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8/18/2019 Stock Ware

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Símbolos

8 En todas las instrucciones descritas que hagan referencia al empleo del mouse, invariablementedeberá aplicar al botón izquierdo, también llamado botón principal del mouse. Cuando se requiera elempleo del botón derecho o botón accesorio, se dará la indicación correspondiente.

qEste símbolo será empleado en las instrucciones que requieran la captura de datos o pulsar algunatecla para su ejecución.

Términos empleados

Tecla de función. Designa al grupo de teclas: [F1], [F2], [F3],... [F12], ubicadas generalmente en la partsuperior del teclado que al pulsarse, permite la ejecución de un proceso previamentdeterminado.

Teclas de Dirección. Designa al grupo de teclas: [↑], [ ↓] que permite desplazar el cursor en la dirección indicad

por la flecha pulsada en un menú o selección. Las teclas de dirección izquierda y derecha no soempleadas por el sistema.

Registro. Designa a la información almacenada de cada uno de los elementos capturados en los catálogos. Dtal suerte que existe un registro para cada: cliente, vendedor, sucursal, artículo o proveedor, etLa información almacenada corresponde a la capturada durante el procedimiento de alta modificación y a la procesada por el sistema (estadística). La mayoría de los registros cuentacon dos claves: una clave corta y una clave larga.

Catálogo. Designa al conjunto de registros de: clientes, vendedores, artículos, proveedores, líneadepartamentos, etc.

Código de barras. Designa al identificador de un registro que puede capturarse mediante un lector de código d

barras.Identificador (Id). Designa a un número interno generado automáticamente por el sistema para cada registro

tanto de catálogos como de operaciones (documentos). Algunos documentos imprimen el Id, yque procedimientos como la aplicación del ticket devolución, requiere la captura de éste para svalidación.

Módulo. Designa a los programas que cuentan con catálogos y procedimientos específicos que son ensambladoal programa principal StockWare Cliente servidor , de acuerdo a la versión adquirida (Módulo delibros, discos, ofertas, farmacia, etc.)

Partida. Corresponde a cada renglón (artículo) contenido en un documento (factura, nota, ticket), sin importar enúmero de artículos.

Escalas de Precio. Designa a la capacidad del sistema, para ofrecer a la venta de cada artículo hasta seprecios diferentes.

Documento de referencia. Designa al documento previamente registrado en el sistema que sirve de base pagenerar otro(s) documento(os) base a un documento previamente registrado por el sistema. Comun pedido sirve de base para una venta.

Status . Designa el estado que guarda cada documento.

Comodín. Término empleado para designar a un carácter que puede asumir el valor de diferentes caracteres.


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No catalogado. Término empleado para designar a un artículo no registrado en el catálogo de artículos deStockWare Cliente Servidor .

Cancelar partida. Término empleado para designar la acción de restar en un ticket, uno o todos los artículos deuna partida, impresa o no.

Tecla programada. Término empleado para las teclas que durante la operación de venta, permitan realizaroperaciones específicas.


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Procedimientos

Procedimientos para la selección de artículosEl campo código permite al vendedor efectuar capturas de códigos o claves pare el ingreso de mercancía adocumento, pero también permite la ejecución de búsquedas de artículos para consulta (precio) o su ingreso ticket. Para mayor información consulte procedimiento en ventanas de búsqueda.

Selección por lectura de código de barras

El método más rápido para seleccionar un artículo es mediante lectura del código de barras.

q Cuando el cursor habilite el campo código, lea mediante escáner el código de barras.

El artículo será incluido al documento.

Selección por la clave del registro

Otro método rápido para seleccionar un artículo consiste en capturar la clave del artículo y pulsar introducir

q Cuando el cursor habilite el campo código, capture la clave del artículo y pulse introducir.

El artículo será incluido al documento.

Selección por flechas de dirección

Este método requiere de una búsqueda previa.

q Una ves desplegada la ventana que artículo, mediante flechas de dirección: Arriba y abajo, ilumineel registro requerido.

8 Ubique el puntero en el renglón iluminado y haga doble clic.

El artículo será incluido al documento. Para mayor información sobre el número de registros desplegados,consulte configuración del WPOS.

Por este método, al pulsar por primera vez la flecha de dirección, el cursor del campo Buscar esdeshabilitado y se habilita como cursor la línea que ilumina el primer registro.

Selección por mouse

Este método requiere de una búsqueda previa.

8 Una ves desplegada la ventana que artículo, ubique el puntero en el registro requerido y haga doble clic.

El artículo será incluido al documento. Para mayor información sobre el número de registros desplegados,consulte configuración del WPOS.


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Teclas programadas y botones

Para indicar al sistema la ejecución de algún procedimiento, el usuario cuenta con los botones de la ventanade comandos o teclas programadas (que evitan el empleo del mouse). Algunas ejecuciones carecen detecla programada por lo que requieren el empleo del botón.

Para ejemplificar la relación entre los botones de la ventana de comandos y las teclas programada, el

siguiente esquema de la ventana de comandos relaciona ambos. El procedimiento para cada una de lasejecuciones se indicará en su momento.

Procedimiento en ventanas de búsqueda

La aplicación permite efectuar búsquedas a través de los campos: código, cliente, vendedor o del campobuscar (en las ventanas: que artículo, que cliente, que vendedor).

Importante. Las ventanas de búsqueda: que artículo, que cliente, que vendedor, despliegan todos losbotones y teclas programadas.


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El mecanismo de búsqueda para seleccionar registros es similar en todos los campos, indicando al sistema eparámetro (características que deben reunir los artículos) y el criterio de búsqueda.

Para indicar el criterio de búsqueda, el usuario cuenta con botones o teclas programadas. Para mayoinformación consulte teclas programadas.

Al finalizar la búsqueda, el sistema despliega en la ventana correspondiente, los registros que cumplen con parámetro solicitado para su consulta o selección para su venta.

Tome en cuenta que el programa permite la venta de cualquier artículo de la base de datos, incluyendo a loartículos de los módulos de especialidad (libros, discos), por lo que algunos criterios de búsqueda hacen alusión aintérprete, autor, editorial, etc.

A continuación se ejemplifican algunas búsquedas.

Ejemplo. Supongamos que se busca un libro del que se desconoce el título pero se conoce el nombre del autoEl vendedor deberá capturar en la ventana de búsqueda el apellido del autor o parte él y al pulsar shi+ F2, será desplegada una lista de títulos, ordenados por el autor capturado. De la misma manera spodrán emplear el resto de los botones de la ventana.

Ejemplo. Supongamos que se solicita la búsqueda de los artículos cuya descripción comience con la letra A.

Al capturar [A] y pulsar [F2] descripción, el sistema presentará ordenados alfabéticamente podescripción los artículos desde AA hasta AZ.

Ahora bien, si la búsqueda solicita los artículos cuya descripción comience con AR.

Al capturar [AR] y pulsar [F2] descripción, el sistema presentará ordenados alfabéticamente podescripción desde ARA hasta ARZ.

Del ejemplo se deduce que a mayor número de caracteres capturados en el campo de búsquedas, menor tiempde búsqueda. El tiempo de selección de artículos depende: de la información capturada, el criterio de búsquedsolicitado, el número de artículos registrados y la velocidad de máquina.

Importante: Una vez iniciada la búsqueda, ésta no podrá ser detenida y deberá esperar que el sistemaordene la información solicitada.

En el campo No. de registros ubicado en la parte inferior de la ventana, el sistema indica el número de registroencontrados. Si durante la selección no fueron encontrados registros que cumplieran con el parámetro y criteridefinidos, el campo indicará 0.

Recuerde que para optimizar el tiempo de selección de registros, el sistema presentará como máximo el númerde renglones aceptados en la configuración del WPOS . Para mayor información consulte configuración dWPOS.

Aunada a las teclas de función, la aplicación del carácter comodín %, permite mayor precisión en la búsqueda

Cuando en una ventana de búsqueda es capturado el carácter comodín %, al pulsar la tecla programada, sistema desplegará una lista ordenada alfabéticamente desde el primer registro por el criterio seleccionado

El siguiente cuadro ejemplifica diferentes posibilidades de búsqueda, cuando es empleada la tecla de funció

[F2], para búsquedas de registros por el campo descripción del catálogo de artículos y el carácter comodín: [%]


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Cuando en la ventana debúsqueda qué artículo es

capturado...

...al pulsar [F2] es desplegada una lista de registrosordenados alfabéticamente por la columna descripción...

% ...comenzando desde el primer registro.

Perro % ó perro % ...de los registros que comiencen con la palabra perro

% perro ó % perro % ...de los registros que contengan la palabra: perro, sinimportar el texto anterior o posterior a la palabracapturada.

Importante. Durante los procedimientos de búsqueda, es recomendable evitar el empleo decomodines como primer carácter ya que el sistema buscará en todos los registros,retrasando la operación.

Cuando sea requerida una búsqueda por cliente o vendedor ; al pulsar (F2) en la ventana Buscar , serádesplegada la ventana Que cliente o Que proveedor.

Procedimiento para el empleo del campo clasificaciónLos registros de los catálogos de: Artículos (generales o de módulo de especialidad), cuentan con un campoclasificación.

En todos los casos corresponde a un campo alfanumérico de 5 caracteres, donde el usuario deberá asignar acada uno de los 5 campos un valor, mediante un carácter para cada característica (que podrá utilizarse demanera independiente) y permita durante la venta agrupar registros.

