perfil creacion del camino vecinal vista alegre de zonanga - nvo diamante - 02

7/29/2019 Perfil Creacion Del Camino Vecinal Vista Alegre de Zonanga - Nvo Diamante - 02

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PROYECTO DE INVERSION PUBLICA: CREACION DEL CAMINO VECINAL VISTA ALEGRE DE

ZONANGA-NUEVO DIAMANTE

I.ASPECTOS GENERALES

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO1.1.2. Ubicacin

1.2 UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO

1.2.1.- Unidad Formuladora:1.2.2.- Unidad Ejecutora (UE):

1.3 MATRIZ DE INVOLUCRADOS.1.3.1 Entidades1.3.2Beneficiarios

1.4 MARCO DE REFERENCIA1.4.1Resumen de antecedentes del proyecto1.4.2Breve Descripcin del Proyecto1.4.3Relacin entre el proyecto y la institucin ejecutora

II.IDENTIFICACION

2.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL.2.1.1. Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto2.1.2. Zona y poblacin afectada

2.1.2.1 Las caractersticas de la zona afectada y laestimacin de su poblacin2.1.2.2 Las caractersticas de los grupos sociales afectados

2.1.3Gravedad de la situacin negativa que se intentamodificar

2.1.4. Intentos anteriores de solucin

2.2 DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS2.2.1Problema Central2.2.2 Identificacin de las causas del problema principal2.2.3 Identificacin de los efectos2.2.4 rbol Causas Efectos

2.3 OBJETIVO DEL PROYECTO2.3.1 Definicin del Objetivo Central2.3.2 Determinacin de medios o herramientas para alcanzar

el objetivo central2.3.3Determinacin de consecuencias positivas (Fines) que se

generaran cuando se alcance el objetivo central2.3.4rbol de objetivos o rbol de medios fines

2.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIN.2.4.1rbol de medios fundamentales y acciones propuestas2.4.2Definicin y descripcin de los proyectos alternativos

encontrados2.4.3Posibilidades y limitaciones para implementar la

solucin al problema.


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III. FORMULACION

3.1 EL CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACIN3.1.1La fase de pre inversin y su duracin.3.1.2 La fase de inversin, sus etapas y su duracin3.1.3La fase de post inversin y sus etapas3.1.4El horizonte de evaluacin de cada proyecto alternativo3.1.5Organizacin de fases y etapas de cada proyecto

alternativo3.1.6Tamao y localizacin optima de la inversin, y los

momentos ptimos de inicio y finalizacin de cada

proyecto alternativo3.2 ANLISIS DE LA DEMANDA3.2.1 Los servicios de cada proyecto alternativo ofrecer3.2.2 Diagnostico de la situacin actual de la demanda y sus

principales determinantes.3.2.3 La poblacin de referencia3.2.4 La poblacin demandante del Proyecto3.2.5 La poblacin Efectiva del Proyecto3.2.6 Los servicios demandados sin proyecto3.2.7 Los servicios demandados con proyecto

3.3 ANLISIS DE LA OFERTA3.3.1 Estimacin de la oferta optimizada3.3.2 Oferta en la situacin con proyecto

3.4. BALANCE OFERTA - DEMANDA3.4.1Los servicios que sern potencialmente demandados alproyecto3.4.2Metas globales y parciales de cada proyecto alternativo3.4.3Los servicios que cada proyecto alternativo ofrecer

3.5 LA SECUENCIA DE ETAPAS Y ACTIVIDADES DE CADA PROYECTOALTERNATIVO Y SU DURACIN

3.5.1Definicin de las condiciones iniciales necesarias para laejecucin de las etapas de los proyectos alternativos.

3.5.2 Identificacin de actividades asociadas con cada proyectoalternativo y su duracin.

3.6 COSTOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO3.7 COSTO DE LA SITUACIN CON PROYECTO3.8 COSTOS INCREMENTALES


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IV. EVALUACIN

4.1 EVALUACION ECONOMICA.4.1.1 Beneficios

4.1.1.1 Beneficios en la situacin Sin Proyecto.4.1.1.2 Beneficios en la situacin Con Proyecto.

4.1.2 Beneficios incrementales4.2 FLUJO DE COSTOS

4.2.1 Flujo de costos del proyecto a precios demercado ALT-01

4.2.2 Flujo de costos del proyecto a precios demercado ALT-024.2.3 Flujo de costos del proyecto a precios sociales

ALT-014.2.4 Flujo de costos del proyecto a precios sociales

ALT-02

4.3 FLUJO DE CAJA.4.3.1 Flujo de caja del proyecto a precios sociales ALT-

014.3.2 Flujo de caja del proyecto a precios sociales ALT-

024.3.3 Metodologa Costo/ Beneficio

4.4 ANALISIS DE SENSIBILIDAD4.5 SOSTENIBILIDAD.4.6 IMPACTO AMBIENTAL.

4.6.1.1 Metodologa.4.6.1.2 Factores Ambientales4.6.1.3 Acciones Humanas del Proyecto.4.6.1.4 Matriz de Impactos Ambientales4.6.1.5 Matriz de Interaccin.4.6.1.6 Calificacin Cualitativa.

4.7. MATRIZ DEL MARCO LGICO (MML) PARA LA ALTERNATIVASELECCIONADA

V CONCLUSIONES.VI. ANEXOS


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I. ASPECTOS GENERALES

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO

CREACION DE LA CARRETERA VISTA C.P VISTA ALEGRE DEZONANGA CASERIO NUEVO DIAMANTE DEL DISTRITO DE

JAEN, PROVINCIA DE JAEN, REGION CAJAMARCA

1.1.2. Ubicacin

Regin :CajamarcaProvincia : JanDistrito : Jan

1.2 UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA DELPROYECTO

1.2.1.- Unidad Formuladora:

Unidad Formuladora (UF):Nombre: Municipalidad Provincial Jan.Sector: Gobierno Local.Pliego: Municipalidad Provincial Jan.Direccin: AV. AV. Bolvar N 1520Persona Responsable: Eco. Samuel Samame Vidaure

Cargo: Responsable Unidad Formuladora.Autor: Ing. Jaime Vargas DelgadoCorreo Electrnico: [email protected],[email protected]: RPM * 664857.

Unidad Ejecutora (UE):Nombre: Municipalidad Provincial Jan.Sector: Gobierno Local.Pliego: Municipalidad Provincial Jan.Direccin: AV. Bolivar N 1520Persona Responsable: Ing. Gilmer A. Fernndez RojasCargo: Alcalde.

Se propone al INSTITUTO VIAL PROVINCIAL (IVP) de laMunicipalidad Provincial de Jan como Unidad Ejecutora por sercompetitiva y tener la experiencia necesaria en la elaboracin deproyectos y ejecucin de obras.As mismo se cuenta con la capacidad tcnica y operativa para laejecucin del proyecto, tanto del personal tcnico calificado y de los

recursos fsicos disponibles.
mailto:[email protected]:[email protected]


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1.3 MATRIZ DE INVOLUCRADOS.

Para la solucin del problema, se viene contando con el apoyo social ypoltico de entidades pblicas, y de la poblacin beneficiaria lo quehar mucho ms fcil su solucin. Sus intereses y compromisos depresentan a continuacin:

1.3.1Entidades

Municipalidad Provincial de Jan (MPJ)

La MPJ ha considerado dentro de su Plan de Desarrollo, para lospueblos, ms alejados del rea de influencia del distrito de Jan;dentro de los cuales se encuentra el Centro Poblado de Vista Alegrede Zonanga; mejorar los servicios bsicos por lo cual su compromisoesta dado con la participacin de elaborar el proyecto a nivel perfil,expediente tcnico y su posterior ejecucin, del proyecto

Municipalidad Del Centro Poblado Vista Alegre de Zonanga

La MPJ ha considerado dentro del presupuesto participativo, lacreacin del camino vecinal vista Alegre de Zonanga- Nvo. Diamante,

por lo cual su compromiso esta dado con la participacin de gestionarla elaboracin el proyecto a nivel perfil, expediente tcnico y suposterior ejecucin, ante la Municipalidad Provincial De Jan, delproyecto.

1.3.2Beneficiarios

Los beneficiarios del proyecto, principalmente los moradores de loscaseros del rea de influencia del proyecto, han expresado su anhelode contar con una carretera que satisfaga la demanda de los serviciosde transporte ms rpidos y econmicos y especialmente el

transporte de sus productos hacia los mercados locales.

Los vecinos notables, as como las autoridades polticas, educativas, yotras, han expresado su opinin favorable frente a la solucin delproblema identificado en el rea de influencia del proyecto.

Los beneficiarios han participado en la recopilacin de la informacinpara la elaboracin del perfil, y estn dispuestos a participar con elaporte en lo que se refiere a faenas comunales para elmantenimiento de la carretera, en coordinacin con el municipio.La Municipalidad de Jan se encargar de organizar a los pobladorespara las faenas comunales (ver documento de compromiso enanexos).


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Comunidades beneficiadas

Las Comunidades beneficiadas del rea de influencia del proyecto,representadas por sus autoridades, tomaron la iniciativa de coordinar

ante la Municipalidad Provincial, para que a travs de su alcaldecontribuya con la elaboracin de un perfil para la CREACION DE LACARRETERA VISTA C.P VISTA ALEGRE DE ZONANGA CASERIONUEVO DIAMANTE DEL DISTRITO DE JAEN, PROVINCIA DE

JAEN, REGION CAJAMARCA.

CUADRO N 01CARACTERSTICAS DE LOS SECTORES SOCIALES INVOLUCRADOS

Grupos involucradosInadecuado traslado de los

productos a los mercados

adecuado traslado de los

productos a los mercados locales.

Contruccion de una carretera a

nivel de afirmado.exagerados costos en fletes con

acemilas hasta el C.P vista alegre de

Zonanga

Disminucion de los costos en

traslado de productos

Constitucion de empresas de

trasporte publicoRondas campesinas y demas

autoridades

Inexistencia de un camino vecinal

para realizar su labor de justicia.

Mejores condiciones de trabajo y

fiscalizacion Desarrollo de capacidades

Hacer cumplir loscompromisos firmadosor sus ueblos.

EntidadesMunicipalidad del C.P

Vista A legre de Zonanga

Quejas de la poblacion del C.P Vista

Alegre de Zonanga sobre el acceso al

servicio de trasporte.

-Mejorar el acceso al servio de

trasporte y disminuir las tasas de

pobreza en el C.P Vista Alegre de

Zonanga.

Mejoramiento de la oferta de

Transporte entre el C.P Vista

Alegre de Zonanga y el caserio

Nvo diamante.

Compromiso para

gestionar la formulacion y

expediente tecnico antela municipalidad

provincial de jaen.Municipalidad Provincial

de Jaen

Quejas de la poblacion y

Autoridades del C.P Vista Alegre de

Zonanga sobre el acceso al servicio

de trasporte.

-Mejorar el acceso al servio de

trasporte y disminuir las tasas de

pobreza en el distrito de jaen.

Mejoramiento de la

comunicacin entre C.P del

distrito de jaen.

Compromiso paraformular el proyecto,elaborar el expedientetecnico y ejecutar el

proyecto.

Poblacion beneficiaria

Compromiso de lapoblacion con laparticipacion del 20% demano de obra nocalificada y de ayudar almantenimiento confaenas comunales.

