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Pretwito Mumopai
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Par Ne-,
Valor Corrente
(a)
ESPECIFICAÇÃO
Prefeitura Municipal de Bertópolis ESTADO DE MINAS GERAIS LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS ANEXO DE METAS FISCAIS Demonstrativo I - Metas Anuais Art. 4°, §1° da LRF
2007
Receita Total
Receita Não-Financeira ( I )
Despesa Total
Despesa Não-Financelra ( II )
Resultado Primário
Resultado Nominal
Divida Pública Consolidada
Divida Consolidada Liquida
(R$)
% PIB (a/P181 x 100
2008 2009
Valor Corrente
(b)
Valor Constante
% PIB (a/PIB) x 100
Valor Valor Corrente Constante
(c)
6.100.000,00
6.046.000,00 8.100.000,00
6.067,676,00 -21.876,00 -54.121,29
1.714.515,35 2,204,526,67
5.590.770,28 5.541.278,22
5.590.770,28 5.561.144,70
-19.666,4a
-49,603,23 1.571.387,13 2.020.492,16
0,003
0,003
0,003 0,003 0,000 0,000 0,001
0,001
6.800.000,00
6.733.800,00
6.800.000,00 6.721.211,20
12.588,80 -84.945,56
2.057.418,42 2.845.432,01
5.974.819,47
5.918.852,85
5.974.819,47
5.905.591,70 11.081,15
-57.084,40 1.807.750,54
2.324.408,83
0,003
0,003
0,003
0,003
0,000
0,000
0,001
0,001
I
Valor Constante
5.165.488,90
5.110.962,31
5.185.468,90 5.107.834,32
3.127,99 -43.142,41
1.366.713,98 1.757.323,08
% PIB (a/PIB) x 100
5.400,000,00
5,343.000.00
5.400.000,00
5.339.730,00 3.270,00
-45.101,08
1.428.762,79 1.837.105,55
0,003
0,003
0,003
0,003 0,000
0,000 0,001
0,001
Nota
- O cálculo das metas acima descritas foi realizado considerando-se o seguinte cenário macroeconômico:
• /
•ok,'-f7-- 4 GO do nr."7;35ttivivoll-o Controle mem Oné rn Fagundes de Sousa
Prefeito Municipal
Fume: PUBLICUS LTDA (33) 3521 5326
_____ VARIÁVEIS 2007 2008 2009
3,74 PIB real (crescimento % anual) 3,84 3,79
Taxa real de juro implicito sobre a divida liquida do Governo (média % anual) 4,99 3,71 3,25
Cámblo (R$A.JS$ - Final do Ano) 2,48 2.58 2,70
Inflação média (% anual) projetada com base em indicas oficiais de inflação 4,54 4,37 4,31
Proieclio do PIB do Estado - R$ milhares 184.062.000.000,00 193.265.000.000,00 1 202.928.000.000,00
Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes:
2007 2008 2009
Valor Corrente /1,0454 Valor Corrente / 1,0911 Valor Corrente 11,1381
Bertópolis-MG, 19 de Junho de 2006
ESPECIFICAÇÃO
Receita Total Receita Não-Financeira ( I )
Despesa Totzg
Despesa Não-Firtanceira ( II )
Resultado Primário (1 -11)
Resultado Nominal
Divida Pública Consolidada
Divida Consolidada Liquida
Metas Previstas
2005
(a)
4705275,00
4.671.475,00
4 705 275,00
4.591.775,00
79_700,00
-162_063,66
1 203 214,93
1.652.037,88
Prefeitura Municipal de Bertápolis ESTADO DE MINAS GERAIS LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARLAS ANEXO DE METAS FISCAIS Demonstratvo - Avaliação do Cumprimento nas Metas Fiscais do Exercia° Antenor
Art §2°, naso I da LRF
CRS)
Metas Realizadas Variação
% PIB 2005 % PIB Valor
(c) ( b - a ) (cia) x 100
0,003 4 339 952,91 0,003 -365 322.09 -7,76
0,003 41.339.809,04 0,003 -331.665.96 -7.09
0..003 4 559.123,86 0.003 -146 151.14 -3,10
0,003 4.449. 045,97 0,003 -142129,03 -3,10
0.000 -109 236,93 0,000 -188,936.93 -237,06
0,000 -162.063,66 0,000 0.00 0,00
0 201 1 203 214 93 0,001 0,00 0,00
3,001 1_652037,88 0,001 0,00 0.00
Nota
PIB Estadual Previsto e Realizado para 2005
VALOR
ESPECIFICAÇÃO
Previsão do PIB Estadual para 2005
166.949,000.000,00
166_949.000.000,00 Valor efetwo(reakzado) do PIB Estadual para 2005
Beruápolis-MG, 19 de Junho de 2006
ades de Souza Prefeito Xfutiecçul
Silva 77382 0-0
del%yi‘undee. de Souza
counreke
1-orne: PUBLICUS LTDA (3313521 5326
Prefeitura Municipal de Bertópolis ESTADO DE MINAS GERAIS LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS ANEXO DE METAS FISCAIS Demonstrativo III - Das Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercicios Antenores
Art 4°. §2°, inciso II da LRF
,•es.