A manera de ejemplo, se emplea una posible estructura definida en el campo clasificación.

Ejemplo. Supongamos que una empresa ha decidido utilizar el siguiente criterio en la clasificación deartículos.

El primer carácter indica el tipo de artículo, donde: B = Bujía, P = Platino, C = Condensador

El segundo, la marca del artículo, donde: C = Champion, B = Bosh.

El tercero, el país de origen, donde: N = Nacional, B = Brasil, A = Alemania.

El cuarto, el voltaje, donde: 6 = 6 a 8 volts, 8 = 8 a 16 volts.

El quinto carácter se ha decidido no emplearlo.

Para la selección de artículos por clasificación, el vendedor deberá capturar en el campo queartículo los caracteres mediante los cuales el sistema deberá ordenar artículos, el carácter guiónbajo ( _) permite ignorar el carácter del lugar donde se ubique y el carácter por ciento (%) permitiráignorar el resto del campo clasificación.

De esta manera, al ser requerida una lista de todas las bujías, se indica al sistema queseleccione todos los artículos cuya la clasificación comience con la letra B y que ignore elresto de los caracteres de la siguiente manera.

B %


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Para emitir una lista de productos marca champion, se indica al sistema que seleccione todoslos artículos cuya la clasificación tenga la letra C en el segundo campo y que ignore el primercarácter, así como el resto de los caracteres de la siguiente manera.

_ C %

Para obtener una lista de las bujías nacionales, se indicará al sistema que seleccione losartículos que en el campo clasificación tengan la letra B en el primer campo y una N en eltercero. Sin importar los caracteres en el resto de los campos.

B _ N %

Para obtener una lista de platinos marca Bosh, hechos en Alemania para voltajes de 8 a 16volts, se indicará al sistema que seleccione los artículos que en el campo clasificación tenganla letra P en el primer campo, la letra B en el segundo y una A en el tercero y el número 8 en elcuarto.

P B A 8 %

Procedimiento para modificar la secuencia de las columnas

En las ventanas que artículo, que cliente, que vendedor , el usuario podrá modificar la secuencia en que sopresentadas de acuerdo con sus necesidades o preferencias. Una vez cerrada la ventana la secuencia regresara la configuración original.

747 insertar imagen

8 Seleccione con el puntero el encabezado de la columna que requiera desplazar y haga clic y arrastre emouse al sitio requerido. Al soltar el botón, la columna será insertada en el lugar indicado.

747 insertar imagen

Importante. Para modificar el ancho de las columnas, seleccione con el puntero la línea divisoria delencabezado. El puntero cambiará de forma. Haga clic y arrastre el mouse a laizquierda para reducir el ancho y a la derecha para ampliarlo. Al cerrar la opción lacarpeta regresará a la configuración original.

Mecanismo de impresión del WPOS

El mecanismo de impresión del sistema, ha sido diseñado especialmente para:

a) Permitir al vendedor o cajero efectuar modificaciones a los precios y descuentos de una partida antes de simpresión.

b) Favorecer el ahorro de papel.


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El mecanismo básico del sistema, consiste en mantener a la última partida de venta con un status de pendiente,es decir, la partida no ha sido impresa.

El sistema reconoce que una venta ha iniciado al ingreso del primer artículo (partida), e inicia la impresión delticket.

El documento es registrado en la base de datos del sistema al generarse el número consecutivo de laoperación e iniciar la impresión del ticket.

Tome en cuenta que de ser necesario, el usuario debe modificar las claves del cliente y vendedor antes del ingreso de la primer partida. Para mayor información consulte procedimiento de venta.

La impresión del ticket registra la información general del documento, pero la primer partida no se ha impresotodavía, aunque la información de ella es desplegada en monitor.

Este punto es de particular análisis al presentar diversas alternativas tanto para el sistema como para el usuario.

1) Como la partida no está impresa, el usuario puede modificar en este momento, los precios o descuentos quepretende otorgar al cliente para su registro e impresión. Para mayor información consulte procedimiento deventa.

Ejemplo. Supongamos que un vendedor inicia una venta e ingresa el código de una lata de refresco. Lapartida no impresa indica en monitor, cantidad 1.00. Los precios y descuentos pueden modificarsemientras la partida no se imprima.

2) Cuando el sistema detecta que el siguiente artículo (partida) es igual al anterior, la segunda partida essumada a la primera, como si hubieran ingresado juntas.

El procedimiento puede repetirse de manera indefinida, evitando imprimir una partida para cada artículo.

La ventana de comandos cuenta con el botón repetir , que cuando es habilitado permite acumular (encantidad de 1.00) a la partida no impresa.

747Importante. Cuando e artículo tenga asignada una escala de precios por volumen, el sistemaaplicará las condiciones pactadas. Para mayor información consulte escala deprecios en el manual del usuario de StockWare cl iente servido r .

Ejemplo. Supongamos que ingresa nuevamente el mismo código (lata de refresco) o habilita el botónrepetir . La partida continuará sin imprimir e indicará en monitor, cantidad 2.00, (afectando los importescorrespondientes).

3) Cuando el sistema detecta que el siguiente artículo (partida) es diferente al anterior, la primer partida esimpresa y la segunda partida es mantenida con status de pendiente quedando sujeta a las condicionesanteriores (1 y 2).

Ejemplo. Supongamos que ingresa el código de una lata de cerveza. La partida del refresco será impresa

con la cantidad de artículos acumulada y la nueva partida (lata de cerveza) continuará sin imprimir.


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Inicio del programa StockWare WPOS El punto de venta StockWare WPOS , convive y depende del programa principal StockWare cl ienteservidor .

Por esta razón, la operación del punto de venta requiere de una previa configuración del punto deventa, pero también de la previa configuración (en StockWare cl iente servidor ), de los catálogosrelacionados.

Los siguientes catálogos deberán estar previamente configurados en StockWare cl iente servido r : Parainformación detallada de cada uno, consulte el manual del usuario de StockWare cl iente servido r.

Departamentos

Impuestos

Monedas

POS Hardware (Configuración de máquinas)

POS Formas de pago

POS Conceptos de pago

Conceptos de pago Cuentas por cobrar

Movimiento de documentos

Vendedores

Clientes (opcional)

Configuración inicial del programa StockWare WPOS

8 Seleccione en la ventana de comandos, el botón menú y haga clic.

Será desplegada la ventana del menú.

8 Seleccione el botón configuración y haga clic.

Será desplegada la ventana de configuración del punto de venta y el cursor habilitará el campo: RFC.

La ventana cuenta con campos de captura opcional que podrán dejarse en blanco y campos de capturaobligatoria. Capture la información solicitada en cada campo y pulsar [Tab], para habilitar el siguientecampo de captura.

Todos los campos podrán modificarse utilizando el mismo procedimiento.


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R.F.C. En este campo alfanumérico de 15 caracteres deberá capturarse el Registro Federal de

Contribuyentes de la empresa o sucursal propietaria de a licencia del programa. El registro seráimpreso en cada ticket.

747Los siguientes campos: Empresa, cabeza, encabezado de partidas y trailer , tienen la medidacorrespondiente al ancho del ticket (40 columnas). El usuario podrá dar formato a estos campos para suimpresión. El sistema cerrará los renglones no capturados, para evitar desperdicio de papel.

q Capture el RFC de la empresa y pulse [Tab] para habilitar el siguiente campo de captura.

Empresa. En este campo alfanumérico de tres renglones será capturada la razón social o nombre de laempresa o sucursal propietaria de a licencia del programa. El campo no tiene relación con lainformación capturada durante la configuración de Inicio de StockWare Cliente Servido r. Elusuario podrá personalizar los campos de acuerdo a sus necesidades, no siendo requisito la

capturar de los tres renglones. El texto capturado será impreso en cada ticket.

q Capture el nombre de la empresa y pulse [Tab] para habilitar el siguiente campo de captura.

Cabeza: Este campo alfanumérico permite definir el encabezado del ticket. El campo será impreso antesdel encabezado de las partidas.

q Capture el encabezado del ticket y pulse [Tab] para habilitar el siguiente campo de captura.


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Encabezado de partidas. Este campo alfanumérico permite definir el encabezado de las partidas delticket. El campo será impreso antes de las partidas.

Para configurar el formato de impresión de las partidas en el documento, consulte el manualtécnico.

q Capture el encabezado de partidas y pulse [Tab] para habilitar el siguiente campo de captura.

Trailer : Estos cuatro campos alfanuméricos permiten definir el pie de ticket. Los campos serán impresos alfinal de las partidas.

q Capture el texto para pié de ticket y pulse [Tab] para habilitar el siguiente campo de captura.

Los campos de proponer permiten agilizar la operación de venta

Cliente. El campo permite seleccionar el nombre del cliente que por omisión propondrá el sistema aliniciar cada venta.

El campo propone al cliente mostrador .

Importante. El comportamiento del sistema para otorgar condiciones preferenciales a los clientesdurante la venta, depende de las condiciones pactadas existentes en el registro delcliente.

q Acepte o modifique al cliente propuesto y pulse [Tab] para habilitar el siguiente campo de captura.

Vendedor. El campo permite seleccionar el nombre del vendedor que por omisión propondrá el sistema alingresar a la aplicación.

Iniciada la operación de venta, el sistema propondrá la última clave de vendedor capturada.

En los campos de redondeo el usuario podrá seleccionar tanto a cantidad como el método empleado por elsistema.

Cantidad: El campo permite seleccionar, la cantidad en que el sistema deberá redondear el importe.

