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Especificao dos Requisitos do Software

United Hackers Informtica1

United Hackers Informtica

RT 002-01


Merci 1.0

Autores: Equipe United Hackers

Belo Horizonte - MG

Maro de 2001

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1.1.1.1. Aprovao

Aprovamos o documento de Especificao de Requisitos do projeto Merci 1.0.

United HackersScrates Botelho 19/3/01

United HackersMetdio Prudente 19/3/01

United HackersEudxia Caxias 19/3/01

United HackersJoo Limo 19/3/01

Pereira & PereiraManuel Pereira 23/3/01

Pereira & PereiraJoaquim Pereira 23/3/01

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1.1.1.2. Verses revisadas anteriores

No aplicvel.

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Especificao dos Requisitos do SoftwareMerci 1.0

Sumrio

ESPECIFICAO DOS REQUISITOS DO SOFTWARE MERCI 1.0 4

1 Introduo 61.1 Objetivos deste documento 61.2 Escopo do produto 6

1.2.1 Nome do produto e de seus componentes principais 61.2.2 Misso do produto 61.2.3 Limites do produto 61.2.4

Benefcios do produto 7

1.3 Materiais de referncia 71.4 Definies e siglas 81.5 Viso geral deste documento 8

2 Descrio geral do produto 92.1 Perspectiva do produto 9

2.1.1 Diagrama de contexto 92.1.2 Interfaces de usurio 102.1.3 Interfaces de hardware 112.1.4 Interface de software 112.1.5 Interfaces de comunicao 112.1.6 Restries de memria 11

2.1.7 Modos de operao 112.1.8 Requisitos de adaptao ao ambiente 122.2 Funes do produto 122.3 Usurios e sistemas externos 13

2.3.1 Descrio 132.3.2 Caractersticas dos usurios 13

2.4 Restries 142.5 Hipteses de trabalho 142.6 Requisitos adiados 14

3 Requisitos especficos 153.1 Requisitos de interface externa 15

3.1.1 Interfaces de usurio 15

3.1.1.1 Interface de usurio Tela de Usurios 153.1.1.2 Interface de usurio Tela de Estoque 173.1.1.3 Interface de usurio Tela de Relatrios Gerenciais 203.1.1.4 Interface de usurio Tela de Mercadorias 223.1.1.5 Interface de usurio Tela de Fornecedores 273.1.1.6 Interface de usurio Tela de Compras 303.1.1.7 Interface de usurio Tela de Pedido de Compra 323.1.1.8 Interface de usurio Tela de Abertura do Caixa 353.1.1.9 Interface de usurio Tela de Fechamento do Caixa 363.1.1.10 Interface de usurio Tela de Venda 383.1.1.11 Interface de usurio Tela de Nota Fiscal 423.1.1.12 Interface de usurio Relatrio de Estoque Baixo 453.1.1.13 Interface de usurio Relatrio de Mercadorias 45

3.1.1.14 Interface de usurio Relatrio de Fornecedores 453.1.1.15 Interface de usurio Relao de Pedidos de Compra 473.1.1.16 Interface de usurio Pedido de Compra 47

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3.1.1.17 Interface de usurio Ticket de Venda 473.1.1.18 Interface de usurio Nota Fiscal 48

3.1.2 Interfaces de hardware 493.1.3 Interfaces de software 49

3.1.3.1 Interface de software Conexo com o Sistema Financeiro 493.1.4 Interfaces de comunicao 50

3.2 Requisitos funcionais 513.2.1 Diagramas de casos de uso 513.2.1.1 Diagrama de casos de uso Pacotes de casos de uso 513.2.1.2 Diagrama de casos de uso Administrao 513.2.1.3 Diagrama de casos de uso Gesto de Compras 523.2.1.4 Diagrama de casos de uso Gesto de Vendas 52

3.2.2 Casos de uso 533.2.2.1 Caso de uso Gesto de Usurios 533.2.2.2 Caso de uso Gesto Manual de Estoque 543.2.2.3 Caso de uso Emisso de Relatrios 553.2.2.4 Caso de uso Gesto de Mercadorias 553.2.2.5 Caso de uso Gesto de Fornecedores 573.2.2.6 Caso de uso Gesto de Pedidos de Compra 59

3.2.2.7 Caso de uso Abertura do Caixa 633.2.2.8 Caso de uso Fechamento do Caixa 633.2.2.9 Caso de uso Operao de Venda 633.2.2.10 Caso de uso Emisso de Nota Fiscal 65

3.3 Requisitos no funcionais 673.3.1 Requisitos de desempenho 67

3.3.1.1 Requisito de desempenho Tempo de resposta da Operao de Venda 673.3.1.2 Requisito de desempenho Tempo de resposta para pesquisas no banco de dados 67

3.3.2 Requisitos de dados persistentes 673.3.2.1 Diagrama de classes persistentes 673.3.2.2 Descrio das classes persistentes 683.3.2.3 Propriedades das classes persistentes 68

3.3.3 Restries ao desenho 68

3.3.3.1 Restrio ao desenho Padro de Nota Fiscal 683.3.3.2 Restrio ao desenho Expansibilidade 693.3.4 Atributos da qualidade 69

3.3.4.1 Atributo da qualidade Segurana do Acesso 693.3.4.2 Atributo da qualidade Apreensibilidade 69

4 Informao de suporte 70

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1 Introduo

1.1Objetivos deste documento

Descrever e especificar as necessidades da Pereira & Pereira Comercial Ltda. que devem seratendidas pelo produto Merci, bem como definir para os desenvolvedores o produto a ser feito.

Pblico-alvo: cliente, usurios e desenvolvedores do projeto Merci.

1.2Escopo do produto

1.2.1Nome do produto e de seus componentes principais

Merci (Componente nico).

1.2.2Misso do produto

Apoio informatizado ao controle de vendas e de compras da mercearia Pereira & PereiraComercial Ltda.

1.2.3Limites do produto

1. O Merci no far vendas parceladas e s receber dinheiro ou cheque.

2. O Merci s far a Emisso de Nota Fiscal durante a Operao de Venda.

3. O Merci no far um cadastro de clientes da mercearia Pereira & Pereira Comercial Ltda.

4. O backup e a recuperao das bases de dados do sistema ficam a cargo da administrao dedados e no sero providas pelo Merci.

5. O Merci no ter ajuda on-line.

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1.2.4Benefcios do produto

Nmero deordem

BenefcioValor para o

cliente

1 Diminuio de erros na venda de mercadorias. Essencial

2 Qualidade na emisso da nota fiscal e ticket de venda, em relao emisso manual.

Essencial

3 Identificao de distores entre o vendido e o estoque. Essencial

4 Agilidade na compra de mercadorias. Desejvel

5 Identificao de produtos mais e menos vendidos. Desejvel

6 Diminuio do custo de estocagem. Desejvel

7 Economia de mo-de-obra. Desejvel

8 Conhecimento do mercado de fornecedores. Opcional

9 Indicao de promoes. Opcional

1.3Materiais de referncia

Nmero deordem

Tipo do material Referncia bibliogrfica

1 Entrevistas Ata de entrevistas, que podem ser conseguidas com asecretaria da United Hackers Ltda.

2 Manual Manual de Usurio do Finance 98.

3 Relatrio Proposta de Especificao do Sistema de Gesto deMercearia Merci 1.0 Verso revisada 1, conseguida junto United Hackers Ltda.

4 Padro Metdio Prudente.Manual de Processos de Software. RT UHI - 015/2000.

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1.4Definies e siglas

Nmero deordem

Sigla Definio

1 Cadastro de compras Cadastro dos pedidos de compras efetuados pela mercearia.

2 Cadastro defornecedores

Cadastro dos dados dos fornecedores da mercearia.

3 Cadastro demercadorias

Cadastro das mercadorias comercializadas pela mercearia.

4 Cliente da mercearia Pessoa que procura a mercearia para efetuar suas compras.

5 HD Disco rgido.

6 RAM Memria principal.

1.5Viso geral deste documento

De acordo com o Padro para Especificao de Requisitos de Software, ou seja:

Parte 2: Descrio geral do produto

Parte 3: Requisitos especficos

Parte 4: Informao de suporte - listagens do Modelo de Anlise

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2 Descrio geral do produto

2.1Perspectiva do produto

2.1.1Diagrama de contexto

Gestor de Estoque

Caixeiro

Gesto Manual de Estoque

Operao de Venda

Sistema Financeiro

Gesto de Fornecedores

Gesto de Mercadorias

Gesto de Pedidos de Compra

Gestor de Compras

Emisso de Relatrios

Abertura do Caixa

Gesto de Usurios

Gerente Fechamento do Caixa

Emisso de Nota Fiscal

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2.1.2Interfaces de usurio

Nmerode ordem

Nome Ator Caso de uso Descrio

1 Tela de

Usurios

Gerente Gesto de

Usurios

Interface on-line para incluso,

consulta, alterao e excluso deusurios.