INVOLUCRADOS PROBLEMAS ESTRATEGIAS INTERESESACUERDOS Y COMPROMISOS

FUENTE: ELABORACION PROPIA

1.4 Marco de Referencia

1.4.1Resumen de antecedentes del proyecto

El casero beneficiado con este proyecto pertenece al C.P Vistaalegre de Zonanga, distrito de Jaen, provincia de Jan, de la reginCajamarca con un alto potencial de recursos naturales yagropecuarios, pero no cuentan con una mnima integracin vial, locual no permite un desarrollo integral y armnico de todo su mbito.

Esta va es una carretera que permitir romper ciertas barrerassocio culturales de las comunidades del distrito de Jan. La creacionde esta carretera parte desde el C.P Vista Alegre de Zonanga (Km.0+000), y se llega hasta el casero de Nuevo Diamante (Km4+191.81), razn por la cual se ha convertido en una va de inters


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del centro poblado. Por lo que urge la creacin y dejarla encondiciones adecuadas de transitabilidad, para contar con serviciosde transporte seguro, rpido, con costos competitivos para el sectorproductivo de la zona.

A continuacin se muestra la ubicacin del proyecto en losdiferentes mbitos de la divisin poltica del pas, regin provincia ydistrito de Jan.

PERU: LOCALIZACION GEOGRAFICADEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

CAJAMARCA: LOCALIZACIONGEOGRAFICA DE LA PROVINCIA DE

JAEN

JAEN: LOCALIZACION GEOGRAFICA DEL DISTRITO DE JAEN


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1.4.2. Breve Descripcin del Proyecto

El Presente proyecto est constituido por la creacin de una carreteraque parte desde la localidad de C.P Vista Alegre de Zonanga(Km.0+000), y se llega hasta el casero Nuevo Diamante (Km 4+191.81).(VER PLANOS)

1.4.3Relacin entre el proyecto y la institucin ejecutora

Es Orientacin Poltica del Gobierno Nacional, de intervenir en laszonas olvidadas para brindarles la infraestructura necesaria, comosoporte para el desarrollo sostenible de su poblacin

Dentro de los lineamientos de poltica institucional, laMunicipalidad Provincial de Jaen, segn La Ley Orgnica deMunicipalidades, Ley N 27972, artculo 79 inciso 4 numeral4.1 se establece que posee funciones en materia de Transportes yque a la letra dice; Ejecutar directamente o proveer la ejecucion delas obras de infraestructura urbana o rural que sean indispensables

para el desenvolvimiento de la vida del vecindario, la produccion, elcomercio, el transporte, y la comuicacion en el distrito talescomo pistas o calzadas, vias, puentes, parques, mercados,canales de irrigacion locales comunales, y obras similares encoordinacion con las municipalidades provincial respectiva.

Para efectos de este proyecto que es competencia de de losmunicipios locales, se est adjuntando en anexos el presupuestoparticipativo donde se prioriza este proyecto.( VER ANEXOS)

II. IDENTIFICACION2.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL.

2.1.1Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto

El conocimiento de las necesidades primarias de la poblacin es devital importancia, para la realizacin de una planificacin ordenada ycoherente de actividades dirigidas al desarrollo de los pueblos ruralesde nuestra Regin, a fin de promover el desarrollo de stos, con las

diferentes actividades productivas que se requieren para tal fin, y los


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medios que permitan la realizacin de lo mencionado, sobre todo en elaspecto de transporte y servicios.

En la actualidad no existe una va adecuada, que permita el trnsito devehculos. Esto debido a que se cuenta nicamente con caminos de

herradura entre estas localidades.Los caminos de herradura mencionados, no tienen una fecha exacta decreacin, ya que se formaron con el continuo uso de la poblacin,quienes no realizaron ningn tipo de labor para definirla, por lo que nopermite el paso de vehculos, solamente de personas, acmilas yganado, ya que no cuenta con las caractersticas que se requieren parael trnsito vehicular.Con el paso de los aos, el uso de estos caminos ha continuado, yaque la necesidad de comunicacin con la capital del C.P Vista alegre deZonanga aumenta, siendo necesario contar con su uso, pese a que enpoca de lluvias estas se tornan intransitables, pues en varios de sustramos se forman charcos de lodo y piedras.

los excedentes de produccin actualmente se realizan en acmila(ver en anexo costo por quintal, en acmila) y a pie por caminosde herraduras y durante las pocas de invierno las lluvias imposibilitanla llegada a los centros de abastos, y hacen que parte de la produccinse malogre debido a la falta de una carretera en buen estado detransitabilidad, ya que se torna sumamente antieconmico eltransporte por los mtodos tradicionales ancestrales que se ha

conocido en estas zonas, agravado por la topografa presentada en lazona.

2.1.2Zona y poblacin afectada

2.1.2.1 Las caractersticas de la zona afectada y laestimacin de su poblacin

Para el caso de la poblacin afectada se ha identificado unapoblacin indirecta que estara representada por la poblacin dereferencia y otra poblacin directa que corresponde a la poblacin

objetivo del proyecto.

La poblacin de referencia para el presente proyecto estara dadapor la poblacin total del C.P Vista Alegre de Zonanga del distrito de

Jaen, la cual ha sido censada y por datos a partir del censo del ao2007 y con un crecimiento de 1.71%, se ha proyectado para el 2022que el C.P Vista Alegre de Zonanga, debera haber una poblacin de1683 habitantes, sin embargo segn ordenanza municipal N 008-2006-MPJ; en el articulo 5 se reconoce a la poblacin de tabacal en2500 habitantes para el 2008, por lo que proyectndola al ao 2022,

se obtiene la cantidad 3279 habitante utilizando la tasa de crecimientode 1.71%.


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La poblacin Demandante; Representa la poblacin afectada porel problema y que requiere de los servicios que sern ofrecidos por elproyecto, por cuanto pese a necesitarlo esta poblacin no demanda enla actualidad los servicios ofrecidos, por no estar plenamenteidentificado de la importancia del servicio.

La poblacin objetivo La poblacin efectiva sin proyecto estconstituida por la poblacin del rea de influencia que necesita y esimprescindible el proyecto, esta est conformada por los caseros deNuevo Diamante , Vista alegre de Zonanga y Guayaquil y asciende a1249 habitantes al ao 2022; la misma que representa el 38.09%.

2.1.2.2 Las caractersticas de los grupos socialesafectados

.Principal actividad econmica De acuerdo a la informacinrecogida en la evaluacin de campo y facilitadas por las principalesautoridades de los lugares, la poblacin tiene como la actividadagrcola, que en algunos casos es complementada con la actividadpecuaria, principalmente con la crianza y manejo de ganado vacuno;con relacin a la actividad agrcola, los principales cultivos que sesiembra en el rea de influencia del proyecto son: caf, maz, yuca,frjol, pltano, caa. En la actividad pecuaria tenemos la produccin deganado vacuno.

La produccin de cultivos en la actualidad estn orientados en parte al

autoconsumo y otra parte son comercializados en la capital del C,PVista Alegre De Zonanga y otra parte a la ciudad de Jan en su mayoraes el caf, todos los productos tienen que ser transportados enacmilas desde el casero Nuevo diamante hasta el C.P Vista alegre dezonanga tomando entre hasta tres horas.

En el aspecto educativo, Los caseros del rea de influencia delproyecto cuentan con un centro educativo Educacin Primaria ysecundaria, ubicado en el centro poblado Vista Alegre de Zonanga.

En lo que se refiere a infraestructura de salud, se indica que la

capital de centro poblado C,P Vista Alegre De Zonanga cuenta conpuesto de Salud con CDIGO NICO ES: 00004218 el mismo quepresta atencin a los caseros que son parte de este proyecto,situacin difcil para los casero que no cuentan con vas decomunicacin que conecten al C.P vista alegre de zonanga.

Las enfermedades que ms afectan a la poblacin son el Infeccionesagudas de las vas respiratorias, Enfermedades infecciosasintestinales, enfermedades del esfago y estomago, enfermedadesdebidas a protozoarios. (Fuente Puesto de salud Vista Alegre de

Zonanga)


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En lo que respecta a obras de saneamiento, estos lugares cuentancon el servicio de agua entubada, obras ejecutadas y por laMunicipalidad Provincial de Jan, que abastece aproximadamente aun 70% de la poblacin de la capital del centro poblado. AsimismoCuenta con sistema de alcantarillado el que actualmente se encuentra

en psimas condiciones.

Con relacin al sector transportes, se indica que el acceso a loscaseros, se realiza a travs de caminos de herradura, utilizandoacmilas para el transporte de sus productos y a pie para llegar alcasero Nvo. Diamante.

2.1.3Gravedad de la situacin negativa que se intentamodificar

El problema central identificado en el presente proyecto, vieneexistiendo desde aos anteriores ya que las autoridad pasadas nadahan hecho por gestionar el proyecto para la creacin de esta va decomunicacin.

Teniendo en cuenta la poblacin de los caseros del rea de influenciade este proyecto, el problema afecta al 100% de la poblacin delcasero Nuevo Diamante y parte de Vista Alegre de Zonanga.En forma general la situacin negativa viene afectando a todo elcasero Nuevo Diamante y anexos cercanos del C.P Vista Alegre de

Zonanga.

Finalmente, es de inters de la poblacin afectada dar solucin a lasituacin negativa arriba descrita por las siguientes razones:

Disminuir sus costos de produccin y comercializacin deproductos agropecuarios.

Aumentar la rentabilidad econmica producto de su actividadagropecuaria.

Disminuir el tiempo de viaje y traslado de productosagropecuarios.

Fortalecer la integracin socio cultural con otras localidades. Desarrollo Socio Econmico de la Zona

2.1.4 Intentos anteriores de solucinEl desinters y de las autoridades locales por gestionar, lacreacin de este importante proyecto que beneficia e incrementalos flujos econmicos de la localidad se refleja en mejorascondiciones de vivienda, salud, educacin y otros.Por tanto podemos afirmar que no hubo intento de solucionesanteriores por lo que amerita hoy en da concretizarlo con esta

iniciativa de inversin.


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2.2 DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

2.2.1. Problema Central

Del anlisis del diagnstico realizado en la zona de influencia, sedesprende que las vas de acceso existentes son los caminos deherradura, lo cual impide el normal traslado de la produccin entre loscentros de produccin y los mercados locales y regionales en loscuales se hace el intercambio comercial, por lo tanto, el transporte serealiza a travs de acmilas, es ms costoso, se emplean excesivostiempos de viaje, con prdidas de horas hombre y que incrementan elprecio de los productos los mismos que resultan no competitivos.

Por tal motivo, la Dificultad para el transporte de pasajeros yproductos agropecuarios a los mercados de consumo, ha sidoidentificada por la poblacin de la zona afectada como el problemacentral que limita su desarrollo, y por ende mejorar sus condicionesde vida. Ello no excluye, que una vez realizada la obra vial, se den losotros pasos respecto a las otras causas que producen los problemasaludidos.

2.2.2 Identificacin de las causas del problema principal

El anlisis del problema central, se ha establecido como causasdirectase indirectas que provocan este problema, las siguientes:

- Limitada e inadecuada oferta de vas de comunicacin terrestre.- Inadecuado camino vecinal, que preste las condiciones de

transitabilidad deseables.- Dbil presencia del estado con programas de expansin vial.- Beneficiarios con limitada capacidad de gestin y sin orientacin.- Inexistencia de un programa de capacitacin por parte de la

municipalidad provincial de Jan en temas de educacin vial.