Forma: El campo permite seleccionar el método empleado por el sistema para aplicar la cantidad aredondear en el importe.

Avance de líneas antes de cortar el ticket: Este campo numérico de dos caracteres permite configurar elnúmero de líneas (renglones) que deberá avanzar el papel en la impresora para desprendero cortar el ticket íntegramente.

Número máximo de líneas en consulta: El campo permite definir el número máximo de líneasdesplegadas con el fin de agilizar el procedimientos y tiempo de búsqueda de artículos.

Informa cuando el efectivo supere: El campo permite definir el monto en efectivo producto de venta acumulado en la caja que permita desplegar un gráfico informativo al usuario (cajero).

El gráfico desplegado permite identificar el momento para efectuar un retiro de valores.

747 Tipo de cambio a la venta que onda


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En los campos de acceso permiten indicar al sistema los accesos concedidos al cajero o vendedor.Cuando el campo es deshabilitado, el sistema solicitará la captura de una clave de autorización para suejecución. Para habilitar el campo utilice la [Barra espaciadora].

No catalogados. Cuando la opción es habilitada, el sistema permite la venta de artículos no catalogados,es decir, el artículo a vender no está registrado en el catálogo de artículos de StockWareCliente Servido r.

Cancelar Ticket. Cuando la opción es habilitada, el sistema permite al vendedor cancelar una operación deventa en proceso.

Para cancelación de documentos cerrados consulte consulta de tickets.

Ajustar Precio. Cuando la opción es habilitada, el sistema permite al vendedor modificar el Precio deventa.

747 verifica Si ha sido configurado un redondeo, el sistema no lo aplicará para el precioajustado.

Ajustar Descuento. Cuando la opción es habilitada, el sistema permite al vendedor modificar el descuentoaplicable al precio del artículo o al cliente.

747 Al utilizar esta opción, el sistema no validará el control del artículo Precio / costo.

Anular partida. Cuando la opción es habilitada, el sistema permite al vendedor anular o descontar partidaso artículos del ticket.

Seleccionar cliente. Cuando la opción es habilitada, el sistema permite al vendedor seleccionar un clientedistinto del propuesto por el sistema.

Seleccionar vendedor . Cuando la opción es habilitada, el sistema permite al vendedor seleccionar unvendedor distinto del propuesto por el sistema.

Apertura de cajón. Cuando la opción es habilitada, el sistema permite al vendedor abrir el cajón de dinerosin existir procedimiento de cobro en curso.

Arqueo de Caja. Cuando la opción es habilitada, el sistema permite al vendedor consultar el ingreso ydesglose de su caja.

Corte de Caja. Cuando la opción es habilitada, el sistema permite al vendedor ejecutar un corte parcial deoperaciones.

El proceso regularmente se ejecuta en cambios de turno. La operación es análoga al corteX. Para mayor información consulte corte de caja.

Consulta Ticket. Cuando la opción es habilitada, el sistema permite al vendedor la consulta de tickets en

pantalla (en versión multiusuario).

Cierre de Caja. Cuando la opción es habilitada, el sistema permite al cajero ejecutar el corte final del día.

La operación es análoga al corte Z. El procedimiento debe ejecutarse después del corte decaja.

El proceso de cierre de caja genera automáticamente el corte de caja (si éste no se harealizado), y el cierre de la caja, El reporte correspondiente desglosa también lainformación de los cortes parciales ejecutados a lo largo del día.


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Resumen impuestos. Cuando la opción es habilitada, el sistema desglosará tanto a la impresión del ticketcomo su consulta en pantalla, los impuestos correspondientes a la venta.

Control partida por vendedor.

Intercambio de datos remoto. Cuando la opción es habilitada el sistema genera los archivoscorrespondientes para el programa de consolidación.

Al finalizar la captura pulse el botón aceptar para guardar los cambios y salir de la ventana deconfiguración, o pulse el botón salir , para abandonar la ventana sin guardar las modificaciones.


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StockWare WPOSEl programa se ha diseñado para explotar eficientemente el código de barras mediante un lector, peropuede operarse sin él.

La aplicación básicamente está integrada por las ventanas del punto de venta y la de comandos. Cuandoen la ventana de comandos es habilitado el botón menú, es desplegada la ventana correspondiente.

El programa cuenta con dos presentaciones en monitor, una en formato pequeño y otra en formato grande,siendo responsabilidad del usuario seleccionar la más conveniente para su empresa. El formato pequeño,permite desplegar la ventana correspondiente a la torreta virtual.

En ambas presentaciones, los procedimiento e información desplegada son similares.

Otras ventanas desplegadas temporalmente en diversos procedimientos serán descritas en su oportunidad.

Importante. El sistema habilita y deshabilita automáticamente, tanto ventanas como botones deacuerdo a la configuración, el usuario y el procedimiento en ejecución.

Ventanas desplegadas en la presentación de formato pequeño.

Ventana desplegada en la presentación de formato grande.

747 inserta imagen de formato grande

Ventana del punto de venta


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A continuación se detalla cada uno de los campos de la ventana del punto de venta. Tome en cuenta quea diferencia de la imagen anterior, ésta corresponde a una ventana que ha iniciado un procedimiento deventa.

747Para información sobre el mecanismo de empleo de cada campo consulte el procedimiento de venta.

Información impresa en el ticket

1. La sección en blanco simula la impresión del ticket, siendo una copia fiel del documento impreso.

2. RFC. El texto corresponde al capturado durante la configuración del WPOS .

3. Fecha. En todas las operaciones el sistema indica la fecha en la que se inició el movimiento.

4. Referencia. El campo indica el documento de referencia.

5. Tipo de documento. El texto indica el tipo de documento (ticket o devolución).

6. Caja. El campo indica el número de caja. El dato será impresa en el documento (punto 28).

7. Clave del cliente. El texto indica la clave de cliente aceptada (punto 14).

8. Clave cajero. El campo indica la clave del cajero.

La clave desplegada. La clave será impresa en el documento (punto 33).

9. Empresa. El texto de estos 3 campos corresponde al capturado durante la configuración del WPOS .


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10. Hora. En todas las operaciones el sistema indica la hora en la que se inició el movimiento.

11. ID (Identificador). El campo corresponde a un número interno generado por el sistema. En algunosprocedimientos el sistema solicita su captura.

12. Cabeza. El texto del campo corresponde al capturado durante la configuración del WPOS .

13. Vendedor. El campo registra el nombre del vendedor capturado (punto12).

14. Op. (operación). El campo indica el número consecutivo de operaciones para cada caja.

15. Nref. Número de referencia. Corresponde a la impresión en el documento del punto 1, (barra del título)

16. Encabezado de partidas. El texto del campo corresponde al capturado durante la configuración delWPOS .

Campos de captura e información al vendedor

17. Total de artículos. El campo indica el número total de artículos incluidos en el ticket.

18. Número de caja. El texto indica el número de caja que emite el documento (punto 25).

19. Descripción. El campo despliega la descripción del último artículo vendido.

20. Código. El campo permite la captura del código de barras o la clave, siendo posible efectuar búsquedasde artículos para selección y venta.

21. Cantidad. En el campo se indicará al sistema el número de artículos que serán vendidos (del siguientecódigo de barras o clave capturados).

22. Precio al público. El campo indica el precio al público asignado al artículo. El valor puedemodificarse.

Una vez seleccionado el artículo de venta, en este campo será desplegado el precio alpúblico unitario correspondiente al registro del artículo o de la escala de precios (en artículoscon escala de precios). Para mayor información, consulte catálogo de artículos en el manualdel usuario de StockWare Cliente Servidor.

El precio puede contar o no con los impuestos incluidos, de acuerdo a los parámetrosaceptados durante la configuración general.

23. Descuento de partida. El campo indica el descuento otorgado a la venta del artículo. El valor puedemodificarse.

Una vez seleccionado el artículo, en este campo será desplegado el descuento de venta

correspondiente al registro del artículo.Cuando el cliente y el artículo tengan asignado algún descuento, W POS aplicará el descuentomayor al campo precio al público para determinar el precio de venta.

24. Precio de venta. Una vez seleccionado el artículo, en este campo será desplegado el precio de venta unitario calculado por el sistema, incluido el descuento por partida.

25. Importe del documento. El campo indica el importe total de venta.


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26. Importe de partida. Una vez seleccionado el artículo, en este campo será desplegado el importe deventa de la partida (multiplicando el precio de venta por la cantidad de artículos en la partida).

27. Clave vendedor. El campo permite la captura de la clave del vendedor que realiza la venta.

Por omisión, al iniciar la operación del día, el sistema propone la clave del vendedor(cajero), aceptada durante la configuración de W POS El usuario podrá modificarla. Unavez cerrada la primer venta, el sistema propone la clave del último vendedor.

La clave debe capturarse antes de iniciar la venta, para el cálculo de comisión yestadística del vendedor. La clave será impresa en el documento.

28. Clave cliente. El campo permite la captura de la clave del cliente al que se inicia la venta.

Por omisión, al iniciar cada venta el sistema propone la clave del cliente aceptadadurante la configuración de W POS. El usuario podrá modificarla.

La clave debe capturarse antes de iniciar la venta, para el cálculo de estadísticas delcliente. La clave será impresa en el documento.

29. Descuento cliente. El campo indicará el porcentaje de descuento otorgado al cliente.

Cuando el cliente o el artículo (sin control de descuento) tengan asignado un descuento, elsistema aplicará el descuento mayor a la partida.

