130613_gg_ifa_qmscl_ph_v4_0-2_protected_es (1).xls

8/17/2019 130613_gg_ifa_qmscl_ph_v4_0-2_protected_es (1).xls

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Lista de Verificación del Sistema de Gestión de Calidad - Todoslos ámbitos, incluyendo Manipulación del Producto, Frutas yortali!as "si aplica#

VERSIÓN EN ESPAÑOL 4.0. (En caso de duda, consulte la versin en in!l"s.#E$I%ION 4.0&')AR'0*+

VLI$O $ES$E- )ARO $E '0*+O/LIA%ORIO A PAR%IR $EL- 12NIO $E '0*+



$E5LARA5IÓN SO/RE POL%I5AS $E INO52I$A$ ALI)EN%ARIA

OP5IÓN * eF3lotaciones >Glti3les con S5

(si la res3uesta es sH, listar 3roductos#

SE55IONES & LIS%A $E VERI7I5A5IÓN $EL SIS%E)A $E ES%IÓN $E 5ALI$A$

S5 & RELAS PARA EL SIS%E)A $E ES%IÓN $E 5ALI$A$ PARA LA OP5IÓN ' R2POS $E PRO$25%ORES O LA OP5IÓN *

EPLO%A5IONES )JL%IPLES 5ON S5 Nota- Puede ca>?iar el ta>a:usando la re!la en el lado iKuren!ln 3uede ca>?iarse >oventre los nG>eros.

AneFo II.* 52ALI7I5A5IONES $EL INSPE5%OR M EL A2$I%OR IN%ERNO M S2S RESPONSA/ILI$A$ES

)/ & SE55IÓN $E /ALAN5E $E )ASAS, %RAA/ILI$A$ M SEREA5IÓN

P@ & )ANIP2LA5IÓN $EL PRO$25%O (7@#S2) & RES2)ENIN7OR)A5ION ENERAL SH No 1usti6icacin = 5o>entarios

No>?re de la or!aniKacin-

N-

OP5IÓN '

%i3o de auditorHa (anunciada inicial, 3osterior se!ui>iento no anunciada,otros#-

NG>ero total de >ie>?ros del !ru3o-

NG>ero total de >ie>?ros del !ru3o a3ro?ados interna>ente 3araLO/AL.A.P.-

NG>ero total de >ie>?ros de !ru3o certi6icados ?ao LO/AL.A.P., de

acuerdo al certi6icado >s reciente-NG>ero de >ie>?ros (eF3lotaciones, en caso de O3cin * EF3lotacin)Glti3le con S5# ins3eccionados durante la Glti>a auditorHa dese!ui>iento-

QSe inclue la >ani3ulacin del 3roducto en el >?ito

QNG>ero de centros de >ani3ulacin del 3roducto

QSe ins3ecciona el centro de >ani3ulacin del 3roducto >ientras est eno3eracin

Q@a >ani3ulacin del 3roducto en la(s# eF3lotacin(es# de los >ie>?ros

QSe ins3ecciona el centro de >ani3ulacin del 3roducto en la eF3lotacin>ientras est en o3eracin

Notas so?re la >ani3ulacin del 3roducto-

Productos= cultivos 3resentes durante la Glti>a auditorHa-

Se 3udo ver la coseca del 3roducto(s# durante esta auditorHa-

QSe eFclue la coseca en el caso de al!Gn 3roducto o al!Gn >ie>?ro (si la res3uesta es sH, listar 3roductos >ie>?ros#

Q@a al!Gn >ie>?ro ue realice 3roduccin 3aralela o 3ro3iedad 3aralela (si la res3uesta es sH, listar 3roductos >ie>?ros#

QEl !ru3o co>3ra 3roductos certi6icados de no >ie>?ros (si la res3uesta es sH, listar 3roductos#



Voluntario

Producto 5oseca incluida rea (a#

Productos animales Voluntario

Producto NG>ero de 3roductores Produccin Paralela

Productos acu$colas Voluntario

Producto No>?re cientH6ico Produccin Paralela

Culti%os

)ani3ulacin delProducto incluido

NG>ero de3roductores

ProduccinParalela

Pro3iedad3aralela

Pri>eracoseca decultivo al aireli?re (a#

Otras cosecultivo al a(a#

Pro3iedad3aralela

%oneladas encantidad

PaHs de destino3or 3roducto

Re3roductoresco>3rados

Se>illasco>3radas

Actividad3ost&coseca

NG>ero de3roductores

Pro3iedad3aralela

Pescado 3en tonelad

Nota- a!a clic entre dos ren!lones 3ara a!re!ar un ren!ln adicional de 3roductos



5d.Re6- I7A V4.08)S 5L9 Edicin- 4.0&'9 Versin en es3a:ol$eclaracin PolHticasP!.- 4 de ;*

© GLOBALG.A.P. c/o FoodPLUS GmbHSpichernstr. 55, 506! "o#oni$, A#em$ni$

%%%.&#ob$#&$p.or&

&'M()*"S

)**MPL'"S

&'M()*"S

L .&F')MC. & 0* C'&TCT' LS 12 ')S CS' 0* 3& *M*)G*&C. C'& )*SP*CT' L .&'C3.00 L.M*&T). *S L S.G3.*&

0*CL)C./& S'()* P'L4T.CS 0* .&'C3.00 L.M*&T). a ser co>3letada veri6icada durante la ins3eccin eFterna a 3artirdel *; de a?ril de '0*+. (no a3lica?le 3ara la certi6icacin de 7lores Orna>entales#

&'M()* 0* L *MP)*S

&'M()* 0*L 0M.&.ST)0')5 03*6F.)M+ F*C+

Nos co>3ro>ete>os a ase!urar la i>3le>entacin el >anteni>iento de la inocuidad ali>entaria en todos nuestros 3rocesos de 3roduccin- desdeantes de 3lantar asta el >o>ento en ue se des3aca el 3roducto.

Esto se lo!ra de la si!uiente >ane

*. 52)PLI)IEN%O E I)PLE)EN%A5IÓN $E LA LEISLA5IÓN RELEVAN%E

'. I)PLE)EN%A5IÓN $E LAS /2ENAS PR5%I5AS AR5OLAS M 5ER%I7I5A5IÓN /A1O LA NOR)A LO/AL.A.P. $E ASE2RA)IEN%OIN%ERA$O $E 7IN5AS V4.0

%odo nuestro 3ersonal reci?i 6or>acin en te>as de inocuidad ali>entaria e i!iene (v"ase 3unto de control A7. +.'.' +.'.+#. El 3ersonal es controladosestricta>ente 3ara ase!urar de ue se i>3le>enten las 3rcticas.La(s# si!uiente(s# 3ersona(s# son res3onsa?les 3or la inocuidad ali>entaria

$2RAN%E LA PRO$255IÓN-

0*S.G&C./&+

En caso de ser otra la 3ersona res3onsa?le $2RAN%E LA 5OSE5@A (52L%IVOS# PARA ASE2RAR 82E SÓLO SE 5OSE5@EN PRO$25%OS INO52OS $E A52ER$O A LA NOR)A-

0*S.G&C./&+

)**MPL'"S

En caso de ser otra la 3ersona res3onsa?le $2RAN%E LA )ANIP2LA5IÓN $EL PRO$25%O PARA ASE2RAR 82E SE 52)PLEN LOS PRO5E$I)IEN%OS $E$ESPA5@O $E A52ER$O A LA NOR)A-

&'M()*"S

0*S.G&C./&+

)**MPL'"S

T*L+

La i>3le>entacin de LO/AL.A.P. se ?asa en la identi6icacin de los ries!os 3eli!ros. Se revisarn anual>ente las actividades de >iti!acin deestos ries!os 3ara ase!urar ue las >is>as continGan siendo a3ro3iadas, adecuadas e6icaces.



%raducido 3or- )aria Sola, 2ru!uaEn caso de duda, consulte la versin en in!l"s.

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< LO/AL.A.P. c=o 7oodPL2S >?@S3icernstr. ;;, ;0BC' 5olonia, Ale>ania

DDD.!lo?al!a3.or!

' '7 7 7

)*GLS P) *L S.ST*M 0* G*ST./& 0* CL.00 P) L 'PC./& 1 - G)3P'S 0* P)'03CT')*S (consulte la PAR%E II de la versin 4 del Re!la>ento eneral#(PARA LA OP5IÓN ' o 3ara la OP5IÓN * EPLO%A5IONES )JL%IPLES 5ON S5#

SH 5u>3le total>ente con los reuisitosNo No se cu>3len 3ara nada los reuisitos o slo se cu>3len 3arcial>ente

%odos los 3untos de control son O?li!aciones )aores

Nº Punto de ControlCumple(sí/no)

N/A Justifcación / Comentarios

G()(*AL+ . L(GALA, A-)S*A"1) 2 (S*U"U*A

8M 9 9 Le:alidada# Para la O3cin '- QSe dis3one de docu>entacin ue de>uestre

clara>ente ue el !ru3o de 3roductores solicitante es o 3ertenece auna entidad le!alQ2n !ru3o de 3roductores no es una eF3lotacin >Glti3le si unindividuo o una or!aniKacin es 3ro3ietaria de varias Konas de3roduccin o TeF3lotacionesU, ue en sH NO son entidades le!alesse3aradasSlo una entidad le!al ue 3ueda ser certi6icada ?ao la O3cin *3uede unirse a un !ru3o ue vaa a solicitar la certi6icacin ?ao laO3cin '. Slo una entidad le!al ue 3ueda ser certi6icada ?ao laO3cin * 3uede unirse a un !ru3o ue vaa a solicitar lacerti6icacin ?ao la O3cin '. Si un !ru3o o eF3lotacin >Glti3le se

une a otro !ru3o o eF3lotacin >Glti3le, sus dos Siste>as deestin de 5alidad de?ern 6usionarse en un Gnico S5!estionado 3or una Gnica entidad le!al, ue ser el titular delcerti6icado.Para eF3lotaciones >Glti3les O3cin * con S5- QSe dis3one dedocu>entacin ue de>uestre clara>ente ue el solicitante es, o3ertenece a, una entidad le!al




