plan de calidad

7/17/2019 Plan de Calidad

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UNIVERSIDAD NACIONAL DEINGENIERÍA

Facultad de Ingeniería CivilDepartamento Académico de Construcción

GESTION INTEGRADA A LA

CONSTRUCCIÓN

1er

ESCALONADOPROFESORES:

Profesor: MOR!O "A#"RD$ Aida li%a&et'

(efe de Pr)cticas: *ARC+A MORI$ d,ard Andrei

INTEGRANTES:

-.!A"!/ CRR0!$ Rit' A1l (es2s

-*OM3 MORA#4$ Irving Arnold

-*53MA! ##OC##A$ duardo Rogelio

-R5I3 O"A##$ 6alter Fernando

Fec'a presentación: 789789;



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA - FACULTAD DE INGENIERÍA CIVILDepartamento Académico de Constrcci!n

CO721-J

PROYECTO

ESCALONADO N"# $%&ina '




CO721-J

ESCALONADO N"# $%&ina (




CO721-J

Contenido< 4I4/MA D CA#IDAD<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<=

< PROP04I/O<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<=

<> A#CA!C<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< =

2. CO!/RO# D #A DOC5M!/ACI0!<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<?

')#CONTROL DE DOCU*ENTOS<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<?

><: CO!/RO# D R*I4/RO4 D CA#IDAD<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<;

=< R4PO!4A.I#IDAD D #A DIRCCI0!<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<@

=< COMPROMI4O D #A DIRCCI0!<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< @

=<> !FO5 A# C#I!/<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< @

=<= P#A!IFICACI0! D# 4I4/MA D CA#IDAD<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<@

=<=<: Política de calidad<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<@

=<=<> O&Betivos de Calidad<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< @

=<? R4PO!4A.I#IDAD$ A5/ORIDAD COM5!ICACI0!<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<7

=<?< structura Organi%acional<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 7

=<?<>Responsa&ilidades funciones del Personal de O&ra<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>

=<?<= Comunicación Interna<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< >?< RC5R4O4<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>

?< PRO"I4I0! D RC5R4O4<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>

?<> RC5R4O4 E5MA!O4<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< >

?<>< Competencias del personal<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>

?<><> "alidación de competencias<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>

?<= I!FRA4/R5C/5RA AM.I!/ D /RA.A(O<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<=

;< PR4/ACI0! D# 4R"ICIO<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<?

;< P#A!IFICACI0! D #A RA#I3ACI0! D# PROD5C/O PR4/ACI0! D# 4R"ICIO< ?

;<> PROC4O4 R#ACIO!ADO4 CO! # C#I!/<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<?

;<= COMPRA4<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 8

;<=< valuación de proveedores<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 8

;<=< Información de las Compras<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<8

;<=<> "ericación de los productos comprados<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<8

;<? PROD5CCI0! PR4/ACI0! D# 4R"ICIO<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<8

ESCALONADO N"# $%&ina +




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;<?< Control de la producción prestación del servicio<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<G

;<?<> "alidación de los procesos de la producción<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<@

;<?<= Identicación /ra%a&ilidad<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<@;<?<? Propiedad del Cliente<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>7

;<?<; Preservación del Producto<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< >7

;<; CO!/RO# D #O4 DI4PO4I/I"O4 D 4*5IMI!/O MDICI0!<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>

8< MDICI0!$ A!H#I4I4 M(ORA<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>

8< 4*5IMI!/O MDICI0!<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>

8<< Medición de la satisfacción del cliente<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>

8<<> Auditorias Internas de Calidad<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< >>

8<<= 4eguimiento medición de los procesos<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>

8<<?4eguimiento medición del producto<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>?

8<> CO!/RO# D# PROD5C/O !O CO!FORM<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>8

8<= A!H#I4I4 D DA/O4<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>8

8<? M(ORA<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>@

6.4.1 MeBora Contiua<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< >@

8<?<> Acciones correctivas preventivas<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>@

G< Ane1os<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>@

1. SISTEMA DE CALIDAD

< PROP04I/O

Documentar e implementar el proceso de planificación y ejecución de obra mediante eldesarrollo de éste plan de calidad para la ejecución del Contrato ue tiene por objeto la

!CO"#TR$CC%&" DE '( DO)'E C('*(D( DE '( ($TOP%#T( +EDE''," - )OOT( DE '( RED/%(' CO"CE#%O"(D( ( DE/%+ED #. (0 TR(+O 1+ 3 (' 1+ 4 3 . 5#ECTOR #("T(

R%T(67 y ue lepermita a Procopal #.(.0 la planificación de la construcción de la obra y 8aranti9ar la calidad detodos los trabajos efectuados de acuerdo a los reuisitos del cliente.