Cuando el cliente o el artículo (con control de descuento) tengan asignado un descuento, elsistema aplicará el descuento del artículo.

Cuando el descuento del cliente corresponda a un descuento global, el sistema aplicará eldescuento a todos los artículos del documento, sobre los descuentos por partida.

El procedimiento para modificar descuentos será descrito en su oportunidad.

30. Gráfico (cadena). El icono permite identificar que la operación de la aplicación se encuentra en líneacon el programa principal StockWare cl iente servido r .

La operación en línea permite a StockWare cl iente servidor , registrar los movimientosefectuados en la aplicación, ajustando: inventario, estadística, kárdex, cuenta por cobrar,comisiones, etc.

31. Botones indicadores de status. Los botones cambian de color de manera alterna, mientras el sistemaregistra los movimientos en la base de datos. Cuando ambos botones son verdes indican puedecontinuarse el proceso de venta.

32. Gráfico (fajo de billetes). El icono permite identificar cuando el efectivo producto de venta ha superadola cantidad indicada durante la configuración del WPOS .

33. Barra del título. La barra permite identificar la siguiente información.

Entre pico paréntesis serán desplegados los nombres del servidor y de la base dedatos.

El campo referencia, indica el número de referencia capturado. El sistema permite lacaptura e impresión (punto 8) de un número externo para asociar al ticket de venta.

34. Gráfico (tijeras). El gráfico permite identificar las operaciones de devolución.


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El icono es desplegado por el sistema en las operaciones de devolución sin documentode referencia.

35. Barra de mensajes. El sistema permite desplegar un mensaje al vendedor o cajero. Para mayorinformación consulte catálogo POS en el manual del usuario de StockWare cl iente servido r .


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comenzar

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Al comenzarEste capítulo de introducción al programa StockWare Cliente Servidor 1.0, familiariza al usuario con presentación en monitor.

8 Para ingresar al programa StockWare WPOS, seleccione del menú de programas el icono quepredeterminado por Herramientas y Programación, S.A. de C.V., brinda acceso directo.

Será desplegada una ventana solicitando la captura de su clave de acceso (usuario). Tome en cuenta que loprivilegios otorgados al usuario dependen de la clave capturada. Por omisión, al ingresar a la aplicación ventana propone el nombre del último usuario.

q Capture la clave y pulse [Introducir].

Serán desplegadas las ventanas de la aplicación.

Registro de documentos (tickets)

Para explicar la secuencia que debe ejecutar el usuario en la generación de los diferentes documentos emitidopor el sistema, los procedimientos se han dividido en las etapas de: Entrada, partidas, cierre y cobro.

Etapa de entrada

La etapa permite aceptar o modificar las claves del vendedor o del cliente y la captura de la referencia.

Selección de vendedor [Alt] + [V]

Al inicio de operaciones el sistema propone al vendedor asignado por omisión. Cuando la operación de venta hiniciado, el campo propone la clave del último vendedor. Para mayor información consulte configuración dWPOS . En ambos casos el usuario podrá modificarla.

q Pulse Alt + V para habilitar el campo vendedor o.

8 Seleccione de la ventana de comandos el botón vendedor y haga clic.

El campo será iluminado.

q Capture la clave del vendedor o selecciónela de manera similar a la descrita en procedimientos ypulse [F1] para aceptar.

La clave permanecerá en el campo y el cursor habilitará el campo código.

Importante. El cálculo de estadísticas y comisiones de venta será cargado al vendedor aceptadoantes del ingreso de la primer partida, así como los privilegios otorgados alvendedor.


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Selección de cliente [Alt] + [N]

Al inicio de cualquier operación de venta el sistema propone al cliente asignado por omisión. Para mayorinformación consulte configuración del WPOS . El usuario podrá modificarla.

q Pulse Alt + N para habilitar el campo cliente o.

8 Seleccione de la ventana de comandos el botón vendedor y haga clic.

El campo será iluminado.

q Capture la clave del cliente o selecciónela de manera similar a la descrita en procedimientos y pulse[F1] para aceptar.

La clave permanecerá en el campo y el cursor habilitará el campo código.

Importante. Los privilegios otorgados al cliente (descuentos, crédito) así como el cálculo deestadísticas de venta será cargado al cliente aceptado antes del ingreso de la primerpartida.

Captura del número de referencia [Ctrl] + [F1]

Al inicio de cualquier operación de venta el sistema permite la captura de un número de referencia externo. Elnúmero capturado será impreso en el ticket y almacenado en la base de datos.

Importante. E número de referencia capturado, no guarda relación con el documento de referenciagenerado automáticamente por el sistema.

q Capture el número de referencia y pulse [Ctrl] + [F1], ó.

8 Capture el número de referencia y haga clic en el botón referencia.

El número capturado será desplegado en la barra del título de la ventana e impreso al ingrso de la primer partidaal documento.

Etapa de partidas

En esta etapa se capturan los artículos y cantidades que ingresarán al documento.

Las condiciones de descuento pactadas con el cliente serán aplicadas a cada una de las partidas de acuerdo a alcontrol de descuento para cada artículo.

El procedimiento de venta requiere primero la captura del número de artículos a vender (¿Cuántos?) ydespués el código del artículo.


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El sistema asume por omisión que se registra la venta en cantidad de 1 producto. Es decir, cada vezque se ingrese un código de barras o una clave, sin especificar cantidad de artículos, W POSvenderá 1 producto.

Para incrementar el número de artículos de la misma partida, el usuario puede elegir entre tresalternativas como puede observarse en los siguientes ejemplos.

a) Indicar al sistema que venderá 5 artículos (5 [F1]) y después capturar el código.

b) Capturar el código del artículo 5 veces.

c) Después de capturar el código del artículo, emplear el botón repetir tantas veces como seanecesario (4).

El Sistema reconoce la primer partida vendida, como un artículo en consulta, de tal forma que no se haimpreso. La descripción del artículo en consulta puede observarse en monitor.

Al venderse la segunda partida, ésta quedará en calidad de consulta y la primera será impresa y asísucesivamente hasta que el usuario indique a W POS que ha terminado la etapa de partidas.

Cuando sea necesario utilizar variantes durante la etapa de partidas como: Ajustar un descuento, anularalgún artículo, cambiar el precio de venta, indicar la cantidad de artículos a vender, etc., utilice la [Teclaprogramada] correspondiente. Para mayor información consulte Teclas Programadas.

Procedimiento de venta de artículos catalogados

q Capture en el campo código, la clave o mediante un lector el código de barras del artículo y pulse[Introducir].

La partida será vendida y el cursor habilitará nuevamente el campo código para una nueva captura.

El campo permitirá realizar búsquedas de artículos mediante ordenamientos por [Teclas programadas].Para mayor información consulte Teclas programadas.

Importante. Al pulsar [F2] el campo código es desplegada la ventana que artículo, donde el usuariopuede visualizar todas las teclas programadas para efectuar búsquedas.

q Seleccione el artículo a vender y pulse [Introducir].

Importante. Si en la lista pretende consultar (sin vender), pulse [Esc] o haga clic en el botón salir pararegresar a la ventana de venta.

La partida será vendida y el cursor habilitará el campo código para una nueva captura.

Procedimiento de venta de artículos no catalogados

Cuando se ha capturado el campo código (manualmente o mediante un lector), la clave o el código de unproducto no registrado en el catálogo de artículos, el sistema desplegará la ventana precio ydepartamento.

q Capture el precio al público del artículo y pulse la tecla de función asignada al departamento [F1],[F2], etc.

La ventana será cerrada y el cursor habilitará el campo código.


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747 imagen

El artículo ingresará al documento con el código y descripción similares al texto capturado.

Ejemplo: Suponga que se ha capturado en el campo código, el texto COCACOLA, (no reconocido porel sistema como clave o código) y se ha pulsado [Introducir].

Al desplegar la ventana precio y departamento, capture el precio y pulse [la tecla de función]correspondiente al departamento. El sistema validará que el departamento se encuentreconfigurado.

El departamento asignado determina los impuestos para el artículo no catalogado. A la impresión del ticketcomo su consulta en pantalla, el texto capturado será impreso como la descripción y el código del artículode acuerdo al formato de impresión configurado.

Durante los procesos para anular partida o devolución de artículos no catalogados (con base en undocumento), al solicitar el sistema la captura del código, deberá capturarse el mismo texto.

Procedimiento para suspender [Ctrl] + [Shift] + [S]

y reanudar un ticket [Ctrl] + [Shift] + [R]

W POS cuenta con un mecanismo que permite al usuario suspender una operación de venta, parareanudarla posteriormente, permitiendo entre la operación suspendida y su reanudación que la caja continúevendiendo e inclusive suspendiendo otros tickets.

El sistema validará para suspender un ticket que la operación de venta se encuentre en la etapa departidas y que se hubiere iniciado la impresión del ticket y para su reanudación que no exista operación deventa en curso.

A la impresión, el ticket original constará de dos partes. En la primera, el final del documento indicará“Transacción suspendida”. En la segunda, el principio del documento indicará “Transacciónrecuperada”. En ambas partes, la información del documento (número de ticket, vendedor, cliente, hora,etc.), será la misma.

A la consulta del ticket suspendido, el documento indica al final Transacción suspendida.

A la reanudación del ticket suspendido el documento indica transacción recuperada, observándose

únicamente el número de artículos y el importe total. Las partidas del documento anteriores a la suspensiónno podrán observarse. Una vez cerrada la venta, a la consulta o reimpresión, podrá observarse eldocumento completo.

q Una vez iniciada la impresión del ticket, pulse [Ctrl] + [Shift] + [S] para suspender la operación, ó.

