PROYECTO DE PRODUCCION Y SEVICIO

AGROINDUSTRIAL

EMPRESA: AGRICOLA DEL AGUAYMANTO S.A.C

EXPOSITOR: CALDERON CESAR ALEXANDER

ASESOR: WILLY GASTELLO M.

CENTRO DE INVESTIGACION: IPAE

AÑO 2010 - LIMA - PERU

SEMBLANSA DEL AUTOR

Alexander Calderón Cesar, estudiante de la carrera de administración de negocios en el IPAE cursando el cuarto ciclo, es Gerente de su propia empresa de servicios de limpieza y mantenimiento general de razón social ALEX CLEAN E.I.R.L, y Administrador de una empresa familiar Agropecuaria Yurac-cancha SAC, su interés de investigación actual incluyen estrategias de operaciones , administrativas y proyección al futuro de las organizaciones al que representa y la visión de ser consultor y asesor de empresas y comunidades en el interior del país.

Este proyecto está dedicado a mis colaboradores ya que ellos son los conocedores de los datos reales en este volumen y no hubiera sido fácil plasmar los conocimientos y prácticas que se realizan en el campo de producción sin los aportes de ellos.

A:

Justiniano calderón Pérez (Mi padre)

Celia Alarcón Obregón (Mi Asistenta)

Víctor Ciriaco Sanchez (Ing. Agrónomo)

Cesar Gutiérrez Rojas (Operario de campo)

PREFACIO

La intención de este proyecto es estudiar la factibilidad y viabilidad de la producción de frutas y hortalizas como el AGUAYMANTO de nombre científico Physalis peruviana.

Con este proyecto hemos logrado estudiar la demanda del mercado nacional e internacional, el valor nutricional de estas frutas comprobados por la UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA MOLINA. El lugar adecuado para producir como climas, tipos de suelos y procedimientos para su producción.

En la investigación encontramos un estudio realizados por estudiantes de la UNIVERSIDA DEL PACIFICO en el cual ellos mencionan que esta fruta tiene un clima apropiado para su producción como las zonas más pobres del peru en los andes, y no explotar esta ventaja es como dejar a los pobres que sigan siendo pobres.

Los mas importante de esta investigación es la demanda internacional como lo sustentan los estudiantes de la universidad de Colombia en una tesis de graduación.

La razón es simple: Colombia es el principal productor y exportador del mundo. En el primer semestre del 2006, exportó US$12,1 millones, cuatro veces lo que exportaba en 1994 en todo un año. En todo el 2006, el Perú exportó US$22 mil; es decir, en un año, nuestro país exporta por ese producto menos de lo que Colombia en un día.

http://elcomercio.pe/EdicionImpresa/Html

CAPÍTULO I : GENERALIDADES

CONCLUCION DE LA INVESTIGACION DEL PRODUCTO AGUAYMANTO Physalis peruviana.

El Aguaymanto, Physalis peruviana tiene un gran valor nutritivo, Proteínas muy requeridas por la salud y alimentación de las personas y en la actualidad la demanda es creciente a nivel nacional e internacional por el NSE A,B,C.

El peru es poseedor de un excelente clima y suelos para producir el Aguay manto y en regiones de pobreza, se podría producir a mejores costos competitivos por ende generar bajo costo de producción.

El mercado Nacional y Internacional demanda Mayor producción el cual genera un déficit de producción de 140 hectáreas de cultivo en la actualidad según fuente de declaración del presidente de la asociación de productores de Aguaymanto y hortalizas en Celendín Cajamarca APROFHZEL, y el informe de la Asociación de exportadores ADEX .

1.1 Índice

1.2 Resumen Ejecutivo

1.3 Descripción de la idea del negocio

1.3.1 Idea de negocio

1.3.2 Justificación

1.3.3 Visión

1.3.4 Misión

1.3.5 Objetivos del proyecto

1.4 Producto

CAPITULO II: ESTUDIO DE MERCADO

2.1 Análisis del Mercado Objetivo 2.1.1 Análisis del sector 2.1.2 Segmentación

2.1.2.1 Segmentación Geográfica2.1.2.2 Segmentación Demográfica2.1.2.3 Segmentación Psicográfica

2.2 Estimación del mercado potencial

2.3 Análisis de la Competencia 2.4 Competidores claves

2.4.1 Análisis de los precios del mercado 2.4.2 Análisis del servicio de la competencia 2.4.3 Análisis de los productos del mercado 2.4.4 Análisis de la publicidad utilizada por la competencia

2.4.5 Estrategias de comercialización y ventas

2.4.5.1 Estrategia de Producto 2.4.5.2 Estrategia de Precio 2.4.5.3 Estrategia de Promoción para el Proyecto 2.4.5.4 Estrategia de Distribución

CAPÍTULO III: ESTUDIO DEL TAMAÑO

3.1 Tamaño – Mercado

3.2 Tamaño Inversión

3.3 Tamaño financiamiento

3.4 Tamaño del proyecto

CAPÍTULO IV: LOCALIZACIÓN

4.1 Macro localización

4.2 Micro localización

CAPÍTULO V: INGENIERIA DEL PROYECTO

5.1 Análisis del proceso productivo

5.2 Distribución de Planta

5.3 Determinación De la maquinaria y equipo

CAPÍTULO VI: ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA

6.1 Modalidad de constitución empresarial

6.2 Organigrama funcional

6.3 Manual de funciones

CAPITULO VII: INVERSIÓN Y COSTOS

7.1 Inversión pre operativa

7.2 Cronograma de inversiones

7.3 Presupuesto de ingresos

7.1.1 Programa de Producción y ventas

7.1.2 Presupuesto de Ingresos

7.4 Presupuesto de egresos

7.4.1 Matriz de requerimiento de Materiales Directos

7.4.2 Presupuesto de materiales directos

7.4.3 Planilla de sueldos

7.5 Costos de operación

7.3.1 Presupuesto de otros gastos indirectos

7.3.2 Presupuesto de otros gastos administrativos

7.3.3 Presupuestos de otros gastos de ventas

7.3.4 Presupuesto de gastos generales

7.6 Presupuesto general de costos Y punto de equilibrio

CAPITULO VIII: ESTADOS FINANCIEROS Y RENTABILIDAD

8.1 ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS

8.2. FLUJO DE CAJA

8.3 Rentabilidad del proyecto

1.2.- Resumen Ejecutivo:

