說明：單位決算封面封底應用100磅模造紙裝訂妥當

高雄市政府公務人力發展中心

（106年 1 月 1 日至 106年 12 月 31 日）

單 位 決 算

中 華 民 國 106 年 度

頁次

一、 總說明

(一)施政(業務及工作)計畫實施狀況及績效．．．．．說明 1-2

(二)預算執行概況．．．．．．．．．．．．．．．．說明 3

(三)資產負債實況．．．．．．．．．．．．．．．．說明 3

(四)其他要點．．．．．．．．．．．．．．．．．．說明 3

二、 主要表

(一)歲入來源別決算表．．．．．．．．．．．．．．．． 1-2

(二)歲出機關別決算表．．．．．．．．．．．．．．．． 3-8

(三)經費類平衡表．．．．．．．．．．．．．．．．．． 9

三、 附屬表

(一)歲入類現金出納表．．．．．．．．．．．．．．．． 10

(二)經費類現金出納表．．．．．．．．．．．．．．．． 11

(三)歲出用途別科目分析表．．．．．．．．．．．．．． 12-13

(四)歲出資本支出分析表．．．．．．．．．．．．．．． 14-15

(五)歲出人事費明細表．．．．．．．．．．．．．．．． 16-17

(六)平衡表各科目明細表．．．．．．．．．．．．．．． 18

(七)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表．．．．．．．． 19

(八)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表．．．．．．．． 20

(九)獎補助及捐助經費報告表．．．．．．．．．．．．． 21-22

(十)歲出按職能及經濟性綜合分類表．．．．．．．．．． 23-24

(十一)財產分類表．．．．．．．．．．．．．．．．．． 25

高雄市政府公務人力發展中心 106年度單位決算

目 次

說明1

一、施政(業務及工作）計畫實施狀況及績效

一般行政

行政管理

加強文書及事務

管理，提高公文

處理時效、促進

行政效率。

教學行政支出

　教育訓練研習

依據政府政策及

本市市政建設與

發展需要，辦理

本府公務人員及

教育人員在職訓

練事項，提昇公

務人力素質。

計 畫 名 稱 計 畫 目 標 實 施 內 容

辦 理 情 形

已完成或未完

成之說明

因應改善措

施

高雄市政府公務人力發展中心

總　　說　　明

中華民國106年度

(一)已完成施政計畫重點概述：本中心業務計畫列一般行政、教學行政支出，茲說明如下：

1.一般行政：辦理本中心人員薪津、保險、辦公費、公文收發、繕校、財產維護等工作，本年度預算

執行率達99.92%，依計畫如期完成。

2.教學行政支出：辦理本府公務人員及教育人員在職訓練，本年度預算執行率達99.50 %，依計畫如期

完成。

(二)施政計畫分項說明：

依照文書與事務管理規則及有關法令

規定，推動辦公室自動化及檔案系統

資訊化。

皆已達成目標

，如期完成。

1.辦理各項培訓班期業務，106年度辦

理實體訓練班次391班，培訓25,779人

次(40,597人天次)。辦理重要班期

有：

(1)國中、小校長儲訓班1班。

(2)國中、小主任儲訓班各1班。

(3)本府九等中階主管培育班1班。

(4)辦理106年度市府首長團隊共識營

計2次，以共構市政發展願景。

(5)辦理「政府採購專業人員基礎訓練

班」6班及「政府採購專業人員進階訓

練班」1班，計輔導418名員工取得政

府採購專業證照。

2.辦理「幸福高雄，創新卓越」學習

列車計機關151場11,011人次，學校

140場7,500人次，經典講座3場644人

次。

3.106年度已完成多媒體互動數位課程

8小時、網頁式互動課程1.5小時及錄

轉製課程24小時。並以市府施政重點

為主軸，辦理「洞燭先『雞』-e鳴驚

人樂學習」、「包羅萬象享知識」、

「眉開眼笑樂學習」、【港都歡喜搬

新家】「每月一閃」數位行銷活動

皆已達成目標

，如期完成。

，計有17,441人次參與。

4.設置「港都e學苑」數位學習平台，

提供多媒體影音課程計有管理、語

文、科技、法制、市政、人文、生活

共7大類，另有性別主流化、溝通服

務、環境教育及稅務等特殊類別，數

位課程合計共749門1,367小時。106年

說明2

高雄市政府公務人力發展中心

總　　說　　明

中華民國106年度

