matriz iper trujillo revision

7/25/2019 Matriz Iper Trujillo Revision

1/75

EMPRESA CONTILATN DEL PER S.A PLANT

PUESTO

SITUACIN PERSONAL UBICACIN

TAREA

RUTINARIO

NO

RUTINARIO

E

MERGENCIA

PROPIO

C

ONTRATADO

VISITANTES

CLIENTES

DENTROD

ELAREADETRABA

JO

FUERADELAREADETRABAJO


2/75

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

CON

T

RO

L

EXT

R

USA

D

O

ENCENDIDO DE MAQUINASMEDIANTE TABLERO DE

CONTROL

COORDINAR LABORES CON

OPERARIOS

ENCARGADO DE MANTENEREL STOK DE MATERIALES

Y/O ADITIVOS NECESARIOS

NEADE EXTRUICOORDINAR CON OPERARIO

DE CALDERA PARARESUTADOS OPTIMOS


3/75

MATRIZ DE IDENTIFICACI

TRUJILLO RUC

I

TIPO

PELIGRO DESCRIPCIN DEL PELIGRO


4/75

PS

PS Designai!n "e #es$%nsa&i'i"a"es

PS

PS

PS

PS

PS

PS

Fa(%#es $si%s%ia'es )a#ga "e(#a&a*%+ $#esi!n,

Es(a# $en"ien(e "e a-&i%s .#eai%na# eien(e-en(e 0

Re'ai%nes 12-anas )*e#3#42ias5

62ni%na'es5 $a#(ii$ai!n,




Es(a# a(en(% a #es2(a"%s "e a'i"a"$a#a a-&i%s "e 12-e"a"5

(e-$e#a2#a5 e(0

Re'ai%nes 12-anas )*e#3#42ias5

62ni%na'es5 $a#(ii$ai!n,

Es(a# $en"ien(e "e a-&i%s .

#eai%na# eien(e-en(e 0


Es(a# a(en(% a #es2(a"%s "e a'i"a"$a#a a-&i%s "e 12-e"a"5

(e-$e#a2#a5 e(0






5/75

N DE PELIGROS, EVALUACIN DE RIES

REA PRODUCCIN

ENTIFICACIN DE PELIGROS

RIESGO CONSECUENCIAMEDIDAS DE CONTROL

EXISTENTES

INDIC

EDEPERSONAS

EXPUESTAS(A)


6/75

Es(#7s 'a&%#a' Ins%n-i%5 6a(iga -en(a'5 e(00 Ning2na 8









7/75

OS Y DETERMINACIN DE CONTROL

FECA DE REALIZACIN !"#$"#%$&

EVALUACIN DEL RIESGO JERAR'UIA DE CO

INDICED

ECAPACITACIN(C

)

INDIC

EDESEVERIDAD

PROBABILIDADSEVERIDA

D

NIVEL DE RIESGO

RIESG

O

SIGNIFICATIVO

ELIMINAR

SUSTITUIR

INGENIERA

INDICED

EPROCEDIMIENTO

S

EX

ISTENTES(B)

INDICE

DEEXPOSICINAL

RIESGO

(D)

INDICE

DEPROBABILIDAD

(ABCD)


8/75

9 : 8 ; < 89 MODERADO SI









9/75

S

REV. %$

TROLES MEDIDAS DE CONTROL EJECUTADAS

ADMINISTRATIVAS

EPP

MEDIDAS DE CONTROL


10/75

X

X

X

X

X

X

X

X

=E>a'2ai%nes $si%s%ia'es=Pa2sas

=E>a'2ai%nes $si%s%ia'es

=Pa2sas






=E>a'2ai%nes $si%s%ia'es

=Pa2sas


11/75

EMPRESA CONTILATN DEL PER S.A PLANTA

PUESTO


TAREA

RUTINARIO

NO

RUTINARIO

EMERGENCIA

PROPIO

CONTRATADO

VISITANTES

CLIENTES

DENTRO

DELAREADETRAB

AJO


TIPO


12/75

X X X PSDEC ALID A DREPORTAR AL

SUPERVISOR DECALIDAD LOS DATOS

OBTENIDOS


13/75

MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE PELI

TRUJILLO RUC

IDENTIFICACIN DE PELIGROS

PELIGRO DESCRIPCIN DEL PELIGRO RIESGO


14/75

Ca#ga "e (#a&a*% Es(#7s 'a&%#a'Re$%#(a# '%s #es2'(a"%s "e an3'isis

$a#a %&(ene# 2n $#%"2(% "e a'i"a"