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7 7 17 7 1 7

?# Para la O3cin '- QA esta entidad le!al se le a con6erido eldereco le!al de cultivar =o co>ercialiKar 3roductos a!ro3ecuarios de 3oder re3resentar 6ir>ar contratos le!ales con los >ie>?rosdel !ru3o

Para eF3lotaciones >Glti3les O3cin * con S5- QA esta entidadle!al se le a con6erido el dereco le!al de cultivar =o co>ercialiKar3roductos a!ro3ecuarios de 3oder re3resentar 6ir>ar contratosle!ales con las eF3lotaciones

c# QLa entidad le!al (del !ru3o o de la eF3lotacin >Glti3le o3cin *#a iniciado una relacin contractual con LO/AL.A.P. al 6ir>ar el5ontrato de Su?&Licencia 5erti6icacin de LO/AL.A.P. con unO5 acreditado 3or LO/AL.A.P.

d# QLa entidad le!al (del !ru3o o de la eF3lotacin >Glti3le o3cin *#

no !estiona >s de un S5 3or cultivo 3or 3aHs8M 9 9 Productores y *;plotaciones8M 9 9 )e<uisitos para los :rupo de productores (N=A 3ara las

eF3lotaciones >Glti3les o3cin *#

(i# QEFisten contratos 3or escrito entre cada >ie>?ro 3roductor laentidad le!al (del !ru3o#

QLos contratos incluen la si!uiente in6or>acin-

a# El no>?re del !ru3o de 3roductores su identi6icacin le!al

?# No>?re =o identi6icacin le!al del 3roductor

c# $ireccin de contacto del 3roductor




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d# $etalles acerca de las localiKaciones individuales de 3roduccin cualuier unidad de !estin de 3roduccin (P)2#, tanto de3roductos certi6icados co>o no&certi6icados

e# $etalles de su3er6icie de cultivo o cantidad en toneladas

6# 5o>3ro>iso de cu>3lir con los reuisitos de la nor>aLO/AL.A.P.QEst de>ostrado >ediante la ace3tacin del 3roducto en la ?asede datos de LO/AL.A.P.

!# El acuerdo de cu>3lir con los 3rocedi>ientos docu>entados del!ru3o de 3roductores, sus 3olHticas , si corres3onde, sus conseost"cnicos

# Sanciones ue 3uedan ser a3licadas en caso de incu>3li>iento delos reuisitos de LO/AL.A.P. cualuier otro reuisito interno

i# La 6ir>a del 3roductor de los re3resentantes del !ru3o.

(ii# QLos >ie>?ros re!istrados del !ru3o de 3roductores sonres3onsa?les le!ales de sus res3ectivas localiKaciones de3roduccin (toda P)2 declarada#

(iii# Q%odos los 3roductos certi6icados del 3roductor ?ao la o3cin!ru3al se vende Gnica>ente a trav"s del !ru3o




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7 7 1 18M 9 . )e<uisitos para *;plotaciones m=ltiples A3lica?le 3ara un >ie>?ro de !ru3o de 3roductores con eF3lotacin>Glti3le 3ara una eF3lotacin >Glti3le O3cin * con S5.

(i# Q%odas las P)2s=eF3lotaciones son 3ro3ias oaluiladas=arrendadas se encuentran ?ao el control directo de laentidad le!al (>ie>?ro del !ru3o o eF3lotacin >Glti3le O3cin *#

(ii# QEFisten contratos escritos en vi!or entre cada 3ro3ietario de laP)2=eF3lotacin la entidad le!al (>ie>?ro del !ru3o oeF3lotacin >Glti3le O3cin *#, 3ara auellas P)2s=eF3lotacionesue no son 3ro3iedad de la entidad le!al (>ie>?ro del !ru3o oeF3lotacin >Glti3le O3cin *#QLos contratos incluen la si!uiente in6or>acin-

a# No>?re e identi6icacin le!al del >ie>?ro 3roductor=titular delcerti6icado (de la eF3lotacin >Glti3le O3cin *#

?# No>?re =o identi6icacin le!al del 3ro3ietario de la eF3lotacin

c# $ireccin de contacto del 3ro3ietario de la eF3lotacin (6Hsica 3ostal#

d# $etalles de las P)2s individuales=eF3lotaciones (direccin,3roductos, cantidades#




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7 7 >

7 7 > 7

e# QEst clara>ente indicado ue el 3ro3ietario de la eF3lotacin notiene res3onsa?ilidad, in6luencia o ca3acidad de decisin al!una, enrelacin con las o3eraciones de 3roduccin ue se realiKan en laeF3lotacin aluilada

6# La 6ir>a de los re3resentantes de a>?as 3artes

(iii# QEl titular del certi6icado es le!al>ente res3onsa?le de toda la3roduccin re!istrada, incluida la distri?ucin del 3roducto en el>ercado

8M 9 9 )e:istro .nterno del Productor y de la *;plotaciónQSe lleva un re!istro de todos los 3roductores >ie>?ros de !ru3ode 3roductores =o de todas las eF3lotaciones (del >ie>?ro del!ru3o o de la eF3lotacin >Glti3le O3cin *# utiliKados 3ara la3roduccin , de acuerdo con la nor>a LO/AL.A.P.

8M 9 9 )e<uisitos para los :rupo de productores (N=A 3ara laseF3lotaciones >Glti3les o3cin *#

(i# Q%odos los 3roductores incluidos en el re!istro interno del !ru3o de3roductores an sido re!istrados individual>ente en la ?ase dedatos de LO/AL.A.P., de acuerdo a los reuisitos detallados enla PAR%E I del Re!la>ento eneral9 AneFo I.*

(ii# QEl re!istro contiene, co>o >Hni>o, la si!uiente in6or>acin decada 3roductor-

a# El no>?re del 3roductor

?# No>?re de la 3ersona de contacto

c# $ireccin co>3leta X6Hsica 3ostalX




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d# In6or>acin de 5ontacto XnG>ero de tel"6ono, correo electrnico=o nG>ero de 6aF X

e# 5ualuier otra identi6icacin le!al XNG>ero de identi6icacin 7iscal(NI7#, NG>ero de Licencia de Internet (NLI#, 2AI$ X, cuando sereuiera 3ara el 3aHs de 3roduccin, tal co>o 6ue 3u?licado en el AneFo I.*.

6# Producto re!istrado

!# Su3er6icie de 5ultivo=Produccin =o cantidad de cada 3roductore!istrado

# Los Or!anis>os de 5erti6icacin, si el 3roductor utiliKa los serviciosde >s de un O5.

i# Estado LO/AL.A.P.

# 7eca de la ins3eccin interna




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7 7 > 1

' !

(iii# Los 3roductores ue 3ertenecen a la entidad le!al 3ero ue nosolicitan ser incluidos en la certi6icacin de !ru3o deLO/AL.A.P., Qson enu>erados 3or se3arado Auellos 3roductores no&LO/AL.A.P. no necesitan serre!istrados en la ?ase de datos de LO/AL.A.P. Xa no ser ueaan solicitado la certi6icacin ?ao al!Gn esue>a o>olo!ado ocualuier otra nor>a de LO/AL.A.P. X. Esta lista es 3ara6acilitar la !estin dentro del !ru3o de 3roductores no reuiere ladi6usin de su contenido, a no ser ue sea necesario 3ara aclararal!Gn te>a co>o, 3or ee>3lo, la e6icacia de los Siste>as deestin de 5alidad del !ru3o de 3roductores. Las re!lasadicionales 3ara Produccin Pro3iedad Paralelas no se a3lican enestos casos. %odas las re!las de 3roteccin de datos sern3u?licadas res3etadas.

8M 9 9 )e<uisitos para las *;plotaciones M=ltiples Ade>s, Qel re!istro contiene la si!uiente in6or>acin de cadaeF3lotacin-

a# Relacin de la entidad le!al con la unidad de !estin de 3roduccinXen 3ro3iedad, aluilada=arrendada, etc.

?# LocaliKacin de la P)2=eF3lotacin

c# Producto re!istrado

d# Su3er6icie de 5ultivo=Produccin =o cantidad de cada 3roducto

re!istradoe# 7eca de la ins3eccin interna

. G(S1) 2 O*GA)3A"1)




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7 1 7

7 1 1

a# QEs el Siste>a de estin de 5alidad (S5# lo su6iciente>enteslido co>o 3ara ase!urar ue los >ie>?ros re!istrados del !ru3oo P)2s=eF3lotaciones cu>3len de >anera uni6or>e con losreuisitos de la nor>a LO/AL.A.P.

8M 9 9 *structuraa# QLa estructura 3er>ite la i>3lantacin adecuada de un siste>a de

!estin de calidad (S5# en todos los >ie>?ros 3roductoresre!istrados los P)2s= eF3lotaciones

?# Q%iene el !ru3o de 3roductores una estructura de !estin consu6icientes recursos u>anos adecuada>ente 6or>ados, 3araase!urar de 6or>a e6ectiva ue se cu>3len los reuisitos deLO/AL.A.P. 3or 3arte de todos los 3roductores en todas lasP)2s=eF3lotaciones

c# QEst docu>entada la estructura de la or!aniKacin e inclue a las3ersonas res3onsa?les de-

(i# estionar la i>3lantacin de LO/AL.A.P.

(ii# estionar el S5

(iii# Las ins3ecciones internas anuales de cada >ie>?ro 3roductor =oP)2s=eF3lotaciones Xins3ector interno X

(iv# La auditorHa interna del Siste>a de estin de 5alidad, asH co>o laveri6icacin de las ins3ecciones internas Xel auditor interno X

(v# 5onseos t"cnicos al !ru3o(Esta 3odrHa ser la >is>a 3ersona ue en el caso de (i#, arri?a.#

8M 9 9 CPC.TC./& ? F')MC./& 0*L P*)S'&L




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a# Los niveles de ca3acitacin, 6or>acin cuali6icacin del 3ersonalclave Xauellos ue se >encionan en *.'.*, 3ero ta>?i"ncualuier otro 3ersonal identi6icado X, Qestn docu>entados satis6acen cualuier reuisito de ca3acitacin descrito en la Nor>ade LO/AL.A.P.