2 Tela deEstoque

Gestor deEstoque

Gesto Manualde Estoque

Interface on-line paraconciliao entre estoqueregistrado e estoque real.

3 Tela deRelatrios

Gerenciais

Gestor deCompras

Emisso deRelatrios

Interface on-line para impressode relatrios da base de dados.

4 Tela deMercadorias

Gestor deCompras

Gesto deMercadoria

Interface on-line para insero,consulta, alterao e excluso demercadorias.

5 Tela deFornecedores

Gestor deCompras

Gesto deFornecedores

Interface on-line para insero,alterao, consulta e excluso defornecedores.

6 Tela deCompras

Gestor deCompras

Gesto dePedidos deCompras

Interface on-line com resumo dospedidos de compra, que permitebaixa e excluso destes.

7 Tela dePedido de

Compra

Gestor deCompras

Gesto dePedidos deCompras

Interface on-line paravisualizao, insero emodificao de um pedido decompra especfico.

8 Tela deAbertura doCaixa

Gerente Abertura doCaixa Interface on-line para abertura docaixa, que coloca o Merci noMODO DE VENDA.

9 Tela deFechamento

do Caixa

Gerente Fechamento doCaixa

Interface on-line para fechamentodo caixa, que coloca o Merci noMODO DE GESTO.

10 Tela de Venda Caixeiro Operao deVenda

Interface on-line para venda aosclientes da mercearia.

11 Tela de NotaFiscal

Caixeiro Emisso de NotaFiscal

Interface on-line para emisso denota fiscal de venda aos clientesda mercearia.

12 Relatrio deEstoque Baixo

Gestor deCompras

Emisso deRelatrio

Lista das mercadorias cujoestoque est abaixo do estoquemnimo.

13 Relatrio deMercadorias

Gestor deCompras

Emisso deRelatrio

Lista das mercadoriascomercializadas pela mercearia.

14 Relatrio deFornecedores

Gestor deCompras

Emisso deRelatrio

Lista dos fornecedores damercearia.

15 Relao dePedidos de

Compra

Gestor deCompras

Emisso deRelatrios

Lista dos pedidos de compra damercearia.

16 Pedido deCompra

Gestor deEstoque

Gesto dePedidos de

Relatrio impressocorrespondente a um pedido de

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Compras compra.

17 Ticket deVenda

Caixeiro Operao deVenda

Ticket que exibe e totaliza ositens referentes a uma vendaefetuada.

18 Nota Fiscal Caixeiro Emisso de NotaFiscal

Documento exigido pela

legislao fiscal para fins defiscalizao.

2.1.3Interfaces de hardware

No aplicvel.

2.1.4Interface de software

Nmero

de ordem

Nome Ator Caso de uso Descrio

1 Conexocom

Sistema

Financeiro

SistemaFinanceiro

Operao de Venda,Gesto Manual deEstoque, Gesto dePedidos de Compras

Arquivo textual que serve deentrada ao Sistema Financeiro.

2.1.5Interfaces de comunicao

No aplicvel.

2.1.6Restries de memriaNmero

de ordemTipo de memria Limites aplicveis

1 HD O produto deve ocupar no mximo 200 MB (sem consideraras bases de dados).

2 RAM O produto deve executar em 128 MB.

2.1.7Modos de operao

Nmero

de ordem

Tipo de

operao

Descrio da

operao

Detalhes de operao

1 Interativa MODO DEGESTO

Modo de operao do Merci, no qual o sistemaest disponvel para a Gesto de Mercadorias,Gesto Manual de Estoque, Gesto de Pedidosde Compras, Gesto de Fornecedores, Emissode Relatrios, Gesto de Usurios e Aberturado Caixa.

2 Interativa MODO DEVENDA

Modo de operao do Merci, no qual o sistemaest liberado apenas para a Operao de Venda,Emisso de Nota Fiscal e Fechamento doCaixa.

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2.1.8Requisitos de adaptao ao ambiente

Nmerode ordem

Requisito Detalhes

1 Configurao da impresso do ticket de venda e

da Nota Fiscal

As dimenses desses relatrios

devero ser configurveis.

2.2Funes do produto

Nmerode ordem

Caso de uso Descrio

1 Gesto de Usurios Controle de usurios que tero acesso ao Merci .

2 Gesto Manual deEstoque

Controle manual de entrada e sada de mercadorias.

3 Emisso deRelatrios

Emisso de relatrios das bases de dados do Merci .

4 Gesto deMercadorias

Processamento de incluso, excluso e alterao demercadorias.

5 Gesto deFornecedores

Processamento de incluso, excluso e alterao defornecedores.

6 Gesto de Pedidosde Compra

Processamento de incluso, excluso e alterao de pedidos decompra.

7 Abertura do Caixa Passagem para o MODO DE VENDA, liberando o caixa damercearia para a Operao de Venda.

8 Fechamento doCaixa

Totalizao das vendas do dia e mudana para o MODO DEGESTO.

9 Operao de Venda Operao de venda ao cliente da mercearia.

10 Emisso de NotaFiscal

Emisso opcional de Nota Fiscal para o cliente da mercearia(extenso da Operao de Venda).

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2.3Usurios e sistemas externos

2.3.1Descrio

Nmerode ordem

Ator Definio

1 Caixeiro Funcionrio operador comercial de caixa.

2 Gerente Funcionrio responsvel pela abertura e fechamento docaixa, alm do cadastramento de usurios.

3 Gestor de Compras Funcionrio responsvel pela gesto dos cadastros demercadorias e fornecedores, e pela emisso eacompanhamento de pedidos de compra.

4 Gestor de Estoque Funcionrio responsvel pela manuteno da consistnciaentre o estoque fsico da mercearia e o estoque cadastrado noMerci.

5 Sistema Financeiro Sistema de gesto financeira, que recebe os detalhes

financeiros das transaes dirias, para utilizao posteriorpela administrao financeira da mercearia.

2.3.2 Caractersticas dos usurios

Nmero deordem

Ator Freqncia deuso

Nvel deinstruo

Proficinciana aplicao

Proficincia eminformtica

1 Caixeiro Dirio emhorriocomercial

1 Grau Operacional Aplicao

2 Gerente Dirio 2 Grau Completa AplicaoWindows 98

3 Gestor deCompras

Dirio 3 grau Completa AplicaoWindows 98

4 Gestor deEstoque

Dirio 1 Grau Operacional Aplicao

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2.4Restries

Nmerode ordem

Restrio Descrio

1 Ambiente O ambiente operacional a ser utilizado o Windows 98 (ou

compatvel).2 Ambiente O sistema dever executar em um Pentium 300 MHz, com

impressora de tecnologia laser ou de jato de tinta, a ser usada paraimpresso de todos os relatrios, exceto os tickets de venda.

3 Ambiente Ser utilizada uma impressora especfica para a emisso dostickets de venda, configurvel como impressora suportada peloambiente operacional.

4 Expansibilidade O produto deve ser desenvolvido levando-se em considerao quepoder ser expandido para mais de um caixa.

5 Legal O produto dever estar de acordo com as leis e regulamentos

vigentes na poca da aprovao da Especificao de Requisitos.6 Segurana O produto dever restringir o acesso atravs de senhas individuaispara cada usurio.

2.5Hipteses de trabalho

Nmerode ordem

Hiptese De quem depende

1 Deve ser utilizado o sistema de gesto debancos de dados Microsoft Access.

Pereira & Pereira Comercial Ltda.deve adquiri-lo, instal-lo e povo-lo.

2.6Requisitos adiados

Nmerode ordem

Referncia ao requisito Detalhes

1 Cadastro de Clientes Gesto de dados dos clientes da mercearia.

2 Venda a Prazo Suporte para venda a prazo, na Operao de Venda,e subseqente suporte cobrana.

3 Estorno no Caixa Cancelamento de um ou mais itens de vendasconcludas.

4 Retirada no Caixa Retirada de dinheiro no caixa durante o expediente(MODO DE VENDAS) da mercearia.

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3 Requisitos especficos

3.1Requisitos de interface externa

3.1.1Interfaces de usurio

3.1.1.1 Interface de usurio Tela de Usurios

3.1.1.1.1 Leiaute sugerido

Tela de Usurios

Novo Pesquisar Salvar Excluir Fechar

Login

Nome

Senha

Gerente Gestor de Compras

Gestor de Estoques Caixeiro

Grupos do Usurio

3.1.1.1.2 Diagrama de estados

No aplicvel.

3.1.1.1.3 Relacionamentos com outras interfaces

O comando Fecharretorna tela principal.

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3.1.1.1.4 Campos

Nmero Nome Descrio Valoresvlidos

Formato Tipo Restries

1 Nome Nome dousurio.

Caracteresalfabticos eespaos

At 60caracteres

Texto Obrigatrio /altervel.

2 Login Identificadorde login dousurio.

Caracteresalfanumricos

At 8caracteres


3 Senha Senha dousurio.

Caracteresalfanumricos

At 8caracteres

Texto Obrigatrio /altervel. A senhano dever sermostrada na tela,sendo substitudapor um caractereespecial.