8 Seleccione de la ventana de comandos el botón suspender y haga clic.

El sistema solicitará una confirmación. Una vez aceptada, la operación será Suspendida.


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q Para reanudar una operación suspendida, pulse [Ctrl] + [Shift] + [R], ó.

8 Seleccione de la ventana de comandos el botón reanuda y haga clic.

El sistema solicitará una confirmación. Una vez aceptada, será desplegada una ventana con las diferentesoperaciones suspendidas.

q Seleccione la operación a reanudar y pulse [Introducir] o haga clic.

La operación será recuperada. Continúe con el procedimiento de venta.

Importante. El corte de caja (X) cancela automáticamente las operaciones suspendidas de la caja. Elcierre de cajas (Z) cancela automáticamente las operaciones suspendidas de todaslas cajas

Importante. Tome en cuenta que sobre las operaciones suspendidas continúa prevaleciendo que laúltima partida no se ha impreso.

Procedimiento para anular partida sobre artículo seleccionado [Ctrl]+[Shift]+[A]

El procedimiento permite al usuario cancelar la partida que se encuentra en calidad de consulta en pantalla(no impresa).

q Pulse [Ctrl] + [Shift] + [A], ó.

8 Seleccione de la ventana de comandos el botón anular y haga clic.

La partida no impresa será eliminada sin importar el número de artículos de la partida.

Cuando la opción es empleada al iniciar una venta (primer partida), le será solicitada una confirmación paracancelar el documento. Al aceptar el sistema cancelará el documento.

Continúe con el procedimiento de venta.

Procedimiento para modificar el precio al público [Alt] + [P]

El procedimiento permite al usuario modificar el precio al público de la partida que se encuentra en calidadde consulta en pantalla (no impresa).

Al ingresar el artículo, el campo propone el precio al público del artículo. El sistema permitirá a losusuarios (que cuenten con el privilegio para ello), modificar el precio al público. Para mayor informaciónconsulte configuración del WPOS.

q Cuando se requiera modificar el precio al público de un artículo pulse [Alt] + [P], ó.


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8 Seleccione de la ventana de comandos el botón precio y haga clic.

El cursor habilitará el campo precio.

q Capture el nuevo precio y pulse [F1] para aceptar.

El precio al público del artículo será reflejado en los campos: Precio de venta, importe y total.

Procedimiento para modificar descuento [Alt] + [D]

El procedimiento permite al usuario modificar el descuento de la partida que se encuentra en calidad deconsulta en pantalla (no impresa).

Al ingresar el artículo, el campo propone el porcentaje de descuento otorgado al artículo. El sistemapermitirá a los usuarios (que cuenten con el privilegio para ello), modificar porcentaje de descuento. Paramayor información consulte configuración del

WPOS.

q Cuando se requiera modificar el descuento de un artículo pulse [Alt] + [D], ó.

8 Seleccione de la ventana de comandos el botón descuento y haga clic.

El cursor habilitará el campo descuento.

q Capture el nuevo porcentaje y pulse [F1] para aceptar.

El descuento al artículo será aplicado sobre el campo precio y reflejado en los campos: Precio de venta,importe y total.

Procedimiento para modificar el precio de venta [Alt] + [X]

El procedimiento permite al usuario modificar el precio de venta de la partida que se encuentra en calidadde consulta en pantalla (no impresa).

Al ingresar el artículo, el campo propone el precio de venta del artículo calculado. El sistema permitirá alos usuarios (que cuenten con el privilegio para ello), modificar el precio de venta. Para mayor informaciónconsulte configuración del WPOS.

q Cuando se requiera modificar el precio de venta de un artículo pulse [Alt] + [X], ó.

8 Seleccione de la ventana de comandos el botón precio de venta y haga clic.

El cursor habilitará el campo precio de venta.

q Capture el nuevo precio y pulse [F1] para aceptar.


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El precio de venta del artículo será reflejado en los campos: Precio, importe y total. Por esteprocedimiento, el descuento por partida será anulado. El descuento del cliente prevalece de acuerdo alcontrol de descuento del artículo.

Procedimiento para cancelar el ticket en proceso [Alt] + [C]

El procedimiento permite al usuario cancelar la operación.

El sistema permitirá a los usuarios (que cuenten con el privilegio para ello), cancelar documentos, mientraséstos se encuentren en la etapa de partidas. Para mayor información consulte configuración del WPOS.

q Cuando se requiera cancelar el documento en proceso pulse [Alt] + [C], ó.

8 Seleccione de la ventana de comandos el botón cancelar y haga clic.

Le será solicitada una confirmación para cancelar el documento.

q A aceptar el documento será cancelado.

El sistema anulará la operación tanto en monitor como a la impresión.

Para información sobre el procedimiento para cancelar un ticket cerrado, consulte operaciones sobretickets.

Procedimiento para indicar la cantidad de artículos [F1]El procedimiento permite al usuario indicar al sistema que la operación con la siguiente partida correspondea una cantidad diferente de 1.

El usuario cuenta con dos mecanismos.

El primero consiste en capturar en el campo código, la cantidad de artículos y al pulas [F1], el númerocapturado pasará al campo cantidad.

El segundo mecanismo consiste en habilitar el campo cantidad, capturar el número de artículos y pulsar[F1] para aceptar o habilitar el botón cantidad.

Procedimiento para anular partida impresa [Ctrl] + [A]

El procedimiento permite al usuario, eliminar artículos o partidas impresas en el ticket en proceso.

La operación genera una partida con signo negativo para neutralizar la originalmente capturada.


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El sistema validará que las cantidades a cancelar , sean iguales o inferiores al número de artículos incluidosen la partida impresa.

q Cuando se requiera eliminar artículos o partidas a un ticket en proceso pulse [Ctrl] + [A] ó.

8 Seleccione de la ventana de comandos el botón anular p. i. y haga clic.

Será desplegada la ventana anular partida impresa, solicitando la captura del código del articulo y proponiendoeliminar 1.00 pieza de la partida original. Al aceptar, el sistema validará que el código capturado se encuentreincluido en el documento y que la cantidad no exceda los artículos incluidos.

q Capture o mediante un lector ingrese el código del artículo y pulse [Tab] para habilitar el siguientecampo de captura.

q Acepte o modifique el número de artículos que serán anulados.

Al aceptar el sistema imprime de inmediato, una partida negativa por el número de artículos anulados. Lapartida en calidad de consulta, continúa esperando modificaciones o el ingreso de otra partida en venta parasu impresión.

Procedimiento para el empleo de una báscula [F8]

Permitirá transferir el peso de la báscula al campo cantidad.

747 falta

Etapa de cierre [Esc]

En esta etapa se indica al sistema que la venta ha terminado y el sistema dará ingreso a la etapa de cobro.

q Para cerrar la venta pulse [Esc] ó.

8 Seleccione de la ventana de comandos el botón cerrar tiket y haga clic.

Será desplegada la ventana de cobro.

747 verifica NOTA. A la observación en monitor del ticket terminado, no aparecerá el resumen deimpuestos, a menos que se encuentre deshabilitada la impresora.

Etapa de cobro 751

En esta etapa se indica al sistema el monto (a cobrar) y la forma (de pago) empleada.

Cuando los documentos fueron generados en condiciones de crédito, la ventana no será desplegada.


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Falta 747

Botón: Menú [Ctrl] + [Shift] + [M]

Esta opción permite al usuario dejar la ventana del punto de venta para desplegar el menú de W POS,donde son ejecutados los movimientos de caja, la configuración del WPOS , la devolución sindocumento de referencia y la salida de la aplicación.

Para ingresar al menú, el sistema validará que no exista operación en curso.

q Cuando se requiera ingresar al menú de W POS , pulse [Ctrl]+[Shift]+[M] o haga clic en el botónmenú.

La ventana del menú será desplegada.

747 inserta imagen

8 Pulse [Esc] o haga clic en el botón continuar para regresar a la ventana del punto de venta.

Movimientos de caja

Esta opción permite registrar los movimientos de retiro de valores y entrega de valores. Para mayorinformación consulte catálogo POS en el manual del usuario de StockWare cliente servidor.

Ambos procedimientos se realizan de manera similar, correspondiendo al usuario la responsabilidad de laopción seleccionada.

Retiro de valores

La opción permite efectuar tantos retiros de valores como sea necesario, a lo largo de la operación del día.Normalmente el retiro de valores corresponde a cantidades especificas, reteniendo el cajero, un remanenteque le permita continuar con la operación de cobro.

El sistema permite el retiro de cualquier cantidad en cada una de las formas de pago registradas,correspondiendo al cajero y supervisor, la responsabilidad de las cantidades capturadas.

Cada retiro de valores genera un número consecutivo para cada caja, asignado por el sistema.

Al finalizar la operación el sistema imprime el comprobante correspondiente, indicando: la caja, la clave delcajero, el movimiento, el número consecutivo, la fecha y hora. También informa, de los conceptos de cada

una de las formas de pago a las que se efectuaron retiros: el saldo anterior, el importe del movimiento y elsaldo restante. Con espacio señalado para firmas del cajero y el supervisor.

Tome en cuenta que podrían retirarse de una o varias formas de pago, cantidades superiores a lasreconocidas por el sistema (arqueo), en estas circunstancias el saldo actual de estas formas de pagoindicarán cantidades negativas.

