manual de calidad-costa gas.doc

8/17/2019 MANUAL DE CALIDAD-COSTA GAS.doc

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SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

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Manual de la Calidad

ISO 9001:2008

De

COSTA GAS S.A.

Car. Panamericana Norte Nro. 557 Fnd. Larrea La Libertad, Trujillo Trujillo

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ON ON ON ON ON

MiñanoBriceño

SantiagoRP-SGC

Quezadamercede

LenerRP-SGC

Irri!arren"a#a$eta

%o&RP-SGC

Va$derrama 'uingo

%eronRP-SGC

C()#ezMendoz

aLuiASESOR

V)*uez+ong

MarcoGEREN,EGENERAL

Introducción

COSTA GAS S.A. es una organización certificada ISO 9001:2008. COSTA GAS S.A.desarrolló i!"le!entó # for!alizó el Siste!a de Gestión de la Calidad el 11$0%$1& conel fin de:

•

satisfacer los re'uisitos de la nor!a internacional ISO 9001:2008• docu!entar las !e(ores "r)cticas de negocio de la e!"resa

• entender # satisfacer !)s adecuada!ente las necesidades # las e*"ectati+as

de sus clientes

• !e(orar la ad!inistración glo,al de la e!"resa

• co!o -erra!ienta facilite la o,tención de la certificación internacional de

calidad ISO 9001

• direccionar los "rocesos !isionales de la organización.

l !anual descri,e nuestro Siste!a de Gestión de la Calidad "erfila los ca!"os deautoridad las relaciones # los de,eres del "ersonal res"onsa,le del dese!"e/o de lae!"resa.

l !anual est) di+idido en oc-o secciones 'ue est)n directa!ente relacionadas conlos re'uisitos de la nor!a ISO 9001:2008. Cada sección co!ienza con unadeclaración 'ue e*"resa el de,er de COSTA GAS S.A. de i!"le!entar # satisfacer losre'uisitos ,)sicos de la nor!a a la 'ue se -ace referencia. es"us de cadadeclaración se a"orta infor!ación es"ecfica acerca de los "rocedi!ientos 'uedescri,en los !todos usados "ara i!"le!entar los re'ueri!ientos "ertinentes.

ste !anual se utiliza interna!ente "ara orientar a los e!"leados de COSTA GASS.A. con res"ecto a los di+ersos re'uisitos de la nor!a ISO 9001:2008 'ue de,en sercu!"lidos # !antenidos "ara asegurar la satisfacción del cliente la !e(ora continua #

,rindar las directi+as necesarias 'ue generen una fuerza la,oral dotada de "oderautoridad # res"onsa,ilidad.


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Sección 1: Alcance

1.1 Generalidades

l 3anual de la Calidad traza las "olticas los "rocedi!ientos # los re'uisitos denuestro Siste!a de Gestión de la Calidad. l siste!a est) estructurado de tal for!a'ue cu!"la con las condiciones esta,lecidas en la 4or!a Internacional ISO9001:2008.

l siste!a no co!"rende el dise/o desarrollo "roducción instalación # ser+icio delos "roductos de la e!"resa.

1.2 Aplicación

COSTA GAS S.A. -a deter!inado 'ue todos los re'uisitos son a"lica,les a laso"eraciones de esta instalación.

COSTA GAS S.A. -a deter!inado 'ue no -a# e*clusión de alg5n re'uisito.

Sección 2: Referencias normativas

2.0 Referencias del Sistema de Gestión de la Calidad

urante la i!"le!entación de nuestro Siste!a de Gestión de la Calidad se usaronco!o referencia los siguientes docu!entos:

• A!erican 4ational Standard A4SI$ISO$AS6 6900172008 Siste!as de Gestión

de Calidad e'uisitos


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Sección 3: Definiciones

3.0 Definiciones del Sistema de Gestión de la Calidad

sta sección trata definiciones es"ecficas "ara COSTA GAS S.A.

• ienes propiedad del cliente Cual'uier ti"o de instru!entación accesorios

!anuales o contenedores de e!,ar'ue 'ue "ertenezcan a un cliente.

• !roducto suministrado por el cliente Cual'uier ti"o de ser+icio o !aterial

su!inistrado "ara ser utilizado en la fa,ricación !odificación o re"aración de un,ien "ro"iedad del cliente.

• !roducto l artculo final 'ue se alcanza cuando se cu!"len todos los

tr!inos # condiciones del contrato. ;or e(e!"lo: ,ienes !anufacturados!ercancas ser+icios etc.<

• Re"istros de Calidad =a docu!entación de acti+idades -ec-a seg5n se

es"ecifica en los docu!entos a ni+el ;rocedi!ientos o Instrucciones de Tra,a(oseg5n se a"li'ue.