VALORES A PREÇOS CORRENTES
2005
I
2004 0/0 2006 % ' 2007 % 2008 % ! 2009 I %
3.493.783,84 4.339.952,91 . 24,2 4.705.275,001 8,4 5;1-00.000,00 14,8 , 610000000
13,0 6.800.000,00 • 11,5
3.477 536,60 4.339.809,04 24,8 4671.475.00 7,6 5.343_000,00 14,41 6 046 000,00 , 13,2
6.733.800,00 11,4
3.552.363.79 4.559.123.86 ! 28.3 4 705 275 00 3,2 5.400.000,00 14,81 6 100.000,00 I 13,0
6.800.000.00 11,5
3.447 037,66 444904597 29,1 4.699.775.00 5,6 5.339.730,00 13,61 6 067.676,00 13,6
6.721.211,20 10,8
30.498,94 . -109.236,93 -458,2 -28.300,00 0,0 3.270,00 0,0 I -21.676,00 -762,9
12 588.80 . 0.0
-1.373.823,97 1 -162.063,66 1 I
-88,2 . -19 491,81 -88,0: -45 101,08 131,4 -54.121,29 20.0 i -64.945,55 I
20,0
1.310.003,72 1 203.214,93 I -8, 1.190.635.66 -1,1 1.428.762,79 20,0 1 714.515,35
20,0! 2.057.418.42 . 20,0
1.610.851,97 1 1.652.037,881 2,61 1530.921,29 -7,3 . 1.837 105,55 20,0
2.204.526,67 20,0 2.645.432,011_ 20,C
oks.
ESPECIFICAÇÃO
Receita Total
Receita Não-Financeira (1 )
Despesa Total
Despesa Não-Financeira ( II )
Resultado Primaria ( I -11 )
Resultado Nominal
Divida Pública Consolidada
Olvida Consolidada Liquida
2004
VALORES APREÇOS CONSTANTES
2007 To 2008 %
17,5 4.705.275.00 3,7 5.165.486.90 : 9,8 5.590:770,28 8,2
18,1 4.671.475,00 3,0 5.110.962,31 9,4 5.541.278,22 8,4
21,4 4.705.275,00 -1,3 5.165.486,90 9,8 5590.77028 8,2:
22,1 4.699.775,00 I 1,0 5.107.834,32 8,7 5.561 144,70 8,9,
-435,9 -28.300,00 0,0 3.127,99 0,0 -19.866,46 -735,1
-88,8 -19.491,51 -88,5 -43.142,41 121,3 -49 503,23 15,0:
-13,1 1.190.635,66 -5,3 1.366.713,98 14,8 1 571.387,13 15,0
-3,0 1.530.921,29 -11,4 1.757.323,08 14,8 , 1020.492,16 15,0
ESPECIFICAÇÃO
Receita Total
Receita Não-Financeira (1 )
Despesa Total
Despesa Não-Financeira ( II )
Resultado Primário ( I - II )
Resultado Nominal
Divida Pública Consolidada
Divida Consolidada Liquida
3.860 227,26 4.537.420,77
3 842 275,94 4.537 270,35
3.924 951,33 4.766.564,00
3.808 578,14 4.651 477,56
33 697,80 -114207,21
-1.517 916,67 -169.437,56
1 447 402,67 1.257.961,21
1.779.805,21 1.727.205,60
2006 % 1 2006 2009 {Yo
5.974 819,47 * 6.9
5.916 652.85 6,8
5.974 819.47 6,9
5.905.591 70: 6,2
11.061.15 0,0
-57 064.40 15,0
1.807 750,54 15.0
2 324 408,63 15,0
Nota:
Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes
INDICES DE INFLAÇÃ-I5-
2004 1- 2005 2006
[
2007" -
r- 2008* 200r
7,46 I 5,68 .1 4,55 4,54 4,37 4,31
VALORES DE REFERIA
Valor Corrente x1,1049[-Valor Corrente x1,0455: Valor Corrente x1,001(1) Valor Corren-te / 1.0-454 -Valor Corrente /1,0911 Valor Corrente /1,1381
• impo° méde, ( % el ) protelada com base no lnduce Neslonai de Preços ao Consumidor Amplo - IPOP, ci'vul9ado PnIO laGE
Bertópolis-MG, 10 de Junho de 2006
Zeni1Jiierr4 Silv (..ontador C .382:0-0
Prefeita Municipal
de Souza
estrele haerffi
Prefeitura Municipal de Bertápolis ESTADO DE MINAS GERAIS LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS ANEXO DE METAS FISCAIS Demonstrativo IV - Evolução do Patrimônio Liquido An. 40, §2°. inciso III da LRF
ORLI
PATRIMÔNIO LIQUIDO 2005 % 2004 % 2003 %
Património/Capital -87949,77 0.00 -114221.31 0,00 176 426.90 100.00
Reservas 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
Resultado Acumulado 0,00 0.00 0,00 0.00 O 00 O DO
TOTAL -87,949,77 0.00 -114.221,31 0,00 178.426,90 100.00
Notas
O Patrimônio liquido do municipio, vem de forma constante, tendo evoluções negativas e que tende a diminuir caso não
haja redução das despesas e busca do equilibrio das contas públicas.