Durante el corte de caja (corte X), el sistema desglosa los retiros de valores efectuados.


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Entrega de valores

La opción permite efectuar la entrega de valores por parte del cajero, antes del corte de caja (corte X). Laentrega de valores implica la entrega de todo el contenido de la caja, al final del turno u operación.

Importante. Con el fin de evitar omisiones, cuando se ha decidido efectuar el corte de caja (corte X),el sistema también propone efectuar la entrega de valores. Para mayorinformación consulte corte de caja.

El sistema permite a la entrega de valores, la captura de cualquier cantidad en cada una de las formas depago registradas, correspondiendo al cajero y supervisor, la responsabilidad de las cantidades capturadas.

Cada entrega de valores genera un número consecutivo para cada caja, asignado por el sistema.

Al finalizar la operación el sistema imprime el comprobante correspondiente, la información impresa essimilar a la del retiro de valores.

Durante el corte de caja (corte X), el sistema desglosa los movimientos efectuados por entrega devalores.

Procedimiento para la entrega y el retiro de valores

q Seleccione del menú movimientos.

Será desplegada la ventana de movimientos de caja. La sección derecha de la ventana estará vacía.

q Seleccione con la viñeta el movimiento a realizar y pulse [Tab] para aceptar o seleccione con elpuntero el movimiento y haga clic.

En la sección derecha de la ventana movimientos de caja serán desplegadas las formas de pagoconfiguradas. Para mayor información consulte catálogo POS en el manual del usuario de StockWarecliente servidor.

q Capture el importe que será retirado para cada forma de pago y haga clic en el botón aceptar.

Importante. En la parte inferior, el botón efectivo, permite desplegar la ventana de captura deefectivo. Para mayor información sobre el empleo de la ventana consulte fondo.

Importante. Durante el corte de caja (corte X) el sistema desglosa del efectivo, el importe productode venta y el asignado al cajero por concepto de fondo.

Fondo de caja

Mediante esta opción, el sistema permite ingresar a la caja y asignar al cajero en turno, el dinero necesario

para dar cambio durante la etapa de cobro. El procedimiento para la entrega de fondo puede repetirsecuantas veces se requiera a lo largo del día.

Al ingresar al sistema después de cada corte de caja, el sistema por omisión despliega de maneraautomática las ventanas: de captura de efectivo y fondo. Para mayor información consultemecanismo para captura de efectivo.

Durante el movimiento de corte de caja, el sistema desglosa del efectivo, el correspondiente al fondo decaja y el importe producto de venta para cada cajero.


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Tome en cuenta que el sistema permite trabajar de manera alterna a diferentes cajeros (2 ó más) en unamisma caja, por lo que deberá controlar la información por caja y cajero. Para mayor información consulteprocedimiento de caja. 747 no existe doc

Para indicar al sistema un cambio de cajero, bastará con salir del programa e ingresar nuevamentecon la clave del nuevo cajero, su caja, ante un arqueo se encontrará vacía, por lo que a este nuevocajero también se le puede asignar fondo.

Importante. El corte de caja acumula la información registrada en la caja desde la ejecución delcorte de caja anterior (a lo largo de los diferentes cajeros) y limpia la caja para unnuevo día de actividades. Para mayor información consulte corte de caja.

El fondo de caja corresponde a un movimiento registrado de manera automática por el sistema de talforma que cada caja cuenta con su propio consecutivo de fondo de caja. Siempre que se asigne un fondode caja, el sistema acumula el importe correspondiente al cajero registrado.

8 Para asignar fondo, seleccione de la venta de comandos el botón menú y haga clic.


8 Seleccione la opción fondo y haga clic.

Serán desplegadas las ventanas de captura de efectivo y fondo. El cursor habilitará el campo cantidad enla ventana de captura de efectivo.

Mecanismo para captura de efectivo

La ventana de captura de efectivo permite al usuario ingresar una a una las piezas entregadas de cadadenominación o simplemente asignar una cantidad.

Ejemplo de captura de efectivo. El supervisor entrega al cajero por concepto de fondo la cantidad de

$500.00, repartidos de la siguiente manera:

2 piezas de $50.00

5 piezas de $20.00

10 piezas de $10.00

20 piezas de $5.00

100 piezas de $1.00

8 Capture en el campo cantidad el número de piezas entregadas de cada denominación y pulse la tecla defunción correspondiente o capture el número de piezas entregadas y haga clic en la denominación deseada.

En la columna derecha será desplegado el importe de la denominación y el campo total desplegará elimporte acumulado.

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8 Preceda de manera similar con todas las denominaciones. Al finalizar haga clic en el botón acepar .


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La ventana captura de efectivo será cerrada y el importe del fondo de caja acumulado, propuesto en laventana fondo, con la información de caja y cajero. El valor del campo no podrá modificarse por lo que deser necesario habilite el botón efectivo para desplegar nuevamente la ventana captura de efectivo,

Cuando el importe de la ventana fondo sea correcto haga clic en el botón aceptar . La ventana será cerraday el comprobante correspondiente impreso. quedando el sistema disponible para la venta.

Ejemplo de asignación de fondo. El supervisor entrega al cajero por concepto de fondo la cantidad de$500.00.

8 Capture en el campo cantidad el número total de pesos entregados $500.00 y pulse la tecla de función[F8].

En la columna derecha será desplegado el importe de la denominación y el campo total desplegará elimporte acumulado $500.00.

747 inserta imagen

8 Haga clic en el botón aceptar.

La ventana captura de efectivo será cerrada y el importe del fondo de caja acumulado, propuesto en laventana fondo, con la información de caja y cajero. El valor del campo no podrá modificarse por lo que deser necesario habilite el botón efectivo para desplegar nuevamente la ventana captura de efectivo,

Cuando el importe de la ventana fondo sea correcto haga clic en el botón aceptar . La ventana será cerraday el comprobante correspondiente impreso, quedando el sistema disponible para la venta.

Arqueo y corte de caja

Al ingresar a la opción es desplegada la ventana arqueo y corte de caja con 3 carpetas, permitiendo cadauna efectuar diferentes operaciones.

8 Seleccione de la venta de comandos el botón menú y haga clic.


8 Seleccione la opción arqueo y corte de caja y haga clic.

Serán desplegada la ventana de arqueo y corte de caja. Encontrándose habilitada la carpeta de arqueo decaja.

Carpeta: Arqueo de caja

Esta opción permite al usuario observar en cualquier momento, el detalle total de ingreso por caja y cajero,desglosado para cada una de las diferentes formas de pago configuradas. Para mayor informaciónconsulte el manual del usuario de StockWare cl iente servido r.

Los campos caja y cajero, permiten seleccionar el arqueo requerido. El sistema por omisión propondrá lacaja local y el cajero actual de la caja.


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8 Acepte o capture la información solicitada y haga clic en el botón realizar .

A la derecha de la carpeta es desplegado el arqueo de la caja y cajero seleccionado. La informaciónmuestra el mismo formato que será empleado a la impresión.

La información general del documento indica la información general de la empresa, la operación, caja,fecha y hora de ejecución. Clave del cajero, y número de 747, número de cierre y corte al que pertenece el

arqueo.

El arqueo despliega únicamente las formas de pago empleadas durante la operación del cajero de talmanera que las formas de pago no empleadas no serán desplegadas, lo que permite diferenciar una formade pago no empleada de una con retiro.

Las formas de pago que indican $0.00, corresponden a movimientos de retiro o entrega devalores, donde fue retirado de la caja el importe total correspondiente a la forma de pago.

Las formas de pago en cantidades negativas (rojos), corresponden a movimientos de retiro oentrega de valores, donde la cantidad retirada de caja, fue superior al importe reconocido por elsistema correspondiente a la forma de pago.

Durante el arqueo de caja, resulta importante al usuario comprender los siguientes mecanismos del sistema:

1) La opción que permite solo observar el contenido de cada caja y no permite movimientos.

2) El efectivo producto de venta es sumado al fondo asignado.

3) El importe de las formas de pago configuradas como tipo divisa, no es convertido por el sistema aMoneda Nacional por lo que tampoco es sumada al importe total de venta.

Importante. El sistema no convierte el importe de las divisas a Moneda Nacional, ante la posibilidadque tiene el usuario de modificar la paridad de la divisa, a lo largo del día (o de laoperación del cajero).

4) El importe de la forma de pago configurada como crédito, es sumado al importe total de venta.

5) El importe de la forma de pago configurada como nota de crédito (ticket devolución), es sumado alimporte total de venta. Verifica si es correcto747

8 Para imprimir la información haga clic en el botón imprimir .

8 Haga clic en el botón salir para regresar a la ventana del menú.

Carpeta: Corte de caja (corte X)

Esta opción permite al usuario realizar en cualquier momento, el corte de caja (corte X), pero tambiénpermite la consulta de todos los cortes de caja efectuados.

Importante. El corte de caja acumula la información registrada en la caja desde la ejecución delcorte de caja anterior (a lo largo de los diferentes cajeros) y limpia la caja para unnuevo día de actividades.

Tome en cuenta que el sistema al permitir trabajar de manera alterna a diferentes cajeros (2 ó más) en unamisma caja, deberá controlar durante el corte de caja, la información por cajero, desglosando para cada


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uno, la información de: fondo, venta (en las diferentes formas de pago empleadas), retiro y entrega devalores.

Durante el movimiento de corte de caja, el sistema desglosa del efectivo, el correspondiente al fondo decaja y el importe producto de venta para cada cajero.