15/75

ROS, EVALUACIN DE RIESGOS Y DET

REA CALIDAD

EVALUACI

CONSECUENCIA

INDICE

DECAPACITACIN

(C)

MEDIDAS DE CONTROLEXISTENTES

IND

ICEDEPERSONAS

EXPUESTAS(A)

INDICE

DEPROCEDIMIENT

OS

E

XISTENTES(B)

INDICEDEEXPOSICINA

L

RIESGO

(D)

INDIC

EDEPROBABILIDA

D

(ABCD)


16/75

Ning2na

8 : < < ?A6e(ai%nes a' sis(e-a "e #es$2es(a

si%'!gia5 %gni(i>% . -%(%#


17/75

RMINACIN DE CONTROLES

FECA DE REALIZACIN !"#$"#%$& REV.

N DEL RIESGO JERAR'UIA DE CONTROLES

INDICEDESEVERIDAD

PROBABILIDADSEVERID

AD

NIVEL DE RIESGO

RIES

GO

SIGNIFICATIVO

ELIMINACIN

SUSTITUCIN

CONTRO

LESADMINISTRATI

VOS

C

ONTROLESDE

INGENIERIA

E'UIP

OSDEPROTECCI

N

PERSONAL


18/75

< 8@ MODERADO SI X


19/75

%$

MEDIDAS DE CONTROL

MEDIDAS DE CONTROL EJECUTADAS


20/75



21/75

EMPRESA CONTILATN DEL PER S.A PLANTA

PUESTO


TAREA

RUTINARIO

N

ORUTINARIO

EMERGENCIA

PROPIO

CONTRATADO

VISITANTES

CLIENTES

TIPO

DENTRODELAREADE

TRABAJO

FUE

RADELAREADE

TRABAJO


22/75

X X X M

X X X M

X X X M

X X X M

X X X M

X X X M

X X X M

X X X M

X X X M

ORDE

INVE

N

TAR

IOVERIFICAR STOCK EN

FISICO DE PRODUCTOSEN ALMACEN

VERIFICAR FSICO DELOTES ENTREGDOS

A N A

RECEPCIN DEDCUMENTACIN5

ASTA SUUBICACIN DE

CONTROL DE INGRESO YCONSUMO INTERNO DECOMBUSTIBLE )DIESEL,

REALIAR INVENTARIO5ROTULACIN5


23/75

X X X M

X X X M

X X X M

X X X M

X X X M

X X X M

X X X M

X X X M

X X X M

LOS PRODUCTOS DEALMACEN

ENTREGA Y DESPACO

DE MATERIALES5INSUMOS5 ETC0

ORGANIAR ALMACEN DEPRODUCTO TERMINADO5

INVENTARIO DE

REALIAR INVENTARIODE PRODUCTOSTERMINADOS


24/75

MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE PELI

TRUJILLO RUC

IDENTIFICACIN DE PELIGROS

PELIGRO DESCRIPCIN DEL PELIGRO RIESGO


25/75

Ca"a "e a*as "e '%s es(an(es Ca"as

G%'$es en e(#e-i"a"es in6e#i%#es

T#3nsi(% "e >e12'%s T#ansi(% "e a-i%nes A(#%$e''% % g%'$es $%# >e12'%s




Ca"as


Ca"as

Ca"a "e 1e##a-ien(as/%&*e(%s "es"ea'(2#a

G%'$e % a"a "e %&*e(%s en-ani$2'ai!n

Ca"a "e 1e##a-ien(as . $ieas s%e'%s $ies


Ca"as "e a*as . $a42e(es "ees(an(es






26/75


Ca"as




Ca#ga s2s$en"i"a E'e>ai!n "e sa%s -a' a$i'a"%s Ca"a "e sa%s en -ani$2'ai!n

Ca#ga s2s$en"i"a E'e>ai!n "e sa%s -a' a$i'a"%s Ca"a "e sa%s en -ani$2'ai!n










27/75

ROS, EVALUACIN DE RIESGOS Y DET

REA ALMACEN

EVALUACI

CONSEUENCIAMEDIDAS DE CONTROL

EXISTENTES

INDI

CEDEPERSONAS

E

XPUESTAS(A)

