modulo auditoria molino
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SUBPROCESOS LEY
Proyectos
Resolucion 2400 de 1979Ley 55 de 1993Resolucion 1016de 1989Decreto 1609 de 2002Decreto 4741 de 2005Decreto 1295 de 1994Decreto 1530 de 1996Ley 9 de 1979Resolucion 2013 de 1986Decreto 614 de 1984
Planeacion
Resolucion 2400 de 1979Ley 55 de 1993Resolucion 1016de 1989Decreto 1609 de 2002Decreto 4741 de 2005Ley 9 de 1979Resolucion 2013 de 1986
Ambiental
Resolucion 2400 de 1979Ley 55 de 1993Decreto 1609 de 2002Decreto 4741 de 2005Ley 9 de 1979Resolucion 2013 de 1986
Ventas Molino
Ley 55 de 1993Resolucion 1016de 1989Resolucion 2400 de 1979Decreto 1609 de 2002
Ventas Molino
Servicio Tecnico al Cliente Molino
Ley 55 de 1993Resolucion 1016de 1989Resolucion 2400 de 1979Decreto 1609 de 2002
Despachos
Ley 55 de 1993Resolucion 1016de 1989Resolucion 2400 de 1979Decreto 1609 de 2002Decreto 4741 de 2005Ley 9 de 1979
Compras
Ley 55 de 1993Resolucion 1016de 1989Resolucion 2400 de 1979Decreto 1609 de 2002Resolucion 3673 de 2003Resolucion 763 de 2009
Compras
Compras Materia Prima
Ley 55 de 1993Resolucion 1016de 1989Resolucion 2400 de 1979Decreto 1609 de 2002Resolucion 3673 de 2003Resolucion 763 de 2009
Importaciones
Ley 55 de 1993Resolucion 1016de 1989Resolucion 2400 de 1979Decreto 1609 de 2002Resolucion 3673 de 2003Resolucion 763 de 2009
Almacen
Ley 55 de 1993Resolucion 1016de 1989Resolucion 2400 de 1979Decreto 1609 de 2002Resolucion 3673 de 2003Resolucion 763 de 2009Decreto 4741 de 2005Ley 9 de 1979
Metrologia
Ley 55 de 1993Resolucion 1016de 1989
Metrologia
Resolucion 2400 de 1979Decreto 1609 de 2002
Terceros Molino
Ley 55 de 1993Resolucion 1016de 1989Resolucion 2400 de 1979Decreto 1609 de 2002Resolucion 3673 de 2003Resolucion 763 de 2009Decreto 4741 de 2005Ley 9 de 1979
Caldera
Ley 55 de 1993Resolucion 1016de 1989Resolucion 2400 de 1979Decreto 1609 de 2002Resolucion 3673 de 2003Resolucion 763 de 2009Decreto 4741 de 2005Ley 9 de 1979
Caldera
Molino 2
Ley 55 de 1993Resolucion 1016de 1989Resolucion 2400 de 1979Decreto 1609 de 2002Resolucion 3673 de 2003Resolucion 763 de 2009Decreto 4741 de 2005Ley 9 de 1979
Molino 3
Ley 55 de 1993Resolucion 1016de 1989Resolucion 2400 de 1979Decreto 1609 de 2002Resolucion 3673 de 2003Resolucion 763 de 2009Decreto 4741 de 2005Ley 9 de 1979
Molino 3
Fibra
Ley 55 de 1993Resolucion 1016de 1989Resolucion 2400 de 1979Decreto 1609 de 2002Resolucion 3673 de 2003Resolucion 763 de 2009Decreto 4741 de 2005Ley 9 de 1979
Linea 5
Ley 55 de 1993Resolucion 1016de 1989Resolucion 2400 de 1979Decreto 1609 de 2002Resolucion 3673 de 2003Resolucion 763 de 2009
Linea 5
Decreto 4741 de 2005Ley 9 de 1979
Mantenimiento
Ley 55 de 1993Resolucion 1016de 1989Resolucion 2400 de 1979Decreto 1609 de 2002Resolucion 3673 de 2003Resolucion 763 de 2009Decreto 4741 de 2005Ley 9 de 1979
Control de Calidad
Ley 55 de 1993Resolucion 1016de 1989Resolucion 2400 de 1979Decreto 1609 de 2002Resolucion 3673 de 2003Resolucion 763 de 2009Decreto 4741 de 2005Ley 9 de 1979
Control de Calidad
Recursos Humanos
Ley 55 de 1993Resolucion 1016de 1989Resolucion 2400 de 1979Decreto 1609 de 2002Resolucion 3673 de 2003Resolucion 763 de 2009
Recursos Humanos Decreto 614 de 1984Decreto 1530 de 1996Decreto 1295 de 1994
Sistemas
Contabilidad
Tesoreria
Seguridad Industrial
Ley 55 de 1993Resolucion 1016de 1989Resolucion 2400 de 1979Decreto 1609 de 2002Resolucion 3673 de 2003Resolucion 763 de 2009
Seguridad Industrial
Salud Ocupacional
Ley 55 de 1993Resolucion 1016de 1989Resolucion 2400 de 1979Decreto 1609 de 2002Resolucion 3673 de 2003Resolucion 763 de 2009Decreto 614 de 1984Decreto 1530 de 1996Decreto 1295 de 1994
Coordinacion ISO
Ley 55 de 1993Resolucion 1016de 1989Resolucion 2400 de 1979Decreto 1609 de 2002Resolucion 3673 de 2003Resolucion 763 de 2009
NORMAISO 9001
4.2.3. Control de Documentos4.2.4. Control de Registros5.3. Politica de Calidad5.4.1. Objetivos de Calidad5.5.3. comunicación interna8.2.3. Seguimiento y medicion de los procesos8.4. Analisis de Datos8.5.1. Mejora Continua8.5.2. Accion Correctiva8.5.3. Accion Preventiva4.2.2. Manual de Calidad4.2.3. Control de Documentos4.2.4. Control de Registros5.1. Compromiso de la Direccion 5.2. Enfoque al cliente5.3. Politica de Calidad5.4.1. Objetivos de Calidad5.5.1 Responsabilidad y autoridad5.5.2. Representante de la Direccion5.6. Revision por la Direccion5.5.3. comunicación interna6.1. Provision de Recursos8.2.3. Seguimiento y medicion de los procesos8.4. Analisis de Datos8.5.1. Mejora Continua8.5.2. Accion Correctiva8.5.3. Accion Preventiva4.2.3. Control de Documentos4.2.4. Control de Registros5.3. Politica de Calidad5.4.1. Objetivos de Calidad5.5.3. comunicación interna8.2.3. Seguimiento y medicion de los procesos8.4. Analisis de Datos8.5.1. Mejora Continua8.5.2. Accion Correctiva8.5.3. Accion Preventiva4.2.3. Control de Documentos4.2.4. Control de Registros5.3. Politica de Calidad5.4.1. Objetivos de Calidad5.5.3. comunicación interna7.2.1. Determinacion de los requisitos relacionados con el producto
7.2.2. Revision de los requisitos relacionados con el producto7.2.3. Comunicación con el cliente8.2.1. Satisfaccion del Cliente8.2.3. Seguimiento y medicion de los procesos8.4. Analisis de Datos8.5.1. Mejora Continua8.5.2. Accion Correctiva8.5.3. Accion Preventiva4.2.3. Control de Documentos4.2.4. Control de Registros5.3. Politica de Calidad5.4.1. Objetivos de Calidad5.5.3. comunicación interna7.2.1. Determinacion de los requisitos relacionados con el producto7.2.2. Revision de los requisitos relacionados con el producto7.2.3. Comunicación con el cliente8.2.3. Seguimiento y medicion de los procesos8.4. Analisis de Datos8.5.1. Mejora Continua8.5.2. Accion Correctiva8.5.3. Accion Preventiva4.2.3. Control de Documentos4.2.4. Control de Registros5.3. Politica de Calidad5.4.1. Objetivos de Calidad5.5.3. comunicación interna7.2.3. Comunicación con el cliente7.5.3. Identificacion y trazabilidad7.5.5. Preservacion del producto8.2.3. Seguimiento y medicion de los procesos8.3. Producto no conforme8.4. Analisis de Datos8.5.1. Mejora Continua8.5.2. Accion Correctiva8.5.3. Accion Preventiva4.2.3. Control de Documentos4.2.4. Control de Registros5.3. Politica de Calidad5.4.1. Objetivos de Calidad5.5.3. comunicación interna7.4.1. Proceso de Compras7.4.2. Informacion de las Compras7.4.3. Verificacion de los producto comprados8.2.3. Seguimiento y medicion de los procesos8.4. Analisis de Datos