計 畫 名 稱 計 畫 目 標 實 施 內 容

辦 理 情 形

已完成或未完

成之說明

因應改善措

施

認證人數334,107人次，認證時數

628,632小時，修課對象除公教人員外

，更擴及一般民眾，增加課程使用

率。

5.本府公務人力發展中心數位課程

「防火安全三部曲」參加2017國際數

位學習協會( The International E-

Learning Association, IELA) 國際

競賽，榮獲優秀獎，成為該協會2007

年成立以來第一個榜上有名之亞洲國

家。「生態交通有go讚！高雄綠色運

輸」、「穿越古今-鳳山行旅」參加美

國2017年Brandon Hall Group卓越人

力資源管理競賽，奪得一銀一銅。106

年度參加數位競賽得獎率百分之百。

6.106年度提供本市大學學生暑期學習

專案，本府28個局處與區公所提供360

名額，媒合後完成中山大學、高雄第

一科技大學、高雄應用科技大學、高

雄海洋科技大學、義守大學、樹德科

技大學、實踐大學、正修科技大學等8

所大學77人至本府學習。學習結束，

計有63名學生完成至少80小時以上之

學習，以市長名義核發證書。並針對

106年度暑期提供本市大學院校進行市

政實習專案進行局處滿意度調查，彙

整各實習機關意見提供各學校學生107

年度暑期實習申請時參酌。另與義守

大學合作發行「政策與人力管理」專

業期刊，106年7月及12月發行第八卷

第一、二期，寄送相關學術單位及公

務部門參考。

7.另考量照顧年輕學子的需求並提供

大學院校學生及本府人力需求機關多

元選擇，本府參與並配合教育部青年

署「大專生公部門見習計畫」，計畫

所需見習津貼、團體平安保險費、見

習機關勞保費(含職災保費)等經費均

由青年署支應。本府相關局處共進用

12位大專生(19人次)10月起正式至各

相關單位報到，分別進行100小時或

200小時之見習。

說明3

高雄市政府公務人力發展中心

總　　說　　明

中華民國106年度

二、預算執行概況

金 額 %

1.歲入：

罰款及賠償收入

　罰金罰鍰及怠金 - 3,875 3,875 100.00%

財產收入

　財產孳息 18,500,000 17,892,621 - 607,379 -3.28%

財產收入

　廢舊物資售價 - 14,374 14,374 100.00%

其他收入

　雜項收入 100,000 168,150 68,150 68.15%

2.歲出：

一般行政

行政管理 33,750,000 33,723,714 - 26,286 -0.08%

教學行政支出

　教育訓練研習 18,374,000 18,282,495 - 91,505 -0.50%

退撫金

　退撫金 2,057,203 2,057,203 - 0.00%

公務人員待遇福利

　公務人員待遇福利 1,978,357 1,978,357 - 0.00%

金 額 %

1.歲入：無

2.歲出：無

三、資產負債實況

上年度 本年度

　經費結存-存款 3,498,754 301,573 -3,197,181

可支庫款 528,160 - - 528,160

　保管有價證券 10,000,000 10,000,000 -

資產合計 14,026,914 10,301,573 -3,725,341

　保管款 528,160 275,290 - 252,870

　應付保管有價證券 10,000,000 10,000,000 -

　代收款 3,498,754 26,283 -3,472,471

負債合計 14,026,914 10,301,573 -3,725,341

四、其他要點未來或有給付責任之揭露：無。

(一)本年度部分：

項目 預算數 決算數比較增減

原因暨因應改善措施

係收取契約履約違約金

3,875元。

變賣報廢財產及非消耗品之

收入14,374元。非本府之政府機關參訓人數

較預期多致超收68,150元。

項目 以前年度轉入數 實現數比較增減

原因暨因應改善措施

(二)以前年度部分：

資產及負債

科目

金額 比較

增減數主要原因說明

主要原因係上年度提撥舊制勞退準備

金不足款，已於本年度繳納完畢。

主要係上年度提撥舊制勞退準備金不

足款已於本年度繳納完畢及退還廠商

履約保證金及保固金等款項；另上年

度可支庫款項下保管金專戶(983701)