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Sección >: Siste!ade Gestión de la

Calidad


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#.1 Re$uisitos "enerales

COSTA GAS S.A. -a esta,lecido docu!entado e i!"le!entado un Siste!a de

Gestión de la Calidad SGC< de acuerdo con los re'uisitos de ISO 9001:2008.

=os o,(eti+os de calidad los resultados de las auditoras internas # e*ternas el

an)lisis de los datos las acciones correcti+as # "re+enti+as # la e+isión de la

irección son algunas de las tcnicas # las -erra!ientas 'ue COSTA GAS S.A. usa

"ara !edir # !e(orar el siste!a continua!ente.

• l Gerente General (unto con los directores de de"arta!ento # los e!"leados

con !a#or nu!ero de a/os de tra,a(o # e*"eriencia identificaron los "rocesos

necesarios "ara el Siste!a de Gestión de la Calidad la secuencia # las

interacciones entre estos.

•

;or cada "roceso identificado se deter!inaron los criterios # !todos defunciona!iento as co!o ta!,in se deter!inaron la dis"oni,ilidad de los

recursos # la infor!ación necesaria "ara la efecti+a o"eración # el control de

tales "rocesos.

• Cada "roceso es su"er+isado !edido # analizado "ara identificar e

i!"le!entar las acciones necesarias con el fin de alcanzar los resultados

"lanificados # la !e(ora continua de estos "rocesos.

• l iagra!a de ?lu(o de ;roceso contenido en la sección > ,rinda una

descri"ción de la interacción entre los "rocesos de nuestro Siste!a de Gestión

de la Calidad.


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#.2 Re$uisitos de la documentación

#.2.1 Generalidades

l Siste!a de Gestión de la Calidad de COSTA GAS S.A. -a sido docu!entado # es!antenido eficaz!ente "ara asegurar los controles suficientes de nuestro siste!a # laconfor!idad a los re'uisitos de la nor!a ISO 9001:2008. =a docu!entación delSiste!a de Gestión de la Calidad es distri,uida a ni+el de i+isión # a ni+el dee"arta!ento en cinco distintos ni+eles:

Fig. 1 Documentaci%n del &i'tema de (e'ti%n de la Calidad

4i+el de i+isión

• 4i+el 1 =a ;oltica de Calidad 'ue a,arca un co!"ro!iso con el

cu!"li!iento de los re'uisitos la !e(ora continua de la eficacia del siste!a #la satisfacción del cliente.

• 4i+el 2 7 ste 3anual de la Calidad 'ue descri,e nuestro Siste!a de Gestión

de la Calidad "erfila las autoridades las interrelaciones los de,eres del"ersonal res"onsa,le del dese!"e/o dentro del siste!a los "rocedi!ientos#$o referencias de todas las acti+idades 'ue confor!an el Siste!a de Gestiónde la Calidad.

•

4i+el @ =os "rocedi!ientos re'ueridos "or la nor!a los "rogra!as deauditoras internas # e*ternas acciones correcti+as # "re+enti+as e+isión dela irección # los docu!entos identificados co!o necesarios "ara una eficaz"lanificación o"eración # control de nuestros "rocesos.

4i+el de e"arta!ento

• 4i+el > Instrucciones de tra,a(o.

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• 4i+el & 7 =os registros de calidad re'ueridos "or la nor!a # los registros

necesarios a la organización "ara de!ostrar la confor!idad con los re'uisitos# el !ane(o eficaz de nuestro Siste!a de Gestión de la Calidad.

#.2.2 %anual de la Calidad

ste 3anual de la Calidad -a sido "re"arado con el ni+el !)s alto de atención a losdetalles "or la irección General # los directores de de"arta!ento. l !anual descri,econ e*actitud nuestro Siste!a de Gestión de la Calidad.

l alcance # las e*clusiones ace"ta,les del Siste!a de Gestión de la Calidad sedetallan en la sección uno de este !anual. Cada sección del !anual -ace referencia alos "rocedi!ientos docu!entados del Siste!a de Gestión de la Calidad relacionadoscon los re'uisitos delineados en esa sección.

#.2.3 Control de documentos

Todos los docu!entos de nuestro Siste!a de Gestión de la Calidad son controladosde acuerdo con el ;rocedi!iento de Control de ocu!entos 6;7>2@2>


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!rocedimientos relacionados

Control de docu!entos 6;7>2@

Control de egistros de Calidad 6;7>2>

Ta,la de Control de los egistros de Calidad ?7>2>7001

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Sección &:es"onsa,ilidad de

la irección

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&.1 Responsa'ilidad de la Dirección

=a irección General -a estado acti+a!ente co!"ro!etida con la i!"le!entación delSiste!a de Gestión de la Calidad # -a "ro"orcionado la +isión # la irección

estratgica "ara el creci!iento de dic-o siste!a esta,leciendo los o,(eti+os de calidad

# la "oltica de calidad.

;ara seguir ofreciendo el liderazgo # de!ostrar el co!"ro!iso con la !e(ora continua

del Siste!a de Gestión de la Calidad la irección General:

• co!unica a los e!"leados la i!"ortancia de satisfacer los re'uisitos del cliente

# los re'uisitos de la le#.

• esta,lece los o,(eti+os de calidad en los ni+eles # en las funciones

corres"ondientes dentro de la e!"resa.• re+isa la ;oltica de Calidad "ara deter!inar la continua idoneidad durante las

reuniones de e+isión de la irección.