?# QLa direccin se ase!ura de ue todo el 3ersonal res3onsa?le decu>3lir con la nor>a LO/AL.A.P. est" de?ida>ente 6or>ado satis6a!a los reuisitos de ca3acitacin de6inidos

(i# La ca3acitacin del auditor interno Xtal co>o se indica en el AneFo II.* X, Qes veri6icada 3or la direccin

(ii# La ca3acitacin del ins3ector interno Xtal co>o se indica en el AneFo II.* X, Qes veri6icada 3or el auditor interno

(iii# En caso de ue el auditor interno no cuente con la 6or>acinnecesaria en Inocuidad Ali>entaria /.P.A., sino ue tan slo ten!aeF3eriencia o 6or>acin en S5, Q6or>a 3arte del Yeui3o deauditorHaY otra 3ersona ue dis3on!a de dica cuali6icacin X seidenti6iue en el S5 X, 3ara a3ro?ar las ins3ecciones a los3roductores

c# QSe llevan re!istros de las cuali6icaciones actividades de6or>acin del 3ersonal clave X!erentes, auditores, ins3ectores,etc. X, involucrado en el cu>3li>iento de la Nor>a LO/AL.A.P.,3ara de>ostrar su ca3acidad




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d# QSe conservan los re!istros de la 6or>acin online de loseF>enes ue o6rece LO/AL.A.P., ue aan a3ro?ado losins3ectores=auditores internos(A3lica?le cuando estn dis3oni?les en el idio>a relevante.#

e# En caso de a?er >s de un auditor o ins3ector interno, Q"stos son6or>ados evaluados 3ara ase!urar la consistencia a la ora de3lantear e inter3retar la nor>a X3.e.- auditorHas=ins3ecciones deaco>3a:a>iento docu>entadas X

6# QSe a esta?lecido un siste>a 3ara de>ostrar ue el 3ersonalclave est in6or>ado tiene conoci>iento de los aconteci>ientos,te>as ca>?ios le!islativos relevantes al cu>3li>iento de lanor>a LO/AL.A.P.




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' 4 . "O)*OL ( O"U-()OS

a# QSe controla adecuada>ente toda la docu>entacin relevante conla o3erativa del Siste>a de estin de 5alidad (S5# deLO/AL.A.P.

Q$ica docu>entacin inclue, 3ero no se li>ita a-

(i# El )anual de 5alidad

(ii# Los 3rocedi>ientos de o3eracin de LO/AL.A.P.

(iii# Instrucciones de tra?ao

(iv# 7or>ularios de re!istro

(v# Nor>as eFternas de relevancia, 3or ee>3lo, los docu>entosnor>ativos vi!entes de LO/AL.A.P.

?# QLas 3olHticas los 3rocedi>ientos estn lo su6iciente>entedetallados con el 6in de de>ostrar el cu>3li>iento de los reuisitosde la nor>a LO/AL.A.P.

c# QLos 3rocedi>ientos las 3olHticas estn dis3oni?les 3ara el3ersonal los >ie>?ros del !ru3o de 3roductores 3ertinentes

d# QSe revisa 3eridica>ente el contenido del )anual de 5alidad 3araase!urar ue continGa cu>3liendo los reuisitos de la nor>aLO/AL.A.P. los del solicitante

e# 5ualuier >odi6icacin i>3ortante ue entra en vi!or en la nor>a

de LO/AL.A.P, o en las !uHas de inter3retacin 3u?licadas, Qseincor3ora al )anual de 5alidad dentro del 3laKo esta?lecido 3orLO/AL.A.P.




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7 > 7

1 3 2

8M 9 9 )e<uisitos del control de documentosa# Q@a un 3rocedi>iento escrito ue de6ine el control de

docu>entos

?# Q%oda esta docu>entacin es revisada a3ro?ada 3or el 3ersonal

autoriKado antes de su e>isin distri?ucin

c# Q%odos los docu>entos controlados son identi6icados con unnG>ero de e>isin, una 6eca de e>isin= revisin, sus 3!inasnu>eradas adecuada>ente

d# Q5ualuier ca>?io en estos docu>entos es revisado a3ro?ado3or el 3ersonal autoriKado antes de su distri?ucinSie>3re ue sea 3osi?le, Qse aclara la raKn la naturaleKa delca>?io

e# Q@a una co3ia de toda docu>entacin relevante en cualuier lu!ardonde se est" o3erando ?ao el Siste>a de estin de 5alidad

6# Q@a i>3lantado un siste>a 3ara ase!urar ue toda ladocu>entacin sea revisada ue tras una edicin de nuevosdocu>entos, los docu>entos o?soletos sean de?ida>enterevocados

Q

! ! "e#istros

a# QEl solicitante (!ru3o de 3roductores o eF3lotacin >Glti3le o3cin*# tiene re!istros 3ara de>ostrar ue lleva un control e6ectivo delSiste>a de estin de 5alidad de LO/AL.A.P. ue cu>3lecon los reuisitos de la nor>a LO/AL.A.P.




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'

?# QEstos re!istros se conservan 3or un 3erHodo >Hni>o de ' a:os

c# QLos re!istros son aut"nticos le!i?les Asi>is>o, Qse arcivan conservan en las condiciones adecuadas, estn dis3oni?les 3arasu ins3eccin cuando se reuiera

d# Los re!istros ue se >antienen online o en 6or>ato di!ital-Si es necesaria una 6ir>a en los re!istros electrnicos, Qse dis3onede una contrase:a o una 6ir>a electrnica 3ara ase!urar laidenti6icacin autoriKacin del 6ir>anteSi se reuiere una 6ir>a escrita de la 3ersona res3onsa?le,Q"staest 3resente QSe dis3one de re!istros electrnicos durante lasins3ecciones del O5 de co3ias de se!uridad en todo >o>ento

. G(S1) ( *("LA-A"O)(S

a# QEl solicitante dis3one de un siste>a ue !estione de >anerae6ectiva las recla>aciones 3or 3arte del clienteQLa 3arte relevante del siste>a de !estin de recla>aciones est adis3osicin de los >ie>?ros 3roductores

?# Q@a un 3rocedi>iento docu>entado ue descri?a la 6or>a dereci?ir las recla>aciones, de re!istrarlas, identi6icarlas,investi!arlas, de c>o acer el se!ui>iento la revisin

c# QEl 3rocedi>iento est a dis3osicin de los clientes ue losoliciten

d# QEl 3rocedi>iento a?arca tanto las recla>aciones realiKadas alsolicitante, co>o a los 3roductores individuales o eF3lotaciones




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* ;8) . AUO*A )(*)A (L SS(-A ( G(S1) ("ALA

a# QEl S5 3ara LO/AL.A.P. es auditado 3or lo >enos una veK ala:o

?# QLos auditores internos cu>3len con los reuisitos deLO/AL.A.P. esta?lecidos en el AneFo II.*

c# QLos auditores internos son inde3endientes del rea de !estin ueest siendo auditada

(i# QNo le est 3er>itido a la 3ersona res3onsa?le de !estionar el dHaa dHa del S5, llevar a ca?o las auditorHas internas anuales dedico S5Sin e>?ar!o est 3er>itido ue la 3ersona ue inicial>ente aadesarrollado el S5, 3ueda >s adelante llevar a ca?o la auditorHa

interna anual reuerida del S5.

d# QSe llevan re!istros de la auditorHa interna, de lo detectado durantelas auditorHas del se!ui>iento de las acciones correctivasto>adas Q$icos re!istros se conservan estn dis3oni?les

e# QEst la lista de veri6icacin del S5 co>3letada, con co>entariosen cada uno de los 3untos de control del S5, dis3oni?le in situ3ara su revisin, 3or 3arte del auditor, durante la auditorHa eFterna




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SH 5u>3le total>ente con los reuisitosNo No se cu>3len 3ara nada los reuisitos o slo se cu>3len 3arcial>ente%odos los 3untos de control son O?li!aciones )aores



* B

6# En el caso de ue la auditorHa interna no se realiKa en un dHaconcreto, sino de una >anera continuada, a lo lar!o de un 3erHodode *' >eses, Qa un 3ro!ra>a 3rede6inido dis3oni?le(No a3lica?le 3ara la auditorHa eFterna inicial.#

8) . INSPE5IONES IN%ERNAS $EL PRO$25%OR M $E LA2NI$A$ $E ES%IÓN $E PRO$255IÓN (P)2#

a# QSe realiKan ins3ecciones de cada 3roductor re!istrado X de suscorres3ondientes localiKaciones de 3roduccin X, oP)2=eF3lotacin, al >enos una veK al a:o, 3ara co>3ro?ar elcu>3li>iento de todos los 3untos de control de LO/AL.A.P.relevantes, los criterios de cu>3li>iento

?# QLos ins3ectores internos cu>3len con los reuisitos esta?lecidosen el AneFo II.*

c# QLos ins3ectores internos son inde3endientes del rea de !estinue se est ins3eccionando no estn ins3eccionando su 3ro3iotra?ao diario

d# QSe so>ete a todo nuevo >ie>?ro o nuevo P)2=eF3lotacin del!ru3o a una ins3eccin interna, antes de incor3orarlo al Re!istrointerno de LO/AL.A.P.

e# Los ori!inales de los in6or>es las notas de cada ins3eccin, Qsearcivan estn a dis3osicin del O5 3ara su ins3eccin

6# QEl in6or>e de ins3eccin contiene la si!uiente in6or>acin-

(i# Identi6icacin del 3roductor re!istrado localiKacin(es# de3roduccin




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(ii# 7ir>a del 3roductor re!istrado o del res3onsa?le de laP)2=eF3lotacin

(iii# 7eca de la ins3eccin interna

(iv# No>?re del ins3ector

(v# Productos re!istrados

(vi# Resultado de la evaluacin con res3ecto a cada 3unto de controlLO/AL.A.P.