Benápolis-MG, 19 de Junho de 2006
4111r1.11;811.-1;/410- des de Soara
Prr.f. cite Muni:ipal
1-orne: PUBLICUS LTDA (33) 3521 5326
Bertápolis-MO, 19 de Junho de 2006
des de Souza Pn4Cito Municipal
agundes de Souza ros Sils a CuitodiKti.0 nf 77.3820-0
139
1
Prefeitura Municipal de Bertópolis ESTADO DE MINAS GERAIS
Ik\-!'01 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS ANEXO DE METAS FISCAIS
? Demonstrativo V - Origem e Aplicação dos
• • • Art. 4°. §20. inciso III da LRF
Recursos Obbdos com a Alienação de Ativos
(05>
RECEITAS
REALIZADAS
RECEITA DE CAPITAL
Receita de Alienação de Ativos
2005
(a)
2004
(d)
2003
Alienação de Bens Moveis 000 15 000 00 0,00
Alienação de Bens Imóveis 000 0,00 0,00
TOTAL 0,00 15.000,00 0,00
2005 DESPESAS 2004 2003
LIQUIDADAS (b) (e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS
DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos 0,00 15.000,00 , 0,00
Inversões Financeiras 0.00 0,00 0.00
Amortização da Divida 0,00 0.00 0.00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVID
Regime Geral de Previdência Social
Regime Próprio dos Servidores Públicos
0,00 '
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00 15.000,00 0,00 TOTAL
Co) (c)=(0-1**(f)— 1tMd-e)1-(9) SALDO FINANCEIRO DO EXERdC10 ( III )= (1- II) o,00 0,00 0,00
'Notas. No exercido de 2004, conforme se observa houve alienação de Bens Móveis, rio valor de R$ 15 000,00 (Quinze Mil Reais) E exigência legal, a demonstração de que o Municipio, com o produto da alienação, adquinu outro Bem, fez outro
'tipo de investimento, amortizou divida ou investiu em Regime de Providência, que não e nosso caso Porém não
conseguimos informações acerca do destino do produto da presente alienação.
Fonte: PIJI4pCUS LIDA (33) 3521 5326
Prefeitura Municipal de Bertápolis ESTADO DE MINAS GERAIS LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS ANEXO DE METAS FISCAIS Demonstrativo VII - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita
Art. 4°, §2°. inciso V da LRF
;RS
RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA
Tributo/ContribuIçío 2007 2008 2009
0,00 0,00 0,00
COMPENSAÇÃO - — — SETOR/PROGRAMA 1
BENEFICIÁRIO
TOTAL 0,00
0,00 0,00
Notas_
Não há nenhuma previsão de Renuncia de Receita para os próximos 03 (três) Exercicios, porém, havendo uma
possibilidade, o presente anexo será alterado mediante prévia autorização legislativa, caso seja conveniente ao município de Bertopolts-MG Não é desnecessário citar, que a alteração, caso ocorra, será feita á luz do art, 14, da LC 101/00, e Lei de
Diretrizes Orçamentárias.
Benópolis-MG. 19 de Junho de 2006
difo gundes de Souza /R t Contado
Silva Àd1WYØIndes e Souza t 'ontrolc lutem
Preicito Municipal ..382 0.0
Fonte: PUBLICUS LTDA (3313521 5326
Prefeitura Municipal de Bertdpolis ESTADO DE MINAS GERAIS LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS ANEXO DE METAS FISCAIS Demonstrativo VIII - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Carater Continuado - Ari 4°, §2°, inciso V da LRF
(RS)
EVENTO 2007
Aumento Permanente da Receita 0,00
( - ) Transferências Constitucionais 0,00
( - ) Transferências ao FUNDEF 0,00
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita ( I ) 0,00
I Redução Permanente de Despesas ( II ) 0,00
Margem Bruta ( III ) = ( I + II ) 0,00
Saldo Utilizado ( IV ) 0,001
Impacto de Novas DOCC 0,00
Margem Liquida de Expansão de DOCC ( III - IV) 0,00 1
Notas: O Municipio de Bertópolis (MG), não pretende contratar novas Despesas de Caráter Continuado, logicamente, deverá manter aquelas já existentes. Porém, caso ocorra necessidade premente, será providenciada a criação da mesma, dentro dos ditames legais, com a feitura do Impacto Orçamentário-Financeiro, preconizado pela LC 101/00
Bertópolis-MG, 19 de Junho de 2006
trÁ°.