El presente Plan de negocios está relacionado a la instalación de aun centro de

producción agrícola de frutas orgánicas como el AGUAYMANTO, este es un producto que

cuenta con gran demanda en el mercado nacional e internacional. Este proyecto estará

situado en Lima Norte en el distrito de Sayán, en la actualidad el gobierno está dando

gran apoyo a la agricultura con fines de exportar y estimular el consumo de este producto

que es extraído de la cordillera de los andes en nuestro país, en Lima según datos

obtenidos de la Gerencia de comunicación del gobierno regional de Cajamarca en el

mercado nacional e internacional hay una gran de manda de este producto para el cual se

debe de producir un total de 200 hectáreas y solo se esta produciendo 60 por falta de

inversión y apoyo tecnológico de ello desprende que tenemos una demanda por atender

de 140 hectáreas de producción. En este estudio también se encontró que en el mercado

se encuentran 4 empresas que forman parte de la competencia potencial del proyecto y

para hacer frente a esta competencia el plan de negocios implementará una serie de

estrategia para poder ingresar a mercado sin ninguna dificulta, ya que entrará al mercado

con un equipo de control de calidad, para que nuestro producto pueda ser comprado por

los exportadores.

Luego de haber realizado una proyección de los estados financieros el proyecto arroja

una utilidad en el primer mes de 39.235 nuevos soles y de 41.430, 33.719,30.317, en el

cuarto, quinto y sexto mes, además este proyecto nos arroja una TIRE de 71% y un VAN

de 102.333; razón por la cual se concluyo que el proyecto en mención es viable y rentable

a la vez.

PROYECTO DE PRODUCCION Y SERVICIO

Empresa: AGRICOLA DEL AGUAYMANTO ORGANICO

Producto : Fruta Aguay Manto

1.3.- Descripción de la idea del negocio.

1.3.1 Idea de negocio.

Cultivar frutas orgánicas y abastecer a los productores de alimentos agroindustriales del mercado nacional.

1.3.2 Justificación.

Luego de análisis del mercado nacional e internacional se llego a la conclusión de la gran escases de alimentos a nivel internacional por ello muchas empresas están mirando a la agroindustria como centros de invención.

La UE, Estados Unidos y otros países industrializados pagan a sus agricultores hasta 1.000 millones de dólares diarios en subsidios.

Además, "estos mismos países han obligado al mundo en desarrollo, a través de organismos multilaterales, a eliminar sus impuestos aduaneros y sus barreras comerciales para que esos alimentos subsidiados pudieran ingresar a precios más bajos que los producidos localmente".

htt p://ipsnoticias.net/nota.asp

1.3.3 Visión.

Ser una empresa de producción Agrícola de frutas y hortalizas orgánica, produciendo a gran escala con estándares internacionales de control de calidad.

1.3.4 Misión.

Producir sin insumos químicos, contratar los servicios de empresas certificadores de calidad. Para cumplir con nuestra visión y la de nuestros clientes que son exportadores.

1.3.4 Valores.

Honestidad y Compromiso Con nuestros clientes.

Trabajo de Investigación e innovación constante.

1.3.5 Objetivos del proyecto

El objetivo del proyecto el tomar el 5 % del déficit de producción del mercado que al momento haciende un aproximado de 140 hectáreas según informe del gobierno regional de Cajamarca.

Ello nos daría un aproximado de 56 Tn de producción inicial en un lapso de un año, es decir 8 Tn por hectaria.

1.4.- Nuestro producto.

HISTORIA DEL PRODUCTO  El Aguaymanto de nombre científico Physalis peruviana también llamado “Tomatito silvestre” o “Capulí” es conocido como fruta nativa desde la época de los Incas, era una de las plantas preferentes del jardín de los nobles y particularmente fue cultivada en el valle sagrado de los Incas.

Este arbusto se ha cultivado por muchas décadas en los Andes.

Aguaymanto es una planta herbácea perenne que crece en las áreas calientes y secas cerca a los Andes. La planta puede alcanzar una altura entre 0. 6 m a 0.9 m, las frutas son bayas del color naranja-amarillo, de forma redonda y 1.5 centímetros a 2 centímetros del diámetro con un sabor peculiar agridulce e amargo de buen gusto. La fruta es protegida por una cáscara no comestible de una textura como el papel.

II.- EL FRUTO DEL AGUAYMANTO.

I. PLANTA DEL AGUAYMANTO

La planta puede alcanzar una altura entre 0. 6 m hasta los dos metros de altura y una producción de 15 KG. Por planta.

Las frutas son bayas del color naranja-amarillo tienen la de forma redonda y un diámetro de 1.5 centímetros a 2 centímetros su peso aproximado es de 25 gramos.

EL AGUAYMANTO EN TIEMPOS MODERNOS

 Actualmente el aguaymanto se cultiva en diversos países del mundo, siendo producido en la

totalidad de los países que conforman la Cordillera de los Andes, desde Venezuela hasta Chile; así como en el lejano continente de África se cultiva en Egipto, Kenia y Sudáfrica. Igualmente se siembra en algunos países de Asia, lo mismo que en Oceanía.

En nuestra región el principal productor y exportador de aguaymanto es Colombia, quien exportó más de 5 millones de dólares en el 2006, cifra muy por encima de los 22,180 dólares, que exportó el Perú en ese mismo periodo, según estadísticas de la Asociación de Exportadores (ADEX).

Sin embargo, la exportación peruana está en aumento: En relación a los años anteriores. Los principales destinos de nuestras exportaciones son Estados Unidos, que consume un 46% de lo exportado; seguido por Canadá, que adquiere un 30%; Países Bajos con el 14% Reino Unido con 10%. Otros países que importan nuestro producto en menor cantidad son China, Japón y Bélgica.

III.- ZONA DE PRODUCCION TODA LA CORDILLERA DE LOS ANDES

Mapa topográfico de Sudamérica. La cordillera de los Andes se distingue en color marrón sobre el lado oeste del subcontinente.