(vii# La lista de veri6icacin inclue detalles so?re lo ue 6ue veri6icadoen la seccin de co>entarios, con res3ecto a-*. Los 3untos de control de O?li!aciones )aores ue seconsideran cu>3lidos,'. Los 3untos de control de O?li!aciones )aores )enores uese consideran no&cu>3lidos,

+. Los 3untos de control de O?li!aciones )aores )enores uese consideren no&a3lica?les (a no ser ue se e>ita una lista deveri6icacin 3or 3arte de LO/AL.A.P. ue 3re&deter>ine culesde los P555s de?en ser co>entados#Esto es necesario 3ara 3oder revisar el istrico de la auditorHades3u"s de ue "sta aa tenido lu!ar.

(viii# $etalle de cualuier incu>3li>iento detectado el 3laKo 3ara laaccin correctiva

(iF# Resultados de la ins3eccin unto con los clculos del nivel decu>3li>iento (3unto de control de O?li!acin )enor#

(F# $uracin de la ins3eccin




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SH 5u>3le total>ente con los reuisitos

No No se cu>3len 3ara nada los reuisitos o slo se cu>3len 3arcial>ente%odos los 3untos de control son O?li!aciones )aores



* C

(Fi# No>?re del auditor interno ue dio el visto ?ueno a la lista deveri6icacin

!# QEs el auditor interno (o el eui3o auditor9 v"ase A3"ndice III.'#ui"n de?er revisar si el 3roductor o eF3lotacin cu>3le con los

reuisitos de LO/AL.A.P. to>ar la decisin al res3ecto,?asndose en los in6or>es de ins3eccin 3resentados 3or elins3ector interno

# En caso de a?er tan slo un auditor interno, ue ta>?i"ndese>3e:a las ins3ecciones internas, Qotra 3ersona X3. e.- unre3resentante de la direccin identi6icado en el S5 X, da el visto?ueno a las ins3ecciones internas

i# En caso de ue las ins3ecciones internas se realiKan de una>anera continuada, a lo lar!o de un 3erHodo de *' >eses, Qse

dis3one de un 3ro!ra>a 3rede6inido(No a3lica?le 3ara la auditorHa eFterna inicial.#

8) . IN52)PLI)IEN%OS, A55IONES 5ORRE5%IVAS MSAN5IONES

a# Q@a un 3rocedi>iento 3ara la !estin de los incu>3li>ientos lasacciones correctivas ue 3uedan resultar de lasauditorHas=ins3ecciones internas =o eFternas, recla>aciones declientes o 6allos del S5

?# Q@a un 3rocedi>iento docu>entado 3ara identi6icar evaluar

incu>3li>ientos del S5 3or 3arte del !ru3o= eF3lotacin >Glti3leo3cin * o de sus >ie>?ros o de sus P)2s= eF3lotaciones




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' 7

c# QSe evalGan las acciones correctivas to>adas tras unincu>3li>iento se de6inen los tie>3os de accin

d# QSe desi!nan a los res3onsa?les de i>3le>entar solucionar lasacciones correctivas

e# QEl !ru3o a3lica un siste>a de sanciones no&con6or>idades 3aralos 3roductores o P)2s= eF3lotaciones ue cu>3la con losreuisitos esta?lecidos en la Parte I del Re!la>ento eneral deLO/AL.A.P.

6# QEl solicitante tiene >ecanis>os esta?lecidos 3ara co>unicar de>anera in>ediata al Or!anis>o de 5erti6icacin a3ro?ado 3orLO/AL.A.P., las Sus3ensiones o 5ancelaciones de los3roductores re!istrados o de las P)2s=eF3lotaciones

!# QSe llevan re!istros de todas las sanciones, incluendo evidencia

de las acciones correctivas to>adas del 3roceso de la to>a dedecisin

-

. *A3ABLA 2 S(G*(GA"1) (L P*OU"O8er t$mbi9n -. Secci:n de B$#$nce de -$s$s ;-B<

a# Los 3roductos ue cu>3len con los reuisitos de la nor>aLO/AL.A.P. ue se venden co>o tales, Qson traKa?les >ani3ulados de tal 6or>a ue no se >eKclen con 3roductos noa3ro?ados 3or LO/AL.A.P.




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' =

?# Q@a un 3rocedi>iento docu>entado 3ara la identi6icacin de los3roductos re!istrados 3ara 3er>itir la traKa?ilidad de todos los3roductos, tanto los ue corres3onden co>o los ue nocorres3onden a las eF3lotaciones solicitantesQSe a realiKado un ?alance de entradas salidas !lo?ales de la

e>3resa (?alance de >asas#, 3ara de>ostrar el cu>3li>ientodentro de la entidad le!al

c# Q@a siste>as 3rocedi>ientos esta?lecidos 3ara anular cualuierries!o de error en el etiuetado, o la >eKcla entre 3roductoscerti6icados no&certi6icados de LO/AL.A.P.

d# En el caso de un >ie>?ro del !ru3o de 3roductores o de unaeF3lotacin >Glti3le o3cin * ue se a re!istrado 3ara la3roduccin 3aralela, Qse a ins3eccionado durante las ins3eccionesinternas eFternas los 3untos de control corres3ondientes a

%raKa?ilidad Se!re!acin del )dulo /ase 3ara %odo %i3o deEF3lotacin A!ro3ecuaria (A7.*'#

e# QEl centro de >ani3ulacin del 3roducto 6unciona utiliKando3rocedi>ientos ue ase!uren la identi6icacin traKa?ilidad del3roducto9 desde la rece3cin, 3asando 3or la >ani3ulacin, elal>acena>iento la distri?ucin

. *(*AA ( P*OU"OS

a# QEFisten 3rocedi>ientos docu>entados 3ara !estionar de 6or>a

e6ectiva la retirada de 3roductos re!istrados




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* *0

* **

?# Q@a 3rocedi>ientos 3ara identi6icar los ti3os de situacin ue3ueden >otivar una retirada de 3roductos re!istrados, las 3ersonasres3onsa?les de to>ar decisiones con res3ecto a una 3osi?leretirada, el >ecanis>o 3ara co>unicarlo a los clientes alOr!anis>o de 5erti6icacin a3ro?ado 3or LO/AL.A.P. los

>"todos 3ara cuadrar las eFistencias

c# QEl 3rocedi>iento 3uede o3erarse en cualuier >o>ento dado

d# QSe 3one a 3rue?a el 3rocedi>iento, al >enos una veK al a:o, 3araase!urar su e6icacia dica 3rue?a se docu>enta

8) . S2/5ON%RA%IS%ASa# QEFisten 3rocedi>ientos 3ara ase!urar ue los servicios

su?contratados a terceros sean desarrollados de con6or>idad conlos reuisitos de la Nor>a LO/AL.A.P. (v"ase A7 4 del )dulo/ase 3ara %odo %i3o de EF3lotacin A!ro3ecuaria#

?# QSe conservan los re!istros ue de>uestran ue se evalGa laco>3etencia de cualuier su?contratista ue cu>3le con losreuisitos de la nor>a

c# QLos su?contratistas tra?aan de acuerdo al S5 los3rocedi>ientos relevantes del !ru3o QEsto se es3eci6ica en losacuerdos de servicio o en los contratos

8) . REIS%RO $E PRO$25%ORES O P)2s A$I5IONALESEN EL 5ER%I7I5A$O

a# QEl !ru3o in6or>a in>ediata>ente al O5 de cualuier adicin oretirada de 3roductores o P)2s=eF3lotaciones de la lista de3roductores re!istrados




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7 71 7

7 71 1

C3L.F.CC.'&*S 0*L 30.T') * .&SP*CT') .&T*)&' ? S3S )*SP'&S(.L.00*S

(PARA LA OP5IÓN ' o 3ara la OP5IÓN * EPLO%A5IONES )JL%IPLES 5ON S5#

Z Re6erencia al Re!la>ento eneral versin 4. ANEO II.*SH 5u>3le total>ente con los reuisitosNo No se cu>3len 3ara nada los reuisitos o slo se cu>3len 3arcial>enteSólo es posible responder &5 para 8M9797>919> "iii# o "i%#9


&@ Punto de Control Cumple"s$5no#

&5 Austificación 5 Comentarios

- A "UALF"A"O)(S (L AUO* ( )SP("O*)(*)O 2 SUS *(SPO)SABLA(S

8M 9 9 T)*S CLV*

8M 9 9 . .nspectores+

a# QLos ins3ectores 3ueden realiKar la ins3eccin de 3roductores XlasP)2s dentro de una eF3lotacin >Glti3le o auellas ue 3erteneKcana >ie>?ros de un !ru3o de 3roduccinX 3ara evaluar elcu>3li>iento de los reuisitos de certi6icacin

?# QEl ins3ector interno no realiKa tareas de auditor

c# QEl ins3ector interno ela?ora 3untual>ente in6or>es 3recisos dedicas ins3ecciones

8M 9 9 9 uditores+

a# QLos auditores internos auditan el S5 del !ru3o de 3roductores ode la eF3lotacin >Glti3le 3ara evaluar el cu>3li>iento de losreuisitos de la certi6icacin




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Z Re6erencia al Re!la>ento eneral versin 4. ANEO II.*SH 5u>3le total>ente con los reuisitosNo No se cu>3len 3ara nada los reuisitos o slo se cu>3len 3arcial>ente

Sólo es posible responder &5 para 8M9797>919> "iii# o "i%#9%odos los 3untos de control son O?li!aciones )aores

&@ Punto de ControlCumple"s$5no#


7 7>

7 7> 7* *+ * *

A * *+ * '

