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MSI-001

Manual do Sistema de Gestão Integrado

● Qualidade (ISO 9001) ● Ambiental (ISO 14001)

● Segurança e Saúde no Trabalho (OHSAS 18001)

novembro / 2015

rev. 31

ELABORAÇÃO

Sandoval Monteiro e Rosa Luchi Engenharia da Qualidade

APROVAÇÃO

Sandoval Monteiro Engenharia da Qualidade

VALIDAÇÃO

Dimas de Assis Vice-Presidência

ESTE DOCUMENTO, QUANDO IMPRESSO, TORNA-SE UMA CÓPIA NÃO CONTROLADA

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Í N D I C E Página 1 Introdução .............................................................................................................................................. 3 2 Perfil da Toledo ......................................................................................................... .............................. 3 3 Missão ................................................................................................................... ................................ 6 4 Visão ............................................................................. ............................................................................ 6 5 Código de Conduta Ética .................................................................................................. .....................

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6 Filosofia de Negócio ..................................................................................................................... ..........

6

7 Valores da Toledo ......................................................................................... .......................................... 7 8 Política e Objetivos ..................................................................................................... ........................... 7 9 Processos e Sequência da Interação .................................................................................................... 8 10 Matriz de Responsabilidades X Processos ............................................................................... ......... 8 11 Processos Terceirizados ............................................................................................................ ........... 9 12 Estrutura da Documentação .................................................................................. ............................... 9 13 Requisitos Estatutários e Regulamentares Aplicáveis ..................................................................... .. 10 14 Responsabilidade da Direção .................................................. ............................................................. 10 15 Representante da Direção ............................................................................................... ...................... 11 16 Comunicação Interna ............................................................................................................................. 11 17 Exclusão ............................................................................................................... .................................. 11 18 Matriz de Procedimentos ................................................................................................ ....................... 12 19 Estrutura Organizacional ...................................................................................................................... 14 20 Controle de Alterações ................................................................................................. ......................... 14


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1 INTRODUÇÃO Este manual tem como objetivos: documentar o Sistema de Gestão Integrado da Toledo, definir diretrizes e responsabilidades para seu eficaz desempenho, atender o relacionamento contratual com seus clientes e fornecedores e demonstrar a estrutura do Sistema de Gestão Integrado, bem como atender aos requisitos das normas NBR ISO 9001, NBR ISO 14001 e OHSAS 18001 para os seguintes escopos de fornecimento:

"PROJETO, DESENVOLVIMENTO, FABRICAÇÃO, VENDAS (INCLUINDO COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS

IMPORTADOS) E SERVIÇOS ASSOCIADOS DE SOLUÇÕES (STANDARD E ESPECIAL) PARA PESAGEM, CHECAGEM, ETIQUETAGEM, CUBAGEM E AUTOMAÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROCESSOS ASSOCIADOS

À PRODUÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS E CARGAS”

"SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PESAGEM E PESOS-PADRÃO, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VENDA DE PEÇAS E PESOS-PADRÃO"

Nota: O escopo dos sistemas de Gestão Ambiental e Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho se limita aos aspectos diretos e indiretos e aos perigos ocupacionais sob controle da Toledo do Brasil (site São Bernardo do Campo - SP). 2 PERFIL DA TOLEDO

QUEM SOMOS A Toledo do Brasil Indústria de Balanças Ltda. (Toledo do Brasil) é a empresa líder na área de pesagem no país. Com faturamento anual em 2014 acima de R$ 418 milhões, líquido de impostos, investimos continuamente em pesquisa, projeto, fabricação, atendimento, suporte técnico e serviços para atender às mais variadas necessidades de pesagem, incluindo gerenciamento e automação dos processos de pesagem e de cubagem. Fornecemos hardware, software e serviços em pesagem, e também fatiadores de frios para o comércio varejista.

ONDE ESTAMOS A Toledo do Brasil tem cerca de 1.700 colaboradores. Dispomos de uma fábrica em São Bernardo do Campo, SP, matriz, com área coberta de 21.500 m² em um terreno de 60.000 m², e 22 filiais de vendas e serviços nas principais cidades do país. Há mais de 60 técnicos residentes em cidades onde não temos filiais. Além disso, contamos com mais de 2.000 revendedores de balanças comerciais.

