release 239.8 sp1 - manual de franquicia

8/7/2019 Release 239.8 SP1 - Manual de Franquicia

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DIRES s.a.DPTO. DE CONTROL DE CALIDAD

MANUAL USUARIO

SISTEMA NEPTUNO

RELEASE 239.8 SP1

FRANQUICIADOS

CADENAS

STADALONE

INFRAESTRUCTURA PROPIA


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2MANUAL NEPTUNO VERSION 239.8 SP1

26 de Febrero del 2011

INDICE

Requerimiento del SRI.

o Reporte de Rango de Documento Emitido Histrico.

o Mantenimiento de Nmero de Autorizacin.

o Archivos XML

o Regeneracin de XML para los tipos de documento Retencin, Facturas,

Devolucin.

o

Mantenimiento de Parmetro Globales.

o Nuevos Parmetros para la pantalla Devolucin.

o Validaciones importantes del sistema que requiri el SRI.

Inactivacin del usuario Administrador.

Ingreso de Claves en Blanco.

o Reportes de Auditoria SRI (Modulo de Administracin Central)

Consulta de Auditoria SRI

Reporte de Auditoria SRI

o Registro y Control de Modulo de Auditoria.

o Modificacin de Titulo en el reporte de ventas.

o Mensajes de Advertencia.

Toma Fsica de Inventario

CONSEP

Ventas con Tarjeta ECARD

Rentabilidad de Bodegas.


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Reporte de Rango de Documentos Emitidos Histricos

Esta opcin me permite realizar la generacin de los rangos en cualquier momento, la

funcionalidad de esta pantalla es la misma que la generacin norma.

Nota.- La excepcin de esta opcin es que no se podr crear nuevos secuenciales ni dar debaja a los pools.

Mantenimiento de Numero de Autorizacin


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Validacin en generacin de auto-impresosCuando es la primera vez que se solicita auto-impresos no debe permitir registrar ms de unnmero vigente, es decir, si la base de datos esta vaca y es la primera vez que se va a solicitarautorizacin para auto-impresos solo puede crear y dejar una como vigente; si es el caso deque ya ha tenido una autorizacin para auto-impresos, solo le dejara crear la autorizacin si laactual est por caducar; caso contrario el sistema enviara un mensaje de validacin tal como

se muestra a continuacin:

Archivo de XML

Incluir en el anexo transaccional las retenciones anuladas

Al realizar la generacin de los archivos XML para el anexo transaccional en la seccin decomprobantes anulados, no solo debe salir las facturas anuladas, deben salir las retencionesanuladas.

Regeneracin de XML para retenciones y Devoluciones


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En la pantalla de Parmetros Globales se debe registrar un check que permita sealar

Los siguientes campos Contribuyente Especial, Nmero de Resolucin, Fecha de Resolucin,Obligado a llevar Contabilidad, esto debe estar parametrizado para que se imprima en todoslos formatos autorizados: ya sea Facturas, Devoluciones, Retenciones.

Aplicar en el formato rpt la variable del nombre comercial de la sucursal. Este dato se lo ingresaen la opcin de bodegas.

En el formato de Venta que se encuentra adjunto se puede visualizar los campos sugeridosdel SRI: (Anexo 1)

Contribuyente Especial, Nmero de Resolucin, Fecha de Resolucin, Obligado a llevar

Contabilidad, esto es parametrizable si se lo inactiva ya no mostrar dichos campos.

Anexo 1


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En la pantalla de Devoluciones de Ventas, al de Grabar la N/C se va suprimir el mensaje seDesea Imprimir ya no se va confirmar dicho mensaje.

Para esto se debe realizar la siguiente parametrizacin a la estacin:

IMPDIRECTA (IMPRIMIR SIN CONFIRMACION EN VENTA?)