<> A#CA!C

ESCALONADO N"# $%&ina ,




CO721-J

Este Plan de Calidad aplica para dar cumplimiento a los reuisitos de estión de Calidadestablecidos para la ejecución de las obras a desarrollarse se8:n los si8uientes par;metros<

Contrato n:mero<Cliente< +ario =uertas Cote.Duración de la obra<

>ec?a de inicio<

>ec?a determinación<

Este reuisito es aplicable a todas las acti@idades ue estar;n sometidas al se8uimiento definidoen el plan de control de procesos descrito en el documento !(cti@idades de Planeación yConstrucción de Obras7 (neAo "o 4 a este plan de calidad.

Este Plan de Calidad es un documento de consulta permanente y de obli8atorio cumplimientopara el personal de la firma Procopal #.(. y subcontratistas ue laboren en este proyecto0sir@iendo como ?erramienta de soporte para el se8uimiento de la 8estión de calidad porparte de los representantes del cliente.

2. CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN

')#CONTROL DE DOCU*ENTOSPara establecer y mantener actuali9ados todos los documentos eAternos e internos utili9ados enla obra objeto del contrato se cuenta con el procedimiento !Elaboración y control dedocumentos7 del sistema de calidad. En este procedimiento se especifica la presentación eidentificación de los documentos0 los responsables por su re@isión y aprobación y la forma dedistribución y control de los documentos internos y eAternos0 asB como también se indica losmecanismos para el control de cambios y modificaciones de los documentos

ESCALONADO N"# $%&ina




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Para la obra ob jeto del contrato se tiene control sobre los si8uientes documentos<

Tipos de documentos Responsable del

%nternos del#istema deCalidad

Plan de calidad para la obra. Directora de Calidad.

>ormatos (sociados a los procesos del#istema de 8estión de calidad y lasacti@idades crBticas a controlar.

Residente de Obra.

EAternos

Contrato.• Planos y carteras topo8r;ficas

suministrados por el cliente.•

Certificados de calidad de materialesde productos crBticos0 suministradospor los

pro@eedores.• Ensayos de laboratorio reali9ados por

Procopal #.(. o un pro@eedor deser@icio de laboratorio.

• Diseos.

Residente de Obra

Otros• Correspondencia en@iada y recibida.• )it;cora de obra del contratista.• (rc?i@o foto8r;fico.

Residente de Obra

><: CO!/RO# D R*I4/RO4 D CA#IDAD

'os re8istros incorporados al plan de Calidad del contrato se identifican mediante el nombre ylle@an una presentación libre0 conser@ando lo8otipo0 nombre del documento0 re@isión y @i8enciay son controlados de acuerdo con las disposiciones definidas en el procedimiento !Control deRe8istros7 del sistema de calidad de la empresa en él se determina la manera de almacenar0recuperar0 disponer y arc?i@ar estos re8istros de calidad.

'os re8istros son responsabilidad del Residente de obra $na @e9 terminada la obra0 los re8istrosue reuieran de una disposición final se en@Ban a la oficina central0 para ser 8uardadas en

sitios

adecuados prote8idos de la intemperie y de la ?umedad para e@itar su deterioro. #uconser@ación tiempo de conser@ación ser; la determinada en el formato Control de los re8istrosde calidad.

(l8unos de estos re8istros especBficos son arc?i@ados teniendo en cuenta los si8uientespar;metros<

ESCALONADO N"# $%&ina .




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"ombre del re8istro >orma de arc?i@o $bicación

Documentos

contractuales< Por tipo de re8istro Oficina central

(ctas de comité Cronoló8icamente (rc?i@o de obra

ESCALONADO N"# $%&ina /




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"ombre del re8istro >orma de arc?i@o $bicación