2.2.3 Identificacin de los efectos

De igual modo, los efectos directos e indirectos que tienen suorigen en el problema central son:- Flujo de carga restringida.- Altos Costos de Produccin y comercializacin de productos

agropecuarios.- Productores llegan tarde a los mercados- Prdida de la produccin- Prdidas econmicas para la agricultura.- Prdida de capital de trabajo- Poco inters por mejorar la actividad agropecuaria-

Retraso socioeconmico de la zona- Migracin de la poblacin rural a la ciudad


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- Limitado Acceso a Servicios Bsicos

Finalmente determinan el Efecto Final siguiente: Bajo nivel dedesarrollo de la Poblacin de Nuevo Diamante Vistaalegre de Zonanga.

2.2.4 rbol Causas Efectos

Teniendo en cuenta las causas y los efectos identificados en eltem anterior, se ha formulado el respectivo rbol de causas -efectos, que se presenta en el siguiente grfico:


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ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

Bajo nivel dedesarrollo de la

Poblacin deNuevoDiamante y Vista

alegre de Zonanga

Productoreslle an tarde a los

Prdida de capitalde traba o

Limitado Acceso aAltos Costos de

Dificultad para eltransporte de pasajeros yproductos agropecuarios alos mercados de consumo.

Dbil presenciadel estado conprogramas de

Beneficiarios conlimitada

capacidad de

Prdida de laroduccin

Migracin de laoblacin rural a

Limitada e inadecuada oferta devas de comunicacin terrestre.

Inadecuadocamino vecinal,que preste lascondiciones de

Inexistencia de unprograma de

capacitacion por partede la municipalidad

Poco inters porme orar la

Flujo de cargarestrin ida.

Retraso socioeconmico de la

Prdidas


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2.3 Objetivo del Proyecto

2.3.1 Definicin del Objetivo Central

El objetivo central o propsito del proyecto est asociado con lasolucin del problema central:

2.3.2 Determinacin de medios o herramientas para alcanzarel objetivo central

Los medios para solucionar el problema se obtienen remplazandocada una de las causas que lo ocasionan por un hecho opuesto, quecontribuya a solucionarlo, as tenemos:

- Suficiente y adecuada oferta de vas de comunicacinterrestre.

- Adecuado camino vecinal, que preste las condiciones detransitabilidad deseables.

- Suficiente presencia del estado con programas de expansinvial.

- Beneficiarios con buena capacidad de gestin y orientacin.- Adecuado programa de capacitacin por parte de la

municipalidad provincial de Jan en temas de educacin vial.

2.3.3 Determinacin de consecuencias positivas (Fines) quese generaran cuando se alcance el objetivo central

Los fines del objetivo central son las consecuencias positivas que seobservarn cuando se resuelva el problema identificado, es decircuando se alcance el primero. Los fines expresan el lado positivo delos efectos, as tenemos:

- Flujo de carga ilimitada.- Bajos Costos de Produccin y comercializacin de productos

agropecuarios.- Oportuna presencia de los agricultores en los mercados.- Incremento de la produccin.- Mejoras econmicas para la agricultura.- Incremento de capital de trabajo.- Productores interesados por mejorar la actividad

agropecuaria.- Incremento en los indicadores socioeconmicos de la zona.- Mejores condiciones para quedarse a trabajar en su tierra

natal.

Problema Central:

Dificultad para el transporte de losproductos agropecuarios a los mercadosde consumo.

Objetivo Central:

Facilidad para el transporte de losproductos agropecuarios a los mercadosde consumo


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- Mejoras en el Acceso a Servicios Bsico.

Como consecuencia de los fines directos e indirectos, se tendr unIncremento en los indicadores de desarrollo en la Poblacinde Nuevo Diamante y Vista alegre de Zonanga.

2.3.4 rbol de objetivos o rbol de medios fines

Los objetivos se han planteado tomando como referencia el problemacentral identificado y los respectivos rboles de causas y efectos.

Como se ver mas adelante, en el rbol de objetivos se describe tantoel objetivo central que persigue el proyecto, y cuya formulacinconstituye la solucin del problema encontrado.


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ARBOL DE MEDIOS Y FINES

Incremento en losindicadores dedesarrollo en la

Poblacin de NuevoDiamante y Vista

alegre de Zonanga.

Oportunapresencia de los

Incremento decapital de trabajo

Mejoras en elBajos Costos de

Produccin ycomercializacin de

Facilidad para el transporte

de pasajeros y productosagropecuarios a los

mercados de consumo.

Suficientepresencia delestado con

Beneficiarios conbuena capacidad

de gestin y

Incremento de laproduccin

Mejorescondiciones para

Suficiente y adecuada oferta de vasde comunicacin terrestre

Productoresinteresados por

Flujo de cargailimitada.

Incremento en losindicadores

socioeconmicos

Mejoraseconmicas para

la a ricultura


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2.4 Alternativas de solucin.

2.4.1rbol de medios fundamentales y acciones propuestas

Como se observar en el rbol de objetivos, para cada medio deprimer nivel se han identificado los respectivos MediosFundamentales; para llevar adelante stos ltimos es necesarioidentificar las correspondientes acciones que nos permitanformular las alternativas respectivas, que posibiliten lasolucinal problema central identificado; para ilustrar con mas detalle esteaspecto se muestra el grfico siguiente:

Medio Fundamental 01 Medio Fundamental 02

Accin 01 Accin 02

2.4.2Definicin y descripcin de los proyectos alternativosencontrados

Del rbol de medios fundamentales y acciones propuestas, se tiene

que se han identificado las acciones, cuya implementacin va a

Adecuado caminovecinal, que prestelas condiciones de

transitabilidad

Adecuado programade capacitacin por

parte de lamunicipalidad

provincial de Jan en

Adecuadocaminovecinal,

que prestelas

condiciones de

Adecuadoprograma decapacitacin

por parte de lamunicipalidadprovincial de

Jan en temasde educacin

Construccinde un camino

vecinal deterceracategora,

que preste unadecuado

Capacitacin a la

poblacinen temas

viales y de


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permitir alcanzar el objetivo central que se pretende lograr con laejecucin del proyecto.

Analizando el grado de interaccin relacin entre las accionesidentificadas se ha determinado ALTERNATIVA UNICA, por lo que se

optara por opciones tcnicas y/o tecnologas plenamente aprobadas;con lo cual se lograra obtener ms de una alternativa de solucin oproyectos alternativos.

ALTERNATIVA 01.- Construccin de (4+191.81 Km) de caminovecinal desde el C.P Vista Alegre de Zonanga Nuevo diamante anivel de afirmado con un espesor de 0.15 m, con alcantarillas TMC36 y cunetas de tierra.

ALTERNATIVA 02.- Construccin de (4+191.81 Km) de caminovecinal desde el C.P Vista Alegre de Zonanga Nuevo diamante anivel de afirmado con espesor de 0.15 m, con alcantarillas deconcreto, cunetas de concreto en las zonas en curva cerrada.

2.4.3Posibilidades y limitaciones para implementar lasolucin al problema.

A) Posibilidades:La principal posibilidad de implementacin del proyecto que permitadar una solucin al problema central identificado, estara dada por ladisponibilidad de materiales en la zona y su inclusin en elPresupuesto participativa distrital de la municipalidad distrital de

Jan, y porque adems el proyecto persigue la integracin de todoslos caseros con la capital de centro poblado y este con la capitaldistrital.

b) Limitaciones:

La principal limitacin que impide la implementacin del proyecto,est representada por las restricciones econmicas que presenta lospueblos a beneficiarse (poblacin de referencia), dado el nivel depobreza que presenta la poblacin donde se ubica o se pretendeejecutar el proyecto, por otro lado si se tiene en cuenta que lasactividades econmicas se orientan principalmente a la satisfaccinde sus necesidades bsicas, es decir son actividades deautoconsumo.

III. FORMULACION


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3.1 EL CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DEEVALUACIN

El ciclo de los proyectos de inversin pblica incluye, bsicamente,

tres fases: la preinversin, la inversin y la post inversin. El graficosiguiente muestra las fases y etapas del ciclo del proyecto delpresente perfil.

FASES Y ETAPAS DEL CICLO DEL PROYECTO

3.1.1La fase de pre inversin y su duracin.

El ciclo de proyectos de inversin pblica se inicia con esta fase depreinversin, que incluye la elaboracin de los estudios de perfil y

factibilidad.

Para el caso del presente proyecto, sta fase comprende la elaboracindel perfil del proyecto de inversin publica, no siendo necesario laelaboracin de estudios de pre inversin de mayor nivel como es lafactibilidad por el tamao del proyecto.

3.1.2La fase de inversin, sus etapas y su duracin

La fase de inversin incorpora las actividades necesarias para generarla capacidad fsica de ofrecer los servicios del proyecto; finaliza con lapuesta en marcha u operacin del proyecto.Esta fase, para el caso del presente proyecto, incluye una sola etapacon dos actividades:

Elaboracin de los estudios definitivos; los estudios estnreferidos a levantamientos topogrficos, estudio de mecnica desuelos, canteras y otros. Ejecucin del proyecto; en tanto que la ejecucin delproyecto estar en funcin a la programacin de obra, que se detallams adelante.

3.1.3La fase de post inversin y sus etapas

EvaluacinEx post

Operacin ymantenimie

nto

PerfilIdea

Estudiosdefinitivo

s

Ejecucin


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Esta fase incluye las actividades vinculadas con la operacin ymantenimiento del proyecto, as como su evaluacin ex post:

Labores de operacin y mantenimiento de la trocha

carrozable, a cargo de la Municipalidad Provincial de Jan y apoyomediante faenas de los beneficiarios.

La evaluacin ex post.

Las labores de operacin y mantenimiento se realizaran luego que seinicia el funcionamiento del proyecto, los cuales sern rutinarios(anualmente) y peridicos (cada tres o cinco aos).

3.1.4El horizonte de evaluacin de cada proyecto alternativo

Se ha determinado un horizonte de 10 aos para las dos alternativasidentificadas, perodo en el cual se estima alcanzar la maduracin delos beneficios que se generara considerando la ejecucin de lasdiferentes etapas del proyecto, como es el caso de la preinversin einversin que permitirn la puesta en marcha del proyecto, hasta laetapa de operacin y mantenimiento, que permitan garantizar sunormal funcionamiento.

a) Justificacin tcnica del horizonte de evaluacin.- Podemosjustificar que el horizonte de evaluacin escogido de 10 aos, es eladecuado por lo siguiente:

Cuando diseamos caminos por los mtodos tradicionales,estos se proyectan para 15 o ms aos( fuente: verificar elmtodo de diseo de la USACE, tambin conocido comoel mtodo utilizado por el cuerpo de ingenieros de losestados unidos)

Por el activo principal del proyecto, que en este caso ser lacapa de rodadura (afirmado),

En resumen se considera lo siguiente:

Horizonte: 10 aos.

Unidad de tiempo:- Durante la creacin: Meses- Durante la operacin y mantenimiento: Aos.

3.1.5Organizacin de fases y etapas de cada proyectoalternativo

La unidad de tiempo con la que se trabajar ser el mes para las fases

de preinversin e inversin, en tanto que la post inversin sermedida en aos.


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ESQUEMA DE FASES: PROYECTOS ALTERNATIVOS 1 Y 2

AO 0PRE INVERSIN

Meses del 0 a 1Elaboracin de los TDRs yseleccin del consultor.

Mes 1 a 2Elaboracin del proyecto de

inversin publica

Mes 2 a 3Levantamiento de

observaciones y declaracin

de viabilidad.