EMIDIRDEV (EMITIR DIRECTAMENTE DEVOLUCIN)


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Al presionar el botn Grabar el sistema solo presentara el siguiente mensaje La nota deCrdito ha sido Emitida satisfactoriamente


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Al realizar una Devolucin a Consumidor Final, y en el formulario colocamos los datos delcliente que devuelve la compra y al momento de grabar se imprime el documento y presentalos datos del cliente que se ingreso.

Al genera el archivo de XML tambin presenta los datos del cliente.


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En la pantalla de Impresin de Comprobante de Retencin se realizo la modificacin almomento de imprimir el nmero de factura de la retencin debe estar separada con guiones enla impresin.

Validacin del Usuario y espacio en Blanco


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El sistema no debe permitir inactivar el usuario ADMIN, al realizar este cambio el sistema lepresentara el siguiente mensaje El usuario admin no puede estar inactivo. Esta accinser ignorada

Al configurar al usuario con la contrasea en blanco y al iniciar la sesin el sistema presentar elsiguiente mensaje de Advertencia de Seguridad Debido a nuevas polticas de seguridad enel sistema, la contrasea no puede estar vaca o contener espacios en blanco.

Al presionar Aceptar el sistema presentara el siguiente cuadro Cambio de Contrasea del

Usuario que indicara al usuario que ingrese la clave.


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NOTA: SE DEBE REEMPLAZAR EL ICONO DE NEPTUNO PARA QUE REALICE ESTAVALIDACIN.

Validaciones del SRI.

Se requiri realizar las siguientes validaciones en las pantallas de:

Mantenimiento de Parmetros Globales


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En el campo de Nmero de Resolucin no debe permitir ingresar CERO.

Mantenimiento de Nmero de Autorizacin.

En el campo de Nmero de Autorizacin no debe permitir ingresar CERO.

Reporte de Rango de Documentos Emitidos.

En el campo de Prefijos no debe permitir ingresar CERO.


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Mantenimiento de Bodegas.

En el campo de RUC no debe permitir ingresar CERO, menos dgitos.


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En este reporte se valida la modificacin que se realiza en los campos de ContribuyenteEspecial, Numero y Fecha que al consultar el reporte se debe seleccionar el criterio Tributariopara verificar el cambio.

Registro de Control a Modulo de Auditoria

Se realizo una pantalla que me permita consultar las veces que el usuario a Ingresado oSalidos de las pantallas de Auditoria.

Este formulario presenta la Fecha y Hora de ingreso y salida de la opcin, el Usurario y laEstacin que ingreso y sali de la opcin, el Evento que realizo el usuario, el Modulo quepertenece la opcin, y el nombre de la Opcin.

Si desea visualzalo los datos presione el botn Imprimir y se presenta el siguiente reporte.


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Reporte para Auditoria SRI

Este formulario permitir visualizar las Ventas, Devoluciones y Retenciones de estado Emitida yAnulada, para cada Tipo presentara los campos correspondientes que solicita el SRI.

Tipo de Reporte Ventas:

En el reporte de Ventas se visualiza las siguientes columnas solicitadas del SRI.

Adicional puede filtrarlo por el estado.

RUC. / Cedula Cantidad

Cliente Sub. Total

Usuario Descto.

Fecha/Hora T.IVA%

No.Autorizacin

IVA%

Tipo ICE

Secuencial Total


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Tipo de Reporte Devolucin:

En el reporte de Devolucin se visualiza las siguientes columnas solicitadas del SRI.

Adicional puede filtrarlo por el estado.

RUC. / Cedula No.Documento

Cliente Cantidad

Usuario Sub. Total

Fecha/Hora Descto.

No.

Autorizacin

T.IVA%

Secuencial IVA%

Motivo ICE

Tipo Total

Tipo de Reporte Impuesto:


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Mensaje de Advertencia.

Cuando se realice la seleccin de las siguientes pantallas de Emisin de Ventas, Devolucin de

Ventas, Retencin el sistema enviara un mensaje de advertencia de los das de caducidad dela autorizacin, para esto se debe de configurar los parmetros:

VALFECHVEN: Indica si valida los das de vigencia de la autorizacin o no

NUMDIASFCV: indica el valor a verificar. Ejemplo: 30 das.