>acturas al Cliente Cronoló8icamente Oficina central

Preactas y actas de obraPor Tipo dere8istro

(rc?i@o deobra Oficina

Correspondencia recibidadel cliente o su

representante 5%nter@entorBa

Cronoló8icamente(rc?i@o deobra Oficina

Correspondencia en@iada alcliente o su representante5%nter@entorBa del

contrato6Cronoló8icamente

(rc?i@o deobra Oficina

Correspondencia 8eneral de la Cronoló8icamente (rc?i@o de obra

)it;cora de Obra Cronoló8icamente (rc?i@o de Obra

%nformes de %nspector5de acti@idades

Por Tipo dere8istro o(cti@idad

(rc?i@o de obra

%nspección de productos crB ticos

Con el informe deinspector de la acti@idad

donde se utili9a(rc?i@o de obra

Tra9abilidad de productos crBticos Por Contratista y fec?a (rc?i@o de obra

Re8istro de 'lu@ias Por >ec?a 5diariamente6 (rc?i@o de obra

Re8istro de seali9ación de la9ona de trabajo

Por >ec?a 5diariamente6 (rc?i@o de obra

'istado y control de entre8a deplanos0 esuemas o diseos y

carteras topo8r;ficas5suministrados por el cliente6

Por Tipo dere8istro

Cronoló8icament

(rc?i@o deobra Oficinacentral

Certificados de calidad demateriales de productos

crBticos0 suministrados por lospro@eedores 5protocolos de

Por tipo de materialcronoló8icamente

(rc?i@o de obra

Ensayos de laboratorioreali9ados a materiales y para

@alidación de acti@idades

Por tipo de material oensayo

(rc?i@o de obra

Copia de afiliaciones a lase8uridad social de

Por nombre desubcontratista tipo de

re8istro(rc?i@o de obra

Cortes de obra de subcontratistasPor nombre desubcontratista

(rc?i@o de obra

ESCALONADO N"# $%&ina 0




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3. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

=< COMPROMI4O D #A DIRCCI0!

Con el fin de cumplir los reuisitos de calidad eAi8idos por el cliente0 el erente de Procopal#.(. se compromete a asi8nar los recursos técnicos y ?umanos necesarios y a mantener unacomunicación permanente con el cliente.

=<> !FO5 A# C#I!/

El erente de Procopal #.(.0 @i8ilar; durante el desarrollo de las obras el cumplimiento de losreuisitos solicitados por el cliente en el Contrato y las especificaciones 8enerales del %"/%(# yrecibir; mensualmente un !%nforme de estión de la obra7 sobre el a@ance y desarrollo de lasacti@idades reali9adas y el control de costos de la obra. Este informe ser; responsabilidad delDirector con la colaboración del Residente de Obra.

=<= P#A!IFICACI0! D# 4I4/MA D CA#IDAD

!!1 Po"#ti$% de $%"id%d

Para la ejecución de éste contrato se tendr; como polBtica de calidad0 la misma de laOr8ani9ación la cual ?a sido eApresada por la (lta dirección de la si8uiente manera<

!Cumplir a cabalidad con los contratos de construcción0 comerciali9ación y de suministro brind;ndole satisfacción a

Fsta PolBtica de calidad la da conocer el Residente de Obra al personal ue se @incule a la obra

!!2 O&'eti(o) de C%"id%d

• Objeti@os enerales y EspecBficos del #istema de calidad

4. aranti9ar la satisfacción de los clientes

4.4 Cumplir con condiciones y especificaciones del cliente.

ESCALONADO N"# $%&ina #1




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2. enerar acciones de mejoramiento continuo al interior de la or8ani9ación

2.4 aranti9ar la rentabilidad del proyecto2.2 Promo@er el mejoramiento continuo de los procesos creando un ambiente confiable

?acia el #istema de estión de Calidad.

'O# O)GET%/O# DE C('%D(D H$E (P'%C(" (' CO"TR(TO0 tienen una estrec?a relación con lapolBtica de calidad y para @erificar su cumplimiento se tienen en cuenta los indicadoresformulados para cada uno de ellos.

ESCALONADO N"# $%&ina ##



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CO721

Como metodolo8B a de medición de 'O# O)GET%/O#

P(R( E'

PROYECTO se ?an def inido los

si8uientes

indicadores<

Objeti@o Objeti@o %ndicador >ormula +eta Recolecci (n;lisis

aranti9ar lasatisfacción de

los clientes.

Cumplir concondiciones yespecificacion

es del

cliente.

Cumplimientoen el desarrollodel pro8rama<

I %n@ersión.

I (cti@idades.

5J Obra ejecutadaacumulada J Obra

pro8ramadaacumulada6

I 4K

+ensual Trimestral

K de obra ejecutadaacumulada K deobra pro8ramada

acumulada

Eficacia en laatención de

uejas yreclamos

5"L uejasatendidas

efica9mente Totalde uejas

resentadas I

M NK

eneraracciones demejoramientocontinuo alinterior de la

aranti9ar larentabilidaddel proyecto

Eficienciadel proyecto

5/alor >acturado Costo Costo del

Proyecto 6

M P K

=<? R4PO!4A.I#IDAD$ A5/ORIDAD COM5!ICACI0!