INDICEDE

PR

OCEDIMIENTOS

EXISTENTES(B)

INDICE

DECAPACITACIN

(C)

INDICE

DEEXPOSICIN

AL

RIESGO(D)

INDICE

DEPROBABILID

AD

(ABCD)


28/75

G%'$es5 1e#i"as Ning2na 8 : < < ?

Ning2na 8 : < < ?

M2e#(e/F#a(2#as/C%n(2si%nes Ning2na 8 : < < ?




G%'$es5 1e#i"as Ning2na 8 : < < ?

Ning2na 8 : < < ?

G%'$es5 1e#i"as Ning2na 8 : < < ?

C%n(2si!n5 1e#i"as5 $%'i(#a2-a(is-%s5-2e#(e



29/75

Ning2na 8 : < < ?

G%'$es5 1e#i"as Ning2na 8 : < < ?

Ning2na 8 : < < ?



F#a(2#as/C%n(2si%nes Ning2na 8 : < < ?

F#a(2#as/C%n(2si%nes Ning2na 8 : < < ?






30/75

ERMINACIN DE CONTROLES

FECA DE REALIZACIN !"#$"#%$& REV.

N DEL RIESGO JERAR'UIA DE CONTROLES

INDICEDESEVERIDAD

RIESGOSIGNIFICATIV

O

ELIMINACIN

SUSTITUCIN

CONTRO

LESADMINISTRATIVOS

PR

OBABILIDAD

SEVERIDAD

NIVEL DERIESGO

CONTROLESDE

INGENIERIA

E'UIPOSDEPROTECCI

N

PERSONAL


31/75

< 8@ MODERADO SI X X


:


32/75




:


33/75

%$

MEDIDAS DE CONTROL



34/75

=Sea'iai!n

=Sea'iai!n

=Sea'iai!n

=Sea'iai!n

=Ins(#2(i>%s=Di3'%g%s "e seg2#i"a"=EPP)Cas% "e seg2#i"a",

=Di3'%g%s "e seg2#i"a"=Ins$ei!n "e 1e##a-ien(as -an2a'es

=EPP) g2an(es,


=Di3'%g%s "e seg2#i"a"=Ins$ei!n "e 1e##a-ien(as -an2a'es=EPP) g2an(es,



35/75

=Sea'iai!n

=Sea'iai!n

=Sea'iai!n

=Sea'iai!n




=Ins(#2(i>%=Di3'%g%s "e seg2#i"a"=EPP)Cas% "e seg2#i"a",

=Ins(#2(i>%=Di3'%g%s "e seg2#i"a"=EPP)Cas% "e seg2#i"a",


36/75

EMPRESA CONTILATN DEL PER S.A PLAN

PUESTO


TAREA

RUTINARIO

NO

RUTINARIO

EMERGENCIA

PROPIO

CONTRATADO

VISITANTES

CLIENTES

DENTRO

DELAREADETR

ABAJO

FUER

ADELAREADETRABAJO


37/75

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X XO

RDE

INSPECCION YMANTENIMIENTO

DE RASTRAS

INSPECCION Y

MANTENIMIENTODE ELEVADORES

INSPECCIN YMANTENIMIENTO

DE PRELIMPIA


COLECTOR DEPOLVO

INSPECCIN YMANTENIMIENTODE PRECLINER


38/75

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

O

/SU

PERVI

T

O

MANTENIMIENTODE CAMARA DE

INSPECCIN YMANTENIMIENTODE ELICOIDALES


DE REMOVEDOR DEPALETAS

INSPECCIN YMANTENIMIENTODE ALIMENTADOR

DE MOLINO



39/75

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X XN

TEN

IMIE

N

A

NTE

NIMIE

DE MOLINO DEMARTILLOS


DEALIMENTADORES


40/75

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X XA

RIOD

EM

TRANASPORTADORAS

INSPECCIN YMANTENIMIENTODE

COSEDORA


41/75

X X X

X X X

X X XOPE

SOLDADURA/ESMERILADO


42/75

MATRIZ DE IDENTIFICA

A TRUJILLO RUC

ID

TIPO

PELIGRO DESCRICPCIN DEL PELIGRO


43/75

M Pa#(es en -%>i-ien(%5 #%(a(i>as


M


M


M


M

M%>i-ien(%s "e 12-ae#as5a"enas5 e(0


P#%.ei!n "e 6#ag-en(%s %$a#(2'as

"es$#en"i-ien(% "e $a#(2'as-e(3'ias ./2 %(#%s











44/75

M



M


M


M
















45/75

M


M

M S2$e#ies a'ien(es E(#2s%#a

M E42i$%s a a'(a $#esi!n T2&e#as a a'(a $#esi!n

M S2$e#ies a'ien(es E(#2s%#a

M E42i$%s a a'(a $#esi!n T2&e#as a a'(a $#esi!n


M E42i$%s a'ien(es E(#2s%#a








46/75




M Us% "e 1e##a-ien(as

M

M

M E42i$%s "e ia"% /Ca#ga s2s$en"i"a

M

M




E42i$%s5 1e##a-ien(a 2 %&*e(%$2n%%#(an(e

E42i$%s5 1e##a-ien(a 2 %&*e(%$2n%%#(an(e

Us% "e a'ia(es5 21i''as51e##a-ien(as 1e1ias5 %-&as5 e(0


a"a "e 1e##a-ien(as "e ni>e'ess2$e#i%#es

T#ans$%#(e "e -%(%#es "e ni>e'ess2$e#i%#es a in6e#i%#es



E42i$%s5 1e##a-ien(a 2 %&*e(%$2n%%#(an(e



47/75

M

M

M

M


"es$#en"i-ien(% "e $a#(2'as-e(3'ias



E42i$%s5 1e##a-ien(a 2 %&*e(%$2n%%#(an(e





48/75

IN DE PELIGROS, EVALUACIN DE RIE

REA ALMACEN



EXISTENTES

INDICEDEPERSONAS

EXPUESTAS(A)


49/75

A(#a$a-ien(%s5 %#(es C%n(2si!n5 1e#i"as5 6#a(2#as Ning2na 8


I-$a(% "e 6#ag-en(%s "e $a#(2'as EPP) Len(es "e Seg2#i"a", 8







'esi%nes s2$e#ia'es / %#(es/'esi%nes en 'a >is(a





50/75















51/75




C%n(a(% Q2e-a"2#as5 i##i(ai!n "e 'a $ie' EPP) G2an(es "e seg2#i"a", 8

E$'%si!n F#a(2#as5 -2e#(e Ning2na 8

C%n(a(% Q2e-a"2#as5 i##i(ai!n "e 'a $ie' Ning2na 8

E$'%si!n F#a(2#as5 -2e#(e Ning2na 8


C%n(a(% Q2e-a"2#as5 i##i(ai!n "e 'a $ie' Ning2na 8




52/75




C%n(2si!n5 1e#i"as Ning2na 8


Ca"as G%'$es5 1e#i"as EPP ) Cas% "e seg2#i"a", 8

Ca"as "e O&*e(%s F#a(2#as5 -2e#(e EPP ) Cas% "e seg2#i"a", 8

G%'$es en e(#e-i"a"es in6e#i%#es EPP ) Cas% "e seg2#i"a", 8


G%'$es % %#(es %n e42i$%s51e##a-ien(as 2 %&*e(%s

$2n%%#(an(es


$2n%%#(an(es



$2n%%#(an(es


53/75

EPP) Len(es "e Seg2#i"a", 8

G%'$es en e(#e-i"a"es in6e#i%#es EPP ) a$a(%s "e Seg2#i"a", 8


G%'$es en e(#e-i"a"es in6e#i%#es EPP ) a$a(%s "e Seg2#i"a", 8

I-$a(% "e 6#ag-en(%s "e $a#(2'asJC1is$as




$2n%%#(an(es



54/75

SGOS Y DETERMINACIN DE CONTR

FECA DE REALIZACIN !"#$"#%$&


INDICEDECAPACITACIN(C)