O QUE FAZEMOS A Toledo do Brasil tem como objetivo principal a criação de valor para seus clientes, por meio da redução de custos e aumento da eficiência dos seus processos operacionais. A criação de valor ocorre com a utilização das soluções Toledo, compostas de hardware, software e serviços. Estamos comprometidos com o sucesso de cada um de nossos clientes, pois acreditamos que o crescimento deles também será o nosso e o de nossos colaboradores. Visamos construir relacionamentos de longo prazo, dentro da mais rígida ética profissional. HISTÓRIA E DESENVOLVIMENTO A Toledo do Brasil Indústria de Balanças Ltda. foi fundada em 1956, quando a Toledo Scale Company, fundada em 1901, em Toledo, Ohio, USA, comprou uma pequena fábrica de balanças e também absorveu sua Calibração: é o conjunto de operações que estabelece, sob condições específicas, a relação entre valores indicados por um instrumento ou sistema de medição, ou valores representados por um material de referência ou de medição, e os valores correspondentes de uma quantidade concebida por um padrão de referência. Balança: instrumento de medir empregado para determinar o peso de um corpo, utilizando a ação da gravidade sobre esse corpo. Quando necessita da intervenção de um operador durante o processo de pesagem, é classificado como instrumento não automático. Quando a posição de equilíbrio da carga for obtida sem a intervenção do operador, o instrumento é classificado como equilíbrio automático. Uma balança mecânica possui, em geral, um sistema de alavancas que reduz a carga aplicada à plataforma a valores compatíveis com o mecanismo de indicação. Esta carga reduzida é equilibrada pela ação oposta de um conjunto de molas ou por massas apropriadas dispostas em um sistema pendular, ou ainda, pelo equilíbrio de um cursor sobre uma régua graduada. A este conjunto estão associados uma escala graduada e um indicador (ponteiro ou cursor) permitindo assim a leitura estabelecida para a posição de equilíbrio. Uma balança eletrônica digital possui um transdutor elétrico de peso, que transforma a força-peso em uma grandeza elétrica, um dispositivo mecânico para aplicar a massa a ser medida ao transdutor e um órgão indicador ou mostrador digital. Em resumo, a ação da gravidade sobre o corpo é transferida ao transdutor, que quando excitado na sua entrada por uma tensão ou corrente elétrica, fornece em sua saída um sinal elétrico proporcional à excitação e carga aplicadas. Este sinal é amplificado, tratado e convertido em valor digital, sendo exibido no mostrador. No Brasil, as balanças são submetidas às prescrições da Regulamentação Metrológica aprovada pela Resolução Conmetro nº 11 de 12.10.1988.


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representação no Brasil, existente desde 1932. Em 1988, empresários brasileiros, representantes da Toledo Scale no Brasil desde 1940, compraram a Toledo do Brasil. Desde então, a Toledo do Brasil é uma empresa privada independente.

ENGENHARIA / ERP A equipe da engenharia de desenvolvimento da Toledo do Brasil dispõe de mais de 100 engenheiros e técnicos. Investimos anualmente cerca de 4% do faturamento em pesquisa e desenvolvimento. O Sistema de Gestão Integrado Toledo tem como base o SAP ERP. SOLUÇÕES - HARDWARE E SOFTWARE A Toledo do Brasil oferece uma linha completa de produtos de pesagem, para aplicações estáticas ou dinâmicas - incluindo peso cubado - fabricados localmente ou importados, pesando desde décimos de miligrama até centenas de toneladas, para os mais diversos segmentos do mercado. A Toledo do Brasil também oferece fatiadores de frios. Com o conhecimento adquirido ao longo dos anos, a Toledo do Brasil oferece soluções para aplicações simples ou complexas de pesagem, manuseio de materiais e de peso cubado. Outra área de conhecimento e experiência é a disponibilização de software para aplicações de dosagem, sistemas gerenciadores, coleta de dados e redes de balanças industriais e comerciais. EMPRESAS REPRESENTADAS A Toledo do Brasil representa os seguintes fabricantes: • ABM COMPANY S.R.L. - Fatiadores de frios Milão, Itália • CARGOSCAN - Equipamento de dimensionamento Oslo, Noruega (peso cubado)