• realiza reuniones tri!estrales "ara e+aluar la idoneidad del siste!a su

adecuación # eficacia.

• identifica las o"ortunidades de !e(ora # los ca!,ios necesarios.

• final!ente garantiza la dis"oni,ilidad de recursos necesarios "ara la efecti+a

o"eración # el control de los "rocesos del Siste!a de Gestión de la Calidad.

&.2 (nfo$ue al cliente

;ara satisfacer los re'uisitos de los clientes # "ara su"erar sus e*"ectati+as COSTA

GAS S.A. se esfuerza continua!ente en identificar las necesidades "resentes #

futuras de ellos.

4uestro "roceso de co!unicación garantiza 'ue los re'uisitos de los clientes as co!o

ta!,in a'uellos de la le# sean deter!inados co!"rendidos con+ertidos en

re'ueri!ientos internos # co!unicados a las "ersonas a"ro"iadas de nuestra

organización.

&.3 !ol)tica de calidad

=a irección General esta,leció la ;oltica de Calidad el 11$0%$1&.

=a ;oltica de Calidad es a"ro"iada al "ro"ósito de la organización # e*"resa las

!etas # las as"iraciones 'ue de,en ser alcanzadas "or la organización. Ade!)s sta

"ro"orciona el alcance necesario "ara deter!inar o,(eti+os es"ecficos de calidad #

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ofrece el co!"ro!iso "ara el cu!"li!iento de los re'uisitos del Siste!a de Gestión de

la Calidad # la !e(ora continua de la eficiencia de nuestro siste!a.

=a ;oltica de Calidad -a sido co!unicada a todos los e!"leados # est) incluida en el"roceso de orientación de los e!"leados nue+os # en la ca"acitación so,re el Siste!a

de Gestión de la Calidad. st) a la +ista en lugares destacados en todas las

instalaciones "ara !antener altos ni+eles dentro de nuestra organización.

=a irección General e*a!ina la ;oltica de Calidad en cada una de las reuniones de

e+isión de la irección "ara deter!inar la idoneidad continua.

&.# !lanificación

&.#.1 *'+etivos de calidad=os o,(eti+os de calidad son esta,lecidos # a"ro,ados "or el Gerente General en los

ni+eles # en las funciones corres"ondientes dentro de la e!"resa. stos o,(eti+os son

es"ecficos !ensura,les # confor!es a la "oltica de calidad.

=os o,(eti+os -an sido esta,lecidos a ni+el de e!"resa a ni+el de de"arta!ento a

ni+el de "roducto # a ni+el de "roceso # son registrados en la Ta,la de O,(eti+os de

Calidad ?7&00700@


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&.#.2 !lanificación del Sistema de Gestión de la Calidad

l siste!a de calidad -a sido "lanificado e i!"le!entado "ara satisfacer nuestros

o,(eti+os de calidad # los re'uisitos de la cl)usula >.1 de la nor!a ISO 9001. =a

"lanificación de calidad se !anifiesta en la !edida en 'ue se "lanifican # se

i!"le!entan ca!,ios 'ue afectan el siste!a de calidad.

l e"resentante de la irección es res"onsa,le de asegurar 'ue el Siste!a de

Gestión de la Calidad -a sido i!"le!entado de !anera eficaz # la irección General

asegura 'ue la integridad del siste!a es !antenida cuando se "lanean e i!"le!entan

ca!,ios 'ue afecten a la calidad.

&.# Responsa'ilidad, autoridad - comunicación

&.&.1Responsa'ilidad - autoridad

Se -a esta,lecido un organigra!a "ara !ostrar la interrelación del "ersonal en la

organización. =as descri"ciones del "uesto de tra,a(o definen las res"onsa,ilidades #

autoridad de cada uno de los cargos en el organigra!a.

e los 2@ "uestos considerados en este docu!ento & res"onden a cargos

"ro#ectados de acuerdo a necesidades futuras de las ;lantas las !is!as 'ue se

ir)n incor"orando "aulatina!ente "re+io sustento tcnico # a"ro,ación de la Gerencia

General.

