio de Economía y Finanzas, al INABIF, Municipalidad Provincial del Cusco, así como a los organismos competentes, la información y documentación requerida, según las normas y plazos establecidos.

3. DIAGNOSTICO GENERAL

3.1. LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE RIESGO - PRINCIPALES ASPECTOS DE DIAGNOSTICO.

El desarrollo del País ha sido ascendente, sin embargo este no ha logrado involucrar como se espera a los sectores más vulnerables ubicados principalmente en las zonas de sierra y selva del Perú; sectores que buscando una salida a su situación de marginalidad migran a las ciudades más importantes del País, formando bolsones de pobreza en zonas urbanas marginales.



La “Encuesta Nacional de Hogares Sobre Condiciones de Vida y Pobreza (ENAHO) – 2009, considera al 20.7% de la población de la provincia del Cusco en situación de extrema pobreza, al 30.4% en situación de pobreza y al 48.9% de la población con un estándar de vida adecuado. En zonas rurales las estadísticas elaboradas por el INEI, muestran que el 33% de menores de 05 años presentan problemas de desnutrición crónica infantil, debido a las grandes limitaciones existentes para acceder a una alimentación oportuna y balanceada. Algunos estudios muéstrales realizados por Organizaciones Privadas de Desarrollo, estiman que en zonas urbano marginales el 78% de mujeres entre 18 a 45 años son madres solteras, el 76% de niños y adolescentes en situación de abandono y riesgo provienen de hogares desestructurados, con padres con bajo nivel educativo y desempleados. En esta misma muestra el 75% de hogares enfrentaron o enfrentan relaciones de conflicto por crisis económica y el 72% relaciones de conflicto por estereotipos de género no superados. En este contexto se desencadenan problemas de abandono moral y material en los segmentos más vulnerables de la población, como son niños, adolescentes, ancianos. La imposibilidad de atender las necesidades básicas, la baja autoestima, desesperanza, alcoholismo y drogadicción agudiza la violencia afectando principalmente aún cuando no exclusivamente a niños y mujeres. En coherencia con el rol estratégico institucional la Sociedad de Beneficencia Pública ha priorizado su actuación atendiendo a segmentos vulnerables en situación de abandono y riesgo en sus CENTROS ASISTENCIALES, esto a través de los CENTROS PRODUCTIVOS en los que genera recursos económicos para su administración.

3.2. CENTROS ASISTENCIALES

Niños y adolescentes en situación de abandono, acogiéndolos en el Hogar de Menores “María Salomé Ferro”.

Niñas y adolescentes en situación de abandono, acogiéndolas en el Hogar de Menores “San Judas Chico”.

Niñas y adolescentes víctimas de explotación sexual y comercio infantil, acogidas en la Casa de Acogida Virgen de la Natividad.

Ancianitos mayores de 65 años acogiéndolos en el Centro Gerontológico “San Francisco de Asís”

Personas que adolecen de enfermedades mentales o psicológicas, acogiéndolas integralmente o subvencionando su tratamiento, a través del Centro de Salud Mental Juan Pablo II



CENTROS ASISTENCIALES

No. Denominación del programa

Componente o Línea de Intervención

Población Objetivo Servicios Brindados

1 Asistencia al

niño y al adolescente

Hogar de Menores Salome Ferro - Niños Niños y adolescentes en

situación de abandono moral y material.

Hogar, alimentación, vestido, educación, atención de Salud,

recreación, acogimiento, protección moral y

capacitación laboral.

Hogar de Menores San Judas Chico - Niñas

Casa Acogida Virgen Natividad

Niñas y adolescentes víctimas de la explotación sexual y comercio Infantil.

2 Asistencia al

anciano Centro Gerontológico San Francisco de Asís.

Ancianos en situación de abandono moral y material

Hogar, alimentación, vestido, recreación, atención en Salud,

acogimiento y protección moral.

3 Atención

Médica Básica Centro de Salud Mental

Juan Pablo II.

Población con enfermedades de Salud

Mental situación de pobreza y extrema pobreza.