Emisin de Ventas

Devolucin de Ventas


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Comprobante de Retencin y Retencin Mltiple

Toma Fsica de Inventario


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Las mejoras estn diseadas especficamente para realizar de manera ms sencilla el procesode Toma Fsica de Inventarios.

Ingreso Fsico de tems

Este proceso se lo puede ejecutar de 2 maneras:

Toma Parcial: En el cul solo se consideran los tems que se ingresan en el detalle.

Toma Total: Aparte de los que se tems que se ingresan en el detalle, tambin considera alresto de tems de la bodega como no existentes fsicamente, y de encontrase con stock enel ajuste egresa la totalidad del mismo, dejando en cero stock.

Se puede escoger un grupo especfico de productos a procesar en la opcin ASIGNACINMASIVA, la cual proporciona las opciones de filtro por UBICACIN, LABORATORIOS,CLASIFICACIN, ALFABETICO DE PRODUCTOS. As mismo se puede especificar solo elprocesamiento de productos con IVA o sin IVA.

Se presiona PROCESAR y el sistema le preguntar si desea realizar el proceso sin consultar elreporte de asignacin por si existe alguna previamente realizada.

Si selecciona NO se imprimir el reporte de la asignacin vigente en ese momento, sipresiona SI comienza el proceso de asignacin de todos los tems relacionados con el filtroescogido. Una vez concluido el proceso por parte del sistema, este presentara un mansajeindicando el hecho.


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La asignacin es excluyente, es decir si un producto se proceso por un filtro no serconsiderado en el procesamiento por otro filtro, esta consideracin es para la emisin delreporte de Asignaciones.

Para este reporte se debe seleccionar primero el filtro por el cual se quiere revisar losproductos procesados, posterior a esto se especifica si se desea consultar el stock actual delitem en la bodega, para esto se encuentra un check por el que se indica esta accin.

Una vez realizadas las asignaciones y emitidos lo reportes requeridos por el usuario se procedecon el ingreso de item a la Toma Fsica. Durante el proceso de Inventario se puede seguirrealizando asignaciones siempre que no se haya emitido el documento de Toma Fsica.

Se selecciona el producto cuyo registro de toma fsica se va a ingresar. Se procede a indicarcomo se encuentra el estado del producto: BUENO o MALO, por Malo el sistema le indicaraque debe ingresar un motivo por el que se lo reporta en ese estado.


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Se especifica la cantidad de stock fsico que tiene el tem, ya sea en buen estado y/o en malestado, as como alguna observacin si se desea.

Si el tem no se encuentra dentro de los procesados por la asignacin masiva, se presentara unmensaje indicando que el producto no existe dentro de los procesados.


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En el lado derecho de la caja opcin de consulta de PRODUCTOS se encuentra un checkdenominado NO GRUPO, cuando se marca a este, se puede ingresar cualquier tem que nohaya sido procesado por la Asignacin Masiva.

Nota: El ingreso del tem al detalle debe hacerse desde las opciones de cantidades, no desdela observacin, esto se logra dando desde cantidad u si el producto solo manejaunidades, y desde cantidad fsi el producto es fraccionado.

Se presiona GUARDAR para grabar la informacin de la toma. Se la puede recuperarposteriormente desde el botn [..] de Cdigo.

As mismo puede eliminar un registro de Toma Fsica desde el botn ELIMINAR.

Comparacin de toma Fsica

En esta pantalla se puede observar la diferencia entre lo que presenta el sistema actualmente

contra lo que se defini en la Toma Fsica.


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Esta opcin es necesaria, principalmente cuando se va a realizar una Toma Fsica Total.

Para esto se carga el registro de Toma Fsico realizado desde el botn [..] de Cdigo, en estapantalla de bsqueda se presentara toda informacin de las tomas fsicas realizadas por labodega. As mismo describe si la toma ya fue ajustada y su tipo de Toma: Parcial (P) o Total(T).