?# QLos auditores internos dan el visto ?ueno a los >ie>?ros del !ru3oo a las P)2s=sitios de una eF3lotacin >Glti3le, ?asndose en losin6or>es de ins3eccin realiKados 3or los ins3ectores internosQLos auditores internos no dan el visto ?ueno a los in6or>es de lasins3ecciones realiKadas 3or ellos >is>os

c# QEl auditor interno ela?ora 3untual>ente in6or>es 3recisos dedicas auditorHas

8M 9 9 )*83.S.T'S 0* C3L.F.CC./&

8M 9 9 9 C3L.F.CC.'&*S 'F.C.L*S8) A . . . . Q5uenta el ins3ector interno con al >enos un tHtulo universitario o de

6or>acin 3ro6esional o euivalente en una disci3lina relacionadacon el >?ito de certi6icacin X5ultivos =o Ani>ales =o AcuiculturaX, o una cuali6icacin A!rHcola a nivel de ense:anKa secundariase!uida de dos a:os de eF3eriencia en el su?&>?itocorres3ondiente

8) . . . . Q5uenta el auditor interno con al >enos un tHtulo universitario o de6or>acin 3ro6esional o euivalente en una disci3lina relacionada al>?ito de certi6icacin X5ultivos =o Ani>ales =o Acuicultura X, o una cuali6icacin a!rHcola a nivel de ense:anKa secundaria se!uidade dos a:os de eF3eriencia en el su?&>?ito corres3ondiente, o dosa:os de eF3eriencia en siste>as de !estin de calidad se!uida dedos a:os de eF3eriencia en el su?&>?ito corres3ondiente una veK

o?tenida la cuali6icacin

% d id ) i S l 2




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7 7> 1 1

7 7> 1 >

8M 9 9 . C3L.F.CC.'&*S ? (.L.00*S TBC&.CS8M 9 9 9 9 Formación del .nspector

(i# QEl ins3ector interno realiKa un curso 3rctico de un dHa de duracindonde se a3renden los 3rinci3ios ?sicos de la realiKacin deins3ecciones

(ii# QPartici3 el ins3ector interno en calidad de testi!o en dosins3ecciones (aco>3a:ando a una auditorHa ue 3uede ser deLO/AL.A.P. u otra# Ó ' auditorHas de aco>3a:a>iento unto alO5

8M 9 9 . . Formación de uditor (i# QSe dis3one de evidencia de los conoci>ientos 3rcticos del auditor

interno de los siste>as de !estin de calidad

(ii# Q5o>3let el auditor interno un curso de 6or>acin de auditoresinternos (de *B oras >Hni>o# relacionado con el S5

8M 9 9 . . Cumplen los inspectores y auditores internos con lossi:uientes re<uisitos sobre .nocuidad limentaria y (9P9DFormación+

(i# 7or>acin- 7or>acin en los 3rinci3ios de @A55P, a sea co>o3arte de las cuali6icaciones o6iciales, 3or el se!ui>iento con "Fito deun curso ?asado en los 3rinci3ios del 5odeF Ali>entarius, o6or>acin en la ISO ''000

%raducido 3or- )aria Sola 2ru!ua




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7 7> 1 2

7 7> >

(ii# 7or>acin en @i!iene Ali>entaria a sea co>o 3arte de lascuali6icaciones o6iciales o 3or la a3ro?acin de un curso o6icial

(iii# Para el ámbito de Culti%os+ 7or>acin en 3roteccin de cultivos X6itosanitarios X, 6ertiliKantes )aneo Inte!rado de Pla!as ()IP#, a

sea co>o 3arte de las cuali6icaciones o6iciales o 3or la a3ro?acin deun curso o6icial

(iv# Para los ámbitos de nimales y cuicultura+ 7or>acin ?sica en>edicina veterinaria cuidados de ani>ales, incluendo te>as desalud ?ienestar ani>al

8M 9 9 . . Formación 'nline+(i# QLos ins3ectores auditores internos an co>3letado la 6or>acin

a3ro?ado el eFa>en cuando es o?li!atorio(A3lica?le cuando estn dis3oni?les en el idio>a relevante.#

8M 9 9 9 abilidades de Comunicacióna# QLos ins3ectores auditores tienen un >aneo del Yidio>a de

tra?aoY en el idio>a de tra?ao=local corres3ondiente QInclue later>inolo!Ha la?oral usada 3or los es3ecialistas

?# QLas eFce3ciones a esta re!la se consultan 3revia>ente con elSecretariado de LO/AL.A.P.

%raducido 3or- )aria Sola 2ru!ua




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"M(# S*CC./& 0* (L&C* 0* MSS, T)(.L.00 ? S*G)*GC./&



No No se cu>3len 3ara nada los reuisitos o slo se cu>3len 3arcial>ente

&E Punto de Control Criterios de Cumplimiento &i%elCumple"s$5no#


8M M( S*CC./& 0* (L&C* 0* MSS, T)(.L.00 ? S*G)*GC./&

8M M( 79 *ST0' GL'(LG99P9

8) )/ QLos docu>entos de las transaccionesincluen una re6erencia al estado decerti6icacin LO/AL.A.P.

Los docu>entos de las transacciones (6acturasde venta, otros docu>entos relacionados conlas ventas, docu>entacin de envHo, etc.#

relacionada con la venta del 3roductocerti6icado tendrn una re6erencia al estado decerti6icacin LO/AL.A.P.En el caso de 3roductores a certi6icados, suidenti6icacin 3ositiva en los docu>entos de lastransacciones es su6iciente (3or ee>3lo,Y)anKanas certi6icadas LO/AL.A.P.Y#. Noes necesario identi6icar los 3roductos nocerti6icados. Es o?li!atorio indicar el estado decerti6icacin inde3endiente>ente de si el3roducto certi6icado se vendi co>o certi6icadoo no.N=A cuando los clientes de los 3roductoressolicitan 3or escrito no identi6icar el estado del3roducto en la transaccin. El acuerdo escritoentre el 3roductor el cliente estar dis3oni?le3ara su revisin 3or el O5.

)aor

%raducido 3or- )aria Sola, 2ru!ua




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&E Punto de Control Criterios de Cumplimiento &i%el Cumple"s$5no# &5 Austificación 5 Comentarios

*.'8) )/ Q%iene el !ru3o de 3roductores=3roductor de eF3lotacin >Glti3le o3cin* acuerdos con su cliente directo 3ara3revenir el uso inadecuado del N

El !ru3o de 3roductores= 3roductor deeF3lotacin >Glti3le o3cin * de?en tener unacuerdo con sus clientes directos Xenvasadores, eF3ortadores, i>3ortadores, etc.X, ue !arantice ue su N, LN o Su?&LN no ser o?eto de >al uso ue dicosclientes se!uirn las >eores 3rcticas ent"r>inos de traKa?ilidad etiuetado X3 e.- noetiuetar los 3roductos de otro 3roductor con el

N, LN o Su?&LN del 3roductor encuestin, ni >eKclar el 3roducto certi6icado del3roductor en cuestin con otros 3roductos nocerti6icados ue son entonces etiuetados conel N, LN o Su?&LN del 3roductor encuestin X. Sin o3cin de N=A.

)enor

%raducido 3or- )aria Sola, 2ru!ua



3 ! En caso de duda, consulte la versin en in!l"s.

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'.*

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8) )/ QSe ace uso del no>?re, la >arcare!istrada o el lo!oti3o deLO/AL.A.P. (E2REPAP# asH co>odel N (NG>ero LO/AL.A.P# delLN=su?&LN (re6erencia al ori!encerti6icado#, de acuerdo al Re!la>entoeneral de LO/AL.A.P. al Acuerdode Su?licencia 5erti6icacin

El 3roductor= !ru3o de 3roductores de?e aceruso del no>?re, la >arca re!istrada o ello!oti3o de LO/AL.A.P. (E2REPAP# asHco>o del N (NG>ero LO/AL.A.P# delLN=su?&LN (re6erencia al ori!en certi6icado#,de acuerdo al Re!la>ento eneral al

Acuerdo de Su?licencia 5erti6icacin. Elno>?re, la >arca re!istrada o el lo!oti3oLO/AL.A.P. (E2REPAP# nunca de?er

6i!urar en el 3roducto 6inal, en el envasedestinado al consu>idor 6inal o en el 3unto deventa, 3ero 3odrn utiliKarse 3or 3arte del titulardel certi6icado (el !ru3o de 3roductores# en lasco>unicaciones con otras sociedadesco>erciales (?usiness&to&?usiness#. Sin o3cinde N=A.

)aor

8M M( >9 T)(.L.00 ? S*G)*GC.'& 0*L P)'03CT'

8M M( Producción Paralela "PP# y5o Propiedad Paralela "P'# cuando no ay PP5P', Ver+)e:lamento General, ne;o .9>

8) )/ +.*.* QSe a esta?lecido un siste>a e6icaK3ara identi6icar se!re!ar todos los3roductos certi6icados no certi6icadosLO/AL.A.P.

$e?e a?er un siste>a esta?lecido 3ara evitarla >eKcla de 3roductos certi6icados nocerti6icados. Esto 3uede acerse >ediante unaidenti6icacin 6Hsica o con 3rocedi>ientos de>ani3ulacin del 3roducto, incluendo losre!istros relevantes.

)aor

%raducido 3or- )aria S



%raducido 3or- )aria SEn caso de duda, consulte la versi



&E Punto de Control Criterios de Cumplimiento &i%elCumple"s$5no#

&5 Austificación 5 Comenta

8) )/ +.*.' Q@a un siste>a ue ase!ure ue seidenti6iuen correcta>ente todos los3roductos 6inales ue se o?ten!an de un3roceso de 3roduccin certi6icado

%odos los 3roductos 6inales listos 3ara la venta (a nivelde la eF3lotacin o lue!o de su >ani3ulacin#, de?ernidenti6icarse con un N, LN o Su?&LN.El uso del N, LN, Su?&LN se!uir las re!las del AneFo I.+ del Re!la>ento eneral. SeccinYIdenti6icacin de Productos LO/AL.A.P.Y.