• DATALOGIC S.p.A - Sistema de captura de dados, inclusive códigos Bolonha, Itália de barras e RFID • E.C.M. ÉLECTRONIQUE CONTRÔLE MESURE S.A. - Sistemas de controle de tráfego, inclusive Nancy, França pesagem em movimento, em alta velocidade • MEASUREMENT SYSTEMS INTERNATIONAL - Balanças para pontes rolantes e talhas Seattle, Washington, EUA • METTLER-TOLEDO - Balanças de alta precisão e terminais indicadores Estados Unidos, Alemanha e China • OHAUS CORPORATION - Balanças analíticas e de precisão Pine Brook, NJ, EUA • WIPOTEC GMBH (OCS) - Balanças verificadoras de alta precisão Kaiserslautern, Alemanha (“Checkweighers”) • RAILWEIGHT – Weighing Products & Systems - Balança de pesagem dinâmica de trens Smethwock West Midlands - Inglaterra

ASSISTÊNCIA TÉCNICA A Toledo do Brasil orgulha-se de sua organização de Assistência Técnica, a única que atende todo o Brasil, com mais de 500 técnicos próprios, treinados no Centro de Treinamento Toledo. Equipados com veículos de atendimento, eles estão lotados nas nossas 22 filiais, instalando e mantendo todo equipamento fornecido, com atendimento por chamado, ou por contrato com visitas periódicas. A Toledo do Brasil possui 42 caminhões de


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calibração para balanças rodoviárias e mantém pesos-padrão nas filiais e em cerca de outras 10 localidades para atendimento de demandas sazonais. Existem também centenas de oficinas técnicas autorizadas (OTAs), com equipes treinadas para atendimento de nossas balanças comerciais. A Assistência Técnica da Toledo do Brasil presta serviços de calibração em equipamentos de pesagem e oferece um programa de conformidade de balança para ajudar nossos clientes a atender aos requisitos da norma NBR ISO 9001, além de outras normas de sistema de gestão.

VENDAS Atuam como consultores de pesagem 100 responsáveis por soluções, 30 engenheiros, analistas de soluções da Toledo do Brasil e ainda os vendedores dos nossos mais de 2.000 revendedores, aptos a auxiliar os clientes na correta escolha e operação das soluções de pesagem.

EXPORTAÇÃO A Toledo exporta, em torno de US$ 1,5 milhão por ano, principalmente para os Estados Unidos e América Latina. REQUISITOS ESTATUTÁRIOS • Regulamentos Técnicos Metrológicos (Inmetro) • Normas Regulamentadoras (MTE)

Para o projeto, o desenvolvimento, a fabricação, a comercialização, a instalação e a manutenção de nossos produtos, seguimos os Regulamentos Técnicos Metrológicos do Inmetro - Portarias 63/1944, 65/2015, 88/1987, 233/1994, 236/1994, 236/2012 e Resolução Conmetro 11/1988 - que abordam aspectos construtivos, metrológicos, climáticos, elétricos e eletromagnéticos e as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego aplicáveis à Toledo.

SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO TOLEDO (SGIT) A política do SGIT visa a satisfação dos clientes, através do fornecimento de soluções que atendam suas necessidades; o compromisso com a melhoria contínua, na utilização dos insumos e recursos da organização; o atendimento à legislação pertinente; a preservação do meio ambiente; a operação com ética; dentro de condições seguras e saudáveis; e a criação de valor aos clientes, fornecedores, colaboradores, investidores e à sociedade. O Sistema de Gestão Integrado da Toledo atende aos requisitos das normas NBR ISO 9001 (Gestão da Qualidade), NBR ISO 14001 (Gestão Ambiental), OHSAS 18001 (Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho) e NBR ISO/IEC 17025 (Gestão da Qualidade - Serviços de Calibração). A certificação conforme a norma NBR ISO 9001 foi conferida à matriz e às 22 filiais em todo o Brasil. As certificações conforme as normas NBR ISO 14001 e OHSAS 18001 foram conferidas à matriz. Os três sistemas foram certificados pelo Bureau Veritas Certification. O escopo das certificações inclui o projeto e desenvolvimento, a fabricação, a comercialização dos produtos (incluindo os importados) e os serviços associados. As atividades de calibração de pesos-padrão e balanças estão acreditadas pela Cgcre - Coordenação Geral de Acreditação, do Inmetro, garantindo que a Toledo do Brasil atende aos requisitos da norma NBR ISO/IEC 17025. O Laboratório de Calibração Toledo está integrado à Rede Brasileira de Calibração - RBC, na grandeza massa, conforme Certificado de Acreditação nº 222. Está habilitado pelo Inmetro a realizar calibração de pesos-padrão e medição de massas diversas de 1mg até 2.000kg em suas dependências e calibração de balanças de até 200.000kg nas instalações dos clientes.