Una vez seleccionada el registro de Toma fsica este se carga en el formulario, se puedeverificar la diferencia entre la informacin registrada con la que se encuentra actualmente en elsistema, aqu se puede apreciar los valores tanto en unidades como en fracciones.

Los detalles de la Toma se definen con colores de acuerdo a:

Verde: Indica que el tem no posee novedad alguna.

Rojo: Indica que el tem ha tenido movimientos durante el proceso de inventario.

Negro: Indica que en el sistema este tem no tiene stock registrado, es decir no poseeunidades ni fracciones disponibles, sin embargo se realiz el ingreso del mismo en la Toma.


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Se puede realizar la modificacin de un registro de la toma fsica, presionando doble click sobreel tem a modificar.

Posteriormente se presiona GUARDAR para almacenar la informacin del cambio registrado enla Toma Fsica.


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En el botn IMPRIMIR se presenta un reporte en el cual se puede verificar con mayordescripcin cual es la diferencias entre lo sealado por el sistema y la Toma Fsica.

Se puede apreciar el conteo realizado de lo que se registra en la Toma Fsica, el Estado de lostems (para los MALOS se muestra el mnemnico del motivo por el cual se declara como tal al

item).

Se mostraran como rojo los que muestren una diferencia ya sea por unidades o por fracciones.

En la cabecera del reporte se puede apreciar el cdigo del registro de Toma Fsica, el tipo de lamisma y si ya se realiz su ajuste. La identificacin de la bodega y la fecha en que se proceso.


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Ajuste de Toma Fsica

Una vez realiza el ingreso de Items y la comparacin se procede con el ajuste de la TomaFsica.

Para esto se carga el registro desde el botn [..] de TOMA FISICA, como se lo hizo en laopcin de comparacin.


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Se presiona PROCESAR, el sistema requiere de su confirmacin para realizar el proceso por loque le consultara sobre este particular.

Tambin le consulta si procedi con la comparacin de Toma Fsica.

Si selecciona NO, el sistema suspende el proceso y le indica que realice la consulta de la Tomaen la pantalla de Comparacin.

De seleccionar SI, el sistema proceder con el ajuste y le informara de la conclusin del mismo


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En esta misma pantalla se puede consultar un reporte detallado de los ajustes que se aplicaranpara cada caso de los tems a procesar, si se lo realiza antes de la comparacin se presentaraen rojo los tems que han tenido movimientos durante el proceso de inventario.

Para esto se carga la Toma Fsica, se selecciona el estado de los tems a verificar (de serMALOS se especifica el motivo de tal designacin) y se presiona IMPRIMIR.

MANTENIMIENTO DE SECTORES Y UBICACIONES

Este proceso es exclusivo de Base Central y en el cual se van a registrar la informacin de lasubicaciones y a qu sector pertenece el mismo, en la administracin de productos.

Para proceder con la creacin de un sector se presiona el botn CREAR RAIZ, con la cual sehabilita el casillero de descripcin para ingresar el nombre del mismo, por defecto se estableceel estado como ACTIVO pero tambin puede ser modificado. El cdigo se genera

automticamente (representa los 3 primeros dgitos del cdigo).


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Para crear la ubicacin se debe primero seleccionar el sector sobre el cual va a crearse y luegopresionar el botn CREAR HIJO. De igual manera se ingresa la descripcin, se coloca elestado de la ubicacin, el cdigo se genera automticamente de manera secuencial (los 3

ltimos dgitos del cdigo)


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En la pantalla de Mantenimiento de Productos se aadi una lnea en la cual se indicara culser la ubicacin del producto.

CONSEP

CLAVE DE AUTORIZACION DE VENTAS DE PRODUCTOS PSICOTROPICOS

Mediante esta ventana se le configura a los usuarios del sistema una clave la cual utilizaran almomento de querer registrar la venta de productos psicotrpicos.

Esta clave es personal y solo podr ser utilizada en la bodega aplicada.