8.5.1. Mejora Continua8.5.2. Accion Correctiva8.5.3. Accion Preventiva4.2.3. Control de Documentos4.2.4. Control de Registros5.3. Politica de Calidad5.4.1. Objetivos de Calidad5.5.3. comunicación interna7.4.1. Proceso de Compras7.4.2. Informacion de las Compras7.4.3. Verificacion de los producto comprados8.2.3. Seguimiento y medicion de los procesos8.4. Analisis de Datos8.5.1. Mejora Continua8.5.2. Accion Correctiva8.5.3. Accion Preventiva4.2.3. Control de Documentos4.2.4. Control de Registros5.3. Politica de Calidad5.4.1. Objetivos de Calidad5.5.3. comunicación interna7.4.1. Proceso de Compras7.4.2. Informacion de las Compras7.4.3. Verificacion de los producto comprados8.2.3. Seguimiento y medicion de los procesos8.4. Analisis de Datos8.5.1. Mejora Continua8.5.2. Accion Correctiva8.5.3. Accion Preventiva4.2.3. Control de Documentos4.2.4. Control de Registros5.3. Politica de Calidad5.4.1. Objetivos de Calidad5.5.3. comunicación interna7.4.3. Verificacion de los producto comprados7.5.3. Identificacion y trazabilidad7.5.5. Preservacion del producto8.2.3. Seguimiento y medicion de los procesos8.3. Producto no conforme8.4. Analisis de Datos8.5.1. Mejora Continua8.5.2. Accion Correctiva8.5.3. Accion Preventiva4.2.3. Control de Documentos4.2.4. Control de Registros
5.3. Politica de Calidad5.4.1. Objetivos de Calidad5.5.3. comunicación interna8.2.3. Seguimiento y medicion de los procesos7.6. Control de los equipos de seguimiento y medicion8.4. Analisis de Datos8.5.1. Mejora Continua8.5.2. Accion Correctiva8.5.3. Accion Preventiva
4.1. Requisitos Generales4.2.3. Control de Documentos4.2.4. Control de Registros5.3. Politica de Calidad5.4.1. Objetivos de Calidad5.5.3. comunicación interna7.4.1. Proceso de Compras7.4.2. Informacion de las Compras7.4.3. Verificacion de los producto comprados8.2.3. Seguimiento y medicion de los procesos8.2.4. Seguimiento y medicion del producto8.3. Producto no conforme8.4. Analisis de Datos8.5.1. Mejora Continua8.5.2. Accion Correctiva8.5.3. Accion Preventiva4.2.3. Control de Documentos4.2.4. Control de Registros5.3. Politica de Calidad5.4.1. Objetivos de Calidad5.5.3. comunicación interna7.1. Planificacion de la realizacion del producto7.5.1. Control de la produccion y de la prestacion del servicio7.5.3. Identificacion y trazabilidad
7.5.5. Preservacion del producto8.2.3. Seguimiento y medicion de los procesos8.2.4. Seguimiento y medicion del producto8.3. Producto no conforme8.4. Analisis de Datos8.5.1. Mejora Continua8.5.2. Accion Correctiva8.5.3. Accion Preventiva4.2.3. Control de Documentos4.2.4. Control de Registros5.3. Politica de Calidad5.4.1. Objetivos de Calidad5.5.3. comunicación interna7.1. Planificacion de la realizacion del producto7.5.1. Control de la produccion y de la prestacion del servicio7.5.3. Identificacion y trazabilidad7.5.5. Preservacion del producto8.2.3. Seguimiento y medicion de los procesos8.2.4. Seguimiento y medicion del producto8.3. Producto no conforme8.4. Analisis de Datos8.5.1. Mejora Continua8.5.2. Accion Correctiva8.5.3. Accion Preventiva
4.2.3. Control de Documentos4.2.4. Control de Registros5.3. Politica de Calidad5.4.1. Objetivos de Calidad5.5.3. comunicación interna7.1. Planificacion de la realizacion del producto7.5.1. Control de la produccion y de la prestacion del servicio7.5.3. Identificacion y trazabilidad7.5.5. Preservacion del producto8.2.3. Seguimiento y medicion de los procesos8.2.4. Seguimiento y medicion del producto8.3. Producto no conforme8.4. Analisis de Datos
8.5.1. Mejora Continua8.5.2. Accion Correctiva8.5.3. Accion Preventiva
4.2.3. Control de Documentos4.2.4. Control de Registros5.3. Politica de Calidad5.4.1. Objetivos de Calidad5.5.3. comunicación interna7.1. Planificacion de la realizacion del producto7.5.1. Control de la produccion y de la prestacion del servicio7.5.3. Identificacion y trazabilidad7.5.5. Preservacion del producto8.2.3. Seguimiento y medicion de los procesos8.2.4. Seguimiento y medicion del producto8.3. Producto no conforme8.4. Analisis de Datos8.5.1. Mejora Continua8.5.2. Accion Correctiva8.5.3. Accion Preventiva
4.2.3. Control de Documentos4.2.4. Control de Registros5.3. Politica de Calidad5.4.1. Objetivos de Calidad5.5.3. comunicación interna7.1. Planificacion de la realizacion del producto
7.5.1. Control de la produccion y de la prestacion del servicio7.5.3. Identificacion y trazabilidad7.5.5. Preservacion del producto8.2.3. Seguimiento y medicion de los procesos8.2.4. Seguimiento y medicion del producto8.3. Producto no conforme8.4. Analisis de Datos8.5.1. Mejora Continua8.5.2. Accion Correctiva8.5.3. Accion Preventiva
4.2.3. Control de Documentos4.2.4. Control de Registros5.3. Politica de Calidad5.4.1. Objetivos de Calidad5.5.3. comunicación interna6.3. Infraestructura7.6. Control de los equipos de seguimiento y medicion8.2.3. Seguimiento y medicion de los procesos8.4. Analisis de Datos8.5.1. Mejora Continua8.5.2. Accion Correctiva8.5.3. Accion Preventiva4.2.3. Control de Documentos4.2.4. Control de Registros5.3. Politica de Calidad5.4.1. Objetivos de Calidad5.5.3. comunicación interna7.1. Planificacion de la realizacion del producto7.5.1. Control de la produccion y de la prestacion del servicio7.5.3. Identificacion y trazabilidad7.5.5. Preservacion del producto7.6. Control de los equipos de seguimiento y medicion8.2.4. Seguimiento y medicion de los procesos8.2.4. Seguimiento y medicion del producto8.3. Producto no conforme8.4. Analisis de Datos8.5.1. Mejora Continua
8.5.2. Accion Correctiva8.5.3. Accion Preventiva
4.2.3. Control de Documentos4.2.4. Control de Registros5.3. Politica de Calidad5.4.1. Objetivos de Calidad5.5.3. comunicación interna6.2.1. Recursos Humanos - Generalidades