!*!1 E)tr+$t+r% Or,%ni-%$ion%"

Para la ejecución del contrato Procopal #.(. dispone de personal profesional0 técnicos y auAiliaresinterdisciplinarios ue re:nen la competencia y eAperiencia eAi8idas por el cliente.

ESCALONADO N"# $%&ina #'



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ESCALONADO N"# $%&ina #(




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!*!2Re).on)%&i"id%de) / 0+n$ione) de" Per)on%" de O&r%

Estas est;n definidas en la fic?a técnica de cada car8o.

!*! Co+ni$%$in Intern%

Con el fin de establecer los procesos de comunicación apropiados dentro de la or8ani9ación yue ésta se efect:e considerando la eficacia del #istema de Calidad0 el erente de Procopal#.(.0 ?a establecido para la obra los si8uientes mecanismos<

• Comités Técnicos y (dministrati@os.• Comunicaciones 5telefónicas o escritas6 y memorandos internos.

4. RECURSOS

?< PRO"I4I0! D RC5R4O4

El %n8eniero Residente es el responsable de solicitar los materiales y euipos reueridos y pro8ramarcon el Director de Obra la mano de obra necesaria para la ejecución de las acti@idades. 'osmateriales reueridos para la construcción de la obra son suministrados por el erente se8:nplanificación de obra establecida.

?<> RC5R4O4 E5MA!O4

*!2!1 Co.eten$i%) de" .er)on%"

#u competencia se ?a definido en la >ic?a técnica de cada car8o.

*!2!2 V%"id%$in de $o.eten$i%)

#i8uiendo los par;metros establecidos en el +anual de Calidad de la empresa el personal uein8resa a desempearse en un car8o especBfico es competente y seleccionado con base en laeducación apropiada0 el entrenamiento0 ?abilidades y eAperiencia reuerida para desempearseen el car8o.

En eneral0 los re8istros ue soportan el cumplimiento de la competencia son conser@ados en las?ojas de @ida del personal contratado.

ESCALONADO N"# $%&ina #+




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?<= I!FRA4/R5C/5RA AM.I!/ D /RA.A(O

Para esta obra se tiene a disposición mauinaria o euipo definidos en el 'istado de (cti@idades aejecutar (neAo "o Q con sus respecti@os re8istros y Euipo a utili9ar.

Con el propósito de ase8urar la conformidad del producto0 los euipos utili9ados para elproyecto son sometidos a un control 5mantenimiento pre@enti@ocorrecti@o6 si8uiendo lospar;metros

establecidos en el Proceso de Euipos y Transportes. Procedimiento para elmantenimiento.

ESCALONADO N"# $%&ina #,




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5. PRESTACIÓN DEL SERVICIO

;< P#A!IFICACI0! D #A RA#I3ACI0! D# PROD5C/O PR4/ACI0! D#4R"ICIO

Para cumplir con los reuisitos de calidad del proyecto PROCOP(' #.(.0 parte de las necesidadeseAplBcitas definidas por el cliente. %nicialmente se @erifica las acti@idades a ejecutar bas;ndose enel listado de acti@idades a ejecutar ue ?ace parte del Contrato y con esta información seelabora el pro8rama detallado de obra y el pro8rama de %n@ersión. 'a planificación de lareali9ación del producto0 parte del pro8rama de acti@idades con el cual se define el P'(" DE

C('%D(D P(R( E' PROYECTO.

En el Plan de calidad se identifican las (CT%/%D(DE# CR,T%C(#0 REC$R#O# Y CO"TRO'E#"ECE#(R%O# para dar respuesta a tales reuisitos con el fin de lo8rar un ni@el óptimo de

satisfacción al Cliente.

• El Residente de Obra es el responsable de la elaboración y control del pro8rama deacti@idades e in@ersión para el proyecto.

• El Residente de obra con el apoyo de la Directora de Calidad es responsable de laimplementación del plan de calidad0 teniendo en cuenta los procedimientos establecidos enel +anual de calidad de la empresa.

• El Residente de obra es el responsable de re8istrar las acti@idades desarrolladas diariamenteen la )it;cora de obra 5o si reuiere se re8istra en conjunto con la %nter@entorBa o surepresentante6

• 'a @erificación0 se8uimiento y medición de las acti@idades crBticas a ejecutar en el proyecto

est;n definidas en el Documento !Plan de auto control7 y su cumplimiento sonresponsabilidad del %n8eniero Residente y Encar8ado de Obra.