I

NDICEDESEVERID

AD

PRO

BABILIDADSEVERIDAD

NIVEL DE RIESGO

R

IESGO

SIGNIFICATIVO

ELIMINACIN

SUSTITUCIN

INDICEDEPROCEDIMIE

NTOS

EXISTENTES(B)

INDICEDEEXPOSICI

NAL

RIESGO

(D)

INDICEDEPROBABILIDAD

(ABCD)

CONTROLESDE

INGENIERIA


55/75

: < < ? < 8@ MODERADO SI


9 < < ; < 89 MODERADO SI








56/75











57/75





: < 8 :


58/75






: < 8 :


59/75


: < 8 :


60/75

LES

REV.

TROLES

CONT

ROLESADMINISTR

ATIVOS

E'

UIPOSDEPROTECCIN

PERSONAL


61/75

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X


62/75

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X


63/75

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X


64/75

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X


65/75

X X

X X

X X

X X


66/75

EMPRESA CONTILATN DEL PER S.A PLAN

PUESTO


TAREA

RUTINARIO

NO

RUTINARIO

E

MERGENCIA

PROPIO

C

ONTRATADO

VISITANTES

CLIENTES

DENTROD

ELAREADETRABA

JO



67/75

PERSONAL

ADMINISTRATIVO

TRANSPORTE ACIAPLANTA

TAREASADMINISTRATIVAS


68/75

MATRIZ DE IDENTIFICAC

A TRUJILLO RUC

ID

TIPO

PELIGRO DESCRICPIN DEL RIESGO


69/75

M T#3nsi(% "e >e12'%s

ER

PS Ca#ga "e (#a&a*% Ees% "e (a#ea en a'g2n%s as%s

P#%&'e-as "e "ise% "e '2ga# "e(#a&a*% M%&i'ia#i%s 5 "is(ania -%ni(%#$e#s%na5 e(0


70/75

N DE PELIGROS, EVALUACIN DE RIES

REA ADMINISTRATIV



EXISTENTES

INDIC

EDEPERSONAS

EX

PUESTAS(A)


71/75

Ai"en(es a2(%-%>i'is(i%s M2e#(e/F#a(2#as/C%n(2si%nes Ning2na 8

P#%&a&i'i"a" "e "a% Sn"#%-e "e (ne' a#$ian% Ning2na 8

Es(#7s 'a&%#a' Ning2na 8A6e(ai%nes a' sis(e-a "e #es$2es(asi%'!gia5 %gni(i>% . -%(%#


72/75

OS Y DETERMINACIN DE CONTROL

S FECA DE REALIZACIN !"#$"#%$&


INDICED

ECAPACITACIN(C

)

INDIC

EDESEVERIDAD

PROBABILIDADSEVERIDA

D

NIVEL DE RIESGO

RIESG

O

SIGNIFICATIVO

E

LIMINACIN

S

USTITUCIN

INDICED

EPROCEDIMIENTO

S

EX

ISTENTES(B)

INDICE

DEEXPOSICINAL

RIESGO

(D)

INDICE

DEPROBABILIDAD

(ABCD)

CO

NTROLESDE

INGENIERIA


73/75

9 9 < : : MODERADO SI

9 9 : H < ? MODERADO SI

9 9 < : < @ TOLERABLE NO


74/75

ES

REV. %$

TROLES MEDIDAS DE CONTROL

CONTROLESADMINISTRATIV

OS


E'UIPO

SDEPROTECCIN

PERSONAL


75/75

X

X

X

=Us% "e in(2#!n "e seg2#i"a"=Eigi# "%2-en(ai!n

=A"e2ai!n "e' $2es(% "e (#a&a*%

=E>a'2ai%nes "e #iesg% "ise#g%n%-i%=En6e#-e"a"es O2$ai%na'es

=E>a'2ai%nes $si%s%ia'es=Pa2sas a(i>as

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