Se procede seleccionando la bodega de la farmacia, a continuacin se selecciona el usuarioregistrado y en la casilla de clave se coloca la contrasea que utilizara el usuario para elregistro de la venta. Se presiona AGREGAR y la clave quedara relacionada con el usuario.

Para modificar el registro se debe primero eliminar el mismo mediante el botn QUITAR y luegovolverla a crear.


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En la pantalla de facturacin cuando se va a realizar la venta de un producto registrado en elCONSEP (psicotrpicos y estupefacientes), presentara un mensaje de advertencia indicndoleesta novedad.

Posterior a este mensaje le pedir ingresar la clave que registro para autorizar las ventas deeste tipo de productos.


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Una vez validada que el usuario y su clave es correcta se registra normalmente la venta,dejando automticamente grabado los datos del usuario en la base de datos.

REPORTE DE VENTA DE PSICOTROPICOS Y ESTUPEFACIENTES

Al finalizar la jornada de labores de la farmacia se deber proceder con la emisin del reportede las ventas de productos psicotrpicos y estupefacientes el cual ser solicitadoposteriormente por el CONSEP para control de ellos.

El reporte se imprimir automticamente y tendr una forma similar al que se muestra acontinuacin:

Como se puede observar se especifica el usuario, la estacin y la fecha de impresin delreporte en la parte de la cabecera. A continuacin se detalla los productos con su cantidad,


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laboratorio, precio, el documento en que se encuentra registrada la transaccin y el cliente queadquiri el producto.

CIERRE DIARIO DE MOVIMIENTOS DE ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICOS

El reporte consolidado de movimientos de inventario de productos estupefacientes permitirmostrar un desglose detallado de todas las transacciones (ingreso y egreso) que se hanrealizado durante el da en la farmacia.

Para la emisin de este reporte se debe proceder con el cierre de todas las cajas que seencuentren aperturadas en todas las estaciones.

En el reporte se muestra en la parte del encabezado los datos del usuario, estacin y la fechaque se emiti el reporte. A continuacin se muestra tres desgloses de informacin:

1. En la primera seccin se muestra todas las transacciones de egresos que ha tenido el

producto durante el da.

2. Seguido muestra las transacciones de ingresos que ha tenido el producto

3. Al final muestra un resumen general de movimientos y los saldos del producto.

Cuenta con una seccin en la que se incluye el espacio para firma del Administrador de lafarmacia.

El reporte se lo muestra a continuacin:


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MOVIMIENTOS DEL CONSEP


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Este reporte entrega un listado por laboratorio-producto de los movimientos que ha tenido estedurante un rango de fecha especifico, as como especifica el valor en unidad o fraccin que seproceso en cada transaccin realizando el clculo correspondiente que se va a ver reflejado enla columna de saldo final del mismo reporte.

VENTAS CON TARJETA E-CARD

El proceso se lo puede realizar de 2 maneras:


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CONSULTANDO AL CLIENTE INICIALMENTE.

Desde la pantalla de facturacin se presiona el botn [..] para que se nos muestre la Consultade Clientes. En esta seleccionamos el criterio de bsqueda porCONVENIOS. Seleccionamosdel combo de convenios la opcin NOVARTIS (SERVICIO ELECTRONICO) el cual es nuestro

convenio configurado para trabajar con este proceso.

Luego de esto deslizamos nuestra tarjeta por el lector de banda magntica para que nos lea lainformacin de la tarjeta

De no encontrarnos como clientes asociados con nuestra tarjeta, el sistema nos informa sobreesta novedad.

Al ACEPTAR el mensaje se nos presenta un formulario, donde se presenta habilitado uncasillero que nos permite realizar el ingreso del nmero de identificacin del cliente, o labsqueda del mismo por otros criterios presionando el botn [..] a un lado de este casillero.


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Luego de haber consultado a nuestro cliente en el casillero indicado anteriormente se nos

presenta el nmero de identificacin de la persona de la bsqueda. Presionamos CONSULTARpara extraer la informacin del cliente de la base de datos. A continuacin para asociarlo anuestro corporativo de ECARD presionamos el botn GRABAR.