• 'a implementación del los planes de 8estion ambiental y se8uridad @ial para la obra esresponsabilidad del %n8eniero Residente.

• 'os re8istros necesarios para proporcionar e@idencia de la reali9ación de las acti@idades sonlos

definidos en este plan de calidad.

;<> PROC4O4 R#ACIO!ADO4 CO! # C#I!/

Responsables (cti@idad Documento yoRe8istro

Contrato0 Especificaciones

ESCALONADO N"# $%&ina #




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• (ntes de iniciar la Obra< %dentifica losreuisitos eAi8idos por el cliente en elContrato0 especificaciones reueridas por

el cliente y la oferta mismo.

• Reclamaciones obser@aciones del cliente

de %"/%(#

Residente de

Obra>ormato !(tención de

reclamaciones7

ESCALONADO N"# $%&ina #.




CO721-J

Responsabl (cti@idad

Documento yo

Re8istro

erenteDirector

• #i ?ay modificaciones al contrato<%nformación de doble @Ba con el cliente5otro sB al contrato.

%nformación al personal in@olucrado de laempresa.

Oficios y Comités de obra

Comunicadosinternos

Comités

;<= COMPRA4

'as compras a reali9arse en ésta obra son las descritas en el documento !'%#T(DO DE

PROD$CTO# CR,T%CO#70 donde se definen los PROD$CTO# CR,T%CO# Y 'O# PRO/EEDORE# ue setendr;n para el desarrollo de las diferentes acti@idades. Todas las compras son reali9adassi8uiendo los par;metros establecidos en el Procedimiento para las Compras.

3!!1 E(%"+%$in de .ro(eedore)

Para este proyecto en particular se ?a considerado las compras de los productos o ser@icioscrBticos definidos en el documento !'istado de productos crBticos7. Todos los pro@eedores sonE/('$(DO# %"%C%('+E"TE Y PER%&D%C(+E"TE 5Ree@aluación6 para ase8urar ue cumplen con

los reuisitos especificados para el producto y ésta se ?ace teniendo en cuenta los par;metrosdefinidos en el Procedimiento para la estión de Pro@eedores de la empresa.

3!!1 In0or%$in de "%) Co.r%)

'os datos de compras0 tales como producto o ser@icio0 cantidad0 referencia0 precio0 entre8a ydem;s información necesaria se especifican en los formatos de !#O'%C%T$D70 !ORDE" DECO+PR(7 u !ORDE" DE #ER/%C%O7 o bien en la Contrato con el pro@eedor se8:n corresponda. Elmaterial ue es entre8ado a los diferentes frentes de trabajo es controlado por el Encar8ado deobra.

3!!2 Veri4$%$in de "o) .rod+$to) $o.r%do)

El Encar8ado o Residente de obra es el responsable de @erificar ue se cumplan los reuisitossolicitados en la Orden de compra o solicitud.En el caso de ue eAista al8una no conformidad con el material recibido se define con el %n8enieroResidente el tratamiento a se8uir.

ESCALONADO N"# $%&ina #/




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;<? PROD5CCI0! PR4/ACI0! D# 4R"ICIO

3!*!1 Contro" de "% .rod+$$in / .re)t%$in de" )er(i$io

El control de la prestación del ser@icio tiene ue @er con las acti@idades crBticas definidas en elformato !'istado de (cti@idades a Ejecutar7 (neAo "o Q y en el numeral !4.2 (lcance7 de esteplan de calidad. Estas acti@idades son controladas se8:n la información del documento !Plan de(uto Control7 (neAo "o 4. En él se incluyen las inspecciones y ensayos a reali9ar se8:ncumplimiento de normas y especificaciones del contrato0 su frecuencia0 métodos de inspección0los recursos y personal reueridos y los re8istros de calidad ue e@idencia dic?a inspección0como

ESCALONADO N"# $%&ina #0




CO721-J

e@idencia de esta inspección se utili9a >OR+(TO !%">OR+E DE %"#PECTOR7 definido para cada

acti@idad CrBtica.'as acti@idades ue son subcontratadas con pro@eedores calificados de mano de obra0 ser;ncontroladas por el Encar8ado de obra y el %n8eniero Residente si8uiendo los par;metros de

inspección definidos en el documento de !Plan de (uto Control70 su re8istro se e@idenciatambién en el >OR+(TO !%">OR+E DE %"#PECTOR7 de dic?a acti@idad.