AO 1

INVERSINMeses del 0 a 1Elaboracin de los TDRs yseleccin del consultor.

Meses del 1 a 4Elaboracin de los estudios

definitivos incluyelevantamiento de

observaciones.

Mes 4 a 5Seleccin del contratista.

Mes 5 a 12Ejecucin del proyecto y

Capacitacin.

AO 2 AL 10

POST INVERSIN

Operacin y mantenimiento

3.1.6Tamao y localizacin optima de la inversin, y losmomentos ptimos de inicio y finalizacin de cadaproyecto alternativo

El monto de la inversin que se debe realizar debe ser tal que cumplacon la creacin y afirmado de la trocha carrozable planteada en la

alternativa seleccionada y de tal forma que la ejecucin dure loprogramado.

El momento ptimo para iniciar la inversin, es decir la ejecucin delproyecto es en los meses de verano, los mismos que se dan desde elmes de junio hasta el mes de diciembre. Este periodo es el msadecuado por no presentarse lluvias en magnitudes regulares queimpidan el normal acceso de los materiales a la obra.

3.2 ANLISIS DE LA DEMANDA

La demanda actual del proyecto est representada por la cantidad deproductos agrcolas que se necesita extraer de las chacras hacia losprincipales mercados y que actualmente no se pueden extraer en sutotalidad debido al mal estado de la va existente, ms aun en tiempode lluvias y por el elevado costo del transporte (acmilas). Para estecaso por ser una construccin, para el anlisis y/o evaluacin de larentabilidad del proyecto se ha realizado estimando las superficiesagrcolas disponibles, rendimientos de los principales cultivos, preciosde chacra y costos de produccin, del rea de influencia del proyecto.


23/53

3.2.1 Los servicios de cada proyecto alternativo ofrecer

El tramo de la carretera desde el C.P Vista Alegre de Zonanga hasta elcasero Nuevo Diamante, en la actualidad se encuentra a nivel de

camino de uso peatonal en malas condiciones por encontrarse enterreno natural en toda la dimensin del tramo, con suelos arcillososconteniendo humedad, ocasionada por las lluvias durante la poca deinvierno, por lo que una vez ejecutado el proyecto ofrecer losservicios de transporte tanto de la produccin como de pasajeros yesto permitir mejorar la calidad de vida de la poblacin del rea deinfluencia del proyecto; en educacin salud; etc.

3.2.2Diagnostico de la situacin actual de la demanda y susprincipales determinantes.

El presente perfil se har utilizando el mtodo del excedenteproductor, teniendo en cuenta las reas de produccin del rea deinfluencia del proyecto, con sus respectivos rendimientos de losprincipales productos y costos.

3.2.3 La poblacin de referencia

En base a la informacin estadstica obtenida se estima la poblacinactual y luego la aplicacin de la frmula de la poblacin futura, deesa forma se obtiene la poblacin de referencia que se detalla en el

siguiente cuadro:

Pf= Po x (1+r)nDonde:

Pf: Poblacin Futura

Po: Poblacin Inicial

R: Tasa de Crecimiento

n: Nmero de Aos

Nota: para el calculo de la tasa de crecimiento se ha utilizado lasfrmulas del mtodo geomtrico y aritmtico a travs de boletinesinformativos de aos anteriores 1.71% (Ver Anexos).

CUADRO N02PROYECCION DE LA POBLACION DEL CENTRO POBLADO VISTA ALEGRE DE ZONANGA


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2012 2022

NOMBRE CATEGORIA

POBLACION

PROYECTADA AL

2003

TASA DE

CRECIMIENTO DIST.

JAEN (%)

POBLACION 2007 (

ELABORACION

PROPIA )

POBLACION 2012

( ELABORACION

PROPIA )

POBLACION 2012

( ELABORACION

PROPIA )

VISTA ALEGRE (Capital C.P) CASERIO 293 1.71 314 342 405

LAS MALVINAS* CASERIO 1.71LA UNION CASERIO 259 1.71 277 302 358NUEVO DIAMANTE CASERIO 366 1.71 392 427 506NUEVO CUTERVO* CASERIO 1.71GUAYAQUIL CASERIO 174 1.71 186 202 239CAA BRAVA CASERIO 127 1.71 136 148 175FUENTE: INEI-ELABORACION PROPIA * NO SE REGISTRA DATOS 1305 1421 1683

CENTRO POBLADO VISTA ALEGRE DE ZONANGA 2003TASA DE

CRECIMIENTO2007

PROYECCIONES

Visto el cuadro anterior existen en la actualidad caseros queconforman el Centro Poblado, de los cuales no se encuentrainformacin estadstica respecto a la poblacin; por lo que se ha tenido

como criterio sano y saludable, utilizar la informacin del artculo 5 dela ordenanza municipal 2006, que a la letra dice lo siguiente:

Artculo 5._Poblacin: Reconzcase para efectos de la adecuacin dela Municipalidad del Centro Poblado Vista Alegre de Zonanga a laLey N 27972 la cantidad de 2,500 pobladores, (VER ANEXOS)

CUADRO N03PROYECCION DE LA POBLACION SEGN LOS DATOS DE LA ORDENANZA MUNICIPAL

2012 2022

NOMBRE AREA CATEGORIA

TASA DE

CRECIMIENTO

DIST. JAEN (%)

POBLACION2007 (

ELABORACION

PROPIA )

POBLACION2012 (

ELABORACION

PROPIA )

POBLACION 2012 (

ELABORACION

PROPIA )

VISTA ALEGRE Capta C.P RURAL C.P 1.71 2500 2768 3279

CENTRO POBLADO VISTA ALEGRE DE ZONANGATASA DE

CRECIMIENTO2006

PROYECCIONES

FUENTE: ORDENANZA MUNICIPAL 008-2008-MPJ; ELABORACION PROPIA

La poblacin de referencia entonces estar distribuido de la siguienteforma para el 2012: 2768 habitantes y para el 2022: 3279habitantes.

3.2.4La poblacin demandante del ProyectoLa poblacin demandante sin proyecto esta constituida por lapoblacin del rea de influencia del proyecto, ascendente a 1683habitantes al ao 2022; la misma que representa el 51.33%.

3.2.5La poblacin Efectiva del ProyectoLa poblacin efectiva sin proyecto est constituida por la poblacin delrea de influencia que necesita y es imprescindible el proyecto, estaest conformada por los caseros de Nuevo Diamante , Vista alegre deZonanga y Guayaquil y asciende a 1249 habitantes al ao 2022; lamisma que representa el 38.09%.3.2.6Los servicios demandados sin proyecto


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Se efectu clculos teniendo en cuenta las reas de produccin delrea de influencia del proyecto, con sus respectivos rendimientospromedios de los principales productos, costos, y precio de chacra,obtenindose LA DEMANDA ACTUAL DE TRFICO DE CARGA.

A continuacin se presentan los resultados de los clculos efectuadospara la situacin actual.CUADRO N 04

REAS DE PRODUCCIN

CULTIVOS

SUPERFICIEAGRICOLA

(HAS)

SUPERFICIE ENPRODUCCION

(HAS)

PRODUCCION

TM %ARROZ 3.5 0 24.5 0.97CAF 143.5 143.5 245.39 9.71MAIZ

AMILACEO 32.5 0 32.78 1.3FRIJOL 24.3 0 14.71 0.58YUCA 41 0 348.5 13.79PLATANO 0 9.5 69.35 2.74NARANJA 0 0 3.17 0.13PASTURA 72.5 0 1788.58 70.78

TOTAL 2526.98 100Fuente: MINAG- Jan -Elaboracin propia

CUADRO N 05PRODUCION EN (TM) DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS SIN PROYECTO

CULTIVOS ACTUALAO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10

CAF 245.39 245.39 245.39 245.39 245.39 245.39 245.39 245.39 245.39 245.39 245.39MAIZ AMILACEO 32.78 32.78 32.78 32.78 32.78 32.78 32.78 32.78 32.78 32.78 32.78FRIJOL 14.71 14.71 14.71 14.71 14.71 14.71 14.71 14.71 14.71 14.71 14.71YUCA 348.5 348.5 348.5 348.5 348.5 348.5 348.5 348.5 348.5 348.5 348.5PLATANO 69.35 69.35 69.35 69.35 69.35 69.35 69.35 69.35 69.35 69.35 69.35NARANJA 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17

PRODUCCION - TONELADASMETRICAS

FUENTE. Supuesto: Las reas de produccin se mantienen constantes al no existir la va.

CUADRO N 06

DEMANDA ACTUAL DE TRFICO DE CARGA SIN PROYECTO CULTIVOS SUPERFICIE

AGRICOLA (HAS)

SUPERFICIE EN

PRODUCCION (HAS)

PRODUCCIONT

M

AUTOCONSUMO

TM

EXEDENTE

EXPORTABLE

TM

ARROZ 3.5 0 24.5 1.23 23.27CAF 143.5 143.5 245.39 0.25 245.14MAIZ AMILACEO 32.5 0 32.78 1.64 31.14FRIJOL 24.3 0 14.71 0.74 13.97YUCA 41 0 348.5 13.94 334.56PLATANO 0 9.5 69.35 3.47 65.88NARANJA 0 0 3.17 0.16 3.01PASTURA 72.5 0 1788.58 1430.86 357.72

2526.98 1074.69TOTALFuente: MINAG- Jan -Elaboracin propia


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Sustento de clculo de la demanda situacin sin proyecto: Encaso que el proyecto no se logre a concretizar, la superficie agrcola semantendra constante, por lo cual la produccin tambin tiende amantenerse constante, sin embargo es muy posible que la produccinpor hectrea disminuya ya que llevar los abonos, implicara realizar

gastos en fletes con acmilas.

3.2.7Los servicios demandados con proyectoEsta dado por los volmenes de produccin agrcola y pecuariaexcedente del productor, para lo cual se han proyectado las reas decultivo de la situacin sin proyecto y con proyecto, As mismo se hacalculado el consumo de los principales productos, agrcolas ypecuarios, procedindose a calcular el excedente exportable deproductos agrcolas y pecuarios para la situacin sin proyecto y conproyecto los cuadros siguientes muestran los resultados de losclculos anteriormente descritos:

CUADRO N 07PRODUCCION DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS CON PROYECTO

CULTIVOS

ACTUAL A O 1 A O 2 A O 3 A O 4 A O 5 A O 6 A O 7 A O 8 A O 9 A O 10

CAF 245.39 262.81 281.47 301.45 322.85 345.77 370.32 396.61 424.77 454.93 487.23MAIZ AMILACEO 32.78 34.42 36.14 37.95 39.85 41.84 43.93 46.13 48.44 50.86 53.4FRIJOL 14.71 15.45 16.22 17.03 17.88 18.77 19.71 20.7 21.74 22.83 23.97

YUCA 348.5 369.41 391.57 415.06 439.96 466.36 494.34 524 555.44 588.77 624.1PLATANO 69.35 72.12 75 78 81.12 84.36 87.73 91.24 94.89 98.69 102.64NARANJA 3.17 3.3 3.43 3.57 3.71 3.86 4.01 4.17 4.34 4.51 4.69

PRODUCCION - TONELADAS METRICAS

FUENTE. Elaboracin propia; al crearse la va las reas de cultivo se incrementan en 7.1% anual debido alcrecimiento del PBI.