País(es) Argentina

Bolivia

Chile

Colombia

Ecuador

Perú

Venezuela

Longitud 7.240 km

Cumbres Aconcagua, nevado Ojos del Salado, monte Pissis, cerro Mercedario, Nevado

Huascarán, cerro Bonete, nevado Tres Cruces, volcán Llullaillaco, volcán Walther

Penck, volcán Incahuasi, volcán Chimborazo, volcán Tungurahua, volcán

Pichincha, volcán Cotopaxi, etc.

Máx.

cota

6.962 m (monte Aconcagua)

4.000 m (promedio)

Tipo Orogénesis

V.- PROPIEDADES DEL AGUAYMANTO ( Physalis peruviana)

La importancia del Physalis peruviana se basa en el contenido de:

a) MINERALES.

b) VITAMINAS.

Elementos indispensables para el crecimiento, desarrollo y correcto funcionamiento de los diferentes órganos humanos.

Es una fuente de provitamina A (3 000 U.I. de caroteno por 100 g) Vitamina C, vitaminas del complejo B (tiamina, niacina y vitamina B12) El contenido de proteína y fósforo son excepcionalmente altos. Pero los niveles de calcio son bajos.  

VI.- COMPOSICIÓN Y CONTENIDO NUTRICIONAL

Actualmente, tiene un importante uso con fines terapéuticos, pues según los expertos ayuda a purificar la sangre, tonifica el nervio óptico y alivia afecciones bucofaríngeas.

Es recomendado para personas con diabetes de todo tipo, favorece el tratamiento de las personas con problemas de la próstata gracias a sus propiedades diuréticas y además es utilizada como tranquilizante natural por su contenido de flavonoides..

Por ser digestivo, ayuda a prevenir cáncer del estómago, colon y del intestino.

Reconstruye y fortifica el nervio óptico. Aplicado externamente su jugo cura las cataratas oculares.

Rica en vitamina C (alto contenido de ácido ascórbico). Disminuye la albúmina de los riñones. Contribuye a aliviar las afecciones de la garganta y próstata. Gran calcificador. Controla la amibiasis. Purifica la sangre (diabetes).

Excelente fuente de provitamina A (3.000 I.U. de caroteno por 100 g) y vitamina C. También posee algunas del complejo de vitamina B. Además la proteína (0,3%) y el fósforo (55%) que contiene son excepcionalmente altos para una fruta.

COMPONENTES

CONTENIDOS DE 100 GR. DE AGUAYMANTO

VALORES DIARIOS ( BASADOS EN UNA DIETA DE 2000 CALORÍAS )

Humedad 78.90 %

Carbohidratos 16 g 300 g

Ceniza 1.01 g

Fibra 4.90 g 25 g

Grasa total 0.16 g 66 g

Proteína 0.05 g

Ácido ascórbico 43 mg 60 mg

Calcio 8 mg 162 mg

Caroteno 1.61 mg 5000 iu

Fósforo 55.30 mg 125 mg

Hierro 1.23 mg 18 mg

Niacina 1.73 mg 20 mg

Riboflavina 0.03 mg 1.7 mg 

Tabla 3. Contenido Nutricional promedio de Physalis peruviana.

 

Componentes

Contenido de 100 g de la parte comestible

Valores diarios

recomendados

(basado En una dieta de

2000 Cal.)

Fuente: Laborato

rio de la

E.E.Baños del Inca

INIA, Cajamarca 2003;

mencionado por

Velásquez &

Mestanza (2003)

Fuente: (Fruti

Gardener,

California Rare Fruti

Growers, INC;

mencionado por

(2) 2002)

Fuente: (Institut

o Colombiano de

Bienestar

Familiar ICBF 1989;

mencionado por Collazos (2000)

Unid.

Humedad 78.9 85.9 % - 78.9 %Carbohidratos 16 11 g 300 gCeniza 1.01 0.7 g - 1 %Fibra 4.9 0.4 g 25 g 4.9 %Grasa total 0.16 0.5 g 66 g 0.2 %

Proteína 0.05 1.5 g -

1.4 (crud

a) gÁcido

Ascórbico 43 20 mg 60 mgCalcio 8 9 mg 162 mgCaroteno 1.61 mg 5000 IUVitamina A 1730 IUFósforo 55.3 21 mg 125 mg 90 mgHierro 1.23 0.17 mg 18 mgNiacina 1.73 0.8 mg 20 mgRiboflavina 0.03 17 mg 1.7 mgTiamina 0.18 mgDiamina 0.01 mgCalorías 54Materia seca 21.1 %

   

1.5.- Metodología de ejecución del proyecto.

Una vez decidido el proyecto a realizar, se investigo las mejores condiciones para la producción y ubicación de nuestra oficina en lima. Así como los requerimientos para nuestra producción, como por ejemplo costos, alquiler de predios, mano obra climas apropiados es decir ventajas para nuestra empresa.

Luego Pasamos a la implementación de nuestra planta de producción, de acuerdo a los requerimientos necesarios y implementación de la oficina comercial.

En seguida pasaremos a todo lo referido con la parte legal, para registrar a nuestra empresa en los registros públicos, la sunat y ministerio de trabajo para colocar en planilla a nuestros colaboradores.

Luego Realizamos una estimación de nuestra inversión, en donde tomamos en cuenta todos los costos en la implementación, ejecución del proyecto.

1.5.1.- Cronograma de elaboración del proyecto.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11Elección del temaBúsqueda de la informaciónubicación de la planta y oficinaRequerimientos de proyectoAdelanto del trabajoEstimación de la inversiónImp de la planta y oficinaTrámites legalesMarketing mix

para la ventaPresentación del documento

1.5.2.-Cronograma de trabajo de campo en 12 meses.

Una vez decidido el proyecto a realizar, se investigo las mejores condiciones para la producción y ubicación de nuestra oficina en lima. Así como los requerimientos para nuestra producción, como por ejemplo costos, alquiler de predios, mano obra climas apropiados es decir ventajas para nuestra empresa.

Luego Pasamos a la implementación de nuestra planta de producción, de acuerdo a los requerimientos necesarios y implementación de la oficina comercial.

