manual de calidad nativa

UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO

MANUAL DE CALIDAD

INTEGRANTES:

EMILIO VÁSQUEZ

JUAN GABRIEL FREIRE

9no SEMESTRE

2014

INDICE

RESEÑA HISTORICA…………………………………………………………….. MISION……………………………………………………………………………… VISION………………………………………………………………………………. OBJETIVO………………………………………………………………………….. SERVICIOS…………………………………………………………………………. INFRAEXTRUCTURA…………………………………………………………….. TECNOLOGIA……………………………………………………………………… PERSONAL………………………………………………………………………… ORGANIGRAMA FUNCIONAL………………………………………………….. MAPA DE PROCESOS…………………………………………………………… ALCANZE…………………………………………………………………………… RESTRICCIONES…………………………………………………………………. POLITICA DE CALIDAD…………………………………………………………. OBJETIVO DE CALIDAD………………………………………………………… PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS……………………………………….. CARACTERIZACION INDIVIDUAL DE PROCESOS…………………………. LISTA DE VERIFICACION……………………………………………………….. INFORME DE AUDITORIA……………………………………………………….. PLAN DE AUDITORIA…………………………………………………………….. REGISTRO DE ASISTENCIA…………………………………………………….. REGISTRO DE HALLAZGOS……………………………………………………. CONCLUSIONES………………………………………………………………….. RECOMENDACIONES…………………………………………………………....

Lo que cuida el planeta va bien con tu atuendo TLFS: 0992543407-2823555 DIR: Pérez de Anda y Castillo (AMBATO)

Revisión: 1

Fecha de última aprobación: 27-07-14

Fecha de Elaboración: 26-07-14

Código: DG – SGC - 003

Aprobado por: Gerencia GeneralRevisado por: Representante de la Dirección

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Elaborado por: GABRIEL FREIRE

1.1 Reseña Histórica

Nativa bisutería orgánica comienza sus actividades empresariales desde el año

2010en la ciudad de Ambato dirigida por el Ing. Diego Vásquez “artesano”

ambateño que en primera estancia la idea de estos productos surge al obtener

una hermosa técnica de bisutería artesanal como la de la cascara de naranja, que

no es lo suficientemente reconocida ni valorada en el país. Sobre todo en las

personas que no tienen una cultura ambientalista, esta idea está basada en secar

y tinturar la cascara de naranja para luego darle forma artesanalmente.

En la actividad nativa produce collares, aretes y pulseras con una totalidad de 500

juegos al mes y exportando a países vecinos como es Colombia y Perú.


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1.2 Misión

Nativa bisutería orgánica es una empresa dedicada a la producción y a la

comercialización de bisutería artesanal orgánica, satisfaciendo las necesidades de

moda de nuestros clientes al momento de vestir.

1.3 Visión

Para el año 2018 Nativa bisutería orgánica lograra que su marca sea reconocida y

apreciada en el mercado ambateño por la calidad y diseño de sus productos

dando a conocer la belleza de las artesanías ecológicas y a su vez

constituyéndose líder en el mercado.


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1.4 Objetivo

Elaborar productos artesanales de excelente calidad y vanguardia para satisfacer

las necesidades de moda de nuestros clientes al momento de vestir.

1.5 Servicios

Servicio de exclusividad en los productos (collares, aretes y pulseras)

Servicio de personalización (al gusto de nuestro clientes)


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Servicio de pre y pos venta

Servicio de catalogo

1.6 Infraestructura

La empresa se encuentra ubicada en la Pérez de Anda y Castillo de la ciudad de

Ambato cuenta con instalaciones propias, las mismas que tienen una área de 54

m2 de una sola planta, un vehículo Chevrolet Sail 2012, utencillos de corte y

confección, material de cocina completo. Maquinaria apropiada para la actividad

empresarial como troqueladora de 200 lbs de fuerza.


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1.7 Tecnología

La empresa Nativa esta siempre a la vanguardia de contar con maquinaria de

tecnología de punta, calidad y que sea amigable con el medio ambiente como es

la cocina a inducción, secadora solar y troqueladora eléctrica

1.8 Personal

La empresa cuenta con 8 colaboradores.

Personal Administrativo 2Personal Operativo

- Obreros 3

- Vendedores 2

- Limpieza 1


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1.9 Organigrama Funcional


Organizar, Dirigir, Planificar, Controlar,

ventas, adquisiciones.

GERENTE GENERAL

-Emilio V. (ensamblaje)-Gabriel F.(tinturado)-Juan A.(troquelado)

OBREROS

Marcelo J.(ambato)Paulina S.

(interprovinvial)VENDEDORES

Guillermo A.