=as descri"ciones del "uesto de tra,a(o # el organigra!a son re+isadas # a"ro,adas

con res"ecto a su idoneidad "or la irección General # los irectores de

de"arta!ento. stos docu!entos est)n dis"oni,les en toda la organización "ara

a#udar a los e!"leados a entender las res"onsa,ilidades # autoridad:

1 Gerente General: ;lanificar organizar dirigir coordinar e(ecutar su"er+isar # e+aluar lagestión de los "rocesos estratgicos o"erati+os # de so"orte de las ;lantas del Gru"o Costa Gas

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S.A dentro del !arco de los o,(eti+os # "olticas generales esta,lecidos "or el irectorio.

2Gerente Ad!inistrati+o: ;lanificar organizar dirigir coordinar e(ecutar su"er+isar # e+aluarla gestión de los "rocesos estratgicos o"erati+os # de so"orte ad!inistrati+o de las ;lantasSucursales del Gru"o Costa Gas S.A dentro del !arco de los o,(eti+os # "olticas generales

esta,lecidos "or el irectorio.

3 Auditor Interno: (ecutar auditorias #$o e*)!enes a los "rocesos estratgicos o"erati+os # deso"orte de la e!"resa a fin de e+aluar el cu!"li!iento de los o,(eti+os "olticas # "rocedi!ientos

a"ro,ados "or el irectorio # los dis"ositi+os legales +igentes.

#

Gerente Co!ercial: ;lanificar organizar dirigir coordinar e(ecutar su"er+isar # e+aluar lagestión de los "rocesos de co!ercialización !arDeting +entas !edición de la satisfacción del

cliente< de los "roductos 'ue co!ercializan las ;lantas en+asadoras de G=; del Gru"o Costa Gas.

;artici"ar en los "rocesos estratgicos # de so"orte a solicitud del Gerente General dentro del

)!,ito de su co!"etencia # de los o,(eti+os # "olticas de la e!"resa.

&

Ad!inistrador: Ad!inistrar los "rocesos estratgicos "lanea!iento estratgico control degestión # auditoras


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"ro+isiones fi(asH Control de cuenta corriente ,ancariaH Conciliaciones ,ancariasH e+isión de la

Cuentas "or "agar # "or co,rar # el Control # arc-i+o de toda la docu!entación conta,le.

11

Ca(era: ece"cionar de los C-oferes7+endedores # co,radores el dinero en efecti+o c-e'ues+ouc-er de de"ósito Telecrditos< # docu!entación corres"ondiente "roducto de las +entas alcontado # co,ranzas efectuadas del da # registrarlo en el siste!a 3odulo de Ca(a


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C-ofer de la Cisterna 3ó+il: fectuar el a,asteci!iento de G=; en su Cisterna !ó+il en las;lantas "roductoras a fin de "roceder a su descarga en los Tan'ues estacionarios de la ;lanta Costa

Gas de acuerdo a instrucciones # coordinaciones con el Ad!inistrador # (efe de ;lanta. Ferificar el"erfecto estado de la unidad !ó+il a su cargo # de contar con los e'ui"os -erra!ientas # accesorios

de seguridad re'ueridos "ara el a,asteci!iento # des"ac-o de G=; corres"ondiente.

20

C-ofer +endedor: fectuar el des"ac-o distri,ución # li'uidación de +enta de G=; encilindros a los distri,uidores clientes finales # de"ósitos "ro"ios de la e!"resa de acuerdo a la ruta

de des"ac-o esta,lecida "or el Eefe de Fentas. !itir la factura # el co!"ro,ante de "erce"ción

corres"ondiente registrando la +enta en la -o(a de ruta. Ferificar el "erfecto estado de la unidad

!ó+il a su cargo # de contar con los e'ui"os -erra!ientas # accesorios de seguridad re'ueridos

"ara el des"ac-o de G=; en cilindros. Atender # resol+er las 'ue(as # recla!os de los clientes as

co!o sus solicitudes de crditos en coordinación con el Eefe de Fentas # el Ad!inistrador.

21

C-ofer de Cisterna Granelero: fectuar el des"ac-o distri,ución # li'uidación de +enta deG=; a granel a los tan'ues estacionarios de los clientes co!erciales e industriales de acuerdo a la

ruta de des"ac-o esta,lecida "or el Eefe de Fentas. !itir la factura # el co!"ro,ante de "erce"ción

corres"ondiente registrando la +enta en la -o(a de ruta. Ferificar el "erfecto estado de la unidad

!ó+il a su cargo # de contar con los e'ui"os -erra!ientas # accesorios de seguridad re'ueridos

"ara el des"ac-o de G=; a granel. Atender # resol+er las 'ue(as # recla!os de los clientes as

co!o sus solicitudes de crditos en coordinación con el Eefe de Fentas # el Ad!inistrador.

22

A#udante de re"arto: fectuar la,ores de a"o#o al C-ofer7Fendedor en los "rocesos de:"re"aración de cilindros "ara en+asadoH des"ac-o # distri,ución de G=; a granel # en cilindros "ara

istri,uidores Clientes ?inales # e"ósitos ;ro"ios. ;artici"ar en el control de in+entario de cilindros

en la "lanta en+asadora de acuerdo a instrucciones "recisas de su Eefe.