3!*!2 V%"id%$in de "o) .ro$e)o) de "% .rod+$$in

'as acti@idades de colocación de #ub bases0 )ases ranulares y +e9cla densa en caliente seaprueban una @e9 se ?aya obtenido los resultados de los ensayos ue se reuieren para

ase8urar

la conformidad con los reuisitos especificados en las normas de aplicación5densidades y espesores6. 'a @alidación de estas acti@idades es re8istrada en los formatos de !%">OR+E# DE

RE#$'T(DO# E"#(YO# DE '()OR(TOR%O7 para cada una de estas acti@idadesue permiten el CO"TRO' DE C('%D(D.

3!*! Identi4$%$in / Tr%-%&i"id%d

Durante el desarrollo de la obra solo es posible lle@ar Tra9abilidad a la Colocación de me9claasf;ltica ya ue es una acti@idad continua y no reuiere de acopios de material. Para el caso de#ub bases y )ases 8ranulares0 en donde el material se acopia en ramadas0 no se podrBaase8urar la tra9abilidad del material colocado 5en el acopio se pierde la tra9abilidad6

Para los productos crBticos la Tra9abilidad se reali9a a tra@és de los re8istros utili9ados en lasetapas de recepción de materiales y en los re8istros mismos de obra tal y como se defineen el procedimiento de !Tra9abilidad de Productos crBticos7 del sistema de calidad de laempresa. Para ase8urar la tra9abilidad de cada acti@idad y material in@olucrado se utili9an lossi8uientes re8istros<

%">OR+E DE %"#PECTOR para colocación de +e9cla asf ;ltica y bases 8ranulares.

%">OR+E# DE E"#(YO# DE '()OR(TOR%O 5donde se in@olucran los resultados del material se8:n"OR+( %"/6.

Resumen %">OR+E# DE RE#$'T(DO DE '()OR(TOR%O 5donde se indica para cada tramo elresultado obtenido de los ensayos reali9ados en la ejecución de la acti@idad< Densidades de

compactación de sub bases0 )ases0 y me9cla asf;ltica entre otros 6

De todos los ensayos y pruebas ue son reali9adas en laboratorio se conser@an re8istros dondese identifican las si8uientes @ariables<

'OTE< >ec?a de reali9ación del ensayo y ?ora toma de muestra0 ":mero de muestra. Planta donde se ori8ina la muestra Ori8en o procedencia del material 5si se reuiere6. Resultado obtenido.

ESCALONADO N"# $%&ina '1




CO721-J

Periódicamente el %n8eniero Residente reco8e la información obtenida de los ensayos de

materiales y pruebas reali9ados para la @alidación del proceso constructi@o 5Resumen de%">OR+E# DE RE#$'T(DO DE '()OR(TOR%O60 y entre8a si se reuiere al Representante del cliente

junto con la copia del re8istro de %nforme de inspector 5con lo ue se 8aranti9a la tra9abilidad de

las acti@idades crBticas6.

ESCALONADO N"# $%&ina '#




CO721-J

3!*!* Pro.ied%d de" C"iente

'os productos suministrados por el cliente para ésta obra son<

Propiedad Control Responsable

Terreno o9ona detrabajo

#e le@antan re8istros foto8r;ficos de los prediosaledaos

a la 9ona de trabajo y se conforman (ctasde @ecindad0 si se reuiere.

%n8enieroResidente y

Encar8ado de

Planos ycarteras

topo8r;ficas

#on sometidos a una re@isión inicial por parte delResidente de Obra responsable de la acti@idad y si se

reuiere se solicita por escrito aclaración al cliente osu representante.P(R( #$ CO"TRO' #E $T%'%*( E' >OR+(TO '%#T(DODEP'("O# donde se identifica la @i8encia y el estadode las modificaciones de estos.'a distribución de estos documentos al personal uelo reuiere se ?ace lle@ando el control en el re8istro

!CO"TRO' Y E"TRE( DE P'("O#7 y. si se reuieresacar copia de ellos0 se utili9a el sello de !copia

%n8enieroResidente

3!*!3 Pre)er(%$in de" Prod+$to

El %n8eniero Residente es responsable de coordinar con el Encar8ado de Obra el almacenamiento

y manipulación de los productos en obra0 para ello se ?a establecido el si8uiente plan demanejo de los materiales.