於本年度改列經費結存-存款項下。

主要係履約保證金及保固金等款項退

還廠商所致。

1

中華民國

經常門資本門合計 18,600,000 - 18,600,000 18,079,020

經常門合計 18,600,000 - 18,600,000 18,079,020

01 03020000000

罰款及賠償收入

- - - 3,875

01 　03020170000

　高雄市政府公務人力發展中心

- - - 3,875

01 　　03020170100

　　罰金罰鍰及怠金

- - - 3,875

01 　　　03020170101

　　　罰金罰鍰

- - - 3,875

02 06020000000

財產收入

18,500,000 - 18,500,000 17,906,995

01 　06020170000

　高雄市政府公務人力發展中心

18,500,000 - 18,500,000 17,906,995

01 　　06020170100

　　財產孳息

18,500,000 - 18,500,000 17,892,621

01 　　　06020170103

　　　權利金

18,500,000 - 18,500,000 17,892,621

02 　　06020170500

　　廢舊物資售價

- - - 14,374

01 　　　06020170501

　　　廢舊物資售價

- - - 14,374

03 11020000000

其他收入

100,000 - 100,000 168,150

01 　11020170000

　高雄市政府公務人力發展中心

100,000 - 100,000 168,150

01 　　11020170200

　　雜項收入

100,000 - 100,000 168,150

01 　　　11020170210

　　　其他雜項收入

100,000 - 100,000 168,150

科 目 預 算 數

經常門

高雄市政府公務

歲入來源

實現數預　算

增減數合　計款 項 目 節 名 稱 及 編 號

本年度

預算數

2

106年度

已預收

之數

尚未

收入數小　計

- - - - 18,079,020 -520,980

- - - - 18,079,020 -520,980

- - - - 3,875 3,875

- - - - 3,875 3,875

- - - - 3,875 3,875

- - - - 3,875 3,875

- - - - 17,906,995 -593,005

- - - - 17,906,995 -593,005

- - - - 17,892,621 -607,379

- - - - 17,892,621 -607,379

- - - - 14,374 14,374

- - - - 14,374 14,374

- - - - 168,150 68,150

- - - - 168,150 68,150

- - - - 168,150 68,150

- - - - 168,150 68,150

決 算 數

人力發展中心

別決算表單位:新臺幣元

比較

增減數

說

明應 收 數

保留數 合　計

3

已預付

之　數

尚　未

支付數小 計

總計 56,159,560 - 56,159,560 56,041,769 - - -

經常門資本門合計 52,124,000 - 52,124,000 52,006,209 - - -

經常門合計 51,410,000 -42,000 51,368,000 51,253,450 - - -

01 00020000000

高雄市政府主管

51,410,000 -42,000 51,368,000 51,253,450 - - -

01 　00020170000

　高雄市政府公務人力發展

中心

51,410,000 -42,000 51,368,000 51,253,450 - - -

01 　　510201702510100

　　一般行政

33,036,000 -42,000 32,994,000 32,970,955 - - -

01 　　　510201702510101

　　　行政管理

33,036,000 -42,000 32,994,000 32,970,955 - - -

　　　　010000人事費 30,948,000 - 30,948,000 30,948,000 - - -

　　　　020000業務費 2,064,000 -42,000 2,022,000 2,004,955 - - -

　　　　040000獎補助費 24,000 - 24,000 18,000 - - -

02 　　510201702510200

　　教學行政支出

18,374,000 - 18,374,000 18,282,495 - - -

01 　　　510201702510201

　　　教育訓練研習

18,374,000 - 18,374,000 18,282,495 - - -

　　　　010000人事費 120,000 - 120,000 37,370 - - -

　　　　020000業務費 18,254,000 - 18,254,000 18,245,125 - - -

名 稱 及 編 號本年度

預算數

預　算

增減數

科 目 預 算 數

款項目節合 計

(1)