'pción + 3so de GG&9El >ie>?ro del !ru3o de 3roductores o la eF3lotacin>Glti3le o3cin * ue no ten!a un su?&LN usar elN del 3roductor 3ara etiuetar Gnica>ente el3roducto certi6icado.2n !ru3o de 3roductores O3cin ' sin Su?&LN usar elN del !ru3o o el N del >ie>?ro(s# 3ara etiuetarGnica>ente el 3roducto certi6icado.El N no de?e usarse 3ara etiuetar 3roducto nocerti6icado.

'pción (+ 3so de GL& y Sub-GL&s9El >ie>?ro del !ru3o de 3roductores o una eF3lotacin

>Glti3le O3cin * con 3roduccin 3aralela (ue noaduieren de 6uentes eFternas# de?en usar un su?&LNdel P)2 certi6icado 3ara etiuetar el 3roductocerti6icado. El su?&LN del P)2 no certi6icado 3uedeusarse 3ara etiuetar el 3roducto no certi6icado.

2n >ie>?ro de un !ru3o de 3roductores o unaeF3lotacin >Glti3le O3cin * ue aduiere 3roductos nocerti6icados (con 3ro3iedad 3aralela# de?en asi!nar al>enos dos su?&LNs a las unidades de >ani3ulacin-uno ser 3ara etiuetar el 3roducto ter>inado certi6icado el otro 3odr utiliKarse 3ara etiuetar el 3roducto

ter>inado no certi6icado.N=A cuando los clientes de los 3roductores solicitan 3orescrito no identi6icar el 3roducto con el N, LN oSu?&LN. El acuerdo escrito entre el 3roductor elcliente estar dis3oni?le 3ara su revisin 3or el O5.

)aor

%raducido 3or- )aria Sola, 2ru!uaE d d d lt l i i l"



En caso de duda, consulte la versin en in!l"s.

5od Re6- I7A V4.08)S 5L9 Edicin- 4.0&'9 Versin en Es3a:ol+*CB44BC.FlsP!.- ++ de ;*


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8) )/ +.*.+ QSe realiKa un control 6inal 3araase!urar el envHo correcto de 3roductoscerti6icados no certi6icados

El control de?e docu>entarse 3ara de>ostrarue los 3roductos certi6icados no certi6icadosse envHan correcta>ente.

)aor

8) )/ +.*.4 Q%odos los docu>entos de lastransacciones incluen una re6erencia alestado de certi6icacin LO/AL.A.P. el N o LN o el su?&LN del titulardel certi6icado =o de la P)2 o P@2

corres3ondiente

Los docu>entos de las transacciones (6acturasde venta otra docu>entacin al des3aco,etc.# relacionada a la venta del 3roductocerti6icado contiene una re6erencia al estado decerti6icacin LO/AL.A.P. e inclue el N o

LN o el su?&LN del titular del certi6icado =ode la P)2 o P@2 corres3ondiente.

)aor

%raducido 3or- )aria Sola, 2ru!uaEn caso de duda consulte la versin en in!l"s




5od Re6- I7A V4.08)S 5L9 Edicin- 4.0&'9 Versin en Es3a:ol+*CB44BC.FlsP!.- +4 de ;*


DDD.!lo?al!a3.or!




8) )/ +.*.; Q@a 3rocedi>ientos a3ro3iados deidenti6icacin re!istros 3ara identi6icarlos 3roductos 3rocedentes de >ie>?rosdel !ru3o o P)2s=sitios de unaeF3lotacin >Glti3le o3cin * oaduiridos de di6erentes 6uentes

Se esta?lecern, docu>entarn >antendrn3rocedi>ientos adecuados a la >a!nitud de lao3eracin, 3ara la identi6icacin de los3roductos certi6icados no certi6icados ue seo?tienen de >ie>?ros del !ru3o o P)2s= sitiosde una eF3lotacin >Glti3le o3cin* oaduiridos de di6erentes 6uentes (o sea, otros3roductores o co>erciantes#. Los re!istrosincluirn-

& descri3cin de 3roductos& el estado decerti6icacin LO/AL.A.P& cantidades de 3roductos aduiridos& detallede los 3roveedores& co3ia de los certi6icados LO/AL.A.P. sicorres3onde& datos de traKa?ilidad= cdi!os relacionados alos 3roductos co>3rados& rdenes de co>3ra=6acturas e>itidas 3or la or!aniKacin evaluada& lista de 3roveedores a3ro?ados.

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8) )/ +.*.B QSe lleva re!istro de los detalles deventas de los 3roductos certi6icados nocerti6icados de los >ie>?ros3roductores, P)2s= sitios de eF3lotacin>Glti3le o3cin * a nivel del !ru3o de3roductores

Se re!istrarn los detalles de las ventas de los3roductos certi6icados de los no certi6icados,3restando es3ecial atencin a las cantidadesdes3acadas= vendidas a las descri3ciones3ro3orcionadas. Los docu>entos de?ende>ostrar un ?alance adecuado entre lasentradas salidas de los 3roductos certi6icados no certi6icados.

)aor

8) )/ +.*.C QSe lleva re!istro detallado de lascantidades de 3roductos certi6icados no certi6icados de los >ie>?ros3roductores, P)2s= sitios de eF3lotacin>Glti3le o3cin * a nivel del !ru3o de3roductores

Se de?e docu>entar las cantidades(incluendo in6or>acin en volu>en o en 3eso#de 3roducto certi6icado no certi6icado,entrante, saliente al>acenado. $e?e llevarseun resu>en 3ara 6acilitar el 3roceso de controldel ?alance de >asa.

)aor





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&E

7

; * *

; * '

; * +

M&.P3LC./& 0*L P)'03CT'


Z @ace re6erencia a la )ANIP2LA5IÓN $EL PRO$25%O de I7A & LIS%A $E VERI7I5A5IÓN $EL )Ó$2LO $E 7R2%AS M @OR%ALIAS

NO%A- Las O?li!aciones )enores co>3rendidas en 7V.; se convierten en O?li!aciones )aores cuando la ins3eccin se lleva a ca?o central>ente (el centro de >ani3ulacin de3roducto lo utiliKa >s de un 3roductor#.



*sta sección sólo es rele%ante cuando se aplica la Manipulación del Producto

Punto de Control Criterios de Cumplimiento &i%elCumple"s$5no#


FV M&.P3LC./& 0*L P)'03CT'

FV Principios de i:iene

7V QSe a realiKado una evaluacin deries!os de i!iene 3ara la >ani3ulacin del3roducto cosecado ue cu?ra losas3ectos de i!iene de su >aneo

$e?e eFistir una evaluacin de ries!osdocu>entada, actualiKada (revisadaanual>ente# ada3tada a los 3roductos a la >ani3ulacin del 3roducto, uea?arue los conta>inantes 6Hsicos,uH>icos ?acteriol!icos, asH co>o lasen6er>edades u>anas trans>isi?les.

)aor

7V QEFiste un 3rocedi>iento de i!ienedocu>entado 3ara las actividades de

>ani3ulacin del 3roducto

@a un 3rocedi>iento docu>entado 3aralas actividades de >ani3ulacin del

3roducto, ?asado en la evaluacin deries!os.

)aor

7V QSe a3lican los 3rocedi>ientos de i!ienedocu>entado en el 3roceso de>ani3ulacin del 3roducto cosecado

El encar!ado de la eF3lotacin u otra3ersona desi!nada es res3onsa?le de laa3licacin de los 3rocedi>ientos dei!iene, co>o resultado directo de laevaluacin de ries!os de i!iene de la>ani3ulacin del 3roducto.

)aor




, !

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&E




No No se cu>3len 3ara nada los reuisitos o slo se cu>3len 3arcial>ente*sta sección sólo es rele%ante cuando se aplica la Manipulación del Producto



1

; ' *

; ' '

; ' +

; ' 4

; ' ;

FV i:iene Personal

7V Q@an reci?ido los o3erarios 6or>acines3ecH6ica so?re i!iene 3ersonal antes de>ani3ular el 3roducto

$e?e a?er evidencia de ue los o3erariosreci?ieron 6or>acin so?re te>as dei!iene cu?iertos 3or la evaluacin deries!o en lo relativo a la >ani3ulacin del

3roducto.

)aor

7V Q5u>3len los tra?aadores lasinstrucciones de i!iene en la>ani3ulacin del 3roducto

@a evidencia de ue los o3erarioscu>3len con las instrucciones de i!iene.

)aor

7V Q2san los o3erarios vesti>enta eFternali>3ia a3ro3iada 3ara el tra?ao, ca3aKde 3rote!er de conta>inacin a los3roductos

%odos los o3erarios usan vesti>entaeFterna (3or ee>3lo, delantales, >an!as,!uantes# en estado li>3io, a3ro3iada 3arael tra?ao, de acuerdo a la evaluacin deries!os. Esto se ada3tar al cultivo al

nivel t"cnico del ne!ocio.

Reco>.

7V QSe restrin!e el 6u>ar, co>er, >asticar ?e?er a reas es3ecH6icas se3aradas delos 3roductos

El 6u>ar, co>er, >asticar ?e?er serestrin!e a reas es3ecH6icas nunca est3er>itido en reas de >ani3ulacin oal>acena>iento del 3roducto. (/e?er a!uaes una eFce3cin.#

)aor

7V QSe encuentran clara>ente se:aliKadaslas instrucciones 3ri>arias de i!iene en

las instalaciones de >ani3ulado, 3ara loso3erarios las visitas

$e?en estar clara>ente se:aliKadas las3rinci3ales instrucciones de i!iene en las

instalaciones de >ani3ulado.