Población en situación de abandono total: Hogar, alimentación, vestido,

capacitación, educación, recreación, atención en Salud, acogimiento y

protección moral. Población en situación de

extrema pobreza: Consulta y tratamiento en salud

mental gratuita. Población en situación de Pobreza: Exoneraciones de pago por consultas y

tratamiento en salud mental, en proporción a la capacidad de pago de los

pacientes. Asegurados y particulares: Atención especializada en

salud mental, sin exoneraciones.

Otros

4 Subvenciones en Servicios Funerarios

Servicios Funerarios y Cementerios.

Población en situación de extrema pobreza.

Población en situación de extrema pobreza: ataudes y/o inhumaciones gratuitas.

.



3.3. CENTROS PRODUCTIVOS.

CENTROS PRODUCTIVOS

No. Componente o Línea de

Intervención Servicios brindados Observaciones

1 Administración de

Inmuebles.

Arrendamiento de bienes de propiedad inmueble, proyectos

alternativos de uso de la propiedad inmueble con fines de

optimizar la captación de recursos económicos.

Se administra 31 bienes inmuebles, algunos de éstos se encuentran en

proceso de saneamiento.

2 Servicios Funerarios y

Cementerios

Cesión de derechos para inhumaciones en diferentes

modalidades, servicios funerarios complementarios.

Cementerio de Almudena y Jardín de Almudena

Cementerio de Huancaro

Funeraria y Sala de Velaciones

3 Hotel Tambo Servicios de hospedaje y otros

relacionados

4 Hotel Cusco Realización de actividades

culturales y eventos sociales (1). En proceso de concesión

5 Lotería del Cusco – Lima

Contrato de Asociación en participación con Windy Plan-

Lotería Electrónica y Administración de Inmuebles

Funciona con una oficina en la ciudad de Lima.

3.4. CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR LA INSTITUCIÓN.

3.4.1. HOGARES DE MENORES: MARÍA SALOMÉ FERRO Y SAN JUDAS CHICO

En los Hogares de Menores para Niños y Adolescentes (varones y mujeres), se brinda atención integral a menores en situación de abandono y riesgo, remitidos generalmente por los juzgados de menores. La atención integral consiste en brindarles hogar, alimentación, vestido, atención en salud física, psicológica, educación, formación laboral, recreación y acreditación de derechos (documentos personales y seguros).



Ambos hogares tienen una capacidad instalada para acoger de manera permanente a un promedio de 90 niños y adolescentes, el hogar ubicado en la Avenida Grau del distrito de Santiago es para varones y el otro ubicado en la Avenida Velasco Astete del distrito de Wanchaq es para mujeres. La población estable está constituida por niños y niñas que se quedan de forma permanente en los hogares hasta su mayoría de edad, luego de que los estudios sociales han demostrado su real situación de abandono y riesgo, desde el año 2006 hasta el segundo trimestre del año 2011, ha sido la siguiente.

POBLACIÓN ATENDIDA

2006 2007 2008 2009 2010 SEGUNDO

TRIMESTRE 2011

NIÑOS SAN JUDAS CHICO

288 372 336 384 360 194

NIÑAS SALOME FERRO 324 336 288 348 336 185

TOTAL 612 708 624 732 696 379

3.4.2. CASA ACOGIDA VÌRGEN NATIVIDAD La Casa de Acogida, brinda hogar, atención psicológica de salud, formación, capacitación laboral, acreditación de derechos y asesoría legal a cada una de niñas y adolescentes acogidas, víctimas de explotación y comercio sexual infantil. La finalidad es de generar cambio en la población de niñas y adolescentes buscando desarrollar sus habilidades y capacidades, así como instalando normas y valores adecuados en condiciones más optimas y dignas. La casa de acogida cuenta con una capacidad instalada para acoger a 20 niñas y adolescentes víctimas de la explotación sexual y comercio infantil, desde el año 2006 hasta el segundo trimestre del año 2011, su atención ha sido la siguiente:

POBLACIÓN ATENDIDA

2006 2007 2008 2009 2010 SEGUNDO

TRIMESTRE 2011

CASA ACOGIDA 132 108 156 180 120 51

TOTAL 132 108 156 180 120 51



3.4.3. CENTRO DE SALUD MENTAL JUAN PABLO II.

El Centro Asistencial de Salud Mental brinda atención a personas en situación de abandono, pobreza, extrema pobreza, que adolecen de enfermedades psicológicas y psiquiátricas incluyendo el tratamiento de adicciones (alcoholismo, drogas y ludopatia). Los sistemas de atención son de cobertura integral para enfermos mentales crónicos en situación de abandono total, atención ambulatoria y/o hospitalización temporal subvencionada en diferentes escalas a enfermos que por su situación de pobreza no acceden a los servicios existentes en el mercado y por último atención a pacientes remitidos por EsSalud y FOSPOLI en virtud de Contratos específicos firmados para tal fin. La población atendida en el Centro Gerontológico desde el año 2006 hasta el segundo trimestre del año 2011 es como sigue:

POBLACIÓN ATENDIDA

2006 2007 2008 2009 2010 SEGUNDO

TRIMESTRE 2011

ATENCION AMBULATORIA

2688 2844 3060 3744 3888 2178

PACIENTES INTERNOS

372 360 324 300 312 130

TOTAL 3060 3204 3384 4044 4200 2308

3.4.4. CENTRO GERONTOLOGICO “SAN FRANCISCO DE ASIS” Es un Centro Asistencial que brinda atención integral a personas de la tercera edad que se encuentran en estado de abandono moral y material. Para que este Centro cumpla con sus fines la Sociedad de Beneficencia Pública del Cusco firmo en el año 1981 un Convenio con la Congregación Religiosa de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, quienes hasta la fecha vienen desarrollando una excelente Gestión, siendo responsabilidad de la SBPC otorgar aportes económicos fijos mensuales los que a partir del mes de octubre del año 2006 se incrementaron sustantivamente logrando en la actualidad brindar apoyo económico mensual con la cantidad de s/. 25,000 nuevos soles, para financiar gastos principalmente de alimentación, aseo, salud, servicios básicos y otros a requerimiento de las Hermanas, así como solventar el pago de planillas de 16 trabajadores. Este Centro Asistencial ubicado en el barrio de la Recoleta, actualmente viene funcionando con una infraestructura adecuada donde se atiende a



un promedio de 250 beneficiarios mensualmente, utilizando el 100% de su capacidad instalada. . La población atendida en el Centro Gerontológico desde el año 2006 hasta el segundo trimestre del año 2011.

3.4.5. POBLACIÓN ATENDIDA POR CADA PROGRAMA 2006-2011

CENTROS ASISTENCIALES

2006 2007 2008 2009 2010 2011

INSTITUTO DE SALUD MENTAL

3060 3204 3384 4044 4200 2308

HOGAR DE MENORES SJCH Y MSF.

612 708 624 732 696 379

CASA ACOGIDA 132 108 156 180 120 51

CENTRO GERONTOLOGICO 2376 2532 2496 2616 2496 1267

PERSONAS ATENDIDAS EN TOTAL

6180 6552 6660 7572 7512 4005

3.5. RECURSOS HUMANOS De acuerdo al Cuadro de Asignación de Personal, durante los últimos 05 años se laboró con un total de 112 plazas de las cuales 95 estuvieron permanentemente ocupadas y 17 reservadas o vacantes por fallecimiento y se tuvo un promedio anual de 95 contratados en la modalidad de Servicios No Personales (Terceros) y Contrato administrativo de Servicios (CAS). Del 100% de plazas ocupadas en el CAP, el 62% pertenecen a la categoría ocupacional de auxiliares, el 17% a la categoría de técnicos y el 21% a la categoría de profesional.

POBLACIÓN ATENDIDA

2006 2007 2008 2009 2010 SEUNDO

TRIMESTRE 2011

ADULTOS 2376 2532 2496 2616 2496 1267

TOTAL 2376 2532 2496 2616 2496 1267



Mediante acuerdo de Directorio N°033 de fecha 04 de junio del 2004, con la finalidad de mejorar la gestión y el funcionamiento institucional, el Directorio luego de un proceso de estudio, aprobó un nuevo Cuadro de Asignación de Personal, el mismo que no entró en vigencia por no haber obtenido aún la aprobación definitiva del INABIF. El Presupuesto analítico de personal durante los años 2006 hasta el año 2011, fue anualmente de:

PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL - ACTUAL

REMUNERACIONES S/. 1,034,715.12

APORTACIÓN PATRONAL (ESSALUD) S/. 97,156.36

ESCOLARIDAD, AGUINALDOS GRATIFICACIONES S/. 78,400.00

CAFAE S/. 1,200,000.00

GUARDIAS S/. 40,800.00

SUBVENCIONES SOCIALES S/. -

OTROS BENEFICIOS S/. -

DEVENGADOS S/. -

TOTAL S/. 2,451,071.48

3.6. PRESUPUESTO EJECUTADO ANUALMENTE DEL 2006 HASTA EL

SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2011



3.6.1. EVOLUCIÓN DE INGRESOS EJECUTADO VERSUS PROYECTADO



3.6.2. EVOLUCIÓN DE EGRESOS EJECUTADO VERSUS PROYECTADO



3.7. ANÁLISIS FODA

3.7.1. EJES ESTRATÉGICOS

Asistencia y desarrollo social

Relaciones interinstitucionales.

Producción empresarial e inversión

Organización, gestión y administración institucional. 3.7.2. ANALISIS DEL INTERNO EN BASE A LOS EJES ESTRATEGICOS



3.7.2. ANALISIS DEL EXTERNO EN BASE A LOS EJES ESTRATEGICOS



4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVOS ESPECIFICOS ESTRATEGIAS

EJE ESTRATEGICO: "Asistencia y

Desarrollo Social" Elevar

significativamente el desempeño social y

la cobertura de programas

asistenciales que desarrolla la

institución.

1.1. Mejorar la calidad y cobertura de atención a

niños (as), adolescentes en situación de riesgo o

abandono total.

1.1.1. Brindar atención integral de calidad a niños(as) y adolescentes acogidos en los Hogares de menores y Casa Acogida. 1.1.2. Establecer mecanismos de "Mejoramiento

continuo", para incrementar la calidad de servicio que

se da en estos Centros Asistenciales. 1.1.3. Regular el funcionamiento de los Centros Asistenciales a través de la normatividad correspondiente como Centros de Atención Residencial - CAR 1.1.4. Promover, facilitar y establecer una "Red de

protección social" que asegure la atención a los

grupos sociales más vulnerables.



1.1.5. Potencializar los talleres de formación técnica, como es el caso de Zapatería, Carpintería, Confecciones y Panadería, haciendo de estos "Unidades de formación auto sostenibles y formando a los beneficiarios técnicamente y con visión empresarial para su desenvolvimiento en la sociedad. 1.1.6. Captar un mayor número de beneficiarios y ampliar la capacidad instalada "Ampliación su cobertura" para la atención en los Hogares de menores y Casa Acogida.

1.2. Mejorar la calidad y cobertura de atención a las personas de la tercera edad en situación de abandono

total.

1.2.1.Coadyuvar y fortalecer el funcionamiento del Centro Gerontológico "San Francisco de Asís" 1.2.2. Adquirir un local para la construcción del proyecto "Centro Gerontológico", con mejor infraestructura, con mayor capacidad de recepción y equipamiento tecnológico moderno.

1.3 Mejorar la calidad y

cobertura de atención a las

personas en situación de

abandono, extrema pobreza

y personas con problemas

en su salud mental.

1.3.1.Mejorar los sistemas de atención de

enfermedades mentales en el Centro de Salud Mental,

en todas sus especialidades. 1.3.2. Implementar tratamientos innovadores para la mejor atención de los pacientes, realizando el "Benchmarking", estrategia que nos permitirá recoger las mejores prácticas de tratamientos de salud en nuestro país y el extranjero, para su aplicación en el Instituto de Salud Mental. 1.3.3. Construir el Hospital o Instituto de Salud mental, logrando con este una mejor y moderna infraestrura, ampliando la capacidad de atención y mejorando la calidad de la misma a través de su equipamiento tecnológico. 1.3.4. Realizar campañas medicas de prevención, apoyo con vestido y alimento, mejorando las campañas existentes y desarrollando campañas nuevas acorde a las necesidades en la Región.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

OBJETIVOS ESPECIFICOS

ESTRATEGIAS

EJE ESTRATEGICO: "Producción

Empresarial e Inversión"

Potenciar los Centros Productivos

para generar y

2.1 Promover y desarrollar actividades productivas con criterio

empresarial.