Si nuestra consulta por identificacin no llegase a reportar registros en nuestra base, se nosindicara sobre esta novedad. Al ACEPTAR este mensaje, a continuacin se nos habilita loscasilleros restantes a fin de ingresar los datos del cliente que vamos a asociar.

Una vez realizado este paso, se presiona el botn CERRAR a fin de regresar a la pantalla defacturacin con nuestro cliente asociado.


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En nuestra pantalla de facturacin se nos mostrara al cliente creado como paciente crnico, sieste no lo fuese, y a su vez como miembro del corporativo NOVARTIS (SERVICIOELECTRONICO),

Una vez autenticado nuestro cliente procedemos a realizar el proceso de ventas normal.

CONSULTANDO AL PRODUCTO INICIALMENTE.


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En esta otra opcin, lo que se realiza primero es la consulta del tem a comprar el cual esteconfigurado dentro de un plan electrnico.

Como Consumidor Final ingresamos nuestros items, al momento de querer seleccionar unproducto configurado dentro de un plan electrnico, se nos presentar un aviso para indicarnos

sobre esta novedad.

Luego de esto se nos presentara la pantalla de Consulta de Clientes. En esta realizamos el

proceso mencionado anteriormente desde la bsqueda del cliente.


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Al ACEPTAR el mensaje nos presentara el indicador para deslizar la tarjeta.

La nota de crdito se emite de manera correcta realizando el proceso de reversa de latransaccin tanto en nuestro sistema como en el de ECARD.


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ANULACION DE VENTAS CON ECARD

Para realiza el proceso de anulacin de una transaccin, se procede realizando los pasosnormales del proceso.

Se consulta la venta, se selecciona el respectivo motivo de devolucin y se presiona el botnANULAR, para empezar el proceso.


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Un mensaje nos indicara que en la venta a anular existe un tem electrnico por lo quedeberemos de deslizar la tarjeta ECARD por el lector de banda magntica para efectivizar latransaccin.


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Aceptamos el mensaje y a continuacin se nos presenta la pantalla para solicitarnos la tarjeta.

Deslizamos nuestra tarjeta y automticamente el proceso realiza el respectivo proceso deanulacin de la transaccin tanto en nuestro sistema como en el de ECARD.

CONSIDERACIONES ESPECIALES


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FRACCIN MNIMA

Existen planes configurados con una fraccin de compra mnima para poder recibir losbeneficios del plan. En caso de que el cliente vaya a realizar una transaccin con estascaractersticas el sistema presentara un mensaje indicndole de esta circunstancia ypreguntndole si desea continuar contesta transaccin.

De responder SI la venta continuara de manera normal pero el cliente no tendr beneficioalguno, y no se realizara el registro de la misma como movimiento de medicacin continuanormal ni como transaccin ECARD.

ESCALAS DE BONIFICACIN.

Los planes configurados como electrnicos a su vez tambin tienen un mximo de escala(bonificacin) por entregar al beneficiario. Por ejemplo para el plan de DIOVAN el mximo deescalas es 5, como el plan es por cada 4 cajas (112 fracciones) se entrega de bonificacin 1caja (28 fracciones), lo mximo que va a recibir el cliente en una transaccin sera de 5 cajasbonificacin por 20 cajas compradas

Si llegase a comprar ms de las 20 cajas, las restantes se las considera sin beneficio.


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Cuando se pierde el enlace con el segmento de NOVARTIS o se produzca un error durante latransaccin, el sistema indicara a travs de un mensaje esta novedad:

Pero a su vez confirma que la transaccin no ha podido ser enviada correctamente al sistemade ECARD, pero el proceso de facturacion (VENTA, DEVOLUCION O ANULACION) en elsistema NEPTUNO seguira efectandose normalmente. En caso de producirse este evento se

debe comunicar inmediatamente de esta novedad al rea de sistema para realizar el respectivoingreso de esta informacin al sistema de ECARD.