4 Grupos dousurio

Atributo quecodifica osgrupos a queo usuriopertence.

Gerente,Gestor deEstoque,Gestor deCompras,Caixeiro

Botes dechecar ouequivalente

Conjuntolgico

Obrigatrio /altervel. Valoresno exclusivos.

3.1.1.1.5 Comandos

Nmero Nome Ao Restries

1 Novo Limpa a tela para insero de novousurio. Sempre habilitado, comconfirmao quando houverrisco de perda de dados.

2 Pesquisar Recupera dados cadastrais dousurio, fornecido o login.

Sempre habilitado, comconfirmao quando houverrisco de perda de dados.

3 Salvar Salva os dados no cadastro,alterando os dados do usurio, seexistir no cadastro usurio com ologin dado, ou inserindo novousurio, em caso contrrio.

Sempre habilitado, comconfirmao quando houverrisco de perda de dados.

4 Excluir Exclui usurio do cadastro. Sempre habilitado paraexcluso de usurio cadastrado,com confirmao.

5 Fechar Fecha esta interface. Sempre habilitado, comconfirmao quando houverrisco de perda de dados.

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3.1.1.2 Interface de usurio Tela de Estoque


Tela de Estoque

Pesquisar Salvar Fechar

Dados da Mercadoria

Nmero da Operao 000123

Unidade

Descrio Cerveja Rottenbeer

Preo deCompra

R$0,75

Preo deVenda

R$1,25

EstoqueMnimo

50

EstoqueAtual

75

Latas

Cdigo 00344 Fabricante Cervejaria Beboom

Receita Despesa Prejuzo Ganho


No aplicvel.



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3.1.1.2.4 Campos



1 Nmero daOperao

Nmerochave daoperao degesto deestoque.

Maior que 0 At 6dgitos

Nmerointeiro

Gerado peloMerci/ noaltervel.

2 Cdigo(grupoDados da

Mercadoria)

Cdigo damercadoriapertinente operao degesto deestoque.


Nmerointeiro

Obrigatrio /altervel.

3 Fabricante(grupoDados daMercadoria)

Fabricantedamercadoriapertinente.

Caracteresalfanumricose espaos

At 60caracteres

Texto Informadopelo Merci/no altervel.

4 Descrio(grupoDados da

Mercadoria)

Descriodamercadoriapertinente.


At 60caracteres


5 Unidade(grupoDados da

Mercadoria)

Unidadeusada paracontagemdamercadoriapertinente.

Caracteresalfabticos

At 10caracteres


6 EstoqueMnimo

(grupoDados da

Mercadoria)

Estoquemnimopermissvelpara amercadoriapertinente.

Maior ouigual a 0

At 6dgitos

Nmerointeiro

Informadopelo Merci/no altervel.

7 EstoqueAtual (grupoDados da

Mercadoria)

Estoqueatual damercadoriapertinente.

Maior ouigual a 0

At 6dgitos

Nmerointeiro

Informadopelo Merci/altervel.

8 Preo deCompra

(grupoDados da

Mercadoria)

Preo decompra damercadoriapertinente.

Maior ouigual a 0

At 13dgitos

Moeda Informadopelo Merci/no altervel.

9 Preo deVenda

(grupoDados da

Mercadoria)

Preo devenda damercadoriapertinente.

Maior ouigual a 0

At 13dgitos


10 Tipo daOperao Tipo daoperao Receita,Despesa, Botes deopo ou Enumerao Obrigatrio /altervel.

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financeiragerada pelaatualizaode estoque.

Prejuzo ouGanho.

equivalente

3.1.1.2.5 Comandos


1 Pesquisar Localiza mercadoria pelocdigo.

Sempre habilitado, com confirmaoquando houver risco de perda de dados.

2 Salvar Salva alteraes no estoque. Sempre habilitado, com confirmao.

3 Fechar Fecha esta interface. Sempre habilitado, com confirmaoquando houver risco de perda de dados.

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3.1.1.3 Interface de usurio Tela de Relatrios Gerenciais


Tela de Relatrios Gerenciais

Impresso de Relatrios

Fornecedores

Mercadorias

Mercadorias com Estoque Baixo

Relao de Pedidos de Compra

Imprimir Fechar


No aplicvel.


O comando Fecharretorna para a tela principal.

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3.1.1.3.4 Campos



1 Fornecedores Opo degerarrelatrio defornecedores.

Selecionado /Noselecionado

Boto dechecar ouequivalente

Lgico Semprehabilitado.

2 Mercadorias Opo degerarrelatrio demercadorias.




3 Mercadoriascom Estoque

Baixo

Opo degerarrelatrio demercadoriascom estoquebaixo.




4 Relao dePedidos de

Compra

Opo degerar relaode pedidos decompra.




3.1.1.3.5 Comandos


1 Imprimir Imprime os relatrios

selecionados, a partir de umquadro de visualizao.

Habilitado quando houver pelo

menos um relatrioselecionado.

2 Fechar Fecha esta interface. Sempre habilitado.

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3.1.1.4 Interface de usurio Tela de Mercadorias


Tela de Mercadorias

Fornecedores

6 66 .7 77 .1 11 /0 17 6 Met ra lh a e Me tral ha S . A.

171.171.171/71

NomeCPF / CGC

Cornlio Escobar

Incluir Fornecedor Excluir Fornecedor

Cdigo da Mercadoria 00344 Data de Cadastramento 13/03/2000

Descrio Cerveja Rottenbeer

Modelo Em lata

Fabricante Cervejaria Beboom

Estoque Atual 120 Preo de Compra R$0,75

Unidade Latas Preo de Venda R$1,25

Estoque Mnimo 50 Alquota 15%

Nova Pesquisar Salvar Excluir Fechar


Incio

Vazia

Atualizada

Alterada

Fim

Nova ou PesquisarExcluir

SalvarAlterao de dados d a m ercadoria

Fechar

Fechar

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O boto Fecharretorna tela principal.

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3.1.1.4.4 Campos



1 Cdigo daMercadoria

Cdigo destamercadoria nomundo real(por exemplo,cdigo debarras).

Maior que 0 At 15 dgitos Nmerointeiro


2 Data deCadastramen-

to

Igual ouanterior data atual

DD/MM/AAAA

Data Informado peloMerci /noaltervel.

3 Descrio Textodescritivodestamercadoria.

Caracteresalfa-numricos eespaos

At 60caracteres.


4 Modelo Descrio ounome domodelo destamercadoria.


At 60caracteres.

Texto Opcional /altervel.

5 Fabricante Nome dofabricantedestamercadoria.


At 60caracteres.


6 Estoque Atual Estoque atualdesta

mercadoria namercearia.

Maior que 0 At 6 dgitos Nmerointeiro

Para novasmercadorias:

opcional /altervel.Paramercadoriascadastradas:informado peloMerci /noaltervel.

7 Unidade Unidade emque amercadoria

comercializa-da pelamercearia; porexemplo,caixa, garrafa,litro etc.

Caracteresalfabticos

At 10caracteres


8 EstoqueMnimo

Estoquemnimoaceitvel paraestamercadoria.

Maior ouigual a 0

At 6 dgitos Nmerointeiro


9 Preo deCompra Preo pagopela merceariapara adquirir o

Maior que 0 At 13 dgitos Moeda Para novasmercadorias:opcional /

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ltimo lotedestamercadoria.

altervel.Paramercadoriascadastradas:informado pelo

Merci /altervel.

10 Preo deVenda

Preo peloqual amerceariavende estamercadoria aseus clientes.

Maior que 0 At 13 dgitos Moeda Obrigatrio /altervel.

11 Alquota Alquota doimposto queincide na

mercadoria.

Entre 0 e100%

At 4 dgitos Percentagem


12 CPF / CGC(grupoFornecedores)

CPF ou CGCde fornecedordestamercadoria

CPF ouCGC defornecedorpreviamentecadastrados.

At 15dgitos.

Nmerointeiro.


13 Nome (grupoFornecedores)

Nome defornecedordestamercadoria

- At 60caracteres.

Texto Informado peloMerci /noaltervel.

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3.1.1.4.5 Comandos


1 IncluirFornecedor

(grupoFornecedores)

Insere um novo fornecedor narelao de fornecedores destamercadoria.

Vlido somente se o fornecedorestiver cadastrado.

2 ExcluirFornecedor

(grupoFornecedores)

Exclui um fornecedor da relaode fornecedores destamercadoria.

Habilitado, com confirmao, seexistir pelo menos um fornecedordesta mercadoria.

3 Nova Limpa a tela para insero denova mercadoria.

Sempre habilitado, comconfirmao quando houver riscode perda de dados.

4 Pesquisar Recupera dados cadastrais damercadoria, fornecido o cdigo

desta.