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3 MISSÃO 4 VISÃO

5 CÓDIGO DE CONDUTA ÉTICA

6 FILOSOFIA DE NEGÓCIO

Fornecer soluções com produtos e serviços que atendam às necessidades de pesagem ou de fatiamento de frios, dos clientes do mercado servido pela Toledo, com ou sem gerenciamento e automação, permitindo-lhes operar com menor custo de propriedade, criando valor para eles, à Toledo, seus colaboradores, investidores, fornecedores e à sociedade em geral.

Continuar sendo a empresa líder no mercado brasileiro de pesagem e cubagem, atendendo às necessidades do mercado servido com soluções de qualidade, sendo, progressivamente, mais eficiente e lucrativa.

Procurar ser, ao longo do tempo, a empresa líder também no mercado brasileiro de fatiamento de frios.

A filosofia de negócio da Toledo para criação de valor é baseada no conceito de que todos os agentes de uma atividade econômica tenham participação no valor por ela criado, levando-se em conta o princípio de “ganha-ganha” nas negociações entre eles, nas diversas fases de realização daquela atividade. Portanto, para a Toledo criar valor, a ela é condição necessária que esteja criando valor em primeiro lugar para seus clientes e, consequentemente, para seus investidores, colaboradores, fornecedores e para a sociedade em geral.

As operações da Toledo do Brasil e a forma de conduta de seus negócios e parcerias obedecem às determinações do Código de Conduta Ética, aplicável à matriz e às filiais. O documento orienta a conduta pessoal e comercial dos colaboradores, definindo diretrizes claras sobre a realização de negócios, a promoção e respeito da diversidade, o relacionamento com clientes e fornecedores, o envolvimento com atividades políticas, o tratamento a ser dado a informações confidenciais, entre outros assuntos. Ao serem admitidos na empresa, os novos colaboradores recebem um exemplar do Código de Conduta Ética. No Código há um capítulo - Disposições Gerais - que orienta o colaborador sobre como apoiar o cumprimento dos princípios éticos. Caso tome conhecimento de violação de algum item do Código, o colaborador deve comunicar o fato ao seu superior imediato, ao gerente do departamento, ao departamento Jurídico, ao gerente de Recursos Humanos ou à Diretoria.


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7 VALORES DA TOLEDO

PARA COM SEUS PARCEIROS

conduzir seus negócios dentro do mais alto padrão de ética.

PARA COM SEUS CLIENTES

fornecer produtos e serviços sem defeitos, no prazo, para os clientes.

PARA COM SEUS COLABORADORES

proporcionar um ambiente de trabalho harmonioso promover o desenvolvimento pessoal e profissional dos colaboradores

estimular a comunicação ouvir com atenção e espírito desarmado

incentivar a participação dos colaboradores na solução de problemas ser transparente na divulgação das decisões tomadas

dar instruções de forma clara e objetiva adotar um estilo de liderança democrática, liberal ou autocrática

não deixar espaços vazios

8 POLÍTICA E OBJETIVOS

Este documento está disponível ao público externo no site: www.toledobrasil.com.br


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9 PROCESSOS E SEQUÊNCIA DA INTERAÇÃO

A interação entre os processos está complementada em seus respectivos macrofluxogramas. 10 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES X PROCESSOS

PROCESSO GESTOR

Marketing Gerente de Mercado Comercial Gerente de Marketing e Vendas - Industrial Gerente de Vendas Sistemas Gerente de Marketing e Vendas - Serviços

Vendas

Gerente de Mercado Comercial Gerente de Marketing e Vendas - Mercado Industrial Gerente de Marketing e Vendas - Exportação Gerente de Vendas Sistemas Gerente de Comunicação com o Mercado

Projeto e Desenvolvimento Gerente da Engenharia de Desenvolvimento Planejamento e Manufatura Gerente Industrial Serviços Gerente de Marketing e Vendas - Serviços Coordenação do Fornecimento de Soluções Sistemas Gerente de Vendas Sistemas Suprimento - Compras Gerente de Supply Chain Suprimento - Recebimento Gerente de Supply Chain Recursos Humanos Gerente de Recursos Humanos Crédito e Faturamento Gerente Financeiro


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11 PROCESSOS TERCEIRIZADOS

Processo Controle Responsável

Projeto Mecânico Soluções Especiais

Proposta técnica/comercial da empresa contratada Acompanhamento do projetista responsável