經常門

高雄市政府

歲出機關中華民國

決

實現數應 付 數

4

已預付

之　數

尚　未

支付數小 計

- - - 56,041,769 -117,791 -

- - - 52,006,209 -117,791 -

- - - 51,253,450 -114,550 -

- - - 51,253,450 -114,550 -

- - - 51,253,450 -114,550 -

- - - 32,970,955 -23,045 -

- - - 32,970,955 -23,045 -

- - - 30,948,000 - -

- - - 2,004,955 -17,045 - 預算增減數-42,000元

=經費流用-42,000

- - - 18,000 -6,000 -

- - - 18,282,495 -91,505 -

- - - 18,282,495 -91,505 -

- - - 37,370 -82,630 -

- - - 18,245,125 -8,875 -

別決算表106 年度

人力發展中心

算 數

單位:新臺幣元

比較增

減 數

(3)=

(2)-(1)

剔　除

經　費

繳庫數

說明保 留 數

合 計

(2)

5

已預付

之　數

尚　未

支付數小 計

資本門合計 714,000 42,000 756,000 752,759 - - -

01 00020000000

高雄市政府主管

714,000 42,000 756,000 752,759 - - -

01 　00020170000

　高雄市政府公務人力發展

中心

714,000 42,000 756,000 752,759 - - -

01 　　510201702510100

　　一般行政

714,000 42,000 756,000 752,759 - - -

01 　　　510201702510101

　　　行政管理

714,000 42,000 756,000 752,759 - - -

　　　　030000設備及投資 714,000 42,000 756,000 752,759 - - -

名 稱 及 編 號本年度

預算數

預　算

增減數

科 目 預 算 數

款項目節合 計

(1)

資本門

高雄市政府

歲出機關中華民國

決

實現數應 付 數

6

已預付

之　數

尚　未

支付數小 計

- - - 752,759 -3,241 -

- - - 752,759 -3,241 -

- - - 752,759 -3,241 -

- - - 752,759 -3,241 -

- - - 752,759 -3,241 -

- - - 752,759 -3,241 - 預算增減數42,000元=

經費流用42,000

別決算表106 年度

人力發展中心

算 數

單位:新臺幣元

比較增

減 數

(3)=

(2)-(1)

剔　除

經　費

繳庫數

說明保 留 數

合 計

(2)

7

已預付

之　數

尚　未

支付數小 計

統籌支撥科目合計 4,035,560 - 4,035,560 4,035,560 - - -

01 00020000000

高雄市政府主管

4,035,560 - 4,035,560 4,035,560 - - -

01 　00020170000

　高雄市政府公務人力發展

中心

4,035,560 - 4,035,560 4,035,560 - - -

01 　　750201706750200

　　退撫金

2,057,203 - 2,057,203 2,057,203 - - -

01 　　　750201706750201

　　　退撫金

2,057,203 - 2,057,203 2,057,203 - - -

　　　　010000人事費 2,057,203 - 2,057,203 2,057,203 - - -

02 　　890201710890200

　　公務人員待遇福利

1,978,357 - 1,978,357 1,978,357 - - -

01 　　　890201710890201

　　　公務人員待遇福利

1,978,357 - 1,978,357 1,978,357 - - -

　　　　010000人事費 1,978,357 - 1,978,357 1,978,357 - - -

名 稱 及 編 號本年度

預算數

預　算

增減數

科 目 預 算 數

款項目節合 計

(1)

統籌支撥

高雄市政府

歲出機關中華民國

決

實現數應 付 數

8

已預付

之　數

尚　未

支付數小 計

- - - 4,035,560 - -

- - - 4,035,560 - -

- - - 4,035,560 - -

- - - 2,057,203 - -

- - - 2,057,203 - -

- - - 2,057,203 - -

- - - 1,978,357 - -

- - - 1,978,357 - -

- - - 1,978,357 - -

別決算表106 年度

人力發展中心

算 數

單位:新臺幣元

比較增

減 數

(3)=

(2)-(1)