One 1'a5indes de Souza Prefeito Municipal
Zenihm r'onladoi
I'Ç(lS Silva o" 7.382,0-0
Fonte: PUBLICUS LIDA (33) 3521 5326
rros Silva Ad Conter len
°77.382,0-0 onnole Interno
ndes de Sova ides de Souza
Prefeito Municipal
Prefeitura Municipal de Bertópolis ESTADO DE MINAS GERAIS LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS METODOLOGIA E MEMORIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
I - RECEITAS Art. 4°, §2°, inciso II da LRF
3.438.029,11 4.339.952,91
42.777,76 100.333,49 ,
0,00 0,00
1.247,24 143,57
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.394 004,11 4.230,615,57
0,00 8 859,98
55 754,73 0,00
0,00 0,00 1
15.000,00 0,00 ,
0,00 0,00
40 754,73 0,00
0,00 0,00
3.493.783,84 4.339.952,91 I
2004
ARRECADADA I ORÇADA
2005 I 2006
4.403.225,00
80.784,00
2000.00
9.800,00
0,00
0,00
3.000,00
4.301.141,00
6.500,00
302_050,00
0,00
25.000,00
0,00
277.050,00
0,00
4.705.275,00 5.400.000,00
2007 1
5.285.870,00
96.940,80
2.400,00
11.760,00
1.000,00
1.000,00
3.600,00
5.161.369,20
7 800,00
114.130,00
5.000,00
30.000,00
13.000,00
50.460,00
15.670,00
(RS)
PREVISÃO '
2008 2009
6.016.048,00 6.674.057,20
116.328,96 139.594,75
2.880,00 I 3456.00
14.112,00 , 16 934,40
1.000,00 1 000,00
1.000,00 1 000,00
4320,00 5184,00
5 867.047,04 6.495 656,05 ,
9.360,00 11 232,00 I
83.952,00 125 942,80
500000 5000,00
34.000,00 41.200,00
5.000,00 5 000,00
38.952,00 73 742,80
1.000,00 1 000,00
6.100.000,00 f 6.800.000,00
ESPECIFICAÇÃO
RECEITAS CORRENTES
Receita Tributária
Receita de Contribuições
Receita Patrimonial
Receita Agropecuária
Receita Industrial
Receita de Serviços
Transferências Correntes
Outras Receitas Correntes
RECEITAS DE CAPITAL
Operações de Crédito
Alienação de Bens
Amortização de Empréstimos
Transferências de Capital
Outras Receitas de Capital
Total
Bertópolis-MG, 19 de Junho de 2006
_ n-TT le T "rrt A #'11, 1.G1 1 Gi.'"A
agundes de Souza Prefeito Niunic qui
Prefeitura Municipal de Bertápolis ESTADO DE MINAS GERAIS LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS METODOLOGIA E MEMORIA DE CALCULO DAS METAS ANUAIS
II - DESPESAS Art. 4°, §2°, inciso II da LRF (R$)
CATEGORIA ECONÕMICA E GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESAS
DESPESAS CORRENTES ( I ) Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dívida Outras Despesas Correntes DESPESA DE CAPITAL (II) Investimentos Inversões Financeiras Transferência de Capital Amortização da Divida RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Total
Berrópolis-MG_ 19 de Jimbo de 2006
PREVISÃO 2008
5.529.276,00
2.959.920,00 7.920,00
2.561.436,00 556.324.00 476.400,00 14.400,00 41 120.00 24.404,00 14.400,00
EXECUTADA 2004 2005 2006 2007
3.421 397,66 1.755.030,52
0,00
4.231.949,23 2.347 435,88
3289,10
3.839.775,00 2.055.500,00
5.500,00
4,607 730,00 2.466.600,00
6600,00
1.666.367,14 1.881.224,25 1 778.775,00 2.134 530,00
130.966,13 327.174,63 855.500,00 780 270,00
25.640,00 220.385,84 747.500,00 597 000,00
0,00 0,00 10.000,00 12 000,00
0,00 0,00 98.000,00 117 600,00
105,326,13 106.788,79 0,00 53.670,00
0,00 0,00 10.000,00 12.000,00
3.552.363,79 4.559.123,88 4.705.275,00 5.400.000,00
ORÇADA
6.100.000,00 6.800.000,00
2009
6,435 131,20 1351.904,00
9.504,00 3.073.723,20 347 588,80 191.680,00 17.280,00 69.344,00 69.284,80 17.280,00
à os Silva Silva Adel Fagundes de So:iz
Coríedora^ 77.3810-0 onirole interno \
Fonte: PUBLICUS LTDA (33) 3521 5326
Prefeitura Municipal de Bertópolis ESTADO DE MINAS GERAIS LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS III - RESULTADO PRIMÁRIO Art. 4°, §2°, inciso II da LRF
(R$)
ESPECIFICAÇÃO - 2004 2005 2006 2007 2008 2009
RECEITAS CORRENTES ( ) 3.438.029,11 4 339.952,91 4 403 225,00 5 285.870,00 - 6 016.048,00 6.674.057,20 Receitas Tributánas 42.777,76 100.333,49 80 784,00 96 940,80 116,328,95 139 594,75 Receita de Contnbuição 0,00 0,00 2 000,00 2 400,00 2.880,00 3 456,00 Receita Patrimonial 1 247,24 143,87 9 800,00 11 760.00 14.112,00 16 934,40 Aplicações Financeiras (II) 1 247,24 143,87 8 800,00 9000,00 10 000,00 15 000,00 Outras Receitas Patrimoniais 0 00 0,00 1 000,00 2 760,00 4112,00 1.934,10