Sempre habilitado, comconfirmao quando houver risco

de perda de dados.5 Salvar Salva os dados no cadastro,

alterando os dados damercadoria, se existir no cadastromercadoria com o cdigo dado,ou inserindo nova mercadoria,em caso contrrio.


6 Excluir Exclui mercadoria do cadastro. Sempre habilitado paramercadoria cadastrada, comconfirmao.

7 Fechar Fecha esta interface. Sempre habilitado, com

confirmao quando houver riscode perda de dados.

3.1.1.4.6 Observaes

O Preo de Compra atribudo pelo Merci a cada mercadoria o preo do ltimo pedido decompra atendido. Entretanto, o Gestor de Compras pode atualiz-lo manualmente.O Cdigo da Mercadoria, para mercadorias novas, deve ser um cdigo externo (por exemplo,cdigo de barras). Para alteraes, deve corresponder a mercadorias cadastradas.

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3.1.1.5 Interface de usurio Tela de Fornecedores


Tela de Fornecedores

Mercadorias Fornecidas

00344 Cerveja Rottenbeer

00266

DescrioCdigo

Sabo Old Dog

Incluir Mercadoria Excluir Mercadoria

Novo Pesquisar Salvar Excluir Fechar

CPF/CGC 666.777.111/0176

Nome Metralha e Metralha S. A.

Telefone 11-167671

E nder eo A v. Carandir u, 617 - S. Paul o - SP


Incio

Vazia

Atualizada

Novo ou Pesquisar

Alterada

SalvarAlterao de dados do fornecedor

Excluir

FimFechar

Fechar

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3.1.1.5.4 Campos

Nmero Nome Descrio Valores vlidos Formato Tipo Restries

1 CPF/CGC CPF dofornecedor, sefor pessoafsica, ouCGC, se forpessoa

jurdica.

CPF ou CGCvlidos

At 15dgitos

Nmerointeiro

Obrigatrio/ altervel.

2 Nome Nomecomercial dofornecedor.


At 60caracteres

Texto Obrigatrio/ altervel.

3 Endereo Endereocomercial dofornecedor.

Caracteresalfanumricos eespaos

At 60caracteres


4 Telefone Nmero dotelefone decontato dofornecedor.

Caracteres usadosem nmerostelefnicos

At 30dgitos


5 Cdigo(grupoMercadorias

Fornecidas)

Cdigo demercadoriafornecida por

estefornecedor.

Cdigos demercadoriaspreviamente

cadastradas

At 15dgitos

Nmerointeiro

Obrigatrio/ altervel.

6 Descrio(grupoMercadorias

Fornecidas)

Descrio demercadoriafornecida porestefornecedor.

- At 60caracteres

Texto Informadopelo Merci /noaltervel.

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3.1.1.5.5 Comandos


1 Incluir Mercadoria(grupoMercadoriasFornecidas)

Insere uma nova mercadoriana relao de mercadoriasfornecidas por umfornecedor.

Vlido somente se a mercadoriaestiver cadastrada.

2 Excluir Mercadoria(grupoMercadoriasFornecidas)

Exclui uma mercadoria darelao de mercadoriasfornecidas por umfornecedor.

Habilitado, com confirmao, seexistir pelo menos uma mercadoriafornecida.

3 Novo Limpa a tela para inserode novo fornecedor.


4 Pesquisar Recupera dados cadastrais

do fornecedor, fornecido oCPF/CGC.

Sempre habilitado, com

confirmao quando houver riscode perda de dados.

5 Salvar Salva os dados no cadastro,alterando os dados dofornecedor, se existir nocadastro fornecedor comeste CPF/CGC, ou inserindonovo fornecedor, em casocontrrio.


6 Excluir Exclui fornecedor docadastro.

Sempre habilitado para fornecedorcadastrado, com confirmao.

7 Fechar Fecha esta interface. Sempre habilitado, comconfirmao quando houver riscode perda de dados.

3.1.1.5.6 Observaes

Para alteraes, o campo CPF/CGCdeve corresponder ao CPF ou CGC de fornecedorescadastrados.

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3.1.1.6 Interface de usurio Tela de Compras


Tela de Compras

Pedidos Pendentes Todos os Pedidos

Novo Detalhe Baixa Excluir Fechar

0096 25/06/2000

0097

05/07/2000

10/07/2000

Metralha e Metralha S.A.

Cornlio Escobar

FornecedorData PrevistaData de EmissoNmero

29/06/2000

Opes de Listagem

Pedidos


No aplicvel.



Os comandosDetalhe eNovo acionam a Tela de Pedido de Compra.

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3.1.1.6.4 Campos



1 Opo deListagem(grupoOpes de

Listagem)

Opo porexibir todosos pedidosde compraou apenasos pedidosde comprapendentes.

Pendentes /Todos

Boto de opoou equivalente

Lgico Obrigatrio /altervel.

2 Nmero(grupoPedidos)

Nmero depedido decompra

Maior que0


Informado peloMerci / noaltervel.

3 Data deEmisso

(grupoPedidos)

Data deemisso depedido decompra

Maior quedata atual

DD/MM/AAAA Data Informado peloMerci / noaltervel.

4 DataPrevista

(grupoPedidos)

Dataprevista depedido decompra

- DD/MM/AAAA Data Informado peloMerci / noaltervel.

5 Fornecedor(grupoPedidos)

Fornecedorde pedidode compra

- At 60caracteres

Texto Informado peloMerci / noaltervel.

3.1.1.6.5 Comandos


1 Novo Cria novo pedido de compra e abre a interfaceTela de Pedido de Compra, para opreenchimento dos dados.

Sempre habilitado.

2 Detalhe Abre a interface Tela de Pedido de Compra,para mostrar os detalhes do pedido de compraselecionado.

Sempre habilitado.

3 Baixa Faz a baixa do pedido de compra selecionado,mudando seu status para ATENDIDO eautomaticamente inclui os itens da compra noestoque da mercearia.

Sempre habilitado,com confirmao.

4 Excluir Exclui um pedido de compra do cadastro. Sempre habilitado,com confirmao.

5 Fechar Fecha esta interface. Sempre habilitado.

3.1.1.6.6 Observaes

Esta interface de usurio pode mostrar todos os pedidos de compra ou apenas aqueles que estopendentes, dependendo de opo selecionada pelo usurio.

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3.1.1.7 Interface de usurio Tela de Pedido de Compra


C

Tela de Pedidos de Compra

Nome Metralha e Metralha S.A.

Itens do pedido

00344 Cerveja Rottenbeer00266

R$0,80R$0,25

1000800

QuantidadePreo Unit.DescrioCd. Mercad.

Sabo Old DogR$800,00R$200,00

Preo Total

Incluir Item Excluir Item

Valor Total do Pedido R$1.000,00

Salvar Imprimir Fechar

Nmero 0096

Data de Emisso 25/06/2000 Data Prevista 05/07/2000

CPF/CGC 666.777.111/0176

Fornecedor


No aplicvel.


Acionada a partir da Tela de Compras, atravs dos comandosNovo eDetalhe.

O comando Fecharretorna Tela de Compras.

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3.1.1.7.4 Campos



1 Nmero Nmero queidentifica umpedido decompra.

Dgitos At 6 dgitos Nmerointeiro

Gerado peloMerci paranovospedidos decompra./ noaltervel.

2 Data deEmisso

Data deemisso dopedido decompra.

Data vlida DD/MM/AAAA

Data Gerado peloMerci, paracada novopedido decompra (dataatual) / noaltervel

3 DataPrevista

Data previstapara entregadasmercadoriassolicitadas nopedido decompra.

Maior queData de

Emisso e adata atual

DD/MM/AAAA

Data Noobrigatrio /altervel.

4 CPF/CGC(grupoFornece-

dor)

CPF/CGC dofornecedordeste pedidode compra.

CPF ou CGCde fornecedorcadastrado

At 15caracteres


5 Nome(grupoForneced

or)

Nome dofornecedordeste pedidode compra.

- At 60caracteres


6 Cd.Mercad.(grupoItens do

pedido)

Cdigo demercadoria deitem decompra

Cdigos demercadoriascadastradas



7 Descrio(grupoItens do

pedido)

Descrio demercadoria deitem decompra

- At 30caracteres


8 PreoUnitrio

(grupoItens do

pedido)

Preo unitriode item decompra

Maior que 0 At 13 dgitos Moeda Informadopelo Merci/altervel.

9 Quantida-de (grupoItens do

pedido)

Quantidadede unidadesde mercadoriade item decompra

Maior ouigual a 0


Obrigatrio /altervel(videObservaes).

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10 Total(grupoItens do

pedido)

Valor de itemde compra

- At 13 dgitos Moeda Calculadopelo Merci/no altervel.

11 Valor

Total doPedido

Resultado da

totalizaodos itens decompra.

- At 13 dgitos Moeda Calculado

pelo Merci/no altervel.

3.1.1.7.5 Comandos


1 Incluir Item(grupo Itens dopedido)

Inclui um item de compra. Sempre habilitado.