Sustento de clculo de la demanda situacin con proyecto: Encaso que el proyecto se ejecute, la superficie agrcola seincrementara, por lo cual la produccin tambin tiende aincrementarse, ya que al crearse la va los productores tendran mas

acceso, a la adquisicin de abonos orgnicos, al crecer la poblacin lasnecesidades de consumo no se alteraran ya que no habra escases,desaparecen los gastos en costos por carguo en acmila, otros.

3.4 ANLISIS DE LA OFERTA3.4.1 Determinacin de la oferta actual o situacin sin

proyectoLa oferta de servicios esta dada por camino de herradura de 4-8kilmetros en mal estado de conservacin, de ancho de 1.50 2.00,pendiente promedio de 5 y 30%

1. Caractersticas Topogrficas

TramoLongit

udTopogra

fa AltitudPrecipitac

in


27/53

Km msnm mm 1

C.P Vista Alegre de Zonanga NvoDiamante

4+191.81

Ondulado

1500inicio

1800final

1,000

TOTAL 4,19Fuente: Estacin CP JanNota: los diferentes tramos se encuentran a nivel de caminos de herradura, por falta

de una

trocha carrozable afirmada

3.4.2 Estimacin de la oferta optimizadaPuesto que el actual camino de herradura no permite el trnsito vehicularpor carecer de los componentes necesarios de un camino vecinal, estarequiere de actividades de rehabilitacin que implica inversiones y nosolamente mantenimiento. Inclusive el rehabilitar dicho camino nogarantizara su duracin ya que hace falta adems construir otros

componentes como alcantarillas, cunetas, etc. que como se dijo no sepuede hacer solo con optimizar recursos existentes. Por ese motivo seconsidera que la oferta optimizada es igual a la oferta de la situacinactual.

3.4.3 Oferta en la situacin con proyectoLa oferta con proyecto est dada por la construccin de una carreteraafirmada de 4.19 Km., con una ancho de calzada de afirmado con 4.50 m ybermas de 0.50 m. a cada lado de la va, sistema de drenaje compuestopor cunetas y alcantarillas. Toda esta infraestructura se entregara paralograr buenas condiciones de transitabilidad, para el traslado delexcedente productivo agropecuario de la zona de influencia, siendo suunidad de medida Toneladas mtricas de productos a transportar.

CUADRO N 08OFERTA EN LA SITUACION CON PROYECTO ALT. 01

CARACTERSTICASTROCHA

CARROZABLE

LongitudIMD No definidoVelocidad directriz 10-30

Pendiente mxima (%) 8Radio Mnimo normal (m) 10-12Radio mnimo excepcional (m) 10Ancho de la superficie de rodadura 4.5Ancho de bermas (m) 0.5 c/ladoBombeo (%) 2Peralte mximo Normal (%) 6Peralte Mximo excepcional (%) 12Cunetas triangulares (m) de tierra 0.60 x0.50Plazoletas de cruce 2mx20m@50

0m

Espesor afirmado 0.15*Alcantarillas TMC D=36 2Und


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CUADRO N 09OFERTA EN LA SITUACION CON PROYECTO ALT. 02

CARACTERSTICASTROCHA

CARROZABLE

LongitudIMD No definidoVelocidad directriz 10-30Pendiente mxima (%) 8Radio Mnimo normal (m) 10-12Radio mnimo excepcional (m) 10Ancho de la superficie de rodadura 4.5Ancho de bermas (m) 0.5 c/ladoBombeo (%) 2Peralte mximo Normal (%) 6

Peralte Mximo excepcional (%) 12Cunetas triangulares (m) de C, entramos curvos

0.60 x0.50

Plazoletas de cruce 2mx20m@500m

Espesor afirmado 0.20*Alcantarillas TMC D=36 2Und

CUADRO N10

RADIOS MINIMOS CON PERALTES MAXIMOSVELOCIDAD PERALTE COEFICIENTE DE FRICCION RADIO(m)

(Km/h) (%)20 12 0.18 10

25 12 0.18 1630 12 0.18 2435 12 0.18 3240 12 0.18 4245 12 0.18 53

FUENTE: CALCULO DEL RADIO MINIMO SEGN EL MANUAL DE BAJO VOLUMEN DE TRANSITO

3.4. BALANCE OFERTA - DEMANDAEn este tipo de balance se evala dos situaciones, una sin proyecto yotra con proyecto como se indica en el cuadro de balance Oferta Demanda.En lo que se refiere al balance oferta - demanda, a continuacin sepresenta el cuadro donde se muestra el dficit o brecha de laDemanda respecto a la Demanda Actual (sin proyecto) y la DemandaProyectada con Proyecto, durante el Horizonte del Proyecto.Debido a que la oferta est considerada como cero (0), por no existir

la va, el balance oferta demanda est dado por la produccin conproyecto y sin proyecto as:


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CUADRO N11(BRECHA O DEFICID)-BALANCE OFERTA

CULTIVOS

ACTUAL AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10

CAF 245.39 17.42 36.08 56.06 77.46 100.38 124.93 151.22 179.38 209.54 241.84MAIZ AMILACEO 32.78 1.64 3.36 5.17 7.07 9.06 11.15 13.35 15.66 18.08 20.62

FRIJOL 14.71 0.74 1.51 2.32 3.17 4.06 5 5.99 7.03 8.12 9.26

YUCA 348.5 20.91 43.07 66.56 91.46 117.86 145.84 175.5 206.94 240.27 275.6

PLATANO 69.35 2.77 5.65 8.65 11.77 15.01 18.38 21.89 25.54 29.34 33.29

NARANJA 3.17 0.13 0.26 0.4 0.54 0.69 0.84 1 1.17 1.34 1.52

PRODUCCION - TONELADAS METRICAS - EXCEDENTES DE PRODUCCION POR A O

FUENTE: ELABORACION PROPIA PRODUCCION CON PROYECTO SIN PROYECTO

3.4.1Los servicios que sern potencialmente demandados alproyecto

Se ha determinado que los servicios que cada proyecto alternativoofrecer son:

Incrementar la oferta de productos agrcolas, pecuarios ypasajeros.

Bajo costo de fletes. Reduccion del tiempo de viaje. Reduccin de los tiempos de viaje. Incremento de la frontera agrcola. Mayores rendimientos en las cosechas.

3.4.2 Metas globales y parciales de cada proyecto alternativoLas caractersticas tcnicas del proyecto, debern cumplir con lassealadas en el Manual para el diseo de caminos no pavimentadosde bajo volumen de trnsito.

3.4.3 Los servicios que cada proyecto alternativo ofrecer

Los servicios que cada proyecto alternativo ofrecer, sern nicos,esto se medir una vez ejecutado el proyecto, con el mejoramientodel nivel de vida de la poblacin.

3.5 LA SECUENCIA DE ETAPAS Y ACTIVIDADES DE CADA PROYECTOALTERNATIVO Y SU DURACIN

3.5.1Definicin de las condiciones iniciales necesarias para laejecucin de las etapas de los proyectos alternativos

La obra debe iniciarse en los meses menos lluviosos , de talforma que se pueda contar con acceso a la obra para poder trasladarlos materiales , desde Jan, ya que durante la poca de lluvias debidoal terreno es altamente arcilloso, los trabajos se detendran porcompleto, siendo el avance mnimo o negativo.


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3.5.2 Identificacin de actividades asociadas con cada proyectoalternativo y su duracin

Para la determinar las actividades del proyecto y su duracin se harealizado una programacin de obras en el programa MS-PROYECT,

(VER DIAGRAMA)

3.6 COSTOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO

En este rubro se incluye toda la inversin requerida para efectuar lostrabajos de mantenimiento del camino de herradura, estos se efectana travs de faenas comunales.

Por lo que para efectos del proyecto se puede resumir que no existe,costos en la situacin actual ya que el camino no existe.

3.7 COSTO DE LA SITUACIN CON PROYECTO

Los cuadros siguientes muestran los costos de inversin (creacin delcamino vecinal Vista Alegre de Zonanga Casero Nuevo Diamante, ascomo los costos de mantenimiento de la infraestructura vial durante elhorizonte del proyecto y para las alternativas identificadas.

CUADRO N12

PARTIDAS ALTERNATIVAS 1 ALTERNATIVAS 2

OBRAS PRELIMINARES 24,430.26 24,430.26

MOVIMIENTO DE TIERRAS 904,232.40 904,232.40OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 136,336.59 287,583.07

SEALIZACION 16,236.28 16,236.28

TRANSPORTE DEMATERIAL GRANULAR 188,462.87 188,462.87

IMPACTO AMBIENTAL 23,030.00 23,030.00

FLETE 56,020.00 184,674.67COSTO DIRECTO 1,348,748.40 1,628,649.55

GASTOS GENERALES (5%) 67,437.42 81,432.48

UTILIDAD (7%) 94,412.39 114,005.47

SUBTOTAL 1,510,598.21 1,824,087.50

IMPUESTO( IGV 18%) 271,907.68 328,335.75

SUB TOTAL + IGV 1,782,505.89 2,152,423.25LIQUIDACION Y SUPERVICION (3%) 40,462.45 48,859.49

EXPEDIENTE TECNICO (3%) 40,462.45 48,859.49

TOTAL PRESUPUESTO 1,863,430.79 2,250,142.22

PRESUPUESTO A PRECIOS DE MERCADO

CUADRO N 13


31/53

PARTIDAS ALTERNATIVAS 1 ALTERNATIVAS 2

OBRAS PRELIMINARES 19,299.91 19,299.91

MOVIMIENTO DE TIERRAS 19,299.91 19,299.91

OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 107,705.91 227,190.63

SEALIZACION 107,705.91 227,190.63

TRANSPORTE DEMATERIAL GRANULAR 12,826.66 12,826.66

IMPACTO AMBIENTAL 148,885.67 148,885.67

FLETE 18,193.70 18,193.70

COSTO DIRECTO 433,917.65 672,887.09

GASTOS GENERALES (5%) 34,713.41 53,830.97

UTILIDAD (7%) 30,374.24 47,102.10

SUBTOTAL 499,005.30 773,820.15

IMPUESTO( IGV 18%) 89,820.95 139,287.63

SUB TOTAL + IGV 588,826.25 913,107.78

LIQUIDACION Y SUPERVICION (3%) 13,017.53 20,186.61

EXPEDIENTE TECNICO (3%) 8,678.35 13,457.74TOTAL PRESUPUESTO 610,522.14 946,752.14

PRESUPUESTO A PRECIOS SOCIALES

3.8 COSTOS INCREMENTALES

Los costos incrementales se calculan como la diferencia entre la situacincon proyecto menos la situacin sin proyecto; y estn dados por la sumade la inversin y mantenimiento con proyecto, menos los costoscorrespondientes a la oferta optimizada en la situacin sin proyecto.

Para convertir a precios sociales los costos de inversin y mantenimiento, seaplicar una correccin del precio de mercado, en base a los factores deconversin de 0.79 para la inversin y 0.75 para el mantenimiento.

Los valores de los costos incrementales a precios sociales para cada unade las alternativas se detallan en el siguiente cuadro:

CUADRO N 14

Ao

P. Financ P.Social P. Financ P.Social P. Financ P.Social

0

1 0 0 13578.84 10184 10184.13 7638

2 0 0 13578.84 10184 10184.13 7638

3 0 0 33947.1 25460 31683.96 23763

4 0 0 13578.84 10184 10184.13 7638

5 0 0 13578.84 10184 10184.13 76386 0 0 33947.1 25460 31683.96 23763

7 0 0 13578.84 10184 10184.13 7638

8 0 0 13578.84 10184 10184.13 7638

9 0 0 33947.1 25460 31683.96 23763

10 0 0 13578.84 10184 10184.13 7638

COSTOS DE MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES

Situacin Sin Proyecto Alternativa 1 Alternativa 2

FUENTE: Elaboracin Propia, costos mantenimiento.