6.2.2. Competencia, Formacio y Toma de conciencia6.4. Ambiente de Trabajo8.2.3. Seguimiento y medicion de los procesos8.4. Analisis de Datos8.5.1. Mejora Continua8.5.2. Accion Correctiva8.5.3. Accion Preventiva4.2.3. Control de Documentos4.2.4. Control de Registros5.3. Politica de Calidad5.4.1. Objetivos de Calidad5.5.3. comunicación interna6.3. Infraestructura8.2.3. Seguimiento y medicion de los procesos8.4. Analisis de Datos8.5.1. Mejora Continua8.5.2. Accion Correctiva8.5.3. Accion Preventiva4.2.3. Control de Documentos4.2.4. Control de Registros5.3. Politica de Calidad5.4.1. Objetivos de Calidad5.5.3. comunicación interna8.2.3. Seguimiento y medicion de los procesos8.4. Analisis de Datos8.5.1. Mejora Continua8.5.2. Accion Correctiva8.5.3. Accion Preventiva4.2.3. Control de Documentos4.2.4. Control de Registros5.3. Politica de Calidad5.4.1. Objetivos de Calidad5.5.3. comunicación interna8.2.3. Seguimiento y medicion de los procesos8.4. Analisis de Datos8.5.1. Mejora Continua8.5.2. Accion Correctiva8.5.3. Accion Preventiva4.2.3. Control de Documentos4.2.4. Control de Registros5.3. Politica de Calidad5.4.1. Objetivos de Calidad5.5.3. comunicación interna6.4. Ambiente de Trabajo8.2.3. Seguimiento y medicion de los procesos
8.4. Analisis de Datos8.5.1. Mejora Continua8.5.2. Accion Correctiva8.5.3. Accion Preventiva
4.2.3. Control de Documentos4.2.4. Control de Registros5.3. Politica de Calidad5.4.1. Objetivos de Calidad5.5.3. comunicación interna6.4. Ambiente de Trabajo8.2.3. Seguimiento y medicion de los procesos8.4. Analisis de Datos8.5.1. Mejora Continua8.5.2. Accion Correctiva8.5.3. Accion Preventiva4.2.1. Requisitos de la documentacion - Generalidades4.2.2. Manual de Calidad4.2.3. Control de documentos4.2.4. Control de Registros5.3. Politica de Calidad5.4.2. Planificacion del sistema de gestion de calidad5.4.1. Objetivos de Calidad5.5.3. comunicación interna8.2.2. Auditorias Internas8.2.3. Seguimiento y medicion de los procesos8.4. Analisis de Datos8.5.1. Mejora Continua8.5.2. Accion Correctiva8.5.3. Accion Preventiva
NORMAOSHAS 18001
4.2. Politica S y SO4.3.3. Obetivos y programas4.4.3. Comunicación , participacion y consulta4.4.5. Control de Documentos4.5.1. Medicion y seguimiento del desempeño4.5.2. Evaluacion del cumplimiento legal y otros4.5.3.2. No conformidad, accion correctiva y accion preventiva4.5.4. Control de Registros
4.1. Requisitos del sistema de gestion de S y SO - Requisitos generales4.2. Politica S y SO4.3.1. Identificacion de peligros, valoracion de riesgos y determinacion de los controles4.3.3. Obetivos y programas4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad, rendicion de cuentas y autoridad4.4.3. Comunicación , participacion y consulta4.4.5. Control de Documentos4.5.1. Medicion y seguimiento del desempeño4.5.2. Evaluacion del cumplimiento legal y otros4.5.3.2. No conformidad, accion correctiva y accion preventiva4.5.4. Control de Registros4.6. Revision por la Direccion
4.2. Politica S y SO4.3.3. Obetivos y programas4.4.3. Comunicación , participacion y consulta4.4.5. Control de Documentos4.5.1. Medicion y seguimiento del desempeño4.5.2. Evaluacion del cumplimiento legal y otros4.5.3.2. No conformidad, accion correctiva y accion preventiva4.5.4. Control de Registros
4.2. Politica S y SO4.3.1. Identificacion de peligros, valoracion de riesgos y determinacion de los controles4.3.2. Requisitos legales y otros4.3.3. Obetivos y programas4.4.3. Comunicación , participacion y consulta4.4.5. Control de Documentos
4.4.6 Control operacional4.5.1. Medicion y seguimiento del desempeño4.5.2. Evaluacion del cumplimiento legal y otros4.5.3.2. No conformidad, accion correctiva y accion preventiva4.5.4. Control de Registros
4.2. Politica S y SO4.3.2. Requisitos legales y otros4.3.3. Obetivos y programas4.4.3. Comunicación , participacion y consulta4.4.5. Control de Documentos4.4.6. Control Operacional4.5.1. Medicion y seguimiento del desempeño4.5.2. Evaluacion del cumplimiento legal y otros4.5.3.2. No conformidad, accion correctiva y accion preventiva4.5.4. Control de Registros
4.2. Politica S y SO4.3.3. Obetivos y programas4.4.3. Comunicación , participacion y consulta4.4.5. Control de Documentos4.4.6. Control Operacional4.4.7. Preparacion y respuesta ante emergencias4.5.1. Medicion y seguimiento del desempeño4.5.2. Evaluacion del cumplimiento legal y otros4.5.3.2. No conformidad, accion correctiva y accion preventiva4.5.4. Control de Registros
4.2. Politica S y SO4.3.3. Obetivos y programas4.4.3. Comunicación , participacion y consulta4.4.5. Control de Documentos4.4.6. Control Operacional4.5.1. Medicion y seguimiento del desempeño4.5.2. Evaluacion del cumplimiento legal y otros4.5.3.2. No conformidad, accion correctiva y accion preventiva4.5.4. Control de Registros
4.2. Politica S y SO4.3.3. Obetivos y programas4.4.3. Comunicación , participacion y consulta4.4.5. Control de Documentos4.4.6. Control Operacional4.5.1. Medicion y seguimiento del desempeño4.5.2. Evaluacion del cumplimiento legal y otros4.5.3.2. No conformidad, accion correctiva y accion preventiva4.5.4. Control de Registros
4.2. Politica S y SO4.3.3. Obetivos y programas4.4.3. Comunicación , participacion y consulta4.4.5. Control de Documentos4.4.6. Control Operacional4.5.1. Medicion y seguimiento del desempeño4.5.2. Evaluacion del cumplimiento legal y otros4.5.3.2. No conformidad, accion correctiva y accion preventiva4.5.4. Control de Registros
4.2. Politica S y SO4.3.3. Obetivos y programas4.4.3. Comunicación , participacion y consulta4.4.5. Control de Documentos4.4.6. Control Operacional4.4.7. Preparacion y respuesta ante emergencias4.5.1. Medicion y seguimiento del desempeño4.5.2. Evaluacion del cumplimiento legal y otros4.5.3.2. No conformidad, accion correctiva y accion preventiva4.5.4. Control de Registros
4.2. Politica S y SO4.3.3. Obetivos y programas
4.4.3. Comunicación , participacion y consulta4.4.5. Control de Documentos4.5.1. Medicion y seguimiento del desempeño4.5.2. Evaluacion del cumplimiento legal y otros4.5.3.2. No conformidad, accion correctiva y accion preventiva4.5.4. Control de Registros
4.1. Requisitos del sistema de gestion de S y SO - Requisitos generales4.2. Politica S y SO4.3.3. Obetivos y programas4.4.3. Comunicación , participacion y consulta4.4.5. Control de Documentos4.4.6. Control Operacional4.4.7. Preparacion y respuesta ante emergencias4.5.1. Medicion y seguimiento del desempeño4.5.2. Evaluacion del cumplimiento legal y otros4.5.3.2. No conformidad, accion correctiva y accion preventiva4.5.4. Control de Registros