2 Excluir Item(grupo Itens dopedido)

Exclui um item de compra. Habilitado se o pedido decompra contiver pelo menosum item de compra.

3 Salvar Salva os dados do pedido de compra. Habilitado se o pedido decompra contiver pelo menosum item de compra.

4 Imprimir Imprime o pedido de compra. Sempre habilitado.

5 Fechar Fecha esta tela. Sempre habilitado, comconfirmao quando houverrisco de perda de dados.

3.1.1.7.6 Observaes

As restries acima descritas so aplicveis no caso de preenchimento de novos pedidos decompra. Para pedidos de compra existentes, s possvel alterar aData Prevista.Para que o Cd. Mercad. seja vlido, ele deve corresponder a uma mercadoria cadastrada efornecida pelo fornecedor deste pedido de compra.

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3.1.1.8 Interface de usurio Tela de Abertura do Caixa


Tela de Abertura do Caixa

Abrir Desistir

Saldo Inicial R$8.500,00


No aplicvel.


O botoDesistirretorna tela principal.

O botoAbriraciona a interface Tela de Venda.

3.1.1.8.4 Campos



1 SaldoInicial

SaldoinicialregistradopeloGerente.

Maior ouigual a 0

At 11caracteres

Moeda Obrigatrio /altervel.

3.1.1.8.5 Comandos


1 Abrir Faz a abertura do Caixa, liberando-o para aOperao de Venda.

Habilitado somentequando o saldo inicialtiver sido informado.

2 Desistir Fecha esta interface. Sempre habilitado.

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3.1.1.8.6 Observaes

O Gerente deve registrar no campo Saldo Inicial a quantia efetivamente disponvel no caixa real,antes de dar-se incio s vendas.

3.1.1.9 Interface de usurio Tela de Fechamento do Caixa


Tela de Fechamento do Caixa

Encerrar Desistir

Saldo Inicial R$8.500,00

Total de Vendas R$25.000,00

Saldo Final R$33.500,00


No aplicvel.


O comandoDesistirretorna Tela de Venda.

O comandoEncerrarretorna tela principal.

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3.1.1.9.4 Campos



1 Total deVendas

Valor totaldas vendasdo caixa nodia.

Maior ouigual a 0

At 13 dgitos Moeda Calculado peloMerci/ noaltervel.

2 SaldoInicial

SaldoinicialregistradopeloGerente.

Maior ouigual a 0

At 13 dgitos Moeda Informado peloMerci/ noaltervel.

3 SaldoFinal

Soma dosaldo inicialcom o totalde vendas.

Maior ouigual a 0

At 13 dgitos Moeda Calculado peloMerci/ noaltervel.

3.1.1.9.5 Comandos


1 Encerrar Encerra o Caixa e fecha esta interface. Sempre habilitado.

2 Desistir Fecha esta interface. Sempre habilitado.

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3.1.1.10 Interface de usurio Tela de Venda


3.1.1.10.1.1 Venda abertaTela de Vendas


N m er o da Ope ra o 0 01 03

Forma de pagamento

Cheque Dinheiro

Itens de Venda

00344 Cer veja Rottenbeer

00296

6

3

Latas

Pacotes

UnidadeQuantidadeDescrioCd. Mercadoria

Torresmo Ultralight

R$1,25 R$7,50

R$2,00

Valor totalValor unitrio

R$6,00

Total a Pagar R$13,50

Nova Encerrar Emitir NF Fechar

3.1.1.10.1.2 Venda concludaTela de Vendas


N m er o da Ope ra o 0 01 03

Forma de pagamento

Cheque Dinheiro

Itens de Venda


00296

00101 Pinga Tombaguarda

6

3

1

Latas

Pacotes

Garrafas


Torresmo Ultralight

R$1,25 R$7,50

R$2,00

R$7,00 R$7,00

Valor totalValor unitrio

R$6,00

Total a Pagar R$20,50

Nova Encerrar Emitir NF Fechar

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Incio

ABERTA CONCLUDA

Fim

Emitir NF

Encerrar

Nova

Fechar


O comando Fechar aciona a interface Fechamento do Caixa, exigindo-se a identificao doGerente.

O comandoEmitir NFabre a interface Tela de Nota Fiscal.

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3.1.1.10.4 Campos

Nmero Nome Descrio Valores vlidos Formato Tipo Restries

1 Nmero daOperao

Nmerodestavenda.

Maior ou igual a0

At 6dgitos

Nmerointeiro

Gerado peloMerci/ noaltervel.

2 Forma dePagamento

Opo porforma depagamento.

Dinheiro /Cheque

Boto deopo ouequivalente

Lgico Obrigatrio /altervel.

3 Cd.Mercadoria(grupoItensde Venda)

Cdigo demercadoriade item devenda.

Correspondentea mercadoriacadastrada

At 6dgitos

Nmerointeiro


4 Descrio(grupoItensde Venda)

Descriodemercadoria

de item devenda.

- At 30caracteres


5 Quantidade(grupoItensde Venda)

Quantidadede unidadedemercadoriade item devenda.


Nmerointeiro


6 Unidade(grupoItensde Venda)

Unidade demercadoriade item de

venda.

- At 10caracteres


7 ValorUnitrio

(grupoItensde Venda)

Valorunitrio deitem devenda.

- At 13dgitos


8 Valor Total(grupoItensde Venda)

Valor totalde item devenda.

- At 13dgitos

Moeda Calculadopelo Merci/no altervel.

9 Total aPagar

Resultadodatotalizao

dos itens devenda.

- At 13dgitos

Moeda Calculadopelo Merci/no altervel.

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3.1.1.10.5 Comandos


1 Incluir Item(grupo Itens deVenda)

Inclui um item de venda. Habilitado no estado ABERTA.Desabilitado no estadoCONCLUDA

2 Excluir Item(grupoItens deVenda)

Exclui um item de venda. Habilitado no estado ABERTA.Desabilitado no estadoCONCLUDA

3 Nova Inicia nova venda. Desabilitado no estado ABERTA.Habilitado no estado CONCLUDA.

4 Encerrar Encerra uma venda e, sequantidade de itens de vendafor maior que zero, imprime oTicket de Venda.

Habilitado no estado ABERTA.Desabilitado no estadoCONCLUDA.

5 Emitir NF EmiteNota Fiscal para esta

venda.

Desabilitado no estado ABERTA.

Habilitado no estado CONCLUDA.6 Fechar Fecha esta interface e aciona a

interface Fechamento do Caixa,exigindo-se a identificao doGerente.

.

Desabilitado no estado ABERTA.Habilitado no estado CONCLUDA.

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3.1.1.11 Interface de usurio Tela de Nota Fiscal


Tela de Nota Fiscal

Imprimir NF Fechar

24/08/2000Data de Emisso

Cl iente Gi use pp e Be vi lacq ua de lla Ca nn a

E nd er e o A v. Pr es id en te J ni o Qu ad ro s, 5 1

Tel. e Fax 31-222-2222 e 31-9922-2222 CPF/CGC 300.051.100-11

Itens de Venda


00296

00101 Pinga Tombaguarda

6

3

1

Latas

Pacotes

Garrafas


Torresmo Ultralight

R$1,25 R$7,50

R$2,00

R$7,00 R$7,00

15%

10%

12%

AlquotaValor TotalValor Unitrio

R$6,00

Total da Venda R$20,50 Impostos R$2,27

Total da Nota R$18,23


No aplicvel.


O comando Fecharretorna Tela de Venda.

O comandoImprimir NFtambm retorna Tela de Venda.

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3.1.1.11.4 Campos



1 Data deEmisso

Data deemisso destaNota Fiscal.

- DD/MM/AAAA Data Informadopelo Merci(data atual)

/ noaltervel.

2 Cliente Nome docliente damerceariapara quem emitida a NotaFiscal.


At 60caracteres


3 Endereo Endereofornecido pelocliente damercearia.


At 60caracteres


4 CPF/CGC CPF ou CGCdo cliente damerceariapara quem emitida a NotaFiscal.

Nmerosvlidos deCPF e CGC

At 15caracteres


5 Tel. e Fax Telefone ouFax do clienteda merceariapara quem emitida a NotaFiscal.

Caracteresusados emnmerostelefnicos

At 40caracteres.


6 Cd.Mercadoria(grupoItensde Venda)

Cdigo demercadoria deitem de venda.

-. At 6 dgitos. Nmerointeiro

Informadopelo Merci

/ noaltervel.

7 Descrio(grupoItensde Venda)

Descriodemercadoria deitem de venda.

- At 30caracteres.

Texto Informadopelo Merci

/ noaltervel.

8 Quantidade(grupoItensde Venda)

Quantidade deunidade demercadoria deitem de venda.

Maior que 0 At 4 dgitos. Nmerointeiro

Informadopelo Merci

/ noaltervel.

9 Unidade(grupoItensde Venda)

Unidade demercadoria deitem de venda.

At 10caracteres.