)aor




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; + *

FV .nstalaciones sanitarias

7V Q%ienen los tra?aadores acceso en lasin>ediaciones de su tra?ao a serviciosli>3ios eui3a>iento de lavado de>anos

Los sanitarios de?en estar en ?uen estadode i!iene no de?en a?rir directa>enteacia el rea de >ani3ulacin del3roducto, eFce3to cuando la 3uerta ten!a

un >ecanis>o de cierre auto>tico. Eleui3a>iento de lavado de >anos, con a?n no&3er6u>ado a!ua 3ara lavar desin6ectar las >anos, >edios 3ara elsecado de las >anos, de?e ser accesi?le estar cerca de los sanitarios (tan cercaco>o sea 3osi?le 3ero sin ue aa 3eli!rode conta>inacin cruKada#. Lostra?aadores de?ern lavarse las >anosantes de co>enKar el tra?ao, des3u"s deusar los sanitarios, des3u"s de usar un3a:uelo, des3u"s de >ani3ular >aterialconta>inado, des3u"s de 6u>ar, co>er o?e?er, des3u"s de los descansos antesde retornar al tra?ao en cualuier otro>o>ento en ue las >anos 3uedanconvertirse en una 6uente deconta>inacin.

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; + +

; + 4

7V Q@a instrucciones clara>ente se:aliKadasde ue los tra?aadores de?en lavarse las>anos antes de volver al tra?ao

Las se:ales de?en estar visi?les coninstrucciones claras de ue las >anosde?en lavarse antes de >ani3ular los3roductos. Los tra?aadores de?ernlavarse las >anos antes de co>enKar eltra?ao, des3u"s de usar los sanitarios,des3u"s de usar un 3a:uelo, des3u"s de>ani3ular >aterial conta>inado, des3u"sde 6u>ar, co>er o ?e?er, des3u"s de losdescansos antes de retornar al tra?ao en cualuier otro >o>ento en ue las>anos 3uedan convertirse en una 6uentede conta>inacin.

)aor

7V Q@a vestuarios adecuados 3ara lostra?aadores

Los vestuarios de?erHan utiliKarse 3ara elca>?io de ro3a de otras 3rendas de3roteccin eFternas, se!Gn la necesidad.

Reco>.

7V Q%ienen los vestuarios ar>arios con llave3ara los enseres de los o3erarios

Los vestuarios de?erHan tener ar>arios conllave 3ara 3rote!er las 3ertenencias3ersonales de los tra?aadores.

Reco>.




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; 4 *

; 4 '

; 4 +

FV .nstalaciones de manipulación yalmacenamiento

7V QSe li>3ian >antienen li>3ias lasinstalaciones de >ani3ulacin al>acena>iento del 3roducto del eui3o

3ara 3revenir la conta>inacin

Las instalaciones de >ani3ulacin al>acena>iento del 3roducto eui3o(3or e. las lHneas de 3rocesado la

>auinaria, las 3aredes, los 3isos, losal>acenes, los 3al"ts, etc.#, de?enli>3iarse =o conservarse 3ara 3revenir laconta>inacin de acuerdo a un 3lan deli>3ieKa >anteni>iento ue inclue una6recuencia >Hni>a esta?lecida. Se de?en>antener re!istros de la li>3ieKa del>anteni>iento.

)aor

7V QSe al>acenan los a!entes de li>3ieKa,lu?ricantes, etc. 3ara 3revenir laconta>inacin del 3roducto

Para evitar la conta>inacin uH>ica del3roducto, los a!entes de li>3ieKa,lu?ricantes, etc. se >antienen en un reaes3ecH6ica, se3arada de la Kona deenvasado del 3roducto.

)aor

7V Los a!entes de li>3ieKa, lu?ricantes, etc.ue 3uedan entrar en contacto con el3roducto, Qestn autoriKados 3ara sua3licacin en el sector ali>entario QSesi!uen correcta>ente las instrucciones de

la etiueta

@a docu>entacin (3or e. una >encines3ecH6ica en la etiueta u oa de datost"cnicos# ue autoriKa el uso en el sectorali>entario, de a!entes de li>3ieKa,lu?ricantes, etc. ue 3uedan entrar en

contacto con el 3roducto.

)aor




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DDD.!lo?al!a3.or!

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; 4 4

; 4 ;

; 4 B

7V Los autoelevadores los otros >edios detrans3orte, Qse li>3ian se >antienen en?uen estado QSon los adecuados 3araevitar la conta>inacin 3rovocada 3ore>isiones de u>o

Los >edios de trans3orte internos se>antendrn en condiciones 3ara evitar laconta>inacin del 3roducto, 3restandoes3ecial atencin a las e>isiones deu>o. Los autoelevadores los otroscarros de trans3orte de?ern ser el"ctricoso a !as.

Reco>.

7V QSe al>acenan los restos de 3roductove!etal los >ateriales de residuos enreas es3ecH6icas ue se li>3ian =odesin6ectan 3eridica>ente

Los restos de 3roducto ve!etal los>ateriales de residuos se al>acenan enreas desi!nadas se3aradas ue seli>3ian desin6ectan 3eridica>ente 3ara3revenir la conta>inacin de los 3roductos.La li>3ieKa =o desin6eccin 3eridica dedicas reas se ace se!Gn un 3ro!ra>ade li>3ieKa. Slo se ace3tan los restos de

3roducto ve!etal los residuosacu>ulados a lo lar!o del dHa.

)aor

7V QSe usan l>3aras irro>3i?les =o con un>ecanis>o de 3roteccin en las reas declasi6icacin, 3esado al>acenae de los3roductos

Las ?o>?illas o arte6actos de luKsus3endidos so?re el 3roducto o el>aterial utiliKado en el >aneo del3roducto, son antirrotura o estn3rote!idos 3or un >ecanis>o con el3ro3sito de 3revenir la conta>inacin del3roducto ali>entario en caso de rotura.

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; 4 C

; 4

; 4 W

; ; *

7V QEFisten 3rocedi>ientos docu>entados3ara la >ani3ulacin de vidrios 3lsticostrans3arentes duros

@a 3rocedi>ientos docu>entados 3ara la>ani3ulacin de roturas de vidrios =o3lsticos trans3arentes duros en el rea de>ani3ulacin, 3re3aracin al>acena>iento del 3roducto.

)aor

7V QLos >ateriales de envasado estn li>3ios se conservan en ?uenas condiciones dei!iene de li>3ieKa

Para 3revenir la conta>inacin 3osteriordel 3roducto, los >ateriales de envasado(incluendo caas re&utiliKa?les# seal>acenan antes de su uso en una Konali>3ia e i!i"nica.

)aor

7V QEst restrin!ido el acceso de ani>ales alas instalaciones

Se an to>ado >edidas 3ara 3revenir elacceso de ani>ales.

)aor

FV Control de calidad7V QSe conservan docu>entan los controles

de te>3eratura u>edad (sicorres3onde# cuando el 3roducto seenvasa =o al>acena en la eF3lotacin

Si el 3roducto envasado se al>acena en laeF3lotacin, los controles de u>edad te>3eratura (cuando sea a3lica?le ta>?i"n 3ara el control de la at>s6era deal>acena>iento# de?en conservarse docu>entarse de acuerdo a los resultadosde la evaluacin de ries!os de i!iene.

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; ; '

H

; B *

; B '

; B +

7V QEFiste un 3rocedi>iento 3ara veri6icar eleui3o de control de >edicin te>3eratura

El eui3o utiliKado 3ara controlar los 3esos=o la te>3eratura se de?e veri6icarrutinaria>ente 3ara co>3ro?ar si el eui3ose cali?ra de acuerdo a la evaluacin deries!o de i!iene.

)aor

FV Control de pla:as

7V QSe an esta?lecido 3rocedi>ientos 3aracontrolar corre!ir las 3o?laciones de3la!as en las reas de envasado al>acena>iento

Se de?e de>ostrar conoci>iento en laentrevista. Evaluacin visual. Sin o3cin deN=A.

)aor

7V QEFiste evidencia visual de ue el 3rocesode control de correccin de 3la!as ese6icaK

Evaluacin visual. Sin o3cin de N=A. )aor

7V QSe conservan re!istros detallados de lasins3ecciones de control de 3la!as de lasacciones to>adas

Los controles son 3ro!ra>ados sedis3one de re!istros de las ins3eccionesde control de 3la!as de las accionesto>adas al res3ecto.

)aor






DDD.!lo?al!a3.or!

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I

; C *

; C '

FV La%ado post-coseca (N=A cuando no a lavado 3ost&coseca#

7V El su>inistro de a!ua 3ara el lavado del3roducto 6inal, Qes 3ota?le o 6ue declaradaco>o adecuada 3or la autoridadco>3etente

Las autoridades co>3etentes andeclarado ue el a!ua es adecuada =o sellev a ca?o en los Glti>os *' >eses unanlisis del a!ua en el 3unto de entrada a

la >auinaria de lavado. Los niveles de los3ar>etros analiKados se encuentrandentro de los u>?rales ace3tados 3or laO)S o se ace3tan consideran se!uros3ara el sector ali>entario 3or lasautoridades co>3etentes.

)aor

7V Si se reutiliKa el a!ua del lavado 6inal del3roducto Qse 6iltra el a!ua se controlarutinaria>ente el 3@, la concentracin losniveles de eF3osicin a desin6ectantes

Si el a!ua se reutiliKa 3ara lavar el3roducto 6inal, de?e 6iltrarse desin6ectarse, el 3@, la concentracin los niveles de eF3osicin a desin6ectantesde?en vi!ilarse rutinaria>ente. Se>antienen re!istros docu>entados. $e?ea?er un siste>a de 6iltrado e6ectivo 3araslidos sus3ensiones, con una li>3ieKarutinaria, docu>entada 3ro!ra>ada, deacuerdo al uso al volu>en de a!ua. Si noes 3osi?le re!istrar eventos auto>ticos deretrolavado de los 6iltros ca>?ios dedosis realiKados 3or inectoresauto>ticos de desin6ectante, de?e a?er

un 3rocedi>iento o 3olHtica 3or escrito ueeF3liue este 3roceso.

)aor




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DDD.!lo?al!a3.or!