4.2. Politica S y SO4.3.3. Obetivos y programas4.4.3. Comunicación , participacion y consulta4.4.5. Control de Documentos4.4.6. Control Operacional4.4.7. Preparacion y respuesta ante emergencias4.5.1. Medicion y seguimiento del desempeño4.5.2. Evaluacion del cumplimiento legal y otros
4.5.3.2. No conformidad, accion correctiva y accion preventiva4.5.4. Control de Registros
4.2. Politica S y SO4.3.3. Obetivos y programas4.4.3. Comunicación , participacion y consulta4.4.5. Control de Documentos4.4.6. Control Operacional4.4.7. Preparacion y respuesta ante emergencias4.5.1. Medicion y seguimiento del desempeño4.5.2. Evaluacion del cumplimiento legal y otros4.5.3.2. No conformidad, accion correctiva y accion preventiva4.5.4. Control de Registros
4.2. Politica S y SO4.3.3. Obetivos y programas4.4.3. Comunicación , participacion y consulta4.4.5. Control de Documentos4.4.6. Control Operacional4.4.7. Preparacion y respuesta ante emergencias4.5.1. Medicion y seguimiento del desempeño4.5.2. Evaluacion del cumplimiento legal y otros4.5.3.2. No conformidad, accion correctiva y accion preventiva4.5.4. Control de Registros
4.2. Politica S y SO4.3.3. Obetivos y programas4.4.3. Comunicación , participacion y consulta4.4.5. Control de Documentos4.4.6. Control Operacional4.4.7. Preparacion y respuesta ante emergencias4.5.1. Medicion y seguimiento del desempeño4.5.2. Evaluacion del cumplimiento legal y otros4.5.3.2. No conformidad, accion correctiva y accion preventiva4.5.4. Control de Registros
4.2. Politica S y SO4.3.3. Obetivos y programas4.4.3. Comunicación , participacion y consulta4.4.5. Control de Documentos4.4.6. Control Operacional4.4.7. Preparacion y respuesta ante emergencias
4.5.1. Medicion y seguimiento del desempeño4.5.2. Evaluacion del cumplimiento legal y otros4.5.3.2. No conformidad, accion correctiva y accion preventiva4.5.4. Control de Registros
4.2. Politica S y SO4.3.3. Obetivos y programas4.4.1. Recursos, funciones, responsabilidad, rendicion de cuentas y autoridad4.4.3. Comunicación , participacion y consulta4.4.5. Control de Documentos4.5.1. Medicion y seguimiento del desempeño4.5.2. Evaluacion del cumplimiento legal y otros4.5.3.2. No conformidad, accion correctiva y accion preventiva4.5.4. Control de Registros
4.2. Politica S y SO4.3.3. Obetivos y programas4.4.3. Comunicación , participacion y consulta4.4.5. Control de Documentos4.4.6. Control Operacional4.4.7. Preparacion y respuesta ante emergencias4.5.1. Medicion y seguimiento del desempeño4.5.2. Evaluacion del cumplimiento legal y otros4.5.3.2. No conformidad, accion correctiva y accion preventiva4.5.4. Control de Registros
4.2. Politica S y SO4.3.3. Obetivos y programas4.4.2. Competencia, formacion y toma de conciencia4.4.3. Comunicación , participacion y consulta4.4.5. Control de Documentos4.5.1. Medicion y seguimiento del desempeño
4.5.3.2. No conformidad, accion correctiva y accion preventiva4.5.4. Control de Registros
4.2. Politica S y SO4.3.3. Objetivos y programas4.4.1. Recursos, funciones, responsabilidad, rendicion de cuentas y autoridad4.4.3. Comunicación , participacion y consulta4.4.5. Control de Documentos4.5.1. Medicion y seguimiento del desempeño4.5.3.2. No conformidad, accion correctiva y accion preventiva4.5.4. Control de Registros
4.2. Politica S y SO4.3.3. Obetivos y programas4.4.3. Comunicación , participacion y consulta4.4.5. Control de Documentos4.5.1. Medicion y seguimiento del desempeño4.5.3.2. No conformidad, accion correctiva y accion preventiva4.5.4. Control de Registros
4.2. Politica S y SO4.3.3. Obetivos y programas4.4.3. Comunicación , participacion y consulta4.4.5. Control de Documentos4.5.1. Medicion y seguimiento del desempeño4.5.3.2. No conformidad, accion correctiva y accion preventiva4.5.4. Control de Registros
4.2. Politica S y SO4.3.3. Obetivos y programas4.4.3. Comunicación , participacion y consulta4.4.5. Control de Documentos4.5.1. Medicion y seguimiento del desempeño4.5.3.2. No conformidad, accion correctiva y accion preventiva4.5.4. Control de Registros
4.2. Politica S y SO4.3.3. Obetivos y programas4.4.3. Comunicación , participacion y consulta4.4.5. Control de Documentos4.5.1. Medicion y seguimiento del desempeño4.5.3.2. No conformidad, accion correctiva y accion preventiva4.5.4. Control de Registros
4.2. Politica S y SO4.3.3. Obetivos y programas4.4.3. Comunicación , participacion y consulta4.4.4. Documentacion4.4.5. Control de Documentos4.5.1. Medicion y seguimiento del desempeño4.5.3.2. No conformidad, accion correctiva y accion preventiva4.5.4. Control de Registros4.5.5. Auditoria Interna
DOCUMENTOS DEFINIDOS POR LA ORGANIZACIÓN
1-SG-01-01 Plan de EmergenciasC-SG-01-02 Requisitos legalesC-SG-01-03 Identificacion de riesgos y peligros
C-CI-01-06 Manual del sistema integrado de gestion1-SG-01-01 Plan de EmergenciasC-SG-01-02 Requisitos legalesC-SG-01-03 Identificacion de riesgos y peligros
5-AM-01-01 Gestion Ambiental1-SG-01-01 Plan de EmergenciasC-SG-01-02 Requisitos legalesC-SG-01-03 Identificacion de riesgos y peligros
1-VT-01-01 Revision de contratos1-VT-01-02 Atencion de Reclamos1-VT-01-03 Desarrollo de un producto en el molino1-VT-07-01 Asistente de ventas1-SG-01-01 Plan de EmergenciasC-SG-01-02 Requisitos legales
C-SG-01-03 Identificacion de riesgos y peligros MSC Manual manejo de contratistas
1-VT-01-02 Atencion de Reclamos1-SG-01-01 Plan de EmergenciasC-SG-01-02 Requisitos legalesC-SG-01-03 Identificacion de riesgos y peligros MSC Manual manejo de contratistas
C-DD-02-01 Despacho de producto terminadoC-CO-01-04 Manejo de desperdicios1-SG-01-01 Plan de EmergenciasC-SG-01-02 Requisitos legalesC-SG-01-03 Identificacion de riesgos y peligros MSC Manual manejo de contratistas
C-CO-01-01 Compras de productos y serviciosC-CO-01-02 Inscripcion, selección, evaluacion y registro de proveedores1-SG-01-01 Plan de EmergenciasC-SG-01-02 Requisitos legalesC-SG-01-03 Identificacion de riesgos y peligros C-SG-01-09 Manejo seguro de sustancias quimicasC-SG-01-10 Procedimiento de EPPMSC Manual manejo de contratistas
1-CC-01-01 Recepcion de materia primaC-CO-01-02 Inscripcion, selección, evaluacion y registro de proveedores1-SG-01-01 Plan de EmergenciasC-SG-01-02 Requisitos legalesC-SG-01-03 Identificacion de riesgos y peligros C-SG-01-08 Procedimiento para realizar trabajos en alturaC-SG-01-09 Manejo seguro de sustancias quimicasC-SG-01-10 Procedimiento de EPPMSC Manual manejo de contratistas