Engenharia de Desenvolvimento Soluções Especiais Projeto Mecânico

Glauco Freitas

Desenvolvimento de Software de Produtos Standard

Relatório mensal de horas Verificação da operacionalidade

Cronograma de acompanhamento do projeto

Engenharia de Desenvolvimento Projeto de Software

Aécio Carvalho

Instalação de Produtos Sistemas Relatório de Serviço Ata de reunião

Marketing e Vendas Serviços Assistência Técnica Encarregados de AT

Fabricação de Estruturas Metálicas

Inspeção final no fornecedor

Engenharia da Qualidade Controle da Qualidade

Sandoval Monteiro

Montagem e Teste de PCI Inspeção de recebimento

Teste funcional no produto Acompanhamento estatístico

Manufatura Laboratório de PCI

Pedro Cruz

Pintura Especial Inspeção final no fornecedor Engenharia da Qualidade

Controle da Qualidade Sandoval Monteiro

Projeto de Obra Civil Proposta técnica/comercial da empresa contratada Acompanhamento do projetista responsável

Engenharia de Desenvolvimento Projeto Produtos Standard Modificados

Glauco Freitas

Cálculo de Elementos Finitos Proposta técnica/comercial da empresa contratada Acompanhamento estatístico dos resultados

Engenharia de Desenvolvimento Engenharia de Produtos / Projeto Produtos

Standard Modificados / Desenv. de Célula de Carga

Dulce Tomie Miyama / Glauco Freitas / Gilmar Luiz da Costa

Detalhamento / Desenhos dos Projetos Mecânicos

Relatório mensal de horas Cronograma de acompanhamento do projeto

Engenharia de Desenvolvimento Eng. Produtos / Projeto Produtos Standard

Modificados Dulce T. Miyama / Glauco Freitas

Instalação de Produtos Standard Contrato de oficina técnica autorizada

Treinamento técnico Visitas do RPS

MVS e MVC Luiz Morato e Mário Pandolfo

12 ESTRUTURA DA DOCUMENTAÇÃO

O Sistema de Gestão Integrado estabelecido está documentado e estruturado da seguinte forma: a) Manual do Sistema de Gestão Integrado (MSI): documento que especifica o Sistema de Gestão Integrado

da Toledo. O manual inclui: o escopo do SGI, os procedimentos estabelecidos ou referência a eles e a descrição da interação entre os processos.

b) Procedimento do Sistema de Gestão Integrado (PSI) e Norma Administrativa (NA): documentos que descrevem as políticas da organização e a forma especificada de se executar uma atividade ou um processo.

c) Instrução de Trabalho (IT) e Roteiro de Operação (RO): documentos que descrevem detalhadamente como executar e registrar uma tarefa.

d) Documento externo: documento de origem externa (legislação, norma, regulamento etc.) adquirido junto aos órgãos responsáveis por sua emissão (ex.: ABNT, Inmetro, IEC etc.).

e) Demais documentos: todo e qualquer documento, interno ou externo, cuja falta ou obsolescência possa gerar não conformidades aos processos do SGI. f) Registro: documento que apresenta resultados obtidos ou fornece evidências de atividades realizadas ou de

resultados alcançados.