23O"erario de "latafor!a:

A"o#ar al Eefe de ;lanta en la e(ecución de los "rocesos de

descarga de G=; al tan'ue estacionario "re"aración # en+asado de los cilindros con G=;

!anteni!iento de instalaciones # e'ui"os de la "lanta # atención de recla!os siguiendo

instrucciones "recisas de su Eefe.

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ORGANIGRAMA COSTA GAS S.A.

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OPERARIOE

PLA,A.ORMA

IREC,ORIO

GERENCIAAMINIS,RA,IVA

AREA EOPERACIONES

AREA EVEN,AS

GEREN,EGENERAL

C'O.ECIS,ERNGRANER

C'O.ERCIS,ERNA

MOVIL

AMINIS,RAOR

AREA ECON,ABILIA

GEREN,ECOMERCIAL

%EE EPLAN,A

%E.E EVEN,AS

A/0AN,E

REPAR,O

C'O.ERVENEO

R

A%ERA

CON,AOR

A01ILIAR ECON,ABILI

A

IGI,AOR

ASIS,EN,EE

CON,AOR

ASIS,EN,EAMINIS,RA,IVO

A0I,ORIAIN,ERNA

ALMACENERO

ANALIS,A ECREI,OS /

RIESGOS

VIGILAN ,E

RECEPCIONIS,A

COBRAOR


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&.&.2 Representante de la Dirección

l Gerente General -a encargado a C-)+ez 3endoza =uis de ser el e"resentante dela irección de COSTA GAS S.A. # co!o tal l tiene ade!)s de otras co!"etenciasla res"onsa,ilidad # la autoridad de:

• garantizar 'ue todos los "rocesos necesarios "ara nuestro Siste!a de Gestión

de la Calidad son esta,lecidos i!"le!entados # !antenidos.

• infor!ar so,re el dese!"e/o # rendi!iento del Siste!a de Gestión de la

Calidad # ad+ertir so,re las !e(oras 'ue son necesarias.

• asegurar 'ue e*iste un "roceso adecuado "ara fo!entar la conciencia de los

re'uisitos del cliente en toda la organización.

• actuar co!o un enlace con "artes e*ternas tales co!o clientes #$o auditores

en asuntos relacionados con nuestro Siste!a de Gestión de la Calidad.

&.&.3 Comunicación interna

4uestro "roceso de co!unicación interna co!unica la efecti+idad de nuestro Siste!ade Gestión de la Calidad a todos los e!"leados de COSTA GAS S.A.

=os !todos definidos "ara la co!unicación interna inclu#en "ero no se li!itan a:

• las reuniones entre de"arta!entos # la irección.

• la conducción de la e+isión de la irección.

• la circulación de actas de reuniones.

• otros ti"os de co!unicación rutinaria del negocio.

&. Revisión de la Dirección

&..1 Generalidades

=a irección General re+isa el Siste!a de Gestión de la Calidad tri!estral!entedurante las reuniones de e+isión de la irección.

=a re+isión e+al5a la idoneidad del siste!a su adecuación # eficacia e identifica laso"ortunidades de !e(ora # los ca!,ios necesarios. Se conser+an registros de cadareunión de re+isión ad!inistrati+a.

&..2 Información para la revisión

=a e+aluación del Siste!a de Gestión de la Calidad se ,asa en la re+isión de lainfor!ación a"ortada "ara la e+isión de la irección. ntre otra infor!ación secuenta con:

• resultados de auditoras.

• retroali!entación de los clientes.

• dese!"e/o del "roceso # confor!idad del "roducto.

• datos de calidad en el )!,ito de la e!"resa.

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• estado de las acciones "re+enti+as # correcti+as.

• acciones de segui!iento de re+isiones ad!inistrati+as anteriores.

• ca!,ios "ro#ectados 'ue "odran afectar el Siste!a de Gestión de la Calidad.

• reco!endaciones "ara la !e(ora.

&..3 Resultados de la revisión

=os resultados de la e+isión de la irección se utilizan co!o o,(eti+os "ara generaruna !e(ora de la efecti+idad del Siste!a de Gestión de la Calidad # una !e(ora del"roducto.

urante las reuniones de re+isión la irección General # los irectores identifican lasacciones a"ro"iadas 'ue de,en e!"renderse "ara !e(orar la eficacia del Siste!a deGestión de la Calidad # sus "rocesos la !e(ora del "roducto en relación con losre'uisitos del cliente # la necesidades de recursos.

Cual'uier decisión 'ue se to!e durante la reunión las acciones asignadas 'uien esres"onsa,le # su fec-a l!ite de realización se registran en las actas de e+isión de lairección.