C-CO-01-03 Importaciones1-SG-01-01 Plan de EmergenciasC-SG-01-02 Requisitos legalesC-SG-01-03 Identificacion de riesgos y peligros C-SG-01-09 Manejo seguro de sustancias quimicasC-SG-01-10 Procedimiento de EPPMSC Manual manejo de contratistas
C-CO-01-04 Manejo de desperdiciosC-CO-01-05 Manejo de almacenC-CO-02-01 Instructivo para creacion de items1-SG-01-01 Plan de EmergenciasC-SG-01-02 Requisitos legalesC-SG-01-03 Identificacion de riesgos y peligros C-SG-01-09 Manejo seguro de sustancias quimicasC-SG-01-10 Procedimiento de EPPMSC Manual manejo de contratistas
5-ME-01-01 Procedimiento para calibrar, ajustar y controlar equipos de medicion, inspeccion y ensayo5-ME-01-04 Metologia para el calculo de incertidumbre
5-ME-01-06 Protocolo para verificacion y calibracion de basculas de alta capacidad5-ME-02-03 Instrucción para manejo de medidores de humedad dovey5-ME-02-06 Manejo y Verificacion de las balanzas digitales5-ME-02-10 Instrucción para calibrar equipo de blancura (El repho)5-ME-02-11 Instrucción para calibrar copas de viscosidad tintas5-ME-02-12 Instrucción para el manejo y mantenimiento de prensas mecanicas H&D tester5-ME-03-13 Instrucción para calibrar micrometros cady5-ME-03-14 Instrucción para mantenimiento, ajuste, verificacion y calibracion de los sistemas de medicion measurex5-ME-02-15 Instrucción para verificar o calibrar manometros de planta5-ME-02-16 Instrucción para manejo de basculas5-ME-02-20 Instrucción para calibrar equipo de rasgado mecanico5-ME-02-21 Instrucción para calibrar equipo de rasgado digital potear5-ME-02-22 Determinacion de la humedad del carton por secado por horno5-ME-02-24 Instrucción para calibrar contador de metros lineales5-ME-02-25 Comprobacion de humedad y peso basico (Calibracion dinamica de sistemas measurex)5-ME-02-26 Instrucción para calibrar equipos de lisura5-ME-02-27 Guia para el mantenimiento de basculas de alta capacidad5-ME-02-28 Instructivo para calibrar equipo de rigidez TABER1-SG-01-01 Plan de EmergenciasC-SG-01-02 Requisitos legalesC-SG-01-03 Identificacion de riesgos y peligros 1-DP-01-01 Identificacion y trazabilidad1-SG-01-01 Plan de EmergenciasC-SG-01-02 Requisitos legalesC-SG-01-03 Identificacion de riesgos y peligros
1-DP-01-01 Identificacion y trazabilidad1-DP-01-03 Mantenimiento Preventivo1-DP-01-02 Manejo, almacenamiento y preservacion de producto terminadoPC-01-01 Plan de Calidad1-SG-01-01 Plan de EmergenciasC-SG-01-02 Requisitos legalesC-SG-01-03 Identificacion de riesgos y peligros C-SG-01-04 Control de estado de energia cero
C-SG-01-04 Espacios confinadosC-SG-01-05 Monitoreo y seguimiento en salud y seguridadC-SG-01-06 Control de ingreso a contratistasC-SG-01-07 Procedimiento para realizar trabajos en calienteC-SG-01-08 Procedimiento para realizar trabajos en alturaC-SG-01-09 Manejo seguro de sustancias quimicasC-SG-01-10 Procedimiento de EPPMSC Manual manejo de contratistas1-DP-01-01 Identificacion y trazabilidad1-DP-01-03 Mantenimiento Preventivo1-DP-01-02 Manejo, almacenamiento y preservacion de producto terminado1-M2-03-01 Arranque y operación del molino 21-M2-03-02 Arranque prensa satinadora M21-M2-03-03 Calandreado M21-M2-03-04 Arranque y operación del pope reel1-M2-03-05 Preparacion esmalte1-M2-03-06 Aplicación de esmaltado1-M2-03-07 Preparacion satinado M21-M2-03-08 Lavado filtros RohningerPC-01-01 Plan de Calidad1-SG-01-01 Plan de EmergenciasC-SG-01-02 Requisitos legalesC-SG-01-03 Identificacion de riesgos y peligros C-SG-01-04 Control de estado de energia ceroC-SG-01-04 Espacios confinadosC-SG-01-05 Monitoreo y seguimiento en salud y seguridadC-SG-01-06 Control de ingreso a contratistasC-SG-01-07 Procedimiento para realizar trabajos en calienteC-SG-01-08 Procedimiento para realizar trabajos en alturaC-SG-01-09 Manejo seguro de sustancias quimicasC-SG-01-10 Procedimiento de EPPMSC Manual manejo de contratistas1-DP-01-01 Identificacion y trazabilidad1-DP-01-03 Mantenimiento Preventivo1-DP-01-02 Manejo, almacenamiento y preservacion de producto terminado1-M3-03-01 Alistamiento y arranque del molino 31-M3-03-02 Calandreado M31-M3-03-05 Operación prensa 1 y 2 Molino 31-M3-03-06 Arranque y operación del pope reel1-M3-03-07 Preparacion y aplicación de satinadoPC-01-01 Plan de Calidad1-SG-01-01 Plan de EmergenciasC-SG-01-02 Requisitos legalesC-SG-01-03 Identificacion de riesgos y peligros C-SG-01-04 Control de estado de energia cero
C-SG-01-04 Espacios confinadosC-SG-01-05 Monitoreo y seguimiento en salud y seguridadC-SG-01-06 Control de ingreso a contratistasC-SG-01-07 Procedimiento para realizar trabajos en calienteC-SG-01-08 Procedimiento para realizar trabajos en alturaC-SG-01-09 Manejo seguro de sustancias quimicasC-SG-01-10 Procedimiento de EPPMSC Manual manejo de contratistas1-DP-01-01 Identificacion y trazabilidad1-DP-01-03 Mantenimiento Preventivo1-DP-01-02 Manejo, almacenamiento y preservacion de producto terminado1-FB-03-01 Arranque y operación de la linea caliente a gris1-FB-03-02 Alistamiento e inicio del area de fibra1-FB-03-03 Suspender gris al molino 21-FB-03-04 Parar molino 3 y suspender fibra corta1-FB-03-05 Inicio y almacenamiento de fibra corta1-FB-03-06 Recuperacion de tanques de la top1-FB-03-07 Recuperacion de tanques de la crema1-FB-03-08 Suspender pulpa al tanque 71-FB-03-09 Suspender top1-FB-03-10 Inicio y almacenamiento de fibra larga1-FB-03-11 Arranque y operación de refinadores1-FB-03-12 Alistamiento y operación del bipulper1-FB-03-13 Ruta de inicio de turno1-FB-03-14 Preparacion y aplicación de alumbre1-FB-03-15 Preparacion de almidon para duchasPC-01-01 Plan de Calidad1-SG-01-01 Plan de EmergenciasC-SG-01-02 Requisitos legalesC-SG-01-03 Identificacion de riesgos y peligros C-SG-01-04 Control de estado de energia ceroC-SG-01-04 Espacios confinadosC-SG-01-05 Monitoreo y seguimiento en salud y seguridadC-SG-01-06 Control de ingreso a contratistasC-SG-01-07 Procedimiento para realizar trabajos en calienteC-SG-01-08 Procedimiento para realizar trabajos en alturaC-SG-01-09 Manejo seguro de sustancias quimicasC-SG-01-10 Procedimiento de EPPMSC Manual manejo de contratistas1-DP-01-01 Identificacion y trazabilidad1-DP-01-03 Mantenimiento Preventivo1-DP-01-02 Manejo, almacenamiento y preservacion de producto terminado1-DP-02-01 Instrucción refinadores1-L5-03-01 Alistamiento y arranque del fraccionador y vortraps1-L5-03-02 Alistamiento y arranque del pulper y la pera