LIMPIEZA

Reportes, Hojas de control, Pagos, ContabilidadASISTENTE DE GERENCIA

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2. Mapa de Procesos


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3. Alcance

En la empresa Nativa bisutería orgánica se realiza la auditoria a los siguientes

procesos:

Planificación Comercial

Diseño

Planificación de Producción

Gestión de Inventario

Troquelado

Tinturado

Secado

Ensamblando

Inspección


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3.1 Restricciones

De acuerdo a las normas iso 9001 el control de los equipos de sentimiento y de

medición, no posee ninguna restricción.

3.2 Políticas de Calidad

Nativa


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Nos comprometemos a producir y comercializar productos de alta calidad y

tendencia encaminados día a día a mejorar nuestros procesos de producción y

diseño para satisfacer las expectativas de nuestros clientes, teniendo como pilares

fundamentales la ética, responsabilidad social y ecológica.

3.3 Objetivo de Calidad


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Implementar capacitación certificado en nuestros procesos de producción

mediante el control permanente para obtener productos altamente calificados.

4.1 Procedimientos Documentados

Objetivo: Establecer y ejecutar las auditorías externas como mecanismos

de control y evaluación trabajando con eficacia y conformidad con los

requisitos de la norma iso 9001 y 2008

Alcance: Para todos los procesos

Responsable: Representante de la dirección


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5.1 Caracterización individual de procesos


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DIAGRAMA DE FLUJO

RESPONSABLE DESCIPCION (FOTO)

DESCRIPCION REGISTRO

INICIO

Inicia auditoria representante de la

dirección

Designación del líder de grupo auditor.

Definición de los objetivos y alcance de los objetivos.

Determinación de la viabilidad de la auditoria.

Selección del equipo Auditor.

Revisión documentos Auditor líder Revisión de documentos potenciales del sistema de gestión incluyendo los registros y determinación de su adecuación con respecto a los criterios de auditoria.

Lista de verificación

Preparación de las

actividades de auditoria

Auditor líder Asignación de las tareas al equipo auditor.

Preparación de los documentos de trabajo.

Plan de auditoria

Realización de las

actividades de auditoria

Auditor líder +

equipo auditor

Realización de la unión de apertura.

Comunicación durante la auditoria papel y responsabilidades de las guías y observadores.

Recopilación y verificación de información. Generación de los hallazgos de la auditoria. Preparación de las conclusiones de la auditoria. Realización de la reunión de cierre.

Registro de hallazgos

y asistencia

Preparación informe

auditoria

Auditor líder Preparación del informe de auditoría y aprobación, distribución

de informe de auditoría.

Informe de auditoria

Fin auditoria Equipo auditor Levantar Acpms(acciones correctivas, preventivas y de mejoras)

Realización actividad de

seguimiento de auditoria

equipo Seguimiento al cierre satisfactorio de las Acpms.

FIN


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6.1 Lista de verificación

7.1 Informe de auditoria

Informe de Auditoria (AI -002)

Organización: NATIVADirección: PEREZ DE ANDA Y CASTILLORepresentante: Diego VelascoCriterio de auditoría:

Norma ISO 9001:2008

Fecha de auditoría: 26-07-14


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Auditor líder: Ing. Ricardo Velasco Equipo auditor: Equipo 1

Objetivos de la auditoría

Determinar la conformidad respecto a los requisitos de la norma ISO 9001

- 2008, requisitos legales y de la organización. Revisar grado de

implementación y eficacia del SGC

Evaluar la eficacia del sistema de gestión para lograr los objetivos

específicos.

Identificar las áreas de mejora potencial del sistema de gestión.

Alcance de la auditoría


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Los procesos contemplados en el alcance del Manual del Sistema de

Gestión de Calidad de la Empresa “NATIVA “

Criterios de la auditoría

Norma ISO 9001:2008

Manual de Calidad

Manuales y procedimientos requeridos por los procesos del SGC.

Procedimientos definidos en el SGC.

Instrucciones de trabajo.


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PROCESO : GERENCIAL RESPONSABLE / AUDITADO ING .EMILIO VASQUEZAUDITOR : EMILIO VASQUES EMPRESA : NATIVAFECHA: 27-07-14

CLAUSULA / REQUISITO ISO

9001: 2008 PREGUNTAS A REALIZAR NOTAS- HALLAZGOS - EVIDENCIASOBSERVACIONES (REGISTROS

ASOCIADOS)

CUMPLIMIENTO CONFORME (C) NO CONFORME

(NC)