2.1.1. Consolidar una gestión contemporánea y estratégica para la administración del patrimonio inmobiliario de la Institución 2.1.2. Elaborar proyectos de construcción de nuevos cementerios dentro y fuera del Cusco, por la actual demanda existente en la Región.



diversificar las fuentes de

financiamiento de la Institución.

2.1.3. Desarrollar planes, proyectos y programas para la captación de ingresos por otras actividades productivas (galería comerciales, propuestas hoteleras y demás servicios adicionales).

2.2. Potencializar los actuales Centros

Productivos buscando su mayor rentabilidad

2.2.1. Optimizar los Servicios Funerarios y de cementerios, a través de la simplificación de procedimientos administrativos, facilitando el acceso de los usuarios y la mayor diversificación de servicios, para lograr mayor competitividad en el mercado. 2.2.2. Desarrollar proyectos para la explotación de diferentes actividades del Ramo de Lotería, buscando la captación de mayores ingresos. 2.2.3. Optimizar los Servicios Hoteleros ofrecidos, Potencializando el Hotel Tambo (mejorando y diversificando sus servicios, desarrollando su imagen en el mercado, ofreciendo precios mas competitivos, etc.)



ESTRATEGIAS

EJE ESTRATEGICO: "Relaciones

Interinstitucionales" Fortalecer las relaciones de cooperación y participación

interinstitucional para enfrentar la

problemática de la población en

situación de riesgo y exclusión de la

Región.

3.1. Implementar políticas concertadas y proyectos para enfrentar la problemática de la

población en situación de riesgo y exclusión social de la

provincia del Cusco.

3.1.1. Establecer relaciones de participación y cooperación interinstitucional para enfrentar la problemática de la población en riesgo y exclusión social de la Región.

3.1.2. Realizar un proyecto de "Posicionamiento" en la Sociedad a cerca de la imagen que proyecta la Institución y los diferentes servicios que brindamos.

3.1.3. Mejorar los niveles de coordinación y supervisión en la implementación de políticas Interinstitucionales.

3.1.4. Lograr mayor eficiencia en la gestión de actividades jurídico legales de la institución



3.1.5. Lograr una gestión efectiva del presupuesto, a través de la elaboración de planes y proyectos debidamente articulados con entidades del sector público y privado.

3.2. Realizar convenios Inter Institucionales con el sector

privado y público con el fin de lograr mayor cobertura en

nuestros servicios.

3.2.1. Realizar actividades relacionadas a la captación de recursos financieros, materiales, tecnológicos mediante convenios, para el mejor desempeño de los centros productivos y asistenciales que se administran.



ESTRATEGIAS

EJE ESTRATEGICO: "Organización,

Gestión y Administración Institucional"

Consolidar una Administración

Moderna y Corporativa con

eficiencia y eficacia.

4.1. Consolidar una administración moderna y

corporativa con eficiencia y eficacia

4.1.1. Promover la redistribución de funciones a través de la delegación de toma de decisiones para mejorar la gestión administrativa, en los diferentes niveles jerárquicos de la Institución. 4.1.2. Establecer indicadores de gestión, que permitan hacer una medición del desempeño organizacional, "Administración por resultados". 4.1.3. Optimizar las políticas de bienestar y rendimiento laboral del trabajador en la institución a través de políticas de evaluación de desempeño, como la de "360º". 4.1.4. Realizar un control exhaustivo acerca de los recursos materiales que se asignan en la institución, estrategia que permitirá velar por el buen uso de materiales, como también el de evitar costos innecesarios. 4.1.5. Concretar el saneamiento contable de los estados financieros, conforme a las normas legales vigentes. 4.1.6. Capacitar al personal nombrado y contratado en actividades que generen especialización y mejora de su desempeño laboral

4.2. Mantener y poner en valor bienes inmuebles de la

institución.