1-L5-03-03 Alimentacion y operación del pulper1-L5-03-04 Operación de la pera # 31-L5-03-05 Descarga (limpieza) de vortraps y toschis1-L5-03-06 Arranque y operación prensa sebright1-L5-08-01 Accion de contingencia entrada a la peraPC-01-01 Plan de Calidad1-SG-01-01 Plan de EmergenciasC-SG-01-02 Requisitos legalesC-SG-01-03 Identificacion de riesgos y peligros C-SG-01-04 Control de estado de energia ceroC-SG-01-04 Espacios confinadosC-SG-01-05 Monitoreo y seguimiento en salud y seguridadC-SG-01-06 Control de ingreso a contratistasC-SG-01-07 Procedimiento para realizar trabajos en calienteC-SG-01-08 Procedimiento para realizar trabajos en alturaC-SG-01-09 Manejo seguro de sustancias quimicasC-SG-01-10 Procedimiento de EPPMSC Manual manejo de contratistas1-SG-01-01 Plan de EmergenciasC-SG-01-02 Requisitos legalesC-SG-01-03 Identificacion de riesgos y peligros C-SG-01-04 Control de estado de energia ceroC-SG-01-04 Espacios confinadosC-SG-01-05 Monitoreo y seguimiento en salud y seguridadC-SG-01-06 Control de ingreso a contratistasC-SG-01-07 Procedimiento para realizar trabajos en calienteC-SG-01-08 Procedimiento para realizar trabajos en alturaC-SG-01-09 Manejo seguro de sustancias quimicasC-SG-01-10 Procedimiento de EPPMSC Manual manejo de contratistas1-CC-01-01 Recepcion de materia prima1-CC-01-02 Manejo de no conformes1-CC-04-01 Determinacion de la consistencia en tanques1-CC-04-02 Determinacion de consistencias de las mesas de formacion 1-CC-04-03 Determinacion de Freeness1-CC-04-04 Determinacion del peso basico del papel1-CC-04-05 Determinacion de la humedad (Metodo Hart)1-CC-04-06 Determinacion del calibre1-CC-04-07 Determinacion de la resistencia al aplastamiento horizontal del corrugado medio1-CC-04-08 Determinacion de adhesion de capas U-Block1-CC-04-09 Determinacion de la absorcion de Agua (Metodo Cobbs)1-CC-04-10 Determinacion de la blancura1-CC-04-11 Determinacion de la lisura1-CC-04-12 Pruebas de apariencia1-CC-04-13 Toma de muestras de carton y cartulina
1-CC-04-14 Determinacion de la rigidez Taber1-CC-04-15 Determinacion de la resistencia al rasgado interno del papel (Equipo mecanico)1-CC-04-16 Determinacion de porcentaje de solidos en esmalte1-CC-04-17 Determinacion del gramaje de las capas1-CC-04-18 Determinacion del desprendimiento de esmalte a la hoja de impresión (GT)1-CC-04-19 Determinacion de la viscosidad del esmalte1-CC-04-20 Determinacion del apresto crema (Absorcion de agua por gota)1-CC-04-22 Determinacion porcentaje de solidos en resina y almidon1-CC-04-23 Determinacion porcentaje de solidos en sulfato aluminio1-CC-04-24 Determinacion de la rigidez1-CC-04-25 Determinacion de la resistencia al rasgado interno del papel (Equipo digital Protear)1CC-05-01 Ficha Tecnica Dioxido de Titanio1CC-05-02 Ficha Tecnica Carbonato de Calcio1CC-05-03 Ficha Tecnica Latex1CC-05-04 Ficha Tecnica Resina encolado1CC-05-05 Ficha Tecnica del colorante1CC-05-06 Ficha Tecnica Caolin grado 11CC-05-07 Ficha Tecnica de tubos de carton de 4"1CC-05-08 Ficha Tecnica de fibra secundaria1CC-05-09 Ficha Tecnica Sulfato de Aluminio Tipo A1CC-05-10 Ficha Tecnica Sulfato de Aluminio Tipo B1CC-05-11 Ficha Tecnica de tubos de carton de 10"1CC-05-12 Ficha Tecnica de tubos de carton de 3"1CC-05-13 Ficha Tecnica Caolin grado 21CC-05-14 Ficha Tecnica Almidon modificado u oxidado1CC-05-15 Ficha Tecnica Encolado1CC-05-16 Ficha Tecnica Almidon natural1-SG-01-01 Plan de EmergenciasC-SG-01-02 Requisitos legalesC-SG-01-03 Identificacion de riesgos y peligros C-SG-01-04 Control de estado de energia ceroC-SG-01-04 Espacios confinadosC-SG-01-05 Monitoreo y seguimiento en salud y seguridadC-SG-01-06 Control de ingreso a contratistasC-SG-01-07 Procedimiento para realizar trabajos en calienteC-SG-01-08 Procedimiento para realizar trabajos en alturaC-SG-01-09 Manejo seguro de sustancias quimicasC-SG-01-10 Procedimiento de EPPMSC Manual manejo de contratistasC-RH-01-01 Formacion de personalC-RH-01-02 Selección y contratacionC-RH-01-04 Consulta y comunicaciónC-RH-02-01 Reporte de novedades1C-RH-02-02 Instrucción de atencion en caso de accidente1-SG-01-01 Plan de Emergencias
C-SG-01-02 Requisitos legalesC-SG-01-03 Identificacion de riesgos y peligros C-SG-01-10 Procedimiento de EPP
C-SI-01-01 Control de softwareC-SI-01-02 Respaldo de informacionC-SI-01-03 Administracion de usuarios y perfiles1-SG-01-01 Plan de EmergenciasC-SG-01-02 Requisitos legalesC-SG-01-03 Identificacion de riesgos y peligros
C-CB-01-01 Activos FijosC-CB-01-03 Recaudo de clientes5-CB-01-01 Activos fijos5-CB-01-02 Registro de importaciones y entrada a almacen1-SG-01-01 Plan de EmergenciasC-SG-01-02 Requisitos legalesC-SG-01-03 Identificacion de riesgos y peligros
1-SG-01-01 Plan de EmergenciasC-SG-01-02 Requisitos legalesC-SG-01-03 Identificacion de riesgos y peligros
1-SG-01-01 Plan de EmergenciasC-SG-01-02 Requisitos legalesC-SG-01-03 Identificacion de riesgos y peligros C-SG-01-04 Control de estado de energia ceroC-SG-01-04 Espacios confinadosC-SG-01-05 Monitoreo y seguimiento en salud y seguridadC-SG-01-06 Control de ingreso a contratistas
C-SG-01-07 Procedimiento para realizar trabajos en calienteC-SG-01-08 Procedimiento para realizar trabajos en alturaC-SG-01-09 Manejo seguro de sustancias quimicasC-SG-01-10 Procedimiento de EPPMSC Manual manejo de contratistas
C-SG-01-11 Programa de prevencion del sindrome metabolicoC-SG-01-12 Procedimiento de examenes medicosC-SG-02-03 Diseño de puestos de trabajo o modificacionC-SG-09-01 Programa de Salud ocupacionalC-SG-09-02 Programa de vigilancia epidemiologica - AuditivoC-SG-09-03 Programa de vigilancia epidemiologica - Osteomuscular
C-CI-01-01 Administración y Control de NormasC-CI-01-02 Auditorias InternasC-CI-01-03 Accion Correctiva y PreventivaC-CI-01-04 Administracio y control de formatos y registrosC-CI-01-05 Tecnicas EstadisticasC-CI-02-01 Norma fundamental para la elaboracion de documentosC-CI-02-02 Evaluacion y Selección de AuditoresC-CI-01-06 Manual del sistema integrado de gestion1-SG-01-01 Plan de EmergenciasC-SG-01-02 Requisitos legalesC-SG-01-03 Identificacion de riesgos y peligros