!rocedimientos relacionados:

*e'+on'abilidad de la Direcci%n P5))

Plani-icaci%n de +roce'o' de realiaci%n del +roducto P71)

Proce'o' relacionado' con el cliente P7!)

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Sección %:

Gestión de losrecursos

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.1 !rovisión de recursos

=a e!"resa -a i!"le!entado un Siste!a de Gestión de la Calidad 'ue cu!"le con lanor!a ISO 9000 2008. sta i!"le!entación se logró con el co!"ro!iso de lairección # con los recursos suficientes "ara realizarla.

;ara !antener eficaz!ente el "roceso # !e(orarlo continua!ente la irecciónesta,lece # "ro"orciona los recursos necesarios.

.2 Recursos umanos

.2.1 Generalidades

;ara garantizar la co!"etencia de nuestro "ersonal se -an "re"arado descri"cionesdel "uesto de tra,a(o 'ue identifican la cualificación re'uerida "ara cada uno de loscargos 'ue afectan la calidad del "roducto.

entro de esta cualificación se inclu#en los re'uisitos de educación -a,ilidades #e*"eriencia. =as cualificaciones a"ro"iadas (unto con la ca"acitación necesaria"ro"orcionan la ca"acidad re'uerida en cada cargo.

.2.2 Competencia, toma de conciencia - formación

=a cualificación se re+isa durante la contratación cuando un e!"leado ca!,ia decargo o cuando se !odifican los re'uisitos "ara un cargo. ecursos Ju!anos!antiene registros de las cualificaciones de los e!"leados.

Si se encuentran discre"ancias entre la cualificación del e!"leado # los re'uisitos del"uesto se decide dar ca"acitación o se e!"rende otra acción "ara ,rindar ale!"leado la ca"acidad necesaria "ara su tarea. n este 5lti!o caso se e+al5an losresultados "ara deter!inar si fueron eficaces. =a for!ación # la e+aluación se lle+an aca,o de acuerdo con el ;rocedi!iento de Co!"etencia Conciencia # Ca"acitaciónA;7%22


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• ;lanes de !anteni!iento "re+enti+o.

• ;lanes de ser+icios sanitarios.

• ;lanes de !anteni!iento de edificios.

.# Am'iente de tra'a+o

Se !antiene un a!,iente de tra,a(o adecuado "ara lograr la confor!idad del"roducto. =os re'uisitos se deter!inan durante la "lanificación de calidad # sedocu!entan en el "ro#ecto de calidad.

l a!,iente la,oral se ad!inistra "ara 'ue constante!ente sea el adecuado. See+al5an los datos del siste!a de calidad "ara esta,lecer si el a!,iente la,oral essuficiente "ara lograr la confor!idad del "roducto o si es necesario e!"render

acciones correcti+as o "re+enti+as relacionadas con el a!,iente la,oral.

Documentos relacionados

Co!"etencia conciencia # ca"acitación A;7%22

Infraestructura ;7%@0

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Sección K:

ealización del"roducto

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/.1 !lanificación de la realiación del producto

=a "lanificación de calidad es re'uerida antes de 'ue se i!"le!enten nue+os"roductos o "rocesos. =a "lanificación de calidad "uede "resentarse co!o un"ro#ecto de dise/o o seg5n el ;rocedi!iento ;lanificación de la realización del"roducto 3;7K10


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• Se conser+an registros 'ue !uestran los resultados de la re+isión # cual'uier

acción 'ue sur(a de la !is!a.

•Cuando un cliente no su!inistra una instrucción docu!entada de losre'uisitos estos se confir!an antes de la ace"tación.

• Cuando los re'uisitos del "roducto ca!,ian costa gas s.a. co!unica dic-os

ca!,ios al "ersonal rele+ante # corrige los docu!entos corres"ondientes.

/.2.3 Comunicación con el cliente

Costa gas s.a. -a i!"le!entado un "rocedi!iento eficaz "ara la co!unicación con losclientes relati+o a la:

• infor!ación so,re el "roducto.

•

!ane(o de "reguntas contratos # "edidos inclu#endo rectificaciones.• retroali!entación del cliente inclu#endo 'ue(as.

/.3 Dise4o - desarrollo

/.3.1 !lanificación del dise4o - desarrollo

l ;rocedi!iento ise/o # esarrollo ;7K@0< es,oza el !todo "ara controlar el"roceso de dise/o # desarrollo. l irector del e"arta!ento Tcnico "lanifica eldise/o # el desarrollo de acuerdo con este "rocedi!iento. entro de la "lanificacióndel dise/o se inclu#en:

• eta"as de dise/o # desarrollo.

• re+isiones del dise/o re'ueridas.

• !todos de +erificación # +alidación adecuados "ara cada una de las eta"as

de dise/o # desarrollo.

• res"onsa,ilidades # autoridad "ara el dise/o # el desarrollo.

• identificación de las interrelaciones tcnicas re'ueridas "or el "ro#ecto.