剔　除

經　費

繳庫數

說明保 留 數

合 計

(2)

高雄市政府公務人力發展中心

經費類平衡表中華民國106年12月31日 單位：新臺幣元

全1頁第9頁 報表編號：arc50　列印日期：107/1/21

金 額 金 額

經費結存-存款 210200 301,573 保管款 221000 275,290

保管有價證券 212300 10,000,000 應付保管有價證券 221200 10,000,000

代收款 221300 26,283

　　　　　　合　計 10,301,573 　　　　　　合　計 10,301,573

　附註： 　附註：

　保管品 　應付保管品

　債權憑證 　待抵銷債權憑證

　　　　　　合　計 - 　　　　　　合　計 -

資 產 科 目 負 債 科 目

高雄市政府公務人力發展中心

歲入類現金出納表中華民國106年度 單位:新臺幣元

全1頁 第10頁 報表編號：ard10　列印日期：107/1/21

小 計 合 計 總 計

一、收項

(一)上期結存 10

(二)本期收入 20 18,079,020

ˉ1.20121600 歲入實收數 18,079,020

　　收入數 18,079,020

　　減：沖轉或付還數

收項總計 18,079,020

二、付項

(一)本期支出 30 18,079,020

ˉ1.30110900 歲入納庫數 18,079,020

　　支付數 18,079,020

　　減：收回或沖轉數

(二)本期結存 40

付項總計 18,079,020

金 額

科 目 及 摘 要

高雄市政府公務人力發展中心

經費類現金出納表中華民國106年度 單位:新臺幣元

全1頁 第11頁 報表編號：ard10　列印日期：107/1/21

小 計 合 計 總 計

一、收項

(一)上期結存 10 4,026,914

ˉ1.10210200 經費結存-存款 4,026,914

(二)本期收入 20 52,434,219

ˉ1.20212000 預計支用數 56,159,560

　　收入數 56,205,360

　　減：沖轉或付還數 45,800

ˉ2.20221000 保管款 -252,870

　　收入數 566,290

　　減：沖轉或付還數 819,160

ˉ3.20221300 代收款 -3,472,471

　　收入數 21,431,148

　　減：沖轉或付還數 24,903,619

收項總計 56,461,133

二、付項

(一)本期支出 30 56,159,560

ˉ1.30211214 預付費用-暫付款

　　支付數 4,991,658

　　減：收回或沖轉數 4,991,658

ˉ2.30212100 經費支出 56,041,769

　　支付數 57,428,499

　　減：收回或沖轉數 1,386,730

ˉ3.30231000 經費賸餘-待納庫部分 117,791

　　支付數 117,791

　　減：收回或沖轉數

(二)本期結存 40 301,573

ˉ1.40210200 經費結存-存款 301,573

ˉ2.40210500 可支庫款

ˉ3.40210900 零用金

付項總計 56,461,133

金 額

科 目 及 摘 要

全2頁 第12頁報表編號：ard60　列印日期：107/1/21

人事費 業務費 獎補助費 債務費 小　計

總計 56,041,769 35,020,930 20,250,080 18,000 - 55,289,010

經常門及資本門合計 52,006,209 30,985,370 20,250,080 18,000 - 51,253,450

經常門合計 51,253,450 30,985,370 20,250,080 18,000 - 51,253,450

　一般行政 32,970,955 30,948,000 2,004,955 18,000 - 32,970,955

　　行政管理 32,970,955 30,948,000 2,004,955 18,000 - 32,970,955

　教學行政支出 18,282,495 37,370 18,245,125 - - 18,282,495

　　教育訓練研習 18,282,495 37,370 18,245,125 - - 18,282,495

資本門合計 752,759 - - - - -

　一般行政 752,759 - - - - -