REQUISITOS NORMA ISO 9001:20084. Sistema de Gestión de la Calidad4.1. Requisitos generales4.2. Requisitos de la documentación 4.2.1. Generalidades4.2.2. Manual de la Calidad4.2.3. Control de Documentos4.2.4. Control de Registros5. Responsabilidad de la Direccion5.1. Compromiso de la Direccion5.2. Enfoque al Cliente5.3. Politica de Calidad5.4. Planificación5.4.1. Objetivos de la Calidad5.4.2. Planificación del sistema de gestion de calidad5.5. Responsabilidad, autoridad y comunicación5.5.1. Responsabilidad y autoridad5.5.2. Represante de la Direccion5.5.3 Comunicación Interna5.6. Revision por la Direccion5.6.1. Generalidades5.6.2. Informacion de entrada para la revision5.6.3. Resultados de la revision6. Gestion de los recursos6.1. Provision de recursos6.2. Recursos Humanos 6.2.1. Generalidades6.2.2. Competencia, formacion y toma de conciencia6.3. Infraestructura6.4. Ambiente de Trabajo7. Realizacion del producto7.1. Planificacion de la realizacion del producto7.2. Procesos relacionados con el cliente7.2.1. Determinacion de los requisitos relacionadoas con el producto7.2.2. Revision de los requisitos relacionados con el producto7.2.3. Comunicación con el cliente7.4. Compras7.4.1. Proceso de Compras7.4.2. Informacion de las compras7.4.3. Verificacion de los productos comprados7.5. Produccion y prestacion del servicio7.5.1. Control de la produccion y de la prestacion del servicio7.5.3. Identificacion y trazabilidad7.5.4. Propiedad del cliente7.5.5. Preservacion del producto
7.6. Control de los equipos de segumiento y medicion8. Medicion, analisis y mejora8.1. Generalidades8.2. Seguimiento y medicion8.2.1. Satisfaccion del cliente8.2.2. Auditoria Interna8.2.3. Seguimiento y medicion de los procesos8.2.4. Seguimiento y medicion del producto8.3. Control del producto no conforme8.4. Analisis de Datos8.5. Mejora8.5.1. Mejora continua8.5.2. Accion Correctiva8.5.3. Accion Preventiva
REQUISITOS NORMA OSHAS 18001:20074. Requisitos del sistema de gestion de S y SO4.1. Requisitos Generales4.2. Politica de S y SO4.3. Planificación4.3.1. Identificación de peligros, valoracion de riesgos y determinacion de controles4.3.2. Requisitos legales y otros4.3.3. Objetivos y programas4.4. Implementacio y Operación4.4.1. Recursos, funciones, responsabilidades, rendicion de cuentas y autoridad4.4.2. Competencia, formacion y toma de conciencia4.4.3. Comunicación, participacion y consulta4.4.3.1. Comunicación 4.4.3.2. Participacion y consulta4.4.4. Documentacion4.4.5. Control de documentos4.4.6. Control operacional4.4.7. Preparacion y respuesta ante emergencias4.5. Verificacion4.5.1. Medicion y seguimiento del desempeño4.5.2. Evaluacion del cumplimiento legal y otros4.5.3. Investigacion de incidentes. No conformidades y acciones correctivas y preventivas4.5.3.1. Investigacion de incidentes4.5.3.2. No conformidad, accion correctiva y accion preventiva4.5.4. Control de registros4.5.5. Auditoria Interna4.6. Revision por la Direccion
REQUSITO LEGAL DESCRIPCION
Resolucion 2400 de 1979
Ley 55 de 1993
Resolución 1016 de 1989
Decreto 1609 de 2002
Decreto 4741 de 2005 Plan de manejo de residuos solidos.
Decreto 1295 de 1994
Decerto 1530 de 1996
Ley 9 de 1979 Medidas sanitariasResolucion 2013 de 1986 Organización y comites de medicion
Decreto 614 de 1984
Resolucion 3673 del 2008
Resolucion 736 del 2009
Disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo.
Convenio sobre la seguridad en la utilizacion de productos quimicos en el trabajo.
Orden de apertura del concurso de meritos.
Se reglamenta el manejo y transporte de mercancias peligrosas.
Se determina la organización y administracion del sistema general de riesgos profesionales.
Se reglamenta parcialmente la ley 100 de 1993 y el Decreto 1295 de 1994
Bases para la organización y administracion de la salud
Reglamento tecnico de trabajo seguro en alturas.
Reglamento tecnico de trabajo seguro en alturas.
LISTA DE NO CONFORMIDADESDocumento desactualizadoRegistro sin diligenciar completamenteDocumento obsoleto en usoIncumplimiento a un requisito de la normaIncumplimiento a un requisito legalIncumplimiento a un documento del sistema integrado de gestionNo se encuentra evidencia de la actividadNo se han documentado acciones correctivasNo se han documentado acciones preventivasIncumplimiento de un indicadorNo se realizaron auditorias internasEl personal no conoce cuales son sus funciones y responsabilidadesNo han sido cerradas las acciones implementadasNo se cuenta con especificaciones tecnicas y de calidadResgitro sin firma de autorizacion Acciones correctivas y/o preventivas no eficacesNo se atendio la queja o reclamo de un clienteNo uso de los elementos de proteccion personalFalta de elementos e instrumentos de seguridad en plantaFalta de señalizacion en la plantaFalta de señalizacion en las oficinasIncumplimiento a las normas de seguridad de la empresaProductos quimicos sin identificacion reglamentariaEquipos de seguimiento y medicion sin calibrarIncumplimiento a las normas de orden y aseo de la empresaNo se ha realizado la medicion del proceso por medio del indicadorNo se tiene acceso al centro documentalIncumplimiento en los objetivos de calidadIncumplimiento en los objetivos S y SOFalta de conocimiento de la politica de calidadFalta de conocimiento de la politica S y SOClientes insatisfechosNo hay analisis de los indicadoresNo hay control de los procesos de tercerosNo se tiene un coordinador de evacuacion asignadoNo hay evalucion de seguimiento a proveedoresNo se tiene un plan de mejoraNo se tiene conocimiento para ingresar al centro documentalNo hay adecuada preservacion del productoNo se encuentran documentados parametros de calidadProducto no conforme no identificadoNo hay stock de materiales criticosNo se cuenta con los EPP necesarios para el cargoNo se tiene conocimiento sobre el manejo de extintoresFalta de mantenimientoNo se encontro documento en el punto de usoCondiciones no adecuadas de ambiente de trabajo
No se divulgan los cambios realizados a los documentos.