4.2.1. Concluir el proceso de saneamiento físico y legal de los bienes inmuebles 4.2.2. Realizar el proyecto "Sede Central" que permitirá ejecutar la obra de construcción de la nueva infraestructura institucional 4.2.3. Elaborar, formular y programar políticas para la mejor administración de los bienes inmuebles con los que se cuenta (Directivas, reglamentos,



procedimientos y otros)

4.3. Mejorar la calidad información, para la toma de decisiones en la Institución.

4.3.1. Definir y delimitar los procesos de cada una de las áreas de la Institución a través de Manuales de Procedimientos. 4.3.2. Determinar el acceso a la Información según el nivel jerárquico y funcional, determinando los flujos de Información. 4.3.3. Implementar un software integral como soporte tecnológico para la toma de decisiones, favoreciendo al desempeño integral de los colaboradores de la Institución.

5. METAS PRINCIPALES QUE SE DEBERÁN CONSIDERAR EN LA ELABORACIÓN DE LOS PLANES OPERATIVOS DENTRO DEL PERIODO. 5.1. CENTROS ASISTENCIALES Ampliar y diversificar los programas asistenciales (separar la atención de

menores con problemas de conducta en otro Hogar. Establecer convenios con Centros de educación superior para realizar

actividades de formación y capacitación a menores Establecer convenios con los Centros de educación superior para potenciar

el funcionamiento de los Talleres instalados para la capacitación laboral, proponiendo nuevos talleres.

Establecer convenios para la consecución de personal profesional de apoyo. Propiciar la participación de voluntarios e instituciones públicas para

potenciar los talleres. Implementar sistemas de intranet e internet para el manejo actualizado de la

información- Poner en Red los sistemas de información de cada Unidad Orgánica

Regular el funcionamiento de los Centros Asistenciales a través de la normatividad correspondiente como Centros de Atención Residencial – CAR.

Propiciar convenios para la obtención de donaciones. Establecer convenios para implementar programas de capacitación laboral a

los beneficiarios. Reforzar las actuales acciones de capacitación emprendidas en la institución. Elaborar proyectos sociales viables enmarcados en el SNIP. Establecer convenios con Centros de Educación superior y técnico para la

capacitación del personal en sus respectivas áreas. Fomentar la autonomía administrativa y económica de la institución Ampliar y modernizar la infraestructura y equipamiento de los servicios

asistenciales. Elaborar proyectos orientados a mejorar la cobertura de atención.



Ampliar la capacidad de atención y capacidad instalada de los Centros asistenciales.

Establecer lineamientos para la capacitación técnica y laboral de los beneficiarios.

Establecer programas de capacitación al personal para una mejor atención a los beneficiarios.

Organizar ferias para comercializar los trabajos que se realizan en los talleres.

Realizar los proyectos de inversión proyectados para este periodo, en base a sus fases: Pre factibilidad – Factibilidad y Post Factibilidad.

5.2. RELACIONES INTERINSTITUCIONALES Firmar convenios de cooperación interinstitucional para mejorar y ampliar

cobertura de acción y atención de programas asistenciales. Establecer relaciones con el gobierno regional para afianzar el proceso de

descentralización. Establecer relaciones con Agencia Peruana de Cooperación Internacional

APCI Mayor difusión de la Misión Institucional. a través del “Reposicionamiento”,

como estrategia de conocimiento orientada a la colectividad Promover y participar en redes Interinstitucionales Plantear modificaciones a la normatividad establecida para viabilizar la

suscripción de convenios y otros. (SINP - Exoneración de Tributos)

5.3. CENTROS PRODUCTIVOS Implementar acciones de publicidad y propaganda de los servicios y fines

institucionales Suscribir convenios de contraprestación de servicios Elaborar proyectos productivos enmarcados en el SNIP Diseñar un programa de marketing y posicionamiento para los centros

productvos. Profundizar las acciones de saneamiento y registro de las propiedades de

inmuebles. Capacitar al personal de los Centros Productivos en Gestión Empresarial Establecer relaciones contractuales con empresas privadas y publicas para la

venta o administración de servicios Realizar nuevas inversiones en mejora de infraestructura y equipamiento