　　行政管理 752,759 - - - - -

統籌支撥科目合計 4,035,560 4,035,560 - - - 4,035,560

　退撫金 2,057,203 2,057,203 - - - 2,057,203

　　退撫金 2,057,203 2,057,203 - - - 2,057,203

　公務人員待遇福利 1,978,357 1,978,357 - - - 1,978,357

　　公務人員待遇福利 1,978,357 1,978,357 - - - 1,978,357

經 常 支 出

計 畫 名 稱

歲出用途別

高雄市政府

中華民國

合　計

全2頁 第13頁報表編號：ard60　列印日期：107/1/21

人事費 業務費 設備及投資 獎補助費 小　計

- - 752,759 - 752,759

- - 752,759 - 752,759

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - 752,759 - 752,759

- - 752,759 - 752,759

- - 752,759 - 752,759

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

單位:新臺幣元

科目分析表

資 本 支 出

人力發展中心

106年度

全2頁 第14頁 報表編號：are10　列印日期：107/1/21

土　　地房屋建築

及設備

公共建設

及設施

機械

設備

總計 752,759 - - - 38,328

一般行政 752,759 - - - 38,328

　行政管理 752,759 - - - 38,328

計畫名稱

歲出資本支

高雄市政府公務

合　　計

設 備

中華民國

全2頁 第15頁 報表編號：are10　列印日期：107/1/21

運輸

設備

資訊軟硬

體設備

雜項

設備權 利 投　　資

526,431 163,000 25,000 - - -

526,431 163,000 25,000 - - -

526,431 163,000 25,000 - - -

出分析表

人力發展中心

其他

資本

支出

及 投 資

單位:新臺幣元106年度

全2頁 第16頁 報表編號：ard50　列印日期：107/1/21

民

意

代

表

待

遇

政

務

人

員

待

遇

法

定

編

制

人

員

待

遇

約

聘

僱

人

員

待

遇

技

工

及

工

友

待

遇

獎

金

總計 35,103,560 - - 19,707,050 - 3,154,680 5,577,552

經常門及資本門合計 31,068,000 - - 19,698,610 - 3,154,680 5,577,552

經常門合計 31,068,000 - - 19,698,610 - 3,154,680 5,577,552

51 教育支出 31,068,000 - - 19,698,610 - 3,154,680 5,577,552

　01 一般行政 30,948,000 - - 19,698,610 - 3,154,680 5,577,552

　　01 行政管理 30,948,000 - - 19,698,610 - 3,154,680 5,577,552

　02 教學行政支出 120,000 - - - - - -

　　01 教育訓練研習 120,000 - - - - - -

統籌支撥科目合計 4,035,560 - - 8,440 - - -

75 退休撫卹給付支出 2,057,203 - - - - - -

　02 退撫金 2,057,203 - - - - - -

　　01 退撫金 2,057,203 - - - - - -

89 其他支出 1,978,357 - - 8,440 - - -

　02 公務人員待遇福利 1,978,357 - - 8,440 - - -

　　01 公務人員待遇福利 1,978,357 - - 8,440 - - -

高雄市政府公

務

中華民國

歲出人事

實際員額 民意代表 名 正式職教員 29 名 臨時編制 名 技工駕駛及工友 8 名 約聘(僱) 名 其他人員 名 共 37 名

預 算 數計 畫 名 稱

附記:

預算員額 民意代表 名 正式職教員 29 名 臨時編制 名 技工駕駛及工友 9 名 約聘(僱) 名 其他人員 名 共 38 名

決

全2頁 第17頁 報表編號：ard50　列印日期：107/1/21

其

他

給

與

加

班

值

班

費

退

休

退

職

給

付

退

休

離

職

儲

金

保

險

合

計

1,312,248 892,423 211,016 1,846,187 2,319,774 35,020,930 82,630

536,093 142,511 - - 1,875,924 30,985,370 82,630

536,093 142,511 - - 1,875,924 30,985,370 82,630

536,093 142,511 - - 1,875,924 30,985,370 82,630

536,093 105,141 - - 1,875,924 30,948,000 -

536,093 105,141 - - 1,875,924 30,948,000 -

- 37,370 - - - 37,370 82,630

- 37,370 - - - 37,370 82,630

776,155 749,912 211,016 1,846,187 443,850 4,035,560 -

- - 211,016 1,846,187 - 2,057,203 -

- - 211,016 1,846,187 - 2,057,203 -

- - 211,016 1,846,187 - 2,057,203 -

776,155 749,912 - - 443,850 1,978,357 -

776,155 749,912 - - 443,850 1,978,357 -

776,155 749,912 - - 443,850 1,978,357 -

人力發展中心

106年度

費明細表

單位:新臺幣元

預算餘數

算 數

高雄市政府公務人力發展中心

平衡表各科目明細表(經費類)中華民國106年12月31日 單位：新臺幣元

全1頁第18頁 報表編號：ard70　列印日期：107/1/21

小 計 合 計

210200　經費結存-存款 - 301,573

　21020001　專戶存款 26,283 -

　21020002　集中支付 275,290 -

210500　可支庫款 - -

210900　零用金 - -

211214　預付費用-暫付款 - -

　21121401　歲出(保留)計畫 - -

212000　預計支用數 - -

212100　經費支出 - -

212300　保管有價證券 - 10,000,000

221000　保管款 - 275,290

　22100002　履約保證金 182,440 -

　22100003　保固金 92,850 -

221200　應付保管有價證券 - 10,000,000

221300　代收款 - 26,283

　22130002　退撫基金 - -

　22130003　公保費 - -

　22130004　健保費 18,063 -

　22130005　勞保費 - -

　22130006　勞退準備金 8,220 -

　22130007　所得稅 - -

　22130008　其他 - -

221900　歲出預算數 - -

222000　歲出分配數 - -

231000　經費賸餘-待納庫部分 - -

摘 要

金 額

高雄市政府公務人力發展中心

歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表中華民國106年度 單位:新臺幣元

全1頁 第19頁 報表編號：arda0　列印日期：107/1/21

金 額 %

總計 -520,980

經常門合計 -520,980

106 106年度經常門合計 -520,980

ˉ罰款及賠償收入 3,875

ˉˉ罰金罰鍰及怠金 3,875

ˉˉˉ罰金罰鍰 3,875

ˉ財產收入 -593,005

ˉˉ財產孳息 -607,379

ˉˉˉ權利金 -607,379 -3.28%

ˉˉ廢舊物資售價 14,374

ˉˉˉ廢舊物資售價 14,374

ˉ其他收入 68,150

ˉˉ雜項收入 68,150

ˉˉˉ其他雜項收入 68,150 68.15% 非本府之政府機關參訓人數較預期多致參訓研習收

入增加，爾後檢討改進覈實編列。

年 度

餘 絀 數

( 或 減 免 、 註 銷 數 )餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施科 目 名 稱

高雄市政府公務人力發展中心

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表中華民國 106 年度 單位：新臺幣元

全1頁第20頁 報表編號：ardc0　列印日期：107/1/21

金 額 % 類型 金 額原因說明及相

關改善措施類型 金 額

原因說明及相

關 改 善 措 施

　 總計 117,791 0.21% 114,550 3,241

經常門合計 114,550 0.21% 114,550

資本門合計 3,241 0.43% 3,241

106 106年度經資門合計 117,791 0.21% 114,550 3,241

106年度經常門合計 114,550 0.21% 114,550 -

教育支出 114,550 0.22% 114,550 -

ˉ一般行政 23,045 0.07% 23,045 -

ˉˉ行政管理 23,045 0.07% 23,045 -