Receita Agropecuána 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1 000,00 1 000,00 Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 Receita de Serviços 0,00 0,00 3 000,00 3,600,00 4320,00 5184,00 Transferências Correntes 3.394.004,11 4.230 615,57 4 301 141,00 5 161 369,20 5 867.047,04 6 495 656,05 Outras Receitas Correntes 0,00 8,859,98 6 500,00 7.800,00 9360,00 11.232,00 RECEITAS FISCAIS CORRENTES ( ) = ( I - II) 3.436 781,87 4 339 809,04 4 394 425,00 5.276 870,00 I 6 006.048,00 6 659 057,20 RECEITAS DE CAPITAL ( IV ) 55.754,73 0,00 302 050,00 114 130,00 83.952,00 125 942,80 Operações de Crédito ( V) 0.00 0,00 0,00 5.000,00 5 000,00 5 000,00 Alienação de Bens ( VI) 15 000.00 0,00 25 000,00 30 000,00 34 000,00 41 200,00 Amortizações de Empréstimos ( VII ) 0,00 0.00 0,00 13 000,00 5_000,00 5000,00 Tranferencias de Capital 40.754,73 0,00 277 050,00 50.460.00 38.952,00 73.742.80 Outras Receitas de Capital 0.00 0,00 0,00 15.670,00 1.000.00 1 000,00 Receitas Fiscais de Capital ( VIII )2.- ( IV - V - VI - VII) 40.754,73 0.00 277.050,00 66.130,00 39.952,00 . 74.742,80
RECEITAS NÃO-FINANCEIRAS (OU RECEITAS FISCAIS LIQUIDAS) ( IX ) = ( III + VIII) 3.477.538,60 4.339.809,04 4.871.475,00 5.343.000,00 6.048.000,00 8.733.800,00 RECEITA TOTAL 3.493.783,84 4.339.962,91 4.705.275,00 5.400.000,00 6.100.000,00 6.800.000,00
DESPESAS CORRENTES ( X) 3.421.397,66 4.231.949,23 3 839 775,00 4 607 730,00 5 529.276,00 6.435.131,20 Pessoal e Encargos Sociais 1.755.030.52 2 347.435,88 2.055 500,00 2.466 600.00 2 959.920,00 3.351.904,00 Juros e Encargos da Divida ( XI ) 0.00 3.289,10 5500,00 6600,00 7 920,00 9 504,00 Outras Despesas Correntes 1 666 367,14 1 881.224,25 1 778 775,00 2.134 530,00 2 561 436,00 3.073.723,20 1 DESPESAS FISCAIS CORRENTES ( XII ) = ( X - XI) 3.421.397,66 4.228.660,13 3 834 275,00 4.601.130,00 5.521 356,00 1 6 425.627,20 DESPESAS DE CAPITAL ( XIII) 130.966,13 327 174,63 855 500,00 780 270,00 556.324,00 347 588,80 Investimentos 25.640,00 220.385,84 747.500,00 597,000,00 476.400,00 191 680,00 Inversões Financeiras 0,00 0,00 10.000,00 12 000,00 14 400,00 17 280,00 Transferência de Capital 0,00 0,00 98 000.00 117 600,00 41 120,00 69 344,00 Amortização da Dívida ( XIV) 105.326.13 106.798,79 0,00 53.670,00 24.404,00 69 284,80 DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL ( XV ) = ( XIII - XIV) 25.640,00 220.385,84 855.500,00 726.600,00 531.920,00 278 304.00 RESERVA DE CONTIGÉNCIA ( XVI) 0.00 0,00 m000po 12.000,00 14.400,00 17 280,00
-NÃO DESPESAS-FINANCEIRAS (OU DESPESAS FISCAIS LIQUIDAS) ( XVII) = ( XII + XV + XVI) 3.447.037,66 4.449,045,97 4.899.775,00 5.339.730,00 6.067.676,00 6.721.211,20 DESPESA TOTAL 3.552.383,79 4.559,123,86 47.705.275,00 5.400.000,00 8.100.000,00 6.800.000,00
-109.238,93 3.270,00 -21.876.00 Resultado Primário ( IX - XVII) 30.498,94 -28.300,00 12.588,80
Prefeitura Municipal de Bertópolis ESTADO DE MINAS GERAIS LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS METODOLOGIA E MEMORIA DE CALCULO DAS METAS ANUAIS I a - RECEITAS Art. 4°, §2°, inciso II da LRF
142
Receita Tributária
Valor Nominal - R$
42,777,76 I
Variação °A Metas Anuais
2004 2005 100.333,49 134,55
2006 80.784,00 -1948
2007 96 940,80 20,00
2008 116.328,96 2000,
2009 139.594,75 20,00 1
Nota A Receita Tributária, em relação às Transferências Intergovernamentais, não são significativas. As projeções acima estão vinculadas, na sua maioria ao crescimento das retenções de IRRF, decorrentes do aumento da remuneração de Servidores e dos Subsidios dos Agentes Políticos. Porém, existe a expectativa, após a
organização do Setor Tributário, a majoração da arrecadação de IPTU.
Fonte: SIACE PCA.
Receita de Contribuições
Valor Nominal - R$-1. /ariação p/c
0,00
0,00 0,00
2.000,00 0,00
2 400,00 20,00
2.880,00 20,00
3 456,00 20,00
Metas Anuais
2004
2005
2006 2007
2008
2009
Nota Predomina nesta categoria a Contribuição de Iluminação Pública, cuja alteração da categoria de Taxa para Contribuição, a apartir de 2004, com variação vinculada ao número de contribuintes do Município. O indice
adotado de projeção foi o mesmo para todas as Receitas, num cenário macroeconômico.
Fonte: SIACE PCA.
Receita Patrimonial
1 Metas Anuais ' Valor Nominal - R$
1 2004 -1 1.247,24
2005 143,87
2006 9.800,00
2007 11.760,00
2008 14.112,00
2009 16.934,40
Variação %
-88.46 6711,71
20,00
20,00 20,00
Nota. A Receita patrimonial está vinculada, principalmente, aos Rendimentos de Aplicações Financeiras,
decorrentes de convênios e outros valores aplicados
Fonte: SIACE PCA
Fonte: PUBLICUS LIDA(33) 3521 5326
Prefeitura Municipal de Bertápolis ESTADO DE MINAS GERAIS LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CALCULO DAS METAS ANUAIS I a- RECEITAS Art 4°, §2", inciso II da LRF
Receita Agropecuária
Metas Anuais
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Valor Nominal - R$ Variação %
0,00 0.00 0,00
0,00 0,00
1 000.00 0,00
1.000,00 0,00
1.000,00 _0,00
Nota.