8 Habilite la carpeta corte de caja.

Consulta de corte de caja.

Para consultar cortes de caja, el usuario deberá seleccionar la caja y el número de corte. Al habilitar elbotón consultar , el corte solicitado será desplegado en la ventana derecha de la carpeta. La informaciónmuestra el mismo formato que será empleado a la impresión.

8 De la ventana superior izquierda de la carpeta, seleccione con el puntero el número de caja y haga clic.

El renglón de la caja será iluminado.

q Pulse [Tab] para desplegar los cortes de la caja seleccionada.

La ventana inferior izquierda desplegará los cortes efectuados, encontrándose en primer lugar el masreciente. El encabezado de columnas indica:

Corte. El número de corte de caja, corresponde a un consecutivo generado automáticamente por elsistema.

Fecha de inicio. Indica la fecha (día y hora) en que inicia la operación de la caja.

Recuerde que el corte de caja acumula la información registrada en la caja desde la ejecucióndel corte de caja anterior .

Fecha de corte. Indica la fecha (día y hora) en que inicia el corte de caja.

Usuario. Indica la clave del usuario que registró el corte de caja.

Cierre. Indica el número consecutivo de cierre de cajas (corte Z), al que pertenece el corte de caja.

8 De la ventana inferior izquierda de la carpeta, seleccione con el puntero el número de corte de caja y hagaclic.

El renglón será iluminado.

8 Haga doble clic en renglón iluminado o haga clic en el botón consultar .

En la ventana derecha de la carpeta será desplegado el corte de caja seleccionado.

747 inserta imagen

A manera de ejemplo, en el siguiente corte de caja, se describe la información desplegada.

747 inserta imagen corte acuérdate de meter 2 cajeros, retiro, entrega divisas, n de c,


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Ejecución del corte de caja (corte X)

El proceso se refiere a un corte parcial de operaciones. Regularmente ejecutada en cada cambio de turno,sin embargo, W POS permite acumular en un corte de caja la operación de 2 o más cajeros.

La operación generará un reporte en formato de ticket, indicando: La información general del corte de caja,número de tickets incluidos, el detalle de importes recibidos y entregados por cajero y por rubro, el reportede ventas por departamento y los reportes de tickets anulados y cancelados.

La información desplegada es similar a la descrita en la consulta de corte de caja.

8 Para generar el corte de caja, haga clic en el botón realizar .

El campo a la izquierda del botón realizar, indica el número de corte de caja en curso.

Le será solicitada una confirmación para ejecutar el proceso. Una vez iniciado no podrá ser detenido. Alfinalizar, el sistema cerrará automáticamente la aplicación.

Al aceptar la confirmación, será desplegada la ventana de captura de efectivo, solicitando la captura totalde valores existentes en la caja. El proceso corresponde a una entrega de valores.

Importante. Cuando la entrega de valores había sido efectuada con anterioridad y la caja seencuentra vacía, el usuario debe optar por salir o aceptar la ventana en $0.00,donde el sistema le solicitará una confirmación. De lo contrario, deberá capturar losimportes correspondientes a cada rubro.

Importante. El sistema desglosará en el reporte de cierre de caja, el importe correspondiente alfondo de cada cajero, por lo que todo el efectivo debe entregarse como un solorubro.

Importante. El sistema desglosará en el reporte de cierre de caja, el importe correspondiente a la

desviación (en caso de existir), respecto a lo registrado por el sistema y los valoresentregados por el cajero.

La caja quedará vacía para iniciar un nuevo turno.

Cabe señalar que al finalizar un día de operaciones, la ejecución del cierre de cajas (corte Z), incorpora elreporte de corte de caja, de todas las cajas. Independientemente a que se hubieren efectuado o no loscortes de caja, es decir, si los cortes de caja no habían sido realizados, el sistema los realizará de maneraautomática antes de iniciar el cierre de cajas. Para mayor información consulte cierre de cajas.

Carpeta: Cierre de cajas de cajas (corte Z)

Este proceso corresponde al corte final de operaciones que regularmente es ejecutado al final de cada díade operaciones, pero también permite la consulta de todos los cierres de caja efectuados.. Al terminar elproceso, W POS generará un reporte en formato de ticket mostrando: El cierre de cada caja, el global decaja, el cierre de cajas y venta por departamentos.

Cuando el sistema detecta cajas con movimientos a las que les falta ejecutar el corte de caja, el sistema lorealiza de manera automática antes de iniciar el cierre de cajas, ya que La operación involucra todos loscortes de caja (cortes X), realizados desde el último cierre de cajas.

La ejecución del cierre de cajas puede realizarse en cualquier máquina conectada al sistema y requiere alresto de las terminales fuera de la aplicación.


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8 Habilite la carpeta cierre de cajas.

Consulta de cierre de cajas

Para consultar cierres de cajas anteriores, el usuario deberá seleccionar el número de cierre de cajas. Alhabilitar el botón consultar , el cierre solicitado será desplegado en la ventana derecha de la carpeta. La

información muestra el mismo formato que será empleado a la impresión.

La ventana izquierda desplegará los cierres de caja efectuados, encontrándose en primer lugar el masreciente. El encabezado de columnas indica:

Cierre. El número de cierre de cajas, corresponde a un consecutivo generado automáticamente por elsistema.

Recuerde que el corte de caja acumula la información registrada en la caja desde la ejecucióndel corte de caja anterior.

Fecha de cierre. Indica la fecha (día y hora) en que inicia el cierre de cajas.

Recuerde que el cierre de cajas acumula la información registrada desde la ejecución delcierre de cajas anterior .

Usuario. Indica la clave del usuario que registró el cierre de cajas.

8 Haga doble clic en renglón iluminado o haga clic en el botón consultar .

En la ventana derecha de la carpeta será desplegado el cierre de cajas seleccionado.

747 inserta imagen

A manera de ejemplo, en el siguiente cierre de caja, se describe la información desplegada.

747 inserta imagen

Ejecución del cierre de cajas (corte Z)

La operación generará un reporte en formato de ticket, indicando: La información general del corte de caja,número de caja con el número de tickets incluidos, el detalle de importes recibidos y entregados por cajero ypor rubro, el reporte de ventas netas por departamento.

La información desplegada es similar a la descrita en la consulta de corte de caja.

8 Para generar el cierre de cajas, haga clic en el botón realizar .

El campo a la izquierda del botón realizar , indica el número de cierre de cajas en curso.

El campo a la izquierda del botón consultar , despliega durante la ejecución del cierre de cajas, losdiversos procesos.

Le será solicitada una confirmación para ejecutar el cierre de cajas, una vez terminado el proceso ellsistema cerrará la aplicación.


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Configuración

A

Devolución

DEVOLUCIÓN DE VENTA

Esta opción corresponde a una devolución manual de W POS (sin base en un ticket). Esta forma dedevolución deberá emplearse cuando:

El documento (ticket) que ampara la mercancía no existe en el sistema (previo a la instalación de W POS ),pero la empresa reconoce el producto y su devolución se ajusta a su propia política.

El documento fue emitido por el sistema pero el registro ha sido eliminado durante el mantenimiento detickets. Para mayor información consulte Configuración general en el Manual del Usuario de StockWareCliente Servidor .

Este procedimiento de devolución se realiza de manera similar al de venta.

Seleccione del menú del Módulo la opción Devolución de venta y pulse [Introducir].

Será desplegada la siguiente pantalla.

La columna de la izquierda impedirá al usuario confusiones con la ventana de Venta. Las indicaciones decada campo en la columna de la derecha se comportan de manera similar al descrito en el procedimiento deventa.

NOTA. Por este mecanismo de Devolución, no existe descargo de comisiones al vendedor. El sistemapermitirá devolver cualquier artículo en cualquier cantidad. El usuario podrá hacer modificaciones en precioy descuento mediante el empleo de [Teclas programadas].

El proceso se ha dividido en tres etapas:

Etapa de Entrada: W POS permitirá modificar las Claves del Vendedor o el Cliente.

Etapa de Partidas: El sistema solicitará capturar los artículos a Devolver .

Etapa de Cierre: El usuario indicará al sistema que la Devolución ha terminado.

Las diferentes etapas de la Devolución así como el empleo de las [Teclas programadas] disponibles alusuario, serán utilizadas de manera similar a la descrita en el procedimiento de venta.

Al cerrar la Devolución [Fin], W POS registrará la operación, se dará ingreso a la mercancía e imprimirá el

Ticket devolución por el total correspondiente.

Por este mecanismo, tanto la impresión del Ticket devolución, como la consulta de éste en monitor,indicarán como referencia “0”.

Al finalizar la devolución, el sistema regresará al menú del Módulo o pulse [Alt] + [M], para salir de laopción sin haber generado Devolución.


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Botón: Consulta [Ctrl] + [Shift] + [T]

Esta opción permite la consulta de documentos registrados (tickets), donde son ejecutados losmovimientos de devolución, cancelación (documento cerrado), facturación y reimpresión.

Al ingresar a la opción es desplegada la ventana consultar / cancelar / reimprimir un ticket y el cursorhabilitado en el campo número de ticket.

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Consulta

La ventana cuenta con diversos procedimientos que permiten la selección la de todos los tickets de todaslas cajas.

Una ves desplegado el documento, el usuario puede pasar al documento anterior o al siguiente.

8 Para pasar al documento anterior o al siguiente, haga clic en el botón correspondiente.

Selección directa

Los campos para la selección directa de documentos, permiten la captura del número de caja y de ticket.Por omisión siempre que se ingresa a la opción, el sistema propone el último ticket emitido por la caja.