4.2.2 .a

EN EL MANUAL DE CALIDAD DE LA EMPRESA SE DETALLA LAS EXEPCIONES

SE PUDO EVIDENCIAR QUE SI EXISTEN LAS DEBIDAS EXEPCIONES

SE OBSERVA QUE EL MANUAL ESTA ACTUALIZADO UN PUNTO POSITIVO PARA LA EMPRESA C

5.2.a

LA POLITICA DE CALIDAD ES ADECUADA AL PROPOCITO DE LA ORGANIZACIÓN

LA POLITICA DE CALIDAD ESTA MUY ACORDE CON EL PROPOCITO DE NATIVA

SE OBSERVA UNA BUENA SINTETISIS EN LA REDACCION DE LA MISMA C

7.1

EXIXTEN EN LOS PROCESOS DE LA EMPRESA REGISTROS PARA EVIDENCIAR QUE EL PRODUCTO CUMPLE CON LOS REQUISITOS

SE PUDO EVIDENCIAR QUE EN LA EMPRESA NO EXIXTEN REGISTROS DE NINGUNA EVIDENCIA DEL PRODUCTO

SE OBSERVA QUE LA EMPRESA ESTA EN PROCESO DE IMPLEMENTACION DE DICHOS REGISTROS NC

7.1

LA ORGANIZACIÓN HA PROPORCIONADO LOS OBJETIVOS DE CALIDAD Y LOS REQUISITOS PARA EL PRODUCTO

SE EVIDENCIA QUE LA ORGANIZACIÓN SI HA PROPORCIONADO LOS OBJETIVOS DE CALIDAD DE UNA MANERA CLARA Y ORDENADA

SE OBSERVA UN COMUNICACIÓN UN POCO ESCASA POR PARTE DE LA ORGANIZACIÓN C

J


LISTA DE VERIFICACION

Revisado por: Representante de la Dirección

Aprobado por: Gerencia General

Código: RG – SGC -003

Fecha de Elaboración:26-07-14

Fecha de última aprobación:27-07-14

Revisión: 1

Formularios y registros.

Requisitos legales aplicables dentro del alcance del SGC de la

Organización.

Metodología

Entrevistas, cuestionamiento, revisión de actividades (Lista de Verificación),

observaciones, y seguimiento de los procesos.

Hallazgos de la auditoría PROCESOS NATIVA


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GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Sin novedades

MANTENIMIENTO

Sin novedades


Revisión: 1





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8.1 Plan de auditoria

Objetivo: DETERMINAR CONFORMIDAD RESPECTO A LOS REQUISTOS DE LA NORMA ISO 9001, REQUISITOS LEGALES Y DE LA ORGANIZACION. REVISAR GRADO DE IMPLEMENTACION Y EFICACIA DEL SGC

Alcance: TODOS LOS PROCESOS DEFINIDOS EN EL SGCResponsable: ING. RICARDO VELASCOFecha de Elaboración: 27/07/14Fecha Ultima Actualización: 28/07/14Año: 2014Lugar: AMBATO

Enero Febrero

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

Septiembr

Octubre

Noviembre

DiciembreNo

. Proceso Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2T. T. T. T. T. T. T. T. T. T. T. CE T. T. T. T. T. T. T. AI T. T. T. T.

1 ACABADOS X X2 ADQUISICIONE X X3 CONJUNTO X X4 CONTROL DE X X5 DISEÑO X X6 ENTREGA X X


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7 FIBRA DE X X8 GESTION DE X X9 GESTION DE X X

10 INSPECCION X X11 MANTENIMIEN X X12 PINTURA X X13 PLANIFICACION X X14 PLANIFICACION X X15 PLANIFICACION X X16 PROCESOS X X17 SISTEMA DE X X18 VESTIDURA X X

TIPO DE AUDITORIA

CER: CERTIFICACIÓNAI: AUDITORIA INTERNA

9.1 Registro de asistencia

EMPRESA: Nativa Bisuteria Orgânica

ESTANDAR: ISO 9001 – 2008 AUDITORIA IN Nº.

FECHA INICIO: 27/07/14 FECHA CIERRE: 28/07/14


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AUDITOR LIDER: Ing. Ricardo Velasco

NOMBRE APELLIDO CARGO FIRMA INICIO FIRMA CIERRE

Diego Velasco Gerente G.

Cristina Perez Asistente

Emilio Vasquez Obrero

Juan Freire Obrero

Carlos Altamirano Obrero

Marcelo Jonas Vendedor

Paulina Salazar Vendedor

Guillermo Guerra Linpieza

10.1 Registro de hallazgos


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11.1 Conclusiones

Se evidencia un Sistema de gestión de la calidad en la empresa

NATIVA…………….. Desarrollado de acuerdo a los requisitos de la norma ISO

9001:2008, el cual ha sido implementado y se evidencia que se están

desarrollando los procedimientos adecuadamente

El sistema de gestión presenta mínimas no conformidades en pocas áreas

auditadas, lo cual causara inquietudes en las próximas auditorias de seguimiento

por parte de la consultora SGC, pudiendo levantar una conformidad y por

consiguiente la certificación por el cumplimiento de las mismas.

Las áreas con no conformidades mínimas son

Revisión Gerencial, Planificación Comercial

Elaborado por:


Revisión: 1





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-...................................

GABRIEL FREIRE

12.1 Recomendaciones

Se recomiendo a la empresa Nativa que constantemente se encuentre en un

proceso de auditoria con nuevas capacitaciones y actualizaciones en las normas

establecidas.


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