En seguida pasaremos a todo lo referido con la parte legal, para registrar a nuestra empresa en los registros públicos, la sunat y ministerio de trabajo para colocar en planilla a nuestros colaboradores.

Luego Realizamos una estimación de nuestra inversión, en donde tomamos en cuenta todos los costos en la implementación, ejecución del proyecto.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Eleccion de la zona Buscar terreno

Preparar almacigoTransplante de planta.Cultivo y abonadoCosechaAlmacenamiento y selecciónEntrega al cliente

Preparar el suelo C/ maquinas

CAPITULO II: ESTUDIO DE MERCADO

2.1 .- Análisis del Mercado Objetivo.

a).- Analis de las necesidades del mercado y oportunidades.

1.- interno.

Excelente clima para la producción de Aguay manto (Colombia, Ecuador, Peru y Bolivia)

En peru zonas de gran producción (Cuzco, Ayacucho, Huancavelica, Huaraz, Huánuco y Cajamarca.

Las principales regiones productoras en la actualidad tenemos al Cuzco y Cajamarca.

Bajo riesgo de pérdida ya que es una fruta que tiene pocas plagas o enfermedades que lo atacan.

No requiere mucho abono y fertilizantes. Demanda de NSE : A y B ( por su valor nutricional)

Demanda de empresas como supermercados, Agroindustrial para elaboración de mermeladas, conservas y comercialización en presentación natural.

Son muy requeridos para el arte culinario como ingredientes.

2.- Externo.

Tratados de libre comercio con países que lo consumen como Norteamérica, Europa y Asia.

La asociación de productores de Celendín CAJAMARCA en una entrevista a un medio de comunicación declararon que tenían una demanda de producir 200 has y solo lograr producir 140 has quedando una producción en déficit de ….. has.

Los precios de venta al exterior se cuadriplican de lo que paga el mercado nacional.

Las políticas de comercialización con el exterior son casi estables no hay riesgo financiero.

El mercado internacional en la actualidad está con un déficit de 15 millones de escases en alimentos y para el año 2025 esta pronosticado que estas cifras se duplicaran debido a los constantes cambios climáticos y incremento de la población a nivel mundial.

2.1.1 Análisis del sector.

Nuestra producción de Aguaymanto se sustenta en el estudio ya realizado a las necesidades del mercado nacional e internacional.

Como ya hemos estudiado a nuestro mercado y las necesidades de producir más para abastecer la demanda del cliente por los agros exportadores APROHFZEL y la creciente demanda de supermercados en la ciudad de lima y las empresas agroindustriales como GRRUPO GLORIA, AGROANDINA y otras empresas.

2.1.2 Segmentación Geográfica

Mercado nacional Demográfica Hogares NSE: A y B

Psicográfica Familias que cuidan la dieta de su alimentación. Buscan información de alimentos orgánicos. Están en constante información de nuevos productos y beneficios de las nuevas investigaciones.

2.2 .- Estimación del mercado potencial .

Nuestro mercado potencial se desprende del informe que efectúa el gobierno regional de Cajamarca donde señala que hay un déficit de producción de 140 ha al momento y nosotros tomaremos el 5% el cual nos permitirá producir 7 ha en un lapso de 12 meses.

http://www.cajamarcaopina.com

2.3.- Análisis de la Competencia.

2.3.1.- ONG CEDESUR

LANZAN PROYECTO DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE

AGUAYMANTO

Con una subvención de 128 mil 654 euros, aproximadamente unos 534

mil nuevos soles, provenientes del Ayuntamiento de Madrid, a través

de la ONG CEDESUR , se viene ejecutando el proyecto de producción y

comercialización de Aguaymanto, más conocido como el tomatillo, en

las comunidades campesinas de Cuzcaden y Jancos Alto, en la

provincia de San Pablo.

Con este proyecto, tal como se dio a conocer el día de ayer en

conferencia de prensa Ángel García Rojas, Coordinador del proyecto,

se está contribuyendo, mediante el cultivo del aguaymanto, tomatillo o

capulí, a mejorar el nivel de vida, la preservación de la naturaleza,

generación de empleo rural y al inserción al mercado nacional e

internacional de 415 familias campesinas.

El proyecto, dijo, contempla establecer la sostenibilidad financiera, en

el tiempo, basándose en la mejora del aspecto productivo, instalando

plantaciones ecológicas de Aguaymanto, manejo de riego tecnificado,

una adecuada post cosecha, selección y clasificación de los frutos, y

fortalecimiento organizacional de las comunidades campesinas para

que se inserten al mercado nacional e internacional.

Para una mejor ejecución, menciona García Rojas, se viene

coordinando con la Universidad Agraria La Molina, la Pontificia

Universidad Católica, INIA, Gobierno Regional de Cajamarca, la

Municipalidad Provincial de San Pablo, entre otras instituciones.

2.3.2.-AGROANDINA.

AGROANDINA CUYO REPRESENTANTE EDUARDO SCHIAFA

Hay que destacar que el mercado en la ciudad de Lima ya está

asegurado a través de la empresa Agroandina, cuyo representante

Eduardo Schiafa señaló que en los grandes supermercados de la

Capital de la República ya existen una gran aceptación por los

derivados de este fruto y que pronto estarán ingresando a diversos

mercados internacionales.

La empresa AgroAndino en conjunto con la municipalidad de San Pablo

y el gobierno regional de Cajamarca, fomenta la producción y la

transformación de Aguaymanto para la exportación de la fruta

deshidratada.

La fruta se exporta con la cáscara, lo cual permite que se mantenga en

buenas condiciones hasta treinta días. Solamente se usa cadena de

frío cuando se transporta en barco. Los importadores europeos pagan

$3 dólares por una bandeja de 110 gramos, pero los precios han

venido disminuyendo por la entrada de nuevos competidores.

pagar lo justo al agricultor

Edison Bazán Figueroa, Gerencia General de la empresa Amazon advierte que hay que tener mucho cuidado con este cultivo de manera que un mal pago al campesino acabe con sus sueños , sus esperanzas y con el negocio.

“Si tú vendes a US$ 8 dólares el kilo de aguaymanto en el extranjero, y le pagas S/. 1.80 al agricultor que ha puesto su mano de obra, trabajo y esfuerzo, lo que viene como consecuencia es que no siembre más”, subraya.