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13 REQUISITOS ESTATUTÁRIOS E REGULAMENTARES APLICÁVEIS a) Portaria MTIC 63 de 17.11.1944 (revogada pela Portaria MDIC 236 de 2012) - Instruções sobre a Medição de Massas para Fins Comerciais b) Portaria Inmetro 88 de 08.07.1987 (revogada pela Portaria MDIC 065 de 2015) - Condições a que devem satisfazer as Sociedades Mercantis ou Comerciais e Firmas Individuais Interessadas na Atividade de Conserto e Manutenção de Medidas Materializadas e Instrumentos de Medir c) Resolução Conmetro 11 de 12.10.1988 - Aprovação da Regulamentação Metrológica das Unidades de Medida d) Portaria Inmetro 233 de 22.12.1994 - Aprovação do Regulamento Técnico referente à Fabricação e Utilização de Pesos-padrão e) Portaria Inmetro 236 de 22.12.1994 - Aprovação do Regulamento Técnico referente à Fabricação, Instalação e Utilização de Instrumentos de Pesagem Não Automáticos f) Portaria 236 de 08.05.2012 (revoga a Portaria MTIC 63 de 17.11.1944) - Instrumentos de Pesagem Automáticos para Pesagem de Veículos Rodoviários em Movimento g) Portaria MDIC 065 de 28.01.2015 (revoga a Portaria Inmetro 88 de 08.07.1987) - Estabelece as condições a que devem ser atendidas pelas Sociedades Empresárias e pelas Não Empresárias (sociedades simples) que requeiram a Autorização para a Execução de Serviços de Reparo e de Manutenção de Instrumentos de Medição Regulamentados h) Lei 8078 de 11.09.1990 - Código de Defesa do Consumidor A identificação e atualização dos requisitos legais ambientais e ocupacionais aplicáveis à Toledo são realizadas com base no documento PSI-040 - Identificação de Requisitos Legais e Outros Requisitos. As informações relevantes sobre requisitos legais e outros requisitos são comunicadas aos colaboradores da Toledo do Brasil por meio de Diálogos Semanais sobre Segurança e Saúde, procedimentos, instruções de trabalho, documentos internos e externos e pelo Portal SGIT. 14 RESPONSABILIDADE DA DIREÇÃO 14.1 Política e Objetivos do SGIT A alta direção da Toledo define e documenta a Política e os Objetivos do Sistema de Gestão Integrado, assegurando que eles sejam comunicados e entendidos por toda a organização. São definidos indicadores para atendimento à Política e aos Objetivos do SGIT e estes são monitorados nas reuniões de análise crítica do Sistema de Gestão Integrado. 14.2 Gestão de Recursos Os recursos (financeiros, humanos, infraestrutura e ambiente de trabalho), necessários para a implementação, manutenção e melhoria da eficácia e eficiência do Sistema de Gestão Integrado são identificados pelos gestores dos processos e são avaliados e providos pela Direção. 14.3 Análise Crítica Com base em relatórios sobre o desempenho do Sistema de Gestão, são analisadas as seguintes entradas nas Reuniões de Análise Crítica do SGIT: • Passado

o Pendências de análises críticas anteriores • Presente

o Política (aprovação, reaprovação, modificação) o Indicadores (aprovação, reaprovação, modificação)

Melhoria Desempenho de Processo / Conformidade de Produto

o Registros de "Desvios" e "Oportunidades de Melhoria" Comunicação Ambiental e Ocupacional Interna e Externa / Realimentação de Cliente / Consultas

e Participação (CIPA) Resultado de Auditoria Interna e Externa Resultado de Avaliação de Cumprimento Legal Situações Emergenciais Acidentes / Quase-Acidentes / Anomalias / Atos e Condições Inseguras


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Ações Corretivas e Preventivas Requisitos Legais e Outros Desempenho Ambiental e Ocupacional do SGIT Recomendações para Melhoria

• Futuro

o Mudanças que possam afetar o SGIT 15 REPRESENTANTE DA DIREÇÃO A diretoria da Toledo designa o Gerente de Gestão da Qualidade como Representante da Direção para os assuntos relacionados ao Sistema de Gestão Integrado. As principais atividades e responsabilidades do Representante da Direção são:

• assegurar que os processos necessários para o Sistema de Gestão Integrado sejam estabelecidos, implementados e mantidos em conformidade com as normas NBR ISO 9001, NBR ISO 14001, OHSAS 18001 e NBR ISO/IEC 17025.

• garantir a certificação, a acreditação e a manutenção do Sistema de Gestão Integrado, segundo as normas NBR ISO 9001, NBR ISO 14001, OHSAS 18001 e NBR ISO/IEC 17025 junto aos órgãos oficiais de certificação e acreditação em território nacional e, eventualmente, no exterior.

• manter relacionamentos com clientes e fornecedores, quando necessário, nos assuntos relativos ao Sistema de Gestão Integrado.

• pesquisar e implantar técnicas e conceitos de Gestão da Qualidade, Ambiental e Ocupacional consagrados internacionalmente ou de requisitos governamentais.

• reportar à alta direção o desempenho do Sistema de Gestão Integrado e qualquer necessidade de melhoria. • assegurar a promoção da conscientização sobre os requisitos do cliente em toda a organização. 16 COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA O gestor de cada processo deve estabelecer a forma apropriada de comunicação relativa à eficácia do Sistema de Gestão Integrado. Nota: A Toledo decidiu não realizar a comunicação externa sobre seus aspectos ambientais significativos por considerar estas informações confidenciais. 17 EXCLUSÃO

Subitem 5.2 do GP01 BR - Itens Somente Comercializados (fora do escopo) - Procedimento para Certificação de Sistemas de Gerenciamento da Qualidade - emitido pelo Bureau Veritas Certification.