(6) 6,000

(10) 17,045

ˉ教學行政支出 91,505 0.50% 91,505 -

ˉˉ教育訓練研習 91,505 0.50% 91,505 -

(2) 82,630

(10) 8,875

106年度資本門合計 3,241 0.43% - 3,241

教育支出 3,241 0.43% - 3,241

ˉ一般行政 3,241 0.43% - 3,241

ˉˉ行政管理 3,241 0.43% - (8) 3,241

年度 工 作 計 畫 名 稱 備 註

賸 餘 數

( 或 減 免 、 註 銷 數 )經 常 門 資 本 門

全2頁 第21頁 報表編號：are30　列印日期：107/1/24

政 府 機 關

間 之 補 助

對 地 方 政

府 之 補 助小 計

對 國 內 團

體 之 捐 助對 外 之 捐 助 小 計

總計 - - - - - -

經常門合計 - - - - - -

　一般行政 - - - - - -

　　行政管理 - - - - - -

高雄市政府公務

捐 助

計 畫 名 稱

中華民國

獎補助及捐助

補 助

全2頁 第22頁 報表編號：are30　列印日期：107/1/24

對學生之獎助社會福利津貼

及 濟 助小 計

- - - 18,000 - 18,000

- - - 18,000 - 18,000

- - - 18,000 - 18,000

- - - 18,000 - 18,000

單位:新臺幣元

人力發展中心

說 明

獎 助

獎 勵 及 慰 問 其 他 合 計

106年度

經費報告表

23

經濟性分類

對

企

業

非

營

利

機

構

對

家

庭

及

民

間

對

政

府

對

國

外

對

營

業

基

金

對

非

營

業

特

種

基

金

對

民

間

企

業

00總　　　計 42,297 12,974 - - - 18 - - 55,289 - - -

01一般公共事務

02防衛

03公共秩序與安全

04教育 37,920 12,974 - - - - - - 50,894 - - -

05保健

06社會安全與福利 4,377 - - - - 18 - - 4,395 - - -

07住宅及社區服務

08娛樂、文化與宗教

09燃料與能源

10農、林、漁、牧業

11礦業、製造業及營造業

12運輸及通信

13其他經濟服務

14環境保護

15其他支出

經

常

支

出

合

計

投 資

及增資

高雄市政府公務

經　　　　　常　　　　　支　　　　　出

歲出按職能及經中華民國

職

能

別

分

類

受

僱

人

員

報

酬

購

買

支

出

商

品

及

勞

務

債

務

利

息

土

地

租

金

支

出

經　　常　　移　　轉

　　　　　 　　　　　 　　　　　

24

對

企

業

非

營

利

機

構

對

家

庭

及

民

間

對

政

府

對

國

外

住

宅

非

住

宅

房

屋

營

建

工

程

運

輸

工

具

資

訊

軟

體

機

器

及

其

他

設

備

土

地

改

良

- - - - - - - - - 527 - 226 - 753 56,042

- - - - - - - - - 527 - 226 - 753 51,647

- - - - - - - - - - - - - - 4,395

資

本

支

出

合

計

人力發展中心

濟性綜合分類表單位：新臺幣千元

資　　本　　移　　轉土

地

購

入

無

形

資

產

購

入

固　　定　　資　　本　　形　　成

總

　

　

　

　

計

106年度資　　　　　本　　　　　支　　　　　出

25

財產類別 上年度結轉金額 本年度增加金額 本年度減少金額 本年度結存金額

公務用財產

土地 410,328,850 - - 410,328,850

土地改良物 1,497,075 - - 1,497,075

房屋建築及設備 620,815,257 303,975 303,975 620,815,257

機械及設備 19,338,047 827,493 189,728 19,975,812

交通及運輸設備 2,800,700 578,431 802,800 2,576,331

什項設備 8,300,354 1,453,263 50,000 9,703,617

有價證券 - - - -

權利 - - - -

其他 - - - -

小　　計 1,063,080,283 3,163,162 1,346,503 1,064,896,942

… …

合　　計 1,063,080,283 3,163,162 1,346,503 1,064,896,942

2.本表「本年度結存金額」欄之合計金額應與同期財產目錄之合計總額核對相符。

3.財產類別請依公務用（或珍貴動產、不動產）、公共用、非公用各類財產分別填列。

說明：1.本表為表示本機關在一定時日所有現成財產總值之靜態報告，於年度終了由會計人員根據財產統制

帳並參照財產經管部門所編財產目錄編製之。

高雄市政府公務人力發展中心

財　　產　　分　　類　　表 中華民國 106年12月31日 單位：新臺幣元

說明:1.封底應加蓋機關長官及主辦會計人員職名章(該等印章並得以套印

方式處理)。

2.封底之紙質與顏色應和封面一致。

主辦會計人員: 洪瓊文

機 關 長 官 :蔡亮長