2.3.3.- APROHFZEL.

MERCADOS INTERNACIONALES SOLICITAN MAYOR

PRODUCCIÓN DE AGUAYMANTO

Escrito por DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

lunes, 12 de julio de 2010

Empresas Cajamarquinas requieren un promedio de

200 hectáreas que aún no es cubierta por productores

Cajamarca podría convertirse en una región con alta producción de

Aguaymanto o tomatillo orgánico (Physalis peruviana). La demanda

del mercado nacional e internacional es alta, sin embargo no

puede ser cubierta a pesar que la región brinda condiciones

agroclimáticas adecuadas para los ecotipos comerciales.

En la región Cajamarca existen plantaciones en las

provincias de san pablo, san marcos, san miguel,

Bambamarca, Cajamarca y Celendín.

Con aproximadamente 60 hectáreas cuando lo que se requiere es

200 hectáreas. Las empresas agrupadas en el Consorcio de

Empresas Industrializadoras de Aguaymanto están comercializando

sus productos en el mercado nacional y han iniciado la exportación

de aguaymanto deshidratado a mercados de Estados Unidos y

Europa, cuyas ventas se vienen incrementado notablemente, así

como la demanda a los productores.

LA REGIÓN CAJAMARCA

El Gobierno Regional de Cajamarca, el Consorcio de Empresas

Industrializadoras de Aguaymanto y el Centro de Servicios

Económicos Cajamarca – CSE-C, proyecto operado por Cedepas

Norte, en su objetivo de promover y apoyar negocios rentables y

sostenibles, están impulsando esta línea de negocio ya que

representa una buena oportunidad para convertir al Aguaymanto en

uno de los productos bandera de la región, constituyéndose una

alternativa viable de desarrollo para los productores de nuestra

región.

En ese sentido han organizado el Panel Fórum: "Aguaymanto:

Potencial de Desarrollo para la región Cajamarca" el que se

desarrollará el día viernes 16 del julio en el Hotel Costa del Sol,

evento que estará dirigido a productores, empresarios, instituciones

públicas, privadas y en general a las personas interesadas en

apoyar o involucrarse en este negocio.

http://www.cajamarcaopina.com

3.3.4.- Proyecto Especial Jequetepeque – Zaña (Pejeza)

EN   PARCELAS DEMOSTRATIVAS DEL CAMPAMENTO GALLITO

CIEGO SIEMBRAN AGUAYMANTO Y SACHA INCHI.

Gallito Ciego.- (Yonán - Contumazá).- Hoy que existe una tendencia

por producir alimentos que generen una mayor rentabilidad.

Es momento que se preste más atención a los cultivos considerados

como alternativos. Bajo esta premisa, el Proyecto Especial Jequetepeque

– Zaña (Pejeza), a través de su Gerencia de Desarrollo Agropecuario y

Medio Ambiente, viene cultivando diversos frutos que gozan de buena

aceptación en el mercado, entre ellos el Aguaymanto y Sacha Inchi.

Según informó Óscar Ramírez, responsable de dicha gerencia.

No obstante, Rubino Mejia, jefe de Transferencia Tecnológica, indicó que ha empezado a ser altamente cotizado en el mercado nacional e internacional. “Por ejemplo, el kilo oscila entre 5.00 y S/6.00, lo que

significa un precio mayor comparado con los productos tradicionales. Hay que tener en cuenta que además de venderlo en su estado natural, existen empresas que  lo están procesando de diferentes formas como mermeladas”, dijo, al tiempo de informar que también están produciendo plantas clonadas por biotecnología, con la finalidad de mejorar su rendimiento.

http://www.cajamarcaglobal.com

2.4 .-Competidores claves.

Empresas Precios Ubicación Ventajas Desventajas

ONG CEDESUR Les pagas S/. 1.80 al agricultor por su desconocimiento del valor real.

En las

comunidades

campesinas de

Cuzca den y

Jancos Alto, en

la provincia de

San Pablo.

Cuenta con una subvención de 128 mil 654 euros, aproximadamente unos 534 mil nuevos soles, provenientes del Ayuntamiento de Madrid.

CONSTITUIDO POR 415 familias campesinas

APROHFZEL. Su precio de venta en la actualidad al mercado internacional es de $ 8 por kl

Cajamarca Han iniciado la exportación de aguaymanto deshidratado a mercados de Estados Unidos y Europa.

Cuentan con aproximadamente 60 ha de producción cuando lo que requieren es 200 hectáreas.

Proyecto Especial Jequetepeque – Zaña (Pejeza)

Su precio por el kilo oscila entre 5.00 y S/6.00

JequetepequeTambién están produciendo plantas clonadas por biotecnología.

Vienen cultivando diversos frutos que gozan de buena aceptación en el mercado.

AGROANDINA Los importadores europeos pagan $3 dólares por una bandeja de 110 gramos

En CajamarcaProvincia de san pablo

Exportación de la

fruta deshidratada.La fruta se exporta con la cáscara

NOSOTROS Nuestro precio oscilara entre $ 2 dos dólares aproximadamente ya que venderemos a las empresas nacionales

Nuestra ubicación será el departamento de Lima.

La ventaja que tendremos será aprovechar el déficit de producción y tendremos el asesoramiento de un Ing. Agrónomo

Nuestra desventaja el inicio de operaciones a comparación de la competencia.

CAPÍTULO III: ESTUDIO DEL TAMAÑO

3.1.- Tamaño – Mercado.

De la investigación se desprende que :

La demanda del mercado es 200 ha

La producción de la competencia alcanza 60 ha

Tenemos un mercado de 140 ha de déficit de producción anivel nacional del cual nosotros tomaremos el 5% logrando iniciar una producción de 7 ha.

En producto al cansaremos 56 Tn = 56000 kl

3.3.- Tamaño financiamiento

Nuestra inversión será de S/ 30 TREINTA MIL SOLES

3.4.- Tiempo de ejecución del proyecto.

Un periodo de 12 meses

CAPÍTULO IV: LOCALIZACIÓN

4.- Estudio de la ubicación de nuestro centro de producción. 4.1 Macro localización.