5.4. ORGANIZACIÓN Priorizar las acciones de saneamiento y registro de la propiedad inmobiliaria. Efectuar el mantenimiento y refacción de infraestructura física de inmuebles. Reordenar la administración de recurso y de personas (vinculado al proceso

de reestructuración) Automatizar los sistemas administrativos y de información – Sistemas

integrados de Información. Diseñar políticas de marketing institucional través del Reposicionamiento de

la Imagen de la Institución. Diseñar políticas de desarrollo de personal Asignar funciones al personal de acuerdo a sus competencias, Diseñar políticas de capacitación de personal en el uso de tecnologías de

información sistematizada Concretar el saneamiento contable de los estados financieros. Diseñar e Implementar mecanismos de incentivos al personal. Desconcentrar las funciones para la adecuada toma de decisiones. Implementar espacios de coordinación y participación con el personal. Implementar políticas para una mejor explotación empresarial de los bienes

patrimoniales. Incrementar el porcentaje de profesionales y especialistas. Capacitar al personal existente en áreas especializadas.



6. PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA.

PROYECTO DESCRIPCIÓN POBLACIÓN

BENEFICIADA MONTO

PRESUPUESTADO 2012 2013 2014 2015 2016

Construcción multifamiliar de Casa

Acogida "Virgen Natividad"

Construcción de las casas de acogida para familias

fragmentadas o de escasos recursos en forma temporal

(multifamiliar) en la actual Casa Acogida "Virgen de Natividad", con recursos

provenientes de la venta del inmueble de Huancayo

50 menores víctimas de explotación sexual y

comercio infantil S/. 750,000.00 S/. 150,000.00 S/. 250,000.00 S/. 350,000.00

Maquicentro para talleres de

Construcción de Centro de Producción.

Construcción de los talleres que actualmente existen en el Hogar de Menores, buscando

su pro actividad y su mejor desempeño en su labor de formación. En el caso de Zapatería, carpintería y

confecciones la construcción se realizara en el Hogar y Panadería en el terreno de

calle San Andrés 360

2,200/personas en situación de riesgo y

exclusión- año. S/. 400,000.00 S/. 200,000.00 S/. 100,000.00 S/. 100,000.00

Construcción y equipamiento de

Instituto u Hospital de Asistencia Social en

Salud Mental

Construcción del Instituto de Salud Mental, este proyecto

incluye las fases de factibilidad, pre factibilidad y

ejecución. Considerando también la implementación de

equipos tecnológicos (tomógrafos, etc.). Este

proyecto será realizado con financiamiento de la

Municipalidad del Cusco, Gobierno Regional u otra

Institución dispuesta a colaborar.

3,000/personas en situación de riesgo y exclusión- año que

padecen de enfermedades mentales y de conductas

adictivas

S/. 12,000,000.00 S/. 100,000.00 S/. 1,900,000.00 S/. 2,000,000.00 S/. 4,000,000.00 S/. 4,000,000.00



Proyecto de Construcción en el

Cementerio de Huancaro.

Construcción integral del Cementerio Huancaro, esto

incluye, el proyecto, la construcción de servicios higiénicos, ampliación de

espacios para inhumación, construcción de pabellones de nichos y construcción de cerco

perimétrico.


exclusión- año

S/. 1,200,000.00 S/. 500,000.00 S/. 300,000.00 S/. 200,000.00 S/. 200,000.00

Construcción de Horno Crematorio en el

Cementerio Huancaro

Construcción de un Horno Crematorio, para la

incineración de cadáveres humanos y restos óseos, en el

cementerio Huancaro, para diversificar los servicios que ofrece la Sub Gerencia de

Servicios Funerarios


exclusión- año S/. 300,000.00 S/. 150,000.00 S/. 150,000.00

Mantenimiento y Adecuación del Hotel

Tambo

Obra de mantenimiento y adecuación del Hotel Tambo, buscando de potencialización

y su mayor rentabilidad.


exclusión- año S/. 1,500,000.00 S/. 250,000.00 S/. 200,000.00 S/. 510,000.00 S/. 540,000.00

Elaboración de Proyecto Hotelero

Elaboración de Gran Proyecto Hotelero en calle Ayacucho (toda la manzana), en este

proyecto se plasmara la construcción del Hotel Tambo,

mucho mas grande y con mejor infraestructura, teniendo

en un primer piso, galerías comerciales y oficinas para su

alquiler.


exclusión- año S/. 70,000.00 S/. 20,000.00 S/. 30,000.00 S/. 20,000.00



Centro Comercial Trinitarias y Tres Cruces de Oro.