Justificacin del mantenimiento para la alternativa 01 .-.- Elcosto respecto a los gastos de mantenimiento se justifica ya quecada 01 ao se deber realizar un mantenimiento rutinario queasciende a S/13,578.84 a precios de mercado y S/10,184 a

precios de sociales ; y a cada 03 aos se realice mantenimientosperidicos demandando S/33,947.1 a precios de mercado y


32/53

S/25,460 a precios de sociales. (VER GUIA DE CAMINOSVECINALES- COSTOS REFERENCIALES)

Justificacin del mantenimiento para la alternativa 02.-.- Elcosto respecto a los gastos de mantenimiento se justifica ya que

cada 01 ao se deber realizar un mantenimiento rutinario queasciende a S/10,184.13 a precios de mercado y S/7638 aprecios de sociales ; y a cada 03 aos se realice mantenimientosperidicos demandando S/31,683.96 a precios de mercado yS/23,763 a precios de sociales. (VER GUIA DE CAMINOSVECINALES- COSTOS REFERENCIALES)

CUADRO N 15COSTOS DE INVERSION Y MANTENIMIENTO SEGN ALTERNATIVA

Inversin Mant. Ruti. Inversin Mant. Ruti.

0 4,485,307.6 4,612,778.11 0.0 10,184.1 7,638.1

2 0.0 10,184.1 7,638.1

3 0.0 25,460.3 23,763.0

4 0.0 10,184.1 7,638.1

5 0.0 10,184.1 7,638.1

6 0.0 25,460.3 23,763.0

7 0.0 10,184.1 7,638.1

8 0.0 10,184.1 7,638.1

9 0.0 25,460.3 23,763.0

10 0.0 10,184.1 7,638.1

AoAlternativa

Base

Alternativa 1 Alternativa 2

Costos de Inversin y Mantenimiento Segn Alternativa

En Soles a Precios Sociales

CUADRO N 16

Inversin Mant. Ruti. Inversin Mant. Ruti.

0 4,485,307.6 4,612,778.1

1 10,184.1 7,638.1

2 10,184.1 7,638.1

3 25,460.3 23,763.0

4 10,184.1 7,638.1

5 10,184.1 7,638.1

6 25,460.3 23,763.0

7 10,184.1 7,638.1

8 10,184.1 7,638.1

9 25,460.3 23,763.0

10 -448,530.76 10,184.1 -461,277.81 7,638.1

Alternativa 1 Alternativa 2Ao

En Soles a Precios Sociales

Costos de Inversin y Mantenimientos incrementales Segn Alternativa

IV EVALUACIN4.1 EVALUACION ECONOMICA.

La Evaluacin Econmica de la obra se realizar mediante el Costo /Beneficio, para los clculos de actualizacin de los flujos sociales seha utilizado la tasa social de descuento del 10%.

4.1.1 BENEFICIOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO Y CONPROYECTO

4.1.1.1 Beneficios en la situacin Sin Proyecto.

La evaluacin de los beneficios directos atribuibles al proyecto en lasituacin sin proyecto, est dado por los costos atribuibles a la venta


33/53

de los excedentes de produccin para la situacin actual (costosreducidos) debido a los altos costos de fletes en acmila hasta el C.P.Vista Alegre De Zonanga (30soles/quintal); y luego flete envehculos ligeros hasta Jan (los costos por el traslado de losproductos a Jan no han sido computados en el cuadro siguiente)

CUADRO N 17COSTOS DE LOS PRODUCTOS EN EL MERCADO LOCAL (JAEN) EN SOLES

CULTIVOS ACTUAL AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10

CAF 1467900 1467900 1467900 1467900 1467900 1467900 1467900 1467900 1467900 1467900 1467900MAIZ AMILACEO 37368 37368 37368 37368 37368 37368 37368 37368 37368 37368 37368

FRIJOL 27940 27940 27940 27940 27940 27940 27940 27940 27940 27940 27940YUCA 417960 417960 417960 417960 417960 417960 417960 417960 417960 417960 417960PLATANO 105408 105408 105408 105408 105408 105408 105408 105408 105408 105408 105408NARANJA 3120 3120 3120 3120 3120 3120 3120 3120 3120 3120 3120TOTAL EN SOLES 2059696 2059696 2059696 2059696 2059696 2059696 2059696 2059696 2059696 2059696 2059696

COSTOS EN SOLES A PRECIOS DE MERCADO - SIN PROYECTO( SIN CONSIDERAR FLETES EN ACEMILA)

FUENTE: Elaboracin Propia, costos de la produccin por quintal en el mercadolocal.

CUADRO N 18COSTOS DE FLETES EN ACEMILAS POR QUINTAL EN SOLES

CULTIVOS ACTUAL A O 1 A O 2 A O 3 A O 4 A O 5 A O 6 A O 7 A O 8 A O 9 A O 10CAF 147234 147234 147234 147234 147234 147234 147234 147234 147234 147234 147234

MAIZ AMILACEO 19668 19668 19668 19668 19668 19668 19668 19668 19668 19668 19668

FRIJOL 8826 8826 8826 8826 8826 8826 8826 8826 8826 8826 8826

YUCA 209100 209100 209100 209100 209100 209100 209100 209100 209100 209100 209100

PLATANO 41610 41610 41610 41610 41610 41610 41610 41610 41610 41610 41610

NARANJA 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902

TOTAL EN SOLES 428340 428340 428340 428340 428340 428340 428340 428340 428340 428340 428340

COSTOS EN SOLES - SIN PROYECTO - FLETES EN ACEMILAS

FUENTE: Elaboracin Propia, costos de fletes por quintal hasta el C.P Vista alegrede Zonanga.

CUADRO N 19COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO EN SOLES

CULTIVOS ACTUAL A O 1 A O 2 A O 3 A O 4 A O 5 A O 6 A O 7 A O 8 A O 9 A O 10

CAF 1467900 1467900 1467900 1467900 1467900 1467900 1467900 1467900 1467900 1467900 1467900MAIZ AMILACEO 37368 37368 37368 37368 37368 37368 37368 37368 37368 37368 37368FRIJOL 27940 27940 27940 27940 27940 27940 27940 27940 27940 27940 27940YUCA 417960 417960 417960 417960 417960 417960 417960 417960 417960 417960 417960PLATANO 105408 105408 105408 105408 105408 105408 105408 105408 105408 105408 105408NARANJA 3120 3120 3120 3120 3120 3120 3120 3120 3120 3120 3120TOTAL EN SOLES 2059696 2059696 2059696 2059696 2059696 2059696 2059696 2059696 2059696 2059696 2059696


34/53

FUENTE: Elaboracin Propia, costos por quintales anuales de cada producto.

4.1.1.2 Beneficios en la situacin Con Proyecto.

En trminos generales, los beneficios esperados son reducir los

tiempos y costos de transporte los que actualmente se realizan enacmilas.

En el Aspecto Social, esta obra contribuir a mejorar el acceso aServicios Sociales de Salud y Educacin bsicamente, reduciendo lastasas de desercin o ausentismo escolar, as como las tasas deenfermedades y de desnutricin.

En el Aspecto Econmico, servir como incentivo para losproductores agropecuarios para introducir nuevas tecnologas,incrementar ms hectreas para los diferentes productos, de esta

manera permitir aumentar la produccin destinada al comercio, conmejores precios y menores prdidas.

CUADRO N20BENEFICIOS POR EXCEDENTES DE PRODUCCION

En soles a precios de mercado

CULTIVOS ACTUAL A O 1 A O 2 A O 3 A O 4 A O 5 A O 6 A O 7 A O 8 A O 9 A O 10

CAF 1471740 103920 215880 335760 464160 601680 748980 906720 1075680 1256640 1450440

MAIZ AMILACEO 39216 1848 3912 6084 8364 10752 13260 15900 18672 21576 24624FRIJOL 29120 1180 2720 4340 6040 7820 9700 11680 13760 15940 18220YUCA 401472 24732 51564 79752 109632 141312 174888 210480 248208 288204 330600PLATANO 110768 4240 8848 13648 18640 23824 29216 34832 40672 46752 53072NARANJA 3120 130 260 400 540 690 840 1000 1170 1340 1520

136050 283184 439984 607376 786078 976884 1180612 1398162 1630452 1878476TOTAL EN SOLES

FUENTE: Elaboracin Propia, produccin con proyecto menos sin proyecto;cuantificado en soles por quintal.

4.1.2BENEFICIOS INCREMENTALES

Los beneficios incrementales han sido calculados en base a los costosde los excedentes de produccin en la situacin Con proyectomenos los costos de operacin vehicular Sin Proyecto del trficonormal ms el ahorro por costos de operacin vehicular con proyectodel trfico generado

CUADRO N21


35/53

Sin Proyecto Alternativa 1 Alternativa 2

Generado Generado

0 1,631,356.0

1 1,631,356.0 2,195,746.0 2, 195,746.0

2 1,631,356.0 2,342,880.0 2, 342,880.0

3 1,631,356.0 2,071,340.0 2, 071,340.0

4 1,631,356.0 2,667,072.0 2, 667,072.0

5 1,631,356.0 2,845,774.0 2, 845,774.0

6 1,631,356.0 3,036,580.0 3, 036,580.0

7 1,631,356.0 3,240,308.0 3, 240,308.0

8 1,631,356.0 3,457,858.0 3, 457,858.0

9 1,631,356.0 3,690,148.0 3, 690,148.0

10 1,631,356.0 3,938,172.0 3, 938,172.0

Ao

CUADRO N22

Ao Alternativa 1 Alternativa 2

0

1 564,390.00 564,390.00

2 711,524.00 711,524.00

3 439,984.00 439,984.004 1,035,716.00 1,035,716.00

5 1,214,418.00 1,214,418.00

6 1,405,224.00 1,405,224.00

7 1,608,952.00 1,608,952.00

8 1,826,502.00 1,826,502.00

9 2,058,792.00 2,058,792.00

10 2,306,816.00 2,306,816.00

Beneficios Incrementales

4.2 FLUJO DE COSTOS4.2.1Flujo de costos del proyecto a precios de mercado ALT.

01

CUADRO N 23

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

COSTOS DE INVERSION 1863430.789

OBRAS PRELIMINARES 24430.26

MOVIMIENTO DE TIERRAS 904232.4

OBRAS DE ARTE Y DRENAJ E 136336.59

SEALIZACION 16236.28

TRANSPORTE DEMATERIAL GRANULAR 188462.87IMPACTO AMBIENTAL 23030

FLETE 56020

COSTO DIRECTO 1348748.4

GASTOS GENERALES (5%) 67437.42

UTILIDAD (7%) 94412.388

SUBTOTAL 1510598.208

IMPUESTO( IGV 18%) 271907.6774

SUB TOTAL +IGV 1782505.885

LIQUIDACION Y SUPERVICION (3%) 40462.452

EXPEDIENTE TECNICO (3%) 40462.452

COSTOS OPERATIVOS INCREMENTALES 13,579 13,579 33,947 13,579 13,579 33,947 13,579 13,579 33,947 13,579

COSTOS DE MANTENIMIENTO 13,579 13,579 33,947 13,579 13,579 33,947 13,579 13,579 33,947 13,579FLUJ O DE COSTOS DEL PROYECTO 1,863,431 13,579 13,579 33,947 13,579 13,579 33,947 13,579 13,579 33,947 13,579