Se analizara mediante el método de ponderación simple el lugar de producción en los posibles departamentos a llevarse a cabo nuestra producción.

Los factores que predominan son costo de alquiler de predios agrícolas, costo de alquiler de maquina como tractor, costo de traslado de nuestra producto ya que cuanto mas lejos este de la capital menor cera el precio que nos paguen. por el costo de los fletes.

A1: Cajamarca. A2: Huaras. A3: Ayacucho. A4: Lima.

CUADRO DE PUNTAJES

EXCELENTE 10 -9BUENO 8-6REGULAR 5-3MALO 2-0

FACTORES PONDER CAJMARCA HUARAS AYACUCH LIMA

DE FACT A1 A2 A3 A4 A1 A2 A3 A4

Gestion 0.10 8 8 8 8 0.8 0.8 0.8 0.8

Alquiler por hectaria 0.10 8 8 8 3 0.8 0.8 0.8 0.3

Alquiler de tractor 0.10 2 2 2 10 0.2 0.2 0.2 1

Mano de obra x dia 0.10 8 8 8 8 0.8 0.8 0.8 0.8

Cerca a proveedores 0.20 2 2 2 10 0.2 0.2 0.2 1

Cerca a clientes 0.20 2 2 2 10 0.2 0.2 0.2 1Transporte 0.20 2 3 3 10 0.2 0.3 0.3 1TOTALES 1.00 3.2 3.3 3.3 5.9

CUADRO DE PONDERACION DE FACTORES PARA MACROLOCALIZACION

Ponderacion de alternativas

4.2 Micro localización.

Como se observa en el cuadro anterior se determino que nuestra producion conveniente seria el departamento de Lima, ya que lima también tiene sierra en sus provincias, entonces se analizara mediante el método de ponderación simple el lugar de producción en el departamento de Lima para nuestra empresa de producción agrícola Industrial.

A1: Canta. A2: Sayán. A3: Lurín. A4: Cañete.

PUNTAJES :

Excelente 10 - 9 Bueno 8 - 6 Regular 5 - 3 Malo 2 - 0

FACTORES PONDER CANTA SAYAN LURIN CAÑETE

DE FACT A1 A2 A3 A4 A1 A2 A3 A4

Gestion 0.10 8 8 8 8 0.8 0.8 0.8 0.8

Alquiler por hectaria 0.30 7 10 6 7 0.7 1 0.6 0.7

Alquiler de tractor 0.20 7 7 6 7 0.7 0.7 0.6 0.7

Mano de obra x dia 0.20 7 7 6 7 0.7 0.7 0.6 0.7

Cerca a proveedores 0.10 8 8 10 6 0.8 0.8 1 0.6

Cerca a clientes 0.10 8 8 10 6 0.8 0.8 1 0.6TOTALES 1.00 4.5 4.8 4.6 4.1

CUADRO DE PONDERACION DE FACTORES PARA MACROLOCALIZACION

Ponderacion de alternativas

4.3.- Ubicación geográfica de la zona de producción.

La ubicación de la empresa será en la provincia de huacho distrito de sayan tomando en cuenta los resultados de los cuadro 4.2 y 4.1 donde se considero los departamentos que se encuentran en la cordillera de los andes nona de producción del aguaymanto, donde resulto que el distrito de Sayán es el más conveniente para ubicar nuestro centro de producción ya que esta a la entrada de la cordillera y es el mas cercano al departamento de lima..

4.4.- Macro localización para oficina comercial.

Para la ubicación de nuestra oficina comercial se analizara mediante el método de ponderación simple en los distrito mas concurrentes de lima.

Los factores que predominan son costo de alquiler de predios, costo de servicios, costo de traslado de nuestros colaboradores, seguridad para nuestra oficina.

A1: Lima cercado. A2: San Isidro. A3: Surco. A4: Lince.

CUADRO DE PUNTAJES:

Excelente 10 - 9 Bueno 8 - 6 Regular 5 - 3 Malo 2 - 0

FACTORES PONDER Cercado S Isidro Surco Lince

DE FACT A1 A2 A3 A4 A1 A2 A3 A4

Seguridad 0.10 8 8 8 8 0.8 0.8 0.8 0.8

Alquiler de predio 0.10 8 8 8 3 0.8 0.8 0.8 0.3

Costo de servicios 0.10 2 2 2 10 0.2 0.2 0.2 1

Transporte 0.10 8 8 8 8 0.8 0.8 0.8 0.8

Cerca a proveedores 0.20 2 2 2 10 0.2 0.2 0.2 1

CUADRO DE PONDERACION DE FACTORES PARA MACROLOCALIZACION

Ponderacion de alternativas

4.5.- Ubicación geográfica de la oficina comercial.

La ubicación de la oficina comercial de nuestra empresa será en el distrito de Lince, tomando en cuenta el resultado de ponderación simple de factores donde se tomo los posible distritos de lima donde seria la ubicación de nuestra oficina donde resulto que el distrito de LINCE es el más conveniente para ubicar nuestra oficina comercial en la Av.: Arenales 1847 - 302.

CAPÍTULO V: INGENIERIA DEL PROYECTO

5.1.- Análisis del proceso productivo

5.1.1.- Análisis del proceso producción.

Primera semana siembra en el almacigo, quinta y cuarta semana trasplante al suelo definitivo a partir de la quinta semana se realiza el abonado con nutrientes naturales COMPUS, en base al guano de aves y animales menores.

La sexta semana hasta la treinta dos semanas cultiva y abonado (RIESGOS OBSERBACION).

Treinta tres semanas evolución de primeras cosechas hasta el final del proceso que es 48 semanas.

SIENBRA.

Primera semana siembra en el almacigo aproximado 2mts de ancho x el ancho de una hectárea.

TRASPLANTE.

Cuarta Y quinta semana se realiza el trasplante al suelo definitivo, a partir de la quinta semana se puede efectuar el abonado con el COMPUS.

COMPUS.

Es la fermentación de guano de animales con hojas de plantas y agua en el suelo tiempo de fermentación mínimo 40 días máximos 100 días.

APLICACIÓN.