Texto Informadopelo Merci

/ noaltervel.

10 ValorUnitrio


Valor unitriode item de

venda.

Maior que 0 At 13 dgitos. Moeda Informadopelo Merci

/ noaltervel.

8/14/2019 Merci 10 ERSw

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11 Valor Total(grupoItensde Venda)

Valor total deitem de venda.

Maior que 0 At 13 dgitos. Moeda Informadopelo Merci

/ noaltervel.

12 Alquota


Alquota de

imposto damercadoria deitem de venda.

Entre 0 e

100%.

At 4 dgitos. Percentagem Informado

pelo Merci/ noaltervel.

13 Total daVenda

Valor total davenda a que serefere estaNota Fiscal

Maior que 0 At 13 dgitos. Moeda Calculadopelo Merci

/ noaltervel.

14 Impostos Total dosimpostos aseremrecolhidos,

relativos aesta NotaFiscal.

Maior ouigual a 0

At 13 dgitos. Moeda Calculadopelo Merci

/ noaltervel.

15 Total daNota

Total da notafiscal (Totalda venda -impostos).

Maior que 0 At 13 dgitos. Moeda Calculadopelo Merci

/ noaltervel.

3.1.1.11.5 Comandos


1 Fechar Fecha a interface. Sempre habilitado, comconfirmao se antes de impressodaNota Fiscal.

2 Imprimir NF Imprime a Nota Fiscal. Sempre habilitado.

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3.1.1.12 Interface de usurio Relatrio de Estoque Baixo

3.1.1.12.1 Fonte da entrada

No aplicvel.

3.1.1.12.2 Destino da sadaQuadro de visualizao para impresso.


Dever ser acionada da interface Tela de Relatrios.

3.1.1.12.4 Formato

1. Ttulo: RELATRIO DE ESTOQUE BAIXO.

2. Para cada Mercadoria com nvel de estoque abaixo do mnimo: uma linha com cdigo damercadoria, descrio da mercadoria, estoque atual, estoque mnimo, nmero deFornecedores.

2.1. Para cada Fornecedor desta Mercadoria: uma linha com nome, telefone.

3.1.1.13 Interface de usurio Relatrio de Mercadorias


No aplicvel.

3.1.1.13.2 Destino da sada

Quadro de visualizao para impresso.



3.1.1.13.4 Formato

1. Ttulo: RELATRIO DE MERCADORIAS.

2. Para cada Mercadoria cadastrada: uma linha com cdigo da mercadoria, descrio damercadoria, estoque atual, estoque mnimo, nmero de Fornecedores.

2.1. Para cada Fornecedor desta Mercadoria: uma linha com nome, telefone.

3.1.1.14 Interface de usurio Relatrio de Fornecedores


No aplicvel.

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3.1.1.14.4 Formato

1. Ttulo: RELATRIO DE FORNECEDORES.

2. Para cada Fornecedor cadastrado: uma linha com nome, endereo, telefone, CPF/CGC,nmero de Mercadorias fornecidas.

2.1. Para cada Mercadoria fornecida por este Fornecedor: uma linha com cdigo damercadoria, descrio.

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3.1.1.15 Interface de usurio Relao de Pedidos de Compra


No aplicvel.

3.1.1.15.2 Destino da sadaQuadro de visualizao para impresso.


Dever ser acionado da interface Tela de Relatrios.

3.1.1.15.4 Formato

1. Ttulo: RELAO DE PEDIDOS DE COMPRA.

2. Para cada Pedido de Compra cadastrado: uma linha com nmero, data de emisso, dataprevista, fornecedor, valor total, status (ATENDIDO ou PENDENTE), nmero de itens.

3.1.1.16 Interface de usurio Pedido de Compra


No aplicvel.




Dever ser acionada da interface de usurio Tela de Pedido de Compra.

3.1.1.16.4 Formato

1. Ttulo: PEDIDO DE COMPRA.

2. Cabealho com nmero e data de emisso e os seguintes dados do Fornecedor: nome,endereo, telefone, CPF/CGC.

3. Para cada Item de Compra: uma linha com cdigo, descrio, preo unitrio, quantidade,preo total.

4. ltima linha: TOTAL DO PEDIDO ............................Valor total deste Pedido deCompra.

3.1.1.17 Interface de usurio Ticket de Venda


No aplicvel.

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Impressora de tickets.


Dever ser acionado da interface Tela de Venda.

3.1.1.17.4 Formato

1. Cabealho:

1.1. TICKET DE VENDA.

1.2. MERCEARIA PEREIRA & PEREIRA COMERCIAL LTDA.

1.3. Data e hora da venda.

2. Para cada Item da Venda, uma linha com: cdigo da Mercadoria, descrio, quantidade, valortotal.

3. Rodap:

3.1. TOTAL .........................................total a pagar.

3.2. FORMA DE PAGAMENTO ...........................forma de pagamento.

3.3. OBRIGADO E VOLTE SEMPRE.

3.1.1.18 Interface de usurio Nota Fiscal


No aplicvel.


Impressora deNota Fiscal.


Dever ser acionada da interface de Tela de Nota Fiscal.

3.1.1.18.4 Formato

O contedo da Nota Fiscal ser idntico ao da Tela de Nota Fiscal. O leiaute exato da NotaFiscal ser fornecido por Pereira & Pereira Comercial Ltda., at o incio da respectivaLiberao.

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3.1.2Interfaces de hardware

No aplicvel.

3.1.3Interfaces de software

3.1.3.1 Interface de software Conexo com o Sistema Financeiro


No aplicvel.


Arquivo texto para o Finance 98.


As interfaces Tela de Estoque e Tela de Venda geram lanamentos para esta interface.

3.1.3.1.4 Formato

Os campos que sero informados para o Sistema Financeiro so:

Data, Nmero, Tipo (Receita, Despesa, Prejuzo ou Ganho), Valor e Nome.

O campo Data do tipoDateTime. Os campos Nmero e Valor so do tipo Double, e o campo Tipo do tipo Varchar. O campo Nome pode se referir ao nome do cliente, do fornecedor, ou ainda ser nulo,dependendo do tipo de operao que est sendo realizada. O campo Tipo tem as seguintesinterpretaes:

1. Receita:1.1. A mercearia vende mercadoria para um cliente.

1.2. A mercearia devolve uma mercadoria para o fornecedor.

2. Despesa:

2.1. A mercearia compra mercadoria de um fornecedor.

2.2. O cliente da mercearia devolve uma mercadoria.

3. Prejuzo: alguma mercadoria estragou ou foi roubada na mercearia.

4. Ganho: o nvel de estoque na prateleira maior do que o registrado no Merci .

O formato do registro financeiro consiste nesses 5 campos, separados por uma vrgula. Cada linha doarquivo corresponde a um registro no Sistema Financeiro. Por exemplo, os seguintes registros sovlidos:

"25/10/97","101","Ganho","1.000,00",""

"20/11/97","102","Despesa","1500,00","Fornecedor A"

"22/11/97","110","Prejuzo","50,00", ""

"25/11/97","120","Receita","5000,00","Fornecedor B"

"25/11/97","122","Despesa","50,00","Cliente A"

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3.2Requisitos funcionais

3.2.1Diagramas de casos de uso

3.2.1.1 Diagrama de casos de uso Pacotes de casos de uso

Vendas

+ Caixeiro

Administrao

+ Gerente

+ Sistema Financeiro

+ Gestor de Estoque

Compras

+ Gestor de Compras

3.2.1.2 Diagrama de casos de uso Administrao

Gesto de UsuriosGerente

Emisso de Rela triosGestor de Compras

Gestor de EstoqueGesto Manual de Estoque

Sistema Financeiro

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3.2.1.3 Diagrama de casos de uso Gesto de Compras

Sistema Financeiro

Gesto de Fornecedores

Gesto de Mercadorias

Gesto de Pedid os de CompraGestor de Compras

3.2.1.4 Diagrama de casos de uso Gesto de Vendas

Emisso de Nota Fiscal

Abertura do Caixa

Gerente

Fechamento do Caixa

Caixeiro Operao de Venda

Sistema Financeiro

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3.2.2Casos de uso

3.2.2.1 Caso de uso Gesto de Usurios

3.2.2.1.1 Precondies

1. O Merci est no MODO DE GESTO.

3.2.2.1.2 Fluxo principal

1. O Merci exibe a Tela de Usurios.

2. O Merci executa o subfluxo Pesquisa de Usurio.

3.2.2.1.3 Subfluxos

3.2.2.1.3.1 Subfluxo Pesquisa de Usurio

1. O Gerente informa o login do Usurio.

2. O Gerente aciona o comando Pesquisar.

3. O Merci exibe os dados do Usurio: nome, senha e grupos.

3.2.2.1.4 Fluxos alternativos

3.2.2.1.4.1 Fluxo alternativo Incluso de Novo Usurio

Precondies 1. O Gerente acionou o comandoNovo.