• actualización del "lan de dise/o en la !edida en 'ue el "ro#ecto a+anza.

• le!entos de entrada "ara el dise/o # desarrollo

La in-ormaci%n nece'aria +ara determinar lo' re/uerimiento' del +roducto e'tá

determinada 0 documentada en el Procedimiento Di'eo 0 De'arrollo 2P73)4.

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/.3.2 Datos de entrada

Todos los datos de entrada in"uts< son re+isados "ara co!"ro,ar 'ue sean

adecuados # co!"letos # "ara resol+er cual'uier a!,igLedad en los !is!os. entrode los a"ortes se inclu#e:

• e'uisitos de funciona!iento # dese!"e/o.

• e'uisitos legales # regla!entarios "ertinentes.

• Seg5n corres"onda la infor!ación "ro+eniente de dise/os si!ilares

anteriores.

• Otros re'uisitos esenciales de dise/o # desarrollo.

/.3.3 Resultados del dise4o - desarrollo

=os resultados del dise/o # el desarrollo se docu!entan de acuerdo con el;rocedi!iento ise/o # esarrollo ;7K@0


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=os registros de los resultados de la +erificación # de cual'uier acción necesaria seconser+an de acuerdo con el ;rocedi!iento ise/o # esarrollo ;7K@0


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/.#.3 5erificación del producto comprado

l "rocedi!iento descri,e el "roceso utilizado "ara +erificar 'ue el "roducto ad'uiridosatisface los re'uisitos es"ecificados de co!"ra.

Si la organización o el cliente -acen la +erificación en las instalaciones del "ro+eedorlas dis"osiciones de la +erificación # los !todos "ara li,erar el "roducto 'uedandocu!entados en la infor!ación de co!"ra.

/.& !roducción - prestación del servicio

/.&.1 Control de la producción - de la prestación del servicio

Costa gas s.a. "lanifica # lle+a a ca,o la "roducción # "restación de ser+icio ,a(ocondiciones controladas de acuerdo con el "rocedi!iento docu!entado 3;7K&0


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/.&.3 Identificación - rastrea'ilidad

Costa gas s.a. identifica el "roducto a lo largo de la realización del !is!o de acuerdo

con el ;rocedi!iento Identificación # astrea,ilidad 3;7K&@


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/. Control de dispositivos de monitoreo - medición

Costa gas s.a. -a deter!inado las acti+idades de !onitoreo # !edición 'ue de,en serlle+adas a ca,o # -a esta,lecido los dis"ositi+os corres"ondientes "ara de!ostrar laconfor!idad del "roducto con los re'uisitos definidos.

n "rocedi!iento docu!entado 3;7K%0< delinea el "roceso usado "ara garantizar'ue el !onitoreo # la !edición se lle+en a ca,o de una !anera 'ue sea co-erente conlos re'uisitos de !onitoreo # !edición.

Cuando es necesario garantizar la +alidez de los resultados el e'ui"o de !edición es:

• Cali,rado o co!"ro,ado a inter+alos es"ecficos o antes del uso con res"ecto

a nor!as de !edición 'ue corres"onden con nor!as de !edición nacionales ointernacionales.

• A(ustado o rea(ustado seg5n las necesidades.

• Identificado "ara "er!itir deter!inar el estado de cali,ración.

• ;rotegido contra a(ustes 'ue "udieran in+alidar el resultado de la !edición.

• ;rotegido contra da/o # deterioro durante el !ane(o el !anteni!iento # el

al!acena!iento.

Adicional!ente Control de Calidad e+al5a # registra la +alidez de estos resultados de!edición cuando se encuentra 'ue el e'ui"o no cu!"le con los re'uisitos.

Costa gas s.a. e!"rende la acción a"ro"iada so,re el e'ui"o o cual'uier "roductoafectado. =os registros de los resultados de la cali,ración # la co!"ro,ación seconser+an.

Cuando se usan "rogra!as de co!"utadora en el !onitoreo # !edición de re'uisitoses"ecificados se confir!a la ca"acidad del softMare "ara satisfacer la a"licación"ro#ectada. sto se de,e -acer antes del uso inicial # se de,e reconfir!ar seg5n seanecesario.

Documentos relacionados

Plani-icaci%n de +roce'o' +ara la realiaci%n del +roducto P71)

Proce'o' relacionado' con el cliente &P7!)

Di'eo 0 de'arrollo P73)

Com+ra' 6P7")

Control de +roducci%n 0 +re'taci%n del 'ericio P75)

8denti-icaci%n 0 ra'treabilidad P753

Pro+iedad del cliente P75"

Pre'eraci%n del +roducto P755

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Sección 8:

3edida an)lisis #!e(ora

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.1 Generalidades

=a organización tiene "lanes e i!"le!enta los "rocesos de !onitoreo !edidaan)lisis # !e(ora seg5n corres"onda:

• "ara de!ostrar la confor!idad del "roducto.