Tipode

(lmacenamiento Transporte +anejo Re8istro

)ases

ranulares0 yTriturados

#e almacenan a laintemperie< Por tipo

de materialdebidamente

separados para ue

no permitirme9clarse entre si yen lo posible0

prote8idos conpl;stico para

En @oluetastotalmente

cubierta paraprote8er el

material de lallu@ia

y e@itarcontaminaciónambiental por

material

Euipo decolocación

ycompactaci

ón

%nspecciónde producto

paratriturados

ESCALONADO N"# $%&ina ''




CO721-J

+e9cla

asf;ltica

"o se almacenaen obra.

#e transportaen @oluetas alos diferentes

frentestotalmente

cubierto paraprote8er el

material de lallu@ia y

Euipode colocación

%nformeinspector

paracolocación de

+e9claasf;ltica.

ESCALONADO N"# $%&ina '(




CO721-J

;<; CO!/RO# D #O4 DI4PO4I/I"O4 D 4*5IMI!/O MDICI0!

'as mediciones por ?acer se determinan de acuerdo a los reuerimientos y especificaciones del

cliente y se describen en el documento !Plan de (utocontrol7.

'os euipos de medición utili9ados en la colocación de la me9cla 5Termómetros6 son @erificados

con euipos patrón ue permiten la tra9abilidad y confiabilidad del mismo.

'os euipos de Topo8rafBa son sometidos a @erificación de campo0 en el momento de comen9ar atrabajar. El %n8eniero Residente solicita el certificado de calibración /erificación del euipo

utili9ado 5transito y ni@el6 con euipos tra9ables.

6. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

8< 4*5IMI!/O MDICI0!

5!1!1 6edi$in de "% )%ti)0%$$in de" $"iente

Responsable (cti@idad >recuencia Re8istro

Residentede Obra

• =acer se8uimiento de lapercepción del cliente conrespecto al cumplimiento de susreuisitos.

• +edir su 8rado de satisfacción y

$nae@aluación

alfinal de la

obra

>ormato !E@aluación

de lasatisfaccióndel cliente7.

Durante el desarrollo de la obra PROCOP(' #.(.0 est; en permanente contacto con su cliente atra@és del %n8eniero Residente con el fin de obtener retroalimentación del desempeo y como

resultado de ésta0 tomar las acciones pertinentes.

5!1!2 A+ditori%) Intern%) de C%"id%d

Para la reali9ación de las auditorias internas se ?a definido el procedimiento de (uditoriasinternas. 'a pro8ramación de la auditorBa ser; responsabilidad de la Directora de Calidad yse ?ar; si8uiendo los par;metros definidos para la pro8ramación 8eneral de auditorBas de laempresa. 'os resultados de dic?a auditoria formar;n parte de los re8istros de calidad y sedi@ul8an a los

auditados.

ESCALONADO N"# $%&ina '+




CO721-J

5!1! Se,+iiento / edi$in de "o) .ro$e)o)

El se8uimiento y medición del proceso de e jecución de obra se ?ace a tra@és de<

Responsabl +étodo Re8istro Resultado

ESCALONADO N"# $%&ina ',




CO721-J

Responsabl +étodo Re8istro Resultado

Residentede

• #e8uimiento al cumplimiento del pro8rama detrabajo e in@ersión

• #e8uimiento a la aplicación del an;lisis dedatos con respecto a< resultados de ensayos0 eindicadores de los objeti@os de calidad delproyecto.

• #e8uimiento a al atención de reclamaciones yue as del cliente

Estos métodosdemuestran lacapacidad delde calidad

implementado en laobra para alcan9ar

Directora

de Calidad

• #e8uimiento y control de la aplicación del Plande calidad Trimestralmente 5formato Control yse8uimiento del Plan de calidad6.

• #e8uimiento y estadBsticas de Reclamaciones5>ormato (tención de Reclamaciones6

• #e8uimiento de E@aluación de pro@eedores.• (cciones Correcti@as y pre@enti@as tomadas

>ormato (cciones correcti@as re@enti@as .

resultados planificados.

En caso contrario se

toman las accionescorrecti@as necesarias.

5!1!*Se,+iiento / edi$in de" .rod+$to

El se8uimiento y medición del producto se desarrolla si8uiendo los si8uientes par;metros

Responsable (cti@idad Re8istro

Residente de Obra

'a planificación del control a las acti@idades crBticas se

definen en el documento !Plan de (utocontrol7 ue permitedefinir las @ariables a controlar en cada etapa del proceso deejecución de la obra.7

Documento !Puntos

de %nspección7

Encar8ado de /erificación e inspección del material crBtico0 en la recepciónObra este.