Aprovechando la zona comercial y la demanda de espacios de venta en calle

trinitarias y tres cruces de Oro, se hará la construcción del

Gran Centro Comercial, que se realizara en una primera fase

con un concurso de ideas arquitectónicas creativas con

la participación de la colectividad.

la idea ganadora será premiada y será el punto de

partida para la elaboración del proyecto comercial.


exclusión- año

S/. 1,000,000.00 S/. 100,000.00 S/. 100,000.00 S/. 200,000.00 S/. 250,000.00 S/. 350,000.00

Construcción de cerco perimétrico en el

Cementerio Jardín de la Almudena.

Construcción de cerco perimétrico en el Cementerio

Jardín de la Almudena


exclusión- año S/. 1,500,000.00 S/. 800,000.00 S/. 700,000.00

Construcción de proyecto 21 de Mayo.

En el local de 21 de Mayo, se construirá en un solo proyecto, tres obras importantes, entre

ellas galerías comerciales (1ºpiso), comedor popular (2º piso) y cede Institucional (3º y 4ºpiso), proyecto que tiene un

fin asistencial y a su vez productivo, buscando un auto

mantenimiento.


exclusión- año S/. 1,600,000.00 S/. 200,000.00 S/. 200,000.00 S/. 300,000.00 S/. 350,000.00 S/. 550,000.00

Mantenimiento del local del ex Cine

Ollanta

Mantenimiento del local ex cine Ollanta, con el fin de

ponerlo nuevamente optimo para fines de arrendamiento a

través del debido proceso.





Proyecto de construcción de

Cementerio Jardín fuera de Cusco

Elaboración de nuevo proyecto "Cementerio Jardín" que

consta primero con la adquisición de un terreno fuera de Cusco y la formulación del proyecto de inversión para la

construcción de este cementerio.


exclusión- año

S/. 310,000.00 S/. 250,000.00 S/. 30,000.00 S/. 30,000.00

Construcción de Centro Comercial y

comedor popular San Francisco.

Construcción de un comedor popular en San Francisco,

obra que estará ubicada en el segundo piso del inmueble,

este proyecto necesitara recursos para su

mantenimiento lo que genera la construcción del Centro Comercial, ubicado en el

mismo inmueble en un primer piso, generando parcialmente

su auto mantención.



Construcción de Jardín de la Almudena 2º

Etapa.

Construcción del Cementerio Jardín de la Almudena 2º

Etapa.



Construcción de Comedor y oficinas en

Belén Pampa

Construcción del comedor, para atención a personas con escasos recursos en un primer piso y en un segundo y tercer piso oficinas, las cuales serán alquiladas para consultorios,

laboratorios, aprovechando su cercanía al Centro de Salud de

Belén.



Paseo de obras artísticas en los

Cementerios "Jardín de la Almudena" y

"Huancaro"

Construir un paseo de obras artísticas, esculturas en

diferentes materiales, murales, para embellecer los

cementerios "Jardín de la Almudena" y "Huancaro" en

etapas.





Proyecto de Construcción de

Centro Gerontológico

Elaboración de proyecto de Centro Gerontológico, que

consta primero en la adquisición de un terreno para la construcción de este Centro

y posteriormente la formulación del proyecto de

asistencial.


exclusión- año S/. 620,000.00 S/. 550,000.00 S/. 30,000.00 S/. 40,000.00

Proyecto de Créditos Institucionales a

Trabajadores de la SBPC.

Dirigido a trabajadores de la Institución, para financiar para financiar adquisición de bienes

de consumo, gastos personales, pagos de servicios

y usos diversos.



TOTAL S/. 27,350,000.00 S/. 3,370,000.00 S/. 5,190,000.00 S/. 5,730,000.00 S/. 6,630,000.00 S/. 6,430,000.00



SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DEL CUSCO

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTOS Plazoleta Almudena “Santiago” S/N – SEDE CENTRAL

Telf. 581700 Anexo 233. PAG. WEB. www.sbpcusco.gob.pe

lan estratÉgico institucional (pei)...plan estrategio institucional 2012-2016 sociedad de...

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