RENTABILIDAD DE BODEGAS


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Esta opcin se encuentra en el men de Ventas -> Puntos de Venta -> ndices y Mediciones ->Rentabilidad de Bodegas

El Jefe de POS es quien ingresa esta informacin de acuerdo a las estadsticas y proyecciones

realizadas a partir de las cuales se fijan metas de ventas.

Monto de venta objetivo:

Registra el valor que se espera alcanzar por ventas en el Pos.

Porcentaje Utilidad objetivo:

Es el porcentaje a aplicar en los clculos de Ventas proyectadas y Da Real, cuyo valor sepresenta en el panel de Productividad en la pantalla de Ventas

Productividad objetivo:

Das de Venta: Corresponde a los das de venta mensual.


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Este valor interviene en el clculo de la venta al da sugerida, que se presenta en la pantalla deventas.

Promedio de tickets por da: Indica el promedio de tickets por venta que se estima imprimirpor da.

Valor Promedio del Ticket: Indica el valor promedio de venta por ticket.

Venta Diaria Objetivo: Registra el valor de venta diaria que se espera cumplir por da.

Nmero de tems por Venta: Indica el nmero de tems promedio en una venta.

Porc. Venta Tratamiento Completo:

%Cump: Este valor se calcula en la propia pantalla de Venta y corresponde al clculo:

(Venta proyectada / Venta Objetiva)*100


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JOB: sp_rentabilidad_diaria.sql

Este job procesa las ventas desde el primer da del mes en curso hasta el da anterior al que se

ejecuta el job.

Obtiene:

El total de ventas reales por Pos

@t_ventas = @t_parcial_vta - @t_descuento_vta - @t_neto_bonif_vta +@t_domicilio

El nmero de das en los que se registraron ventas en el Pos

La venta proyectada que se calcula de la siguiente manera:

@t_venta_proyectada = (@t_ventas/@t_dias_real)* @t_dias_venta

@t_dias_venta: Es el valor de das ingresados en la pantalla Rentabilidad de Bodegas

@t_dias_real: Corresponde al valor de das en los que se registraron ventas en el Pos.

Venta equivalente proyectada

Involucra al Porcentaje objetivo ingresado en Rentabilidad de Bodegas, si este valor es mayor acero, tenemos

(@t_venta_proyectada * @t_margen_real)/porcentaje_objetivo

Este valor es el que se presenta en la pantalla de ventas


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El Total de ventas reales en el da (@t_venta_dia_real), se obtiene si el total de das realesvendidos y el porcentaje objetivo es mayor a cero.

(@t_ventas/@t_dias_real)*(@t_margen_real/porcentaje_objetivo)

El total de ventas sugeridas en el da, se obtiene si la diferencia entre los das de venta y los

das de venta reales es mayor a cero, tenemos:

(venta_objetiva - @t_venta_equivalente)/(dias_venta-@t_dias_real)

Venta_objetiva: Es el valor referencial ingresado en la pantalla Rentabilidad de Bodegas

Das_venta: Es el valor que se ingresado en la pantalla de Rentabilidad de Bodegas

Validaciones de la Tarjeta Farmavip

Se realizo la modificacin del Mensaje Informativo de las tarjetas al momento que son leidascon estado Bloqueada o Anulada.

Mensaje Anterior.


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Correccin del Mensaje, estado Bloqueada.

Correccin del Mensaje, estado Anulado.


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La otra validacin es en la pantalla de Actualiza Farmavip Franquicia.

Que al momento de que se lee la tarjeta en la pantalla Actualiza Farmavip y realiza la venta almismo tiempo y el dependiente presionaba Grabar el sistema automticamente actualizaba el

cupo de la tarjeta sin validar que ha realizado una venta el mismo da.

El cambio realizado es aumentarle una validacin en el botn Consultar y Grabar que lepermita informar al dependiente que no puede Actualizar la tarjeta si ya tiene venta realizada.


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