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; C +

J

; *

7V QEs adecuado el la?oratorio ue analiKa ela!ua

El anlisis de a!ua 3ara el lavado de3roductos de?erHa realiKarlo un la?oratoriocon acreditacin vi!ente ?ao la ISO *C0';o su euivalente nacional, o 3or unla?oratorio ue 3ueda de>ostrar >ediantedocu>entacin ue se encuentra en3roceso de o?tener dica acreditacin.

Reco>.

FV Tratamientos post-coseca (N=A cuando no an a?ido trata>ientos 3ost&coseca#

7V QSe cu>3len todas las instrucciones de laetiueta

EFisten 3rocedi>ientos claros docu>entacin dis3oni?le (3or e. re!istrosde a3licacin de desin6ectantes en 3ost&coseca, ceras, 6itosanitarios# uede>uestran ue se cu>3len lasinstrucciones de la etiueta de los

3roductos uH>icos a3licados al 3roducto.

)aor




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DDD.!lo?al!a3.or!

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; '

; +

7V QEstn todos los desin6ectantes, ceras 3roductos 6itosanitarios ue se a3licanso?re el 3roducto en la 3ost&cosecao6icial>ente re!istrados en el 3aHs de uso

%odos los desin6ectantes, las ceras los3roductos 6itosanitarios utiliKados so?re el3roducto en la 3ost&coseca estnre!istrados o6icial>ente o autoriKados 3orla ad>inistracin co>3etente del 3aHs dea3licacin. Su uso est a3ro?ado en el

3aHs de a3licacin es3ecH6ica>enteso?re el 3roducto tratado cosecadose!Gn indican las etiuetas de losdesin6ectantes, las ceras los 3roductos6itosanitarios. Si no eFiste un 3ro!ra>a dere!istro o6icial, de?e consultarse la uHaLO/AL.A.P. corres3ondiente (5/ AneFo4 PPP 2so de 3roductos 6itosanitarios en3aHses ue 3er>iten la EFtra3olacin#, asHco>o el 5di!o Internacional de 5onductaso?re la $istri?ucin el 2so de Pesticidas

(7AO#.

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7V QEFiste una lista actualiKada de todos los3roductos 6itosanitarios 3ost&coseca uese a3lican cuo uso est a3ro?ado so?reel 3roducto cultivado

Se dis3one de una lista actualiKada (uese ada3ta se!Gn cualuier ca>?io en lale!islacin local nacional en lo re6erentea desin6ectantes, ceras 6itosanitarios# delos no>?res co>erciales (incluendo la>ateria activa# ue se e>3lean co>o3roductos 6itosanitarios 3ost&coseca en

los cultivos 3roducidos en los Glti>os *'>eses ?ao LO/AL.A.P. Sin o3cin deN=A.

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7V QPuede la 3ersona t"cnica>enteres3onsa?le de la a3licacin de 3roductos6itosanitarios 3ost&coseca de>ostrar su6or>acin conoci>iento en lo re6erente aa3licacin de desin6ectantes, ceras 3roductos 6itosanitarios

La 3ersona t"cnica>ente res3onsa?le delas a3licaciones de desin6ectantes, ceras 3roductos 6itosanitarios 3uede de>ostrarsu co>3etencia conoci>iento a trav"s detHtulos o6iciales o certi6icados reconocidosnacional>ente.

)aor

7V El a!ua utiliKada 3ara los trata>ientos3ost&coseca, Qes 3ota?le o la autoridadco>3etente la a declarado adecuada

Las autoridades co>3etentes andeclarado ue el a!ua es adecuada =o sellev a ca?o en los Glti>os *' >eses unanlisis del a!ua en el 3unto de entrada ala >auinaria de lavado. Los niveles de los3ar>etros analiKados se encuentrandentro de los u>?rales ace3tados 3or laO)S o se ace3tan consideran se!uros3ara el sector ali>entario 3or las

autoridades co>3etentes.

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7V QSe al>acenan los desin6ectantes, lasceras los 3roductos 6itosanitariosutiliKados en el trata>iento 3ost&coseca,en un lu!ar se3arado del 3roducto deotros enseres

Para evitar la conta>inacin uH>ica del3roducto, los desin6ectantes, las ceras los 3roductos 6itosanitarios, etc. seconservan en un rea desi!nada, se3aradadel 3roducto.

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Se conservan todos los re!istros de los %rata>ientos Post&5oseca e incluen lossi!uientes criterios-






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7V Identi6icacin de los cultivos cosecados(es decir, el lote del 3roducto#

El re!istro de las a3licaciones dedesin6ectantes, ceras 3roductos6itosanitarios inclue el lote del 3roductotratado.

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7V QLa u?icacin El re!istro de las a3licaciones dedesin6ectantes, ceras 3roductos6itosanitarios inclue el rea !eo!r6ica, elno>?re o la re6erencia asi!nada de laeF3lotacin asH co>o la Kona de>ani3ulacin del 3roducto cosecadodonde se realiK el trata>iento.

)aor

7V QLas 6ecas de a3licacin El re!istro de a3licaciones dedesin6ectantes, ceras 3roductos

6itosanitarios, inclue la 6eca eFacta (dHa =>es = a:o# en ue se e6ectu la a3licacin.

)aor

7V QEl ti3o de trata>iento El re!istro de las a3licaciones dedesin6ectantes, ceras 3roductos6itosanitarios inclue el ti3o de trata>ientorealiKado 3ara la a3licacin del 3roducto(3or e. ne?uliKacin, e>3a3a>iento,!asi6icacin, etc.#

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7V QEl no>?re co>ercial del 3roducto El re!istro de las a3licaciones dedesin6ectantes, ceras 3roductos6itosanitarios, inclue los no>?resco>erciales de los 3roductos a3licados.

)aor

7V QLa cantidad de 3roducto El re!istro de las a3licaciones dedesin6ectantes, ceras 3roductos6itosanitarios, inclue la cantidad de3roducto a3licado, en unidades de 3eso ovolu>en 3or litro de a!ua u otro >edio.

)aor

7V QEl no>?re del o3erario El re!istro de las a3licaciones dedesin6ectantes, ceras 3roductos6itosanitarios inclue el no>?re del o3erarioue a realiKado las a3licaciones

6itosanitarias.

)aor

7V QLa usti6icacin de la a3licacin El re!istro de las a3licaciones dedesin6ectantes, ceras 3roductos6itosanitarios, inclue el no>?re co>Gn dela 3la!a o en6er>edad tratada.

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71>2H

IJ

Firma

)esumen y Conclusión

79 .nspección de los Miembros del Grupo de Productores5 *;plotaciones797 Lista de los miembros5 e;plotaciones inspeccionados

2tilice oas adicionales en caso de ser necesario&@ Feca &ombre del productor5 e;plotación Móduloscubiertos

nunciada5 &onunciada

Lista de 'bli:aciones Menores "dentro del Kpermitido# y )ecomendados &o-Cumplidos ypuntos &o plicables9

.nspectordel 'C

19 ceptación del .nforme de la uditor$a5 .nspección por la parte auditadaFeca &ombre de la Persona )esponsable "parte audi Firma

>9 &ombre y dirección del uditor Feca &ombre del uditor Firma

*stado del informe "por eemplo, final, no final - pendiente correcciones, otros#+

ne;os a este informe "por eemplo, formulario de no-conformidades#+

29 )e%isión del .nforme de la uditor$a5.nspección por parte del CertificadorFeca &ombre del Certificador




5od Re6- I7A V4.08)S 5L9 Edicin- 4.0&'9 Versin en Es3a:olRe!istro de ActualiKacionesP!.- ;* de ;*

000000< LO/AL.A.P. c=o 7oodPL2S >?@S3icernstr. ;;, ;0BC' 5olonia, Ale>ania

DDD.!lo?al!a3.or!

0ocumento actuali!ado 0ocumento reempla!ado Feca de publicación 0escripción de modificaciones reali!adas

*+0+**!!i6a>scl3v40&*3rotectedes ** de >arKo de '0*+

*+0B*+!!i6a>scl3v40&'3rotectedes *+ de unio de '0*+

**0W0B!!i6a>scl33roducer!rou3v43rotectedes

Inclusin de 3esta:a Y5ontenidoYS5- Se iKo correccin en re6erencia en AneFo I.', en 8)*.*.+.Se aclar 3unto 8) *.?#, ue )/+ slo es a3lica?le en elcaso de PP=PO AneFo II.*- Se corri!i oracin en 8) A *.*', * a#.)/- Se eli>in- Y%odos los 3untos de control sonO?li!aciones )aoresY9 se inclu )/ *.*. (A7*0.*# a nivelde 8)S9 )/ *.' Los >ie>?ros no tienen ue estar deacuerdo con el !ru3o de 3roductores acerca del uso del

N9 se corri!i )/ + 3ara ue coincida con el Re!la>entoeneral AneFo I.+.P@- se ca>?i el nivel de los 3untos de control. Se eli>in-%odos los 3untos de control son O?li!aciones )aores. Sea!re!- Las O?li!aciones )enores ?ao 7V.; se conviertenen O?li!aciones )aores cuando se ins3eccionancentral>ente. Los 3untos de control ue sonReco>endaciones no ca>?ian de nivel.

*+0+**!!i6a>scl3v40&*3rotectedes Inclusin de la declaracin so?re 3olHticas de Inocuidad Ali>entaria

Para in6or>acin >s detallada acerca de las >odi6icaciones realiKadas, 3or 6avor contctese con la SecretarHa de LO/AL.A.P. >ailto-translationsu33ort[!lo?al!a3.or!.

5uando los ca>?ios no a6ectan la acreditacin de la nor>a, la versin 3er>anecer siendo Y4.0Y la actualiKacin de la versin ser se:alada con un Y4.0&FY. 5uando los ca>?ios sHa6ectan la acreditacin de la nor>a, el no>?re de la versin se ca>?iar a T4.FY.

130613_gg_ifa_qmscl_ph_v4_0-2_protected_es (1).xls

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