Passos 1. O Gerente preenche os dados do Usurio: nome, login, senha e grupos do usurio.2. O Gerente aciona o comando Salvar.

3. O Merci cadastra o Usurio.

3.2.2.1.4.2 Fluxo alternativo Alterao de Dados de Usurio

Precondies 1. O Merci exibe os dados de um Usurio cadastrado.

Passos 1. Se quiser, o Gerente altera estes dados.

2. O Gerente aciona o comando Salvar.

3. O Merci altera os dados cadastrais deste Usurio.

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3.2.2.1.4.3 Fluxo alternativo Excluso de Usurio

Precondies 1. O Merci exibe os dados de um Usurio cadastrado.

2. O Gerente acionou o comandoExcluir.

Passos 1. O Merci pede confirmao da excluso.

2. O Gerente confirma a excluso deste Usurio.

3. O Merci exclui do cadastro este Usurio e limpa a tela.

3.2.2.2 Caso de uso Gesto Manual de Estoque




1. O Merci exibe a Tela de Estoque.

2. O Gestor do Estoque informa o Cdigo de uma Mercadoria cadastrada.

3. O Gestor do Estoque aciona o comando Pesquisar.

4. O Merci executa o subfluxo Pesquisa de Estoque.

5. O Gestor do Estoque atualiza o nvel de estoque da Mercadoria.

6. O Gestor do Estoque informa o tipo de variao financeira conseqente da atualizao do estoque:

6.1. Receita devoluo de Mercadoria pelo Merci;

6.2. Despesa devoluo de Mercadoria para o Merci;

6.3. Prejuzo prejuzo de Mercadoria;

6.4. Ganho ganho de Mercadoria.

7. O Gestor de Estoque aciona o comando Salvar, confirmando a alterao no estoque.

8. O Merci calcula o valor (V) da Mercadoria que entra ou sai do estoque.

8.1. Se o motivo da atualizao de estoque for Receita, Prejuzo ou Ganho:

8.1.1. V = Variao no estoque * preo de compra da Mercadoria.

8.2. Se o motivo da atualizao de estoque for Despesa:

8.2.1. V = Variao no estoque * preo de venda da Mercadoria.

9. O Merci notifica o Sistema Financeiro, informando data, cdigo da operao de gesto manual deestoque, tipo de variao financeira, V, e nome. O nome pode ter os seguintes valores, conforme otipo de variao financeira:

9.1. Receita nome do Fornecedor;

9.2. Despesa nome do cliente (opcional);

9.3. Prejuzo vazio;

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9.4. Ganho vazio.

10.O Merci atualiza o nvel atual de estoque da Mercadoria no respectivo cadastro.

3.2.2.2.3 Subfluxos

3.2.2.2.3.1 Subfluxo Pesquisa de Estoque

1.O Merci exibe os dados da Mercadoria pesquisada: fabricante, descrio, unidade, estoquemnimo, estoque atual, preo de compra e preo de venda.

3.2.2.3 Caso de uso Emisso de Relatrios




1. O Merci exibe a Tela de Relatrios Gerenciais.

2. O Gestor de Compras seleciona os relatrios que deseja imprimir.

3. O Gestor de Compras aciona o comando a ser realizado.

4. Para cada relatrio selecionado:

4.1. o Merci exibe o relatrio em um quadro de visualizao;

4.2. se quiser, o Gestor de Compras aciona a impresso do relatrio a partir deste quadro.

3.2.2.3.3 Subfluxos

No aplicvel.


No aplicvel.

3.2.2.4 Caso de uso Gesto de Mercadorias




1. O Merci exibe a Tela de Mercadorias.

2. O Merci executa o subfluxo Pesquisa de Mercadorias.

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3.2.2.4.3 Subfluxos

3.2.2.4.3.1 Subfluxo Pesquisa de Mercadoria

1.O Gestor de Compras preenche o cdigo da Mercadoria.

2.O Gestor de Compras aciona o comando Pesquisar.

3.O Merci exibe os dados da Mercadoria: data de cadastramento, descrio, modelo,fabricante, estoque atual, preo de compra, unidade, preo de venda, estoque mnimo ealquota.

3.2.2.4.3.2 Subfluxo Pesquisa de Fornecedor para a Mercadoria

1. O Gestor de Compras informa o CPF/CGC do Fornecedor.

2. O Merci exibe o nome do Fornecedor.


3.2.2.4.4.1 Fluxo alternativo Incluso de Nova Mercadoria

Precondies 1. O Gestor de Compras acionou o comandoNova.

Passos 1. O Gestor de Compras informa um cdigo para a Mercadoria.

2. O Merci exibe a data atual como data de cadastramento da Mercadoria.

3. O Gestor de Compras informa os dados da Mercadoria: descrio, modelo(opcional), fabricante (opcional), estoque atual (opcional), preo de compra(opcional), unidade, preo de venda, estoque mnimo e alquota.

4. Se quiser, o Gestor de Compras inclui um ou mais Fornecedores para amercadoria:

4.1. para cada Fornecedor includo, o Merci executa o subfluxo Pesquisa deFornecedor para a Mercadoria.

5. O Gestor de Compras aciona o comando Salvar.

6. O Merci cadastra a Mercadoria.

7. Para cada Fornecedor includo, o Merci vincula Fornecedor e Mercadoria.

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3.2.2.5.3 Subfluxos

3.2.2.5.3.1 Subfluxo Pesquisa de Fornecedor

1.O Gestor de Compras preenche o campo CPF/CGC do Fornecedor.

2.O Gestor de Compras aciona o comando Pesquisar.

3.O Merci exibe os dados do Fornecedor: nome, endereo, telefone, assim como o cdigo e adescrio de cada mercadoria fornecida.

3.2.2.5.3.2 Subfluxo Pesquisa de Mercadoria para o Fornecedor

1. O Gestor de Compras informa o cdigo da Mercadoria.

2. O Merci exibe a descrio da Mercadoria.


3.2.2.5.4.1 Fluxo alternativo Incluso de Novo FornecedorPrecondies 1. O Gestor de Compras acionou o comandoNovo.

Passos 1. O Gestor de Compras informa os dados do Fornecedor: CPF ou CGC, nome,endereo e telefone.

2. Se quiser, o Gestor de Compras inclui uma ou mais Mercadorias para oFornecedor, desde que estas estejam cadastradas:

2.1. para cada Mercadoria includa, o Merci executa o subfluxo Pesquisa deMercadoria para o Fornecedor.

3. O Gestor de Compras aciona o comando Salvar.4. O Merci cadastra o Fornecedor.

5. Para cada Mercadoria includa, o Merci vincula Fornecedor e Mercadoria.

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3.2.2.5.4.2 Fluxo alternativo Alterao de Dados de Fornecedor

Precondies 1. O Gestor de Compras informou o CPF ou CGC de um Fornecedor cadastrado.

2. O Merci executou o subfluxo Pesquisa de Fornecedor.

Passos 1. Se quiser, o Gestor de Compras altera qualquer dos dados do Fornecedor, excetoo CPF/CGC.

2. Se quiser, o Gestor de Compras inclui ou exclui uma ou mais Mercadorias para oFornecedor:

2.1.1. para cada Mercadoria includa, o Merci executa o subfluxoPesquisa de Fornecedor para a Mercadoria.

2.2. para cada Mercadoria excluda, o Merci exclui a respectiva linha.

3. O Gestor de Compras aciona o comando Salvar.

4. O Merci altera os dados cadastrais do Fornecedor.

5. Para cada Mercadoria includa, o Merci vincula Fornecedor e Mercadoria

6. Para cada Mercadoria excluda, o Merci desvincula Fornecedor e Mercadoria.

3.2.2.5.4.3 Fluxo alternativo Excluso de Fornecedor

Precondies 1. O Gestor de Compras informou o CPF/CGC de um Fornecedor cadastrado.

2. O Merci executou o subfluxo Pesquisa de Fornecedor.

3. O Gestor de Compras acionou o comandoExcluir.

Passos 1. O Merci verifica se existe algum Pedido de Compra pendente para esteFornecedor.

1.1. Se no houver Pedido de Compra pendente para o Fornecedor a serexcludo:

1.1.1. o Merci desvincula o Fornecedor dos respectivas Mercadorias;

1.1.2. o Merci exclui este Fornecedor do cadastro.

1.2. Se houver Pedido de Compra pendente contendo o Fornecedor a serexcludo, o Merci emite uma mensagem de erro.

3.2.2.6 Caso de uso Gesto de Pedidos de Compra



2. As Mercadorias e os Fornecedores devem estar previamente cadastrados.

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1. O Merci exibe a Tela de Compras.