8 Capture los números de caja y ticket haga clic en el botón consultar .

El documento será desplegado

Crear lista

El sistema permite crear listas por número de ticket o número de referencia.

8 Capture en el campo número de ticket el número requerido y haga clic en el botón correspondiente.

La información de la lista desplegada permite identificar el documento a consultar:

8 Seleccione mediante [Teclas de dirección] el ticket a consultar y pulse [Introducir] para desplegarlo enpantalla, o selecciónelo con el puntero y haga doble clic.

El documento será desplegado


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Tipo de documento

La ventana permite la consulta de tickets de venta y de tickets devolución, permitiendo aplicar laselección directa o la creación de lista.

Por omisión, cada ves que se ingrese a la opción el sistema propone la consulta del último documento deventa.

8 Habilite el botón correspondiente al tipo de documento y seleccione el que requiera consultar.

Devolución

Esta opción permite realizar devoluciones sobre el documento seleccionado en consulta.

El proceso se ha dividido en las siguientes etapas:

Etapa de Entrada: Se indica al sistema la operación a realizar.

Etapa de Partidas: El sistema solicita la captura de cantidades y artículos a devolver.

Etapa de Cierre: Ingresa la mercancía e imprime el comprobante (Ticket devolución).

Etapa de entrada

Seleccione el documento de la manera descrita en consulta. El sistema permite registrar devolucionessobre cualquier ticket, sin importar fecha o caja.

8 Haga clic en el botón devolución.

Será desplegada la ventana devolución de ticket.

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Etapa de partidas

En esta ventana serán capturadas las cantidades a devolver. El sistema desplegará las partidas incluidas enel documento original de venta.

La columna cantidad comprada indica el número de artículos incluidos en el documento original de venta.

La columna cantidad devuelta indica el número de artículos devueltos. Tome en cuenta que el clientepuede realizar devoluciones parciales del documento en diferentes ocasiones.

La columna cantidad por devolver indica el número de artículos a devolver.

El usuario cuenta con dos mecanismos, correspondiendo al usuario elegir el que más conveniente. Porambos mecanismos el sistema validará que los artículos y las cantidades correspondan al documento deventa.

a) Capturar manualmente o mediante lectura de código de barras los artículos a devolver.

b) Habilitar el botón máxima cantidad a devolver , que propone una devolución total y eliminar lo que nose pretende devolver.


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Procedimiento mediante captura de código de barras 751

Por este procedimiento, el ususrio indica el número de artículos antes de la captura del código.

Capture en el campo código el código de barras del artículo.

Cuando es empledo un lector Propondrá realizar una Devolución completa del ticket.

El sistema solicitará una confirmación. En caso afirmativo, desplegará todas las partidas y las cantidadesdel documento original.

[F5]: Permitirá Suprimir productos de la Devolución completa.

[Esc]: Cancelar el proceso de Devolución, antes de pulsar [F3].

Etapa de cierre

Pulse [F3] para registrar la Devolución.

El sistema solicitará una confirmación.

Al registrar W POS la Devolución, se dará ingreso a la mercancía e imprimirá un Ticket Devolución porel total correspondiente.

Tanto la impresión del Ticket Devolución, como la consulta de éste en pantalla, indicarán comoreferencia, los números de caja y de ticket del documento de venta. El encabezado indicaráDEVOLUCION.

A la consulta del ticket original de venta, indicará en el encabezado C/DEVOLUCION, y las partidas sobrelas que se aplicó la devolución, mostrarán una letra “D” en el extremo izquierdo.

devoluciones sin documento de referencia consulte procedimiento para devolución sin documento dereferencia.

NOTA. W POS cuenta con otro mecanismo de devolución sin base en un documento (Sin Ticket). Paramayor información consulte Devolución de Venta.

Cancelación

Para mayor información sobre cancelación de documentos en proceso consulte procedimiento paracancelar el ticket en proceso.


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Para la cancelación de tickets, W POS validará que el ticket corresponda a la operación del día, de locontrario indicará que el ticket seleccionado no corresponde al corte de caja en curso.

Cuando se requiera cancelar un ticket generado, en el transcurso de la operación del día, pulse [Alt]+[T].Será desplegada una ventana de captura para seleccionar el ticket. El sistema propondrá el último ticketregistrado.

Cuando la operación de W POS se realiza en línea, la mercancía regresará al inventario, será descargadoel pago de la caja y a la consulta en monitor, el ticket indicará Cancelado.

Facturación

FACTURACION DE VENTA SOBRE TICKET SELECCIONADO: [F6]

Pulse [F6].

W POS solicitará una confirmación para generar la Factura de venta. En caso afirmativo, solicitará laClave del Supervisor .

Capture la Clave y pulse [Introducir].

W POS desplegará la ventana de captura de datos para la impresión de la factura.

Cuando el ticket de venta fue generado a un Cliente de Catálogo, la ventana mostrará los datos del Cliente.

Cuando el ticket de venta fue generado al Cliente mostrador y éste no ha sido registrado, capture lainformación completa del Cliente. Al finalizar la operación. El cliente será registrado automáticamente enCatálogo de Clientes. Se sugiere poner énfasis en la captura de información.

El campo: R.F.C. cuenta con un mecanismo de seguridad para unificar el criterio de captura.

Recuerde que las personas físicas cuentan con 4 letras al principio del R.F.C., mientras las personasmorales cuentan con tres.

Cuando se trate de una persona física capture las 4 letras y los 6 números. El sistema no permitirá camposen blanco intermedios o guiones para separar éstos.

Cuando se trate de una persona moral deje el primer espacio en blanco y a continuación capture las 3letras y los 6 números. El sistema no permitirá campos en blanco intermedios o guiones para separar éstos.

Para ambos tipos de cliente, deje un espacio en blanco para separar la homoclave.

El cliente será registrado en el catálogo, al aceptar la pantalla.

La pantalla cuenta con campos de captura opcional que podrán ser dejados en blanco y campos de capturaobligatoria.

Capture los datos que se solicitan y al pulsar [Introducir], el sistema habilitará el siguiente campo de captura.Todos los campos podrán ser modificados utilizando el mismo procedimiento. Cuando durante elprocedimiento de captura de datos, el Sistema detecta que la Clave o el RFC del Cliente habían sidocapturados con anterioridad, la ventana desplegará los datos del Registro del Cliente.


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Cuando el ticket de venta fue generado a un Cliente de Catálogo, la ventana desplegará los datos delCliente.

El Sistema dará de Alta al Cliente de tal forma que en la siguiente ocasión que se capture su Clave oR.F.C., el sistema llenará la pantalla con los datos del cliente.

Capture la información solicitada y pulse [F1] para aceptar.

Será desplegada la siguiente instrucción: Detalle de [A]rtículos, desglose [D]epartamentos, [C]ancelar.

Pulse la tecla adecuada.

La opción [A], imprimirá en la factura los artículos del ticket mientras que la [D], imprimirá en la factura eldesglose por departamentos del contenido del ticket.

La factura será impresa. A la consulta del ticket de venta, el encabezado indicará FACTURADO. Elsistema permitirá reimprimir la factura cuantas veces se requiera.

Pulse [Esc] para regresar a la ventana de captura para seleccionar otro ticket. Pulse nuevamente [Esc] pararegresar al menú de Módulo.


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Reimpresión

747Para la reimpresión de tickets, W POS validará que el ticket sea reimpreso en la caja que lo generó,de lo contrario indicará que el ticket seleccionado no corresponde a la caja (No. de caja inválido).

[F6]: Permitirá reimprimir el ticket. El sistema solicitará una confirmación y la captura de la Clave delSupervisor .


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CatálogosEl mecanismo de catálogos agiliza los procedimientos de la empresa al disminuir las posibilidades de error, alpermitir únicamente a los usuarios del sistema, seleccionar registros.

Para facilitar la comprensión y distribución de los catálogos, se han agrupado de la siguiente manera.Catálogos del módulo de artículos generales, y que son comunes a los módulos de especialidad (libros,discos, farmacia).

Catálogos relacionados a cada módulo de especialidad (discos y libros). Para información detallada deestos catálogos, consulte el anexo respectivo.

Catálogos de movimientos relacionados a la compra y a la venta.

Catálogos relacionados al movimiento interno de mercancía.

Al ingresar a la descripción de cada grupo de catálogos, un esquema muestra los catálogos primarios y

secundarios. La descripción de cada catálogo mantendrá la secuencia del esquema. Para mayor informaciónconsulte términos empleados.

La mayoría de los catálogos cuentan con dos o más de las siguientes carpetas:

Selección. Permite seleccionar registros

Modificaciones. Permite modificar los registros seleccionados.

Altas. Permite al usuario agregar nuevos registros al catálogo.

Estadística. Permite consultar la información estadística del registro seleccionado.

Depuraciones. Permite pasar información de un registro a otro.

Los catálogos de títulos (discos y libros) cuentan con otras carpetas que serán descritas en su momento.

8 Seleccione de la barra del menú catálogos y haga clic en el catálogo requerido.

Al desplegar un catálogo, la carpeta de selección será activada y el cursor habilitará el campo búsqueda.


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Catálogos relacionados a la compra y a la venta

Catálogos primarios Catálogo secundario

Clientes

Usuarios

Vendedores

Cajeros

Impuestos

Monedas

Conceptos de cuentas por pagar

Conceptos de cuenta

stock ware

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