Se aplica durante la quinta semana y hasta la cuarenta ocho semanas una vez por mes, a 20 centímetros de la planta se hace un hoyo de 10 centímetros de profundidad en el suelo al lado de la planta y se agrega 100gm de compus repitiendo la escena cada 30 días.

Se debe girar alrededor de la planta en cada aplicación del abono y alejarse 5 centímetros en cada escena para no dañar el desarrollo de las raíces.

COSECHA.

A partir de la treinta dos semana se corta los capullos maduros y se realiza 1 día o 2 días antes de entregar al comprador el producto debe permanecer protegido por el capullo natural para una una conservación natural de treinta días.

PERSONAL.

Requerimiento de personal para el abonado y para la cosecha es un aproximado de 2 personas por hectárea para un día de trabajo por 8 horas por eso nosotros emplearemos un total de 10 operarios contratados eventualmente para cada cesión y cada una tendrá una duración de 2 días con 10 operarios .

DE ESTA MENERA SE IMPLEMTARA PARA EL AGUAYMANTO YA QUE SERIA SIMILAR

EMBALAJE.

A una vez cosechado se coloca en jabas de 20 kls para ser entregado al cliente comprador.

Su producción aproximado por hectárea es de 7000 a 10000 kls es decir de 7 a 10 toneladas anuales por ha.

NOSOTROS.

Consideramos una producción de 8 toneladas por hectárea anuales generando 56 toneladas en toda la producción ya que tendremos 07 ha de producción.

Esto equivale a 18.6 toneladas mensuales y como la producción parciales se realiza semanal significa que tendremos una producción semanal de 4.6 Tn.

Considerando una merma de 5 % tendremos una merma de 230 kls semanales y 920 mensuales es decir en todo el proceso de cosecha tendremos 3680 kl de merma siendo nuestra producción real 52,320 Kl.

5.1.2.- Distribución de Planta.

Área de cultivo 7 ha.

ES UN MODELO COMO SE IMPLEMENTARA LA PLANTA DE PRODUCIN.

5.1.3.- Distribución de oficina.

5.1.2.- Distribución de oficina comercial.

INGRESO

Descripción:

Sala de espera.

Escritorio.

Sillas.

Archivadores.

Cuadro decorativo

Botiquín.

Extintor.

Servicio higiénica.

5.3.- Determinación De la maquinaria y equipo

5.1.3.-requerimientos de la empresa.

Para la ejecución de este proyecto tendremos dos requerimientos para la producción y para la administración.

Adm

Ingrono

Recepci

I

5.1.3.1.- Matriz de requerimientos para la producción.

DESCRIPCION CANTIDAD UN DE MEDIDAAlquiler de predio x ha 7 haAlquiler de traxtor 3hs x 1ha 21 hsAlquiler de herramientas 20un X 11 cesiones 220 unCompra de herramientas(pala,pico,barreta) 3 unCompra de cebos 10 un x 1ha 70 unCompra de semillas 1kl x 1ha 7 klCompra de javas plasticas en Un 2800 unCompra de abono 3 Tn x 1 ha x 11cesiones 210 TnCompra de mantas x campaña 10 unCompra de mameluco para obrero 1 un

5.1.3.2.- Matriz de requerimientos para la oficina comercial.

DESCRIPCION CANTIDAD UN MEDIDAAlquiler de predio x 65 m2 1 M2Equipo de computo con 2 UnImpresora multifuncional 1 UnEscritorio de computo 2 UnEscritorio de oficina 1 UnSillas de of con sistema 3 UnMueble de recepcion 1 UnArchivadores de of de madera 3 Unsillas de escritorio nomal 3 UnCuadros decorativos 2 UnExtintor 1 Unventilador de pared 2 UnBotiquin 1 Un

CAPÍTULO VI: ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA

6.1 Modalidad de constitución empresarial.

6.1.1.-constitucion legal a).- tipo de empresa SAC.

Las Empresas de sociedades anónimas están sometidas a las normas del Código de Comercio, por su tipo de sociedad tienen mayor facilidad de comercio que las EIRL. Cualquier sea su objeto, pudiendo realizar toda clase de operaciones comerciales a nivel nacional e internacional..

b).-Tramites y costos de formalización.

1. Realizar la búsqueda (costo: s/ 4.00) y reserva de nombre (costo: s/ 18.00) en las diversas oficinas de SUNARP (registros públicos), a fin de evitar duplicidad en el nombre. Vigencia de la reserva de nombre: 30 días naturales.

2. Copia simple del documento de identidad: DNI. Asimismo, las personas casadas(os) adjuntaran la copia simple del documento de identidad de los socios.

3. Descripción detallada de la actividad económica (objeto social), la cual deberá ser presentada en hoja simple debidamente firmada.

4. Aporte de capital: conformado por bienes y servicios valorados económicamente y transferidos a la empresa. Estos aporte pueden ser:

Bienes dinerarios (ejm: dinero en efectivo) Bienes no dinerarios (ejm: computadora, escritorio) Mixto (bienes dinerarios y no dinerarios).

Cuando se tenga todos los requisitos correspondientes pues de procederá a:

c).- Iniciar la formalización de la empresa:

Procedimiento de constitución de tu empresa

Paso 1: Dirección Mi Empresa: orientación, elaboración y envío al notario del documento constitutivo de la empresa, elaboración de la minuta (tramite totalmente gratuito).

Paso 2: Notaria: elaboración de la escritura pública y envío de la misma a la SUNARP (tarifa social-convenio con el colegio de notarios de lima) (S/. 200)

Paso 3: SUNARP: Brindar el nombre que ya se reservo y brindar la hoja donde figura el capital social (costo figura arriba en requisitos)

Paso 4: SUNAT: genera el numero de RUC y la clave sol de la empresa y reenvía al notario y comprobantes de pago.

Paso 5: Notaria: entrega la partida electrónica, la ficha RUC y la clave sol, para su activación por parte del empresario en los centros de atención al contribuyente de SUNAT. Y además Registros administrativas y Especiales Autorizaciones sectoriales (costo S/. 125)

Paso 6: Autorización Libro Aprobación del 1er libro de Planillas por

parte del Ministerio del trabajo MTPE.

Paso 7: Licencia Municipal Requerimientos específicos de Funcionamiento (costo S/.500)

Paso 8: Notaría: Legalización Libros contables (costo S/.140)

Paso 9: La empresa esta apto para iniciar operaciones.