2. O Gestor de Compras opta entre exibir todos os Pedidos de Compra ou apenas os Pedidos deCompra pendentes.

3. O Merci exibe uma lista de Pedidos de Compra.

4. O Gestor de Compras aciona o comando a ser realizado.

3.2.2.6.3 Subfluxos

3.2.2.6.3.1 Subfluxo Salvamento de Pedido de Compra

1. O Merci insere o Pedido de Compra no respectivo Fornecedor.

2. O Merci salva o Pedido de Compra.

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3.2.2.6.4.2 Fluxo alternativo Exibio Detalhada de Pedido de Compra

Precondies 1. O Gestor de Compras selecionou, na Tela de Compras, um Pedido de Compra.

2. O Gestor de Compras acionou, na Tela de Compras, o comandoDetalhe.

Passos 1. O Merci exibe a Tela de Pedido de Compra.

2. O Merci preenche o nmero do Pedido de Compra, a data de emisso, a dataprevista e o Fornecedor.

3. Para cada Item de Compra:

3.1. o Merci exibe o cdigo da Mercadoria, a descrio da Mercadoria, opreo de compra, a quantidade e o valor total do Item de Compra.

4. Se quiser, o Gestor de Compras altera a data prevista de entrega.

5. O Merci calcula o valor total do Pedido de Compra.

6. Se quiser, o Gestor de Compras aciona o comando Salvar;6.1. o Merci executa o subfluxo Salvamento de Pedido de Compra.

7. Se quiser, o Gestor de Compras imprime o Pedido de Compra.

3.2.2.6.4.3 Fluxo alternativo Baixa de Pedido de Compra


2. O Gestor de Compras acionou, na Tela de Compras, o comando Baixa.

Passos 1. O Gestor de Compras confirma a baixa do Pedido de Compra.

2. O Merci atualiza o status do Pedido de Compra para ATENDIDO.

3. Para cada Item de Compra do Pedido de Compra:

3.1. o Merci atualiza o nvel atual de estoque da respectiva Mercadoria;

3.2. o Merci atualiza o preo de compra da respectiva Mercadoria.

4. O Merci notifica o Sistema Financeiro informando: data, cdigo do Pedido deCompra, Despesa, valor total, nome do Fornecedor.

3.2.2.6.4.4 Fluxo alternativo Excluso de Pedido de Compra


2. O Gestor de Compras acionou, na Tela de Compras, o comandoExcluir.

Passos 1. O Gestor de Compras confirma a excluso.

2. O Merci desvincula o Pedido de Compra do respectivo Fornecedor.

3. O Merci exclui o Pedido de Compra.

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3.2.2.7 Caso de uso Abertura do Caixa


1.O Merci est no MODO DE GESTO.


1.O Merci exibe a Tela de Abertura do Caixa.

2.O Gerente informa o saldo inicial do caixa.

3.Se no desistir, o Gerente aciona o comandoAbrir.

4.O Merci vai para o MODO DE VENDAS.

3.2.2.8 Caso de uso Fechamento do Caixa


1.O Merci est no MODO DE VENDAS.

2.No h Tela de Venda aberta.


1.O Merci exibe a Tela de Fechamento do Caixa.

2.O Merci totaliza as vendas do dia.

3.O Merci exibe o total de vendas, o saldo inicial e o saldo final.

4.Se no desistir, o Gerente aciona o comandoEncerrar.

5.O Merci vai para o MODO DE GESTO.

3.2.2.9 Caso de uso Operao de Venda


1.Todo Item de Venda deve corresponder a uma Mercadoria cadastrada.

2.O Merci deve estar no MODO DE VENDAS.

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1.O Merci exibe a Tela de Venda.

2.O Caixeiro aciona o comandoNova.

3.O Merci gera oNmero da Operao de venda.

4.Para cada Item de Venda, o Merci executa o subfluxo Insero de Novo Item de Venda.

5.O Caixeiro informa a Forma de pagamento.

6.O Caixeiro aciona o comandoEncerrar.

7.Se houver pelo menos um Item de Venda, o Merci executa o subfluxo Impresso do Ticket deVenda.

8.: Nota Fiscal.

9.O Merci atualiza o valor do Caixa.

10.O Merci notifica o Sistema Financeiro informando: Data, Nmero da Operao de Venda,Receita, Valor Total, Nome do Cliente (caso tenha sido emitida aNota Fiscal).

3.2.2.9.3 Subfluxos

3.2.2.9.3.1 Subfluxo Insero de Novo Item de Venda

1.O Caixeiro aciona o comandoIncluir Item.

2.O Caixeiro insere um Item de Venda, informando o Cdigo da Mercadoria.

3.O Merci exibe aDescrio, Unidade e Valor Unitrio da Mercadoria.

4.O Caixeiro informa a Quantidade.5.O Merci calcula e exibe o Valor total do Item de Venda.

6.O Merci calcula e exibe o Total a pagar.

3.2.2.9.3.2 Subfluxo Impresso de Ticket

1.O Merci imprime o cabealho do Ticket de Venda.

2.Para cada item de venda:

2.1.o Merci imprime uma linha do Ticket de Venda;2.2.o Merci faz a baixa do estoque da Mercadoria do Item de Venda.

3.O Merci imprime o rodap do Ticket de Venda.

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3.2.2.9.4.1 Fluxo alternativo Excluso de Item de Venda

Precondies 1.Uma operao de venda est ABERTA.

2.O Caixeiro selecionou um Item de Venda.

3.O Caixeiro acionou o comandoExcluir Item.

Passos 1.O Merci exclui o Item de Venda.


3.2.2.9.4.2 Fluxo alternativo Alterao de Item de Venda

Precondies 1.Uma operao de venda est ABERTA.

2.O Caixeiro selecionou um Item de Venda.

Passos 1.O Caixeiro pode alterar a Quantidade do Item de Venda.

2.O Merci calcula e exibe o Valor total do Item de Venda.



No aplicvel.

3.2.2.9.6 Observaes

O Merci no emitir erros ou avisos para baixas de estoque que acarretem estoque negativo.

3.2.2.10 Caso de uso Emisso de Nota Fiscal


1.O Merci atingiu o ponto de extenso Nota Fiscal.

2.O Caixeiro acionou o comandoEmitir NF.

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1.O Merci exibe a Tela de Nota Fiscal.

2.O Merci exibe a data atual como sendo aData de emisso.

3.O Caixeiro informa os dados do cliente:Nome,Endereo, Tel. e fax e CPF/CGC.

4.O Merci exibe os dados dos Itens de Venda: Cdigo da mercadoria,Descrio, Quantidade,Unidade, Valor unitrio, Valor total eAlquota.

5.O Merci calcula e exibe o Total da venda.

6.O Merci calcula os impostos incidentes sobre cada Item de Venda, de acordo com a respectivaalquota.

7.O Merci totaliza e exibe osImpostos.

8.O Merci calcula e exibe o Total da nota (Total da venda Impostos).

9.O Caixeiro aciona o comandoImprimir NF.

10.O Merci imprime aNota Fiscal .

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3.3.2.2 Descrio das classes persistentes

Nmero deordem

Nome Descrio

1 Fornecedor Informao relativa a um fornecedor de mercadorias damercearia.

2 Mercadoria Informao relativa a uma mercadoria comercializada namercearia.

3 Usurio Informao relativa a um usurio do Merci.

4 Item deMercadoria

Classe abstrata que contm os dados e operaes comuns sclasses Item de Venda e Item de Compra.

5 Item de Compra Informao relativa a um item de um pedido de compra demercadorias para a mercearia. Herda da classe Item deMercadoria.

6 Pedido de Compra Informao relativa a um pedido de compra de mercadoriaspara a mercearia.

7 Caixa Objeto solitrio que contm o estado do caixa da mercearia.

3.3.2.3 Propriedades das classes persistentes

Nmero deordem

Nome Freqnciade consulta

(por dia)

Freqnciade atualiza-o (por dia)

Cardinali-dade

mxima

Restriesaplicveis

1 Fornecedor 10 0,1 200 No excluir sehouver pedidos decompra pendentes

2 Mercadoria 200 1 2000 No excluir sehouver pedidos decompra pendentes

3 Usurio 3 0,03 10

4 Item deMercadoria

No aplicvel No aplicvel Noaplicvel

5 Item deCompra

50 5 1000

6 Pedido deCompra

5 2 100

7 Caixa 200 200 1

3.3.3Restries ao desenho

3.3.3.1 Restrio ao desenho Padro de Nota Fiscal

O leiaute do relatrioNota Fiscal deve ser previamente aprovado pela Secretaria de Receita.

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3.3.3.2 Restrio ao desenho Expansibilidade

O Merci dever ser desenhado de forma que possa ser expandido para mais de um terminal decaixa.

3.3.4Atributos da qualidade

3.3.4.1 Atributo da qualidade Segurana do Acesso

O Merci dever restringir o acesso dos usurios s funes atravs de senhas, conforme o respectivogrupo.

3.3.4.2 Atributo da qualidade Apreensibilidade

Um operador de caixa proficiente em mquina registradora dever ser capaz de aprender aoperar o Merci com um dia de treinamento.

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4 Informao de suporte

A seguir, os diagramas e especificaes pertinentes do Modelo de Anlise.

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