Tasa Social de Descuento (TSD) 0.10

FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOSAlternativa N 1

COSTOS DE INVERSIONHORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO

VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS (VAC) 1,982,305.34


36/53

4.2.2Flujo de costos del proyecto a precios de mercado ALT. -02

CUADRO N 24

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


OBRAS PRELIMINARES 24430.26

MOVIMIENTO DE TIERRAS 904232.4

OBRAS DE ARTE Y DRENAJ E 287583.07

SEALIZACION 16236.28

TRANSPORTE DEMATERIAL GRANULAR 188462.87

IMPACTO AMBIENTAL 23030

FLETE 184674.67

COSTO DIRECTO 1628649.55

GASTOS GENERALES (5%) 81432.4775

UTILIDAD (7%) 114005.4685

SUBTOTAL 1824087.496

IMPUESTO( IGV 18%) 328335.7493

SUB TOTAL +IGV 2152423.245

LIQUIDACION Y SUPERVICION (3%) 48859.4865

EXPEDIENTE TECNICO (3%) 48859.4865


COSTOS DE MANTENIMIENTO 10,184 10,184 31,684 10,184 10,184 31,684 10,184 10,184 31,684 10,184FLUJ O DE COSTOS DEL PROYECTO 2,250,142 10,184 10,184 31,684 10,184 10,184 31,684 10,184 10,184 31,684 10,184


FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS

Alternativa N 2



4.2.3Flujo de costos del proyecto a precios de sociales ALT.-01

CUADRO N 25


37/53

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


OBRAS PRELIMINARES 19,300MOVIMIENTO DE TIERRAS 19,300

OBRAS DE ARTE Y DRENAJ E 107,706

SEALIZACION 107,706

TRANSPORTE DEM ATERIA L GRANU LAR 12,827

IMPACTO AMBIENTAL 148,886

FLETE 18,194

COSTO DIRECTO 433,918

GASTOS GENERALES (5%) 34,713

UTILIDAD (7%) 30,374

SUBTOTAL 499,005

IMPUESTO( IGV 18%) 89,821

SUB TOTAL +IGV 588,826

LIQUIDACION Y SUPERVICION (3%) 13,018

EXPEDIENTE TECNICO (3%) 8,678


COSTOS DE MANTENIMIENTO 10,184 10,184 25,460 10,184 10,184 25,460 10,184 10,184 25,460 10,184FLUJ O DE COSTOS DEL PROYECTO 610,522 10,184 10,184 25,460 10,184 10,184 25,460 10,184 10,184 25,460 10,184


FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALESAlternativa N 1


VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS (VACS) 699,678.05

4.2.4Flujo de costos del proyecto a precios de sociales ALT. -02

CUADRO N 26

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


OBRAS PRELIMINARES 19,299.91

MOVIMIENTO DE TIERRAS 19,299.91

OBRAS DE ARTE Y DRENAJ E 227,190.63

SEALIZACION 227,190.63

TRANS PORT E DE MAT ER IAL G RANU LAR 12,826. 66

IMPACTO AMBIENTAL 148,885.67

FLETE 18,193.70

COSTO DIRECTO 672,887.09

GASTOS GENERALES (5%) 53,830.97

UTILIDAD (7%) 47,102.10

SUBTOTAL 773,820.15IMPUESTO( IGV 18%) 139,287.63

SUB TOTAL +IGV 913,107.78

LIQUIDACION Y SUPERVICION (3%) 20,186.61

EXPEDIENTE TECNICO (3%) 13,457.74

COSTOS OPE RATI VOS I NCR EME NTALES 7,638 7,638 23,763 7,638 7,638 23,763 7,638 7,638 23,763 7,638

COSTOS DE MANTENIMIENTO 7,638 7,638 23,763 7,638 7,638 23,763 7,638 7,638 23,763 7,638

FLUJ O DE COST OS DE L PROYE CT O 946,752 7,638 7,638 23,763 7,638 7,638 23,763 7,638 7,638 23,763 7,638


FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALESAlternativa N 2




38/53

4.3FLUJO DE CAJA4.3.1Flujo de caja del proyecto a precios de sociales ALT. 01

CUADRO N 27

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


OBRAS PRELIMINARES 19,300

MOVIMIENTO DE TIERRAS 19,300

OBRAS DE ARTE Y DRENAJ E 107,706

SEALIZACION 107,706

TRANSPORTE DEMATER IAL GRANUL AR 12,827

IMPACTO AMBIENTAL 148,886

FLETE 18,194COSTO DIRECTO 433,918

GASTOS GENERALES (5%) 34,713

UTILIDAD (7%) 30,374

SUBTOTAL 499,005

IMPUESTO( IGV 18%) 89,821

SUB TOTAL +IGV 588,826LIQUIDACION Y SUPERVICION (3%) 13,018EXPEDIENTE TECNICO (3%) 8,678

COSTOS DE MANTENIMIENTO

CON PROYECTO 10,184 10,184 25,460 10,184 10,184 25,460 10,184 10,184 25,460 10,184SIN PROYECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0COSTOS INCREMENTALES 10,184 10,184 25,460 10,184 10,184 25,460 10,184 10,184 25,460 10,184BENEFICIOS DE EXEDENTES DE PRODUCCION -61,052CON PROYECTO 2,195,746 2,342,880 2,071,340 2,667,072 2,845,774 3,036,580 3,240,308 3,457,858 3,690,148 3,938,172SIN PROYECTO 1,631,356 1,631,356 1,631,356 1,631,356 1,631,356 1,631,356 1,631,356 1,631,356 1,631,356 1,631,356

BENEFICIOS INCREMENTALES 564,390 711,524 439,984 1,035,716 1,214,418 1,405,224 1,608,952 1,826,502 2,058,792 2,306,816

FLUJO DE CAJ A -610,522 554,206 701,340 414,524 1,025,532 1,204,234 1,379,764 1,598,768 1,816,318 2,033,332 2,357,684

Tasa Social de Descuento (TSD) 10.00%

B/C 10.19

FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALESAlternativa N 1


VALOR ACTUAL NETO SOCIAL (VANS) 6,450,452.86

TIR(%) 105.88%

4.3.2Flujo de caja del proyecto a precios de sociales ALT. 02CUADRO N 28


39/53

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10COSTOS DE INVERSION 946752.1355OBRAS PRELIMINARES 19,300MOVIMIENTO DE TIERRAS 19,300

OBRAS DE ARTE Y DRENAJE ,SE ALIZACION 227,191

TRANSPORTE DE MATERIAL GR ANULAR 12,827IMPACTO AMBIENTAL 148,886FLETE 18,194COSTO DIRECTO ,GASTOS GENERALES (5%) 53,831UTILIDAD (7%) 47,102SUBTOTAL 773,820IMPUESTO( IGV 18%) 139,288SUB TOTAL +IGV ,LIQUIDACION Y SUPERVICION (3%) 20,187EXPEDIENTE TECNICO (3%) ,

COSTOS DE MANTENIMIENTO

CON PROYECTO 7,638 7,638 23,763 7,638 7,638 23,763 7,638 7,638 23,763 7,638SIN PROYECTO

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0COSTOS INCREMENTALES 7,638 7,638 23,763 7,638 7,638 23,763 7,638 7,638 23,763 7,638BENEFICIOS DE EXEDENTES DE PRODUCCION

CON PROYECTO 2195746 2342880 2071340 2667072 2845774 3036580 3240308 3457858 3690148 3938172

SIN PROYECTO 1,631,356 1,631,356 1,631,356 1,631,356 1,631,356 1,631,356 1,631,356 1,631,356 1,631,356 1,631,356BENEFICIOS I NCREMENTALES -94,675 564,390 711,524 439,984 1,035,716 1,214,418 1,405,224 1,608,952 1,826,502 2,058,792 2,306,816FLUJO DE CAJ A -946,752 556,752 703,886 416,221 1,028,078 1,206,780 1,381,461 1,601,314 1,818,864 2,035,029 2,393,853Tasa Social de Descuento (TSD) 10.00%

B/C 6.97

FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALESAlternativa N 2


VALOR ACTUAL NETO SOCIAL (VANS) 6,141,353.65

TIR(%) 74.03%

4.3.3Metodologa Costo/ BeneficioSe llevar a cabo la evaluacin econmica para las alternativas,considerando una tasa de descuento social de 10%.Para la presente evaluacin, se efecta la metodologa Costo Beneficio, de manera de determinarse los indicadores de ValorActualizado Neto (VANS) y la Tasa Interna de Retorno (TIRs), parapoder seleccionar las alternativas cuyo VANS sea mayor que 0, lo cualnos indicara que la rentabilidad a la tasa de descuento social de 10%est asegurada.Al poder valorarse los beneficios, entonces se podr llevar a cabo lacomparacin entre beneficios y costos incrementales.Los cuadros siguientes muestran los indicadores de rentabilidad decada alternativa.

CUADRO N29RESUMEN DE LOS INDICADORES DE

RENTABILIDAD DE LAS ALTERNATIVAS

ALTERNATIVA CALCULO

ALTERNATIVA 01

VANS (soles) 6,450,453

TIR(%) 105.88%

B/C 10.19

ALTERNATIVA 02

VANS (soles) 6,141,354


40/53

TIR(%) 74.03%

B/C 6.97

4.4 ANALISIS DE SENSIBILIDADExiste la incertidumbre de cmo se comportaran las variables

econmicas del pas en el futuro, haciendo que el VAN y la TIR,varen en funcin de las variaciones de costos y/o beneficios; por loque existe riesgos.Por lo tanto atendiendo a la gua de Caminos Vecinales del SNIP (ver

cuadro siguiente) Se han analizado escenarios en los cuales se hagenerado un cambio sustantivo en las variables de inversin ybeneficios por cuanto pueden incrementarse y/o disminuir.El anlisis de sensibilidad del proyecto implica calcular los indicadoresde rentabilidad para los rangos de variacin de las variables asensibilizar, con el fin de medir el comportamiento de la alternativa

propuesta.CUADRO N30

Como quiera que se hayan podido valorar los beneficios, por lo tantose han hecho la comparacin de beneficios y costos incrementales.En tal sentido se utilizarn los indicadores de Valor Actualizado Neto(VANS) y la Tasa Interna de Retorno (TIRS) con esto podremosseleccionar las alternativas cuyo VANS sea Mayor que 0, y una TIRSmayor que la tasa social de descuento.

CUADRO N 31SENSIBILIDAD DEL PROYECTOS FRENTE A LAS VARIABLES ECONOMICAS

BENEFICIO Y COSTO

ALTERNATIVA INICIALINVERSION

(+10%)

INVERSION

(+20%)

ALTERNATIVA 01

VANS (soles) 6,450,453 6,391,754 6,333,056 5,737,793.60 5,025,134.33 4,907,737.56

TIR(%) 105.88% 97.73% 90.93% 96.75% 87.59% 75.55%

B/C 10.19 9.37 8.67 9.17 8.15 6.94

ALTERNATIVA 02

VANS (soles) 6,141,354 6,050,329 5,959,303 5,428,694.38 4,716,035.12 4,533,984.97

TIR(%) 74.03% 68.59% 64.00% 67.96% 61.79% 53.47%

B/C 6.97 6.38 5.88 6.28 5.58 4.71

INVERSION(+20%)

BENEFICIOS(-20%)

BENEFICIOS (-10%) BENEFICIOS (-20%)

FUENTE: Elaboracin Propia, anlisis atendiendo a la gua de caminosvecinales del SNIP, PERUANO.