6.2.- Organigrama funcional.

ADMINISTRADOR

ING AGRONOMO

OPERARIO

operarios eventuales

ASISTENTE ADMINISTRATIVO

Servicio de certificacion Contador

6.3.- Manual de funciones.

CAPITULO VII: INVERSIÓN Y COSTOS

7.1 Inversión pre operativa

ADMINISTRADOR Cumplir las metas del inversionista

vigilar el cumplimiento de la programacioncordinar las direcciones.

ING AGRONOMOevaluar y controlar aplicacion y

desarrollo de los programasformular el programa anual de labores

OPERARIOejecutar los programas

establecidos por la empresa con el apoyo y

supervicion del ing agronomo

operarios eventualesejecutar los programas

establecidos por la empresa con el apoyo y supervicion del

ing agronomo

ASISTENTE ADMINISTRATIVOestablecer relaciones de operacion

y apoyo al administradorformular el programa de trabajo

proponer modelo de autoabastecimiento

Servicio de certificacionCONTROL DE LA CALIDAD

Contadorobtener los resultados necesarios

formular el programa anual de financiamiento

DESCRIPCION CANTIDADCOSTO UNT S/ COSTO TOTALAlquiler de predio x ha 7 600 4200Alquiler de traxtor 3hs x 1ha 21 40 840Alquiler de herramientas 20un 220 2 440Compra de herramientas 3 50 150Compra de cebos 10 un x 1ha 70 20 1400Compra de semillas 1kl x 1ha 7 8 56Compra de guano de corral en Tn 210 20 4200Compra de mantas 10 5 50Compra de mameluco para obrer 1 40 40Alquiler de predio x 65 m2 1 250 250Equipo de computo con 2 1800 3600Impresora multifuncional 1 250 250Escritorio de computo 2 150 300Escritorio de oficina 1 100 100Sillas de of con sistema 3 80 240Mueble de recepcion 1 300 300Archivadores de of de madera 2 120 240sillas de escritorio nomal 3 50 150Cuadros decorativos 2 150 300Extintor 1 80 80ventilador de pared 2 60 120Botiquin 1 50 50compra de jabas 2800 3 8400

PLANIL

LA DE SUELDOS PERSONAL ESTABLE

CODIGO

DESCRIPCION

REM X MES

SEG SALU

GRAT JUL

GRAT DIC

VACACIONES CT

TOTAL CTS

CST X MES

COST X 1 AÑO

01OP OPERARIO 550 49.545.8

3345.8

3 45.8345.83

232.83

782.83

9394

02IGING AGRONOMO 1200

1200.00

14400

03ASASISTENTE ADM 600

600.00

7200

04ADADMINISTRADOR 1500

1500.00

18000

TOTAL 3850 49.5

45.833

45.83 45.83

45.83

232.83

4082.83

48994

PLANILLA DE SUELDOS PERSONAL ESTABLE

CODIGO

DESCRIPCION REM X DIA

N. OP

Cst x dia

Dias x mes

Hs dia

HS EX

CST X MES

N. MESES

COST X 1 AÑO

05OPEOperario x abonado 26 10 260 2 520 10 5200

05OPEOperario x Cosecha 26 10 260 8 2080 4 8320

TOTAL 2600 13520

COSTO DE PERSONAL EXTERNO

X MES

N. MESES

COST TOTAL

CONTADOR 100 12 1200CONTROL CALIDAD 150 12 1800SERVICIO DE LIMPIEZA 80 12 960

TOTAL 330 3960

DESEMBOLSO MENSUAL EN SUELDOS+ CTS Y PERSONAL EXTERNO 66474

ENERO 4412.83

FEBRERO 4932.83

MARZO 4932.83

ABRIL 4932.83

MAYO 4932.83

JUNIO 4932.83

JULIO 4932.83

AGOSTO 4932.83

SEPTIEMBRE 7012.83

OCTUBRE 7012.83

NOVIEMBRE 7012.83

DICIEMBRE 6492.83

TOTAL 66474

CUADRO DE INVERCION POR MESESDESCRIPCION DE OPERACIÓN 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MESAlquiler de predio para produccion 4200 Alquiler de tractor 840Compra de semilla 56Implement d oficina + tramites 6480compra cebos control de plagas 140 140 140 140 140compra de abonos natural guano 420 420 420 420 420 420compra de herramientas 150

sueldos y pago de servicios

4412.83

4932.83

4932.83

4932.83

4932.83

4932.83

compra de jabas para cosecha

equipos de operrario estable 90

TOTAL INV X MES

16648.8

5492.83

5492.83

5492.83

5492.83

5492.83

7 MES 8 MES 9 MES10 MES

11 MES

12 MES

TOTAL

4200840

566480

140 140 140 140 140 1400420 420 420 420 4200

1504932.8

34932.8

37012.8

37012.8

37012.8

36492.8

3 664742100 2100 2100 2100 8400

9092290

5492.83

5492.83

9672.83

9672.83

9252.83

8592.83 92290

CUADRO DE INGRESOS

CAPACIDAD INSTALADA PARA UNA PRODUCION DE 10000 KL X HECTARIA = 70000 KL

NOSOTROS PROYECTAMOS UNA PRODUCCION DE 8000 KL X HECTARIA = 56000 KL

CON UNA MERMA DE EL 10% 5600 KLTENIENDO UN STOK FINAL DE 50400 KLNUESTRA VENTA SERA X $ 2 = 2 $

LOGRANDO UNA VENTA BRUTA DE $ 100800 $

TPO DE CAMBIO S/ 2.80 282240 S/

IGV 19% 45063.53 S/

UTILIDAD BRUTA ANTES DEL IR237176.4

7 S/

IMPUESTO A LA RENTA 30% 71152.94 S/

UTILIDAD LIQUIDA 166024 S/

CUADRO DE ESTADOS FINANCIEROS

UTILIDAD 166024INVERCION 92290RENTAVILIDAD 73734

conclucion este ta invercion es muy rentable ya que nos a dejado una rentavilidad de 6144.5 mensualsiendo el 6.66% mensual de nuestra invercion total.