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18 MATRIZ DE PROCEDIMENTOS

Número Título PSI-001 Controle de Documentos e Registros do SGIT PSI-002 Controle da Manutenção de Máquinas e Equipamentos Críticos para a Gestão da Qualidade, Gestão Ambiental e

Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho PSI-003 Análise Crítica de Contrato das Linhas Comercial e Industrial Standard, Sistemas e Exportação PSI-004 Inspeção Final de Produtos Standard PSI-005 Controle de Dispositivos de Medição e Monitoramento PSI-006 Inspeção de Recebimento de Produtos Importados da Ohaus, Mettler e MSI PSI-007 Inspeção durante o Processo PSI-009 Atualização e Manutenção das Informações Expostas nos Quadros Informativos da Manufatura e Logística PSI-010 Atendimento de OV PSI-011 Disposição das Balanças para a Verificação Metrológica Inicial PSI-012 Auditorias Internas do Sistema de Gestão Integrado PSI-014 Validação de Projeto Standard PSI-015 Entrada, Saída e Armazenagem de Materiais nos Almoxarifados de Peças Acabadas de Produtos Standard PSI-016 Controle de Projeto de Produtos Standard PSI-017 Geração, Controle e Armazenamento da Documentação de Projeto PSI-018 Análise Crítica dos Requisitos Relacionados aos Serviços da Assistência Técnica PSI-019 Abertura, Requisição e Reporte de Ordens de Produção PSI-020 Apuração do Índice de Rendimento Operacional Global - IROG PSI-021 Identificação de Aspectos e Impactos Ambientais PSI-022 Competência, Treinamento e Conscientização PSI-023 Treinamento para a Execução dos Serviços da Assistência Técnica PSI-024 Cronoanálise dos Processos de Fabricação e Montagem PSI-025 Comercialização de Produtos Importados PSI-026 Armazenagem, Embalagem, Manuseio, Preservação, Segregação e Expedição de Produtos PSI-027 Instalação e Manutenção (Eventual e Periódica) de Equipamentos de Pesagem, Acessórios e Pesos-padrão

PSI-028 SAP Recebimento e Tratamento das Reclamações dos Clientes (Matriz SBC e Filiais RAO, SJK, SSZ e Filial SAO (AT) PSI-028 Recebimento e Tratamento das Reclamações dos Clientes (Matriz SBC, exceto Filiais RAO, SJK E SSZ e Filial SAO -

AT) PSI-029 Distribuição e Controle da Documentação Técnica PSI-030 Seleção e Avaliação de Fornecedores PSI-031 Entrada, Saída e Armazenagem de Matérias-primas e Fundidos no Almoxarifado de Matérias-Primas PSI-032 Recebimento e Inspeção de Produtos de Terceiros PSI-033 Modificação e Conversão de Modelo de PCI Montada PSI-034 Controle do Processo de Soldagem PSI-035 Processo de Análise das Especificações Críticas PSI-037 Aquisição e Avaliação de Fornecedores de Serviços de Transporte PSI-038 Documentação, Embarque e Cobrança de Pedidos Destinados ao Mercado Externo PSI-039 Certificação de Balanças e Pesos-padrão PSI-040 Identificação de Requisitos Legais e Outros Requisitos PSI-041 Controle de Produto Não Conforme, Ação Corretiva e Ação Preventiva PSI-042 Acompanhamento do Cumprimento dos Prazos de Entrega e da Entrega de Serviços sem Defeito e Tratamento das

Reclamações Recebidas dos Clientes PSI-043 Definição de Objetivos e Metas Ambientais e Ocupacionais PSI-044 Controle de Célula de Carga Não Conforme Originária de Campo PSI-045 Controle de Projeto e Desenvolvimento de Produtos via Contrato - Sistemas PSI-046 Controle do Produto Fornecido pelo Cliente PSI-047 Sistema de Medição da Satisfação dos Clientes PSI-048 Sistema de Produção Kanban PSI-049 Aquisição de Serviços Associados PSI-050 Planejamento do Processo Produtivo e Fabricação do Lote Piloto


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Número Título PSI-051 Controle de Estudos de Viabilidade Técnica e de Projetos de Produtos Standard Modificados PSI-052 Monitoramento e Medição do Desempenho do Sistema de Gestão Ambiental e Ocupacional PSI-053 Aquisição de Produtos e Serviços PSI-054 Controle de Software para Produtos Standard PSI-055 Controle de Produto Não Conforme PSI-056 Elaboração, Emissão, Controle e Distribuição dos Roteiros de Operação PSI-057 Controle de Processo PSI-058 Planejamento de Compras e Produção PSI-059 Controle dos Certificados de Aprovação (ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001) e Acreditação (ISO/IEC 17025) e Uso da