Del cuadro anterior, se puede apreciar que las alternativas desolucin han sido sometidas a variaciones de las variableseconmicas, tanto en costos (+10%;+20%) y beneficios (-10%;-20%); asi tambin se ha hecho variar dos variables a la misma ves y


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se ha determinado hasta cuanto es capaz de soportar las alternativas;llegando a concluir que las dos alternativas solucionan el problemacentral y ambas tienen un bajo rango de sensibilidad por lo queconcluimos que la alternativa 01; es la que menos riesgos tienefrente a las variaciones inesperadas de las variables econmicas.

4.5 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD.

Uno de los problemas que se presenta en este tipo de proyectos, esque en algn momento se reduzcan o eliminen los beneficios aconsecuencia de las interrupciones de la va por falta demantenimiento en la etapa de operacin durante el perodo de suvida til.

Por lo tanto las Municipalidad Provincial de Jaen se encargar de

organizar y capacitar las Microempresas que se encargarn de LaOperacin y Mantenimiento de la va, con financiamiento de suFONCOMUN adems la Municipalidad con maquinaria pesadadisponible.

As mismo los Beneficiarios directos, participarn en trabajoscomunales para el Mantenimiento y Conservacin de la carretera.

4.6 IMPACTO AMBIENTAL.

En el pas se vienen realizando proyectos de inversin con la finalidad

de elevar la produccin y productividad. El propsito primordial hasido el de obtener beneficios econmicos y sociales sin mayoresconsideraciones respecto a la magnitud de los perjuicios que pudieraocasionarse al ambiente fsico, biolgicos y humano en el rea deinfluencia del proyecto.

En el Per a partir de 1990 con el Cdigo del Medio Ambiente se haacentuado la tarea de crear conciencia sobre el medio ambiente y suproteccin, llevndose a cabo acciones con el fin de evaluar losposibles impactos negativos y positivos que los proyectos deinversin generan sobre los recursos naturales y aspectos socioculturales y estticos.

Por los antecedentes mencionados se tiene que realizarinvestigaciones orientadas a la evaluacin de impactos ambientalesen proyectos de desarrollo rural, adaptar metodologas que permitanestudiar con anticipacin sus posibles consecuencias, desde laconcepcin de la idea del proyecto hasta su funcionamiento mismo,afn de que las alteraciones negativas sean mitigadas para obtener unfuncionamiento sostenido.Tenemos que recordar que desde que se inicia la ejecucin de

una obra, se esta iniciando tambin las modificacionesambientales del entorno natural, por lo que se deber tener


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en cuenta los impactos en cada una de las partidas yproponer medidas de reduccin o mitigacin, para cada unade ellas.

4.6.1Metodologa.

La metodologa para realizar el Estudio de Impacto Ambiental sepuede apreciar en el diagrama de flujo, en el que se detallan lasactividades a realizarse secuencialmente:

Diagrama de Flujo para el Desarrollo de Un Estudio deEvaluacin de Impactos Ambientales.

4.6.1.1 Factores AmbientalesA fn de caracterizar ambientalmente al proyecto, los factoresa describirse en el rea de influencia del proyecto de la

carretera son: ubicacin, clima, geologa, suelos, hidrologa,flora y fauna.

a. Ubicacin.-Polticamente el rea del proyecto se ubica en el distrito de

Jaen, provincia de Jaen, Regin Cajamarca, El rea pertenecea la Regin Natural de Sierra.

b. Clima.-

El clima del medio es tropical, con 22.45 C de temperaturapromedio ambiental media anual.

Factores Ambientalesdel Medio

Acciones Humanas delProyecto

Matriz de Interaccin

Identificacin de losImpactos Ambientales

Descripcin de los ImpactosAmbientales Identificados

Propuestas de Medidas deControl


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Las precipitaciones son significativas, con un promedio anualde 1,000 mm. La humedad relativa ambiental media anual esde 83.60 %.

La insolacin promedio anual es de 3,677 horas de sol y el

promedio diario de aproximadamente 10 horas. Laevapotranspiracin potencial promedio mensual es de 132.80mm

El rea de riego por sus caractersticas climticas a lo largodel ao, brinda condiciones extraordinarias para el desarrollode una gran variedad de cultivos en cualquier poca del ao.c. Suelos.-

Los suelos son de origen residual y aluvial, formado porgravas, arcillas y limos, transportados por escorrentasuperficial. La textura de los suelos es de arcilla limosa,

moderadamente profundos; de relieve plano a ligeramenteondulado con pendientes variables de 2% a 14%.

d. Hidrologa.-El rea del proyecto esta conformadopor afluentes de mnimos caudales.

e. Flora.-La flora presente en la zona donde se construir la carreteraest constituida por arbustos predominantemente, ypajonales. En la zona de explotacin se cuenta con rboles demediana altura, tpicas de la zona de Sierra.f. Fauna.-

Desde el punto de vista de la biodiversidad, el rea deestudio corresponde a zonas de escasa composicionesfaunsticas.

De acuerdo a la visita de campo, este factor ambiental estarepresentado por aves como son: palomas, garzas, loros,guardacaballos; entre los reptiles cuentan las culebras,lagartijas y sapos. Entre los mamferos se hallan los zorros yotros de mayor tamao.

4.6.1.2 Matriz de Impactos Ambientales.

Realizado el diagnostico de los factores ambientales y lasacciones humanas, se procede a la creacion de la Matriz deInteraccin y la Calificacin Cualitativa.

4.6.1.2.1 Matriz de Interaccin.

La Matriz de Interaccin para el proyecto es el siguiente:a) una columna donde aparecen las acciones del

proyecto en la fase de creacion y operacin, b) una filadonde se ubican los factores ambientales, c) para la


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identificacin de los impactos ambientales se confrontanlas columnas y filas. La Matriz de Interaccin se puedeapreciar en el Cuadro N 32.

De acuerdo a lo descrito anteriormente, se han

identificado los siguientes impactos ambientales:-I1 : Perdida de suelos-I2 : Erosin-I3 : Perdida del recurso forestal-I4 : Contaminacin del suelo-I5 : Alteracin de la calidad del agua-I6 : Problemas de salud publica-I7 : Alteracin del medio paisajstico-I8 : Anegamientos-I9 : Problemas de grupo

+I10 : Incremento de la mano de obra+I11 : Elevacin de la calidad de vida+I12 : Mejoramiento del microclima+I13 : Incremento de flora y fauna+I14 : Incremento de la produccin agropecuaria+I15 : Incremento del uso del suelo+I16 : Incremento de la eficiencia de riego+I17 : Incremento de la economa regional+I18 : Fortalecimiento de la organizacin de usuarios+I19 : Mejoramiento del entorno paisajstico

4.6.1.2.2 Calificacin Cualitativa.

La matriz cualitativa (Cuadro N 32), esta conformadopor los factores ambientales clima, suelo, agua, flora,fauna, aspectos socio econmicos y por actividades delproyecto durante la fase de creacion y operacin. Losimpactos ambientales identificados en total suman 18.,seguidamente se analizar la incidencia de las accionesantrpicas sobre los factores ambientales (Cuadro N 32)y la cantidad de impactos que generan las accionesantrpicas sobre los factores ambientales (Cuadro N32).

a. Factores Ambientales.-Los factores ambientales impactados por las accionesdel proyecto durante las fases de creacion yoperacin en orden decreciente se muestran en elCuadro N 32. El factor ambiental sobre el cual incideel mayor nmeros de impactos positivos quenegativos es el socioeconmico con +25 puntos, le

siguen los recursos fauna con +2 puntos y el climacon +1 punto, flora con 0 puntos, agua con 1 y suelo


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con 10 puntos. La diferencia de la sumatoria deimpactos positivos y negativos es de 19 puntospositivos a favor del entorno ambiental.

CUADRO N 32MATRIZ DEL PROYECTO CREACION DEL CAMINO VECINAL VISTA ALEGRE DE

ZONANGA- NVO. DIAMANTE

FASES YACTIVIDA

DES

FACTORES AMBIENTALES

SUELOS CLIMA AGUA FLORAFAUN

A

SOCIO

ECONOMICO

IMPACTOS

Positiv Negativ

CONSTRUCCION

Apertura deacceso a

-I1, -I2 -I3 +I10, +I11 2 -3 -1

Construccinde

+I10, -I9 1 -1 0

Construccin,afirmado

-I4 +I10, +I11+I17, +I10

2 -1 3

Perfilado deplataforma

-I1, -I4 +I10, +I11 2 -2 0

Construccin

de cunetas

-I1, -I2 +I10, +I11,

+I173 -2 1

Ampliacin defrontera

-I2,+I15 +I12 +I13 +I10, +I11+I14, +I17

7 -1 6

Bacheo cada365 das

-I4 +I10, +I11,+I17, +I18

4 -1 3

Limpieza decunetas

-I4 +I10, +I11,+I17, +I18

4 -1 3

Operacin depreparacin

+I19 +I19 +I10 3 0 3

Operacin desiembra,

abonadocontrol de

-I4 -I5 +I10, -I6 1 -3 -2

Operacin decosechas ycomercializacin de

+I10, +I11+I17

3 0 3

IMPACT

Pos. 1 1 1 2 27 32Neg. -11 -1 -1 -2 -15 -10 1 -1 0 2 25 32 -15 19

b. Acciones antrpicas.-


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Las actividades del proyecto que provocan impactosambientales durante la fase de creacin y operacin sobre losfactores ambientales en orden decreciente se enumeran en elCuadro N 33.

En conclusin, las actividades que realizara el ser humano en elmbito del proyecto durante las fases de creacin y operacinsern ms positivos (+29) que negativos (-13), el puntajeponderado a favor de la conservacin de los factoresambientales ser de +16 puntos.

CUADRO N 33ACTIVIDADES DEL PROYECTO CONSTRUCCION CARRETERA

ACCIONES ANTROPICASFASE

IMPACTOSPositivo

Negativo Total

Ampliacin de frontera agrcola Operacin 7 -1 6

Construccin y afirmado de carreteraConstruccin

2 -1 1

Operacin de preparacin de tierras Operacin 3 0 3Bacheo cada 365 das Operacin 4 -1 3Limpieza de cunetas Operacin 4 -1 3Cosechas y comercializacin de productos Operacin 3 0 3

Construccin de campamento Construccin 1 -1 0

Perfilado de plataformaConstruccin 2 -2 0

Apertura de vas de acceso a canterasConstruccin 2 -3 -1

Operacin de siembra, abonado, control deplagas, etc. Operacin 1 -3 -2

IMPACTOS

Positivo +29-13

+16

Negativo

Total

4.6.1.2.3 Impactos Ambientales.

Con la matriz indicada anteriormente se han identificado 19impactos ambientales, (29) son positivos y (-13) negativos.

Segn la matriz indicada globalmente, existen ms impactospositivos que negativos. En total la sumatoria de impactospositivos son +32 y negativos -15, en total ser 19 puntos

7/29/2019 Perfil Creacio

perfil creacion del camino vecinal vista alegre de zonanga - nvo diamante - 02

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