Examinando a série históiica da Receita do Município, não detectamos nenhum valor lançado nessa categoria, mas por de tratar de atividade da mais importáncia em qualquer Município, entendemos em inserir a presente previsão. Fonte: SIACE PCA
Receita Industrial —
Metas Anuais
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Valor Nominal - R$ Variação %
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1 000,00 0,00
1.000,00 0,00
1.000,00 0,00
Nota. Existem perspectivas de arrecadação, no futuro, havendo necessidade de contemplar essa projeção, apesar de não lê-la acontecido no passado. Fonte: SIACE PCA
Receita de Serviços
Metas Anuais Valor Nominal - R$ Variação %
2004 —0,00
2005 0,00 0,00
2006 3.000.00 0,00
2007 3600,00 2000,
2008 4.320,00 20,00
2009 5 184 00 20.00
Nota As perspectivas de majoração nessa Receita são das melhores, uma vez que, seu cano-chefe, as Receitas de Serviços de Saúde, a cada Exercício tem um razoável crescimento com criação de novos programas na
área Fonte' SIACE PCA.
Fonte PUBLICUS LTDA (33) 3521 5328
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1
Transferências Correntes
Metas Anuais Valor Nominal - R$ 2004 3.394.004,11 2005 4.230.615,57 2006 4.301.141,00 2007 5.161.369,20 2008 5.867.047,04 2009 6.495.656,05
Variação %.1
24,65 1,67
20,00 13,67 10,71
Nota.
As Transferências Correntes, maior fonte de Receita do Município, representadas, principalmente, pelo FPM e ICMS, têm a sua projeção baseada nas publicações da STN - Secretaria do Tesouro Nacional e Secretaria de Planejamento do Estado de Minas Gerais. Fonte: SIACE PCA
Outras Receitas Correntes
Metas Anuais Valor Nominal - R$
2004 0,00
2005 8.859,98
2006 6.500,00
2007 7.800,00
2008 9.360,00
2009 11.232,00
Nota
Esta categoria de receita está vinculada a Multas e Juros da Divida Ativa Tributária e outras ieceitas não
especificadas. Fonte: SIACE PCA.
Operações de Credito
Metas Anuais Valor Nominal - RS
0,00 0,00
0,00
5 000,00 5.000,00 5 000,00
Variação %
2004 2005
2006 2007 2008 2009
0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
Nota Não é salutar o município contratar Operações de Crédito, considerando as dificuldades existentes para a sua amortizacão. Todavia, é perfeitamente legal, possível e normal o municipio contrair essas operações, haja vista a Permissão e regulamentação dada pela LRF. A série histórica da receita não noticia nenhum ingresso
entendemos de inserir. para que, sendo viável e conveniente, que o de recursos dessa natureza, porém, orçamento, não lhe seja empecilho.
Variação %
0,00
-26,64 20,00 20,00 20,00
Fonte: PUBLICUS LTDA (33) 3521 5326
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Allenaçao de Bens
Metas Anuais
2004 2005 2006
I 2007 2008 2009
Valor Nominal - R$ _ 1500000 '
0.00 25 000,00 , 30.000,00 34.000,00 41 200,00
Variaçào 54,
0.00 0,00 20 00 13.33 21,18
Nota Não existe uma regularidade na arrecadação da presente receita, urna vez que essas rotinas acontecem. eventualmente, desde quando a Administração entende que os bens considerados inserviveis devam ser
alienados. Fonte: SIACE PCA
Amortizaçáo de Empréstimos
Metas Anuais
2004
Valor Nominal - R$ Vanaçâo
0,00 2005 0,00 0,00
2006 0,00 0,00 2007 13 000,00 0.00
2008 5.000,00 -61,54
2009 5 000,00 0.00
Nota Não existe histórico para projeção da presente receita, e entendemos desnecessaria a sua inclusão. Fonte: SIACE PCA.
Transferências de Capital
Metas Anuais Valor Nominal - R$
2004 40.754,73
Variação %
2005 0.00 0,00
2006 277.050,00 0,00
2007 50 460,00 -81,79
2008 38.952,00 I -22,81 2009 73 742,80 89,32
Nota
Esta receita acontece de turma eventual, não havendo parametto que possa indicar uma regularidade Os valores estimados obedecem a urna média de realizaçâo no rnunicipro Fonte: SIACE PCA
Fonte PUBLICUS LTDA (33) 3521 5326
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Outras Receitas de Capital
- R$ Variação % Metas Anuais I Valor Nominal
2004 0,00 2005 0,00 0.00
I 2006 0,00 0,00 2007 15.670,00 0,00 2008 1.000,00 -93,62 2009 1.000,00 0,00
Nota.
Apesar de não ter sido apropriado nenhum valor nesta rubrica, entendemos de criar no Orçamento de 2007 e estender a projeção aos orçamentos tituros, uma vez que. por ser incerta, não temos projeção media Fizemos inserir valores de pequena monta, possibilitando assim, o preparo da plataforma orçamentária, para
recepcioná-la, caso aconteça. Fonte: SIACE PCA.
i
1
Fonte PUBLICUS LTDA (33) 3521 5326
2004 2005 2006 2007 2008
2009
Metas Anuais
Prefeitura Municipal de Bertópolis ESTADO DE MINAS GERAIS LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CALCULO DAS METAS ANUAIS
II.a - DESPESAS Art. 4°, §20, inciso II da LRF
Pessoal e Encargos Sociais
Valor Nominal - R$ Variação St
1.755.030,52 2.347.435,88 33,75
2.055.500,00 -12,44
2 466.600,00 20,00
2.959 920,00 20,00
3351.90400 13,24
Nota As despesas com Pessoal e Encargos Sociais foram fixadas, considerando o número de Servidores, os reajustes salariais (correção do salário mínimo), o pagamento de quinquênios, férias e décimo terceiro e
outras decorrentes da lei. Fonte: SIACE PCA
Juros e Encargos da Divida
Metas Anuais Valor Nominal - R$ Variação %
2004 0,00
2005 3.289,10 0,00
2006 5.500,00 67,22
2007 6.600,00 20,00
2008 7.920,00 20,00
2009 9 504.00 20.00
Nota A presente despesa possui um histórico muito instável, sobretudo porque as dividas do município são renegociadas e reprogramadas com inclusão de novos parcelamentos, com uma certa frequência.