• "ara garantizar la confor!idad del Siste!a de Gestión de la Calidad.

• "ara "erfeccionar constante!ente la efecti+idad del Siste!a de Gestión de la

Calidad.

stos "rocesos son identificados en "rocedi!ientos docu!entados e inclu#en ladeter!inación de !todos a"lica,les inclu#endo tcnicas estadsticas # 'u tane*tendido es su uso.

.2 Se"uimiento - medición

.2.1 Satisfacción del cliente

Co!o una de las !edidas del dese!"e/o del Siste!a de Gestión de la Calidad costagas s.a. su"er+isa la infor!ación relacionada con la "erce"ción del cliente conres"ecto al grado en 'ue la organización a satisfec-o sus re'ueri!ientos.

l !todo "ara la o,tención # uso de esta infor!ación est) identificado en los;rocedi!ientos ;rocesos elacionados con el Cliente S;7K20< # es"onsa,ilidad dela irección A;7&00


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entro de las acti+idades de segui!iento se inclu#e la +erificación de las accionesto!adas # el infor!e de los resultados de la +erificación.

.2.3 Se"uimiento - medición de los procesos

Costa gas s.a. a"lica !todos adecuados "ara el !onitoreo # cuando corres"onda"ara la !edición de los "rocesos del Siste!a de Gestión de la Calidad. stos !todosde!uestran la ca"acidad de los "rocesos "ara lograr los resultados "ro#ectados.

Cuando estos resultados no se logran se e!"rende la rectificación # la accióncorrecti+a seg5n sea "ertinente "ara garantizar la confor!idad del "roducto.

l "roceso "ara identificar # lle+ar a ca,o el re'uerido !onitoreo # !edición de los"rocesos est) docu!entado en los ;rocedi!ientos 3onitoreo 3edición # An)lisis delos ;rocesos de realización del "roducto 3;782>< # es"onsa,ilidad de la irección

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=a irección General #$o los irectores de de"arta!ento analizan la infor!ación conel fin de identificar o"ortunidades de !e(ora # asignar tareas # acciones "re+enti+as #correcti+as en la !edida en 'ue sean necesarias.

=os "rocesos "ara deter!inar reco"ilar # analizar estos datos est)n definidos en el;rocedi!iento es"onsa,ilidad de la irección.

ntre los datos "ertinentes se inclu#en los datos generados co!o resultado del!onitoreo # la !edición # los "ro+enientes de otras fuentes rele+antes.

l an)lisis de los datos "ro"orciona infor!ación relacionada con:

• la satisfacción del cliente.

• la confor!idad con los re'uisitos del "roducto.

• las caractersticas # tendencias de los "rocesos # "roductos inclu#endo las

o"ortunidades de una acción "re+enti+a.

• los "ro+eedores.

.& %e+ora

.&.1 %e+ora continua

Costa gas s.a. !e(ora continua!ente la eficacia del Siste!a de Gestión de la Calidad!ediante el uso de la "oltica de calidad los o,(eti+os de calidad los resultados deauditora el an)lisis de los datos las acciones correcti+as # "re+enti+as # la e+isiónde la irección.

.&.2 Acción correctiva

Costa gas s.a. e!"rende acciones correcti+as "ara eli!inar la causa de las noconfor!idades con el fin de e+itar la recurrencia. =as acciones correcti+as sonadecuadas a los efectos de las no confor!idades -alladas.

n "rocedi!iento docu!entado 6;78&2< define los re'uisitos "ara:

• re+isar las no confor!idades inclu#endo las 'ue(as de clientes


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e+itar su ocurrencia. =as acciones "re+enti+as son adecuadas a los efectos de los"ro,le!as "otenciales.

n "rocedi!iento docu!entado 6;78&@< define los re'uisitos "ara:• deter!inar las no confor!idades "otenciales # sus causas.

• e+aluar la necesidad de una acción "ara "re+enir 'ue se den no

confor!idades.

• deter!inar e i!"le!entar la acción necesaria.

• registrar los resultados de la acción e!"rendida.

• re+isar la acción "re+enti+a e!"rendida.

Documentos relacionadoses"onsa,ilidad de la irección A;7&00

;rocesos relacionados con el cliente S;7K20

3onitoreo !edición # an)lisis de satisfacción del cliente A;7821

Auditoras internas 6;7822

3onitoreo # !edición de "rocesos de realización del "roducto 3;782>

Control del "roducto no confor!e 6;78@0

Acción correcti+a 6;78&2

Acción "re+enti+a 6;78&@

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REISIO!ES AL MA!"AL

Re#$ %EC&A 'es(ri)(i*n

1 11/06/15 &e comen% el manual +reio con la' e'+eci-icacione' del gerente

general

! )!)715 Primera rei'i%n del manual

manual de calidad-costa gas.doc

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