/erificar los resultados de inspección y medición de las

acti@idades de construcción< reali9ación y @erificación de

>ormato !%nspecciónde productos7

resultados de las inspecciones y ensayos en las etapasdeproducción0 construcción y entre8a del producto final.

>ormatos !%nf orme

de %nspector7 Rpara

Cualuier no conformidad es tratada si8uiendo los acti@idad a controlar

Residente de Obra definidos en el PROCED%+%E"TO CO"TRO' DE' PROD$CTO "OCO">OR+E Control de

acti@idades diarias S

)it;cora de Obra

'aboratorio selecciona

Reali9ar los ensayos correspondientes a los materiales para@alidar cada uno de los procesos de producción y entre8afinal.

Resultados en los %nformesde laboratorios.

ESCALONADO N"# $%&ina '




CO721-J

Cliente

Residente deObra

/erificar cumplimiento de reuisitos

%nspección f inal de la obra e jecutada

>ormato (tenciónde Reclamaciones

(cta de recibo finalpara el contratista(cta de entre8a al cliente

ESCALONADO N"# $%&ina '.




CO721-J

8<> CO!/RO# D# PROD5C/O !O CO!FORMEl producto no conforme identificado es controlado para e@itar su uso inapropiado si8uiendo los

si8uientes par;metros<

Responsable (cti@idadProcedimien

toRe8istro

Residentede Obra Encar8adode Obra

Detectar una noconformidad ue afecte la

calidad del producto al?acer la inspección de las

@ariables crBticas de laacti@idad o al ?acer lare@isión de los ensayos de

PROCED%+%E"TO !Control del

Producto "oConforme7.

>OR+(TO !%nf orme de

%nspector77

>OR+(TO !Control del

Responsable delproceso

Emprender una (ccióncorrecti@a cuando se

detecte una noconformidad importantesobre el producto final

PROCED%+%E"TO !(cción correcti@a

y pre@enti@a7

>OR+(TO !(ccionescorrecti@as o pre@enti@as7

8<= A!H#I4I4 D DA/O4

En el desarrollo del proyecto0 el an;lisis de los datos aplica a<

Responsible(n;lisis de datosue aplican al (cción a emprender Re8istro

Técnica Tablas0

Determinar el control Dia8rama deResidente de #e8uimiento de los y se8uimiento del %nf orme de barras0

Obra indicadores del proceso y el estión del 8r;ficosproyecto cumplimiento de los proyecto. pastel0

objeti@os de calidad. Cuadroscomparati@os

>OR+(TO !E@aluación

Residentede

+edición dela

+edición dela

de lasatisfaccióndel cliente7.

Dia8ramade barras08r;ficos

cliente. cliente.>OR+(TO

pastel.

!(tención dereclamaciones

7

ESCALONADO N"# $%&ina '/




CO721-J

Residentede obra

#e8uimiento alapro8ramación

Determinar elcontrol y

se8uimiento del

Controla@ancede obra

Cuadros

comparati@os

ESCALONADO N"# $%&ina '0




CO721-J

8<? M(ORA

6.4.1 6e'or% Conti+%Responsable Datos de an;lisis Resultados

Residente de Obra

'a e@aluación de la mejora continua se ?ace a tra@és de<• (n;lisis de los indicadores de 8estión planteados para los

objeti@os de calidad ue aplican al proyecto 5/er numeralQ.Q.2 de este plan de calidad6.

• Re@isión de los resultados de las auditorias internas decalidad en cuanto a no conformidades presentadas5formato informe de (uditoria6.

• #e8uimiento y medición de procesos y producto• Eficacia de (cciones correcti@as y pre@enti@as 5formato

acciones correcti@as y pre@enti@as6.• Reclamaciones de los clientes.

Con base en estosdatos toma (ccionesue se consideren

pertinentes.

5!*!2 A$$ione) $orre$ti(%) / .re(enti(%)

Responsible (cti@idad Procedimiento asociado Re8istro

Responsablede cadaproceso

Emprender lasacciones correcti@as o

pre@enti@asnecesarias.

PROCED%+%E"TO

!(CC%O"E# CORRECT%/(#

Y PRE/E"T%/(#7

>OR+(TO !(cciones

correcti@as ypre@enti@as

7. An!"#.

(neAo "o 4< Plan de (utocontrol.(neAo "o 2< 'istado de (cti@idades a e jecutar.

plan de calidad

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