Fonte: SIACE PCA
Outras Despesas Correntes
Metas Anuais Valor Nominal - RS Variação %
2004 1.666.367,14
2005 1.881 224,25 12,89
2006 1.778.775,00 -5,45
2007 2.134.530,00 20,00
2008 2.561_436,00 20,00
2009 3.073.723,20 2000,
Nota As Despesas Correntes, foram projetadas a partir da média praticada nos últimos exercícios. A partir do Exercício de 2007, nota-se um crescimento mais acentuado, sobretudo para suportar as despesas de caráter permanente e continuado, essenciais para a manutenção dos serviços administrativos.
Fonte: SIACE PCA
Fonte PUBLICUS LTDA (33) 3521 5326
Cãç'
Prefeitura Municipal de Bertópolis ESTADO DE MINAS GERAIS LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS METODOLOGIA E MEMORIA DE CALCULO DAS METAS ANUAIS II a - DESPESAS Art 4, §2°, inciso II da LRF
Investimentos
I Variação %
759,54
Metas Anuais Valor Nominal - R$
2004 2005
25.640,00 220 385,84
2006 747.500,00 239,18 2007 597 000,00 -20,13 2008 476 400,00 -20,20 2009 191.680,00 -59,76
Nota
Os investimentos, são na sua grande maioria, dependentes da confirmação dos repasses de Receitas de Convênios com os Governos Federal e Estadual. As projeções obedecem à série histórica de receita, do município. Fonte: SIACE PCA
Inversões Financeiras
Metas Anuais Valor Nominal - R$ Variação %
2004 0,00
2005 0,00 0,00
2006 2007
2008
2009
10.000,00
0,00
12.000,00
20,00
14.400,00
20,00
17.280,00
20,00
Nota A Série Histórica de Receita, não noticia inserção de valores nessa rubrica para que possa ser determinante
à projeção para os Exercícios vindouros.
Fonte: SIACE PCA
Transferência de Capitai
Metas Anuais
2004 2005
2006 2007
2008 2009
Valor Nominal -R$
0,00
98.000,00
117.600,00
41.120,00
69.344,00
Variação %
0,00 0,00
20,00
-65,03 68,64
Nota Não existe base da presente despesa, na série histórica, que possa determinar a sua real projeção. Fizemos iserir valores para o Exercício de 2007 e os futuros, por entendermos a real necessidade.
Fonte: SIACE PCA
-4
Fonte PUBLICUS LTDA (33) 3521 5326
Prefeitura Municipal de Bertópolis
ESTADO DE MINAS GERAIS LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS METODOLOGIA E MEMORIA DE CALCULO DAS METAS ANUAIS
II .a - DESPESAS Art. 40, §2°, inciso II da LRF
Amortização da Divida
Metas Anuais 1 Valor Nominal - R$ 1 Variação %
2004 105_326,13 --
2005 106.788,79 1,39
2006 0,00 0,00
2007 5367000 0,00
2008 24.404,00 -54,53
2009 69.284,80 , 183 91 '
Nota A Amortização da Divida, vem acontecendo de forma variável, conforme demonstram os números acima. Dentro dessas nuances, fizemos inserir projeção que atende a movimentação dessa despesa.
Fonte: SIACE PC/N.
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Valor Nominal - R$ Variação %
2004
0,00
2005
0,00 0,00
2006
10.000,00 0,00
2007
12 000,00 20,00
2008
14 400,00 20,00
2009
17 280.00 20,00
Nota. A Reserva de Contingência, projetada para 2007, visa ao atendimento de Passivos Contingentes e outros Riscos e Eventos Fiscais imprevistos, obtenção de Resultado Primáno positivo se for o caso, e também para abertura de Créditos Adicionais Suplementares, na forma do art. 25 e seus parágrafos, da presente Lei.
Fonte: SIACE PCA.