Marcas de Certificação (BVC) e Símbolo de Acreditação (Cgre)

PSI-060 Lista de Prazos de Entrega de Produtos Standard PSI-061 Avaliação do Atendimento aos Requisitos Legais e Outros Requisitos PSI-062 Comunicação Ambiental e Ocupacional (Interna e Externa) PSI-063 Aquisição de Produtos no Mercado Externo PSI-064 Ensaio por Partículas Magnéticas PSI-066 Ensaio Visual de Soldas PSI-067 Ensaio de Líquido Penetrante PSI-068 Controle de Produção PSI-069 Identificação de Materiais em Processo PSI-070 Manuseio, Preservação e Armazenamento de Equipamentos de Inspeção, Medição e Ensaios PSI-071 Acompanhamento do Cumprimento dos Prazos de Entrega e do Índice Médio de Produtos Defeituosos PSI-072 Simulação de Emergência PSI-073 Aprovação, Aquisição, Manuseio, Armazenamento, Transporte e Utilização de Produtos Químicos PSI-074 Materiais Devolvidos à Fabrica por Clientes e Filiais PSI-075 Retrabalho em Placa de Circuito Impresso Montada PSI-077 Controle e Rastreabilidade dos Pesos-Padrão e Instrumentos Auxiliares PSI-078 Controle Operacional PSI-079 Inspeção de Recebimento em PCI Montada PSI-080 Locação de Equipamentos e Venda de Peças e Pesos-padrão PSI-084 Auditorias Internas do Programa 5S "No5Sa Toledo" PSI-085 Programa 5S - No5Sa Toledo PSI-087 Armazenamento de Mercadorias em Armazéns de Terceiros PSI-088 Identificação de Perigos e Riscos Ocupacionais PSI-089 Preparação e Atendimento à Emergência PSI-104 Análise Crítica do Sistema de Gestão da Qualidade do Laboratório de Calibração Toledo PSI-110 Método para Determinação de Incerteza na Calibração dos Pesos-padrão PSI-113 Método para Determinação de Incerteza de Medição na Calibração de Balanças pela RBC


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19 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

20 CONTROLE DE ALTERAÇÕES

Rev. Emissão Vigência Alteração

19

18.10.2010

05.11.2010 Item incluído: 5 – Filosofia de Negócio; Itens alterados: 8 – Processos e Sequência da Interação, 10 – Processos Terceirizados, 17 – Matriz de Procedimentos, 18 – Estrutura Organizacional

20 12.05.2011 16.05.2011 Itens: 2, 3, 8, 9, 10, 11, 17 e 18

21 20.05.2011 20.05.2011 Item 16 (letra a)

22 09.05.2012 11.05.2012 Itens: 2 (Perfil da Toledo – Quem somos e Parceiros Internacionais); 14; 16 e 17

23 01.11.2012 05.11.2012 Itens: 2 (Perfil da Toledo); 7 (Política e Objetivos); 8 (Processos e Sequência da Interação); 17 (Matriz de Procedimentos)

24

30.04.2013

03.05.2013 Alteração: itens 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 18 e 19.

Inclusão: item 6

25

26.08.2013

28.08.2013

Incluídas informações relativas à Gestão Ambiental Alteração: itens 1, 2, 8, 9, 10, 12, 13, 14.1, 15, 16, 18, 19; título do documento (MSI) Inclusão: item 14.3

26 29.11.2013 29.11.2013 Página 6 - item 3 (Missão) e item 4 (Visão) e subitem 14.3

27 25.04.2014 29.04.2014 Incluídas informações relativas à Gestão Ocupacional Alteração: itens 1, 2, 9, 14.1, 14.3, 15, 18

28 20.10.2014 29.10.2014 Revisão geral

29 20.02.2015 05.03.2015 Itens: 2- Perfil da Toledo (SGIT); 4 (Visão); 9 (Gestor de MVC); 19 (Estrutura Organizacional)

30 12.03.2015 16.03.2015 Itens: 18 (Matriz de Procedimentos) e 19 (Estrutura Organizacional)

31 03.11.2015 04.11.2015 Itens 1, 2, 9, 10, 11, 13, 17, 18 e 19

ARQUIVO: MSI-001


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