CAUSAS DE NO CONFORMIDADESFalta de capacitacionFalta de entrenamiento en el cargoFalta de comunicación entre procesosNo se contaba con los recursos necesariosFalta de personalFalta de vigilancia y controlCambios en el sistema integrado de gestionReestructuracion del procesoReparaciones locativasDisponibilidad de tiempoMultiples funciones para el cargoCondiciones de trabajo no adecuadasNo hay control del procesoPoliticas de la organizaciónNo hay informacion claraFalta de implementacionOlvido o descuidoFalta de mantenimiento Parada no programada de la maquinaDaño imprevisto de la maquinaNo se tenian definidas las responsabilidadesNo se cuenta con un plan de contingenciaFalla de diseñoCondiciones de la zonaCultura organizacional
ACCIONESRealizar la capacitacion necesaria al personalRealizar los recursos economicos, humanos o tecnicos necesariosMejorar la comunicación entre los procesosContratar mas personalRealizar seguimiento y control al proceso en especial a los puntos criticosDefinir el plan de trabajo para mitigar los cambios Actualizar el proceso Asignar el tiempo necesario a todas las actividadesRevisar las funciones asignadas a cada cargoReestructurar las funciones y responsabilidades del cargoRevisar y cambiar las condiciones de trabajoDifundir a toda la organización las politicas empresarialesRevisar y actualizar la documentacionImplementar lo definido en los documentosLlevar a cabo un plan de mantenimiento preventivoRealizar mantenimiento correctivo y preventivo a la maquinariaDefinir e implementar un plan de contingenciaDar a conocer cuales son los requisitos legales aplicablesDar a conocer cuales son los requisitos normativos aplicablesDar a conocer cuales son los requisitos organizacionalesCumplir con lo definido en cada documentoDocumentar y registrar lo exigido por el sistema integrado de gestionRealizar un ciclo de auditorias internas integradasRealizar un ciclo de auditorias internas de calidadRealizar un ciclo de auditorias internas de OSHASRealizar un analisis adecuado de las causas de las acciones tomadasUsar los elementos de proteccion personal definidos para cada cargoElaborar e implementar un plan de salud ocupacionalElaborar e implementar un plan de emergenciasRealizar la medicion periodica del proceso y analisis de datosRealizar seguimiento periodico a los proveedores de la organizaciónLlevar un adecuado control de los documentos del sistema integrado de gestion
1CC0101
1CC0102
1CC0401
1CC0402
1CC0403
1CC0404
1CC0405
1CC0406
1CC0407
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1CC0409
1CC0410
1CC0411
1CC0412
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1CC0416
1CC0417
1CC0418
1CC0419
1CC0420
1CC0422
1CC0423
1CC0424
1CC0425
1CC0501
1CC0502
1CC0503
1CC0504
1CC0505
1CC0506
1CC0507
1CC0508
1CC0509
1CC0510
1CC0511
1CC0512
1CC0513
1CC0514
1CC0515
1CC0516
1CRH0202
1DP0101
1DP0102
1DP0103
1DP0201
1FB0301
1FB0302
1FB0303
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5ME0314
CCB0101
CCB0103
CCI0101
CCI0102
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CCI0104
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CCI0202
CCO0101
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CDD0201
CRH0101
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CSG0102
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CSG0203
CSG0901
CSG0902
CSG0903
CSI0101
CSI0102
CSI0103
MSC
PC0101
Recepcion De Materia Prima
Manejo De No Conformes
Det De La Consistencia En Tanques
Det De Consisten Mesas De Formacion
Det De Freeness
Det Del Peso Basico Del Papel
Det De La Humedad (Metodo Hart)
Det Del Calibre
Det De La Resist Aplast H Corr Medio
Det De Adhesion De Capas Ublock
Det De La Absorcion De Agua (Met Cobbs)
Det De La Blancura
Det De La Lisura
Pruebas De Apariencia
Toma De Muestras De Carton Y Cartulina
Det De La Rigidez Taber
Det De La Resist Rasgado Inter Papel
Det De Porcentaje De Solidos En Esmalte
Det Del Gramaje De Las Capas
Det Desprend De Esmalt Hoja Impres (Gt)
Det De La Viscosidad Del Esmalte
Det Del Apresto Crema
Det % De Solidos En Resina Y Almidon
Det % De Solidos En Sulfato Aluminio
Det De La Rigidez
Det De La Resist Al Rasg Intern Papel
Ficha Tecnica Dioxido De Titanio
Ficha Tecnica Carbonato De Calcio
Ficha Tecnica Latex
Ficha Tecnica Resina Encolado
Ficha Tecnica Del Colorante
Ficha Tecnica Caolin Grado 1
Ficha Tecnica De Tubos De Carton De 4"
Ficha Tecnica De Fibra Secundaria
Ficha Tecnica Sulfato Aluminio Tipo A
Ficha Tecnica Sulfato Aluminio Tipo B
Ficha Tecnica De Tubos De Carton De 10"
Ficha Tecnica De Tubos De Carton De 3"
Ficha Tecnica Caolin Grado 2
Ficha Tecnica Almidon Modificado U Oxid
Ficha Tecnica Encolado
Ficha Tecnica Almidon Natural
Instru Atencion Caso De Accidente
Identificacion Y Trazabilidad
Manejo, Almiento Y Prevac Prodto Term
Mantenimiento Preventivo
Instru Refinadores
Arranque Y Op La Linea Caliente A Gris
Alistamiento E Inicio Del Area De Fibra
Suspender Gris Al Molino 2
Parar Molino 3 Y Suspender Fibra Corta
Inicio Y Almacenamiento De Fibra Corta
Recuperacion De Tanques De La Top
Recuperacion De Tanques De La Crema
Suspender Pulpa Al Tanque 7
Suspender Top
Inicio Y Almacenamiento De Fibra Larga
Arranque Y Operación De Refinadores
Alistamiento Y Operación Del Bipulper
Ruta De Inicio De Turno
Preparacion Y Aplicación De Alumbre
Preparacion De Almidon Para Duchas
Alista Y Arranq Fraccionador Y Vortraps
Almto Y Arranq Del Pulper Y La Pera
Alimentacion Y Operación Del Pulper
Operación De La Pera # 3
Descarga (Limpieza) De Vortraps Y Tosch
Arranque Y Operación Prensa Sebright
Accion De Contingencia Entrada Pera
Arranque Y Operación Del Molino 2
Arranque Prensa Satinadora M2
Calandreado M2
Arranque Y Operación Del Pope Reel
Preparacion Esmalte
Aplicación De Esmaltado
Preparacion Satinado M2
Lavado Filtros Rohninger
Alistamiento Y Arranque Del Molino 3
Calandreado M3
Operación Prensa 1 Y 2 Molino 3
Arranque Y Operación Del Pope Reel
Preparacion Y Aplicación De Satinado
Plan De Emergencias
Revision De Contratos
Atencion De Reclamos
Desarrollo De Un Producto En El Molino
Asistente De Ventas
Gestion Ambiental
Activos Fijos
Registro De Import Y Entrada A Almacen
Procto Calibrar, Ajustar Y Contr Equip
Metologia Para Calculo De Incertidumbre
Verificacion Y Calibracion De Basculas
Instruc Manejo Medidores De Humed Dovey
Manejo Y Verificacion Balanzas Digitale
Instruc Calibrar Equipo De Blancura
Instru Para Calibr Copas Viscosidad Tin
Instru Para Manejo Y Mmiento De Prens
Instru Verif Calibrar Manometros Plant
Instru Para Manejo De Basculas
Instru Calibrar Equip Rasgado Mec
Instru Para Calibr Equi Rasgado Digital
Det Humedad Carton Secado Por Horno
Instru Calibrar Contador Mtros Lineales
Humdad Y Peso Basico (Sist Mesurex)
Instru Para Calibrar Equipos De Lisura
Guia Mantmiento De Basculas
Instructiv Calibrar Equipo Rigide Tabe
Instru Para Calibrar Micrometros Cady
Matmto, Ajus, Verif Y Calibra Measurex
Activos Fijos
Recaudo De Clientes
Administración Y Control De Normas
Auditorias Internas
Accion Correctiva Y Preventiva
Admon Y Control De Formatos Y Registros
Tecnicas Estadisticas
Manual Del Sistema Integrado De Gestion
Norma Fmtal Elaboracion De Documentos
Evaluacion Y Selección De Auditores
Compras De Productos Y Servicios
Inscri, Selecn, Evalu Y Regis De Prove
Importaciones
Manejo De Desperdicios
Manejo De Almacen
Instructivo Para Creacion De Items
Despacho De Producto Terminado
Formacion De Personal
Selección Y Contratacion
Consulta Y Comunicación
Reporte De Novedades
Requisitos Legales
Identificacion De Riesgos Y Peligros
Espacios Confinados
Monitoreo Y Seguimiento En Salud Y Seg
Control De Ingreso A Contratistas
Prometo Realizar Trabajos En Caliente
Procto Para Realizar Trabajos En Altura
Manejo Seguro De Sustancias Quimicas
Procedimiento De Epp
Progra Prevencion Sindrome Metabolico
Procedimiento De Examenes Medicos
Diseño Puestos Trabajo O Modificacion
Programa De Salud Ocupacional
Progra Vigilancia Epidemi Auditivo
Progr De Vigila Epidemia Osteomuscul
Control De Software
Respaldo De Informacion
Admon Usuarios Y Perfiles
Manual Manejo De Contratistas
Plan De Calidad
26 022 033 036 015 029 031 015 037 031 039 018 016 021 038 023 036 039 028 039 032 022 037 036 017 038 032 033 019 029 027 028 038 033 0
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