Metas Anuais
Fonte PUBLICUS LTDA (33) 3521 5326
'Len ros Silv* Voe de% de S .a Gan r n' 77.382/0-0 ir"onirole Interno
Notas
- O cálculo da Metas Anuais relativas ao resultado Nominal foi efetuado em conformidade com a metodologia estabelecido pelo Governo Federal, normatizada pela STN - Secretaria do Tesouro Nacional. ' Refere-se ao valor previsto da Divida Consolidada Liquida do exercido de 2003 (R$1.329 874,03)
Bertópolis-MG, 19 de Junho de 2006
9.78,40P Orai " rides de Souza
Prcfciii, Municipal
ESPECIFICAÇÃO
DÍVIDA CONSOLIDADA ( I ) DEDUÇÕES ( II ) Ativo Disponivel
Haveres Financeiros ( - ) Restos a Pagar Processados
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA ( III ) = RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES ( IV ) PASSIVOS RECONHECIDOS ( V)
DIVIDA FISCAL LIQUIDA ( III + IV - V)
Resultado Nominal
2006 1-
2007 2008
(R$) t
2009 2004 2005
(b) (c) (d) (e) ti) (9)
1.310.003,72 1.203.214,93 1.190 635,66 1.428.762,79 1 714.515,35 2 057 418.42
-300.848,25 -446.822,95 -340 285,63 -408 342,76 -490.011,32 -588.013,59
1.311,35 79_908,77 48.523,10 58.227,72 69.873,26 83 847,91
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
302.159,60 528.731,72 388 808,73 466.570,48 559.884,58 671.861,50
(1 - ) 1.610.851.97 1 652 037,88 1 530 921,29 1.837.105.55 2.204 526,67 2.645 432,01
0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.654.801,91 1 858 051,48 1 756 426,70 2 107 712,04 2.529.254,45 3.035,105,34
-43 949.94 -206.013,60 -225505,41 -270 606,49 -324 727,78 -389 673.33
(b - a") (c - b) ' Id - cl_ (e - d) (f - e) (g - f) -1.373.823,97 -162.063,86 -19.491,81 -45.101,08 -64.121,29 -84.945,55
Prefeitura Municipal de Bertópolis ESTADO DE MINAS GERAIS LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS IV - RESULTADO NOMINAL Art. 4°, §2°, inciso II da LRF
1
Fonte: PUBLICUS LTDA (33)3521 5326
Prefeitura Municipal de Bertópolis ESTADO DE MINAS GERAIS LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS V - MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA Art. 4°, §2°, inciso II da LRF
(R$)
ESPECIFICAÇÃO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
DÍVIDA CONSOLIDADA ( I ) Divida Mobiliána
1.058688,32 0.00
1.310.003,72, 0,00
1.203.214,93 0,00
119063566 0,00
1.428762,79 0,00
1714.515.35 1
0,00 1 2.057.418,42
0,00 Outras Dividas 1.058688.32 1.310.003,72 i 1.203.214,93 1 190 635,66 1.428762,79 1.714.515,35 2.057418,42
DEDUÇÕES ( II ) -271 185.71 -300.848,25 -448.822,95 -340.285,63 -408.342,76 -490.011.32 -588013,59
Ativo Disponível 64.349.17 1.311,35 79.908,77 48.523,10 58.227,72 69.873,26 83 847,91
Haveres Financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
( - ) Restos a Pagar 335.534,88 302.159,60 528131.72 388.808,73 , 466.570.48 559.884.58 671 861,501
Dívida Consolidada Liquida 1.329.874,03 1.810.851,97 1.852.037,88 1.530.921,29 L 1.837.105.55 2.204.526,67 2.645.432,01
Notas:
Poderá ocorrer a inclusão de novos parcelamentos, relativos a periodos de governos anteriores, o que manterá r.titvel o nível de endividamento. O governo atual, faz as contnbuições devidas de todos os prestadores de serviços, apurados por competência, o que no futuro, contribuirá para a queda do endividamento com o INSS, não ocorrendo apuração de valores devidos ao Instituto, dada a liquidez mensal das GP-S.
Bertópolis-MG, 19 de Junho de 2006
14'\
»1.4 Adelva apndes de Souza èvre.le.' In terno
On o agundes de Souza Prefeito Muro:. ipa 1
Fonte; PUBLICUS LTDA (33) 3521 5326
147
Prefeitura Municipal de Bertópolis Relação de Rubricas
Código Descrição
1000.00,00.00 RECEITAS CORRENTES
1100.00.00.00 Receita Tributária
1200.00.00.00 Receita de ContribuiçiNes
1300.00.00.00 Receita Patrimonial
Grau
1
2
2
2
Pagina 1
1400,00.00.00 Receita Agropecnima 2 5
1500.00.00.00 Receita Industrial
1000.00.00.00 Receita de Serviços
1700.00.00.00 Transferem:ias Correntes
1900.00.00.00 Outras Receitas Correntes 2
2000.00.00,00 RECEITAS DE CAPITAI.
2100.00.00.00 Operações, de Crditú 2
2200.00.00.00 Alienação de Bens 2
2300,00.00,00 Arnortizaçao de Empresamos 2
2400.00.00.00 Transferem:ias de Capital 2
2500.00.00.00 Outras Receitas de Capim! 2
Fonte: PUBLICUS UMA (331 3521 5326
2007
4.000,00
4.000,00.
4.000,00'
4.000,00.
4.000,00
4.000,00.
12.000,00
Prefeitura Municipal de Bertápolis ESTADO DE MINAS GERAIS LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS ANEXO DE RISCOS FISCAIS RISCOS FISCAIS Art 4°, §3" da LRF
IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS
1 Passivos Contingentes
1.1 Passivos Contigentes
—2 —Riscos Fiscais
2.1 Riscoss Fiscais
3 Eventos Fiscais imprevistos
3.1 Eventos Fiscais Imprevistos
Soma
Nota. Passivo Contingentes: Obngações em processos, ações trabalhistas, indenizações, desapropriações,etc.
Riscos Fiscais: Emergência, calamidade pública, frustrações de arrecadação prevista, despesas planejadas a menor. Eventos Fiscais Imprevistos: Extinção do tributos, ocorrência imprevista em execução do obra, campanhas não previstas_
Bertópolis-MG, 19 de Junho de 2006
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''.- - "
On agundes de Souza ton A v ar a ndes de Souza
Prefeito Municipal Cantador _KC n" 77382,0.0 1 trole Interris,i
i /
Fonte: PUBLICUS LIDA 1331 3521 5326